Hodnocení finančních prostředků naplňujících cíle PRLK 2007 – 2013
Průběžný monitoring PRLK 2007
1
1. 2.
Úvod ................................................................................................................................... 3 Finanční prostředky z rozpočtu kraje ................................................................................. 4 2.1. Metodika a charakteristika použitých dat................................................................... 4 2.2. Dotace z Fondů LK ................................................................................................... 4 2.2.1. Grantový fond .................................................................................................... 4 2.2.2. Fond investic LK................................................................................................ 8 2.2.3. Ostatní fondy kraje ............................................................................................. 8 2.2.4. Shrnutí dotací z krajských fondů...................................................................... 10 2.3. Ostatní dotace do území LK..................................................................................... 11 2.3.1. Dotace z kapitol působnosti 914 a 920............................................................. 12 2.3.2. Dotace z rozpočtu LK ...................................................................................... 13 2.3.3. Shrnutí ostatních dotací z krajského rozpočtu.................................................. 14 2.4. Finanční prostředky z LK celkem ............................................................................ 15 Finanční prostředky ze SR ČR ............................................................................................. 16 2.5. Metodika a charakteristika použitých dat................................................................. 16 2.5.1. Sledovaná částka .............................................................................................. 17 Příjemce dotace ................................................................................................ 17 2.5.2. 2.5.3. Účelové členění dotací ..................................................................................... 18 2.6. Účelové dotace ze SR ČR subjektům Libereckého kraje a celé ČR ........................ 18 2.6.1. Účelové dotace ze SR ČR dle typu příjemce ................................................... 19 2.6.2. Účelové dotace ze SR ČR dle charakteru dotace ............................................. 20 2.7. Dotace do obcí LK ................................................................................................... 21 3. Finanční prostředky z SF EU ........................................................................................... 23 3.1. Metodika a charakteristika použitých dat................................................................. 23 3.2. Hodnocení jednotlivých programů 2004 – 2006 v LK ............................................ 24 3.3. Srovnání mezi kraji v NUTS II – Severovýchod ..................................................... 26 4. Seznam zkratek ................................................................................................................ 28 5. Seznam příloh................................................................................................................... 29
2
1. Úvod Hodnocení finančních prostředků probíhalo ve třech úrovních. Nejprve šlo o finanční prostředky Libereckého kraje, dále byly hodnoceny finance ze státního rozpočtu ČR, které byly určeny subjektům LK a na závěr byly hodnoceny příspěvky EU. Pro hodnocení krajských finančních prostředků bylo použito jako zdroj dat materiálů z jednotlivých zasedání rady LK v roce 2007 a 2008 a ze závěrečného účtu kraje 2007. K hodnocení účelových dotací ze státního rozpočtu sloužila databáze CEDR – Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu, kterou zpravuje Ministerstvo financí ČR. Pomocí této databáze prezentované na internetu ve formě informačního systému IS CEDR III, byly sestaveny tabulky a grafy pomocí kterých byly tyto krajské peníze hodnoceny. Informace o příspěvku EU na projekty s dopadem do Libereckého kraje byl získán z databáze MSSF – monitorovací systém strukturálních fondů, kterou spravuje Ministerstvo pro místní rovzoj ČR.
3
2. Finanční prostředky z rozpočtu kraje 2.1.
Metodika a charakteristika použitých dat
2.2.
Dotace z Fondů LK
Liberecký kraj měl v roce 2007 tyto fondy: Grantový fond, Fond investic, Lesnický fond, Krizový fond, Fond požární ochrany, Fond ochrany vod, Fond kulturního dědictví a Sociální fond. Zhodnocení finančních prostředků z těchto fondů je uvedena v následujícíh podkapitolách, vyjma Sociálního fondu, který nemá pro tento dokument smysl sledovat.
2.2.1. Grantový fond V roce 2007 bylo podáno 2 354 žádostí s celkovým požadavkem na kraj ve výši 252 681 575 Kč. Z nich bylo vybráno 946 žádostí s celkovou schválenou dotací 45 732 663 Kč. Rozhodutá výše dotace z Grantového fondu LK v roce 2007
Schválené a neschválené žádosti z Grantového fondu LK v roce 2007
19% 42% 58%
81%
Počet schv. žádostí
Rozhodnutá částka
Počet neschv. žádostí
Neschválená částka
Podrobněji o počtu schválených a neschválených žádostí a výši dotace hovoří následující dva grafy, které jsou rozděleny podle dotačních programů. Seznam názvů jednotlivých grantových programů je uveden v příloze č. 1 a podrobnější informace o počtech žádostí v příloze č. 2.
4
Rozhodnutá výše dotace z Grantového fondu LK v roce 2007 dle jednotlivých programů
Schválené a neschválené žádosti z Grantového fondu LK v roce 2007 dle jednotlivých programů G-23
9
10
G-23
6
G-22
0
G-21 0 G-20
20
51
G-20
G-18
22
56
G-18
51
83
G-16 G-14
53
0
6
20
G-11
32
73
6 366 042
505 900 3 900 000
9 461 056
6 619 250
G-16
G-13
G-13 0
195 000
0
22 362 607
2 185 000
G-14
162
G-12
610 400
G-17
40
1 722 767
G-22 G-21
G-17
1 149 500
923 265
1 217 307 21 957 183
0
G-12
512 990
3 290 688
G-11
369 000
2 172 675
G-10
82
91
G-10
842 000
10 023 785
G-09
19
18
G-09
1 500 000
18 668 672
9
G-08
G-08
4
300 000
G-07
34
71
G-07
1 199 979
G-06
23
51
G-06
567 195
G-05
5 7
G-04
G-05
24
G-02
120
G-01
25 0%
25%
14
50%
75%
G-02
100%
1 970 965
645 405
264 600
191 700
1 307 000
G-01
29
3 553 888
1 259 300
G-04
12
178 245
628 011
1 100 000
0%
25%
1 173 000
50%
75%
Počet schv. žádostí
Rozhodnutá částka
Počet neschv. žádostí
Neschválená částka
100%
Dotační programy Grantového fondu byly dále přiřazeny podle svého zaměření k jednotlivým opatřením a strategickým cílům Programu rozvoje LK. Toto rozdělení je pouze orientační. Jelikož jednotlivé projekty naplňují více aktivit a tím i opatření zároveň, byly dotační programy přiřazeny k opatřením, které naplňují nejvíce. V případě grantového programu č. 17 byli všechny projekty přiřazeny k opatření E3, přestože je charakter těchto projektů rozdílný. Žadatel z tohoto programu však musí pocházet z venkovského regionu. Jelikož je tento program co se týče objemu finančních prostředků největší z Grantového fondu LK, uvádíme jeho podrobnější členění.
5
G-17 Program obnovy venkova 583 000
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Komplexní úprava návsí a náměstí
1 658 500 1 124 000
Oprava a výstavba místních komunikací, veřejného osvětlení a mostků Projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova Projekty venkovských mikroregionů
76 500 648 000
Projekty k rozvoji infrastruktury 2 529 250
Podrobněji byly zpracovány i grantové programy č. 1 a č. 18 vzhledem k rozdílnosti zaměření jednotlivých projektů. Jednotlivé projekty jsou rozděleny do skupin, které jsou dále přiřazeny k opatřením Programu rozvoje LK. G-18 Podpora hospodářsky slabých oblastí Opatření v PRLK
Oblast podpory Podniková sféra Vzdělávání Sport Kultura Sociální sféra Cestovní ruch Bytová situace Doprava Podpora místní produkce
A1 B1 B4b B4 B3b A6 B6 C1 A1
Podpora hospodářsky slabých oblastí celkem
Počet Rozhodnutá schv. částka žádostí 10 2 1 1 1 4 1 1 1
1 756 595 143 000 250 000 145 000 180 000 746 655 250 000 249 750 179 000
22
3 900 000
G-1 Podpora hospodářského a regionálního rozvoje Opatření v PRLK
Oblast podpory Cestovní ruch Veřejné prostranství Dopravní obslužnost a infrastruktura Brownfields Sport Kultura Vzdělávání Snížení en. Náročnosti MŠ a ZŠ Sociální sféra Podpora hospodářského a regionálního rozvoje celkem
6
A6 B6 C1 A1 B4b B4 B1 C3 B3b
Počet Rozhodnutá schv. částka žádostí 6 247 500 4 165 000 4 185 000 1 50 000 2 100 000 3 125 000 2 77 500 1 50 000 2 100 000 25
1 100 000
Výsledné rozdělení podpořených projektů v roce 2007 jak z hlediska počtu projektů tak výše rozhodnuté částky uvádí následující grafy a jsou podrobně rozpracovány v příloze č. 3. Počet projektů podpořených z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2007
Rozhodnutá částka na projekty z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2007
12%
Průměrná částka na jeden projekt podpořený z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2007
4%
135 443
16%
35%
96 750 14%
47 248
34%
38 102 5%
24 821
61%
15%
4%
Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží* Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti
Strategický cíl „Kvalitní a zdravé lidské zdroje“ se skládá ze sedmi rozdílných opatření, proto uvádíme rozdělení projektů Grantového fondu LK v tomto strategickém cíli podrobněji. Rozhodnutá částka na projekty z Grantového fondu LK v roce 2007 Kvalitní a zdravé lidské zdroje 15%
Počet projektů podpořených z Grantového fondu LK v roce 2007 Kvalitní a zdravé lidské zdroje
12%
Průměrná částka na jeden projekt podpořený z Grantového fondu LK v roce 2007 - Kvalitní a zdravé lidské zdroje 97 174
25%
85 498 83 000
35%
5% 6%
10%
20 785
40% 22%
12 355
1% 2% 27% B.1 - Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života B.3 - Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu B.4 - Podpora kulturních a sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel B.5 - Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví B.6 - Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí B.7 - Zajištění bezpečnosti obyvatel a majet ku
7
10 892
2.2.2. Fond investic LK Zdrojem pro hodnocení finančních prostředků plynoucích z Fondu investic LK se stalo hodnocení závěrečného účtu (usn. č. 688/08/ZK). Celkem bylo z Fondu investic LK v roce 2007 čerpáno 150 551 030 Kč. Výdaje z Fondu investic LK v roce 2007 2%
9%
13% program reprodukce nemovitého majetku kraje ve správě KÚ 5%
program reprodukce nemovitého majetku kraje ve správě PO
0%
program obnovy nemovitého majetku ve vlas tnictví PO program obnovy venkova investiční program vodohospodářských ekologických akcí program obnovy a rozvoje měs t a obcí
71%
Rozdělení prostředků dle jejich zaměření znázorňuje následující graf a podrobněji rozpracovává tabulka v příloze č. 14.
Výdaje z Fondu investic LK v roce 2007 dle opatření PRLK 9%
11%
0%
Dynamická a konkurenceschopná ekonomika
15%
Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží* Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti
65%
Z hodnocení byl vyjmut Program reprodukce nemovitého majetku kraje ve správě KÚ.
2.2.3. Ostatní fondy kraje Kromě Grantového fondu LK a fondu investic LK kraj má kraj zřízeny tyto fondy: Lesnický fond kraje
8
V roce 2007 bylo doručeno 197 žádostí, z nichž jich bylo schváleno 193 v celkové výši 7 062 702,-. Rozdělení dle typu žadatele uvádí graf. Výdaje Lesnického fondu kraje dle typu žadatele v roce 2007
17% Fyzická osoba podnikající Fyzícká osoba nepodnikající
10%
Právnická osoba
56%
Církve a náboženské společnosti Obce
16% 1%
Podpora z lesnického fondu byla v celé výši přiřazena k opatření PRLK A.3 – Podpora funkcí zemědělství, lestnictví a vodního hospodářství
Fond požární ochrany kraje V roce 2007 bylo přijato 152 žádostí v celkové požadované výši 21 467 603,-. Z došlých žádostí jich bylo vybráno 73 (což činí 48.03%), jimž byla přiznána částka 5 015 900,(23,36%). Rozdělení podpory dle jednotlivých obcí Libereckého kraje je zobrazeno v obrázku (také příloha č. 4)
Podpora z Fondu požární ochrany kraje byla v celé výši přiřazena k opatření PRLK B.7 – Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku.
9
Krizový fond V roce 2007 byla z Krizového fondu poskytnuta částka 1 246 350,-. Tato částka byla rozdělena dle následujícího grafu.
Rozdělení peněz z Krizového fondu v roce 2007
12% 8% Plánovaná pomoc na vyžádání IZS - projekty doporučené bezpečnostní radou IZS - město Frýdlant
80%
Podpora z Krizového fondu kraje byla v celé výši přiřazena k opatření PRLK B.7 – Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku.
Fond ochrany vod kraje Z fondu ochrany vod kraje bylo v roce 2007 převedeno na Fond Investic Libereckého kraje (Program č. 5) na podporu vodohospodářských akcí 8 074 920 Kč, což byly jediné výdaje v roce 2007, které mají vliv na monitoring PRLK.
Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Dne 30. 10. 2007 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. /07/ZK zřízení Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje. V roce 2007 hospodařil Fond s rozpočtem 5 000 000,-. V roce 2007 nebyly z tohoto fondu podpořeny žádné projekty.
2.2.4. Shrnutí dotací z krajských fondů Celková částka poskytnutá v roce 2007 z výše zmiňovaných fondů Libereckého kraje a zahrnutá do sledování v rámci monitoringu PRLK činí 164 691 241 Kč.
10
Celková schválená částka na projekty z Fondů LK dle strategických cílů PRLK 120000
v tis. Kč
100000 80000 60000 40000 20000 0 A
B
C
D
E
Strategické cíle PRLK
Grantový fond LK
Fond požární ochrany LK
Krizový fond LK
Lesnický fond LK
Fond investic
Kvůli rozmanitosti strategického cíle B v PRLK je v následujícím grafu uvedeno podrobnější členění finančních prostředků použitých k jeho naplňování z Fondů LK. Celková schválená částka z Fondů LK - Cíl B 50000 45000 40000
v tis. Kč
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
O patře ní PRLK
2.3.
Grantový fond LK
Fond požární ochrany LK
Krizový fond LK
Fond investic
Ostatní dotace do území LK
Z usnesení jednotlivých rad v roce 2007 byly vybrány projekty na které byla zaměřena finanční jiná podpora z Libereckého kraje než z jeho fondů.. Seznam projektů a dotací lze nalézt ve zdrojových tabulkách (příloha č. 12). Účelem této kapitoly není zmapovat veškeré finanční prostředky, které byly v roce 2007 poskytnuty subjektům Libereckého kraje z krajského rozpočtu, ale upozornit na vybrané projekty, které vedly k naplňování cílů PRLK. V prvé řadě je poukázáno na dotace z kapitol působnosti 914 a 920 a poté na ostatní dotace z rozpočtu LK.
11
2.3.1. Dotace z kapitol působnosti 914 a 920 Schválené dotace z kapitol působnosti 914 a 920 byly zařazeny do tématických skupin, jejich názvy a schválené částky lze nalézt v příloze č. 12. Finanční podpora z kapitol působnosti na vybrané projekty do území LK v roce 2007 v Kč
Kapitola působnosti 914 920 300 000 1 354 000
Oblast podpory Cestovní ruch Doprava Krizové řízení Kultura a památková péče Rozvoj Sociální oblast Sport Školství Zdravotnictví Životní prostředí Celkem
587 800 500 000 4 870 000 90 000 1 047 000 3 128 250 266 000 7 966 155 3 142 000 22 951 205
2 090 000 2 390 000
Celkem 1 654 000 587 800 500 000 4 870 000 90 000 1 047 000 3 128 250 266 000 7 966 155 5 232 000 25 341 205
Celkovou podporu z těchto kapitol graficky znázorňuje následující grafl Finanční podpora z kapitol působnosti na vybrané projekty do území LK v roce 2007 7% 2% 21%
2% Cestovní ruch Doprava Krizové řízení 19%
Kultura a památková péče Rozvoj Sociální oblast Sport
0% 4%
Školství Zdravotnictví Životní prostředí
32% 12% 1%
12
2.3.2. Dotace z rozpočtu LK Mezi ostatní dotace z rozpočtu LK byly zahrnuty akce financované na základě těchto usnesení rady: 1215/07/RK 654/07/RK 754/07/RK
Transfery z rozpočtu kraje 2007 Závěrečný účet kraje za rok 2006 Finanční vypořádání roku 2006 a zapojení krátkodobých zůstatků roku
Celkově bylo rozděleno těmito usneseními 21 735 420 Kč. Rozdělení ostatních dotací z rozpočtu dle příjemce v roce 2007 v Kč Subjekt
654/07/RK
754/07/RK
1215/07/RK
9 695 920
3 179 500
850 000
13 725 420
300 000
2 675 000
Města a obce v působnosti LK Přípěvkové organizace zřízené městy a obcemi LK Ostatní přjemci fin. Prostředků (občanská sdružení, církevní organizace tělovýchovné jednoty apod.) Celkem
2 375 000
Celkem
3 825 000
910 000
600 000
5 335 000
15 895 920
4 089 500
1 750 000
21 735 420
Procentuální rozložení ukazuje následující graf. Rozdělení ostatních dotací z rozpočtu dle příjemce v roce 2007
Města a obce v působnosti LK
25%
Přípěvkové organizace zřízené městy a obcemi LK
12%
Ostatní přjemci fin. Prostředků (občanská sdružení, církevní organizace tělovýchovné jednoty apod.)
63%
Jednotlivé projekty byly opět přiřazeny k tématickým okruhům jak znázorňuje graf, podrobněji pak příloha č. 13.
13
Rozdělení ostatních dotací z rozpočtu dle oblasti podpory v roce 2007 v Kč 4%
2%
5%
2%
8%
18%
Doprava Krizové řízení Kultura Rozvoj Sociální oblast 4%
26%
Sport Školství
2%
Zdravotnictví Životní prostředí Neurčeno
29%
2.3.3. Shrnutí ostatních dotací z krajského rozpočtu Jednotlivé oblasti podpory byly opět přiřazeny ke strategickým cílům PRLK. Tabulku lze nalézt v příloze č. 13.
Ostatní dotace z krajského rozpočtu dle opatření PRLK 40 000 35 000
v tis. Kč
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 A
B
C
D
E
Strategický cí l PRLK
kapitoly 914 a 920
Ostatní dotace
Kvůli rozličnému členění strategického cíle B – Kvalitní lidské zdroje uvádíme opět přesnější graf.
14
Ostatní dotace z krajského rozpočtu dle opatření PRLK - Cíl B - Kvalitní lidské zdroje 12 000 10 000
v tis. Kč
8 000 6 000 4 000 2 000 0 B1
B3a
B3b
B5
B6
B7
O patře ní PRLK
kapitoly 914 a 920
Ostatní dotace
Finanční prostředky z LK celkem
2.4.
Dotace z vybraných zdrojů LK v Kč 21285420
25115379
5015900 1246350 7062702
25341205
Grantový fond LK Fond požární ochrany LK Krizový fond LK Lesnický fond LK Fond investic kapitoly 914 a 920 Ostatní dotace
126250910
15
Finanční prostředky ze SR ČR 2.5.
Metodika a charakteristika použitých dat
Ke zhodnocení účelových dotací ze státního rozpočtu ČR bylo využito informačního systému IS CEDR III, jehož správou je pověřeno Ministerstvo financí ČR. Výstupy tohoto informačního systému lze nalézt na www.cedr.mfcr.cz. Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR III) Usnesením vlády č. 584/1997 bylo uloženo všem kapitolám státního rozpočtu zavést registr konečných příjemců dotací a předat tyto údaje na Ministerstvo financí do centrálního registru v termínu finančního zúčtování se státním rozpočtem. Pro tyto účely byl vybudován a uveden do rutinního provozu informační systém Centrální registr dotací. IS CEDR III je systém, který umožňuje předávání informací o dotacích, příjemcích a předpisech od poskytovatelů dotací (resorty) poskytovaných ze státního rozpočtu a v souladu se zákonem č.218/2000 Sb. předávání informací pro účely kontrol ÚFO. Jeho základní uspořádání a vazby na jiné informační systémy jsou znázorněny na obrázku. . Složení projektu IS CEDR1
Informační systém CEDR se skládá z několika částí, které jsou podle svého určení provozovány u poskytovatelů dotací (resorty, agentury), v centru zpracování (MF) a na Ústředním finančním a daňovém ředitelství (ÚFDŘ), finančních ředitelstvích a okresních finančních úřadech. 1
www.cedr.mfcr.cz
16
V současné době je provozován celkem ve 111 lokalitách v ČR a jeho služeb využívá přibližně 1150 uživatelů. Přístup k vybranému okruhu informací má i veřejnost prostřednictvím Internetu. 2 Veškerá data použitá v následujícím rozboru účelových dotací ze SR ČR byla použita z IS CEDR III. Data jsou platná ke 3. čtvrtletí 2008 a týkají se výhradně roku 2007. Povinnost poskytovatelů dotace zadávat informace do tohoto systému vychází z Usnesení vlády č. 584/1997.
2.5.1. Sledovaná částka Částka uvolněná z finančního zdroje na dotaci či NFV Součet jednotlivých částek, které byly postupně uvolňovány poskytovatelem dotace či NFV. Uvolňováním se rozumí vystavení limitky na příslušný výdajový účet finančního zdroje. Jedná se o částky, které nemusí být z finančního zdroje vyčerpány. Pokud je uvolňovaná částka převedena z výdajového účtu na účet peněžní instituce, potom se jedná současně o čerpanou částku.
Čerpaná částka dotace či NFV k danému datu Výše finančních prostředků, které byly čerpány z finančního zdroje k danému datu sledovaného roku pro účely dané dotace či NFV. Údaj vychází z bankovních výpisů výdajových účtů finančního zdroje k danému datu.
Částka vrácená Finanční částky, které jsou příjemcem vráceny finančnímu zdroji. Jedná se o částky finančních prostředků, které byly dříve čerpány z výdajových účtů finančních zdrojů jednotlivými hodnotami Čerpaných částek dotace či NFV příjemcem.
Sledovaná částka Finanční částka se kterou bylo pracováno v následujím rozboru se vypočítá jako rozdíl mezi částkou čerpanou a částkou vrácenou. Udává proto celkovou částku čerpanou příjemcem v roce 2007.
Sledovaná částka
=
Čerpaná částka
-
Vrácená částka
2.5.2. Příjemce dotace Pro rozdělení dotací dle typu příjemce bylo použito zařazení dotace dle položek a podseskupení položek rozpočtové skladby SR. Seznam použitých položek je uveden v příloze č. 5. Jejich přesnější popis je možné nalézt ve Vyhlášce o rozpočtové skladbě 323/2002 Sb. Mezi příjemce dotací jsou zahrnuty pouze subjekty, jichž se položka týká, nejsou zde proto zahrnuty např. transféry do zahraničí, do státních fondů, atd. 2
Zdroj: www.cedr.mfcr.cz
17
Příjemci dotací jsou dále místně určeny dle místa jejich sídla, což může způsobit chybu, pokud příjemce dotace působí i mimo Liberecký kraj.
Podnikatelské subjekty Subjekty zřízené dle obchodního zákoníku a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s vyjímkou subjektů patřících pod položku 5215. Dále pak fyzické osoby provozující podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, kromě činnosti finanční. Položka RS SR
5212,5213,5219,6312,6313,6319
Neziskové a podobné organizace Organizace vně vládního sektoru – obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti. Položka RS SR
5221,5222,5223,5229,6321,6322,6323,6329
Příspěvkové a podobné organizace Zahrnuje vlastní zřízené příspěvkové organizace, organizace zřízené státem, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, atd. Položka RS SR
5331,5332,5333,5334,5339,6351,6352,6354,6359
Veřejné rozpočty územní úrovně Zahrnuje obce, kraje a zahrnuje i dotační tituly obcím a krajům v rámci souhrného dotačního vztahu explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu. Položka RS SR
4112,4212,5321,5323,5329,6341,6342
2.5.3. Účelové členění dotací Členění dotací ze SR ČR dle jejich účelu bylo provedeno pomocí druhového členění Rozpočtové skladby SR ČR – paragrafů RS. Seznam paragrafů použitých při rozboru jejich přiřazení k prioritám PRLK je uveden v příloze č. 10.
2.6. Účelové dotace ze SR ČR subjektům Libereckého kraje a celé ČR Účelové dotace jsou sledovány dle typu příjemce dotací a dle jejich účelu.
18
2.6.1. Účelové dotace ze SR ČR dle typu příjemce Účelové dotace ze SR do subjektů z Libereckého kraje za rok 2007 v Kč Typ příjemce podnikatelským subjektům neziskovým a podobným organizacím příspěvkovým a podobným organizacím veřejným rozpočtům územní úrovně subjekty Libereckého kraje celkem
Neinvestiční transféry 3 042 592 438 79 092 633 575 715 454 4 568 837 366 8 266 237 890
Investiční transféry 5 165 000 450 000 35 463 000 1 874 517 688 1 915 595 688
Celkem 3 047 758 590 79 543 787 611 179 622 6 443 355 887 10 181 833 578
Graficky je tabulka znázorněna na následujících dvou grafech. Investiční transfery ze SR ČR do Libereckého kraje za rok 2007
Neinvestiční transfery ze SR ČR do Libereckého kraje za rok 2007
2%
37% 55%
7%
1%
98%
podnikatelským subjektům
podnikatelským subjektům
neziskovým a podobným organizacím
neziskovým a podobným organizacím
příspěvkovým a podobným organizacím
příspěvkovým organizacím
veřejným rozpočtům územní úrovně
veřejným rozpočtům územní úrovně
V porovnání s celou Českou republikou se Liberecký kraj v získaných účelových dotacích nachází na 7. místě. (neinvestiční dotace 7. místo, investiční dotace 9. místo). Rozdělení dotací dle krajů je podrobněji zpracováno v přílohách č. 6 – 8. Pořadí jednotlivých krajů lze spatřit na následujícím obrázku. (rozdělení na investiční a neinvestiční dotace je v příloze č.9)
19
Pořadí krajů ČR v získaných účelových dotacích ze SR ČR v roce 2007
.
2.6.2. Účelové dotace ze SR ČR dle charakteru dotace Rozdělení výše účelových dotací do jednotlivých opatření PRLK ukazují následující grafy. Podklady pro tyto grafy lze nalézt v příloze č. 10. Transfery SR ČR do subjektů Libereckého kraje dle priorit PRLK 3% 19% Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje
0% Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží
13% Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti Účelově nespecifikovatelné dotace
1% 64%
Z důvodů rozdílnosti zaměření jednotlivých opatření PRLK ve strategickém cíli B – Kvalitní lidské zdroje, je v následujícím grafu uvedeno rozdělení přijatých účelových dotací dle jednotlivých opatření tohoto cíle.
20
Transfery SR ČR do subjektů Libereckého kraje dle priorit PRLK - Cíl B - Kvalitní a zdravé lidské zdroje 0% 2%
B.1 - Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života
0% 11%
B.2 - Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel B.3 - Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu B.4 - Podpora kulturních a sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel
23%
62%
B.5 - Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví B.6 - Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí
2%
B.7 - Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku
2.7.
Dotace do obcí LK
Při hodnocení dotací do obcí LK byly hodnoceny pouze projekty uvedené pod položkou 5321 – Neinvestiční dotace obcím a 6341 – Investiční dotace obcím. Nezohledňují tedy dotace, které jsou určeny obcím prostřednictvím krajů ČR a které jsou zahrnuté v jiných položkách RS SR. Rozdělení dle místa obce a velikosti dotace je vidět na mapce pod textem. Její větší podoba se nalézá v příloze č. 11. Účelové dotace ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2007
21
Účelové rozdělení dotací do jednotlivých opatření PRLK lze vidět v tabulce.
Opatření v PRLK
Název opatření Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží
Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti Účelově especifikovatelné dotace
A B C D E
Sledovaná částka v Kč 28 381 51 523 678 0 4 338 615 0 967 995 700
22
3. Finanční prostředky z SF EU 3.1.
Metodika a charakteristika použitých dat
V roce 2007 neproběhly již žádné výzvy do programů určených pro roky 2004 – 2006, ale stále bylo možné čerpat finanční prostředky na již schválené projekty. V monitoringu PRLK 2007 bude sledován pouze postup čerpání finančních prostředků ze „starých“ operačních programů a Iniciativ společenství. Nebyly sledovány ostatní zahraniční finanční prostředky (např. Norské fony) ani program LEADER. Data pro rozbor čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU byly získány z webové prezentační vrstvy centrálního Monitorovacího systému strukturálních fondů – IS MSSF-CENTRAL. Sestavy i podrobnější informace o informačním systému lze nalézt na adrese mssfwww.mmr.cz Vygenerování dat proběhlo 1. 12. 2008, všechny informace jsou tedy platné k tomuto datu. . Vygenerované tabulky za Liberecký kraj lze nalézt v příloze. Částky jsou udávány souhrně, za cele období fungování programů a jsou v Kč. Jedná se pouze o příspěvky EU. Při hodnocení finančních prostředků se musí brát na vědomí možnost výskytu chyby, která existuje v souvislosti s projekty nadregionální úrovně. V sestavách se tyto projekty vyskytují na každé regionální úrovni v plné výši, a proto mohou způsobit duplicitu v datech. Finanční prostředky jsou sledovány z hlediska místa dopadu jednotlivých projektů a jsou podrobněji rozpracovány v tabulkách v příloze č. 15 tohoto dokumentu. Centrální Monitorovací systém strukturálních fondů (IS MSSF-CENTRAL) Speciální informační systém (IS), který zajišťuje věcný a finanční monitoring projektů v rámci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie. Vytvoření monitorovacího systému vychází z požadavku Evropské komise na existenci systému pro monitorování pomoci z Evropské unie České republice (dle nařízení Rady (ES) č.1260/1999). IS MSSF-CENTRAL plně respektuje českou i evropskou legislativu týkající se strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je garantem centrální úrovně systému ve spolupráci s věcně příslušnými orgány státní správy. Jako zřizovatel a provozovatel IS MSSF-CENTRAL nese za systém odpovědnost a dále ho rozvíjí na základě požadavků uživatelů. Systém je využíván pro zajištění činností Řídících orgánů operačních programů, Jednotných programových dokumentů, Iniciativ Společenství a Fondu soudržnosti (ministerstev), a dále je využíván pro provádění kontrolních činností Platebním orgánem, Platebními jednotkami a Zprostředkujícími subjekty. Systém využívá data ze všech úrovní implementace a spolufinancování projektů a programů. 3
3
Zdroj: mssfwww.mmr.cz
23
3.2.
Hodnocení jednotlivých programů 2004 – 2006 v LK
Podrobná data o čerpání z jednotlivých programů EU se nacházejí v příloze číslo 15. V této kapitole jsou pouze graficky zobrazena některá zajímavá čísla. Celkový počet žádostí činí 1609 z nichž bylo schváleno 796 . Počet schválených projektů na dotace ze SF EU s dopadem do LK 27 OP Rozvoj lidských zdrojů
89
OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství OP Infrastruktura - Životní prostředí OP Infrastruktura - Doprava
247
102
OP Průmysl a podnikání SROP INTERREG IIIA - Sasko INTERREG IIIA - Polsko
95
166 46
EQUAL
16 8
Průměrná úspěšnost žadatele tedy činila 49,47% na jednu žádost. Průměrná úspěšnost žadatele na jeden projekt 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%
A L
EG
EQ U
o III A
III A G IN
TE
RR
RR E TE IN
-P ol sk
-S as ko
OP SR
O PP P
O PI D
OP IŽ P
M Z OP RV
OP RL Z
0,00%
Celková již schválená částka na projekty s dopadem do Libereckého kraje činila 3 350 224 888,87 Kč (což je přibližně 36% z částky požadované) a již z ní bylo vyčerpáno 2 105 886 192,67.
24
Čerpaná částka ze SF EU na projekty s dopadem do LK 7% OP Rozvoj lidských zdrojů
6%
OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství OP Infrastruktura - Životní prostředí OP Infrastruktura - Doprava
4%
41%
OP Průmysl a podnikání SROP 26% INTERREG IIIA - Sasko INTERREG IIIA - Polsko
5%
EQUAL
4% 2%
5%
Jak postupuje čerpání již schválených projektů ukazuje následující graf, kde je zeleně zvýrazněna částka již vyčerpaná a žlutě částka která ještě zbývá vyčerpat. Celková schválená částka na projekty v jednom programu je 100 %.
Vyčerpaná částka z částky schválených projektů s dopadem do LK 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% OPRLZ
OPRVMZ
OPIŽP
OPID
OPPP
Celkem je již vyčerpáno přibližně 62,85 %.
25
SROP
INTERREG INTERREG IIIA - Sasko IIIA - Polsko
EQUAL
3.3.
Srovnání mezi kraji v NUTS II – Severovýchod
V této kapitole je třeba připomenout možnost výskytu chyby, která vzniká zahrnutím stejných projektů do různých krajů, díky jejich vlivu do většího území. Srovnání krajů je proto pouze informativní a v žádném případě není konečné a vypovídající. Pokud sečteme hodnoty vyčerpaných částek ze schválených projektů s dopadem do jednotlivých NUTS II – Severovýchod, vyjde celková částka 7 738 729 951 Kč, což je přibližně 66 % z částky scvhálené. Tato částka však obsahuje množství duplicit, a proto není přiliš vypovídající. Vyčerpaná částka ze schválených projektů s dopadem do jednotlivých krajů NUTS II - Severovýchod
27% 44%
LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ
29%
Průměrně vychází 818 schválených projektů z průměrných 1673 žádostí na 1 kraj. Počet schválených žádostí na projekty s dopadem do jednotlivých krajů NUTS II - Severovýchod
32%
33%
LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ
35%
26
Úspěšnost žadatelů v NUTS II - Severovýchod 100% 90% 80% 70% 60% 49,47%
48,44%
48,81%
LIBERECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
50% 40% 30% 20% 10% 0%
Průměrná úspěšnost žadatele vychází přibližně 48,89 % na 1 kraj. Postup čerpání dotací z EU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LIBERECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
V průměru je již vyčerpán 66% z částky schválených projektů.
27
4. Seznam zkratek PRLK LK GF IZS ČR EU SF SR CEDR PO FO RS ÚOSS IS MSSF-CENTRAL MMR OPRLZ OPRVMZ OPIŽP OPID OPPP SROP OP ORREP ORVZŽP OŠMTS OISNM OKPPCR OSVBPM
Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013 Liberecký kraj Grantový fond Libereckého kraje Integrovaný záchraný systém Česká republika Evropská unie Strukturální fondy Státní rozpočet Centrální evidence dotací státního rozpočtu Právnická osoba Fyzická osoba Rozpočtová skladba Územní orgány státní správy centrálního Monitorovací systém strukturálních fondů Ministerstvo místního rozvoje OP Rozvoj lidských zdrojů OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství OP Infrastruktura - Životní prostředí OP Infrastruktura - Doprava OP Průmysl a podnikání Společný regionální operační program Operační program Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Odbor investic a správy nemovitého majetku Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin
28
5. Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10 Příloha č. 11 Příloha č. 12 Příloha č. 13 Příloha č. 14 Příloha č. 15 Příloha č. 16 -
Seznam dotačních programů Grantového fondu LK Grantový fond LK Rozdělení čerpání finančních prostředků z Grantového fondu LK dle opatření Programu rozvoje LK v roce 2007 Podpořené žádosti o dotace z Fondu požární ochrany LK za rok 2007 Použité položky SR Neinvestiční transféry ze SR subjektům na území ČR v roce 2007 Investiční transféry ze SR subjektům na území ČR v roce 2007 Účelové dotace ze SR subjektům na území ČR v roce 2007 Pořadí krajů ČR v získaných účelových dotacích ze SR ČR v roce 2007 – investiční a neinvestiční dotace Rozdělení paragrafů rozpočtové skladby SR ČR dle opatření PRLK a sledovaná částka do Libereckého kraje v roce 2007 Účelové dotace ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2007 Seznam zdrojových tabulek Rozdělení ostatních finančních prostředků z rozpočtu kraje do strategických cílů PRLK Čerpání finančních prostředků z Fondu Investic LK v roce 2007 tis. Kč Čerpání finančních prostředků z EU
29
Příloha č. 1 – Seznam dotačních programů Grantového fondu LK
Název příslušného programu
Označení programu
Podpora hospodářského a regionálního rozvoje
G-01
Program podpory sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
G-02
Podpora zdravotnických vzdělávacích programů
G-04
Podpora zdravotnických preventivních a léčebných programů
G-05
Program podpory ekologické výchovy a osvěty
G-06
Program podpory ochrany přírody a krajiny
G-07
Program podpory péče o zvířata v nouzi
G-08
Program podpory sociálních programů kraje
G-09
Podpora projektů v resortu školství
G-10
Program podpory kultury v kraji
G-11
Program podpory obnovy kulturních památek
G-12
Program podpory cestovního ruchu v kraji
G-13
Program podpory tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji
G-14
Program zpracování urbanistických studií a územních plánů
G-16
Program obnovy venkova – neinvestiční
G-17
Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje
G-18
Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
G-20
Program podpory sociálních služeb Program podpory PD biomasa Program podpory nakládání s odpady
G-21 G-22 G-23
30
Příloha č. 2 – Grantový fond LK
Název příslušného programu
Označení Opatření Počet programu v PRLK žádostí
Počet Úspěšnost Požadovaná Rozhodnutá schv. žadatele částka v Kč částka v Kč žádostí (projekty)
Úspěšnost žadatele (částka)
podpora hospodářského a regionálního rozvoje program podpory sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska podpora zdravotnických vzdělávacích programů podpora zdravotnických preventivních a léčebných programů program podpory ekologické výchovy a osvěty program podpory ochrany přírody a krajiny program podpory péče o zvířata v nouzi program podpory sociálních programů kraje podpora projektů v resortu školství program podpory kultury v kraji program podpory obnovy kulturních památek program podpory cestovního ruchu v kraji program podpory tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji program zpracování urbanistických studií a územních plánů program obnovy venkova – neinvestiční podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
G-01 G-02 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-09 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-16 G-17 G-18
B7 B3a B3a D4 D3b D B3b B1 B4 B5 A6 B4b E4 E3
54 134 19 29 74 105 13 37 173 105 26 215 40 134 78
25 120 7 5 23 34 9 19 82 32 6 53 40 51 22
46,30% 89,55% 36,84% 17,24% 31,08% 32,38% 69,23% 51,35% 47,40% 30,48% 23,08% 24,65% 100,00% 38,06% 28,21%
2 273 000 1 935 011 456 300 1 904 705 2 538 160 4 753 867 478 245 20 168 672 10 865 785 2 541 675 3 803 678 22 880 448 3 402 307 28 981 857 13 361 056
1 100 000 1 307 000 264 600 1 259 300 567 195 1 199 979 300 000 1 500 000 842 000 369 000 512 990 923 265 2 185 000 6 619 250 3 900 000
48,39% 67,54% 57,99% 66,12% 22,35% 25,24% 62,73% 7,44% 7,75% 14,52% 13,49% 4,04% 64,22% 22,84% 29,19%
G-20
C2
71
20
28,17%
6 871 942
505 900
7,36%
program podpory sociálních služeb program podpory PD biomasa program podpory nakládání s odpady
G-21 G-22
B3b D
6
6
100,00%
805 400
610 400
75,79%
G-23
D
19
9
47,37%
2 872 267
1 149 500
40,02%
1 332
563
42,27%
Grantový fond celkem
31
130 894 375
25 115 379
19,19%
Příloha č. 3 – Rozdělení čerpání finančních prostředků z Grantového fondu LK dle opatření Programu rozvoje LK v roce 2007 v Kč Název opatření Dynamická a konkurenceschopná ekonomika
Opatření v PRLK
Počet schv. žádostí
Rozh. Částka
Rozh. částka na 1 projekt
A
22
2 979 750
135 443
A.1 - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí
A.1
12
1 985 595
165 466
A.2 - Podpora vědy , výzkumu a zavádění inovací
A.2
A.3 - Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství
A.3
A.4 - Podpora a rozvoj průmyslových odvětví
A.4
A.5 - Rozvoj sektoru služeb
A.5
A.6 - Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje
A.6
10
994 155
99 416
Kvalitní a zdravé lidské zdroje
B
343
8 513 655
24 821
B.1 - Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života
B.1
86
1 062 500
12 355
B.2 - Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel B.3 - Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu B.4 - Podpora kulturních a sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel
B.2 B.3
34
3 303 900
97 174
B.4
92
1 912 265
20 785
B.5 - Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví
B.5
6
512 990
85 498
B.6 - Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí
B.6
5
415 000
83 000
B.7 - Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku
B.7
120
1 307 000
10 892
Komplexní a kvalitní infrastruktura
C
26
990 650
38 102
C.1 - Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace C.2 - Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ a zlepšení dopravní dostupnosti C.3 - Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně alternativních energetických zdrojů C.4 - Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií
C.1
5
434 750
86 950
505 900
25 295
50 000
50 000
81
3 827 074
47 248
Zdravé životní prostředí bez zátěží*
C.2 C.3
20 1
C.4
D
D.1 - Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel
D.1
D.2 - Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví
D.2
D.3 - Péče o krajinu, šetrné využívání krajiného a přírodního potenciálu
D.3
34
1 199 979
35 294
D.4 - Posilování ekologického povědomí obyvatel
D.4
23
567 195
24 661
E
91
8 804 250
96 750
Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti E.1 - Rozvoj všestrané spolupráce, včetně posílení spolupráce meziresortní a přeshraniční E.2 - Rozvoj městských oblastí
E.1 E.2
E.3 - Rozvoj venkovských oblastí
E.3
51
6 619 250
129 789
E.4 - Koncepční řízení rozvoje
E.4
40
2 185 000
54 625
E.5 - Podpora rozvoje občanské společnosti
E.5
E.6 - Zkvalitnění veřejné správy
E.6
25 115 379
68 473
563
Grantový fond celkem
* Pole neobsahuje pouze souhrné součty za jednotlivá opatření, ale i finanční prostředky, které byly přiřazeny souhrně ke strategickému cíli D v PRLK
32
Příloha č. 4
33
Příloha č. 5 – Seznam použitých položek rozpočtové skladby SR Položka rozpočtové skladby
Číslo
Inv. přijaté transfery ze SR- souhrnný dot. vztah Inv. transfery církvím a náboženským společnostem Inv. transfery nefinančním podnikat. subjektům-FO Inv. transfery nefinančním podnikat. subjektům-PO Inv. transfery státnímu rozpočtu Invest. transfery obecně prospěšným společnostem Investiční transfery finančním institucím Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím Investiční transfery občanským sdružením Investiční transfery ostatním příspěv. organizacím Investiční transfery veřejným výzkumným institucím Investiční transfery vysokým školám Investiční transfery zřízeným příspěv. organizacím Neinv. příspěvky ost. příspěvkovým organizacím Neinv. půjč. prostř. nef.podnikatel. subjektům-FO Neinv. transfery fondům soc. a zdrav. pojištění Neinv. transfery nefinančním podnikat. subj.- FO Neinv. transfery nefinančním podnikat. subj.- PO Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Neinv. transfery vybr. podnik.subj. ve vlast.státu Neinv.přij. transfery ze SR - souhrnný dot. vztah Neinv.transf. školským PO zříz.státem,kraji,obcemi Neinv.transfery fin.apod.institucím ve vlast.státu Neinvest. transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční dotace krajům Neinvestiční dotace obcím Neinvestiční dotace vysokým školám Neinvestiční příspěvky vlastním PO Neinvestiční transfery církvím a nábožen. společ. Neinvestiční transfery finančním institucím Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery ZF - ústřední úrovně Ost. neinv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně Ost. neinv. transfery neziskovým a podobným org. Ostatní inv. transfery neziskovým a podobným org. Ostatní invest. transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Účelové neinv. transfery nepodnik. fyz. osobám
4212 6323 6312 6313 6331 6321 6311 6342 6341 6322 6359 6354 6352 6351 5339 5612 5314 5212 5213 5221 5215 4112 5333 5214 5334 5323 5321 5332 5331 5223 5211 5511 5222 5312 5313 5329 5229 6329 6319 5369 5219 5909 5493
34
Příloha č. 6 – Neinvestiční transféry ze SR subjektům na území ČR v roce 2007 v Kč
Kraj Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Celkem
Podnikatelské subjekty 6 886 125 521 448 640 584 1 588 151 880 158 747 478 412 854 168 3 042 592 438 1 727 995 381 853 826 520 560 872 855 334 301 830 1 090 047 405 1 532 499 569 410 185 226 659 496 958 19 706 337 813
Neziskové a podobné organizace
Příspěvkové a podobné organizace
3 382 235 032 209 609 565 408 807 299 27 694 427 266 798 219 79 092 633 319 856 936 179 264 040 88 468 508 83 575 127 206 660 985 237 349 638 125 370 234 200 832 518 5 815 615 159
14 031 774 953 1 059 659 537 6 114 577 869 1 065 600 362 617 784 575 715 454 2 245 322 947 1 476 222 980 635 792 000 1 074 627 965 478 192 984 506 697 286 67 825 100 648 047 300 29 278 139 759
35
Veřejné rozpočty územní úrovně 19 503 442 083 7 002 241 322 11 486 164 850 3 040 466 139 5 928 191 267 4 568 837 366 13 733 154 579 6 856 249 185 5 641 932 042 5 029 991 901 2 262 972 594 8 960 041 295 5 418 449 605 6 452 437 107 105 884 571 334
Celkem neinvestiční transfery 43 803 577 589 8 720 151 008 19 597 701 898 3 227 973 644 6 970 461 438 8 266 237 890 18 026 329 842 9 365 562 725 6 927 065 405 6 522 496 824 4 037 873 968 11 236 587 787 6 021 830 164 7 960 813 883 160 684 664 064
Pořadí krajů 1. 6. 2. 14. 9. 7. 3. 5. 10. 11. 13. 4. 12. 8. -
Příloha č. 7 - Investiční transféry ze SR subjektům na území ČR v roce 2007 v Kč
Kraj Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Celkem
Podnikatelské subjekty 40 202 500 2 854 257 14 589 000 0 13 296 985 5 165 000 3 505 000 3 259 000 20 710 190 3 900 000 6 950 437 3 740 000 3 601 900 17 891 100 139 665 369
Neziskové a podobné organizace
Příspěvkové a podobné organizace
93 051 682 1 352 486 3 252 000 0 450 000 450 000 350 000 600 000 240 000 400 000 5 125 000 0 2 890 000 0 108 161 168
1 380 877 575 54 856 941 450 668 000 0 4 977 000 35 463 000 151 708 000 127 783 000 51 837 000 69 799 000 26 421 000 17 543 000 5 795 000 60 874 000 2 438 602 516
36
Veřejné rozpočty územní úrovně 11 761 778 938 1 307 603 950 4 685 879 050 646 316 900 1 969 835 004 1 874 517 688 4 042 976 500 1 796 753 640 1 688 227 700 1 540 430 398 2 513 036 000 2 283 389 800 1 619 447 206 2 561 851 000 40 292 043 774
Celkem neinvestiční transfery 13 275 910 695 1 366 667 634 5 154 388 050 646 316 900 1 988 558 989 1 915 595 688 4 198 539 500 1 928 395 640 1 761 014 890 1 614 529 398 2 551 532 437 2 304 672 800 1 631 734 106 2 640 616 100 42 978 472 827
Pořadí krajů 1. 13. 2. 14. 7. 9. 3. 8. 10. 12. 5. 6. 11. 4. -
Příloha č. 8 - Účelové dotace ze SR subjektům na území ČR v roce 2007 v Kč
Kraj Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Celkem
Podnikatelské subjekty 6 926 328 021 451 494 841 1 602 740 880 158 747 478 426 151 153 3 047 757 438 1 731 500 381 857 085 520 581 583 045 338 201 830 1 096 997 842 1 536 239 569 413 787 126 677 388 058 19 846 003 182
Neziskové a podobné organizace
Příspěvkové a podobné organizace
3 475 286 714 210 962 051 412 059 299 27 694 427 267 248 219 79 542 633 320 206 936 179 864 040 88 708 508 83 975 127 211 785 985 237 349 638 128 260 234 200 832 518 5 923 776 327
15 412 652 527 1 114 516 478 6 565 245 869 1 065 600 367 594 784 611 178 454 2 397 030 947 1 604 005 980 687 629 000 1 144 426 965 504 613 984 524 240 286 73 620 100 708 921 300 31 716 742 274
37
Veřejné rozpočty územní úrovně 31 265 221 021 8 309 845 272 16 172 043 900 3 686 783 039 7 898 026 271 6 443 355 054 17 776 131 079 8 653 002 825 7 330 159 742 6 570 422 299 4 776 008 594 11 243 431 095 7 037 896 811 9 014 288 107 146 176 615 108
Celkem neinvestiční transfery 57 079 488 284 10 086 818 642 24 752 089 948 3 874 290 544 8 959 020 427 10 181 833 578 22 224 869 342 11 293 958 365 8 688 080 295 8 137 026 222 6 589 406 405 13 541 260 587 7 653 564 270 10 601 429 983 203 663 136 891
Pořadí krajů 1. 8. 2. 14. 9. 7. 3. 5. 10. 11. 13. 4. 12. 6. -
Příloha č. 9 Pořadí krajů ČR v získaných účelových dotacích ze SR ČR v roce 2007 Investiční dotace
Neinvestiční dotace
38
Příloha č. 10 – Rozdělení paragrafů rozpočtové skladby SR ČR dle opatření PRLK a sledovaná částka do Libereckého kraje v roce 2007 Číslo paragraf u 1011 1012 1013 1014 1019 1037 1039 2111 2115 2124 2129 2141 2161 2182 2219 2221 2310 2321 2334 2510 3111 3112 3113 3114 3117 3121 3122 3123 3125 3128 3132 3141 3142 3143 3147 3150 3211 3212 3221 3292 3293 3299 3311 3312 3314 3315
Název paragrafu Rozpočtové skladby SR Zemědělský půdní fond a mimoprod. funkce zeměděl. Podnikání a restr.v zemědělství a potravinářství Genetický potenciál hosp.zvířat, osiv a sádí Ozdrav.hosp.zvířat, plodin a zvl. veterinární péče Ostatní zemědělská a potrav. činnost a rozvoj Celospolečenské funkce lesů Ostatní záležitosti lesního hospodářství Útlum hornictví Úspora energie a obnovitelné zdroje Opatř. ke zvýšení konkurenceschopn. prům. odvětví Ostatní odvětvové a oborové programy Vnitřní obchod Čin.ÚOSS v odv.en.,prům.,stav.,obch.a služeb Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly Revitalizace říčních systémů Podpora podnikání Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště, učiliště Střediska praktického vyučování a školní hospodář. Sportovní školy - gymnázia Diagnostické ústavy Školní stravování při PV a ZV Ostatní školní stravování Školní družiny a kluby Domovy mládeže Vyšší odborné školy Činnost vysokých škol Výzkum a vývoj na vysokých školách Vysokoškolské koleje a menzy Vzdělávání národ. menšin a multikulturní výchova Vzdělávací akce k integraci Romů Ostatní záležitosti vzdělávání Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií
39
Opatření PRLK
Sledovaná částka v Kč
A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 D C3 A1 A A1 A A2 C C C3 D2b D3 A1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B3b B1 B1 B1 B3b B1 B1 A2 B1 B3b B B1 B4 B4 B4 B4
3 129 512 445 723 77 517 000 173 188 1 592 964 14 000 524 000 621 823 000 1 943 000 1 601 000 1 400 5 510 000 55 479 000 3 162 732 6 223 000 10 646 620 209 450 5 725 157 250 000 4 794 192 1 086 500 125 000 22 696 635 3 075 000 3 528 000 16 897 000 2 410 975 67 638 400 759 000 1 975 000 813 000 20 866 000 1 617 451 761 4 015 526 1 516 270 17 274 000 30 628 380 36 185 251 2 087 600 12 093 409 593 962 100 18 953 000 3 230 385 7 461 000 34 737 2 162 000
3316 3317 3319 3322 3326 3329 3380 3391 3392 3399 3411 3412 3419 3421 3522 3541 3543 3612 3699 3712 3713 3714 3741 3745 3749 3771 3780 3792 3799 3809 4222 4223 4225 4226 4227 4229 4250 4312 4316 4339 4344 4372 4376 4391 5180 5316 5399 5461 5561 6114 6151 6171
Vydavatelská činnost Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Obnova hodnot kulturního povědomí Ost. zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví Výzkum a vývoj v obl. kultury,církví a sděl.prostř Mez.spol. v kultuře,církvích a sdělovacích prostř. Zájmová činnost v kultuře Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní sportovní reprezentace Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Volný čas dětí a mládeže Ostatní nemocnice Prevence před drogami,alkoholem a návyk.látkami Pomoc zdravotně postiženým Bytové hospodářství Ost. zál.bydlení,komunálních služeb,úz.rozvoje Odstraňování plynných emisí Změny technologií vytápění Opatř.ke snižování produkce plynů pošk.ozón.vrstvu Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Protiradonová opatření Výzkum životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný Veřejně prospěšné práce Společensky účelná pracovní místa Podpora zaměstnanosti zdrav. postižených občanů Ostatní podpora zaměstnanosti Cílené programy k řešení zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace Domovy pro zdravotně postižené občany Domovy důchodců Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální poradenství pro staré občany Krizová pomoc Služby násl.péče, terap. komunity a kontakt.centra Mezinárodní spolupráce v soc.zab.a podp.zaměstn. Výzkum a vývoj v oblasti obrany ÚOSS v obl. bezpečnosti a veřejného pořádku Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku ÚOSS v oblasti právní ochrany ÚOSS v požární ochraně Volby do Parlamentu ČR ÚOSS v zahraniční službě Činnost místní správy
40
B4 B5 B4 B5 B5 B5 A2 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B3a B3b B3b B6 B6 D2b C3 D2b D3 B6 D D2b A2 D4 D A2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B3b B3b B3b B3b B3b B7 B3b B A2 B7 B7 ? B7 ? E1
3 087 939 409 1 402 951 4 307 430 991 000 3 844 000 93 935 185 000 12 745 045 530 000 1 645 500 417 247 67 021 000 2 856 547 7 406 810 1 409 122 000 4 669 000 761 304 730 000 530 000 730 662 9 992 620 17 064 221 9 562 685 85 332 000 19 366 000 5 241 940 23 970 549 51 801 160 1 899 236 11 245 491 311 436 450 149 974 147 359 13 485 000 94 000 4 657 000 1 314 456 000 42 476 513 6 010 000 1 350 1 437 000 70 000 5 813 000 135 000 7 077 682 114 947 000 474 000 743 000 62 896 760 2 787 000 1 339 743 40 000
6221 6222 6401 6409
Humanitární zahraniční pomoc Rozvojová zahraniční pomoc Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády Ostatní činnosti jinde nezařazené
41
B3b E1 ? ?
10 682 000 1 257 490 145 826 000 300 000
Příloha č. 11 – Účelové dotace ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2007
42
Příloha č. 12 – Seznam zdrojových tabulek Tyto zdrojové tabulky lze nalézt ve formátu .xml (MS Office Excell) na přiloženém CD. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
Rozvoj Územní plán Zdravotnictví Školství, sport Sociální věci Krizové řízení Doprava Cestovní ruch Životní prostředí Kultura, pam. Péče Informatika
43
Příloha č. 13 – Rozdělení ostatních finančních prostředků z rozpočtu kraje do strategických cílů PRLK Oblast podpory Cestovní ruch Doprava Krizové řízení Kultura a památková péče Rozvoj Sociální oblast Sport Školství Zdravotnictví Životní prostředí
kapitoly 914 a 920 1 654 000 587 800 500 000 4 870 000 90 000 1 047 000 3 128 250 266 000 7 966 155 5 232 000
44
Ostatní dotace 1 050 000 350 000 4 005 000 946 920 450 000 6 240 000 5 594 000 1 730 000 919 500
Opatření PRLK A6 C B7 B6 E B3b B5 B1 B3a D
Příloha č. 14 – Čerpání finančních prostředků z Fondu Investic LK v roce 2007 tis. Kč
Název příslušného programu
Rozhodnutá částka
Označení strategický programu cíl PRLK OŠMTS
program reprodukce nemovitého majetku kraje ve správě KÚ program reprodukce nemovitého majetku kraje ve správě PO program obnovy nemovitého majetku ve vlastnictví PO program obnovy venkova investiční program vodohospodářských ekologických akcí program obnovy a rozvoje měst a obcí
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6
B,A E C
39 716,54
OSVBPM
OKPPCR
41 392,67
14210
ORVZŽP
OISNM 14 294,23
14 294,23
10 005,89
105 325,10 0,00
E
7 913,14
7 913,14
19 532,06
19 532,06
3 486,50
Fond investic celkem
39 716,54
45
Celkem
41 392,67
14 210,00
30 931,70
3 486,50 24 300,12
150 551,03
Příloha č. 15 - Čerpání finančních prostředků z EU LIBERECKÝ KRAJ Individuální projekty Částka z EU
Počet žádostí
Počet schv. žádostí
OP Rozvoj lidských zdrojů
20
20
1 080 209 007,56
1 079 612 754,75
477 726 653,37
OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
118
95
105 253 477,00
89 901 037,00
81 068 064,00
OP Infrastruktura - Životní prostředí
17
8
777 500 000,00
112 606 709,00
110 138 806,35
OP Infrastruktura - Doprava
20
16
63 295 200,00
51 943 869,00
37 154 744,57
SROP
123
57
1 874 103 456,22
522 034 348,14
402 642 250,80
Celkem operační programy
298
196
INTERREG IIIA - Sasko
42
30
144 715 673,57
120 998 525,50
83 633 944,71
50
27
682 159 657,40
214 370 651,27
153 110 416,95
Program
Požadovaná
Schválená
Vyčerpáno
OP Průmysl a podnikání
3 900 361 140,78
1 856 098 717,89
1 108 730 519,09
INTERREG IIIA - Polsko EQUAL
Grantová schémata Částka z EU
Počet žádostí
Počet schv. žádostí
762
227
3 495 573 541,98
717 126 299,32
Požadovaná
Schválená
Vyčerpáno 393 129 912,32
79
46
411 012 000,00
113 305 560,00
95 229 917,00
195
109
360 824 851,07
160 774 582,17
146 216 518,39
1036
382
77
72
11 724 933,95
10 902 293,45
0,00
106
89
203 192 872,48
156 648 259,27
125 834 964,21
4 267 410 393,05
991 206 441,49
634 576 347,71
Celkem Iniciativy Společenství
92
57
826 875 330,97
335 369 176,77
236 744 361,66
183
161
214 917 806,43
167 550 552,72
125 834 964,21
Celkem
390
253
4 727 236 471,75
2 191 467 894,66
1 345 474 880,75
1219
543
4 482 328 199,48
1 158 756 994,21
760 411 311,92
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ Program
Počet žádostí
Počet schv. žádostí
Individuální projekty Částka z EU Požadovaná
Schválená
Vyčerpáno
OP Rozvoj lidských zdrojů
22
20
1 043 336 376,68
1 045 594 789,91
424 807 805,82
OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
236
174
336 878 717,00
261 109 739,00
244 028 204,00
OP Infrastruktura - Životní prostředí
43
14
398 073 000,00
72 760 360,00
71 672 722,04
OP Infrastruktura - Doprava
21
17
150 295 200,00
78 281 551,50
63 438 799,42
SROP
117
54
1 963 126 748,61
417 276 877,86
395 571 522,41
Celkem operační programy
439
279
OP Průmysl a podnikání
3 891 710 042,29
1 875 023 318,27
INTERREG IIIA - Sasko
46
1 199 519 053,69
Grantová schémata Částka z EU
Počet žádostí
Počet schv. žádostí
794
248
3 551 689 113,10
759 711 923,38
398 007 892,20
139
81
1 318 473 750,00
349 788 000,00
282 691 234,00
141
80
418 175 913,68
171 194 648,97
144 233 948,97
1074
409
Požadovaná
5 288 338 776,78
Schválená
1 280 694 572,35
Vyčerpáno
824 933 075,17
INTERREG IIIA - Polsko EQUAL
40
17
437 867 388,17
174 894 243,43
Celkem Iniciativy Společenství Celkem
40
17
437 867 388,17
174 894 243,43
479
296
4 329 577 430,46
2 049 917 561,70
181
135
240 981 662,54
147 911 432,86
124 948 330,96
126 353 423,85
181
135
240 981 662,54
147 911 432,86
124 948 330,96
1 325 872 477,54
1255
544
5 529 320 439,32
1 428 606 005,21
949 881 406,13
126 353 423,85
PARDUBICKÝ KRAJ Program
Počet Počet schv. žádostí žádostí
Individuální projekty Částka z EU Požadovaná
Schválená
Vyčerpáno
OP Rozvoj lidských zdrojů
21
21
1 530 420 346,31
1 518 622 780,05
549 504 948,11
OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
216
151
311 722 629,00
253 298 422,00
235 757 449,00
OP Infrastruktura - Životní prostředí
51
19
877 503 000,00
340 413 607,00
462 735 002,00
OP Infrastruktura - Doprava
22
17
554 449 700,00
59 064 869,00
44 275 744,57
OP Průmysl a podnikání SROP
112
43
Celkem operační programy
422
251
1 991 138 900,60
EQUAL
41
20
Celkem Iniciativy Společenství
41
20
379 588 348,44
169 361 154,61
Celkem
463
271
5 644 822 924,35
3 058 724 776,85
5 265 234 575,91
717 963 944,19 2 889 363 622,24
697 170 127,65
Počet Počet schv. žádostí žádostí
Grantová schémata Částka z EU Požadovaná
Schválená
Vyčerpáno
806
265
3 509 016 662,32
771 783 628,08
383 828 380,05
212
141
1 302 288 750,00
716 239 650,00
612 096 935,00
119
85
1137
491
76
56
117 391 175,41
76
56
161 133 071,86
118 730 069,68
101 310 716,24
2 106 834 446,74
1213
547
5 321 055 369,44
1 789 845 234,56
1 250 255 428,55
1 989 443 271,33
348 616 885,26 5 159 922 297,58
183 091 886,80 1 671 115 164,88
153 019 397,26 1 148 944 712,31
INTERREG IIIA - Sasko INTERREG IIIA - Polsko 379 588 348,44
169 361 154,61
47
161 133 071,86
118 730 069,68
101 310 716,24
117 391 175,41
