D0M00A: Initiatie tot Ondernemen WATER-mine

Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Academisch jaar 2009-2010

D0M00A: Initiatie tot Ondernemen

WATER-mine

Projectgroep 29: Annabel Soenen Victor Stas Mathias Vermeulen Tom Arents Jochen Abrams

Promotoren: Van Gestel, Wim Mellaerts, Kevin Stroobants, Jesse Dr. Andries, Petra

Contents VOORSTELLING VAN DE KEUZE VAN HET PROJECT .........................................................3 1) THE CONCEPT: WATER-MINE, EEN ECOLOGISCH RECREATIEGEBIED VOOR MIDDEN-LIMBURG, ......................................................................................................................4 2) PERFORM AN ENVIRONMENTAL ANALYSIS BASED ON PORTER’S 5 FORCES FRAMEWORK ON THE BASIS OF REAL/TRUE INFORMATION..........................................6 2.1 MICRO...........................................................................................................................................6 2.1.1 CUSTOMERS ...........................................................................................................................6 2.1.2 COMPETITION/SUBSTITUTES ...............................................................................................11 2.1.3 MAPPING OF THE SUPPLIERS/DISTRIBUTORS/SPONSORS OR OTHER PARTIES INVOLVED. ..14 2.2 MACRO ...................................................................................................................................16 2.2.1 LEGISLATION .......................................................................................................................16 2.2.2 PRESSURE GROUPS...............................................................................................................16 3)

STRATEGY + MARKETINGPLAN......................................................................................17

3.1 DE RELATIE TUSSEN MARKETINGSDOEL EN INSTRUMENTDOELEN ....................................................17 3.2 HET MARKETINGPLAN ..................................................................................................................18 3.2.1 PRODUCTEN EN DIENSTEN ......................................................................................................18 3.2.2 PRIJSSTELLING .......................................................................................................................19 3.2.3 MARKETINGCOMMUNICATIE EN PROMOTIE .......................................................................20 3.2.4 PERSONEEL .............................................................................................................................21 3.2.5 PLAATS: DISTRIBUTIE EN KANAALBESLISSINGEN ...................................................................22 3.3 BEPALING VAN DE TURNOVER .......................................................................................................23 3.3.1 DE ZWEMVIJVER .....................................................................................................................23 3.3.2 DE SAUNA ................................................................................................................................24 3.3.3 DE HORECA-DIENSTEN ............................................................................................................25 3.3.4 TOTAALANALYSE ....................................................................................................................26 4)

ACTION PLAN ......................................................................................................................27

4.1 INFRASTRUCTUUR ....................................................................................................................27 4.1.1 VASTGOED...............................................................................................................................27 4.1.2 MEUBILAIR, GEREEDSCHAP & ROLLEND MATERIEEL ............................................................27 4.1.3 SAUNA .....................................................................................................................................27 4.2 PRODUCTIEPROCES ......................................................................................................................27 4.3 ORGANISATIE ...........................................................................................................................27 4.3.1 DE OPRICHTERS ......................................................................................................................27 4.3.2 HET ORGANIGRAM VAN HET PERSONEEL ...............................................................................28 4.3.3 DE LEGALE STRUCTUUR..........................................................................................................29 4.4 WORKFLOW ................................................................................................................................30 4.5 START UP ....................................................................................................................................30 4.5.1 VASTE KOSTEN ........................................................................................................................30 4.5.2 VARIABELE KOSTEN................................................................................................................31 4.5.3 STARTKAPITAAL .....................................................................................................................32

1

5)

FINANCIAL PLAN.................................................................................................................34

5.1 NEUTRAL-CASE SCENARIO.............................................................................................................34 5.1.1 BEGINBALANS ......................................................................................................................34 5.1.2 RESULTATENREKENING ......................................................................................................35 5.1.3 AFSCHRIJVINGEN ................................................................................................................37 5.1.4 GEPROJECTEERDE BALANS .................................................................................................42 5.1.5 PERSONEEL ..........................................................................................................................45 5.1.6 LIQUIDITEIT.........................................................................................................................46 5.1.7 RATIO’S ...............................................................................................................................47 5.2 WORST-CASE SCENARIO ...............................................................................................................48 5.2.1 BEGINBALANS ......................................................................................................................48 5.2.2 RESULTATENREKENING ......................................................................................................49 5.2.3 AFSCHRIJVINGEN ................................................................................................................51 5.2.4 GEPROJECTEERDE BALANS .................................................................................................56 5.2.5 PERSONEEL ..........................................................................................................................59 5.2.6 LIQUIDITEIT.........................................................................................................................60 5.2.7 RATIO’S ...............................................................................................................................61 5.3 BEST-CASE SCENARIO ...................................................................................................................62 5.3.1 BEGINBALANS ......................................................................................................................62 5.3.2 RESULTATENREKENING ......................................................................................................62 5.3.3 AFSCHRIJVINGEN ................................................................................................................64 5.3.4 GEPROJECTEERDE BALANS .................................................................................................69 5.3.5 PERSONEEL ..........................................................................................................................72 5.3.6 LIQUIDITEIT.........................................................................................................................73 5.3.7 RATIO’S ...............................................................................................................................74 6)

APPENDIX ..............................................................................................................................75

INLEIDING: ......................................................................................................................................75 VRAGEN:..........................................................................................................................................76

2

Voorstelling van de keuze van het project Projectomschrijving Er is vanuit de politiek en buurtbewoners uit Genk een algemene vraag naar een openluchtzwembad of zwemvijver om zich in de zomer te kunnen verfrissen en van het goede weer te kunnen genieten. Zo zijn er op facebook reeds acties gestart en is het buurtcomité uit Genk daar ook actief mee bezig. Wij willen met ons project een pasklaar antwoord geven op de vraag of zo een project eigenlijk wel realiseerbaar is. Wij spitsen ons niet alleen toe op de aanleg van een zwemvijver of openluchtzwembad maar ook op allerlei nevenactiviteiten die van ons project ook een rendabel project kunnen maken. Situering Het 22 hectare groot domein van de mijn van Zwartberg wordt door de stad als recreatiezone aanzien en heeft vele troeven waaronder de aanwezigheid van een vijver en een villa, die tevens geklasseerd staat als monument. Noordelijk grenst het gebied aan het ecologisch waardevolle Luciebos. Het terrein dat in aanmerking komt voor de recreatieve invulling, is gemakkelijk te bereiken via het aanpalende duurzame industrieterrein dat aansluit op de N76 en de E314. Aldus is het zeer goed verbonden met de rest van Limburg, en is de belasting voor de plaatselijke bevolking in de omliggende woonwijken minimaal. Momenteel is het perceel met rode rand dat ongeveer 10 hectaren groot is, nog geen stadseigendom, maar daarvoor lopen momenteel gesprekken die binnenkort afgerond worden. Doelstelling Met dit project, trachten we door middel van een sterk businessplan, de stad een goed beeld te geven op de realiseerbaarheid van dit gehele project. Natuurlijk koesteren we ook de hoop dat dit recreatiepark effectief zijn plaats zal krijgen.

3

1) The concept: WATER-MINE, een ecologisch recreatiegebied voor Midden-Limburg, We hebben als project gekozen voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk recreatiepark in Midden-Limburg, meer bepaald te Zwartberg, omdat er in die streek een uitdrukkelijke vraag bestaat naar een openluchtzwembad of zwemvijver met daarrond de mogelijkheid tot allerlei vormen van recreatie. De huidige trend naar meer aandacht voor het ecologische in de samenleving heeft geleid tot de beslissing om een zwemvijver aan te leggen. Deze zal worden omringd door verschillende betalende activiteiten die ons toelaten om het project financieel haalbaar te maken. Op die manier beantwoorden we aan de oproep van de Genkenaren (via facebook, het buurtcomité...) tot meer recreatie en verfrissing in de zomermaanden. De aanleg van dit recreatiegebied zou echter niet alleen weerklank krijgen bij de lokale bevolking, het zou Genk profileren als een belevingsvolle, creatieve en ondernemende stad die bezoekers vanuit een ruime regio aantrekt. Ons belangrijkste klantensegment blijft vooreerst de inwoner van Genk maar daarnaast rekenen we ook op de komst van scholen, verenigingen en jeugdbewegingen. Het is onze bedoeling om dit project het hele jaar draaiende te houden en hiervoor rekenen we op de vele wandelaars, fietsers en vissers. Er zullen fiets-en wandelpaden, speeltuintjes (ook voor bejaarden) en een taverne met terras bij de vijver aangelegd worden. Aan de ecologische zwemvijver zal ook een multifuntioneel gebouw opgericht worden. Het gebouw zal polyvalente ruimtes bevatten die gebruikt kunnen worden voor feestjes, conferenties, workshops of tal van andere bijeenkomsten. Tevens zal er de mogelijkheid tot catering bestaan die de nabijgelegen bedrijven in het aansluitende industriegebied van maaltijden zou kunnen voorzien. Het is belangrijk dat ons project bekend staat als sociaal laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen, en dit met een ecologisch label. Door eenvoud hoog in het vaandel te dragen, zullen we proberen om alle klassen van de maatschappij te bereiken. Het concept van een ecologische zwemvijver is de laatste jaren meer en meer in beeld gekomen en zit momenteel ook in een opwaartse trend. Niettegenstaande dit gegeven, bestaan er in Vlaanderen nog maar weinig ecologische zwemvijvers. Vandaar dat we hier dan ook een concurrentievoordeel realiseren. Op twee overdekte zwembaden in Genk en enkele anderen in de buurtgemeentes na, ondervindt ons project vrijwel geen concurrentie. Daarbovenop biedt ons project ook een groot pakket van verschillende activiteiten aan, en dat in een groene, bosrijke omgeving. Al deze verschillende factoren zouden moeten bijdragen tot een alombekend ecologisch recreatiepark in Midden-Limburg dat staat voor sociaal, recreatief en milieuvriendelijk. Ons project kan bovendien heel moeilijk gekopieerd worden door anderen in de regio. Het terrein in Zwartberg is het grootste oningevulde recreatiegebied in Limburg en de mogelijkheden die het terrein verschaft zijn uniek in de regio. Om ons project in regel te houden met de Vlaamse wetgeving betreffende de ruimtelijke ordening, rekenen wij op erfpacht, waarbij een huurprijs wordt betaald aan de stad en de uitbating van het gehele project kan gebeuren door private ondernemers. Met De Blauwe Vlag criteria voor stranden en zwemvijvers zullen wij garant staan voor ecologisch zwemplezier en recreatie. De Blauwe Vlag is een internationaal kwaliteitslabel voor een milieuvriendelijke en veilige zwemplaats.

4

Geografische marktafbakening: We richten ons op vlak van promotie voornamelijk op de Limburgse bevolking. Toch hopen we nationale, en eventuele interntationale bekendheid te verwerven door de het succes van het concept. Verder uitbereiding van de geografische marktafbakening behoort zeker tot de mogelijkheden voor de toekomst.

5

2) Perform an environmental analysis based on Porter’s 5

forces framework on the basis of real/true information

2.1 Micro 2.1.1

Customers

Om een duidelijk beeld te krijgen van de marktsegmenten waarop we ons binnen dit project trachten te focussen, wordt er in onderstaande tabel een overzicht gegeven van de diverse activiteiten die er worden aangeboden. Per activiteit kan u telkens terugvinden welke groepen ervoor in aanmerking komen. Polyvalente ruimte

Ontspanning

Zwemvijver Sauna Beachvolley Taverne/Restaurant Speeltuin Seminarielokaal Feestzaal 0j-9j

x

x

10j-19j

x

x

x

20j-24j

x

x

X

25j-39j

x

x

x

40j-59j

x

x

x

60+ x Scholen (Lager/ Secundair) x

x

x x

Bedrijven Jeugdbewegingen x Sociale verenigingen x

x x x x

x x

X X

x x

x

x x

X

x

Zoals kan worden vastgesteld zijn de marktsegmenten waarop we ons willen richten erg uiteenlopend en verschillend voor elk van de activiteiten die we aanbieden. In wat volgt gaan we dieper in op de totale grootte van de verschillende marktsegmenten.

6

2.1.1.1 Grootte van de verschillende segmenten a.

Bevolking van Genk:

b. Scholen: De ecologische zwemvijver is erg geschikt voor de jaarlijkse schoolreis van scholen van het basis en secundair onderwijs. Een ontspannende activiteit (zwemmen) kan worden gecombineerd met een educatieve component zoals een bezoek aan het openluchtmuseum in Bokrijk, een uiteenzetting over het mijnverleden of een initiatie in de ecologische aspecten van de zwemvijver (Blauwe vlag). Het marktsegment waarop we ons zullen richten zijn de scholen in Vlaanderen. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor de scholen die voltijds onderwijs aanbieden. In wat volgt wordt er een overzicht gegeven van het aantal onderwijsinstellingen met leerlingenpopulatie per onderwijsniveau: 1. Kleuteronderwijs: 2227 onderwijsinstellingen met een totaal van 245.459 leerlingen. 2. Lager onderwijs: 2332 onderwijsinstellingen met een totaal van 654.884 leerlingen. 3. Secundair onderwijs: 1065 onderwijsinstellingen met een totaal van 454694 leerlingen. c. Bedrijven: Genk is tevens de derde grootste industriestad van Vlaanderen. Genk heeft het grootste industriepark van Limburg namelijk Genk-Zuid. Hier liggen enkele grote bedrijven zoals Ford, Nitto, Ugine, ALZ (Arcelor) en DSM. Met ruim 25.000 arbeidsplaatsen op een totaal van 40.000 in meer dan 300 bedrijven is Genk inmiddels de belangrijkste werkverschaffende gemeente van Limburg in de industrie. Wij zijn er van overtuigd dat ons seminarielokaal en onze feestzaal regelmatig zal worden verhuurd aan deze bedrijven. Een analyse van aanbieders van gelijkaardige diensten leert ons dat seminarieruimtes gemiddeld tweemaal per week verhuurd worden. Bovendien hebben wij de extra troef van unieke locatie dat ons een concurrentieel voordeel oplevert. d. Jeugdbewegingen: Genk is een bruisende en jonge stad en heeft dan ook veel jeugdbewegingen. Een analyse van de bezettingsgraad van jeugdbewegingen die lid zijn van de Genkse jeugdraad voor het jaar 2007-2008 leerde ons dat er 4124 leden en 669 leidinggevenden zijn in Genk. Dit is een erg grote doelgroep die kan worden aangesproken.

7

e. Sociale verenigingen: In 2008 waren er 48% van de 64.294 Genkenaren (1 januari 2008) , dat wil zeggen 30861 personen actief in ten minste één vereniging.

2.1.1.2 Schatting van ons marktsegment Op basis van een schriftelijke enquete1 ondervraagden wij 51 Genkenaren. 6 personen vulden onze elektronisch enquete in met dezelfde vragen. Via de facebookgroep “openluchtzwembad voor Genk” hebben wij 158 mensen kunnen peilen naar hun bereidheid tot betalen. Hieronder kan u een verwerking van de gegevens aantreffen. a. De nood aan een zwemvijver Van de 57 ondervraagden vond 42 Genkenaren dat er een nood of zelfs een dringende nood is aan een zwemvijver in hun stad. b. De bereidheid tot betalen Uit de peiling bij 215 personen, naar de bereidheid tot betalen, is gebleken dat 32 procent er 1 tot 3 euro voor wil betalen, en 59 procent zou tussen de 3 en de 5 euro betalen voor de toegang tot de vijver. Hierbij moet wel vermeld worden dat de facebookgroep waar wij gepeild hebben meer geneigd is (63%) om 3-5 euro te betalen, dan de mensen die enquetes ingevuld hebben. Uit de peilingen naar de sauna bij 57 ondervraagden bleek dan weer dat 42% er 3 tot 5 euro voor wil betalen. 23% is zelfs bereid om 5 tot 8 euro op de toonbank te leggen. Interessant is dat slechts 5% totaal niet geinteresseerd bleek te zijn in de sauna. c. Bestemming voor de polyvalente zaal Bij het gebruik van de polyvalente zaal, hebben 34 van de 57 ondervraagden, de intentie om de zaal te gebruiken voor feesten. Voor Sportactiviteiten zijn 30 personen gewonnen, gevolgd door vergaderingen en fuiven (met respectievelijk 23 en 22 personen). 2 van de 57 ondervraagden vonden de zaal overbodig. d. Bereidheid tot betalen per leeftijdscategorie Deze twee grafieken illusteren de bereidheid tot betalen per leeftijdscategorie voor respectievelijk de zwemvijver en de sauna.

1

Zie bijlage

8

Bereidheid tot betalen voor de z wemvijver per leeftijdscategorie 12 10 10 8 8 ondervraagden

8 6

6

6

5

4

3 2

2

3 2

1

1 0

0

1

1

0

0

0 5 tot 9 jaar

10 tot 19 jaar 20 tot 24 jaar

25 tot 39 jaar 40 tot 59 jaar

60 plus

leeftijdscategorie 1 tot 3 euro

Bereidheid tot betalen voor de zwemvijver per leeftijdscategorie

5 tot 8 euro

Men kan afleiden dat tot 25 jaar een tariefprijs van 1 tot 3 euro het overwegen waard is. Tussen de 25 jaar en de 59 jaar is 3 tot 5 euro best wel mogelijk. Voor bejaarden is 1 tot 3 euro het meest aangewezen.

Bereidheid tot betalen voor de sauna per leeftijdscategorie

8 7

7

7

7 6 ondervraagden

6 5 5 4 4 3

3

3

3

3 2 2 1

1

1

1

1 0

0

0

0 5 tot 9 jaar

10 tot 19 jaar

20 tot 24 jaar

25 tot 39 jaar

40 tot 59 jaar

60 plus

leeftijdscategorie 1 tot 3 euro

3 tot 5 euro

5 tot 8 euro

Men is over het algemeen bereid om meer te betalen voor de sauna. Maar ook hier tekent zich hetzelfde patroon af. Boven de 25 en de 59 jaar is een grote groep bereid om tussen de 3 tot 5 euro te betalen. Onder de 25 is men dat dan weer niet.

9

e. Scholen Water-mine is gelegen in een gebied met een rijke culturele geschiedenis van steenkoolindustrie. Daarnaast biedt het veel mogelijkheden tot sporten en recreatie waardoor scholen een mogelijk klantenbestand worden. Om te weten of scholen daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in ons project om schooluitstappen te organiseren hielden wij een enquête met kleuter- en basisonderwijs. Daarna wilden we toch ook even polsen of ook de oudere jeugd, van het secundair onderwijs, interesse had. Allereerst maakten we een enquête voor scholen van zowel kleuter- als basisonderwijs. De scholen die we voor deze enquête bereikt hebben zijn liggen rond verschillende domeinen: - rond domein Kelchterhoef (Houthalen-Helchteren): basisschool De Mozaïek, Vrij Basisschool De Schakel en nog enkele Vrije Basisscholen - rond recreatiedomein De Ster (Sint-Niklaas): Vrije Basisschool Berkenboom, Don Bosco en Onze Lieve Vrouw Presentatie en nog enkele, Gemeentelijke Basisschool De Droomballon - rond Recreatiedomein Blaarmeersen (Gent): Basisschool De Eik, Gemeentelijke Basisschool De Spiegel - rond Recreatiepark Het Parelstrand (Lommel): Gemeentelijke Basisscholen ’t Stekske en De Schommel, Vrije basisscholen De Klimtoren en Den Akker, Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs - rond Recreatiedomein Zilvermeer (Mol): Vrije Lagere School De Rozenberg, Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs Het Schrijvertje De enquête peilde naar de activiteiten die men nu organiseerde in de scholen. Daaruit bleek dat er een gelijk aantal sporten cultuuruitstappen werden gepland. Alle scholen deden meestal wandelingen of zoektochten, allerlei sportactiviteiten, en vooral de gekende “bosklassen”. Bij die bosklassen is er altijd een sportelement aanwezig en een moment in een seminarielokaal om educatief iets bij te brengen. Hieraan kunnen wij met ons concept dus zeker een antwoord bieden. Verder is uit deze enquête gebleken dat men minder geïnteresseerd is in zwemvijvers omdat dit organisatorisch zeer moeilijk ligt. Vooral omdat deze kinderen nog zeer jong zijn en zij nog niet zelfstandig genoeg zijn om in zo’n groot waterbad alleen te zwemmen. Anderzijds blijkt de bebossing rond de vijver heel interessant. Op deze plaats kunnen dan zoektochten of wandelingen worden georganiseerd die op die manier ook iets kunnen bijbrengen omtrent de geschiedenis van Zwartberg. Vanwege de maximumfactuur wordt het budget in de scholen erg beperkt gehouden. Men kijkt dan wel naar het gehele pakket, met andere woorden naar zowel het transport als naar de toegang tot het domein. De scholen werken meestal met promoties van organisaties die hen worden aangeboden. Algemeen wordt beschouwd dat men voor de toegang van een domein gelijkaardig aan het onze, per kind 2 à 3 euro wil betalen zonder toegang tot de seminarielokalen. Een totaalpakket mag zeker niet meer dan 25 euro per kind van lager onderwijs en 20 euro per kind van kleuteronderwijs kosten.

10

Daarnaast bevraagden wij drie scholen van het secundair onderwijs waaruit we kunnen concluderen dat ons project zeker een onderdeel van een schooluitstap kan zijn. -Recreatiedomein Zilvermeer Mol: Atheneum Het Spoor, Rozenberg S.O men maakt wel gebruik van dergelijke domeinen met name voor de 3e jaars. Dit heeft meestal geen pedagogische doeleinden, eerder recreatieve. Vermits ze dit vooral voor plezieruitstappen willen gebruiken, heeft men geen nood aan een seminarielokaal. -Recreatiedomein Hengelhoef: Het Sint-Jans Berchmans College zag het ook vooral voor een plezier uitstap. Zij zien dergelijke domeinen niet voor de kinderen iets te willen bijleren. Daarvoor zijn ze al iets te oud. 2.1.1.3 Conclusie Op basis van de schatting van de verschillende segmenten en de eerste peiling bij de verschillende doelgroepen kunnen we besluiten dat er zeker een geïnteresseerd publiek is voor het gebruik van Water-mine. We kunnen verder besluiten dat de richtprijzen voor het gebruik van de faciliteiten de volgende zijn: Voor het zwembad zal de prijs tussen 3 en 5 euro moeten liggen. Het gebruik van de sauna’s zal 5 tot 8 euro kosten. Mits een goede sales en marketing kunnen we ook inspelen op de vraag van scholen naar een goede invulling van schoolreizen en sportdagen.

2.1.2

Competition/substitutes

2.1.2.1 Overzicht van de zwembaden/zwemvijvers In de stad Genk en omstreken zijn er een aantal openlucht en gewone zwembaden die voor eventuele competitie zorgen. In de volgende paragrafen volgt er een overzicht van de binnenzwembaden in Genk en de aangrenzende gemeentes.

1. 2. 3. 4.

Stedelijk zwembad Sportcentrum, Genk Stedelijk zwembad Boxbergheide, Boxbergheide Subtropisch zwembad Hengelhoef, Houthalen Zwembad de Kimpel, Bilzen

1. Als eerst is er het Sportcentrum van Genk. Dit zwembad is het grootste van de bovenstaande. Ondanks de goede ligging van het zwembad, namelijk redelijk in het midden van de stad Genk, heeft het toch veel van zijn pluimen verloren. Het zwembad is een transformatie doorgegaan van een “speelbad” naar een Olympisch bad. Nu is het in de ogen van de klanten veel saaier als voordien. Het trekt niet meer zozeer de aandacht van mensen op zoek naar amusement, maar eerder de echte zwemmer. Het trekt nu meer klanten die de bedoeling hebben om echt te sporten. Maar in de niet-zomerdagen is dit zwembad nog steeds het enige grote overdekte zwembad van Genk dus je zal hier zeker nog zwemmers met allerlei andere intenties tegenkomen. Buiten het zwembad biedt het sportcentrum ook nog allerlei andere sportfaciliteiten aan. Zo is er nog een 11

judozaal die kan dienen voor allerlei andere binnensporten zoals judo, denk maar bijvoorbeeld aan capoeira of yoga. Naast deze judozaal is er nog een grote sporthal voorzien. Hier worden ook allerhande sporten beoefend van basketbal tot volleybal. Buiten zijn ook nog basketpleintjes, voetbalgoalen, een skatepark en een groot bos voor te joggen of dergelijke voorzien. Deze trekken ook zeer veel klanten zowel in de winter- als in de zomermaanden. 2. In Boxbergheide is er een tweede stedelijk zwembad van Genk. Het zwembad in kwestie is echter maar zeer klein en trekt bijna geen bezoekers. Het ligt in de buurt van de secundaire school Don Bosco. Omdat dit een sportschool is, wordt er door de school gebruik gemaakt van het zwembad. Maar omdat het zo klein is en even duur of zelfs duurder dan het Sportcentrum van Genk trekt het bijna geen klanten. Naast een zwembad worden er ook geen andere (sport)activiteiten voorzien. 3. Een zwembad met meer succes is het subtropisch zwembad Hengelhoef in Houthalen-Oost. Het is 365 dagen op 365 dagen open. Het is een zwembad voor zowel jong en oud. Er zijn speelfontijntjes voorzien voor de jongere zwemliefhebber, alsook een wildwaterbaan voor de oudere waterrat. Naast dit alles is er ook een golvenbad, sauna’s, bubbelbaden, een buitenbad, verschillende soorten glijbanen,… de gemiddelde leeftijd van de klanten van het subtropisch zwembad Hengelhoef is ongeveer 16 jaar. Het zwembad is vooral interessant voor de jongeren. Een negatief puntje hier is dat het zwembad misschien iets te gevaarlijk is waar het een geschiedenis heeft van enkele drenkelingen te hebben gehad. Ook de prijs is niet echt aan de lage kant. Voor enkele uurtjes zwemplezier betaal je 9 euro. Verder biedt het terrein van Hengelhoef ook andere recreatiemogelijkheden. Het is gelegen in een mooi natuurgebied waar je zeer mooie wandelingen, fietstochten kan maken. Net voor het zwembad is er ook de gelegenheid om te minigolven of pingpong te spelen. Achter het zwembad is er een vijver met strand. Hier komen de mensen graag om te zonnen of om te spelen op het zand. De vijver oogt echter onhygiënisch en is vrij ondiep waardoor het onaangenaam is om erin te zwemmen. 4. Iets verder van Genk gelegen, namelijk in Bilzen, is er het zwembad De Kimpel. De Kimpel is ook vooral gericht op kinderen van jongere leeftijd. Zo zijn er glijbanen, fonteintjes en andere kindvriendelijke activiteiten voorzien in het zwembad. Ook is er een bad van 25 meter. De prijs voor een dagje zwemplezier voor een volwassen kost hier 3.5 euro. Voor kinderen onder de 14 is dit 2 euro Bovenstaande waren de binnenzwembaden van Genk en omstreken. In de stad Genk zelf is geen open luchtzwembad maar wel in de nabije omstreken. 1. 2. 3. 4.

’t Soete Dal, Zutendaal Wilhelm Tell, Opglabeek Kapermolen, Hasselt Zwemvijver Kelchterhoef, Houthalen

12

1. In Zutendaal is er het openluchtzwembad ’t Soete Dal. Oorspronkelijk was dit een camping met daarnaast een zwembad. Dit zwembad ligt dichtbij de stad Genk en is redelijk goed bereikbaar. Bezoekers klagen echter over de temperatuur van het water (te koud) en de hygiëne. Rond het zwembad zijn grasvelden voorzien voor andere activiteiten zoals zonnebaden, badminton, voetbal,… 2. In Opglabeek is er het openluchtzwembad Wilhelm Tell. Dit zwembad is meer voor kinderen bedoeld. Je kan het vergelijken met het zwembad in Bilzen. Het is ook niet zo omvangrijk. Langs het zwembad is er een speeltuin en zijn er grasvelden voorzien voor amusement buiten het zwembad. Het waterparadijs kost voor kinderen 3.5 euro en volwassenen 4.5 euro. 3. Één van de meest populaire openluchtzwembaden in Limburg is Kapermolen, gelegen in Hasselt. De reis van Genk naar Hasselt duurt ongeveer 20 minuten. Het openbaar vervoer van De Lijn stopt zelfs recht voor de deur van het zwembad. En door de lage inkomprijs van het zwembad, 2.5euro, zijn veel zwemliefhebbers zeker bereid om deze verplaatsing te maken. Dit zwembad is geschikt voor jong en oud. Het een heel groot complex met drie baden langs elkaar. Één bad is een normaal zwembad voor baantjeszwemmen. Een andere, in het midden, bevat een glijbaan, stromingbad,… Het laatste bad is een golvenbad. Het zwembad is omringd door grasvelden voor te zonnebaden en te rusten of eventuele andere activiteiten. Ook is er een redelijke grote cafetaria voorzien voor een hapje en een drankje. 4. In Kelchterhoef, achter Houthalen, is er een grote zwemvijver toegankelijk voor iedereen. Dit is de enige zwemvijver in de buurt van Genk. De zwemvijver, ook wel “De Plas” genoemd, was oorspronkelijk een zeilvijver. Maar omdat de vijver zo groot is, hebben ze het achterste deel van de vijver afgebakend om te zwemmen. De toegang tot deze vijver is geheel gratis. Maar het is wel zwemmen op eigen risico. Er is geen redder voorzien. Dit is misschien ook de reden dat het publiek dat hier komt zwemmen voornamelijk bestaat uit ‘oudere’ mensen. Het zijn veelal adolescenten die met vrienden zich hier een dagje komen amuseren. Naast de vijver is er ook een cafetaria. De vijver is ook omringd met grasvelden en omdat de vijver zo groot is, zijn er ook enorm grote grasvelden waar veel volk kan liggen. Naast zwemmen is er in Kelchterhoef ook de mogelijkheid tot paintball. Een sport die ook meer de jeugdige mens aanspreekt. Het paintball is wel niet gratis. Als we kijken naar ons project dan beschouwen we Het Sportcentrum, Hengelhoef, Kapermolen en Kelchterhoef als de grootste concurrenten. Deze vier zwembaden trekken het meeste volk en hebben het meeste te bieden. Water-mine bestaat uit een ecologische zwemvijver met daarrond uitgebreide grasvelden waar andere activiteiten kunnen plaatsvinden. Het verschil met Kelchterhoef gaat onder andere het veiligheidsaspect zijn. Door de aanwezigheid van redders, zal er bij ons geen zwemmen op eigen risico plaatsvinden. Wat dan meer ouders met kinderen kan aanspreken. De ligging is ook veel gunstiger dan die van Kelchterhoef. Dit wil zeggen dat al de mensen van Genk en omstreken die naar een zwemvijver willen gaan niet meer die extra kilometers gaan rijden, en bij ons te gast zullen zijn. Het verschil met Kapermolen is dat Kapermolen echt een zwembad is, geen zwemvijver. Er zijn echter veel mensen die graag zwemmen, maar dit liever niet doen in een bad vol chloor. Plus de omgeving van Water-mine in Zwartberg is allemaal natuur wat mooi oogt. Voor eens goed tot rust te komen is dit leuk. Kapermolen is ook een dagje ouder aan het worden. Onze 13

zwemvijver zal onder andere door het nieuwe gebouw erg modern en fris ogen. De komst van de ecologische zwemvijver in Genk is ook een volledig nieuw fenomeen voor de stad. Dit zal zeker veel bezoekers trekken. Waarom verder rijden als er nu in Genk zelf iets veel beter is? Water-mine heeft dingen te bieden die je niet kan terugvinden bij andere zwemvijvers of zwembaden. Door de aanwezigheid van redders voelen ouders zich meer op hun gemak met hun kinderen. De jeugd zal zich er thuis voelen door de brede waaier aan activiteiten die ze er kunnen doen. De mensen van oudere leeftijd kunnen op de grote weide een rustig plekje kiezen om te relaxen waarbij ze niet gestoord zullen worden door eventuele spelende kinderen. Kortom, voor elk wat wils.

2.1.2.2 Overzicht van de substituten We hebben ervoor gekozen om enkel de drie grootste segmenten toe te lichten. Een overzicht van alle subsituten kan worden teruggevonden in bijlage 2.  C-mine bestaat voorlopig enkel uit een cinemacomplex, waar ze een standaard inkomprijs van 6 euro vragen.  In Kattevenia is het Europlanetarium veruit de grootste trekpleister van het complex met de inkomprijs van 6 euro.  Het openluchtmuseum te Bokrijk krijgt ook jaarlijks ook zeer veel bezoekers over de vloer. Voor een normaal toegangsticket betaal je daar 10 euro.

2.1.3

Mapping of the suppliers/distributors/sponsors or other parties involved.

In het Water-mine – project is er niet echt sprake van suppliers waar we afhankelijk van zullen zijn. Een bron van inkomsten waar we mogelijk aanspraak op maken en die we even willen belichten zijn subsidies. Hoewel we er in onze financiële analyse van het project geen rekening mee houden, blijft het interessant om een overzicht te hebben van de instanties waar we mogelijk beroep op kunnen doen voor een financiële bijdrage. Op vlak van subsidies kunnen we op basis van de analyse van gelijkaardige projecten besluiten dat we in aanmerking komen voor subsidies van Agentschap RO Vlaanderen Onroerend Erfgoed Limburg op de Koning Albert II-laan 35 bus 12 te 1030 Brussel, EFROAgentschap Ondernemen op de Koning Albert II-laan 35 bus 12 te 1030 Brussel, HermesAgentschap Economie op de Koning Albert II-laan 35 bus 12 te 1030 Brussel, LSM (Limburg Sterk Merk) op de Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt en LRM (Limburgse Reconversie Maatschappij) op de Kempische Steenweg 555 te 3500 Hasselt. Verder zullen we inkomsten verwerven via de ecologische premie, de bijdrage van Toerisme Limburg, de klanten van de zwemvijver, de klanten van de taverne/bistro, de klanten die gebruik maken van de polyvalente ruimtes, de parking en de sauna’s. De maximale subsidie die we hiervoor kunnen verwerven bedraagt 1.500.000 €.

14

In het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een ‘Sport voor Allen-beleid’, wordt bepaald dat lokale besturen een sportbeleidsplan moeten opstellen in ruil voor subsidies. Het vierde deel van dit sportbeleidsplan moet gewijd worden aan de beschrijving van een globaal meerjarenplan met betrekking tot de sportinfrastructuur op het gemeentelijk grondgebied. De subsidie waar we hiervoor in aanmerking komen bedraagt 40.000€. Het SUN project (Sustainable Urban Neighbourhoods) waarvoor de laatste aanvraag ingediend kan worden op 31 december 2010, voorziet een steun vanuit de Euregio voor initiatieven van de inwoners van Zwartberg voor Zwartberg ter waarde van 25.000€. Het actieprogramma van SUN heeft de volgende doelstellingen: • het bevorderen van de herintegratie van economische activiteiten die gericht zijn op het creatieve, op kennis en op lokale diensten (doelstelling : 25 nieuwe bedrijven, 60 banen); • het verbeteren van de omgeving van de wijken (doelstelling: meer groen) en het stimuleren van energierenovatie in huizen (doelstelling: 200 huizen renoveren); • het versterken van de sociale cohesie tussen de bevolkingsgroepen en versterking van het gemeenschapsgevoel door acties op het terrein en interculturele uitwisselingen. Op Vlaams niveau ten slotte kunnen we een aanvraag indienen voor een subsidie voor toeristisch recreatieve projecten. Een raming van de mogelijke input van deze instantie leidde tot het resultaat van 238.000€.

15

2.2

Macro

2.2.1

Legislation

De wetgeving is voor de meeste ondernemingen een belangrijk onderwerp. Zo ook voor de onze. Naast de brandpreventie, en de nodige bouwvergunningen en andere relevante wetgevingen, zijn er ook wetgevingen die specifiek voor onze branche zijn. Zoals het Vlaams decreet “sport voor allen-beleid”. Daarnaast is er nog de “Blauwe Vlag”, een internationaal erkende regelgeving die tracht om recreatie en milieu op een doeltreffende manier met elkaar te combineren. Actieve deelname hieraan vraagt een jaarlijkse inspanning, maar levert ons een internationaal erkend kwaliteitslabel voor duurzaam toerisme op. (In de bijlage kan u een gedetailleerd overzicht aantreffen van de wetgevingen die van toepassing zijn op de ecologische zwemvijver). 2.2.2

Pressure groups

Onder pressure groups verstaan wij groepen die de intentie hebben om politieke beslissingen te beïnvloeden. In dit project is de voornaamste pressure group waar we mee in contact zijn gekomen het buurtcomité in Zwartberg dat oorspronkelijk het idee van een zwemvijver lanceerde. De politiek heeft hier ook op ingespeeld door onder meer ludieke acties van Groen! die zich met strandaccesoires naar de vijver begaven. Deze actie kwam onder de belangstelling van het Belang van Limburg. Wat de politiek betreft, zijn de meningen verdeeld. Er is Pro-Genk die ons voorstel steunen maar aan de andere kant is er ook CD&V die het niet noodzakelijk acht zich volledig achter ons project te scharen. Bij de ambtenaren van Genk zien we een analoge verdeeldheid.

16

3) Strategy + Marketingplan 3.1 De relatie tussen marketingsdoel en instrumentdoelen Bij de start voor het opstellen van een businessplan zijn wij uitgegaan van de reeds bestaande oproep naar een openluchtzwembad of een zwemvijver in Genk. Over de afgelopen jaren zijn steeds meer openluchtzwembaden bezweken onder de strenge Vlaremwetgeving. Belast onder een enorme investeringsdruk moesten meer en meer zwembaden de deuren sluiten. Anderzijds is er algemeen een grotere vraag naar (openlucht-) zweminfrastructuur. Vele inwoners van Genk voelen zich daarom genoodzaakt om een verre verplaatsingen te doen of op illegale wijze in vervuild rivier- of vijverwater te zwemmen. Om de nood van dergelijke infrastuctuur extra te benadrukken werd er een pol op facebook geplaatst en schaarde een plaatselijke politieke partij zich achter het idee. Het zou Genk immers profileren als een belevingsvolle, creatieve en ondernemende stad die bezoekers vanuit een ruime regio aantrekt. Aangezien de vraag groot is, zal de publiciteit rond Watermine zich ook snel verspreiden over de verschillende doelgroepen. In onderstaande tabel treft u een SWOT-analyse aan met betrekking tot de ecologische zwemvijver.

Strenghts Opportunities

-

-

Threats

-

-

-

Ecologisch kader, natuurlijke omgeving Uniek concept Ontsluiting, goede bereikbaarheid en veel parkingmogelijkheden Grote doelgroep Inspelen op specifieke vraag van de bevolking Financiering van project door externe instanties Grote afhankelijkheid van het weer voor de zwemvijver, wij beschikken daarnaast nog over overdekte faciliteiten Andere zwemmogelijkheden in buurtgemeenten maar wij bieden een uniek concept Grote afhankelijkheid van plaatselijke politiek maar project wordt deels gestuurd van politieke partij in Genk

Weaknesses -

-

-

Zwemvijver, geen openluchtzwembad Imago van respect voor natuur in strijd met vele parkeermogelijkheden en aantrekken van grote doelgroep Nood aan samenwerking met overheid en sponsors Startconcept te breed, teveel doelgroepen worden tegelijk aangesproken Beperkte naambekendheid in beginfase Tegenstanders binnen de plaatselijke politiek, er heerst nog geen unanimiteit over de noodzaak van de implementatie van ons concept

17

3.2 Het marketingplan 3.2.1 Producten en diensten Ons belangrijkste klantensegment blijft vooreerst de inwoner van Genk maar daarnaast rekenen we ook op de komst van scholen, verenigingen en jeugdbewegingen. Het is onze bedoeling om deze onderneming het hele jaar draaiende te houden en hiervoor rekenen we op de vele wandelaars, fietsers en vissers. Het product bestaat in eerste instantie een een grote, ecologische zwemvijver, die voldoet aan de “Blauwe Vlag”criteria. Bij het openstellen van de zwemvijver zijn steeds redders aanwezig die de veiligheid van de omgeving garanderen. Om een echte vakantiesfeer aan te moedigen kunnen klanten ook gebruik maken van de aangelegde beachvolleybalterreintjes. In dit prachtige natuurgebied zijn ook extra fiets-en wandelpaden aangelegd. Er kan ook, mits reservatie, beroep worden gedaan op een externe gids, die woord en uitleg geeft bij de historische en ecologisch context van de omgeving. Verder is er ook een speelterrein (ook voor bejaarden). Dit terrein zal ook dienst doen als picknickruimte en weide voor openluchtevents. Daarnaast hebben we ook een aantrekkelijke taverne ter beschikking die een uniek zicht biedt op de ecologische vijver. Zelf in koude wintermaanden biedt de prachtig verlichte zwemvijver een unieke sfeer. Gekoppeld aan de taverne en zwemvijver wordt een grote polyvalente zaal opgericht. Mits de nodige aanpassingen kan die zaal dan dienst doen voor feesten, conferenties, workshops, sportzaal events en ga zo maar door. Die koppeling aan de taverne biedt mogelijkheden tot catering die ter plaatse wordt aangeboden. Door de week kunnen ook nabijgegelegen bedrijven, uit het aansluitend industriegebied, of gezinnen heerlijke maaltijden en (zaken)lunches in deze prachtige omgeving consumeren. Ook scholen, die gebruik maken van de faciliteiten kunnen er genieten van een heerlijke en gezonde maaltijd. Hoewel wij eenvoud hoog in het vaandel dragen, streven wij naar een goede service en degelijke kwaliteit wat tevreden klanten met zich mee zal brengen. In het weekend heeft men de keuze uit verschillende menu’s. Ook kan een speciale menu of suggestie worden opgesteld in onderling overleg met de chef. Dit biedt heel wat mogelijkheden voor feesten, evenementen of andere speciale gelegenheden waarbij de volledige infrastructuur wordt afgehuurd. Als laatste is er ook nog een Finse sauna ter beschikking. Deze wordt voornamelijk publiek uitgebaat, met aparte compartimentering voor mannen en vrouwen. Op geregelde tijdstippen kan deze ook privé worden afgehuurd. De verscheidenheid van producten, en vooral diensten die we leveren biedt ook de mogelijkheid tot het creëren van speciale combinatiepakketten. Dit plan wordt echter nog niet uitgevoerd bij de opening van het project. Deze pakketten kunnen dan ook worden aangeboden als geschenk(cheque). Voor het consumeren van de combinatiepakketten is reservatie steeds verplicht. 1-Menu (exlusief dranken)-sauna(privé)-zwemvijver 2-Menu (inclusief dranken)-sauna (privé)-zwemvijver 3-Zwemvijver-sauna(privé)-gids-informatiepakket 18

3.2.2 Prijsstelling 3.2.2.1 Uitgangspositie: bereidheid tot betalen bij het doelpubliek Om een prijs te bepalen, waarbij we een maximaal doelpubliek kunnen bereiken, werd gebruik gemaakt van een bevraging bij een steekproef in dat doelpubliek. Zo werden individuen en families, scholen en bedrijven in de buurt van het project bevraagd. In het totaal werden 164 individuen via elektronische weg bereikt en 52 via een uitgeprinte versie. Bedrijven en scholen werden telefonisch gecontacteerd. Een overzicht van de vragenlijst is te vinden in de bijlages. Voor die doelgroepen wordt ook gebruik gemaakt van prijsdifferentiatie. We zijn immers van mening dat het overgrote gedeelte van de bevolking toegang moet kunnen krijgen tot onze faciliteiten. De bereidheid tot betalen bij bedrijven zal hoger liggen dan bij scholen en particulieren. Na analyse van de bereidheid tot betalen, kwamen we tot volgende waardeperceptie die door de consument gegeven werd. - prijs van de parking: gratis in het openingsjaar - prijs voor toegang tot zwemvijver: 4 € - prijs voor toegang sauna-zwemvijver (publiek): 6 € - prijs voor toegang sauna-zwemvijver (privé): zie later - prijs verhuur polyvalente zaal, die bestaat uit 3 delen, 1 kleine zaal en 2 groter zalen ( prijs exclusief specifiek materiaal): De kleinere zaal: 350 € en de grotere zalen op 475 €. Die prijs kan nog dalen mits subsidie.) Ook kan er mits subsidie, een aparte prijs gevraagd worden voor non-profit en profitorganisaties. Ook wordt verhuur per uur niet uitgesloten. Die prijs zal dan nog bekeken worden Op zon- en feestdagen: 1,5 X de basisprijs vb- prijs verhuur (kleine) polyvalente zaal (exclusief specifiek materiaal): profit: 35 euro/uur, 120 euro voor 8.00u-12.00u, 140 euro van 13.00u-18.00u, 120 euro van 18.00u-22.00u. - prijs gids-informatiepakket: hangt af van de prijs van een externe gids - prijs huur beachvolleybalveld: gratis, bij reservatie: een bedrag van 8 €/ uur. -prijs catering: alle prijsklasses: snacks en dagschotels in de week tot menu’s in het weekend: We zijn ervan overtuigd dat dit slechts een lage prijs heeft per persoon, in vergelijking met de investeringskost die het project met zich meebrengt. Toch willen we kunnen concurreren met de non-profit wereld, wat op zich wel een ongelijke strijd is. 3.2.2.2 Prijselasticiteit Aan sport kunnen doen is één van de mensenrechten. Sport en ontspanning wordt wel als luxegoed bestempeld. Er is een zeker elasticiteit ten opzichte van de huidige bepaalde prijs. Maar aangezien we streven naar een zo’n groot mogelijk publiek, wat dan weer zijn voordelen heeft op vlak van zichtbaarheid en sponserwerving, hebben we ons vooral gebaseerd op de bereidheid tot betalen. De producten en diensten, zoals gids, privéverhuur van de sauna, privéverhuur van de zaal of openluchtruimte voor feesten of profit-activiteiten is onderhevige aan een lagere elastisiteit. Voor die diensten kunnen we dus hogere prijzen vragen. 19

Catering van basisproducten is ook meer elastisch dan van luxeproducten en meer-gangenmaaltijden. Ook hier wordt rekening mee gehouden op vlak van pijszetting. 3.2.2.3 Actiemogelijkheden In de toekomst zullen we actief aan sponserwerving doen en doen we het nodige om extra subsidies te kunnen binnenhalen (PPS) om zo die lage prijs te kunnen behouden. Aangezien ons project een maatschappelijke meerwaarde inhoudt, kunnen bedrijven een positief imago genereren door zich te identificeren met het aanbod en de link met ecologie. Ook kunnen ze bij hoge zichtbaarheid in de verschillende media zelf meer bekendheid verwerven. Dit zijn de basisgegevens waarmee we rekening houden bij de sponserwerving. Sponsers dienen dus ook te passen binnen ons project en de waarden en normen die we hierbij voorop stellen. Een ander actiepunt is de organisatie van evenementen. Aangezien het domein mits betaling toegankelijk is kunnen we rekening houdende met de doelgroep een gepaste prijs uitwerken. Ook deze extra diensten kunnen meer zichtbaarheid van het product met zich meebrengen.

3.2.3 Marketingcommunicatie en promotie 3.2.3.1 Doelgroepbepaling en tussenkanalen De doelgroepen van de ecologische zwemvijver zijn uitgebreid en gevarieerd. Bijna iedereen kan door een aangepast aanbod bij deze onderneming terecht. Zo komen gezinnen, ouderen, zakenlui, scholen,… op het gevarieerde aanbod af. Eventuele tussenpersonen op de markt zijn de dienst toerisme, organisatoren van evenementen (Golazo-sport), en politiek. Ook sponsors kunnen in de toekomst een belangrijke tussenweg vormen in de marketingcommunicatie van het aanbod. 3.2.3.2 De communicatiemiddelen De communicatiemiddelen die bij de aanloop naar de opening en gedurende het eerste jaar van de onderneming zullen gebruikt worden zijn de volgende: - advertenties in de regionale dagen weekbladen -advertentie in de Gouden Gids, met nadruk op polivalente zaal: congressen, symposia, feesten - belettering op wagens -stickers, goedkope merchandisingproducten: petjes, balpennen, stickers met een aantrekkelijke look - een folder en brochure voor de zakelijke markt: professioneel en stijlvolle lay-out - flyers en affiches voor de particuliere markt, ook voor events: fleurige sfeer, vakantiegetint - een website op het internet, gelinkt aan netlog- en facebookpagina’s - een 3-maandelijkse e-nieuwbrief, met aankondiging van events en activiteiten. Ook wordt een databestand bijgehouden met adresgevens van klanten. - klantenkaarten worden opgesteld. Bij 10 zwembeurten, kan men de 11e beurt gratis zwemmen. 20

- informatie, kassastand op het domein zelf -bij de organisatie van evenementen en activiteiten wordt gestreefd naar actieve samenwerking met de media. Hiervoor worden ook steeds persberichten verstuurd. Zo bekomen we gratis publiciteit. Waar we wel rekening mee moeten houden, is dat we die informatie niet zelf in de hand hebben. Indien dit nodig geacht wordt, kan er ook een persconferentie georganiseerd worden. - Deze vorm van publiciteit biedt ook mogelijkheden voor het werven van sponsors. De promotie mbt tot sponsering is tweeledig. Door sponsering is het mogelijk om via diverse kanalen erkenning en zichtbaarheid over heel Vlaanderen te krijgen. Voor de communicatiedoeleinden wordt een totaalbedrag gerekend van 40000 € in het eerste jaar. Hierbij wordt de aandacht voor 80 procent gericht naar de Genkse burger, ook via massamedia. De overige 20 procent wordt gericht naar de zakenwereld. Extra investeringen van externe sponsors kunnen dit budget nog verhogen. 3.2.3.3 Communicatiedoelen:  Het vergroten van de geholpen naambekendheid, binnen het eerste jaar, van Zwemvijver Zwartberg met Polyvalente ruimte tot 50% op de zakelijke markt binnen Genk en binnen een straal van 20 minuten in de omgeving van Zwartberg.  Het vergroten van de geholpen naamsbekendheid van Zwemvijver Zwartberg met extra diensten op de particuliere markt binnen Genk en binnen een straal van 20 minuten in de omgeving van Zwartberg met 65%.  In het aankomende jaar moet 95% van de gebruikers van Zwemvijver Zwartberg en/of extra diensten ons beschouwen als een kwalitatief goede en betrouwbare dienstverlener. Ook moet men ervan overtuigd zijn dit project een maatschappelijke meerwaarde kan bieden.  Het aankomende jaar moet 75% van de gebruikers, zwemvijver zwartberg als geprefereerde openlucht zwemfaciliteit noemen. 3.2.4 Personeel 3.2.4.1 Opleidingspolitiek Voor ieder onderdeel zoeken we een verantwoordelijke met specifieke leidinggevende en managementkwaliteiten. Bij voorkeur hebben zij een hogere opleiding in een specifieke richting. Voor de zwemvijver en sauna: zwembadcoördinator Voor polivalente zaal: manager Voor catering: manager met kennis van restaurantuitbating Deze personeelsleden staan in voor de aanwerving van extra bedienden. Dit gebeurt in onderling overleg met het bestuursorgaan. 3.2.4.2 Motivatiepolitiek en beloningsstructuur De managers zijn verantwoordelijk voor de werking van hun dienst. Bij het behalen van de vooropgestelde doelen kunnen zij van bonussen genieten bovenop hun basisloon. 21

3.2.4.3 Leeftijd en afkomst personeel Wij verkiezen, jong en dynamisch personeel. Deze hebben bij voorkeur wel al enige ervaring m.b.t. management en leidinggeving. De bedienden komen bij voorkeur uit de buurt. In vakanties wordt gewerkt met jobstudenten, die bij voorkeur uit de buurt afkomstig zijn, en een voeling hebben met het project.

3.2.5 Plaats: distributie en kanaalbeslissingen De plaats waar de goederen en diensten kunnen geconsumeerd worden bevindt zich op het domein zelf. In de toekomst kunnen nog pakketten worden gevormd met externe bedrijven waardoor er een verdere uitbereiding van de markt mogelijk wordt.

22

3.3 Bepaling van de turnover Na een studie van ons marktsegment en een vergelijking met gelijkaardige faciliteiten zoals Kapermolen in Hasselt en Kelchterhoef in Houthalen kunnen we concluderen dat we een groot marktaandeel kunnen aanspreken. Uit onze schriftelijke enquête in Genk en onze elektronische enquête is een grote interesse gebleken. Zo waren 47 van de 52 ondervraagden uit Genk, die we persoonlijk interviewden, zeer enthousiast. Op facebook voerden we een gelijkaardige enquête met betrekking tot de prijs en die lokte ook zeer goede reacties uit. Met Kapermolen dat jaarlijks ongeveer 100000 bezoekers lokt hebben wij een goed voorbeeld. Als we ons project met dat van hun vergelijken, kunnen we besluiten dat we dat cijfer zeker moeten kunnen evenaren en zelfs overtreffen. Genk is bijna even groot, heeft een jong publiek en daarbij komt dat Kapermolen met een capaciteitsprobleem kampt. Ons project in Genk is niet alleen veel groter (qua oppervlakte) maar biedt ook nog allerlei andere voorzieningen aan die de aantrekkelijkheid ervan alleen maar kunnen bevorderen. Ons toekomstig complex beschikt niet alleen over een zwemvijver maar ook over polyvalente zalen, een grote taverne en vele sauna’s waardoor we niet alleen in de zomerse maanden maar over het hele jaar toegankelijk zijn. Zo rekenen we dagelijks op wandelaars, mensen of organisaties die feesten of congressen organiseren, bezoekers voor onze sauna’s en uiteindelijk mensen die van onze diensten aangeboden door de taverne genieten. Om de omzet van ons gehele project te schatten maak ik gebruik van een onderverdeling van ons project om de berekening van de volledige omzet overzichtelijker te maken. Zo zullen de omzetberekening van de zwemvijver, de omzetberekening van de sauna’s en de omzetbereking van de taverne en polyvalente zalen apart genomen worden. De eerste jaren na de oprichting van een dergelijk complex zijn meestal ook de moeilijkste jaren, dus proberen we daar toch voorzichtig te zijn met de schatting van toekomstige omzetcijfers. 3.3.1 De zwemvijver Onze target voor de zwemvijver ligt de eerstkomende vijf jaar op dezelfde hoogte als het bezoekersaantal dat Kapermolen te Hasselt jaarlijks ontvangt, namelijk 100.000. Uit onze enquête is gebleken dat de bereidheid tot betalen eerder tussen de 3 à 5 euro dan tussen 1 à 3 euro ligt. Door de prijs op 4 euro vast te leggen, overdrijven we dus zeker niet. Onze jaarlijkse turnover voor de zwemvijver alleen zou dan 400.000 euro bedragen. In de toekomst hopen we dit bezoekersaantal gestaag de lucht in te krijgen door bezoekers van mogelijke concurrenten zoals Kapermolen en Kelchterhoef af te snoepen vanwege ons ecologisch label, de mooie omliggende natuur en de vele mogelijkheden die ons domein de bezoekers te bieden heeft. Naar de toekomst toe proberen we zelfs een marktaandeel van 100% te bekomen in de stad Genk, gewoonweg om die reden dat er geen gelijkaardige mogelijkheid tot openluchtzwemmen bestaat in de stad. In het openingsjaar zullen we onze bezoekers nog een universele prijs aanrekenen maar op basis van tevredenheidsonderzoeken in het eerste jaar, zullen we trachten een goed gestructureerd marketingplan uit te werken om tot een gediversifieerde kostprijsberekening te komen. 23

-

-

-

Worst case scenario: in geval van een koude en natte zomer zullen we veel minder bezoekers verwelkomen. Een zwemvijver of openluchtzwembad boekt vooral veel succes op warme en droge dagen. Een gewone zomer zoals vorig jaar lokte nog 100.000 bezoekers in Kapermolen maar in een slechte zomer als 2008 lok je al snel de helft minder bezoekers. Dus als worst case scenario kiezen we voor 50.000 bezoekers, welke tot een omzet van 200.000 euro leidt. Realistic scenario: daar rekenen we op eenzelfde bezoekersaantal als in Kapermolen, namelijk 100.000 bezoekers. Daarmee bekomen we dan een omzet van 400.000 euro Best case scenario: in geval van een spetterende warme zomer gaan de bezoekersaantallen meestal exponentieel de lucht in dus rekenen we hier op een verdubbeling van het aantal zwemmers. Een lucratieve zomer zoals in 2003 zou ons dan gemakkelijk 800.000 euro kunnen opleveren.

Het is natuurlijk onze bedoeling om niet alleen Genk maar ook de omliggende gemeentes aan te spreken voor ons concept van een ecologische zwemvijver. We vermoeden dat we de eerste twee à drie jaar op gelijkaardige cijfers in Kapermolen kunnen rekenen, maar door naambekendheid en continue verbeteringen hopen we dat cijfer binnen vijf à tien jaar te verdubbelen. Onze verwachtingen omtrent dit project zijn groot maar we proberen natuurlijk realistisch te blijven, dus durven we ons nog niet meteen uit te spreken over een verdrievoudiging of zelfs meer dan dat. Één ding staat vast en dat is dat we gewoonweg over uitstekende faciliteiten en een bewonderswaardige omgeving beschikken, en daar zullen we onze troef van moeten maken. 3.3.2 De Sauna De bereidheid tot betalen voor een sauna ligt al iets hoger dan die voor de toegang tot de zwemvijver, waardoor we ook over de mogelijkheid beschikken om een hoger bedrag te vragen. Een toegangsticketje voor een uurtje naar de sauna te gaan zou 6 euro moeten kosten. Voorlopig bieden we hier ook nog een universele prijs aan, maar naar de toekomst toe zouden we het publiek ook de mogelijkheid willen bieden om de sauna privé of in kleine groepjes af te huren. Hiervoor zouden dan ook hogere prijzen gelden, maar hoe die kostprijsberekening gebeurt, zal afhangen van het tevredenheidsonderzoek dat we in het openingsjaar zullen doorvoeren. De sauna’s zouden heel het jaar toegangelijk zijn, van 10u s’ochtends tot 24u ‘s avonds. We beschikken over tien sauna’s die elk een capaciteit voor 5 mensen bevatten. Dat wil zeggen dat er op een dag bij maximale bezetting 700 mensen de sauna zouden bezoeken wat ons 4200 euro zou opleveren. Dit is echter niet realistisch, ondanks dat onze enquête toch aangeeft dat 95% geïnteresseerd is om een bezoekje aan de sauna te brengen. -

Worst case scenario: de sauna’s bereiken totaal niet hun effect vanwege matige interesse of een gebrek aan informatie waardoor we dagelijks een gemiddelde van maar 10 mensen of zelfs niemand over de vloer krijgen. De omzet op jaarbasis zou dan amper 21900 euro bedragen.

24

-

-

Realistic scenario: de sauna’s zijn in trek bij het Genkse publiek en trekken dagelijks gemiddeld 50 bezoekers. De omzet op jaarbasis bedraagt 109500 euro. Best Case scenario: de sauna’s zijn een regelrecht succes. Vanwege onze unieke omgeving en de voordelige prijs zijn de sauna’s te Zwartberg een echte trekpleister geworden. We verwelkomen dagelijks bijna 100 personen. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 219000 euro. Dit zou willen zeggen dat we over 4 à vijf jaar een jaarlijkse groei van 20% ondervinden.

In het openingsjaar houden we rekening met lage bezoekersaantallen vanwege de onbekendheid en de typische gebreken van een project dat in zijn kinderschoenen staat. Op langere termijn hopen we echter een vaste waarde te worden in de aanbieding van sauna’s en zo een volwaardige concurrent van Sauna-Sun in Genk te worden. 3.3.3 De horeca-diensten Ten slotte komen we tot de omzetberekening van onze horeca-diensten. Deze omvat enerzijds de omzet van de taverne en anderzijds de omzet van het verhuur van een polyvalente zaal. Voor de verhuur van de polyvalente zaal hebben we ons gebasseerd op de prijzen van de congres-en feestzalen Lindenveld te Denderleeuw. Zij sluiten zeer nauw aan bij de diensten die wij zouden willen aanbieden, namelijk de mogelijkheid tot feesten ter gelegenheid van een huwelijk, jubileum, verjaardag, bedrijfsresultaten, events of seminaries en congressen. Voor verhuur van zalen vragen zij ongeveer 400 euro. De prijs voor de huur van onze zaal zal 475 euro bedragen. -

-

Worst case scenario: Een jaarlijkse groei van 10% zou niet voldoen aan onze eisen. We hopen dat deze faciliteiten de eerste jaren na de oprichting naam maken zodat we na vijf à tien jaar een jaarlijkse bezetting van 20% van onze zalen realiseren. Best case scenario: Het verhuur van de zalen is enorm in trek bij particulieren en bedrijven. Gemiddeld wordt er dagelijk minstens één zaal verhuurd voor een bepaald feest of activiteit. Dat zou de omzet op 156585 euro brengen voor het verhuur van de zalen.

Wat de taverne betreft, hebben we ons gebaseerd op gegevens van een eet-en drinkcafé waar ongeveer 25% van de omzet uit eten wordt gerealiseerd, en de andere 75% uit verscheidene dranken. We verwachten eenzelfde patroon in onze taverne met terras, gelegen aan de zwemvijver. Uit de cijfers konden we afleiden dat de totale omzet van de taverne ingedeeld kan worden in ongeveer 80 % kosten en 20% winstresultaat. Het betreffende eet-en drinkcafé is bijna heel het jaar open, net als onze taverne, al moeten we wel een onderscheid maken tussen de zomermaanden en de rest van het jaar. Dat om die reden, dat we in de zomer niet alleen omzet draaien op basis van de taverne, sauna’s en polyvalente zalen maar ook op de zwemvijver.

25

3.3.4 Totaalanalyse Voor het eerstkomende jaar baseren we ons op de cijfers van het betreffende eet- en drinkcafé vermenigvuldigd met een bepaalde ratio waarvan wij vermoeden dat ze een realistisch beeld geeft van de omzet die we uit de taverne zouden willen realiseren. -

Worst case scenario: De eerstkomende vijf jaar neemt de omzet jaarlijks amper met 3% toe. We baseren ons op een neutrale omzet van 750.000 euro Realistic scenario: De omzet neemt jaarlijks met 10 % toe dankzij een goede reputatie en een betere naambekendheid door de jaren heen. Best case scenario: De omzet gaat exponentieel omhoog vanwege de indrukwekkende omgeving en een uitstekende reputatie. De omzet stijgt jaarlijks met 20 %.

Om te besluiten maken we de rekening van de verschillende omzetcijfers voor de verschillende aangeboden faciliteiten om een globaal beeld op het hele project te bekomen. We gaan uit van een realistic scenario voor al de aangeboden diensten. De totale omzet van ons project zou dan de eerstvolgende jaren 1.354.400 euro bedragen.

26

4) Action plan 4.1 Infrastructuur 4.1.1 Vastgoed Voor de aankoop van de grond 3250000€, de aanleg van het strand 215380€ en de bouw 282867€, krijgt men een bedrag van 3807650€, voor het vastgoed2. 4.1.2 Meubilair, gereedschap & rollend materieel Voor de inboedel komt men op een prijskaartje van 10394,78€3. Als bedrijfswagen kiezen wij voor de Ford TransitConnect met lange wielbasis (17000€). 4.1.3 Sauna We beschikken over tien sauna’s die elk een capaciteit voor 5 mensen bevatten.Voor de prijs moeten we rekenen op een 2000 euro per sauna. Hier zijn dan alle kosten bij inbegrepen van installatie tot onderhoud. We plaatsen geen douche langs de sauna. Als mensen na de sauna een verfrissing willen kunnen ze altijd eventjes de zwemvijver in om af te koelen.

4.2 Productieproces Aangezien wij bij deze onderneming geen beroep zullen doen op de ontwikkeling van een productieproces achten wij de diepgaande uitwerking van dit thema niet relevant voor ons actieplan. Een toelichting van de lonen van de werknemers kan worden teruggevonden in de volgende paragraaf.

4.3

Organisatie 4.3.1 De oprichters

De oprichters van onze vennootschap zijn privé-investeerders. Een deel van het startkapitaal zal bestaan uit vreemd vermogen. We rekenen tevens op de steun van publieke instellingen zoals de stad Genk, de Limburgse Reconversie Maatschappij en de Vlaamse Overheid. Het is immers de bedoeling dit zwembad voor de inwoners van Genk en omstreken te bouwen en hen hiertoe toegang te verlenen aan democratische prijzen. Het is een zwembad voor iedereen en dus niet enkel voor een beperkt segment van de Genkse bevolking. Ondanks het belang van de participatie van de boven vermelde instanties zullen we in het financieel plan hier geen rekening mee houden. Een extra investering in de vorm van subsidies zou dus enkel een meerwaarde betekenen voor ons project.

2 3

Zie bijlage Idem

27

4.3.2 Het organigram van het personeel

28

4.3.3 De legale structuur De wettelijke structuur van onze onderneming is een Naamloze Vennootschap (NV). Een naamloze vennootschap is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die in beginsel vrij overdraagbaar zijn. Het gaat over een vennootschap waarin er minstens twee aandeelhouders bereid zijn om kapitaal te investeren in de onderneming De keuze voor een NV is onder andere het gevolg van het gegeven dat er de mogelijkheid bestaat voor een grootschalig aandeelhoudersschap van vennoten die elkaar niet hoeven te kennen. Deze privé-investeerders zijn noodzakelijk voor de opstart en het bestaan van het bedrijf. In principe zijn de aandelen van een NV vrij overdraagbaar, wanneer het gaat over aandelen op toonder. Deze overdraagbaarheid kan beperkt worden door middel van goedkeurings- of verkoopclausules of onvervreemdbaarheids clausules, zonder dat het recht van overdracht volledig mag ontnomen worden. Een goedkeuringsclausule onderwerpt de overdracht van aandelen aan de goed- of afkeuring van een orgaan van de vennootschap, meestal het bestuur. De verkoopclausule verleent aan houders van aandelen het recht van overname van aandelen bij voorkeur op derden in evenredigheid met het aantal dat ieder van hen bezit. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen moet deze bij voorrang aanbieden aan zijn medeaandeelhouders. De onvervreemdbaarheidsclausule moet beperkt zijn in de tijd en moet verantwoord zijn in het belang van de vennootschap. Het kapitaal van onze Naamloze Vennootschap moet volledig geplaatst (onderschreven) zijn en mag niet minder dan 61.500 EUR bedragen. Vanaf de oprichting moet het kapitaal ten belope van 61.500 EUR volstort zijn; in geval van latere kapitaalverhoging is geen nieuwe notariële akte vereist indien in de statuten een clausule werd ingelast die een hoger toegestaan kapitaal vermeldt. Vanaf 01/01/2002 bedraagt het minimumkapitaal van de NV 61.500 EUR. Daarenboven moet op elk aandeel dat een inbreng in geld vertegenwoordigt één vierde worden volgestort. De aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen, moeten volgestort zijn binnen een termijn van 5 jaar na de oprichting van de vennootschap. Bij de oprichting van een Naamloze Vennootschap dienen er ten minste 2 oprichters zijn. De vennootschap moet worden opgericht, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte waarin wordt vastgesteld dat aan de vereiste voorwaarden is voldaan. Voor de oprichting van de vennootschap moeten de oprichters een financieel plan opstellen (zie volgend hoofdstuk). Uit dit financieel plan moet blijken dat de vennootschap over voldoende middelen beschikt om zijn verbintenissen gedurende de twee jaren die volgen op de oprichting, na te leven. De voornaamste voordelen van de NV zijn dat alle vennoten slechts aansprakelijk zijn ten belope van hun inbreng en dat de aandelen aan toonder zijn en in principe vrij overdraagbaar zijn. De overdracht van de aandelen kan in de statuten wel beperkt worden. Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven. De nadelen zijn dat voor de oprichting een notariële akte vereist is, er minder waarborg is voor het behoud van het familiaal karakter van de vennootschap, de besluitvorming zwaar is en de boekhoudkundige verplichtingen zwaar zijn. Bovendien is een hoog startkapitaal vereist.

29

4.4 Workflow Aangezien wij een zwemvijver met cafetaria runnen is er bij ons project niet echt sprake van een “workflow”. De aanwezigheid van een cafetaria zorgt voor de nood aan bepaalde suppliers voor de aanvoer van de nodige drank en snacks. Deze zullen allen aangekocht worden bij de lokale brouwer. Zo kunnen we de nodige drank bijvoorbeeld aankopen bij de Genkse Drankencentrale op de Hasseltweg 363. Hier kunnen dan ook de nodige snacks aangekocht worden zoals bijvoorbeeld chips, nootjes, chocolade, druivensuiker,… De keuze om naar een andere drankencentrale te gaan is altijd vrij. Verder is er bij ons project geen sprake van “processing” en “distribution”. Er wordt door onze onderneming niets vervaardigd of verspreid.

4.5 start up 4.5.1 Vaste kosten 4.5.1.1 De website4 (prijs eerste jaar: opstart en update)

2663,00 €

Hiervoor heb je:            

Een eigen huisstijl 10 pagina('s) 10 foto('s) 1 flashanimatie(s) 2 formulier(en) Nieuwsbriefsysteem Login systeem Forum Foto-album Catalogus Internetwinkel Gastenboek

4.5.1.2 Vaste promotie5

1236,00 €

Bestaande uit :    

4 5

20 grote automagneten (280 €) 6 vlaggen (300 €) 5 grote stempels (50 €) 2 grote spandoeken (66 €)

http://www.ersite.nl/kostenberekening.asp www.vistaprint.be

30

 

20 grote tuinborden (ook voor sponsering) (400€) 20 grote raamstickers (140 €) 4.5.2 Variabele kosten

4.5.2.1 Opstart6

7630,00 €

Bestaande uit:     

3000 folders (1300 €) 3000 informatiekaarten (300 €) 300 posters (1500 €) Opening voor aandeelhouders, subsidiërende instatanties en pers: voor 300 personen (inclusief hapje, drankje en animatie) (4500 euro) 300 Uitnodigingen en enveloppen(voor persconferentie) (30 euro)

4.5.2.2 Extra7    

1500,00 €

500 visitekaartjes 1400 adresstickers 100 pakketten briefpapier 100 pakketten enveloppen (220x 110 mm)

4.5.2.3 Adverisement8 De zondag: bereik: heel Limburg: 86000 oplages

1454 euro/ week

Advertentieblokje naast logo ‘De Zondag’ 4.5.2.4 Premiums en merchandising (allemaal met bedrukking, in 1 kleur)9

7876,00 €

Zakelijk: 200 X 4 in 1 laserbalpen:

530,00 €

Premiums: 3000X balpen (nebrasker)

570 euro

3000X potloden

300 euro

1500 X strandbal

570 euro

6

Idem Idem 8 http://cm.roularta.be/cmdata/site65/attachments/pdf/DeZondag-2010-NLbis.pdf 9 www.vanhelden.be 7

31

3000 X polsbandje event

840 euro 2850,00 €

Merchandising: 500 X zonnebril (viper)

345 euro

500 X aquaset relax

475 euro

500 X frisbee

190 euro

100 X fleecedeken

395 euro

200 X poncho met cap

68 euro

100 X paraplu

275 euro

400 X T-shirt heren

916 euro

400 X T-sirt vrouwenmodel

916 euro

400 X T-shirt kids

916 euro

4496,00 €

Totaal promotie opstart en eerste jaar:

24.249,00 €, afgerond 25.000,00 €

Total promotie 2e jaar: rekening houden met minder investeringskost

17000,00 €

Totaal Promotie 3e jaar

17000,00 €

4.5.3 Startkapitaal Ons vreemd vermogen bestaat uit twee soorten leningen; de Starteolening en het investeringskrediet. De Starteolening aan, is een voordelige lening aangeboden door het participatiefonds. Deze lening biedt niet-werkende werkzoekenden de mogelijkheid om een zelfstandige activiteit op te starten met de steun van een voordelige lening. Men moet wel voldoen aan enkele 32

voorwaarden: werkzoekende zijn, en 25% van uw eigen kapitaal investeren in uw zaak. De voordelen van een Starteo lening zijn ondermeer dat er geen onderpand nodig is, en dat ze een realistische afbetaling vereist. Wij lenen dan ook het maximum bedrag; 250.000€. Goed voor 6% van het totale vermogen. Een tweede lening die wij aangaan is het investeringskrediet. Dit is een gewone lening op een afbetalingstermijn van 15 met een vaste intrestvoet van 6%, die men kan aangaan bij de doorsnee bank. Als onderpand hiervoor, geven wij de grond op (3250.000€). Deze lening is goed voor 47% van het eigen vermogen; een nominaal bedrag van 2000.000€. De resterende 47%, 2000.000€ worden ingebracht door de eigenaars van het project.

33

5) Financial plan 5.1 Neutral-case scenario 5.1.1 Beginbalans

34

5.1.2 Resultatenrekening

35

36

5.1.3 Afschrijvingen Afschrijvingsplan meubilair zaal JAAR

Afschrijvingsbedrag volgens de lineaire methode (x EUR)

Nog af te schrijven bedrag

Boekwaarde

Begin jaar 1 Eind jaar 1 Eind jaar 2 Eind jaar 3 Eind jaar 4 Eind jaar 5 Eind jaar 6 Eind jaar 7 Eind jaar 8 Eind jaar 9 Eind jaar 10

0 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56

17.495,62 15.746,06 13.996,50 12.246,93 10.497,37 8.747,81 6.998,25 5.248,69 3.499,12 1.749,56 0,00

Totaal

17495,6

-

JAAR

Begin jaar 1 Eind jaar 1 Eind jaar 2 Eind jaar 3

Afschrijvingsbedrag volgens de lineaire methode (x EUR) 0 1205 1205 1205

17495,62 Totaalbedrag = 15746,06 D= 13996,50 12246,93 10497,37 8747,81 6998,25 5248,69 3499,12 1749,56 0,00

17.495,62 1749,56

-

Afschrijvingsplan meubilair terras Nog af te Boekwaarde schrijven bedrag 12.050,00 10.845,00 9.640,00 8.435,00

12050,00 Totaalbedrag = 10845,00 D= 9640,00 8435,00

12.050,00 1205,00

37

Eind jaar 4 Eind jaar 5 Eind jaar 6 Eind jaar 7 Eind jaar 8 Eind jaar 9 Eind jaar 10 Totaal

JAAR

Begin jaar 1 Eind jaar 1 Eind jaar 2 Eind jaar 3 Eind jaar 4 Eind jaar 5 Eind jaar 6 Eind jaar 7 Eind jaar 8 Eind jaar 9 Eind jaar 10 Totaal

1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205

7.230,00 6.025,00 4.820,00 3.615,00 2.410,00 1.205,00 0,00

7230,00 6025,00 4820,00 3615,00 2410,00 1205,00 0,00

12050

-

-


Afschrijvingsplan steamer op gas Nog af te Boekwaarde schrijven bedrag

0 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20

10.672,00 9.604,80 8.537,60 7.470,40 6.403,20 5.336,00 4.268,80 3.201,60 2.134,40 1.067,20 0,00

10672

-

10672,00 Totaalbedrag = 9604,80 D= 8537,60 7470,40 6403,20 5336,00 4268,80 3201,60 2134,40 1067,20 0,00

10.672,00 1067,20

-

38

Afschrijvingsplan ijsmachine JAAR


JAAR

Begin jaar 1 Eind jaar 1 (degressief, beperkt



Boekwaarde

0 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24

7.282,37 6.554,13 5.825,90 5.097,66 4.369,42 3.641,19 2.912,95 2.184,71 1.456,47 728,24 0,00

7282,37

-

7282,37 Totaalbedrag = 6554,13 D= 5825,90 5097,66 4369,42 3641,19 2912,95 2184,71 1456,47 728,24 0,00

7.282,37 728,24

-

Afschrijvingsplan computer (3x) Nog af te Boekwaarde schrijven bedrag

Afschrijvingsbedrag volgens de lineaire methode (x EUR) 0

2.500,00

2500,00 Totaalbedrag =

1000,00

1.500,00

1500,00 Afschrijvingspercentage =

2.500,00 33,3% van aanschaffingswaarde

39

Eind jaar 2 (degressief) Eind jaar 3 (lineair) Totaal

JAAR

Begin jaar 1 Eind jaar 1 Eind jaar 2 Eind jaar 3 Eind jaar 4 Eind jaar 5 Totaal

JAAR

Begin jaar 1 Eind jaar 1 Eind jaar 2 Eind jaar 3 Eind jaar 4 Eind jaar 5

1000,00

500,00

500,00

0,00

2500

-

Afschrijvingsbedrag volgens de lineaire methode (x EUR) 0 3400,00 3400,00 3400,00 3400,00 3400,00 17000

Afschrijving volgens lineaire 500,00 methode=

833,33 euro/jaar

0,00 Aantal jaar voor afschrijving = 3 jaar -

Afschrijvingsplan bestelwagen Nog af te Boekwaarde schrijven bedrag 17.000,00 13.600,00 10.200,00 6.800,00 3.400,00 0,00 -

17000,00 Totaalbedrag = 13600,00 D= 10200,00 6800,00 3400,00 0,00 -

17.000,00 3400,00

Afschrijvingsplan gebouwen en terreinen Afschrijvingsbedrag Nog af te Boekwaarde volgens de lineaire schrijven methode (x EUR) bedrag 0 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74

505.852,22 488.990,48 472.128,74 455.267,00 438.405,26 421.543,52

505852,22 Totaalbedrag = 488990,48 D= 472128,74 455267,00 438405,26 421543,52

505.852,22 16861,74

40

Eind jaar 6 Eind jaar 7 Eind jaar 8 Eind jaar 9 Eind jaar 10 Eind jaar 11 Eind jaar 12 Eind jaar 13 Eind jaar 14 Eind jaar 15 Eind jaar 16 Eind jaar 17 Eind jaar 18 Eind jaar 19 Eind jaar 20 Eind jaar 21 Eind jaar 22 Eind jaar 23 Eind jaar 24 Eind jaar 25 Eind jaar 26 Eind jaar 27 Eind jaar 28 Eind jaar 29 Eind jaar 30 Totaal TOTALE JAARLIJKSE AFSCHRIJVINGEN

16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 168617,4067

404.681,78 387.820,04 370.958,29 354.096,55 337.234,81 320.373,07 303.511,33 286.649,59 269.787,85 252.926,11 236.064,37 219.202,63 202.340,89 185.479,15 168.617,41 151.755,67 134.893,93 118.032,18 101.170,44 84.308,70 67.446,96 50.585,22 33.723,48 16.861,74 0,00 -

404681,78 387820,04 370958,29 354096,55 337234,81 320373,07 303511,33 286649,59 269787,85 252926,11 236064,37 219202,63 202340,89 185479,15 168617,41 151755,67 134893,93 118032,18 101170,44 84308,70 67446,96 50585,22 33723,48 16861,74 0,00 -

25845,07 euro/jaar

41

5.1.4 Geprojecteerde balans

42

43

44

5.1.5 Personeel Verantwoordelijken

Aantal

Maandloon

Nachtvergoeding

3 1 1

2.064,63 1.701,70 1.701.70

0,00 0,00 255,26

 Hoofd  Hulp (overdag)  Hulp (nacht)

Begeleiders  Begeleiders (overdag) - Barman - Bedieining - Keuken Kok - Keukenhulp - Wellness verantwoordelijke - Kuisvrouw - Studentenjob  Begeleiders (nacht) - Barman - Bediening

Uren

Uurloon

Nachtvergoeding

Totaal Bruto

Totaal per categorie 6.193,89 1.701,70 1.956,96 9.852,55

2.064,63 1.701,70 1.956,96 Brutomaandloon verantw. Brutojaarloon 118.230,6 verantw.

Totaal Bruto uurloon

Totaal per categorie

152 304 152 152 304

8,75 8,75 8,75 8,75 8,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,75 8,75 8,75 8,75 8,75

1330 2660 1330 1330 2660

96 456

8,75 8,75

0,00 0,00

8,75 8,75

840 3990

152 152

8,75 8,75

2,63 2,63

11,83 11,83 Brutomaandloon Begeleiders Brutojaarloon Begeleiders (3 maanden studentenjobs)

1789,16 1789,16 17.718,32

Totaal brutoloon verantwoordelijken (venoten) Totaal additionele werkgeversbijdragen Vakantiegeld (8%) Totaal brutoloon begeleiders (bedienden) Totaal additionele werkgeversbijdragen begeleiders (34,65%) (RSZ en patronale kosten) Vakantiegeld (8%) Totale loonkost

176.709,84

118.230,60 / 9450,45 176.709,84 61.229,96 14.136,79 379757,64

45

5.1.6 Liquiditeit

46

5.1.7 Ratio’s

47

5.2 Worst-case scenario 5.2.1 Beginbalans

48


49

50




Boekwaarde


0 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56

17.495,62 15.746,06 13.996,50 12.246,93 10.497,37 8.747,81 6.998,25 5.248,69 3.499,12 1.749,56 0,00

Totaal

17495,6

-

JAAR



17495,62 Totaalbedrag = 15746,06 D= 13996,50 12246,93 10497,37 8747,81 6998,25 5248,69 3499,12 1749,56 0,00

17.495,62 1749,56

-


12050,00 Totaalbedrag = 10845,00 D= 9640,00 8435,00

12.050,00 1205,00

51


JAAR


1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205

7.230,00 6.025,00 4.820,00 3.615,00 2.410,00 1.205,00 0,00

7230,00 6025,00 4820,00 3615,00 2410,00 1205,00 0,00

12050

-

-



0 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20

10.672,00 9.604,80 8.537,60 7.470,40 6.403,20 5.336,00 4.268,80 3.201,60 2.134,40 1.067,20 0,00

10672

-

10672,00 Totaalbedrag = 9604,80 D= 8537,60 7470,40 6403,20 5336,00 4268,80 3201,60 2134,40 1067,20 0,00

10.672,00 1067,20

-

52



JAAR




Boekwaarde

0 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24

7.282,37 6.554,13 5.825,90 5.097,66 4.369,42 3.641,19 2.912,95 2.184,71 1.456,47 728,24 0,00

7282,37

-

7282,37 Totaalbedrag = 6554,13 D= 5825,90 5097,66 4369,42 3641,19 2912,95 2184,71 1456,47 728,24 0,00

7.282,37 728,24

-



2.500,00


1000,00

1.500,00



53


JAAR


JAAR


1000,00

500,00

500,00

0,00

2500

-



833,33 euro/jaar



17000,00 Totaalbedrag = 13600,00 D= 10200,00 6800,00 3400,00 0,00 -

17.000,00 3400,00


505.852,22 488.990,48 472.128,74 455.267,00 438.405,26 421.543,52

505852,22 Totaalbedrag = 488990,48 D= 472128,74 455267,00 438405,26 421543,52

505.852,22 16861,74

54


16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 168617,4067

404.681,78 387.820,04 370.958,29 354.096,55 337.234,81 320.373,07 303.511,33 286.649,59 269.787,85 252.926,11 236.064,37 219.202,63 202.340,89 185.479,15 168.617,41 151.755,67 134.893,93 118.032,18 101.170,44 84.308,70 67.446,96 50.585,22 33.723,48 16.861,74 0,00 -

404681,78 387820,04 370958,29 354096,55 337234,81 320373,07 303511,33 286649,59 269787,85 252926,11 236064,37 219202,63 202340,89 185479,15 168617,41 151755,67 134893,93 118032,18 101170,44 84308,70 67446,96 50585,22 33723,48 16861,74 0,00 -

25845,07 euro/jaar

55


56

57

58


Aantal

Maandloon

Nachtvergoeding

3 1 1

2.064,63 1.701,70 1.701.70

0,00 0,00 255,26


Begeleiders  Begeleiders (overdag) - Barman - Bedieining - Keuken Kok - Keukenhulp - Wellness verantwoordelijke - Kuisvrouw - Studentenjob  Begeleiders (nacht) - Barman - Bediening

Uren

Uurloon

Nachtvergoeding

Totaal Bruto





152 152 152 0 152

8,75 8,75 8,75 8,75 8,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,75 8,75 8,75 8,75 8,75

1330 1330 1330 0 1330

96 240

8,75 8,75

0,00 0,00

8,75 8,75

840 2100

152 0

8,75 8,75

2,63 2,63


1789,16 0 10.049,16

Totaal brutoloon verantwoordelijken Totaal additionele werkgeversbijdragen Vakantiegeld (8%) Totaal brutoloon begeleiders Totaal additionele werkgeversbijdragen begeleiders Vakantiegeld (8%) Totale loonkost

101.689,92

118.230,60 / 9.450,45 101.689,92 35.235,56 8.135,19 272.741,72

59

5.2.6 Liquiditeit

60

5.2.7 Ratio’s

61

5.3 Best-case scenario 5.3.1 Beginbalans


62

63




Boekwaarde


0 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56 1749,56

17.495,62 15.746,06 13.996,50 12.246,93 10.497,37 8.747,81 6.998,25 5.248,69 3.499,12 1.749,56 0,00

Totaal

17495,6

-

JAAR



17495,62 Totaalbedrag = 15746,06 D= 13996,50 12246,93 10497,37 8747,81 6998,25 5248,69 3499,12 1749,56 0,00

17.495,62 1749,56

-


12050,00 Totaalbedrag = 10845,00 D= 9640,00 8435,00

12.050,00 1205,00

64


JAAR


1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205

7.230,00 6.025,00 4.820,00 3.615,00 2.410,00 1.205,00 0,00

7230,00 6025,00 4820,00 3615,00 2410,00 1205,00 0,00

12050

-

-



0 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20 1067,20

10.672,00 9.604,80 8.537,60 7.470,40 6.403,20 5.336,00 4.268,80 3.201,60 2.134,40 1.067,20 0,00

10672

-

10672,00 Totaalbedrag = 9604,80 D= 8537,60 7470,40 6403,20 5336,00 4268,80 3201,60 2134,40 1067,20 0,00

10.672,00 1067,20

-

65



JAAR




Boekwaarde

0 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24 728,24

7.282,37 6.554,13 5.825,90 5.097,66 4.369,42 3.641,19 2.912,95 2.184,71 1.456,47 728,24 0,00

7282,37

-

7282,37 Totaalbedrag = 6554,13 D= 5825,90 5097,66 4369,42 3641,19 2912,95 2184,71 1456,47 728,24 0,00

7.282,37 728,24

-



2.500,00


1000,00

1.500,00



66


JAAR


JAAR


1000,00

500,00

500,00

0,00

2500

-



833,33 euro/jaar



17000,00 Totaalbedrag = 13600,00 D= 10200,00 6800,00 3400,00 0,00 -

17.000,00 3400,00


505.852,22 488.990,48 472.128,74 455.267,00 438.405,26 421.543,52

505852,22 Totaalbedrag = 488990,48 D= 472128,74 455267,00 438405,26 421543,52

505.852,22 16861,74

67


16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 16861,74 168617,4067

404.681,78 387.820,04 370.958,29 354.096,55 337.234,81 320.373,07 303.511,33 286.649,59 269.787,85 252.926,11 236.064,37 219.202,63 202.340,89 185.479,15 168.617,41 151.755,67 134.893,93 118.032,18 101.170,44 84.308,70 67.446,96 50.585,22 33.723,48 16.861,74 0,00 -

404681,78 387820,04 370958,29 354096,55 337234,81 320373,07 303511,33 286649,59 269787,85 252926,11 236064,37 219202,63 202340,89 185479,15 168617,41 151755,67 134893,93 118032,18 101170,44 84308,70 67446,96 50585,22 33723,48 16861,74 0,00 -

25845,07 euro/jaar

68


69

70

71


Aantal

Maandloon

Nachtvergoeding

3 1 1

2.064,63 1.701,70 1.701.70

0,00 0,00 255,26


Begeleiders  Begeleiders (overdag) - Barman - Bediening - Keuken Kok - Keukenhulp - Wellness verantwoordelijke - Kuisvrouw - Studentenjob  Begeleiders (nacht) - Barman - Bediening

Uren

Uurloon

Nachtvergoeding

Totaal Bruto





304 304 152 152 304

8,75 8,75 8,75 8,75 8,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,75 8,75 8,75 8,75 8,75

2660 2660 1330 1330 2660

96 608

8,75 8,75

0,00 0,00

8,75 8,75

840 5320

152 304

8,75 8,75

2,63 2,63


1789,16 3596,32 22.185,48

Totaal brutoloon verantwoordelijken Totaal additionele werkgeversbijdragen Vakantiegeld (8%) Totaal brutoloon begeleiders Totaal additionele werkgeversbijdragen begeleiders Vakantiegeld (8%) Totale loonkost

218.345,76

118.230,60 / 9.450,45 218.345,76 75.656,81 17.467,66 439151,28

72

5.3.6 Liquiditeit

73

5.3.7 Ratio’s

74

6) Appendix Bijlage 1: Onderzoek a. Onderzoeksvragen Vragenlijst: recreatiepark Zwartberg Inleiding: In Genk-Zwartberg, ligt in een unieke omgeving met een rijke geschiedenis rond de koolmijnen, een laatste stuk recreatiegebied vrij. Dit gebied vraagt vandaag om een bestemming die ook een maatschappelijke waarde kan beteken. Als groep studenten, van de K.U.Leuven, die het interfacultair vak ‘initiatie tot ondernemen’ volgen, maken wij een businessplan voor de invulling van dat terrein. In dat gebied van enkele hectare groot, zal een ecologische zwemvijver worden gemaakt. Ecologisch, waardoor wij ernaar streven om internationale normen rond ecologie en natuurbehoud te halen voor dit project. Wij zouden echter ook bijkomende mogelijkheden aanbieden. Het totaalconcept omvat: 

zwemvijver met strand



beachvolleybalvelden



open ruimte met mogelijkheden tot openlucht events, picknick-ruimte



polyvalente ruimte: waar feesten kunnen doorgaan, congressen kunnen georganiseerd worden, men op een ongedwongen manier aan sport kan doen, waar tal van evenementen kunnen doorgaan,...



eetgelegenheid: met bar, bistro



openbare finse sauna, gekoppeld aan de eetgelegenheid met gescheiden compartimentering voor mannen en vrouwen. Hier is ook de mogelijkheid om de combinatie te maken tussen sauna-zwemmen in de wintermaanden. Privé verhuur is ook mogelijk. Dit allemaal binnen een ecologisch kader.

Ook steven wij naar een zo laagdrempelig mogelijk project waardoor iedereen de kans maakt om gebruik te maken van onze faciliteiten. Het is de bedoeling dat deze unieke omgeving een ontmoetingsplaats kan worden voor iedereen: zowel autochtonen als allochtonen, jong en oud,...

75

Vragen: Vraag 1: Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

 5 jaar – 9 jaar


 40 jaar -59 jaar



 60+

Vraag 2: Er is nood aan een zwemvijver in Genk (kruis 1 vakje aan). Helemaal niet

Niet akkoord

akkoord

Noch akkoord,

Akkoord

noch niet

Helemaal akkoord

akkoord

Vraag 3:Hoeveel bent u bereid te betalen voor een dagpasje dat toegang biedt tot de zwemvijver. (Kruis 1 bolletje aan)  1-3 euro

 3-5 euro

 5-8 euro

Vraag 4: Hoeveel bent u maximaal bereid te betalen voor een bezoek aan de sauna? Dit bedrag is voor een dagpasje, per persoon. (Kruis 1 bolletje aan)  1-3 euro

 3-5 euro

 5-8 euro

Vraag 5: Zou u gebruik maken van onze polyvalente ruimtes voor:  Fuif

 Vergadering

 Feesten (communie,

 Andere zoals:

 Sportactiviteiten

Trouw, andere)

Vraag 6: Heeft u nog tips of opmerkingen?

Bedankt voor uw medewerking!

76

b. Onderzoeksresultaten

De nood naar een zwemvijver 5% 4%

Akkoord Neutraal Niet akkoord

91%

De bereidheid tot betalen (215 personen)

9% 32% 1 tot 3 euro 3 tot 5 euro 5 tot 8 euro

59%

77

Bereidheid tot betalen Sauna van 57 personen 5% 30%

23%

1 tot 3 euro 3 tot 5 euro 5 tot 8 euro Niet geinteresseerd

42%

Gebruik van de polyvalente zaal 34 9

30

4

17

22

4

23

fuif

vergadering

sportactiviteiten

feesten (communie, trouw, andere…)

-terras/cafe/praatcafe

-kaartenclub / hobbyclub / vereniging/ vorming

-niet bepaald

78

Bijlage 2: Substituten

79

Bijlage 3: Legislation 1. De blauwe vlag (Bond Beter Leefmilieu): a. Inleiding Het Blauwe Vlag Programma voor zwemvijvers, stranden en jachthavens wordt geleid door de NGO zonder winstoogmerk “Foundation for Environmental Education (Stichting voor Milieu-Educatie)” (FEE). Vandaag zijn er meer dan 3200 Blauwe Vlag stranden, zwemvijvers en jachthavens in 32 landen over heel de wereld. Het Programma promoot duurzame ontwikkeling in kustgebieden door hoge waterkwaliteitsnormen, veiligheidsnormen, milieumanagement en milieu-educatie. Het tracht toeristische en milieusectoren samen te brengen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Op die manier werd het Blauwe Vlag Programma over de jaren heen een zeer bekend en erkend eco-label voor toeristen en tour operators. b. Criteria Er zijn 2 types van criteria: (i) verplichte en (g) aanbevolen criteria. * MILIEUEDUCATIE EN -INFORMATIE 1. Er hangt informatie op over kwetsbare natuurgebieden in de buurt (i) 2. De meest recente informatie over de zwemwaterkwaliteit wordt duidelijk zichtbaar bekend gemaakt. (i) 3. Er hangt informatie op over het Blauwe Vlag Programma en/of de Blauwe Vlag criteria (i) 4. De op het strand geldende gedragsvoorschriften worden op het strand opgehangen en zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar. (i) 5. De gemeente en/of de strandbeheerder bieden minimaal vijf milieueducatieve activiteiten aan. (i) 6. Een milieuvoorlichtingscentrum of natuureducatief centrum kan worden aangewezen als Blauwe Vlag centrum indien het informatie verschaft over het Blauwe Vlag Programma (g). * WATERKWALITEIT 7. Het zwemwater voldoet aan de strengste vereisten en normen van de Europese Zwemwaterrichtlijn (76/160/EEC). (i) Noot: Totdat er op Europees niveau een definitieve beslissing valt, zal FEE de huidige criteria voor de kwaliteit van het zwemwater, gebaseerd op de richtlijnen van 1976 handhaven. Om in aanmerking te komen voor een Blauwe Vlag moet in het voorgaande jaar voor de microbiologische parameters voldaan zijn aan de richtwaarden. Fysisch-chemische parameters. De Fysisch-chemische parameters die gecontroleerd moeten worden: Voor de eerste zes fysisch-chemische parameters moet het zwemwater voldoen aan de imperatieve waarden. Voor de laatste parameter (teerresten en drijvende materialen, enzovoort) moet de kwaliteit ook voldoen aan de richtwaarden. Als het strand zodanig gelegen is dat het onder invloed staat van riool- of andere afvoersystemen,of afvalstoffen die het strand bereiken vanuit de zee, terwijl deze stoffen niet afkomstig zijn van de gemeente van de kandidaat, moet correctieve actie ondernomen worden. De hoogste prioriteit heeft in dat geval het aanpakken van de bronnen zelf. Als dit niet mogelijk is, moeten alternatieven worden geboden, zoals 80

het regelmatig verzamelen en verwijderen van het afval op het strand. Als tijdens het zwemseizoen de zwemwaterkwaliteit vaker dan is toegestaan boven de verplichte of aanbevolen waarden stijgt (zie aanvaardbaar aantal testresultaten hoger dan de verplichte of aanbevolen waarde), dan moet gedurende de rest van het seizoen de Blauwe Vlag neergehaald worden. Dit strand komt vervolgens ook het daaropvolgende seizoen niet in aanmerking voor de Blauwe Vlag. Voor verzoek om vrijstelling van gegevens, of het in aanmerking komen als uitzondering, zie verder. - Monstername en analyse: Een strand moet minstens één vaste plaats hebben waar monsters genomen worden, maar belangrijker is dat het aantal en de locatie van deze monsterplaatsen overeenkomt met de concentratie van badgasten op het strand, alsook de bronnen die mogelijkerwijs van invloed zijn op de waterkwaliteit aan het strand. De monsters dienen te worden genomen wanneer de concentratie van badgasten het hoogst is. De locatie van plaatsen waar monsters genomen worden moet ook overeenkomen met de locatie van potentiële bronnen van vervuiling. De monsters dienen genomen te worden op punten waar stromen, rivieren, of andere afwateringsvormen het strand bereiken, zodat aangetoond kan worden dat dergelijke waterstromen de kwaliteit van het zwemwater niet beïnvloeden. Aan de andere kant mag het instromende water ook aan de bron geanalyseerd worden, om aan te tonen dat het voldoet aan de Blauwe Vlag criteria voor de kwaliteit van het zwemwater. Op dezelfde wijze moet, in het geval van binnenwateren, wanneer het water in droogteperioden van buiten aangevuld wordt, ook de waterkwaliteit van deze buitengelegen bron aan de Blauwe Vlag criteria voor de kwaliteit van het zwemwater voldoen. De analyse van de zwemwaterkwaliteit dient uitgevoerd te worden door een laboratorium dat door een nationaal of internationaal normeringsinstituut bevoegd is om microbiologische en fysischchemische analyses uit te voeren. Bovendien moet dit laboratorium, door de instantie die verantwoordelijk is voor het doorvoeren van nationale wetgevingen voor de kwaliteit van het zwemwater en de controle hiervan, bevoegd zijn tot het verzamelen en analyseren van zwemwater. De monsters dienen door een officieel gemachtigd en terzake kundig persoon te worden genomen. Een lijst met Vlaamse erkende laboratoria voor waterkwaliteitsanalyses is te vinden op de website van de Vlaamse overheid, departement LNE: http://www.mina.be/erkendelabos.html Naast de verplichte staalnames en metingen op kosten van de uitbater, voert in Vlaanderen ook de Vlaamse Milieumaatschappij waterstaalnames en kwaliteitstesten uit. De VMM doet dit in opdracht van de administratie gezondheidszorg. De administratie beslist op basis van deze resultaten of er gezwommen mag worden of niet. - Hoe vaak dienen monsters te worden genomen: Het eerste monster moet worden genomen binnen twee weken voordat het zwemseizoen officieel van start gaat. Binnen twee weken houdt in: tussen de vijf en zeventien werkdagen vóór de eerste dag van het officiële zwemseizoen. Gedurende het zwemseizoen moeten minimaal iedere twee weken monsters genomen worden. Twee weken houdt in dit geval in: tussen twee monsterdatums mogen niet meer dan

81

18 dagen zitten. Het laatste monster van het seizoen moet binnen twee weken na de laatste dag van het zwemseizoen worden genomen. Wanneer de resultaten van de monsteranalyses aanleiding geven tot het vermoeden van een verhoogd vervuilingsniveau, wordt geadviseerd tijdelijk de frequentie van de monstername te verhogen, om het vervuilingsvoorval in de tijd te volgen en om vast te stellen of het probleem al dan niet tijdelijk is. De Europese Blauwe Vlag Campagne aanvaardt geen kandidatuur waarbij gedurende het gehele seizoen minder dan vijf monsters genomen werden, ook al was het officiële zwemseizoen zeer kort (in sommige delen van Noord-Europa duurt het zwemseizoen slechts een of twee maanden). - Analysemethoden: Om een verhoogde kwaliteit en een goede vergelijkbaarheid van de gegevens voor de zwemwaterkwaliteit te waarborgen, aan de hand waarvan de kandidaten voor de Blauwe Vlag beoordeeld worden, beperkt FEE de keuze van de analysemethoden om zo een zekere juistheid, reproduceerbaarheid, herhaalbaarheid en vergelijkbaarheid tussen de methoden te verzekeren. FEE hanteert Europese (CEN) of internationale (ISO) normeringen in haar aanbevelingen omtrentde parameters en de geaccepteerde analysemethoden hiervoor. - Raportering van de resultaten Bij aanvraag van een nieuwe Blauwe Vlag dienen de zwemwaterkwaliteitsresultaten van het voorgaande jaar bijgevoegd te worden. Om in aanmerking te komen voor een Blauwe Vlag dienen deze resultaten aan te tonen dat de waterkwaliteit in het vorige seizoen voldeed aan de Blauwe Vlag normen. De informatie over de waterkwaliteit dient ook opgehangen te worden zoals beschreven in criterium 2. Verzoek om vrijstelling van gegevens, of het in aanmerking komen als uitzondering. Speciale omstandigheden kunnen zich voordoen als een locatie hoge metingen heeft gehad als gevolg van een bekende en aangetoonde oorzaak tijdens het zwemseizoen. Speciale gevallen op grond van incidenten die ongewoon zijn maar niet ongebruikelijk zijn voor de omgeving, komen hiervoor niet in aanmerking. Het buiten beschouwing laten van de gegevens van de kwaliteit van het zwemwater op grond van uitzonderlijke weersomstandigheden dienen goedgekeurd te zijn door de nationale instanties verantwoordelijk voor de controle van de wetgeving op het gebied van zwemwaterkwaliteit (Vlaamse Milieumaatschappij), voordat een dergelijk geval door de Europese Blauwe Vlag Jury in overweging wordt genomen. Het verzoek moet ondersteund worden door meteorologische gegevens die aantonen dat de weersomstandigheden werkelijk uitzonderlijk waren. Voor EU landen moet het verzoek tot dipensatie voor bepaalde meetgegevens goedgekeurd worden door de Europese Commissie (ingediend via de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de controle van de zwemwaterkwaliteit). Een staal dat op die manier verwijderd is uit de set van stalen, zal daarna niet verschijnen in het EU jaarrapport over de zwemwaterkwaliteit. FEE wil benadrukken dat de goedkeuring van dispensatiegevallen (weglaten van data) door de Commissie zeer moeilijk te verkrijgen is. Als een voorval van zware vervuiling aantoonbaar toegewezen kan worden aan een ongeval of ander onontkoombaar, maar inmiddels rechtgezet, voorval, dan is het 82

mogelijk om een kandidatuur voor de Blauwe Vlag als speciaal geval in te dienen. De onderbouwing dient niet alleen aan te tonen dat het voorval inmiddels voorbij is, maar ook dat de vervuiling als gevolg hiervan, onmiskenbaar met het betreffende voorval te maken had. Als de nationale of de Europese jury reden heeft om de duurzaamheid van de zwemwaterkwaliteit in twijfel te trekken, kunnen de resultaten van de voorgaande jaren opgevraagd worden en kunnen deze deel uitmaken van het algehele oordeel over de kandidatuur. 8 . De zwemplaats kent geen lozingen van afvalwater veroorzaakt door Industrie noch afvalwaterlozingen. (i) 9. De zwemplaats voldoet aan de EU Richtlijn 91/271/EEC inzake verwerking van rioolwater en de kwaliteit van het afvalwater. (i) 10 . De zwemplaats kent geen ophoping van algen op het strand. (g) * MILIEUMANAGEMENT 11. Een werkgroep is verantwoordelijk voor het in de praktijk brengen van een milieumanagement systeem en om geregeld milieu-audits uit te voeren van het strand en de faciliteiten. (g) 12. De gemeente beschikt over een plan voor het gebruik en de ontwikkeling van de grond in het kustgebied. Dit plan en de huidige activiteiten in het gebied voldoen aan de bouwreglementen en de natuurbeschermingsregels. (i) 13. Gedurende het zwemseizoen wordt het strand, indien nodig, dagelijks schoongemaakt. (i) 14. Er zijn voldoende afvalbakken aanwezig die goed onderhouden zijn en regelmatig geleegd worden. (i) Noot: Afvalcontainers moeten er behoorlijk uitzien. Naast functionaliteit dient aandacht te worden besteed aan de esthetische kwaliteiten ervan. De materialen waaruit ze vervaardigd worden dient zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn. Verder geldt de wettelijke verplichting om een aantal afvalstoffen gescheiden in te zamelen zoals bijvoorbeeld papier en karton, glas, PMD, groenafval etc. Aantallen en afstanden tussen de afvalcontainers op het strand zijn afhankelijk van de inhoud ervan, hoe vaak ze geleegd worden, en het aantal strandgebruikers. Een alternatief voor een aantal kleinere afvalcontainers op het strand zelf, is om grotere afvalbakken te plaatsen bij de belangrijkste toegangspunten van het strand. Een dergelijke aanpak maakt het wel essentieel om de strandgasten duidelijk te maken dat zij hun afval meenemen wanneer zij het strand verlaten. Bij de keuze van het soort afvalcontainers en de plaatsing ervan, dienen de volgende punten in overweging genomen te worden:  Inhoud  milieuvriendelijke materialen (bijvoorbeeld gerecycleerde kunststof  verschillende soorten afval  gescheiden afvalverwerking (glas, blik, papier, GFT)  aantal bezoekers  frequentie van legen en schoonmaken in het hoogseizoen  plaatselijke omstandigheden, zoals wind, hoogwater, meeuwen die afvalbakken doorzoeken op eetbaars  toegankelijkheid, bijvoorbeeld hoogte, begaanbaar oppervlak 83

15. Het strand bezit faciliteiten om recycleerbaar afval te verzamelen zoals papier, glas en pmd. (i) 16. Er is voldoende en schoon sanitair op het domein met goed geregelde rioolwaterafvoer. (i) 17. Autoverkeer, kamperen en storten op het strand zijn verboden (i) 18. De wetgeving met betrekking tot honden, paarden en andere huisdieren wordt op het strand streng nageleefd. (i) Noot: Het wordt aanbevolen om een duidelijk aangegeven, voor iedereen toegankelijke hondenuitlaatplaats aan te leggen. Eigenaren van honden moet worden gevraagd de hondenpoep op te ruimen, waarvoor speciale vuilnisbakken geplaatst worden. 19. Alle gebouwen en faciliteiten op het strand zijn goed onderhouden. (i) 20. De gemeente en/of uitbater promoot duurzaam transport op en in de omgeving van het strand. (g) Noot: Dit criterium heeft betrekking op alle activiteiten die: o openbaar en collectief vervoer aanmoedigen o de aanleg van fietspaden, fietsverhuur en rijwielstallingen, aanmoedigen o verkeerscirculatieplannen om het verkeer te geleiden en de pieken van files af te zwakken o het aanleggen van voetgangers-/wandelpaden * VEILIGHEID, DIENSTVERLENING EN VOORZIENINGEN 21. Gedurende het zwemseizoen zijn er voldoende redders en adequaat reddingsmateriaal voorzien. (i) Noot: Er moet bijvoorbeeld binnen het bereik (max. 5minuten) een telefoon aanwezig zijn. 22. Er is adequaat EHBO materiaal op het strand aanwezig. (i) 23. Er wordt toezicht gehouden op de verschillende gebruikers van het strand om ongelukken te voorkomen. (i) Noot: Geluidsoverlast moet vermeden worden. De verschillende zones moeten duidelijk aangegeven worden bij informatiepunten,toegangspunten en -wegen, gepubliceerde informatie en in het water door middel van drijvende touwen met goed zichtbare boeien. Sommige terreinen, waarvan blijkt dat ze extra gevoelig zijn, moeten zorgvuldig beheerd en gecontroleerd worden. In dergelijke gevallen moet aangetoond worden dat erkende plaatselijke natuurbeschermingsorganisaties benaderd zijn voor adviezen en hulp en dat beschermde gebieden en zeldzame of beschermde planten en dieren afdoende worden beschermd. Daarom wordt van de kandidaten ook verwacht dat zij bij hun aanvraag voor de Blauwe Vlag aangeven waar in de buurt van het strand zich dergelijke gebieden bevinden. 24. Er is een noodplan voor milieurampen (i) 25. De toegang tot het strand is veilig en goed toegankelijk.(i) Noot: Er dienen goed aangegeven parkeerplaatsen voor invaliden aanwezig te zijn, die gemakkelijk toegang bieden tot de voorzieningen. Als het absoluut noodzakelijk is om op het strand te parkeren (hulp- en onderhoudsdiensten)moet dit veilig, beheerst, duidelijk aangegeven en begrensd zijn. Overige toegangswegen moeten ook veilig zijn, met afdoende verkeersregeling voor voetgangers,fietsers 84

en gemotoriseerd verkeer, en veilige trappen en voetpaden. Aanleg van fietspaden wordt,waar relevant, sterk aangeraden. Ook dienen er voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen aanwezig te zijn. Waar wandelpromenades zich meer dan twee meter boven het strand bevinden, moeten duidelijke waarschuwingen en/of een balustrade aanwezig te zijn om ongelukken te voorkomen.Dit is van extra belang wanneer een strand uit stenen bestaat. 26. Er is een afgeschermde drinkwaterbron op of nabij het strand. (g) 27. Minstens één van de Blauwe Vlag stranden van de gemeente beschikt over toegangswegen en toiletfaciliteiten die geschikt zijn voor gehandicapten. (i) 28. Een duidelijke zichtbare plattegrond geeft de locaties van de verschillende voorzieningen aan. (i) De volgende voorzieningen moeten op zijn minst op de plattegrond zijn aangegeven:  Containers voor milieugevaarlijke afvalstoffen en olieafval  Afvalcontainers en voorzieningen voor recycleerbaar afval  Redders en reddingsuitrusting  Brandblusapparatuur  EHBO-uitrusting  Telefooncel  Sanitaire voorzieningen (toiletten, douches), ook voor gehandicapten  Drinkbaar water  Tankstation (indien aanwezig)  Gehandicaptenvoorzieningen (indien aanwezig)  toegangen voor gehandicapten  Voetpaden  Zonering (zwemmen, surfen, zeilen, duiken,...)  Auto en fietsparkeerplaatsen  Eventuele toegelaten kampeerplaatsen nabij het strand  Staalnamepunt voor de zwemwaterkwaliteit  Nabijgelegen haltes openbaar vervoer (indien dicht in de buurt van de zwemplas of het strand)  Nabijgelegen natuurgebieden  Regenwatertoevoer  Ook andere voorzieningen (zoals winkels, restaurants, enz.) kunnen op de plattegrond worden aangegeven. 2. Brandpreventie Naast de hulpverlening vormt ook brandpreventie een belangrijke taak van de brandweer. Er worden controles uitgevoerd in gebouwen, bedrijven en instellingen en er worden adviezen afgeleverd bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en milieuvergunningen. Dit gebeurt telkens op vraag van de burgemeester en wordt als volgt geformuleerd in het KB van 8.11.1967: “Elke brandweerdienst moet, zowel in zijn eigen gemeente als in een andere gemeente van de gewestelijke groep die hij beschermt, controle uitoefenen op de toepassing van de maatregelen voorgeschreven bij de wetten en verordeningen inzake brandvoorkoming. De controle heeft plaats bij de in wetten en verordeningen bepaalde gevallen en telkens de Burgemeester erom verzoekt” (art 22 van K.B. van 8.11.67). 85

Verdere informatie met betrekking tot brandvoorkoming kan je steeds bekomen bij de administratieve dienst van Brandweer Genk.

3. Erfpacht en vruchtgebruik Vruchtgebruik: omdat bij vruchtgebruik het eigendomsrecht wordt opgesplitst tussen de vruchtgebruiker, die het recht krijgt om de vruchten te innen, en de eigenaar die het beschikkingsrecht behoudt. Dit wil zeggen dat vruchtgebruiker instaat voor het onderhoud en de kleine herstellingen (art. 605 B.W.), echter, voor de grote herstellingen staat de eigenaar in (art. 605, lid 2). Vruchtgebruik is een tijdelijk recht. (Max. 30jaar)  Erfpacht is een zakelijk recht om het volle genot te hebben van andermans onroerend goed, onder de verbintenis een jaarlijkse cijns of cannon te betalen (cf. art. 1 Erfpachtwet). Een recht van erfpacht heeft een minimumduur van 27 jaar en een maximumduur van 99 jaar. Het recht van erfpacht is het meest uitgebreide beperkte zakelijke recht. Het geeft de erfpachter een omvattend recht tot uitbating en controle. 

Een recent concreet voorbeeld van vruchtgebruik: LIMBURGSE HONDENSCHOOL vzw en PETANQUECLUB GENK vzw - eenmalige subsidiëring nieuwbouw sportaccommodatie, t.p. Melberg. Voor de bouw van een nieuwe accommodatie voor de Limburgse Hondenschool vzw en de Petanqueclub Genk vzw wordt er in het kader van `een éénmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties' een aanvraag ingediend. De subsidie is 50 % op de geschatte kostprijs met een maximum van 250,000,00 EUR per club. (Het vruchtgebruik werd niet in het verslag vermeld, maar wel vernomen uit een goede bron) 4. Bouwvergunningen a. Bouwen en verbouwen * Algemeen principe: vergunningsplicht Als algemene regel geldt dat u voor het bouwen van een constructie een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Dit lijkt eenvoudig en logisch. De wetgeving ruimtelijke ordening stelt echter dat u niet enkel om te bouwen een vergunning nodig hebt, maar ook om - een grond te gebruiken voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen; - af te breken; - te herbouwen; - te verbouwen (zowel buiten als binnen in een gebouw). De wetgeving ruimtelijke ordening definieert bouwen verder als het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting die:

86

 

omwille van de stabiliteit steun neemt in, aan of op de grond; bestemd is om ter plaatse te blijven staan.

U moet een vergunning aanvragen zelfs als       

de constructie uit niet-duurzame materialen is opgetrokken; de constructie uit elkaar kan worden genomen; de constructie verplaatsbaar is; u enkel iets wil afbreken; u enkel iets wil heropbouwen; het enkel om verhardingen gaat de constructie ondergronds is.

Dit begrip "bouwen" is dus heel ruim. Ook voor het bouwen van een veranda, het plaatsen van een reclamebord, van houten afsluitingen, van verhardingen en van afsluitingen die uit betonplaten bestaan, is bijvoorbeeld een vergunning nodig. * Kapvergunning In principe heeft u ook voor het vellen van hoogstammige bomen een stedenbouwkundige vergunning nodig. Onder hoogstammige bomen verstaat men bomen die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek hebben van 1 meter. Er is geen vergunning nodig voor het vellen van hoogstammige bomen indien voldaan wordt aan alle volgende voorwaarden: ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten o ze zijn gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied o ze bevinden zich op huiskavels van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein o ze zijn gelegen binnen een straal van max. 15 meter rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw o

Uiteraard heeft u geen vergunning nodig wanneer er moet geveld worden omwille van acuut gevaar en mits voorafgaandelijke schriftelijke instemming van het Bosbeheer. Men heeft een stedenbouwkundige vergunning nodig voor: het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval o het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangswagens o het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten o het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt o

87

Er is geen vergunning nodig voor: het opslaan van allerhande bij de woning horende materialen, materieel of huishoudelijk afval bv: brandhout, afvalcontainers, composteringsvaten,... met een totaal max. volume van 10 kubieke meter, niet zichtbaar vanaf de openbare weg en in de onmiddellijke omgeving van het vergunde woongebouw. o plaatsen van één verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt in de onmiddelijke omgeving van een vergund woongebouw o

Onder onmiddelijke omgeving wordt verstaan de ruimte gelegen binnen een straal van 30 meter van de uiterste grenzen van het woongebouw. * Recreatieve terreinen Voor het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein of een tennisveld is een vergunning nodig.

5. Decreten In het decreet ‘Sport voor allen-beleid’ van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid, wordt bepaald dat lokale besturen een sportbeleidsplan moeten opstellen in ruil voor subsidies. Het vierde deel van dit sportbeleidsplan moet gewijd worden aan de beschrijving van een globaal meerjarenplan met betrekking tot de sportinfrastructuur op het gemeentelijk grondgebied. Dit decreet is dus al een eerste stap om lokale besturen te verplichten na te denken over hun langetermijnbeleid betreffende sportinfrastructuur.

88

Bijlage 4: Prijsofferte grondwerken

Johnny CLAES

GRONDWERKEN SLOPINGSWERKEN

WINTERBEEKLAAN 35 Tel.:089 / 35 79 76 H. R. Tongeren : 55.565 B.T.W. : BE 638.406.884 Registratienr : 10.05.1.0 Landbouwkrediet nr : 103-2202402-85

3600 GENK

Genk, 7/04/2010

Project vijver

Debet FAKTUUR Nr. prijsoferte

B.T.W. nr. klant :

voor levering en verkoop van het volgende: Datum Omschrijving

Bedrag €

Uitgraven van 5 000 m³ grond

90 000 €

5 000 m³ aan 18 €/m³ De uitgegraven grond op het terrein terug verdelen en platzetten

Aanleggen van strand, 2500m³ (4000 ton) aan 22€/ton, geleverd en platgezet.

88 000 €

Prijzen exclusief B.T.W.

 

Gelieve bij de overschrijving de factuurnummer te vermelden De som dient binnen de acht dagen betaald op bovenvermeld rekeningnummer

178 000

Totaal exclusief B.T.W. B.T.W. 21 %

TE BETALEN

ALGEMENE VOORWAARDEN: Al onze facturen zijn contant betaalbaar. De niet op de gestelde vervaldag betaalde facturen worden belast met een intrest van 12% per jaar. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een verhoging van 15% op het factuurbedrag met een minimum van € 30 verschuldigd. Eventuele klachten dienen gedaan bij aangetekend schijven binnen

.

de 3 dagen na levering. Alleen de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd

89

D0M00A: Initiatie tot Ondernemen WATER-mine

Recommend Documents