DOMBÓVÁRI
KÖZLÖNY
2012. február 14.
VIII. évfolyam 2. szám TARTALOM
Határozatok..............................................................................2. oldal Rendeletek..............................................................................13. oldal − 4/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997.(III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.............................................................................................13. oldal
− 5/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.............................................................................................14. oldal
− 6/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település
köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI.6.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről......................................................................................17. oldal
− 7/2012 (II. 14.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról.............................................................................................18. oldal
− 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011.(III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról ..................................................................................................................................27. oldal
Szerződések.............................................................................60. oldal
Dombóvári Közlöny
-2-
VIII. évfolyam 2. szám
HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 20-i rendkívüli zárt ülésén elfogadott határozata: 23/2012. (I. 20.) Kt. határozat
1 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (…) 2012. április 30-ig történő megbízását a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi NKft. orvos ügyvezetői tisztségére nem fogadja el. 2
Lukács Egészségügyi NKft. orvos ügyvezető tisztségére vonatkozó pályázat kiírását nem fogadja el.
3 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2012. (I. 2.) és a 2/2012. (I. 12.) számú határozatának visszavonására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i, a polgármester fegyelmi ügyében való döntésre összehívott rendkívüli zárt ülésén elfogadott határozata: 24/2012. (I. 26.) Kt. határozat 1. (…)
Határidő: azonnal – a határozat kézbesítésére Felelős: levezető elnök Végrehajtásért felelős: levezető elnök
2. (…) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai: 25/2012. (I. 26.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi NKft. alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a
módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja és az illetékes hatóságok részére megküldje. Határidő: 2012. január 27. – módosított alapító okirat aláírására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint Alapító – a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39.-41., cégjegyzék száma: Cg.17-09007165) alapító okiratát a képviselő-testület 2011. december 8-án megtartott ülésén hozott 469/2011. (XII.8.) Kt. sz. határozatának és a 2012. január 26-án megtartott ülés határozatának megfelelően az alábbiak szerint módosítja:
Dombóvári Közlöny
-3-
VIII. évfolyam 2. szám
1.) Az alapító okirat IX.2. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A nonprofit kft. ügyvezetői: - Név törölve. Tisztségének pontos megjelölése: orvos ügyvezető igazgató - Schlág Judit (anyja neve: Németh Mária, adóazonosítója: 8387341835, lakcíme: 7200 Dombóvár, Tátika utca 15.) Megbízatása 2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozik. Tisztségének pontos megjelölése: gazdasági ügyvezető igazgató.
2.) Az alapító okirat IX. 4. pontjának szövege a következőképpen változik: „A nonprofit kft. alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat - a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között - Schlág Judit gazdasági ügyvezető igazgató gyakorolja. Alapító jelen módosítást az alapító okirat hatályos szövegével egységes szerkezetbe foglalja. Az eddigi módosításokat a hatályos szöveggel egységes betűtípus alá rendezi és a továbbiakban jelen utolsó módosítást jelzi dőlt és kiemelt betűtípus. Dombóvár, 2012. január 27. Szabó Loránd Polgármester A módosítást készítettem és Dombóváron, 2012. január 27-én ellenjegyzem: 26/2012. (I. 26.) Kt. határozat
27/2012. (I. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi NKft. szakmai vezető testületének, hogy dr. Antalffy Zsolt orvos ügyvezető igazgatóvá történő megválasztása érdekében a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében a vezetői gyakorlat megléte és a képesítési feltételek alóli mentesítéséhez adja meg egyetértését.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kúria Szabó Loránd vádlottat bűnösnek kimondó, 2012. január 24-én kelt ítéletének rendelkező része és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2a) bekezdés b) pontja összevetésének elemző jogi értelmezése céljából kötendő megbízási szerződésre legfeljebb 500.000,- Ft-ot különít el, a jogi szakértő személyének kiválasztására és a megbízási szerződés tartalmának jóváhagyására a Városgazdálkodási Bizottságot hatalmazza fel.
Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
A Képviselő-testület a polgármester személyes érintettségére tekintettel Kerényi Zsolt alpolgármestert jelöli ki a megbízási szerződés aláírására.
Dombóvári Közlöny Határidő: 2012. február 15. Felelős: Alpolgármester
-4-
VIII. évfolyam 2. szám Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésén elfogadott határozatai: 28/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás működéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 29/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek használatáról szóló rendelet felülvizsgálatának koncepcióját első fordulóban megtárgyalta és annak tartalmával egyetért.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás részleteinek kidolgozására és aláírására. Határidő: 2012. március 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési iroda 31/2012. (II. 9.) Kt. határozat 1
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az új rendelet tervezetét készítse el, és felhatalmazza a polgármestert a rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztésére.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízási szerződését az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri Farkas Jánost a társaság taggyűlésének 2012. február 15. napjára történő összehívására. A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a tulajdonosi döntést a taggyűlésen képviselje.
Határidő: 2012. áprilisi rendes ülés – rendelettervezet előterjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízáshoz szükséges dokumentumokat aláírja.
30/2012. (II. 9.) Kt. határozat 2 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Philip Természetés Állatvédő Egyesülettel (7400 Kaposvár, Csalogány u. 23.) a dombóvári 0328/1 hrsz. alatt működő gyepmesteri telepen tartott állatok gondozásában való közreműködés érdekében.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Farkas János Művelődési Ház NKft. folyamatos ügyvitele érdekében végzett tevékenységét. A Képviselő-testület hozzájárul a mellékletben meghatározott megbízási feltételek megfelelő alkalmazása szerint, hogy Farkas János a meghatározott tevékenység ellentételezéseként 2012. január 1. és február 15. napja közötti időszakra
Dombóvári Közlöny havi bruttó 320.000 díjazásban részesüljön.
-5Ft
összegű
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a tulajdonosi döntést a taggyűlésen képviselje. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízáshoz szükséges dokumentumokat aláírja. 3
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház NKft. társasági szerződésének 2. melléklet szerinti módosításával egyetért. A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a tulajdonosi döntést a taggyűlésen képviselje.
4 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján a többségi tulajdonában lévő Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát a 3. melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a tulajdonosi döntést a taggyűlésen képviselje A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására. Határidő: 2012. február 15. – taggyűlés időpontja Felelős: Hegedüs Csaba képviselő Végrehajtásért felelős: Művelődési Ház NKft.
VIII. évfolyam 2. szám 32/2012. (II. 9.) Kt. határozat
1 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Illyés Gyula Gimnázium alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
3 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
4 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
5 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
6 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a módosításokkal egybeszerkesztetett alapító okiratokat aláírja és az illetékes hatóságok részére megküldje. Határidő: 2012. február 29. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős:
Dombóvári Közlöny Önkormányzati és Szervezési Iroda 33/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői 2012. évi teljesítmény-követelményeinek alapját képező kiemelt célokat az alábbiakban határozza meg. 1. A szolgáltató jellegű közigazgatás és a Hivatal minőségpolitikájában megfogalmazott követelmények szellemében ügyfél- és vállalkozásbarát ügyintézés, a hivatali munka köztisztviselői eskühöz hű, színvonalas ellátása. 2. A Képviselő-testület, Bizottságok üléseinek, döntéseiknek előkészítésekor és a döntések végrehajtásakor a hatékony, jogszerű, szakszerű működés biztosítása, a képviselők munkájának segítése. 3. Az önkormányzat és államigazgatás területét érintő jogszabályok változásaiból adódó feladatok végrehajtása, az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása. 4. A jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatok változásaiból eredően az új hivatali struktúra kialakítása. 5. A hivatal vezetőitől elvárás és kötelesség a felelősségteljes és intenzív szakmai irányítás, hatékony intézkedések a belső kommunikáció, információáramlás, az irodák közötti együttműködés javítása érdekében. 6. A köztisztviselőktől elvárt általános értékek és magatartások: csapatmunka, elkötelezettség, emberség, tisztesség, felelősségvállalás és szakmai felkészültség. 7. A munkatársak szakmai felkészültségének, fejlődési lehetőségének biztosítása, a munkakörülmények és eszközök további fejlesztése.
-6-
VIII. évfolyam 2. szám
8. A hivatali munka valamennyi területén az ügyek törvényes és határidőben való intézése, a jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kísérése, és az új rendelkezések elsajátítása. 9. Takarékos, költséghatékony gazdálkodás a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében mind a hivatal, mind az intézmények tekintetében. Bevételnövelő és takarékossági lehetőségek folyamatos feltárása. Dombóvár Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak felülvizsgálata. 10. A „Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház felújítása” és az „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási rendszer elnevezésű projektek eredményes zárása, elszámolása. 11. A kisebbségi önkormányzatok működésének, döntéseik előkészítésének és azok végrehajtásának segítése. 12. A város új honlapjának bevezetése, új tartalmi elemekkel való megtöltése. 13. A foglalkoztatási lehetőségek kihasználása, a megkezdett START mintaprojekt folytatása, ezzel kapcsolatos új lehetőségek feltárása. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kiemelt célok alapján határozza meg a jegyző 2012. évre szóló teljesítménykövetelményét. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kiemelt célok alapján határozza meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2012. évre az egyéni teljesítménykövetelményeket. Határidő: 2012. évben folyamatos Felelős: Polgármester, Jegyző Végrehajtásért felelős: Valamennyi iroda 34/2012. (II. 9.) Kt. határozat
Dombóvári Közlöny
-7-
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 1. számú melléklete a/1) pontjának az alábbiakra történő módosítását: Határidő: 2012. február 29. 2012. május 30. 2012. augusztus 30. 2012. október 30. Összesen:
VIII. évfolyam 2. szám „a/1) A 2012. évi tagdíjat a tagok 3.506.012,-Ft-ban határozzák meg. Az éves tagdíjat a 2011. évi ki nem fizetett tagdíjjal együtt a tagok a fent meghatározott hozzájárulási arányokban fizetik meg 4 részletben, melynek ütemezése a következő:
Dombóvár 3.320.000,-Ft 2.075.000,-Ft 2.075.000,-Ft 2.176.260,-Ft 9.646.260,-Ft
" A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosítás aláírására. 35/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXLIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az 1. számú melléklet szerint megtárgyalta, annak elfogadásáról később dönt. 36/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési rendelettervezetet nem fogadja el. 37/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület elrendeli az Apáczai Oktatási Központ kollégiumi intézményegységénél az intézményben folyó beruházás miatt a közüzemi
Attala 680.000,-Ft 425.000,-Ft 425.000,-Ft 445.740,-Ft 1.975.740,-Ft
Határidő: 2012. február 20. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda költségek felülvizsgálatát, az intézmény fűtését biztosító szerződés módosítását, illetve a beruházás időszakára a számlák korrekcióját. Határidő: 2012. március 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Apáczai Oktatási Központ Városgazdálkodási Iroda 38/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÖKODOMBÓ Dombóvári Környezet-és Hulladékgazdálkodási Kft. 2011. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését. A beszámolót és az üzleti jelentést valamint ezeknek megfelelően az eszközök és a források végösszegét egyezően 60 223 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt -1 552 eFt veszteséggel elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. soron következő taggyűlésén a döntést képviselje. Határidő: soron következő taggyűlés
Dombóvári Közlöny
-8-
VIII. évfolyam 2. szám
Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda
millió forint önrészt biztosít, melyet a 2012. évi költségvetésben elkülönít. 2.)
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja, hogy közfoglalkoztatóként 3 fő részére munkát biztosít. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására kérelmet nyújtson be és a Dombóvári Munkaügyi Központtal a közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést megkösse, a szükséges dokumentumokat aláírja.
3.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási feladatok ellátására vonatkozóan a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKftvel megbízási szerződést kössön.
39/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet-és Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának javaslatát nem fogadja el és megállapítja, hogy a Kft. ügyvezetője a számára meghatározott prémiumfeltételeket 50%-ban teljesítette, ezért a részére megállapított prémium összegének felére jogosult. Tekintettel arra, hogy a fenti összeg az ügyvezetőnek a 2011. évben előlegként kifizetésre került, a fennmaradó összeg kifizetéséhez a Képviselő-testület nem járul hozzá. Határidő: soron következő taggyűlés Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda 40/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást az alábbiak szerint támogatja.
1.)
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete biztosítja 174 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást, a határozat mellékletében megjelölt szervezetek részére. Az Önkormányzat és az egyéb közfoglalkoztatók a közfoglalkoztatottak munkabérének és ezek járulékainak támogatására igényt nyújt be. A Képviselő-testület a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz 12
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetőjét, hogy nyújtson be kérelmet 100 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására - a határozat mellékletében megjelölt közfeladatok ellátására - jelen határozat 1. pontjában meghatározott támogatottsággal. A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a felmerült igények alapján a Dombóvári Munkaügyi Központtal a közfoglalkoztatás megvalósulására a hatósági szerződést megkösse, és a szükséges dokumentumokat aláírja. Határidő: 2012. február 10.: Kérelem benyújtására és megbízási szerződés megkötésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős:
Dombóvári Közlöny
-9-
VIII. évfolyam 2. szám
Dombóvári Városés Humán Iroda Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetője, 2012. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztató Dombóvár Város Önkormányzata Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvári Német Nemzetiségi Önkorm. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. Egyesített Szociális Intézmény Városi Könyvtár Művelődési Ház NKft. „Kapaszkodó” Szoc. Alapszolgáltató Kp. József Attila ÁMK. APOK Belvárosi Iskolai Tagintézménye APOK Óvodai Intézményegysége APOK Bölcsődei Intézményegysége APOK Egységes Iskolai Intézményegység Középiskolája APOK Kollégiumi Intézményegysége Illyés Gyula Gimnázium Szt. Lukács Eü. Kht. Herceg Esterházy M. Szakképző Iskola ÖSSZESEN:
Létszám (fő) 3 2 1 100 16 2 1 2 4 4 5 2 1
Megjegyzés
3 intézménye
3 2 20 6 174
Előzetes tájékoztatásképpen a szervezeteknél az alábbi munkákra jelezték az igényt: ügyviteli munkatárs, takarító, gondnok, portás, karbantartó, kézbesítő, kisegítő, udvaros, gyerekkísérő, mosodai, konyhai kisegítő, parkgondozó, stb. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. által ellátandó feladatok Feladat megnevezése 1 2 3
Önkormányzat tulajdonában lévő üresen maradt ingatlanok, ill. hasznosításon kívüli ingatlanok őrzésvédelme Projekt adminisztrátor
Létszám igény (fő) 20 1 44
4
Szolgáltatási szerződések által nem lefedett közterületek köztisztasági feladatainak ellátása Önkormányzati ingatlanok udvarainak rendbetétele
5
Illemhely üzemeltetés
2
6
JAM udvaros és biztonsági tevékenység ellátása
5
7
Gunaras területén városrész gondnok (szezonban)
2
8
Konda-völgy, Nyugdíjaspark és természetvédelmi területek
6
20
Dombóvári Közlöny gondozása Összesen:
- 10 -
VIII. évfolyam 2. szám
100
A Képviselő-testület a következő határozatait zárt ülésen hozta meg: 41/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 51/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján (…) ellen indított fegyelmi eljárást (…) megszünteti. 42/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház felújítására a FaktorSwietelsky konzorciummal kötött vállalkozói-építési szerződés alapján a vállalkozó által bejelentett késedelmi kamatkövetelést és a Faktor–Swietelsky Konzorcium 2012. január 24-én kelt levelében tett egyezségi ajánlatát nem fogadja el. Felkéri a Faktor-Swietelsky konzorciumot, hogy a projekt lezárása érdekében a szükséges technológiai utasítást adja át.
44/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú, illetve a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. villamos energia beszerzése” tárgyában TED: 2011/S 228370210 számú ajánlati felhívással indult Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt
Ajánlati rész
1. helyezett
Határidő: azonnal – határozat továbbítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda 43/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium által tett büntető feljelentésről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézmény által feltárt szabálytalanságokról és megtett intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter hivatalát értesítse. Határidő: 2012. február 29. Oktatásért felelős miniszter hivatalának értesítésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
közbeszerzési eljárás eredményét – a 364/2011.(IX.8.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott bíráló bizottság javaslata alapján – az ajánlati felhívás IV.2.1) pontjában meghatározott Kbt. 57.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szemponttal értékelve az alábbiak szerint hirdeti ki, elektronikus árlejtést követően:
2. helyezett
1. rész: Idősoros és MVM Partner Energiakereskedelmi E.ON Energiaszolgáltató Kft. profilos fogyasztási Zrt. 1051 Budapest, Széchenyi tér 7helyek 1031 Budapest, Szentendrei út 2078. 209. 19,81 Ft/kWh 19,82 Ft/kWh 2. rész: Közvilágítási MVM Partner Energiakereskedelmi E.ON Energiaszolgáltató Kft.
fogyasztási helyek
Zrt. 1051 Budapest, Széchenyi tér 71031 Budapest, Szentendrei út 2078. 209. 15,24 Ft/kWh 15,25 Ft/kWh 3. rész: Dombóvári MVM Partner Energiakereskedelmi E.ON Energiaszolgáltató Kft. Szent Lukács Zrt. 1051 Budapest, Széchenyi tér 7Egészségügyi 1031 Budapest, Szentendrei út 2078. Nonprofit Kft. 209. (profilos és idősoros) 18,99 Ft/kWh 19,00 Ft/kWh Amennyiben valamely rész tekintetében a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalép, a Kbt. 91. § (2) bekezdés, illetve az ajánlati felhívás VI.3) 20) pontja alapján a második helyezettel megköthető a szerződés. Határidő: 2012. február 14. – az eredményhirdetésre Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság a szerződéskötésig Városfejlesztési Iroda, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi NKft. - a végrehajtás során
2012. február 23-i rendes ülésen történő elbírálására vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 47/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az aljegyzőválasztás titkos szavazását lebonyolító Városgazdálkodási Bizottság harmadik tagjának – Tóth Zoltán képviselő távolléte miatt - Kiss Béla képviselőt választja meg. 48/2012. (II. 9.) Kt. határozat 1
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (…) aljegyzővé választására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.
2
A Képviselő-testület az aljegyzői pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
45/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete − (…) pályázatát a végzettség, valamint a 2 éves közigazgatási gyakorlat hiánya miatt, − (…) pályázatát a 3 hónapnál régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása miatt, − (…) pályázatát a munkakörre vonatkozó szakmai elképzelések csatolásának hiánya miatt a Dombóvár Város Polgármesteri Hivatal aljegyzői állásának betöltésére vonatkozó pályázati elbírálásból kizárja. 46/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az aljegyzői pályázatok
49/2012. (II. 9.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 10-től 2012. december 31-ig terjedő időszakra a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi NKft. orvos ügyvezető igazgatójának Dr. Schmidt László-t választja meg. Az ügyvezető díjazását 2012. február 10től az alábbiak szerint állapítja meg:
Dr. Schmidt László orvos ügyvezető igazgatói megbízási díját havi 700.000,- Ft alapbér összegben határozza meg.
Határidő: 2012. február 10. - Megbízási dokumentumok aláírására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt megbízási szerződést aláírja. ______________________
RENDELETEK (A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!) A Képviselő-testület 2012. február 9-i ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelete a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997.(III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997.(III. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete jelen rendelet 1. melléklete lép. 2. § Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Szabó Loránd polgármester
dr. Gábor Ferenc jegyző
1. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 9/1997.(III.25.) önkormányzati rendelethez
„A parkolóhelyek megváltási díja 1. A parkolóhely megváltási díja személygépkocsi esetén: 355.000,- Ft/db. 2. A parkolóhely megváltási díja tehergépkocsi és autóbusz esetén: 1.215.000,- Ft/db.”
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelete a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006. (II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 3. §-a a következő m) és n) pontokkal egészül ki: „m) közérdek: a helyi közösség egészének vagy nagyobb csoportjának érdeke vagy olyan egyéni vagy kisebb csoporthoz fűződő érdek, amely nem elsősorban jövedelemszerző vagy vagyongyarapító jellegű, hanem az általános társadalmi értékítélet szerint a köz érdeke. Közérdek különösen a humanitárius célokat szolgáló, a közbiztonság fenntartásához, tudományos, oktató-nevelő, közművelődési, sport vagy művészeti tevékenységhez, a környezet vagy közegészség megóvásához vagy vallásgyakorláshoz fűződő érdek. Nem tekinthető közérdeknek valamely párt politikai tevékenységéhez vagy jogszabállyal ellentétes tevékenység folytatásához fűződő érdek. n) méltányosság: a Rendeletben foglalt előírásoktól való eltérés a kérelmező valamely lényeges egyéni tulajdonsága alapján. A méltányosság gyakorlását megalapozhatja különösen a kérelmező vagyoni-jövedelmi helyzete, családi vagy egészségi állapota.” 2. § A Rendelet 4. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: „(12) közterület használatára szóló engedély kiadására csak közoktatási intézménytől számított 30 m távolságon kívüli terület esetében kerülhet sor az olyan időszakra, amikor az intézményben az alapfeladata ellátásához kapcsolódó tevékenység folyik.” 3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet szabályait a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
5.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. Szabó Loránd polgármester
dr. Gábor Ferenc jegyző
Melléklet az 5/2012.(II. 14.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 5/2006.(II.20.) önkormányzati rendelethez A közterület-használati díjak mértéke
1 2
A Hivatkozás R 4.§ (6) a)
B Közterület-használat célja a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető) a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl nyúló hirdetőberendezés, reklámtábla, cég- és címtábla (világító és világítás nélküli) elhelyezése
3
R 4.§ (6) a)
4
R.4.§ (6) b)
önálló hirdető-berendezés és reklámhordozó (világító és 1.500 Ft/m2/hó 175 világítás nélküli) és mobil figyelemfelhívó tábla ("A" Ft/db/nap tábla) továbbá a közterület légterében kifeszített önálló hirdető-berendezés elhelyezése - ezen belül mobil kivitelű cirkuszi reklámtábla
5
R 4.§ (6) c)
árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, áru tárolására szolgáló konténer (szekrény) ideiglenes elhelyezésére [minimum 10 m2]
1.515Ft/m2/hó
6
R 4.§ (6) d)
alkalmi elárusítóhelyek, üzletek előtti áruk bemutatása
250 Ft/m2/nap
7
R 4.§ (6) e)
mozgóárusítás, végzése
tevékenység
6.410 Ft/db/hó
8
R 4.§ (6) f)
a 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében felsorolt termékek közterületi, nyílt köztéri árusítása
250 Ft/m2/nap
9
R.4.§ (6) g)
vendéglátó-ipari előkert
890 Ft/m2/hó
10
R 4.§ (6) h)
kiállítás, sport-, kulturális és politikai rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység folytatása
250 Ft/m2/nap
11
R 4.§ (6) i)
javításra váró személygépkocsik tárolása
285 Ft/m2/hó
12
R.4 § (6) j)
építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék valamint tüzelőanyag - 48 órát meghaladó – tárolása
30 Ft/m2/nap
13
R 4.§ (6) k)
minden egyéb esetben, amelyre engedély adható
valamint
szolgáltató
C Díj mértéke 890 Ft/m2/hó 1.145 Ft/m2/hó
egyedi kölcsönös megállapodás alapján
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI.6.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § Hatályát veszti a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI.6.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése és a 18. § (7) bekezdése. 2. § Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Szabó Loránd polgármester
dr. Gábor Ferenc jegyző
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012 (II. 14.) önkormányzati rendelete Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A képviselő-testület ülését – amennyiben törvény másképpen nem rendelkezik – a polgármester, akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén az alpolgármester hívja össze.”
(2) A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az akadályoztatás akkor áll fenn, ha valamely objektív vagy szubjektív indok miatt az érintett személy a jogait vagy kötelességeit – az önkormányzat érdekei és kötelezettségei szempontjából – a szükséges időpontban nem gyakorolja, vagy nem tudja gyakorolni, így különösen szabadság, külföldi kiküldetés esetén vagy a keresőképtelenség miatti táppénz időtartama alatt.”
2. § A Rendelet 17. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(3) A rendkívüli ülést össze kell hívni] … „b) a megyei kormányhivatal vagy a könyvvizsgáló kezdeményezése esetén,”
3. § (1) A Rendelet 20. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(3) Az alakuló és a rendes ülésre az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívül meg kell hívni a meghívó képviselőknek való kiküldésével egyidejűleg:] … „b) a megyei kormányhivatal vezetőjét,”
(2) A Rendelet 20. § (3) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(3) Az alakuló és a rendes ülésre az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívül meg kell hívni a meghívó képviselőknek való kiküldésével egyidejűleg:] … „i) a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének helyi vezetőjét,”
4. § A Rendelet 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Törvényben meghatározott esetben a képviselő-testület ülését a képviselő-testület tagjai sorából választott levezető elnök vezeti, az ülés vezetése körében jogai és kötelezettségei azonosak a polgármesterével.”
5. § A Rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) Az ülés összehívását követően a meghívóban nem szereplő napirendi pontra tett javaslat (a továbbiakban: új napirendi pont) is felvehető az ülés napirendjére. Az ülésen új napirendi pontra a polgármester, a jegyző, az alpolgármester vagy a bizottsági elnök tehet javaslatot, annak írásos előterjesztését – amennyiben nem kerül közzétételre a honlapon – legkésőbb a napirendi pont tárgyalásáig ki kell osztani. A meghívó közzétételét, de még az ülés napját megelőzően érkezett új napirendi pontra tett javaslatok előterjesztéseit a honlapon közzé kell tenni. Nem tehető közzé, illetve nem osztható ki az előterjesztés, ha a 22. § (3a) bekezdésében meghatározott esetben nem tartalmazza a kötelezettségekkel le nem kötött költségvetési forrás megjelölését.”
6. § A Rendelet 43. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(1) A képviselő-testület döntései] … „b) a normatív határozat és az egyedi határozat (a továbbiakban együtt: határozat).”
7. § A Rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A képviselő-testület határozatait külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos számmal, valamint a határozat közzétételének időpontjára való utalással és „Kt.” megkülönböztető jelzéssel kell ellátni. A határozat jelölése ennek megfelelően az alábbiak szerint alakul: szám/év/a határozat közzétételének hónapja római sorszámmal, napja arab sorszámmal/ Kt. határozat. A képviselő-testület normatív határozatának megjelölésére a külön jogszabályban meghatározott rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A határozatok közzététele a honlapon történik.”
8. § A rendelet XI. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: XI. fejezet Nemzetiségi önkormányzatok „76. §
(1)
A képviselő-testület biztosítani kívánja a nemzetiségi jogok érvényesülését, ennek érdekében együttműködik a városban működő települési nemzetiségi önkormányzatokkal. (2) A települési nemzetiségi önkormányzatok a képviselő-testület munkatervének összeállításához javaslatot tehetnek. (3) A települési nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére bocsátott pénzügyi források mértékét a mindenkori költségvetési rendelet határozza meg. (4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal útján segíti a települési nemzetiségi önkormányzatok munkáját és biztosítja a működéshez a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feltételeket, valamint azok költségeit. Ennek végrehajtása a törvényi feltételeken kívül az alábbiakra is kiterjed: a) a települési nemzetiségi önkormányzat határozatainak kihirdetése, közzététele a települési nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon, b) telefonállomás használati lehetőség biztosítása mindaddig, míg a települési nemzetiségi önkormányzat számára megnyíló pénzügyi lehetőségek útján e feltételek nem biztosíthatóak, c) a települési nemzetiségi önkormányzat működésének, döntéseinek megismertetésére lehetőség biztosítása a honlapon. (5) A Polgármesteri Hivatalnak az általános munkarend szerinti munkaidőben kell a feltételek biztosításához szükséges végrehajtási feladatokat ellátnia. (6) A képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok számára az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget önkormányzatonként havonta húsz órában ingyenesen a Városháza épületében, a Polgármesteri Hivatalra meghatározott általános munkarend szerinti munkaidőben biztosítja, és viseli a kapcsolódó költségeket. A helyiséget a jegyző jelöli ki, a használat során a települési nemzetiségi önkormányzatoknak a Polgármesteri Hivatallal és egymással együtt kell működni. A kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartására a képviselő-testület térítésmentesen a Városháza Ujváry termét biztosítja az önkormányzati és hivatali feladatellátáson kívüli időben. (7) A képviselő-testület a rezsi- és fenntartási költségek viselése nélkül ingyenesen biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzatok számára a 6. mellékletben felsorolt helyiségeket. (8) A nemzetiségi szószóló által kért felvilágosítás kapcsán az interpellációra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”
9. § A Rendelet 79. § (1) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki: [(1) E rendelet alkalmazásában:] … „7. Nemzetiségi szószóló: a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke, jogszabály kisebbségi szószólóra vonatkozó rendelkezése esetében kisebbségi szószólón e rendelet alkalmazásában a nemzetiségi szószólót kell érteni.
10. § A Rendelet 81. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: [(1) Jelen rendelethez az alábbi mellékletek tartoznak:]
… „i) 9. melléklet: Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok”
11. § (1) A Rendelet 2. melléklet 4.3.21 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [4.3. A képviselő-testület a következő hatásköreit a bizottságra ruházza át:] … „4.3.21 Dönt a költségvetési szerv feladatellátáshoz biztosított vagyontárgyak bérbeadásával kapcsolatban az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.”
(2) A Rendelet 2. melléklet 4.3.22 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [4.3. A képviselő-testület a következő hatásköreit a bizottságra ruházza át:] … „4.3.22 Dönt vagyontárgy egy éven belül összesen 90 napot meg nem haladó kizárólagos használatra történő bérbe adásról az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.”
(3) A Rendelet 2. melléklet 5.2.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [5.2. A bizottság állást foglal a képviselő-testület elé kerülő alábbi előterjesztésekről:] … „5.2.11. a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének beszámolója,
(4) A Rendelet 2. melléklet 5.3.8 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [5.3. A képviselő-testület a következő hatásköreit a bizottságra ruházza át:] … „5.3.8. Dönt a munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben.”
12. § A Rendelet 3. melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A polgármesterre átruházott hatáskörök] … „12. Dönt alkalmi rendezvények tartására történő bérbeadásról az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.”
13. § A Rendelet a jelen rendelet 1. mellékletét képező 9. melléklettel egészül ki.
14. § (1) A Rendelet 20. § (5) bekezdésében a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenőrzéséért felelős szerv” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg, a Rendelet 50. § (5) bekezdés a) pontjában a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek” szöveg helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg lép.
(2) A Rendelet 52. § (1) és (6) bekezdésében, a 7. melléklet 7. pontjában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg, az 54. § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe a „civil szervezetekkel” szöveg, a 66. § (7) bekezdés g) pontjában a „társadalmi szervezeteivel” szövegrész helyébe a „civil szervezeteivel” szöveg, a 2. melléklet 2.2.20 pontjában és a 3. melléklet 7. pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg, a 2. melléklet 4.2.33 pontjában a „társadalmi szervezethez” szövegrész helyébe az „egyesülethez” szöveg lép.
(3) A Rendelet 2. melléklet 4.2.39. pontjában a „Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal” szövegrész és a 4.5.14. pontjában a „Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságával” szövegrész helyébe a „tűzoltósággal” szöveg lép.
(4) A Rendelet 9. § (1) bekezdésében, a 11. § (3) bekezdés e) pontjában, a 20. § (1) bekezdés d) pontjában, a 20. § (5) bekezdésében, a 49. § (6) bekezdés g) pontjában, az 50. § (1) bekezdés g) pontjában és (2) bekezdés e) pontjában, a 62. § (11) és (12) bekezdésében, a 66. § (7) bekezdésének g) pontjában, a 74. § (4) bekezdésében, a 81. § (1) bekezdés f) pontjában, az 1. melléklet 3. pontjában, a 2. melléklet 2.2.1., 2.2.23., a 2.5.1., a 2.5.5. pontjában, a 6. melléklet címében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg lép.
(5) A Rendelet 2. § (1) bekezdésében, a 7. melléklet 2., 9., és 11. pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
(6) A Rendelet 8. melléklet 1. pontjában az „államháztartásról” szövegrész helyébe „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szöveg lép.
15. § Hatályát veszti a Rendelet a) 44. § (9) bekezdése, b) 48. § (3) és (4) bekezdése, c) az 1. melléklet 9. pontja, d) a 2. melléklet 4.3.27., 4.3.30., 5.3.6 és 5.3.7 pontja, e) a 2. melléklet 4.2.40. pontjában a „Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság” szövegrész, f) a 3. melléklet 27. pontja.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti. Szabó Loránd
dr. Gábor Ferenc
polgármester
jegyző
1. melléklet a 7/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez. „9. melléklet a 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
A B Szakfeladat Szakfeladat elnevezése száma 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 381101 begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, 381102 elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes /ömlesztett / begyűjtése, szállítása, 381103 átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 381104 szállítása, átrakása 382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 412000 Lakó- és nem lakóépület építése 421100 Út, autópálya építés 421300 Híd, alagút építése 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 422200 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése 493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 521012 Polgári védelemi védőeszközök tárolása, kezelése 522001 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 562917 Munkahelyi étkeztetés 581100 Könyvkiadás 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581900 Egyéb kiadói tevékenység 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 750000 Állat-egészségügyi ellátás 811000 Építményüzemeltetés 812000 Takarítás 813000 Zöldterület-kezelés 841112 Önkormányzati jogalkotás 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzése 841154 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
33. 34. 35.
841191 841192 841239
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
841383 841402 841403 842133 842155 842421 842521 842531 842541
46. 47. 48.
851011 852000
49. 50. 51. 52.
851000
852011 852021 852031 852032 853000
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
853111 853121 861000 862101 862102 862211 862231 862301 869042
63. 64. 65. 66. 67.
873011 879019 879034 880000 881011
873000
feladatok Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Határon túli magyar nyelvű oktatás támogatása Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Alapfokú oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1– 4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5– 8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban Középfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) Fekvőbetegek aktív ellátása Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyelelti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Fogorvosi alapellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Idősek nappali ellátása
68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.
882000 882111 882112 882113 882114 882115 882116 882117 882118 882119 882121 882122 882123 882124 882129 882201 882202 882203 889101 889935 889936 889942 889943 889967 890114 890115 890216 890222
96. 97. 98. 99. 100.
890301 890302 890431 890441
101. 102.
890443
103. 104. 105.
890506 900400 910123
890442
890503
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsődei ellátás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program és egyéb támogatása Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Nemzeti és etnikai kisebbségek intézmények fenntartásáank és fejlesztésének támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári szolgáltatások
106. 107. 108. 109. 110.
910203 910301 910302 910421
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.
910502 931102 931201 931202 931301 932919 940000 960302 960900
910422
Múzeumi kiállítási tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Védett természeti területek és természeti érétkek megőrzése és fenntartása Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Közösségi, társadalmi tevékenységek Köztemető-fenntartás és működtetés M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelete Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011.(III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1)
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és a települési kisebbségi önkormányzatok együttes 2011. évi költségvetésének
bevételi főösszegét: kiadási főösszegét: ezeken belül: - a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat - személyi jellegű kiadásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi jellegű kiadásokat - ellátottak pénzbeli juttatásait - speciális célú támogatásokat a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként zárólétszámként költségvetési hiányát ezen belül: - a felhalmozási célú hiányt - a működési célú hiányt állapítja meg. A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét - ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt a hiteltörlesztés összegét - ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát - ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt határozza meg.
7.266.145 ezer Ft-ban 7.608.370 ezer Ft-ban 2.356.975 ezer Ft-ban 2.384.565 ezer Ft-ban 235.764 ezer Ft-ban 1.816.436 ezer Ft-ban 4.909.170 ezer Ft-ban 5.223.795 ezer Ft-ban 2.240.137 ezer Ft-ban 577.697 ezer Ft-ban 1.808.843 ezer Ft-ban 48.143 ezer Ft-ban 512.765 ezer Ft-ban 1.022,48 főben 1.020,03 főben 615.247 ezer Ft-ban 291.403 ezer Ft-ban 323.844 ezer Ft-ban 494.093 ezer Ft-ban 210.000 ezer Ft-ban 264.0524 ezer Ft-ban 65.753 ezer Ft-ban 121.154 ezer Ft-ban 81.403 ezer Ft-ban
2. §
1.
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. 3.
A Rendelet 1a. melléklete helyébe az 1a. melléklet lép. A Rendelet 1.b melléklete helyébe az 1.b. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. A Rendelet 2a. melléklete helyébe a 2a melléklet lép. A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a 2. b. melléklet lép. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. A Rendelet 5.b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
5. 6. 7. 8. 9.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Szabó Loránd polgármester
dr. Gábor Ferenc jegyző
1. melléklet a 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat 2011. évi bevételei eFt Cím Alcím Cím neve
eredeti módosított előirányzat előirányzat
101
Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Dombóvár
132 682
133 962
1.2. Szakcs
22 526
23 086
1.3. Gyulaj
16 632
16 632
171 840
173 680
összesen: IV. Támogatás értékű bevétel 1. Működési célú 1.1. Dombóvár
9 958
1.2. Szakcs
245
összesen: 101. cím összesen: 102
10 203 171 840
183 883
3 500
3 500
1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand
872
1 687
1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala
537
1 126
4 909
6 313
József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. József A. ÁMK Dombóvár
összesen: IV. Támogatás értékű bevétel 1. Működési célú 1.1. József A. ÁMK Dombóvár
8 714
1.2. József A. ÁMK Dalmand
141
összesen: 102. cím összesen: 103
8 855 4 909
15 168
4 000
4 000
Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevétel 1. Működési célú
5 011
2. Felhalmozási célú 103. cím összesen: 104
90 4 000
9 101
6 000
6 000
Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvári Óvodák
1.2 Kaposszekcsői Óvoda
5
1.3 Csikóstőttősi Óvoda
722
982
1.4 Belvárosi Ált.Iskola
5 000
5 000
1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola
7 319
10 794
685
853
5 500
5 500
1.6 Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.7 Egységes Iskola Dombóvár 1.8 Egységes Iskola Döbrököz
0
1.9 Kollégiumi intézményegység
23 018
24 641
1.10 Alapfokú Művészetoktatás
5 500
5 500
1.11. Bölcsőde
265
1.12. Döbröközi óvoda összesen:
93 53 744
59 633
IV. Támogatás értékű bevétel 1. Működési célú 1.1 Dombóvári Óvodák
3 778
1.2 Kaposszekcsői Óvoda 1.3 Csikóstőttősi Óvoda 1.4 Belvárosi Ált.Iskola
5 134
1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola
66
1.6 Csikóstőttősi Ált. Iskola
22
1.7 Egységes Iskola Dombóvár
2 741
1.8 Egységes Iskola Döbrököz 1.9 Kollégiumi intézményegység
928
1.10 Alapfokú Művészetoktatás 1.11. Központi Intézmény
246
1.12. Bölcsőde
429
összesen:
13 344
2. Felhalmozási célú 2.1. Egységes Iskola Dombóvár 2.1.1. Kaposvári TISZK
10 840
összesen:
10 840
104. cím összesen: 105
53 744
83 817
85 000
67 091
516. sz. Ipari Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevétel 1. Működési célú
8 641
2. Felhalmozási célú 2.1. Kaposvári TISZK 105. cím összesen: 105
1 507 85 000
77 239
Herceg Esterházy Miklós Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel
36 630
IV. Támogatás értékű bevétel 1. Működési célú
12 786
2. Felhalmozási célú 105. cím összesen: 106
1 507 0
50 923
38 923
48 417
Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevétel 1. Működési célú 106. cím összesen:
107
16 38 923
48 433
3 212
3 212
21 448
21 448
Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú 1.1. Alulfinanszírozás 1.2. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
3 781
1.3. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
55 895
összesen:
81 124
107. cím összesen: 108
24 660
84 336
4 130
5 566
1. Működési célú
36 215
39 085
108. cím összesen:
40 345
44 651
4 380
4 870
Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel
109
Városi Könyvtár I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú 109. cím összesen:
101-109. intézmények összesen 110
6 870 4 380
11 740
427 801
609 291
Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel
12
IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás
1 250 210
509
111
Működési célú támogatások összesen:
210
1 759
110. cím összesen:
210
1 771
Horvát Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel
21
IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás
0
850
210
594
1.3. Horvát konzulátus
112
30
Működési célú támogatások összesen:
210
1 474
111. cím összesen:
210
1 495
Német Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel
1 000
IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás
113
1 200
1.2 Állami támogatás
210
936
Működési célú támogatások összesen:
210
2 136
112. cím összesen:
210
3 136
Örmény Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel
2
IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás
114
0
750
210
380
1.3. Kalocsa Város Önkormányzat támogatás
52
1.4. Tiszaújváros Önkormányzata támogatás
140
Működési célú támogatások összesen:
210
1 322
113. cím összesen:
210
1 324
14 879
14 879
Összesen:
14 879
14 879
114. cím összesen
14 879
14 879
1 200
1 200
Összesen:
1 200
1 200
115. cím összesen
1 200
1 200
Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás IV. 1. Támogatásértékű bevétel
115
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás IV. 1. Támogatásértékű bevétel
116
Polgármesteri Hivatal
I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési
36 000
36 000
1.2 Intézményi gázfűtés miatt
70 000
78 958
3 000
5 252
1.3 Kamat, hozam 1.4. Fordított Áfa miatti bevétel Intézményi saját bevétel összesen:
200 000 109 000
320 210
2.1.1. Kommunális adó
56 000
56 702
2.1.2. Építményadó
28 000
28 000
5 000
9 761
2.1.4. Iparűzési adó
500 000
500 000
összesen:
589 000
594 463
2.2.1. Személyi jövedelemadó
644 270
644 270
2.2.2. Gépjárműadó
120 000
120 000
0
0
764 270
764 270
2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás
16 000
16 000
2.3.2. Egyéb bevételek
17 000
17 000
összesen:
33 000
33 000
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:
1 386 270
1 391 733
I. cím összesen:
1 495 270
1 711 943
1. Normatív támogatás
1 660 582
1 627 373
összesen:
1 660 582
1 627 373
264 093
264 093
2.2. Pedagógiai szakszolgálat
1 200
800
2.3. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés
4 302
4 253
2.4. Osztályfőnöki pótlék
4 073
4 073
477
477
2.6. Szociális továbbképzés
1 043
1 043
2.7. Időskorúak járadéka
1 786
2 177
2.8. Rendszeres szociális segély
19 656
20 509
2.9. Közcélú foglalkoztatás támogatása (2010. decemberi)
10 544
10 544
2.10. Ápolási díj
48 692
42 398
2.11. Lakásfenntartási támogatás
26 243
36 136
2.12. Adósságkezelés
15 078
13 761
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók
2.1.3. Idegenforgalmi adó
2.2. Átengedett központi adók
2.2.3. Egyéb központi adók összesen: 2.3. Egyéb sajátos bevételek
II. Önkormányzat költségvetési támogatása
2. Normatív kötött támogatás 2.1. Tűzoltóság támogatása
2.5. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése
2.13. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi) 2.14. Bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő juttatás
8 880
8 880
86 771
94 001 230
492 838
503 375
2.15. Óvodáztatási támogatás összesen: 3. Fejlesztési célú támogatások 4. Központosított előirányzatok 4.1. Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések tám.
1 312
4.2.Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi tám.
1 106
4.3. EU Önerő alap Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítésére
3 019
4.4. Nyári gyermekétkeztetés támogatása
2 285 0
4.5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
375
4.6. Lakossági közműfejlesztési támogatás 4.7. Egyes sajátos közokt.feladatok szakiskolai felzárkóztató oktatás
2 112
4.8. EU Önerő alap: Hagyomány és megújulás - művelődési ház felújítása
71 591
4.9. EU Önerő alap: Dvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
1 371
4.10. Kiegészítő tám. Nemzetiségi neveléshez
238
4.11. Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 4.12. EU Önerő alap: ÚJKOR
441 52 401
4.13. Egyes sajátos közokt. feladatok tám: Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása
116
4.14. Sport Infrastruktúra fejlesztés, felújítás
15 200
összesen: 5. Egyéb központi támogatás 5.1. Költségvetési szerveknél kompenzációja
151 567
foglalkoztatottak
2011.
évi 33 981
összesen:
33 981
6. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.
34 733
összesen:
34 733
II. cím összesen:
2 153 420
2 351 029
40 000
49 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja
29 560
29 560
2.2. Ivóvízminőség-javító program (KEOP) bérleti díja
33 323
33 323
5 000
12 480
107 883
124 363
815
815
28 457
34 277
6 144
8 450
1.1.3.1. Szakcs
3 500
3 500
1.1.3.2. Gyulaj
330
1 237
1.1.4.1. Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak
34 004
34 004
1.1.4.2. Döbrököz
41 082
41 082
1.1.4.3. Kapospula
4 211
4 211
1.1.4.4. Nak
1 102
1 102
1.1.4.5. Attala
1 581
1 581
15 000
15 000
698
330
103 365
104 388
1 200
1 200
1.1.9. OEP-től finanszírozás
31 103
33 201
1.1.10. Iskolatej támogatás
4 004
4 447
1.1.11.1. Támogató Szolgáltatás
7 860
7 860
1.1.11.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása
9 050
9 050
1.1.11.3. Pszichiátriai betegek ellátása
9 500
9 500
1.1.11.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4 350
4 350
3. Osztalék bevétel III. cím összesen: IV. Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1.1. Önkormányzatoktól társulásokra 1.1.2. József A. ÁMK működésére 1.1.2.1. Dalmandi Önkormányzat 1.1.2.2. Attalai Önkormányzat 1.1.3. ESZI működtetésére
1.1.4. APOK működésére
1.1.5. Intézményfenntartó társulások költségeire 1.1.6. Iskolatej programra községektől 1.1.7. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra 1.1.8. Mezőőri támogatás
1.1.11. Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól
1.1.11.5. Idősek tartós bentlakása
1 245
1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás 1.1.14. Kisebbségi feladatalapú.)
Önkormányzat
1 221
1 135
43 300
43 300
838
2 418
támogatása(általános,
1.1.15. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (1-4 havi bér+ előleg) 1.1.16. Mozgáskorlátozottak közl. támogatása
0 2 314
1.1.17. Munkaügyi Központtól kapott támogatás
5 281
1.1.18. KSH Népszámlálásra átvett pénzeszköz
11 582
1.1.19. Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék
269
1.1.20. Pénzbeni támogatás összesen:
12 197 352 715
399 326
9 350
9 350
2.1.2. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont
16 181
16 181
2.1.3. DDOP támog. Kórház utcai csomópont
5 208
5 208
57 714
57 714
1 099 612
1 099 612
2.1.6.1. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Döbrököz
5 331
5 331
2.1.6.2. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Kaposszekcső
8 007
8 007
2.1.6.3. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Csikóstőttős
1 094
1 094
543 684
543 684
2.1.8.1. Szennyvízberuházás önerő Attala
3 396
3 396
2.1.8.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz 2.1.9. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz 2.1.10.1. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása pszichiátriai betegek
7 075
7 075
8 215
8 215
120
120
2.1.10.2. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása szenvedélybetegek
294
294
2.1.10.3. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása támogató szolgálat 2.1.11.Egyesített Szociális Intézmény fejlesztési támogatása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
150
150
344
344
2.1.12. TIOP TAN-TOP tanulói laptop 2.1.13. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben
6 602
6 602
97 849
97 849
4 163
1 144
2.1.14.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.
66 366
13 965
2.1.14.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítás
79 295
7 704
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 2.1.1. KEOP Térségi szennyvízberuházás
2.1.4. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem 2.1.5. DDOP támogatás ÚJKOR
2.1.7. DDOP Művelődési ház rekonstrukció
2.1.14.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz
2.1.15. Otthonteremtési támogatás
5 595
összesen:
2 020 050
1 898 634
IV. cím összesen:
2 372 765
2 297 960
160
451
30
30
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 Lakosságtól 1.1.1. HPV oltás önrésze 1.1.2 Kismamák bérelt támogatás önrésze
1.2 Vállalkozóktól 1.2.1. DVMSE Kosárlabda Kft. engedményezés (Orangeways Zrt.)
1 000
1.2.2. Katasztrófavédelem: ifjúsági versenyre összesen:
1 000 20
1 190
1 501
3 000
3 000
2.2. Lakosságtól szennyvíz hozzájárulás
28 000
28 000
összesen:
31 000
31 000
V. cím összesen
32 190
32 501
1.1. Kapos ITK.
1 950
1 950
1.2. Hamulyák Alapítvány
7 066
7 066
12 000
12 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1. Parkoló megváltás
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
1.3. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. 1.4. ÖKO-DOMBÓ kölcsön visszatérülés összesen:
10 000 21 016
31 016
78 000
78 000
2.2. Lakásszerzési támogatás
4 668
4 668
2.3. Munkáltatói kölcsön
1 569
1 569
84 237
84 237
VI. cím összesen:
105 253
115 253
116. cím összesen:
6 266 781
6 633 049
6 711 501
7 266 145
4 306
4 306
27 097
27 097
2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2.1. Gunaras Zrt.
összesen:
Mindösszesen: Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom VII. nélküli bevételek 1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 8.1. Polgármesteri Hivatal
8.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KEOP)
50 000
50 000
81 403
81 403
9. József A. ÁMK 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 11. Városi Könyvtár 12. Szivárvány Óvoda Összesen: 2. Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény
650
2. Illyés Gyula Gimnázium
2 214
2 518
3. Apáczai Oktatási Központ
2 724
6 482
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola
2 730
6 182
31
5 836
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 8.1 Polgármesteri Hivatal 9. József A. ÁMK
250 8 613
9 163
361
0
1 562
2 223
10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet
577
11. Városi Könyvtár
2 009
2 011
12. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önk. Társulás
4 246
3 746
13. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
94
14. Horvát Kisebbségi Önkormányzat
18
15. Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1
Összesen:
24 490
39 751
1.1 Működési hitel
272 217
284 093
1.2 Beruházási hitel
210 000
210 000
Összesen:
482 217
494 093
7 299 611
7 881 392
VIII. Finanszírozási bevételek 1. Hitelek
Mindösszesen:
1.a melléklet a 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez "1.a melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez" Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai eFt Működési bev.
Integrált Szervezet
Ö.
Sz.
Városi Könyvtár Kapaszkodó Egyesített Int.Dvár
Szoc.
Átv. pe. műk.
eredeti előir.
mód. előir.
eredeti előir.
38 923
48 417
4 380
4 870
4 130
5 566 36 215
0
Átv. pe. felh.
erede ti előir
mód. előir.
16
0
mód. előir
0
Tám.kölcs.vt.
Felh.tőkej.be v.
erede ti előir
mód. előir
erede ti előir
mód. előir
0
0
0
0
Pénzmaradv.
eredeti előir
Intézményfin.
mód. előir
eredeti előir
mód. előir
577
209 577
191 539
Ktgv.visszatérülés
eredeti előir
mód. előir zat
0
0
Bevétel összesen
eredeti előir
módosított előirányzat
248 500
240 549
6 870
2 009
2 011
22 911
24 900
29 300
38 651
39 085
8 613
9 163
111 606
118 895
160 564
172 709
132 682
133 962
9 958
507
172 662
177 815
305 344
322 242
Szoc.otthon Szakcs
22 526
23 086
245
99
25 974
26 324
48 500
49 754
Szoc.Otthon Gyulaj Egyesített Szoc. Intézmény József Attila ÁMK Dvár
16 632
16 632
0
44
14 708
15 240
31 340
31 916
171 840
173 680
0
650
213 344
219 379
385 184
403 912
3 500
3 500
8 714
1 562
1 975
244 938
263 169
250 000
277 358
Ált. Isk.Dalmand
872
1 687
141
96
59 830
62 133
60 702
64 057
Ált. Isk. Attala
537
1 126
152
24 796
26 362
25 333
27 640
József Attila ÁMK Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Központi Intézm. Bölcsődei intézményegys.
4 909
6 313
1 562
2 223
329 564
351 664
336 035
369 055
4 000
4 000
2 214
2 518
189 786
190 838
196 000
202 457
246
84
11 422
11 527
11 422
11 857
265
429
85
24 000
29 904
24 000
30 683
Dombóvári Óvodák
6 000
6 000
3 778
138 000
143 996
144 000
153 774
0
0
10 203
8 855 5 011
0
0
0
0 90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda
93
115
26 770
27 379
26 770
27 587
5
90
15 274
16 827
15 274
16 922
26
14 468
14 888
15 190
15 896
Csikóstőttősi Óvoda
722
982
Belvárosi Ált. Iskola
5 000
5 000
5 134
1 245
250 570
264 729
255 570
276 108
Kaposszekcsői Ált.Isk.
7 319
10 794
66
461
93 099
95 705
100 418
107 026
Csikóstőttősi Ált.Iskola
685
853
22
16 178
16 600
16 863
17 475
Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézményegys. Alapfokú művészetoktatás Oktatási Központ összesen 516. Ipari Szakképző Int. Önkormányzati Tűzoltóság
5 500
5 500
2 741
7 848
202 470
204 440
215 000
231 369
0
0
286
64 922
66 710
64 922
66 996
23 018
24 641
141
67 982
69 883
91 000
95 593
5 500
5 500
407
54 500
55 300
60 000
61 207
53 744
59 633
7 030
10 788
979 655
1 017 888
1 040 429
1 112 493
85 000
67 091
8 641
2 730
6 182
346 791
211 208
434 521
294 629
3 212
3 212
59 676
31
5 836
264 093
265 493
21 448
21 448
288 784
355 665
24 189
39 948
2 667 327
2 591 804
21 448
21 448
3 119 317
3 190 120
Intézmények összesen:
370 138
7 030
10 840
928
0
372 782 36 215
13 344
151 701
0
10 840
0
0
0
0
1 507
0
12 437
0
0
0
0
0
0
1.b melléklet a 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez 1.b melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai eFt Működési bev.
Esterházy
Átv. pe. műk.
Átv. pe. felh.
Tám.kölcs.vt.
Pénzmaradv.
módosított előirányzat
javasolt módosítás
módosított előirányzat
javasolt módosítás
módosított előirányzat
javasolt módosítás
módosított előirányzat
javasolt módosítás
17 909
36 630
7 317
12 786
1 507
1 507
0
0
módosított előirányzat
javasolt módosítás
Intézményfin. módosított előirányzat
javasolt módosítás
141 531
148 672
Ktgv.visszatérülés módosított ei.
Bevétel összesen
javasolt módosított mód. előirányzat 0
168 264
javasolt módosítás 199 595
2. melléklet a 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 12/2011.(III.4.) önkormányzat rendelethez" Önkormányzat 2011. évi kiadásai eFt Cím
Alcím
Cím neve
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat 101
Egyesített Szociális Intézmény I.
Személyi juttatások előir.
II.
Munkaadót terh. járulék előir.
III.
Dologi kiadások
V.
Felhalmozási kiadás FSZH fejlesztési pályázat jelzőrendszer 101. cím összesen:
102
194 373
204 682
49 668
51 551
140 799
147 435
344
244
385 184
403 912
207 521
224 312
József Attila ÁMK I.
Személyi juttatások előir.
II.
Munkaadót terh. járulék előir.
53 120
56 968
III.
Dologi kiadások
71 666
83 803
IV.
Ellátottak juttatásai
3 728
3 859
V.
Felhalmozási kiadások 1. JAÁMK Dombóvár bútor beszerzés
113
összesen:
113
102. cím összesen: 103
336 035
369 055
123 000
128 158
Illyés Gy. Gimnázium I.
Személyi juttatások előir.
II.
Munkaadót terh. járulék előir.
32 000
33 062
III.
Dologi kiadások
37 050
34 943
IV.
Ellátottak jutatásai
2 400
3 657
V.
Felhalmozási kiadás
VI.
1. Labdafogó háló
290
2. Bútor
105
Összesen:
395
Felújítási kiadások 1. Járdafelújítás
1 550
2 242
összesen:
1 550
2 242
196 000
202 457
103. cím összesen: 104
Apáczai Oktatási Központ I.
Személyi juttatások előir.
632 969
659 722
II.
Munkaadót terh. járulék előir.
162 172
169 199
III.
Dologi kiadások
227 344
256 896
IV.
Ellátottak pénzbeli juttatása
11 388
11 373
V.
Felhalmozási kiadás 1. Tető felújítás (Egységes Iskola)
2 000
2 000
2. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)
4 306
4 306
250
250
3. Csepegtető állvány (Kaposszekcső Iskola) 4. Informatikai eszközök beszerzése szakképzési pénzből 5. Optikai kábel kiépítése
375
6. Kaposszekcső- kazán
300
Felhalmozási kiadás összesen VI.
6 556
14 237
Felújítási kiadások 1. Kollégium: zuhanyzó felújítás
1 066
Felújítás összesen:
1 066
104. cím összesen: 105
7 006
1 040 429
1 112 493
229 706
138 503
58 608
35 480
140 000
104 642
6 207
13 252
516. sz. Ipari Szakképző Iskola I.
Személyi juttatások előir.
II.
Munkaadót terh. járulék előir.
III.
Dologi kiadások
IV.
Ellátottak pénzbeli juttatása
V.
Felhalmozási kiadások 1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése
VII.
1. Működésre átadott pe.
1 245
2. Felhalmozási célra átadott pe.
1 507
105. cím összesen: 105
0
434 521
294 629
Herceg Esterházy Miklós Iskola I.
Személyi juttatások előir.
II.
Munkaadót terh. járulék előir.
25 274
III.
Dologi kiadások
61 373
IV.
Ellátottak pénzbeli juttatása
V.
Felhalmozási kiadások
8 846
1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése
1 507
összesen:
1 507
105. cím összesen: 106
102 595
0
199 595
142 958
129 260
Integrált Önk. Szolg. Szervezet I.
Személyi juttatások előir.
II.
Munkaadót terh. járulék előir.
35 626
32 323
III.
Dologi kiadások
69 916
78 966
248 500
240 549
106. cím összesen:
107
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság I.
Személyi juttatások előir.
196 393
241 491
II.
Munkaadót terh. járulék előir.
50 909
63 106
III.
Dologi kiadások
38 354
39 455
V.
Felhalmozási kiadás 1. Motoros láncfűrész vásárlás
260
260
2. Zagy szivattyú vásárlás
450
450
1 118
1 118
3. Parkoló és mozgássérült rámpa építés 4. Informatikai eszközök beszerzése
2 235
5.
2 248
Felhalmozási kiadás összesen: VI.
1 828
6 311
1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere
800
800
2. Vizesblokk felújítása
500
500
Felújítások
3. Kapu
108
4 002
Felújítás összesen:
1 300
5 302
107. cím összesen:
288 784
355 665
Személyi juttatások előir.
67 465
71 278
Személyi juttatások TÁMOP Indulópont
12 311
12 311
6 224
6 224
Személyi juttatások összesen
86 000
89 813
Munkaadót terh. járulék előir.
17 217
18 334
Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont
3 570
3 570
Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépjünk együtt
1 678
1 678
Munkaadót terh. járulék összesen
22 465
23 582
Dologi kiadások
23 356
29 571
7 084
7 084
Dologi kiadások TÁMOP Lépjünk együtt
11 560
11 560
Dologi kiadások összesen
42 000
48 215
7 156
7 156
1 247
2 247
Felhalmozási kiadás TÁMOP Lépjünk együtt
773
773
FSZH fejlesztési pályázat
564
564
2 584
3 584
359
359
160 564
172 709
"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ I.
Személyi juttatások TÁMOP Lépjünk együtt II.
III.
Dologi kiadások TÁMOP Indulópont
IV.
Ellátottak juttatása
V.
Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás TÁMOP Indulópont
Felhalmozási kiadás összesen VI.
Felújítási kiadások
VII
Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont 108. cím összesen
109
Városi Könyvtár I.
Személyi juttatások előir.
11 300
14 325
II.
Munkaadót terh. járulék előir.
2 904
3 710
III.
Dologi kiadások
15 096
20 616
109. cím összesen
29 300
38 651
3 119 317
3 389 715
101-109. intézmények összesen 110
Cigány Kisebbségi Önkormányzat I.
Személyi juttatások előir.
66
II.
Munkaadót terhelő járulék előir.
26
III.
Dologi kiadások
VII.
Átadott pénzeszköz 110. cím összesen:
111
210
1 723 50
210
1 865
Horvát Kisebbségi Önkormányzat I.
Személyi juttatások előir.
II.
Munkaadót terhelő járulék előir.
III.
Dologi kiadások
VII.
Átadott pénzeszköz 111. cím összesen:
112
29 210
1 484
210
1 513
Német Kisebbségi Önkormányzat I.
Személyi juttatások előir.
II.
Munkaadót terhelő járulék előir.
III.
Dologi kiadások
V.
Felhalmozási kiadás
200
VII.
Átadott pénzeszköz
620
112. cím összesen: 113
125 210
210
2 441
3 386
Örmény Kisebbségi Önkormányzat I.
Személyi juttatások előir.
II.
Munkaadót terhelő járulék előir.
III.
Dologi kiadások
VII.
Átadott pénzeszköz 113. cím összesen:
682 210
643
210
1 325
2 198
2 198
593
593
Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 114 I.
Személyi juttatások
II.
Munkaadókat terhelő járulékok
III.
115
Dologi kiadások
12 088
15 834
114. cím összesen:
14 879
18 625
Dologi kiadások
1 200
1 200
115. cím összesen:
1 200
1 200
285 000
287 641
2. Város és község gazdálkodás
3 000
3 000
4. TIOP 1.1.1/07
3 680
3 680
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás III.
116
Polgármesteri Hivatal I.
Személyi juttatás előirányzata 1. Hivatal
5. KSH népszámlálás bér kiadása 6. II. sz. háziorvosi körzet működtetése
520
7. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés
461
I. cím összesen: II.
8 903
291 680
304 205
60 000
60 713
2. Város és község gazdálkodás
655
655
3. Segélyeket terhelő járulékok
18 003
18 003
994
994
Munkaadót terh. járulék 1. Hivatal
4. TIOP 1.1.1/07 5. KSH népszámlálás munkaadót terhelő járulékok 6. II. sz. háziorvosi körzet működtetése
126
7. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés
124
II. cím összesen: III.
2 179
79 652
82 794
115 000
113 888
2. Polgármesteri keret
2 000
2 000
3. Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok
3 000
2 550
16 000
16 935
5. Intézményi vagyonbiztosítás
6 000
6 000
6. Foglalkoztatás eü. szolg.
4 000
4 000
70 000
72 281
8. Városi kulturális ünnepségek
3 000
3 100
9. Város- és községgazdálkodás
15 000
13 895
10. Helyi utak fenntartása
30 000
29 625
11. Belvízvédelem, települési vízellátás
10 000
11 375
12. Ingatlanok üzemeltetése
13 000
16 853
Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal
4. Televíziós műsorkészítés
7. Intézményi gáz
13. Köztisztaság, parkfenntartás 13.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás
85 000
95 583
13.2 Utak szennyeződés mentesítése
25 000
25 000
13.3 Zöldfelület kezelés
80 000
105 963
1 400
1 400
60 000
60 000
16. Katasztrófa védelem
1 000
1 044
17. Környezet és természetvéd. feladatok
9 500
3 773
4 000
4 000
11 207
108
18.3. Közfoglalkoztatás hosszú távú (23 fő) önerő
2 000
2 000
18.4. Közfoglalkoztatás rövid távú önerő
3 000
3 000
14. Temetőfenntartás 15. Közvilágítás
18. Szerződéses szociális ellátások 18.1. Rehabilitációs foglalkoztatás 18.2. Közcélú foglalkoztatás (2010. decemberi)
18.5. START közfoglalkoztatás
3 000
19. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés
4 000
80
20. Dombóvár monográfia
2 000
2 000
21.1 Beruházási hitel, kötvény
28 200
28 200
21.2 Működési hitel után
15 600
17 238
22. Alulfinanszírozás
21 448
21 448
23. Központi orvosi ügyelet
2 800
3 337
24. Iskolabusz dalmandi iskolások
4 700
4 700
25. Gyermek és ifjúsági önkormányzat
250
250
26. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás érdekeltségi hozzáj.
150
150
27. Dombóvár arculati elemek gyártása
2 100
2 100
28. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház)
1 966
1 966
537
537
30. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing. kéményjavítás
1 000
1 000
31. Játszótér áttelepítése víztoronynál
1 576
0
32. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt.
1 000
1 000
33. Széles Lajos tábla
150
150
34. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata
250
250
3 000
0
8 000
0
21. Kamatfizetés
29. Buszmegállók javítása, üvegezése
35. Járdaprogram 36. Az önkormányzat költségvetési vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása
gazdálkodásának
és
37. Digitális térképi adatbázis megvalósítása 38. Közterületen lévő fasorok cseréje (Gunaras, Népköztársaság útja)
1 105 3 500
39. Belvárosi Általános Iskola villamossági szabványossági munkálatok 40. Megbízási díj Gunaras Zrt. tagi kölcsönbehajtásával kapcsolatos eljárásra
2 000 500
41.Megbízási díj ÖKO-Dombó Kft-vel kapcsolatos eljárásra
100
42. Kábítószer Egyeztető Fórum kiadásai
1 500
43. Forgalmi rend felülvizsgálat
375
44. Általános ügyvédi feladatok ellátása
1 750
45. DVMSE működtetése(MÁV, Lakásgazd., közüzemi díjak)
16 406
46. Start közfoglalkoztatás miatti többletkiadás
512
47. KSH népszámlálási dologi kiadások
500
48. Áfa befizetés
V.
220 000
49. Komplex mérnöki szolgáltatások igénybevétele
850
50. 80 év felettiek karácsonyi ajándékcsomagja
350
51. Állami támogatás visszafizetése/egyéb visszafizetési köt.
2 471
52. APOK Kollégium - falleázás megszüntetése, homlokzat felújítás
1 390
53. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)
5 700
54. Szobrok karbantartása
380
55. II. sz. Háziorvosi körzet működtetése
559
56. Fogorvosi körzet működtetése
896
57. Művelődési ház rekonstrukció
4 028
58. Dombóvári Térségi Szennyvízberuházás
7 961 667 834
954 612
1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010.
10 836
10 836
2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011.
10 000
10 000
5 000
21 000
14 281
6 320
5. Játszóterek felülvizsgálata 6. Közvilágítás bővítés Petőfi téren
1 500 1 200
1 500 1 200
7. Településrendezési terv
7 500
7 500
368
368
9. Bölcsődéhez új vízbekötés kiépítése a Kórház utcáról
1 240
1 240
10. Radnóti utcai 800 fm útépítés 11. Közvilágítás bővítése (Fő u., Móricz Zs. u., Zalka M. u., Szőlőhegyen)
1 000
1 000
4 000
4 000
12. Közvilágítás kiépítése a 611. sz. főút melletti kerékpárútnál
2 450
2 450
13. Arany János téren kandeláberek elhelyezése
1 500
1 500
14. Zárható faudvar kialakítása a JAM területén
500
500
6 602
6 602
97 849
97 849
Felhalmozási kiadás
3. Ingatlan vétel 4. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás
8. Intézményi kazánok áfája
15. TIOP TAN-TOP tanulói laptop 16. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben
17. Parkoló kialakítás József Attila ÁMK (Petőfi tér, 8db)
3 800
0
18. Kórház röntgen átvilágító és felvételi készülék besz. saját erő
6 000
0
19. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 20. József Attila ÁMK Általános Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása
1 775 19 000
21. Játszótér áttelepítése víztoronynál
1 576
22. KATAWIN ingatlanvagyon-kezelő program 23. Dvári Város- és Lakásgazd. Nkft. tőkerendezés
2 020
24. DVMSE vízóra akna létesítése
1 000
25. Kapos ITK pályázata miatti visszafizetési kötelezettség
9 037
V. cím összesen: VI.
900
175 626
209 173
4 917
4 917
2. Művelődési Ház vízbekötés bővítése
400
400
3. Művelődési Ház telefonhálózat
250
250
4. Móricz-Mikszáth u. csapadékvíz elvezetés terv dokumentáció
500
500
5. Útfelújítások (Gyöngyvirág krt., Vörösmarty, Dombó Pál) 6. Járda felújítások (Rákóczi u., Teleki u., Fő u., Arany János tér Dombó Pál u.)
10 000
4 000
10 000
4 000
7. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi)
15 000
300
380
0
572 404
570 764
1 141 481
1 141 481
11. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás
2 198
2 198
12. APOK Kollégium - falleázás megszüntetése, homlokzat felújítás
1 390
0
13. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés) 14. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem
1 000
1 000
57 714
57 714
15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem
4 000
0
16.1. Szőlőhegyi Közösségi Ház felújítása
4 200
3 825
Felújítások 1. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola fűtés felújítása
8. Szobor felújítások 9. Művelődési ház rekonstrukció 10. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt
16.2 Közösségi ház fűtési rendszerének felülvizsgálata 17. Kertvárosi orvosi rendelő parkoló
375 1 500
18. Belvárosi Iskola tornacsarnok álmennyezet
5 000
19. Belvárosi Iskola raktárhelyiségének gipszkartonfal válaszfala
602
20. "Pál ház" felújítási munkái
2 500
21. Szabadság u. 16. pince felújítása
500
22. Kórház röntgen átvilágító felújítása VI. cím összesen: VII.
Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására
1 500
6 000 1 827 334
1 807 826
1.1.1.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.
500
1 250
1.1.1.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.
210
509
1.1.2.1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.
0
850
1.1.2.2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.
210
594
1.1.3.1. Német Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.
500
3 000
1.1.3.2. Német Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.
210
936
1.1.4.1. Örmény Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám.
0
750
1.1.4.2. Örmény Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám.
210
380
1.1.5. Pályázati keret
3 000
0
1.2. Többcélú társulás működésére
9 706
9 889
1.3. TM-i Rendőr-főkapitányság
2 000
2 000
1.4. Intézményi társulás: Döbrököznek átadott étkezésre
8 636
1.5. Ivóvizminőség-javító Társulásnak átadott Összesen:
10 16 546
28 804
2.1.1. Művelődési Ház Nkft.
40 386
40 386
2.1.2. Városi rendezvényekre
2 500
2 500
2.1.3. Országos Diákszínjátszó Találkozó
2 500
2 500
2. Államháztartáson kívül
2.1.4.3 fő bérpótló juttatásban részesülő foglalkoztatása 2.2. "Hospital" Alapítvány 2.3. Civil szervezetek támogatása 2.4. Sporttámogatások
1 270 999
999
6 000
5 560
45 000
39 000
2.4.1. DVMSE működtetése
1 824
2.5. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat
3 500
3 500
2.6. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére
7 658
7 658
2.7. Táboroztatás támogatására
600
600
2.8. Iskola egészségügyi feladat
300
300
2.9. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás
4 480
4 480
2.10. Kapos Alapítvány
1 750
1 750
10 634
10 634
1 000
1 000
12 342
12 342
2.14. Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása
150
150
2.15. Dombóvári Boxklub
138
138
2.16. Dombóvári Boxklub
300
300
1 500
0
2.11. Kaposvári TISZK működésére 2.12. Polgárőrség 2.13. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére
2.17. Védett épületek 2.18. KIÚT "Vasúttisztasági-idegenforgalmi" program
1 755
2.19. Dombóvári Spartacus Sport Egyesület támogatása Összesen:
300 141 737
138 946
3. Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1. Időskorúak járadéka
1 984
2 254
3 120
2 975
18 720
19 778
9 867
9 867
109 696
119 772
3.3. Ápolási díj
75 013
67 687
3.4. Átmeneti segély
14 000
14 000
3.5. Lakásfenntartási támogatás
30 167
46 092
3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
237
268
3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
1 221
1 135
3.8. Temetési segély
1 620
1 620
3.9. Köztemetés
1 620
1 620
3.10. Közgyógyellátás
1 000
1 000
3.11. Adósságkezelés
16 753
11 983
3.12. Kismamák utazási támogatása
100
100
3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás
600
3 000
4 000
4 000
110
230
8 266
8 266
3.2. Rendszeres szociális segély 3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére 3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére 3.2.3. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi) 3.2.4. Bérpótló juttatás
3.14. 60 év felettiek és a daganatos betegek szűrővizsgálatára 3.15. Óvodáztatási támogatás 3.16. Iskolatej ellátás 3.17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
VIII.
2 314
3.18. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
12 174
3.19. Közcélú foglalkoztatás
11 099
Összesen:
298 094
341 234
VII. cím összesen:
456 377
508 984
2.1. Zrínyi u. 4-6. társasház panel program
2 233
2 833
2.2. Szent Lukács Eü Nkft.- röntgen beszerzése
5 200
5 200
2.3. Szolidaritási Alap
1 000
1 000
2.4. DVMSE sportcsarnok használhatóvá tétele 2.5. Dombóvári Város- és Lakásgazd. NKft. kaputelefonok Népközt. 5-7.
1 500
1 500
497
497
Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 2. Államháztartáson kívül
2.6. Otthonteremtési támogatás
5 595
2.7. Közműfejlesztési támogatás
375
2.8. Védett épületek VIII. cím összesen: IX.
Adott kölcsönök
1 500 10 430
18 500
1.Működési célra 1.1 Szociális kölcsön
1 000
1.2. ÖKO-DOMBÓ Kft. kölcsön 2. Felhalmozási célra
10 000 1 000
2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön
X.
1 000
2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön
1 000
1 000
IX. cím összesen:
3 000
13 000
2 000
2 000
220
0
4 000
4 000
3. Művelődési Ház bútor
10 000
0
4. Nyugdíjazás kiadásaira 5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak…)
14 000
0
10 000
2 484
6. Kapos ITK Kht. kezességvállalás
46 277
37 240
7. ÖKO-Dombó Kft.
22 500
0
8. KEOP Ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap
84 897
84 897
9. Bérlakás építési program felújítás
40 000
40 000
10. Kölcsönök törlesztése
99 016
99 016
11. EU-s pályázatok pótmunkái
21 000
16 012
4 500
4 500
Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 1.1. Ivóvízminőség-javító program
1.2. Illegális hulladék felszámolásához önerő 2. Gemenc Volán Zrt.
12. Projektmenedzsment feladatokra (ÚJ K.O.R., Műv. Ház) 13. Közfoglalkoztatás
1 488
14. 2011. évi normatíva lemondás
0
15. Intézményi kérelmekre elkülönített
0
X. cím összesen: XI.
1 000
358 410
291 637
1. Általános tartalék
20 000
0
XI. cím összesen:
20 000
0
3 036 453
4 190 731
6 172 689
7 608 360
1. Beruházási hitelek
31 209
31 209
2. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel
34 544
34 544
3. Folyószámlahitel
97 279
97 279
Általános tartalék
116. cím összesen: Mindösszesen: Hiteltörlesztés
4. Munkabérhitel
110 000
110 000
Összesen:
273 032
273 032
6 445 721
7 881 392
Mindösszesen:
2.a melléklet a
8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
"2.a melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez" Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2011. évi kiemelt kiadási előirányzata eFt Szem. juttatás
eredeti előir. Integrált Ö. Sz. Szervezet Városi Könyvtár Kapaszkodó Egyesített Szoc. Int.Dvár Szoc.Otthon Szakcs Szoc.Otthon Gyulaj Egyesített Szoc. Intézmény József Attila ÁMK Dvár Ált. Isk.Dalmand Ált. Isk. Attala József Attila ÁMK Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Központi Intézm. Bölcsődei intézmény. Dombóvári Óvodák Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttősi Óvoda Belvárosi Ált. Iskola Kaposszekcsői Ált.Isk. Csikóstőttősi Ált.Iskola Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz
mód. előir..
Munkaad.terh.j.
eredeti előir.
mód. előir..
Dologi kiadás
eredeti előir.
mód. előir..
142 958 11 300 86 000
129 260 14 325 89 813
35 626 2 904 22 465
32 323 3 710 23 582
69 916 15 096 42 000
78 966 20 616 48 215
157 000 22 100 15 273
166 551 22 526 15 605
40 000 5 700 3 968
41 680 5 814 4 057
108 000 20 700 12 099
113 767 21 414 12 254
194 373 162 105 31 483 13 933 207 521
204 682 176 881 32 415 15 016 224 312
49 668 41 695 7 865 3 560 53 120
51 551 45 146 8 079 3 743 56 968
140 799 43 000 20 994 7 672 71 666
147 435 51 948 23 203 8 652 83 803
123 000
128 158
32 000
33 062
37 050
34 943
8 549 15 270 94 764 17 647 10 141 8 710 169 000 54 361 10 262 137 350
8 812 16 385 101 999 18 170 10 985 8 781 179 074 55 194 10 610 139 465
2 073 3 730 24 236 4 522 2 530 2 148 43 650 13 571 2 544 35 744
2 161 4 011 26 162 4 662 2 759 2 166 46 052 13 801 2 640 36 444
800 5 000 25 000 4 601 2 603 4 332 38 000 31 096 3 769 32 000
884 10 287 25 613 4 755 3 178 4 949 46 062 36 341 3 937 38 228
42 647
43 125
11 044
11 173
9 791
11 258
Átadott pe.
eredeti előir.
359
Felújítási kiadás
mód. előir..
eredeti előir.
Felhalmozási kiadás
mód. előir..
eredeti előir.
359
mód. előir..
2 584
3 584
344
244
0
0
0
0
344
244 113
0
0
0
0
0
1 550
2 242
Ellátottak juttat.
eredeti előir.
7 156
mód. előir..
7 156
Kiadás összesen
eredeti előir.
mód. előir..
248 500 29 300 160 564
240 549 38 651 172 709
305 344 48 500 31 340
322 242 49 754 31 916
113
0 3 200 360 168 3 728
0 3 270 360 229 3 859
385 184 250 000 60 702 25 333 336 035
403 912 277 358 64 057 27 640 369 055
395
2 400
3 657
196 000
202 457
4 920 1 140 288 3 600
4 920 1 140 288 3 545
11 422 24 000 144 000 26 770 15 274 15 190 255 570 100 418 16 863 215 000
11 857 30 683 153 774 27 587 16 922 15 896 276 108 107 026 17 475 231 369
1 440
1 440
64 922
66 996
250
550
6 306
13 687
Kollégiumi intézmény. Alapfokú művészetokt. Oktatási Központ ossz: 516.sz. Ipari Önkormányzati Tűzoltóság
27 276 36 992 632 969 229 706
29 249 37 873 659 722 138 503
6 921 9 459 162 172 58 608
7 479 9 689 169 199 35 480
56 803 13 549 227 344 140 000
57 799 13 605 256 896 104 642
196 393
241 491
50 909
63 106
38 354
39 455
Intézmények összesen:
1 824 220
1 830 266
467 472
468 981
782 225
814 971
1 066 0
359
0 2 752
3 111
0
1 066
6 556
14 237 0
1 300
5 302
1 828
6 311
2 850
8 610
11 312
24 884
11 388 6 207
30 879
40 11 373 13 252
39 297
91 000 60 000 1 040 429 434 521
95 593 61 207 1 112 493 294 629
288 784
355 665
3 119 317
3 190 120
Esterházy
2.b melléklet a 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez 2.b melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2011. évi kiemelt kiadási előirányzata eFt Felhalmozási Szem. juttatás Munkaad.terh.j. Dologi kiadás Átadott pe. Felújítási kiadás Ellátottak juttat. Kiadás összesen kiadás eredeti javasolt eredeti javasolt eredeti javasolt eredeti javasolt eredeti javasolt eredeti javasolt eredeti javasolt eredeti javasolt ei mód. ei mód. ei mód. ei mód. ei mód. ei mód. ei mód. ei mód. 101 102 168 564 595 25 435 25 274 35 402 61 373 1 507 1 507 4 356 8 846 264 199 595
3. melléklet a 82012. (II. 14) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez" Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete 2011. évben Szakmai Átlag Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár Szakcs Gyulaj József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár Tagiskolák: Dalmand Attala Illyés Gy. Gimnázium Apáczai Oktatási Központ Főigazgatóság Egységes Iskola Dombóvár Döbröközi Ált. Iskola Kollégiumi intézményegység Belvárosi Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kaposszekcsői Általános Iskola Csikóstőttősi telephely APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttősi telephely Bölcsődei intézményegység 516. sz. Ipari Szakképző Intézet Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp. "Kapaszkodó" TÁMOP 5.3.1. "Indulópont" "Kapaszkodó" TÁMOP 5.2.2. "Lépjünk együtt" Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Összesen:
Záró
Technikai Átlag
Záró
Összesen Átlag
Záró fő
67 10 9 62,1 10 4,5 48,4 2 58,14 16,2 4,3 64,2 19,5 18 5,16
67 10 9 63,5 10 4,5 45 1 57,5 15,5 5 63,5 20,5 18 5,5
26,75 3 0 19,15 4 3 8,25 1,75 9,6 7 13,75 16,4 1,6 8 1
26,75 3 0 22,65 4 3 10 1,75 12,5 7 14,75 21,25 2,75 8 1
93,75 13 9 81,25 14 7,5 56,65 3,75 67,74 23,2 18,05 80,6 21,1 26 6,16
93,75 13 9 86,15 14 7,5 55 2,75 70 22,5 19,75 84,75 23,25 26 6,5
30,5 5,3 3,33 3 12 54,25 37,45 68 36,5
30,5 6 4 3 12 0 87,5 68 34
17,9 18,625 3 3 2 2 2 2 0,625 1,5 21,2 0 17,8 42,65 0 0 39,1 23,6
48,4 8,3 5,33 5 12,625 75,45 55,25 68 75,6
49,125 9 6 5 13,5 0 130,15 68 57,6
36,6 37 2,25 2,25 1 0 6,5 6,5 81 81 776,18 767,25
1,3 2 0 0 0 0 0,625 1,5 17,5 17,5 246,30 252,78
37,9 2,25 1 7,125 98,5 1022,48
39 2,25 0 8 98,5 1020,03
4. melléklet a 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez" Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2011. év Bevételek megnevezése eFt Kiadások megnevezése eFt Intézményi működési bevételek 730 657 Személyi juttatások 2 240 137 Önkormányzati sajátos működési bevételek 1 391 733 Munkaadót terhelő járulék 577 697 levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a -60 840 Dologi kiadás kamatok nélkül 1 808 843 Állami hozzájárulások és támogatások 2 207 072 Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 512 765 Támogatásértékű bevételek 586 583 Ellátottak pénzbeni juttatása 48 143 Működési célú pénzeszközátvétel 1 501 Rövidlejáratú hitel visszafizetése 207 279 Alulfinanszírozás 21 448 Rövidlejáratú hitel kamata 17 238 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 31 016 Működési célú kölcsönnyújtás 11 000 Működési célú pénzmaradvány 39 751 Céltartalék, általános tartalék (működési) 7 972 Működési célú hitelfelvétel 284 093 Működési célú bevételek összesen: 5 233 014 Működési célú kiadások összesen: 5 431 074 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel 124 363 Felhalmozási kiadások 235 764 Fejlesztési célú állami támogatás 143 957 Felújítási kiadások 1 816 436 Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. 60 840 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 18 500 kommunális adójának 100%-a Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 31 000 Felhalmozási célú hitel törlesztés 65 753 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 912 578 Hosszú lejáratú hitel kamat 28 200 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 84 237 Céltartalék 283 665 Felhalmozási célú pénzmaradvány 81 403 Felhalmozási célú kölcsönnyújtás 2 000 Felhalmozási célú hitelfelvétel 210 000 Felhalmozási célú bevételek összesen: 2 648 378 Felhalmozási célú kiadások összesen: 2 450 318 Önkormányzati bevételek 7 881 392 Önkormányzati kiadások 7 881 392
5. melléklet a 8/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelethez "5.b melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez" Garancia és kezességvállalás eFt
Megnevezés 1. Kapos ITK. Kht.
Kezesség típusa készfizető kezesség
Kezességvállalás mértéke/hitelkeret Kezességvállalás eFt kezdete 35 237 2006. 44 047 (projekt összköltsége)
Kezességvállalás időtartama/ lejárata 5 év 2011.03
2.
Dombóvári Városés készfizető kezesség Lakásgazdálkodási Nkft.
15 000
2011.
2012.02.15
3.
Dombóvár és Környéke készfizető kezesség Viziközmű Társulat
260 000
2011.
2014.10.
2010. évi záró 35 237
2011. 35 237
2012.
15 000
15 000
260 000 260 000
2013.
2014-től
260 000
260 000
SZERZŐDÉSEK Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B §. (1) bekezdése értelmében a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.
Nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződések 2011. 10.29. – 2012. 02. 14. Típusa
Tárgya
Szerződő fél
Támogatás- a START Dombóvári Város- és közfoglalkoztatási 1. támogatás Lakásgazdálkodási pályázatban nem Nonprofit Kft támogatott költségekre ingatlanDombóvári Város- és Kinizsi u. 37. sz. alatti 2. kezelési és Lakásgazdálkodási ingatlan üzemeltetése üzemeltetési Nonprofit Kft
Értéke (Ft)
7 000 000
2012.01.01. – 2012.12.31
5 334 000
2012.01.01. – határozatlan
IMPRESSZUM Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. Kiadásért felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző Szerkeszti: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati és Szervezési Iroda Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András Dombóvár, 2012. február 14.
Időtartama