Číslo faktúry
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dodávateľ
Alena Hriňáková Pavol Halanda Slovak Telekom , a.s. Slovak Telekom , a.s. RZOH Slovak Telekom , a.s. U.S.Steel, s.r.o. Prvá Komunálna Finančná,a.s. Slovak Telekom , a.s. ANTIK telekom s.r.o. ANTIK telekom s.r.o. eurobus a.s. W - Control, s.r.o. Firma BLESK s.r.o. eurobus a.s. Slovak Telekom , a.s. JUDr. Danica Holováčová VSE a.s. Kosit a.s. SPP a.s. SPP a.s. Gemer Audit Peter Seman František Mrázko FMHV ŠEVT a.s. LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. Ema SOKOĽANY, s.r.o. iQTech Slovak Telekom , a.s. Slovak Telekom , a.s.
Predmet fakturácie
sprac.miezd licencia prog.cint. telefon ZŠ tel.starosta abovský hlásnik telefon ocú voda uss poistné majetok telefon MŠ internet zš internet čov príplatok autobus prevádzk ver.kanaliz. rozvoz kontain.prevoz odpad autobus ZŠ telefon ocú právne služby elektrina ČOV odpad vývoz, VKK splátka elektr. elektrina VO,TJ.MŠ,ZŠ, audítor udržbárske a stav.práce ZŠ revízia komínov tlačivá ZŠ stravné lístky ocú stravné lístky ZŠ potraviny ŠJ farby kopírka telefón ZŠ tel.ocú Strana 1 z 14
Suma v € s DPH
Dátum evidencie
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
239,40 69,00 18,62 68,57 168,01 52,66 1340,85 165,52 18,95 29,63 29,63 47,17 564,65 343,80 99,00 28,90 180,00 611,47 1271,48 594,00 381,05 312,00 1187,26 192,00 132,00 765,07 1023,28 390,80 220,00 42,62 5,99
2.1.2015 2.1.2015 2.1.2015 2.1.2015 2.1.2015 2.1.2015 5.1.2015 15.12.2014 5.1.2015 5.1.2015 5.1.2015 7.1.2015 7.1.2015 8.1.2015 8.1.2015 8.1.2015 12.1.2015 15.1.2015 15.1.2015 15.1.2015 19.1.2015 19.1.2015 20.1.2015 20.1.2015 26.1.2015 7.1.2015 7.1.2015 28.1.2015 27.1.2015 28.1.2015 28.1.2015
2.1.2015 2.1.2015 22.12.2014 22.12.2014 29.12.2014 22.12.2014 31.12.2014 10.12.2014 22.12.2014 1.1.2015 1.1.2015 2.1.2015 2.1.2015 31.12.2014 18.12.2014 3.1.2015 31.12.2014 14.1.2015 12.1.2015 12.1.2015 13.1.2015 15.1.2015 20.1.2015 13.1.2015 19.1.2015 7.1.2015 7.1.2015 28.1.2015 19.1.2015 22.1.2015 22.1.2015
12.1.2015 15.1.2015 9.1.2015 9.1.2015 14.1.2015 9.1.2015 14.1.2015 15.1.2015 9.1.2015 15.1.2015 14.1.2015 16.1.2015 16.1.2015 29.1.2015 1.1.2015 19.1.2015 19.1.2015 28.1.2015 26.1.2015 23.1.2015 27.1.2015 22.1.2015 2.2.2015 28.1.2015 2.2.2015 8.1.2015 8.1.2015 30.1.2015 5.2.2015 9.2.2015 9.2.2015
Číslo faktúry
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Dodávateľ
Slovak Telekom , a.s. Slovak Telekom , a.s. ANTIK telekom s.r.o. Gajdoš Gabriel - REPREZENT TD, s.r.o. U.S. Steel s.r.o. Peter Seman Peter Seman Peter Seman Peter Seman SAMO PLUS, s.r.o. Alena Hriňáková SPP a.s. Firma BLESK s.r.o. Mgr. Anton Polák Rudolf Brezovský BRENAX Rudolf Brezovský BRENAX SAMO PLU, s.r.o. RWE Gas Slovensko PATRIA n.o. RZOH W-Control, s.r.o. VSE a.s. Kosit a.s. ANTIK telekom s.r.o. iQTech eurobus a.s. Slovak Telekom , a.s. Úrad pre reg.el.kom.a pošt.sl. CHARIOT, s.r.o. HQ Tools, spol.s.r.o.
Predmet fakturácie
telefon MŠ telefon starosta internet ČOV vlajky ZŠ odchyt túlavých zvierat voda čistiace prostr.ŠJ čistiace prostr.MŠ čistiace ocú čistiace ZŠ napojenie plyn. spotr.ZŠ sprac.miezd elektrina preprava nákl.voz. program Kataster kontrola has.prístr. revíz.has.prístr. maľovanie učebne ZŠ plyn príplatok DD členský prísp. abov.hlásnik vyprac.správy na skuš.prev. el.ČOV vývoz TDO internet ZŠ údržba kop.stroja prípl.autobus tel.ocú admin úhrada autobat. čističe okien Strana 2 z 14
Suma v € s DPH
Dátum evidencie
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
36,29 60,71 29,63 91,00 545,00 1249,88 69,42 105,91 110,26 46,75 120,00 159,50 736,00 136,86 50,00 67,90 213,88 180,00 970,00 498,00 1317,84 474,00 610,85 803,26 29,63 149,00 47,17 28,24 150,00 96,00 185,04
28.1.2015 28.1.2015 3.2.2015 2.2.2015 2.2.2015 3.2.2015 4.2.2015 4.2.2015 4.2.2015 4.2.2015 2.2.2015 4.2.2015 5.2.2015 5.2.2015 5.2.2015 5.2.2015 5.2.2015 4.2.2015 10.2.2015 10.2.2015 12.2.2015 13.2.2015 16.2.2015 16.2.2015 6.2.2015 6.2.2015 6.2.2015 9.2.2015 10.2.2015 20.2.2015 11.3.2015
22.1.2015 22.1.2015 1.2.2015 29.10.2014 30.1.2015 31.1.2015 4.2.2015 4.2.2015 4.2.2015 4.2.2015 30.1.2015 4.2.2015 30.1.2015 30.1.2015 5.2.2015 5.2.2015 5.2.2015 4.2.2015 1.2.2015 6.2.2015 4.2.2015 11.2.2015 12.2.2015 10.2.2015 1.2.2015 4.2.2015 2.2.2015 3.2.2015 10.2.2015 20.2.2015 6.3.2015
9.2.2015 9.2.2015 14.2.2015 5.2.2015 5.2.2015 14.2.2015 13.2.2015 13.2.2015 13.2.2015 13.2.2015 9.2.2015 13.2.2015 13.2.2015 25.2.2015 13.2.2015 5.3.2015 5.3.2015 9.2.2015 18.2.2015 18.2.2015 19.2.2015 25.2.2015 26.2.2015 24.2.2015 15.2.2015 18.2.2015 16.2.2015 17.2.2015 23.2.2015 27.2.2015 20.3.2015
Číslo faktúry
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Dodávateľ
RTV Ema SOKOĽANY, s.r.o. EXITERIA RWE Gas Slovensko ANTIK telekom s.r.o. ANTIK telekom s.r.o. SPP a.s. eurobus a.s. NOMILAND, s.r.o. NOMILAND, s.r.o. NOMILAND, s.r.o. Slovak Telekom , a.s. U.S.Steel, s.r.o. Alena Hriňáková Slovak Telekom , a.s. Slovak Telekom , a.s. Slovak Telekom , a.s. Slovak Telekom , a.s. Nové technológie a služby,s.r.o. SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. RWE Gas Slovensko CVČ Beniakovce Slovak Telekom , a.s. BENJAMÍN s.r.o. IVES KOŠICE Kosit a.s. VSE a.s. Peter Seman Peter Seman Beregszászi František
Predmet fakturácie
konces.popl. potravina ŠJ skriňa s dvierkami ZŠ dobropis internet ČOV internet ZŠ elektrina prípl.autobus školské pom.ZŠ školské pom. ZŠ lopty na cvičenie tel.ZŠ voda uss. sprac.miezd internet tel.MŠ tel.ZŠ tel.ocú nákup Switch. router Didakt.cvič.ZŠ finančný sprav. plyn Dotácia CVČ tel.ocú stavebnice ZŠ údržba programu vývoz TDO elektrina ČOV nákup ZŠ montáž náb.ZŠ vývoz kalov z ČOV Strana 3 z 14
Suma v € s DPH
Dátum evidencie
56,89 407,93 386,00 260,00 29,63 29,63 736,00 47,17 108,80 154,00 69,50 15,71 1119,12 200,20 0,97 18,19 15,71 57,36 265,07 107,40 48,86 970,00 2242,00 29,22 29,32 83,65 806,50 571,74 83,93 74,16 444,84
20.2.2015 25.2.2015 23.2.2015 21.1.2015 4.3.2015 4.3.2015 4.3.2015 4.3.2015 4.3.2015 4.3.2015 4.3.2015 3.3.2015 3.3.2015 4.3.2015 27.2.2015 27.2.2015 27.2.2015 27.2.2015 26.2.2015 6.3.2015 6.3.2015 6.3.2015 18.3.2015 10.3.2015 13.3.2015 10.3.2015 11.3.2015 11.3.2015 12.3.2015 12.3.2015 13.3.2015
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
20.2.2015 25.2.2015 26.2.2015 13.1.2015 2.3.2015 1.3.2015 27.2.2015 2.3.2015 23.2.2015 23.2.2015 24.2.2015 22.2.2015 28.2.2015 4.3.2015 22.2.2015 22.2.2015 22.2.2015 22.2.2015 25.2.2015 26.2.2015 13.1.2015 1.3.2015 18.3.2015 28.4.2015 27.2.2015 6.3.2015 6.3.2015 9.3.2015 12.3.2015 12.3.2015 28.2.2015
27.2.2015 28.2.2015 27.2.2015 2.2.2015 14.3.2015 15.3.2015 16.3.2015 16.3.2015 9.3.2015 10.3.2015 10.3.2015 9.3.2015 14.3.2015 13.3.2015 9.3.2015 9.3.2015 8.3.2015 9.3.2015 11.3.2015 27.3.2015 10.3.2015 13.3.2015 19.3.2015 20.3.2015 16.3.2015 20.3.2015 20.3.2015 23.3.2015 20.3.2015 20.3.2015 27.2.2015
Číslo faktúry
Dodávateľ
Predmet fakturácie
94
Beregszászi František
preplach potrubia ČOV
95
Beregszászi František
rozvoz kontajnerov,odpad,pluhovanie snehu
SLOVGRAM NOMILAND, s.r.o. ANTIK telekom s.r.o. LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. Ema SOKOĽANY, s.r.o. KADSUDO Prešov NOMILAND, s.r.o. AHK TIPLUX s.r.o. Prvá Komunálna Finančná,a.s. Slovak Telekom , a.s. Slovak Telekom , a.s. Slovak Telekom , a.s. RONO FOOD , spol.. s r.o. Komunálna poisťovňa a.s. W-Control, s.r.o. webex media, s.r.o. ANTIK telekom s.r.o. ANTIK telekom s.r.o. MALUNET, s.r.o. SPP a.s. U.S. Steel s.r.o. eurobus a.s. Alena Hriňáková ANTIK telekom s.r.o. RWE Gas Slovensko LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. Slovak Telekom , a.s.
za verejný prenos r.2015 šport.potr.a šk.pom. ZŠ internet ZŠ stravné lístky ZŠ Potraviny ŠJ žinenka ZŠ školské pomôcky ZŠ dotácia Amatérsky hok.klub kamerová sada s príslušenstvom ZŠ poistné majetok telefón MŠ popl.internet telefón mob. posedenie Deň učiteľov SF poistné ob.auto TOYOTA prevádzk.ver.kan.a ČOV za 2Q Doména stránky ocú internet ČOV internet ZŠ športové potrby ZŠ elektrina VO,TJ,Ocú,DS,ZŠ.MŠ,ihrisko voda U.S. Steel príplatok autobus spracovanie miezd internet ZŠ plyn Ocú,TJ,ZŠ,MŠ stravné lístky ocú telefón ocú
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
Strana 4 z 14
Suma v € s DPH
Dátum evidencie
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
99,97
13.3.2015
28.2.2015
27.3.2015
169,90
13.3.2015
28.2.2015
23.3.2015
33,50 96,90 29,63 1125,29 426,65 748,80 67,10 3450,00 6514,00 165,52 18,19 3,87 60,83 160,00 203,94 564,65 50,40 29,63 29,63 344,78 736,00 1317,98 47,17 161,70 29,63 970,00 595,06 23,28
20.3.2015 20.3.2015 9.3.2015 27.3.2015 27.4.2015 30.3.2015 30.3.2015 31.3.2015 31.3.2015 6.3.2015 30.3.2015 30.3.2015 30.3.2015 31.3.2015 13.3.2015 2.4.2015 7.4.2015 7.4.2015 7.4.2015 10.4.2015 7.4.2015 7.4.2015 7.4.2015 8.4.2015 10.4.2015 9.4.2015 15.4.2015 9.4.2015
16.3.2015 17.3.2015 9.3.2015 27.3.2015 27.3.2015 30.3.2015 26.3.2015 31.3.2015 31.3.2015 3.3.2015 22.3.2015 22.3.2015 22.3.2015 27.3.2015 12.3.2015 1.4.2015 4.3.2015 1.4.2015 1.4.2015 16.3.2015 31.3.2015 31.3.2015 31.3.2015 4.4.2015 1.4.2015 1.4.2015 14.4.2015 3.4.2015
2.4.2015 31.3.2015 16.3.2015 1.4.2015 31.3.2015 1.4.2015 2.4.2015 31.3.2015 31.3.2015 15.4.2015 9.4.2015 9.4.2015 9.4.2015 8.4.2015 8.4.2015 15.4.2015 8.4.2015 14.4.2015 15.4.2015 13.4.2015 15.4.2015 14.4.2015 14.4.2015 14.4.2015 15.4.2015 15.4.2015 16.4.2015 17.4.2015
Číslo faktúry
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
Dodávateľ
Hana Libová - BP EVIL, s.r.o. VSE a.s. Peter Seman Peter Seman PP COMP s.r.o. PP COMP s.r.o. CVČ LIBA ACADEMY 11 Domka SCVČ Jazero n.o. ZMOS BENJAMÍN s.r.o. INSGRAF s.r.o. Kosit a.s. EVIL s.r.o. Ema SOKOĽANY, s.r.o. Profi Invest Slovakia s.r.o. Mita plus, s.r.o. JATO ENDURO ANTIK telekom s.r.o. ANTIK telekom s.r.o. eurobus a.s. EKOLAB s.r.o. U.S.Steel, s.r.o. Slovak Telekom , a.s. Slovak Telekom , a.s. FINMARK s.r.o CVČ Staničiarik RVC Košice Slovak Telekom , a.s. Slovak Telekom , a.s.
Predmet fakturácie
BOZP OPP, a prac.zdrav.služba elektrina ČOV údržbárske a stav.práce ZŠ riedidlá, farby, štetce ZŠ kancelárske potreby MŠ nákup kanc.potreby ZŠ Dotácia CVČ Dotácia CVČ DOMKA Dotácia CVČ Jazero n.o. ZMOS snem školské pomôcky MŠ počítadlo veľké ZŠ vývoz TDO vyprac.dokum.ochr.osob.údajov nákup potraviny ŠJ nákup betónové oplotenie cintorín skolské pomôcky hmotná núdza dotácia JATO ENDURO klub internet ČOV internet ZŠ príplatok autobus analýza a zatr. odpadu Sokoliansky potok voda uss telefon MŠ telefón ZŠ nálepka na tabuľu FK Tatra Sokoľany dotácia CVČ Staničiarik školenie starosta telefon starosta,ocú tel.ocú,pevná linka Strana 5 z 14
Suma v € s DPH
Dátum evidencie
159,33 69,60 597,92 215,04 66,97 199,50 152,40 152,00 76,00 38,00 50,00 193,48 159,80 803,26 984,00 445,69 7276,39 348,60 400,00 29,63 29,63 47,17 997,44 1622,11 18,19 18,19 85,20 114,00 189,00 59,03 21,06
13.4.2015 7.4.2015 14.4.2015 15.4.2015 15.4.2015 21.4.2015 21.4.2015 22.4.2015 22.4.2015 21.4.2015 24.4.2015 22.4.2015 23.4.2015 23.4.2015 23.4.2015 27.4.2015 14.4.2015 4.5.2015 5.5.2015 5.5.2015 6.5.2015 6.5.2015 22.4.2015 5.5.2015 27.4.2015 27.4.2015 21.4.2015 29.4.2015 13.5.2015 6.5.2015 7.5.2015
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
31.3.2015 31.3.2015 9.4.2015 14.4.2015 14.4.2015 2.2.2015 2.2.2015 22.4.2015 22.4.2015 22.4.2015 24.4.2015 18.2.2015 28.4.2015 9.4.2015 23.4.2015 27.4.2015 14.4.2015 4.5.2015 5.5.2015 3.5.2015 2.5.2015 30.4.2015 20.4.2015 30.4.2015 22.4.2015 22.4.2015 21.4.2015 22.4.2015 13.5.2015 22.4.2015 3.5.2015
14.4.2015 22.4.2015 23.4.2015 24.4.2015 24.4.2015 22.4.2015 22.4.2015 24.4.2015 6.5.2015 23.3.2015 27.4.2015 29.4.2015 4.5.2015 4.5.2015 7.5.2015 30.4.2015 5.5.2015 11.5.2015 6.5.2015 14.5.2015 16.5.2015 14.5.2015 4.5.2015 14.5.2015 11.5.2015 11.5.2015 28.4.2015 11.5.2015 13.5.2015 11.5.2015 18.5.2015
Číslo faktúry
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
Dodávateľ
RWE Gas Slovensko Alena Hriňáková Ing. Peter Mati ANTIK telekom s.r.o. RVC Košice Ema SOKOĽANY, s.r.o. RVC Košice VSE a.s. Kosit a.s. Obec Čaňa RVC Košice Allianz Slovak Telekom , a.s. Slovak Telekom , a.s. Slovak Telekom , a.s. Beregszászi František Slavko JURKO U.S.Steel, s.r.o. Prvá Komunálna Finančná,a.s. Nové technológie a služby,s.r.o. EVIL s.r.o. SPP a.s. PESMENPOL spol. s.r.o. eurobus a.s. RWE Gas Slovensko ELARIN, s.r.o. HOOPLA, s.r.o. Mita plus, s.r.o. TJ Sokoľany ANTIK telekom s.r.o. Peter Seman
Predmet fakturácie
plyn ocú,TJ,ZŠ,MŠ spracovanie miezd ZŠ,MŠ,ocú realizácia verejných obstaravaní internet ZŠ členský príspevok RVC potraviny ŠJ školenie poslanci elektrina ČOV vývoz TDO náklady spoločný úrad Čaňa školenie pracovníčka poistné ob.auto Fabia telefón ZŠ telefón MŠ telefón ocú preprava náklad.vozidlom kontajner nákup DRVIČKA voda U.S.Steel poistné majetok nákup kopírovací stroj BOZP elektrina Ocú,TJ,Ver.osv.ZŠ,MŠ,DS, siete multif.ihr. príplatok autobus plyn Ocú,TJ,ZŠ,MŠ učebné pomôcky MŠ prenájom atrakcie MDD školské pom.hmotná núdza ZŠ dotácia Futbalový klub Sokoľany internet ZŠ čistiace prostr.ZŠ Strana 6 z 14
Suma v € s DPH
Dátum evidencie
970,00 161,70 1600,00 29,63 133,30 506,10 27,00 587,79 806,50 471,72 122,00 83,36 18,19 18,19 59,93 24,00 2490,17 1496,74 165,52 722,50 69,60 736,00 230,40 47,17 970,00 165,00 198,00 0,01 3000,00 29,63 153,67
7.5.2015 7.5.2015 6.5.2015 6.5.2015 26.5.2015 27.5.2015 15.5.2015 15.5.2015 19.5.2015 19.5.2015 2.6.2015 27.5.2015 29.5.2015 29.5.2015 29.5.2015 19.5.2015 28.5.2015 3.6.2015 3.6.2015 2.6.2015 1.6.2015 2.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 5.6.2015 5.6.2015 8.6.2015 8.6.2015 12.6.2015 8.6.2015 8.6.2015
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
2.5.2015 5.5.2015 27.4.2015 2.5.2015 26.5.2015 27.5.2015 30.4.2015 13.5.2015 5.5.2015 11.5.2015 2.6.2015 19.5.2015 22.5.2015 22.5.2015 22.5.2015 30.4.2015 27.5.2015 31.5.2015 28.5.2015 1.6.2015 31.5.2015 29.5.2015 4.6.2015 2.7.2015 1.6.2015 18.5.2015 8.6.2015 4.5.2015 12.6.2015 2.6.2015 8.6.2015
18.5.2015 15.5.2015 26.5.2015 16.5.2015 27.5.2015 29.5.2015 21.5.2015 27.5.2015 28.5.2015 1.6.2015 3.6.2015 28.5.2015 9.6.2015 9.6.2015 9.6.2015 9.6.2015 9.6.2015 14.6.2015 14.7.2015 11.6.2015 12.6.2015 12.6.2015 11.6.2015 16.7.2015 15.6.2015 15.6.2015 8.6.2015 9.6.2015 12.6.2015 16.6.2015 18.6.2015
Číslo faktúry
186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
Dodávateľ
Peter Seman Peter Seman Slovak Telekom , a.s. Peter Seman Alena Hriňáková Miroslav Vojtěch VSE a.s. Kosit a.s. Ema SOKOĽANY, s.r.o. Mita plus, s.r.o. Gemer Audit Allianz TIPLUX s.r.o. LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. Firma BLESK s. r. o. Firma BLESK s. r. o. Firma BLESK s. r. o. Slovak Telekom, a. s. Slovak Telekom, a. s. Slovak Telekom, a. s. SAMO PLUS, s. r. o. U. S. Steel, s. r. o. W-Control, s. r. o. EVIL s. r. o. SPP a. s. TD, s. r. o. eurobus a. s. RWE Gas Slovensko Alena Kozáková TIPLUX s. r. o.
Predmet fakturácie
čistiace ČOV materiál cintorín telefón ocú práce ZŠ, dovoz nábytku spracovanie miezd elektroinšt.práce Ver.osvetl. elektrina ČOV vývoz TDO nákup potraviny ŠJ školské pomôcky ZŠ hmotná núdza audit účtovnej závierky doplatok poistné RENAULT kamery cintorín stravné lístky ocú stravné lístky preprava a uloženie kalu ČOV preplach potrubia ČOV preprava kontajnerov telefon ocú telefon MŠ telefon ZŠ zemné a výkopové práce cintorín voda U. S. Steel prevádzkovanie ver. kanalizácie BOZP, OPP a PZS elektrina VO, TJ, Ocú, ZŠ, MŠ odchyt túlavých a nechcených zvierat príplatok autobus plyn ocú, TJ, MŠ, ZŠ spracovanie miezd rekonštrukcia verejného osvetlenia Strana 7 z 14
Suma v € s DPH
Dátum evidencie
21,17 127,36 20,58 51,24 154,00 155,50 554,52 819,46 505,24 348,60 360,00 26,27 576,00 765,07 637,56 442,80 152,40 72,00 60,42 18,19 18,19 996,00 1670,11 564,65 69,60 706,00 425,00 47,17 970,00 159,50 6003,00
8.6.2015 8.6.2015 8.6.2015 8.6.2015 8.6.2015 10.6.2015 12.6.2015 12.6.2015 29.6.2015 18.6.2015 24.6.2015 26.6.2015 29.6.2015 2.7.2015 2.7.2015 16.7.2015 16.6.2015 16.6.2015 29.6.2015 29.6.2015 29.6.2015 1.7.2015 2.7.2015 3.7.2015 3.7.2015 6.7.2015 6.7.2015 7.7.2015 7.7.2015 8.7.2015 10.7.2015
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
8.6.2015 8.6.2015 4.6.2015 8.6.2015 4.6.2015 3.6.2015 8.6.2015 4.5.2015 29.6.2015 4.5.2015 24.6.2015 17.6.2015 22.6.2015 2.7.2015 2.7.2015 31.5.2015 30.5.2015 31.5.2015 22.6.2015 22.6.2015 22.6.2015 29.6.2015 30.6.2015 1.7.2015 30.6.2015 30.6.2015 3.7.2015 2.7.2015 1.7.2015 6.7.2015 9.7.2015
18.6.2015 18.6.2015 18.6.2015 18.6.2015 16.6.2015 16.6.2015 22.6.2015 23.6.2015 30.6.2015 30.6.2015 1.7.2015 1.7.2015 6.7.2015 6.7.2015 3.7.2015 30.6.2015 9.7.2015 10.7.2015 9.7.2015 9.7.2015 9.7.2015 10.7.2015 14.7.2015 15.7.2015 14.7.2015 15.7.2015 13.7.2015 16.7.2015 15.7.2015 16.7.2015 14.7.2015
Číslo faktúry
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Dodávateľ
Darien, s. r. o. Firma BLESK s. r. o. Slovak Telekom, a. s. ŠEVT a. s. ŠEVT a. s. VSE a. s. FINMARK s. r. o Gabriel Vinter-VINTER ANTIK telekom s. r. o. ASEKO - Ing. Alena Suchá INPROMA spol. s r. o. Peter Seman Peter Seman Peter Seman CHARIOT, s. r. o. Kosit a. s. J and C group s. r. o. TIPLUX s. r. o. Slovenský červený kríž Košice HELPEC-Mária Mularčíková FITTICH PREAL s. r. o. ZATUM s. r. o. Alena Kozáková U. S. Steel, s. r. o. ANTIK telekom s. r. o. ANTIK telekom s. r. o. SPP a. s. Obec Čaňa iQTech eurobus a. s. Slovak Telekom, a. s.
Predmet fakturácie
celková údržba multif. ihriska preprava nákl. vozidlom telefon ocú tlačivá ZŠ Tlačivá MŠ elektrina ČOV plagáty, pozvánky Deň obce oprava obecného rozhlasu, reproduktor internet ZŠ sprac. žiadosti dotácia zberný dvor záložný zdroj ocú čistiace ŠJ čistiace prostr. MŠ čistiace prostr. ZŠ fabia, filter, brzdový valček vývoz TDO zemné a výkop. práce cint. rekonštr. ver. osvetl. 2splát. doprava zdrav. dozor dni obce sprac. žiadosti fin. prísp. kamery pre obec vypracovanie štúdie kamery obec odborné poradenstvo kamery obec sprac. miezd voda uss internet čistička internet ZŠ fa elektrina spoločný úrad prenos. velec, farba tlač. príplatok autobus telefon ocú Strana 8 z 14
Suma v € s DPH
Dátum evidencie
600,00 138,00 20,58 88,32 6,76 528,43 388,80 268,98 29,63 780,00 117,60 120,41 127,07 67,92 75,24 1154,71 734,40 6000,00 28,00 900,00 1164,00 840,00 154,00 2109,43 29,63 29,63 706,00 450,26 115,00 47,17 20,88
14.7.2015 8.7.2015 9.7.2015 13.7.2015 13.7.2015 16.7.2015 16.7.2015 16.7.2015 8.7.2015 17.7.2015 20.7.2015 21.7.2015 21.7.2015 21.7.2015 22.7.2015 22.7.2015 23.7.2015 24.7.2015 23.7.2015 31.7.2015 31.7.2015 31.7.2015 3.8.2015 3.8.2015 4.8.2015 4.8.2015 5.8.2015 5.8.2015 6.8.2015 6.8.2015 6.8.2015
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
10.7.2015 30.6.2015 30.6.2015 8.7.2015 8.7.2015 13.7.2015 15.7.2015 27.6.2015 2.7.2015 14.7.2015 13.7.2015 21.7.2015 21.7.2015 21.7.2015 15.7.2015 15.7.2015 22.7.2015 23.7.2015 20.7.2015 31.7.2015 29.7.2015 31.7.2015 1.8.2015 31.7.2015 3.8.2015 4.8.2015 31.7.2015 31.7.2015 6.8.2015 3.8.2015 2.8.2015
17.7.2015 30.7.2015 17.7.2015 22.7.2015 22.7.2015 27.7.2015 22.7.2015 11.7.2015 16.7.2015 29.7.2015 27.7.2015 30.7.2015 29.7.2015 29.7.2015 22.7.2015 31.7.2015 3.8.2015 27.7.2015 3.8.2015 7.8.2015 12.8.2015 14.8.2015 11.8.2015 14.8.2015 14.8.2015 17.8.2015 17.8.2015 14.8.2015 20.8.2015 17.8.2015 18.8.2015
Číslo faktúry
248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
Dodávateľ
ANTIK telekom s. r. o. RWE Gas Slovensko Wolters Kluwer s. r. o. Slovak Telekom, a. s. Slovak Telekom, a. s. Slovak Telekom, a. s. PATRIA n. o. VSE a. s. Ing. Peter Mati Peter Seman DATATRADE s. r. o. Firma BLESK s. r. o. Distribučná agentúra AD REM Kosit a. s. EDUCAPLY, s. r. o. Ing. Peter Mati Slovak Telekom, a. s. Slovak Telekom, a. s. Slovak Telekom, a. s. LLORANT spol. s r. o. eurobus a. s. EVIL s. r. o. UNION POISŤOVŇA, a. s. U. S. Steel, s. r. o. Alena Kozáková SPP a. s. ANTIK telekom s. r. o. RWE Gas Slovensko Firma BLESK s. r. o. DÔVERA ZP ANTIK telekom s. r. o.
Predmet fakturácie
internet ZŠ fa plyn časopis účtovníctvo tel. ocú tel. MŠ tel. ZŠ soc. služba Kerekeš elektr. ČOV ver. obstar. maľovanie ZŠ staveb. a údržb. práce ZŠ popl. služby obce info polievania obce, nákl. voz. učebnice ZŠ vývoz TDO TV skrinka, hračky MŠ verejné obstar. drvička tel. MŠ tel. ZŠ tel. ocú školenie pracovníčka prípl. autobus BOZP fa poistné deti MŠ voda uss sprac. miezd elektrina internet ZŠ plyn polievanie obce nedoplatok poistného internet ZŠ Strana 9 z 14
Suma v € s DPH
Dátum evidencie
29,63 970,00 75,00 58,13 18,19 19,82 498,00 526,16 300,00 344,40 75,36 267,60 228,90 798,61 436,00 350,00 18,19 20,33 59,33 160,00 47,17 69,60 42,24 1754,83 138,60 706,00 29,63 970,00 624,00 99,38 29,63
6.8.2015 7.8.2015 28.8.2015 25.7.2015 25.7.2015 25.7.2015 12.8.2015 14.8.2015 6.8.2015 10.8.2015 17.8.2015 19.8.2015 25.8.2015 28.8.2015 27.8.2015 26.6.2015 28.8.2015 28.8.2015 31.8.2015 2.9.2015 2.9.2015 2.9.2015 2.9.2015 4.9.2015 4.9.2015 7.9.2015 7.9.2015 7.9.2015 7.9.2015 7.9.2015 7.9.2015
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
3.8.2015 1.8.2015 17.8.2015 22.7.2015 22.7.2015 22.7.2015 12.8.2015 12.8.2015 4.8.2015 10.8.2015 12.8.2015 31.7.2015 19.8.2015 13.8.2015 20.8.2015 24.6.2015 22.8.2015 22.8.2015 22.8.2015 2.9.2015 31.8.2015 31.8.2015 27.8.2015 31.8.2015 2.9.2015 31.8.2015 1.9.2015 1.9.2015 31.8.2015 4.9.2015 1.9.2015
17.8.2015 17.8.2015 31.8.2015 10.8.2015 10.8.2015 10.8.2015 14.8.2015 26.8.2015 20.8.2015 20.8.2015 26.8.2015 30.8.2015 18.9.2015 31.8.2015 3.9.2015 9.7.2015 9.9.2015 9.9.2015 9.9.2015 3.9.2015 14.9.2015 14.9.2015 4.9.2015 14.9.2015 11.9.2015 15.9.2015 15.9.2015 16.9.2015 30.9.2015 18.9.2015 15.9.2015
Číslo faktúry
Dodávateľ
279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
EVIL s. r. o. Slovak Telekom, a. s. ANTIK telekom s. r. o. DM - SERVIS Kapušany Peter Seman LLORANT spol. s r. o. Prvá Komunálna Finančná,a. s. VSE a. s. PP COMP s. r. o. Komunálna poisťovňa a. s. RAABE s. r. o. SR Saleziáni don Bosca BA EMA,spol. s r. o. Gabriel Vinter ANTIK telekom s. r. o. Ema SOKOĽANY, s. r. o.
295
FK TATRA SOKOĹANY
296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308
Kosit a. s. BEKWOODCOTE s. r. o. FK TATRA SOKOĹANY LE CHEQUE DEJENUER s. r. o. LE CHEQUE DEJENUER s. r. o. Slovak Telekom, a. s. Slovak Telekom, a. s. Mita plus, s. r. o. ANTIK telekom s. r. o. Peter Jurík - LISA Peter Seman eurobus a. s. U. S. Steel s. r. o.
Predmet fakturácie
BOZP služby telefon ocú internet ČOV licenčný popl. kataster net stavebný mat. ZŠ školenie poistné majetok elektrina ČOV zošity, pamäťová karta poistné ob. voz. matematika, SJ, testovanie pracovné zošity ZŠ náb. vých. športové potreby ZŠ oprava rozhlasu a internetu internet ZŠ potraviny ŠJ usporiad. programu 80-výr. založ. futb. vých. konc. zber TDO farba oplotenie ZŠ príspevok TJ stravné lístky ZŠ stravné lístky ocú telefón MŠ telefón ZŠ školské pomôcky HN internet ZŠ celosl. inform. portál slovakregion materiál ZŠ príplatok autobus voda u. s. Strana 10 z 14
Suma v € s DPH
Dátum evidencie
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
69,60 21,71 29,63 34,00 246,10 160,00 165,52 513,02 384,00 195,03 22,00 66,00 381,00 529,02 29,63 507,68
5.8.2015 9.9.2015 9.9.2015 10.9.2015 11.9.2015 12.9.2015 14.9.2015 14.9.2015 17.9.2015 21.9.2015 18.9.2015 21.9.2015 16.9.2015 16.9.2015 9.9.2015 28.9.2015
3.8.2015 2.9.2015 8.9.2015 8.9.2015 11.9.2015 11.9.2015 10.9.2015 11.9.2015 3.9.2015 18.9.2015 11.9.2015 18.9.2015 10.9.2015 2.9.2015 1.9.2015 28.9.2015
17.8.2015 18.9.2015 14.9.2015 18.9.2015 23.9.2015 2.9.2015 15.10.2015 25.9.2015 10.9.2015 23.9.2015 9.10.2015 2.10.2015 24.9.2015 16.9.2015 15.9.2015 30.9.2015
1180,00
7.9.2015
30.7.2015
7.8.2015
806,50 214,18 2000,00 1118,92 510,05 18,19 18,19 348,60 29,63 27,88 238,68 47,17 1620,64
24.9.2015 23.9.2015 1.10.2015 30.9.2015 2.10.2015 28.9.2015 28.9.2015 5.10.2015 5.10.2015 5.10.2015 5.10.2015 5.10.2015 5.10.2015
9.9.2015 18.9.2015 1.10.2015 29.9.2015 2.10.2015 20.9.2015 22.9.2015 5.10.2015 10.10.2015 1.10.2015 5.10.2015 30.9.2015 30.9.2015
5.10.2015 2.10.2015 2.10.2015 6.10.2015 6.10.2015 9.10.2015 9.10.2015 16.10.2015 15.10.2015 28.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 14.10.2015
Číslo faktúry
Dodávateľ
Predmet fakturácie
Suma v € s DPH
Dátum evidencie
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
69,60 564,65 59,33 125,40 706,00 29,63 20,65 970,00 29,63 138,60 2225,22 668,80 59,00 226,74 422,66 539,71 270,00 805,79 15,00
5.10.2015 2.10.2015 1.10.2015 2.10.2015 6.10.2015 8.10.2015 8.10.2015 8.10.2015 6.10.2015 6.10.2015 12.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 28.10.2015 28.10.2015 14.10.2015 16.10.2015 19.10.2015 19.10.2015
30.9.2015 1.10.2015 22.9.2015 2.10.2015 30.9.2015 1.10.2015 2.10.2015 2.10.2015 1.10.2015 5.10.2015 30.9.2015 2.10.2015 19.11.2015 28.10.2015 28.10.2015 12.10.2015 12.10.2015 7.10.2015 19.10.2015
14.10.2015 15.10.2015 9.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 19.10.2015 16.10.2015 14.10.2015 15.10.2015 30.10.2015 16.10.2015 3.12.2015 29.10.2015 29.10.2015 26.10.2015 27.10.2015 29.10.2015 3.11.2015
309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327
EVIL s. r. o. W - Control, s. r. o. Slovak Telekom, a. s. BEKWOODCOTE s. r. o. SPP a. s. ANTIK telekom s. r. o. Slovak Telekom, a. s. RWE Gas Slovensko ANTIK telekom s. r. o. Alena Kozáková Lechstav, s. r. o. NOMILAND, s. r. o. NOMILAND, s. r. o. Ema SOKOĽANY, s. r. o. Ema SOKOĽANY, s. r. o. VSE a. s. KREMER publishing, s. r. o. Kosit a. s. SOFT-GL s. r. o.
služby BOZP prevádzk. ob. kanalizácie telefón ocú omietka plot ZŠ elektrina ocú, TJ, ZŠ, MŠ, ihrisko internet ZŠ telefón ocú plyn ocú TJ, ZŠ, MŠ internet ČOV sparcovanie miezd maľovanie priestorov ZŠ nábytok MŠ lišty nábytok MŠ potraviny HN potraviny ŠJ elektrina ČOV maľovánky ZŠ vývoz TDO školenie školská jedáleň
328
PP COMP s. r. o.
pamäťová karta. myš poč. folie do lamin. ZŠ
185,60
20.10.2015
5.10.2015
12.10.2015
329 330 331 332 333 334
MEP Prešov Wolters Kluwer s. r. o. Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. RVC Košice Obec Čaňa SILCOM Multimedia SK, s. r. o.
vypracovanie žiad. envirofond kanalizácia časopis právo pre ROPO a obce finančný spravodajca školenie hlavný kontrolór náklady spoločný úrad geometria, dopravná výchova ZŠ
480,00 72,00 26,40 175,00 527,78 199,90
21.10.2015 22.10.2015 26.10.2015 28.10.2015 27.10.2015 28.10.2015
21.10.2015 20.10.2015 23.10.2015 28.10.2015 23.10.2015 22.10.2015
29.10.2015 6.11.2015 6.11.2015 29.10.2015 6.11.2015 5.11.2015
335
Firma BLESK s. r. o.
polievanie obce, preprava odpadu v róm. osade
132,00
23.10.2015
30.9.2015
4.11.2015
336 337
Slovak Telekom, a. s. U. S. Steel s. r. o.
telefón ocú voda
63,53 1437,96
29.10.2015 2.11.2015
22.10.2015 31.10.2015
9.11.2015 14.11.2015
Strana 11 z 14
Číslo faktúry
Dodávateľ
338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358
Komunálna poisťovňa a. s. Slovak Telekom, a. s. Slovak Telekom, a. s. ANTIK telekom s. r. o. SPP a. s. eurobus a. s. EVIL s. r. o. RWE Gas Slovensko Alena Kozáková Saleziáni don Bosca BA ANTIK telekom s. r. o. Slovak Telekom, a. s. CVČ Beniakovce FK TATRA SOKOĹANY VSE a. s. Kosit a. s. Datakabinet, s. r. o. PaeDr. Beáta Kseňáková Firma BLESK s. r. o. Firma BLESK s. r. o. ANTIK telekom s. r. o.
359
Eiffage Construction SR, s. r. o.
360 361 362 363 364 365 366 367
Ema SOKOĽANY, s. r. o. Ema SOKOĽANY, s. r. o. Slovak Telekom, a. s. Slovak Telekom, a. s. Gemer Audit Nové technológie a služby,s. r. o. Slovak Telekom, a. s. ZMOS
Predmet fakturácie
poistné auto PO telefón ZŠ telefón ZŠ internet ZŠ elektrina príplatok autobus BOZP plyn ocú, TJ, ZŠ, MŠ spracovanie miezd prac. zošity náb. vých. ZŠ internet ZŠ telefón ocú dotácia SCVČ Beniakovce dotácia FK Sokoľany 4 spl. elektrina ČOV vývoz TDO Fa balík služieb ZŠ geom. plán miest. kom. poľná preprava a ulož. kalov ČOV preprava kont. do spaľovne, dovoz pemza internet ČOV stavebné práce na stavbe "Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV" potraviny HN potraviny ŠJ telefón MŠ telefón ZŠ priebežný audit antivirus. program tel. ocú členský prísp. ZMOS Strana 12 z 14
Suma v € s DPH
Dátum evidencie
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
195,03 18,66 18,19 29,63 706,00 47,17 69,60 970,00 138,60 66,00 29,63 20,93 1064,00 2000,00 542,93 879,50 399,00 500,00 418,80 238,80 29,63
26.10.2015 2.11.2015 2.11.2015 4.11.2015 4.11.2015 5.11.2015 5.11.2015 5.11.2015 5.11.2015 9.11.2015 6.11.2015 6.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 20.11.2015 18.11.2015 18.11.2015 18.11.2015 18.11.2015
23.10.2015 22.10.2015 22.10.2015 1.11.2015 30.10.2015 2.11.2015 31.10.2015 1.11.2015 4.11.2015 18.9.2015 1.11.2015 31.10.2015 23.11.2015 23.11.2015 12.11.2015 12.11.2015 18.11.2015 16.11.2015 31.10.2015 31.10.2015 1.11.2015
15.12.2015 9.11.2015 9.11.2015 15.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 14.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 15.11.2015 18.11.2015 24.11.2015 23.11.2015 26.11.2015 26.11.2015 26.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 14.11.2015
52134,49
25.11.2015
25.11.2015
21.12.2015
204,00 442,28 18,19 18,19 408,00 64,08 56,36 215,98
26.11.2015 26.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 27.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 30.11.2015
26.11.2015 26.11.2015 22.11.2015 22.11.2015 27.11.2015 24.11.2015 22.11.2015 20.11.2015
30.11.2015 30.11.2015 9.12.2015 9.12.2015 4.12.2015 8.12.2015 9.12.2015 16.12.2015
Číslo faktúry
Dodávateľ
Predmet fakturácie
Suma v € s DPH
Dátum evidencie
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
164,16 1312,57 67,60 110,60 60,00 51,00 29,63 29,63 1352,82 238,60 706,00 165,52 182,40 119,00 1015,50 20,58 13,58 49,10 47,17 29,63 19,00 19,00 38,00 38,00 66,00 69,60 970,00
1.12.2015 2.12.2015 2.12.2015 2.12.2015 2.12.2015 7.12.2015 4.12.2015 7.12.2015 19.5.2015 4.12.2015 4.12.2015 4.12.2015 7.12.2015 7.12.2015 7.12.2015 7.12.2015 7.12.2015 7.12.2015 7.12.2015 7.12.2015 9.12.2015 9.12.2015 9.12.2015 9.12.2015 8.12.2015 9.12.2015 10.12.2015
1.12.2015 30.11.2015 1.12.2015 23.11.2015 25.11.2015 7.12.2015 1.12.2015 30.11.2015 18.5.2015 3.12.2015 30.11.2015 2.12.2015 7.12.2015 30.11.2015 7.12.2015 30.11.2015 3.12.2015 28.11.2015 9.12.2015 30.11.2015 9.12.2015 9.12.2015 9.12.2015 9.12.2015 30.11.2015 30.11.2015 1.12.2015
10.12.2015 14.12.2015 8.12.2015 4.12.2015 4.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 14.12.2015 8.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 22.12.2015 14.12.2015 7.12.2015 14.12.2015 18.12.2015 8.12.2015 10.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 29.12.2015 14.12.2015 15.12.2015
368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394
Peter Seman U. S. STEEL, s. r. o. INPROST s. r. o. PP COMP s. r. o. Odpadový hospodár s. r. o. LE CHEQUE DEJENUER s. r. o. ANTIK telekom s. r. o. ANTIK telekom s. r. o. AGRO OR s. r. o. Alena Kozáková SPP a. s. Prvá Komunálna Finančná,a. s. PP COMP s. r. o. PP COMP s. r. o. PP COMP s. r. o. Slovak Telekom, a. s. TNT spol. s r. o. TNT spol. s r. o. eurobus a. s. ANTIK telekom s. r. o. Obec Čaňa Jazero n. o. Kongregácia sestier CVČ CVČ LIBA ACADEMY 11 Firma BLESK s. r. o. EVIL s. r. o. RWE Gas Slovensko
údržbárske práce ZŠ voda uss obecné noviny fotopapier, kazeta HP ZŠ vzorové dokum. VZN stravné lístky ocú internet ZŠ internet ČOV úhrada preplatku dane spracovanie miezd elektrina poistné majetok kancelárske potreby ZŠ kazety HP 363 ZŠ tonery do tlačiarní ZŠ, MŠ telefon ocú poštovné BA poštovné BA príplatok autobus internet ZŠ dotácia CVĆ dotácia CVĆ dotácia CVČ dotácia CVČ preprava kont. v obci služby BOZP plyn
395
PP COMP s. r. o.
tlačiareň, kazeta Epson WP, kancel. potreby ZŠ
919,20
10.12.2015
7.12.2015
14.12.2015
396 397
DRÁĆIK - DIVI ELARIN s. r. o.
hračky MŠ knihy rozprávky MŠ
204,85 166,00
11.12.2015 14.12.2015
6.12.2015 18.5.2015
16.12.2015 15.12.2015
Strana 13 z 14
Číslo faktúry
Dodávateľ
Predmet fakturácie
398 399 400 401 402 403 404 405
Technická inšpekcia a. s. Nové technológie a služby,s. r. o. Domka SCVČ Mesto Košice ANTIK telekom s. r. o. VSE a. s. Kosit a. s. PP COMP s. r. o.
406
PP COMP s. r. o.
407 408 409 410 411 412 413 414
Ema SOKOĽANY, s. r. o. Ema SOKOĽANY, s. r. o. Obec Čaňa RVC Košice Slovak Telekom, a. s. Slovak Telekom, a. s. Ing. Karol Vielkievič INKA PP COMP s. r. o.
P´posúdenie PD cesty chodníky monitor, kláves. myš ocú dotácia CVČ Domka dotácia CVČ mesto Košice internet ZŠ elektrina ČOV vývoz TDO korkové tabule, skartovač. literatúra ZŠ počítač. zostava 3ks, notebook, kontajnéry 4ks ZŠ potraviny ŠJ potraviny hmotná núdza spoločný úrad školenie pracovníčky telefón ZŠ tel. MŠ stavebný dozor kanál ČOV rádio magnetofón, accesspoint4xlan ZŠ
Strana 14 z 14
Suma v € s DPH
Dátum evidencie
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
24,00 126,35 38,00 152,00 29,63 548,94 802,45 1071,90
14.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 16.12.2015 17.12.2015 17.12.2015
9.12.2015 10.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 30.11.2015 11.12.2015 2.12.2015 14.12.2015
23.12.2015 24.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 15.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 21.12.2015
4839,30
17.12.2015
14.12.2015
21.12.2015
369,48 162,74 524,63 271,66 18,19 18,19 624,00 722,00
21.12.2015 25.12.2015 21.12.2015 18.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015
21.12.2015 25.12.2015 17.12.2015 14.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 14.12.2015 22.12.2015
28.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 4.1.2016 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.1.2016
