11. számú előterjesztés
Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 10-i rendkívüli ülésére
Tárgy:
Saját forrás biztosítása a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító program pályázat megvalósítási szakaszában
Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester
Készítette:
Önkormányzati Iroda
Tárgyalta:
Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott:
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi előterjesztést polgármesteri kötelezettségemnek eleget téve terjesztem elő, de annak tartalmával, mint előadó nem értek egyet, mivel a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás alapításakor a térségi ivóvízminőség-javító program teljes becsült értéke 1,4 milliárd Ft volt. A benyújtott pályázatban a projekt megvalósítási szakaszának költsége jelentősen meghaladja a korábban tervezett összeget, ezzel együtt a Társulás és a tagok által biztosítandó saját forrás is megnövekedett, amit az önkormányzat a költségvetésében nem tervezett be. Bizonytalannak tartom, hogy a saját forrást ki tudja-e váltani a Társulás a BM EU Önerő Alap támogatással, mivel erről támogatói döntés még nincs. Dombóvár Város Önkormányzata 2010-ben 12 községi önkormányzattal együtt alapította a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulást (a továbbiakban: Társulás) a településeken az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvben, illetve az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm.rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő ivóvíz biztosításához szükséges beruházás lebonyolítására. Dombóvár Mászlony és Szilfás puszták nem közműves ivóvíz-hálózat kiváltásával érintett a Társulás által megvalósítandó beruházásban. A Társulás a KEOP-1.3.0/09-11 kódszámú Ivóvízminőség-javítás című pályázati konstrukcióra a beruházás előkészítésére pályázatot nyújtott be, a támogatási szerződést 2011. július 6-án kötötte meg a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság közreműködő szervezettel. Az előkészítő szakaszban megtörtént a projektmenedzsment szervezet, a közbeszerzési szakértő, a nyilvánossághoz kapcsolódó feladatokat ellátó szervezet, a megvalósíthatósági tanulmányt készítő szervezet, valamint az engedélyes és egyéb tervdokumentáció elkészítésére a tervező kiválasztása. Az engedélyes terveket a közbeszerzésen kiválasztott Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. készítette, a Társulás benyújtotta a kérelmeket a vízjogi és építési létesítési engedélyek iránt, az engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van. A Társulás a beruházás második, megvalósítási szakaszára 2013. április 15-én benyújtotta a pályázatot, a projekt támogatását a Kormány az 1547/2013. (VIII.15.) számú határozattal jóváhagyta. A megvalósíthatósági tanulmány és a költség-haszon elemzés alapján a projekt elszámolható költsége összesen 2.838.195.786,- Ft, ebből a Kormány által jóváhagyott támogatás 2.356.618.757,- Ft (a támogatás intenzitása 83,032283%). Mivel a támogatói döntésben az igényelt támogatás összege csökkentésre került, ezért a támogatási szerződés megkötéséhez a költségvetési táblázatokat módosítani kell és az egyes önkormányzatokra eső saját forrás összegét is felül kell vizsgálni. A projektmenedzsment szervezet a saját forrás felülvizsgálatát követően tudja pontosan meghatározni a Dombóvárra eső önrész összegét, ezért az a képviselő-testület ülésén kerül ismertetésre.
A projekt szerint Mászlony pusztára az attalai ivóvíz-hálózatról leágazó, Alsóhetényen (Kapospula) keresztül kiépülő, 1406,6 m hosszúságú távvezetéken át jut majd el az ivóvíz Dombóvárról, a hálózatfejlesztés keretében a lakóingatlanok házi bekötése is elkészül. Az ivóvíz-ellátás zavartalanságának biztosítása érdekében nyomásfokozó és egy víztorony is épül. Szilfásra egy 3822 m hosszú távvezetéken keresztül jut el az ivóvíz Dombóvárról a Szarvasdig kiépült vezetékről Nagy Pál-telepen (Döbrököz) és Alsóleperden (Dalmand) keresztül, a lakóingatlanok házi bekötése is megvalósul, valamint az ivóvíz-ellátás zavartalanságát biztosító egyéb létesítmények is kiépülnek. A projekten belül az építési beruházások több projektelemre bonthatóak, az egyes projektelemekben összefüggő közmű-rendszerek létesülnek: 1. Kaposszekcső, Csikóstőttős (vízátvétel Dombóvárról) 2. Kapospula, Attala, Csoma és Szabadi (vízátvétel Dombóvárról); Alsóhetény és Mászlony (vízátvétel Dombóvárról); Nagy Pál-telep, Alsóleperd, Szilfás (vízátvétel Dombóvárról) 3. Dalmand (Újdalmand, Vörösegyháza); Kocsola; (helyi vízkezelés) 4. Döbrököz; Gyulaj, Kurd (Csurgópuszta), Csibrák (helyi vízkezelés). A 2. projektelem becsült beruházási költsége összesen 1.051.491.011,- Ft. Az érintett önkormányzatok által biztosítandó saját forrást, amely a projekt egyéb (pl. projektmenedzsment, közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőrzés, stb.) elszámolható költségeit is magába foglalja, az érintett településrészek lakosságszáma, illetve a bekötések száma arányában a pályázatban igényelt támogatási összeg figyelembevételével a projektmenedzsment szervezet az alábbiak szerint osztotta fel: Építési beruházás KAPOSPULA, ATTALA, CSOMA-SZABADI ALSÓHETÉNY (KAPOSPULA), MÁSZLONY-PUSZTA NAGY PÁL-TELEP (DÖBRÖKÖZ), ALSÓLEPERD (DALMAND), SZILFÁS (DOMBÓVÁR) Összépítési beruházás Önerőszükséglet KAPOSPULA, ATTALA, CSOMA-SZABADI KAPOSPULA ATTALA CSOMA SZABADI
ALSÓHETÉNY (KAPOSPULA), MÁSZLONY-PUSZTA ALSÓHETÉNY (KAPOSPULA) MÁSZLONY-PUSZTA
457 436 679 218 710 861
43,50% 20,80%
375 343 471 35,70% 1 051 491 011 100,00% 171 647 496 56,5% 74 672 878 Lakosság 28 832 721 913 27 443 192 869 440 13 895 287 9 126 677 289 79 297 878 2 511 35 702 798 Bekötés 23 833 572 96 12 544 226 52 148
NAGY PÁL-TELEP (DÖBRÖKÖZ), ALSÓLEPERD (DALMAND), SZILFÁS (DOMBÓVÁR) NAGY PÁL-TELEP (DÖBRÖKÖZ) ALSÓLEPERD (DALMAND) SZILFÁS (DOMBÓVÁR) Összépítési beruházás
61 271 819 Bekötés 5 201 708 21 48 301 570 195 7 906 041 32 366 621 051 248
Összesítve KAPOSPULA ATTALA CSOMA SZABADI DOMBÓVÁR NAGY PÁL-TELEP (DÖBRÖKÖZ) ALSÓLEPERD (DALMAND) Összesen
52 666 293 27 443 192 13 895 287 9 126 677 20 450 268 5 201 708 48 301 570 177 084 996
A saját forrás fenti szempontok szerint számított, Dombóvárra jutó összege 20.450.268,- Ft, amely a támogatói döntésben foglaltak szerint felülvizsgálatra kerül. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint, ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használatát díj (használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli és azt kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – használhatja fel. Dombóvár a korábbi ivóvízminőség-javító programból származó víziközmű bérleti díjat elkülönített számlán kezeli, az elkülönített számlán a KEOP-1.3.0/09-11-20130035 számú projektben fizetendő önrész összege rendelkezésre áll. A KIOP ivóvízminőség-javító projekt fenntartási időszaka 2012. évben lejárt, a KIOP ivóvízminőség-javító fejlesztési alapban elkülönített bevétel azonban a projekthez kapcsolódó pótlásra fordítható. A víziközmű-szolgáltató által az üzemeltetési szerződés alapján fizetendő bérleti díjból kell finanszírozni a 2014. évben benyújtandó gördülő fejlesztési terv (felújítási és pótlási, beruházási terv) végrehajtását is. A saját erőt azonban mindenképpen csak az elkülönített víziközműves bevételek terhére tudja biztosítani az önkormányzat. Amennyiben a benyújtott pályázat támogatásban részesül, a kedvezményezett Társulás a saját forrás kiegészítésére a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére nyújtható támogatásokról szóló 19/2013. (V.22.) BM rendelet alapján a BM EU Önerő Alapból támogatást igényelhet. Ivóvízminőség-javító infrastrukturális pályázat esetén a támogatási igény támogatási szerződés nélkül is benyújtható. A BM EU Önerő Alap támogatás mértéke vízgazdálkodási beruházás esetén legfeljebb a saját forrás 60%-a. Az ivóvízminőség-javítási beruházások esetében a támogatás mértéke elérheti a 100%ot, ha a pályázó a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben
közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe, vagy ha a pályázó a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a résszempontok körében értékelhető, a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét, mint értékelési szempontot alkalmazza. A Társulás a saját forrást elsősorban a BM EU Önerő Alap támogatásából kívánja finanszírozni, ennek érdekében támogatási igényt nyújtott be. A támogatási igény elutasítása esetén azonban a Társulás tagjainak saját költségvetésükből kell biztosítaniuk a saját forrás rájuk eső összegét. Kérem a képviselő-testület állásfoglalását.
Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú projekt tartalmával és annak megvalósításával egyetért. 2. A Képviselő-testület a pályázó Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás részére a támogatás elnyerése esetén a projekt saját forrásához a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés alapján ………..,-Ft összeget biztosít saját költségvetése terhére. A Képviselőtestület a saját forrás összegét – a kiegészítésére kapott esetleges állami támogatás figyelembevételével – az önkormányzati víziközművek üzemeltetéséből eredő elkülönített bevételekből biztosítja. 3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a pályázó Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás a saját forrás kiegészítésére pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére nyújtható támogatás igénylésére. Határidő: azonnal – a határozat továbbítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Szabó Loránd polgármester
