d dengan tahun 2010

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 BAPPEDA KOTA SEMARANG

strategi

Mengikutsertakan stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11 = (10/4)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

Prog. Perencanaan Pembangunan Daerah Penetapan RPJMD 2010-2015

1

Tersusunnya Dok. RPJMD 2010-2015

xxx

Review RPJMD 2010-2015

1

008 013

Penyusunan Rancangan RKPD Koord. Penyusunan Dok. Perenc. Pembangunan MonEv, Pengendalian & Pelaporan Pelaks. Renc. Pembangunan Daerah

1 1

Penyelenggaraan Musrenbang Kota Semarang Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Smg Penyusunan City Branding Kota Smg

1

Penyusunan dan pembahasan KUA PPAS Prog. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pembangunan Sosialisasi kebijakan perenc. pembangunan daerah

1

Tersusunnya dok. Review RPJMD 20102015 Tersusunnya Dok. RKPD th 2012 Terfasilitasinya penyusunan Dok. Perenc. Pembangunan Terlaksananya pemantauan kegiatan pada seluruh SKPD sebagai kontrol perencanaan pelaksanaan pembangunan Terusunnya dok. RKPD berisi DSP th 2011 Terselenggaranya Tugas Pembantuan Kota Semarang Tersusunnya dok. FS city branding kota Semarang Tersusunnya dok. KUA PPAS Kota Semarang th 2012

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah

1

015

017 023 024

Menyediakan sarana sosialisai perenc. pembangunan kota yang mudah diketahui sehingga membangkitkan semangat

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target s/d tahun 2012 Renstra

Kode

1 06 00 21 007

1 06 00 20 002

Menyediakan aturan & 1 05 00 15 acuan yang tegas bagi 011 masyarakat dan stakeholder dalam hal tata ruang

034 035

1

1 1

1

-

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (Tahun 2011) Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi SKPD Tahun SKPD Tahun (%) 2011 2011

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012

-

-

Data Capaian pd Tahun Awal Perenc.

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 dok

100%

1 dok. Draft

1 dok

100%

1 dok

1 dok

100%

-

-

-

-

-

1 dok

1 dok

100%

Tersedianya sarana/ fasilitas sosialisasi kebijakan perenc. pembangunan Terlaksananya kegiatan observasi lapangan sebagai upaya peningkatan perencanaan pembangunan daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

1 keg

1 keg

100%

Tersusunnya dok. RTRW & dok. Draft Perda RDTRK Kota semarang Kegiatan sosialisasi kpd masyarakat dan stakeholder terkait Tersusunnya dok. Rekomendasi tentang penataan ruang Terwujudnya maket masterplan balkot Kota Semarang Tersusunnya dokumen perencanaan Water Front City Pantai Kota Semarang Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan perbatasan Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan pendidikan tinggi Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan sekitar pelabuhan Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan pusat kota (CBD) Kota Semarang

100%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

18 keg

-

-

-

-

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

1 dok

1 dok

100%

-

-

1 paket

1 paket

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prog. Perencanaan Tata Ruang Pembahasan RTRW & Penyusunan draft Ranc. Perda RDTRK Sosialisasi RTRW Kota Semarang Th. 2010-2030 Penunjangan keg. BKPRD

1

Penyusunan review masterplan Balkot Kota Semarang Penyusunan study perencanaan water front city pantai kota semarang

1

Penyusunan study perencanaan kawasan perbatasan Penyusunan study kawasan pendidikan tinggi Penyusunan study perencanaan kawasan sekitar pelabuhan Penyusunan study perencanaan kawasan pusat kota (cbd) kota semarang

1

1 1

1

1 1 1

50

strategi



1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11 = (10/4)

-

-

-

-

-

-

-

-

50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

1 paket

1 paket (17 maket, 1database, desain interior)

100%

-

-

-

Penyusunan study perencanaan pusatpusat pertumbuhan baru Penyusunan study pengembangan kawasan industri kota semarang

1 1

2

Koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup

1 2

1 05 00 17 025

Melakukan kajian-kajian yang mampu berdampak positif terhadap pengembangan Kota Semarang sebagai kota besar.


Kode


1 06 00 19 02 007 009 011 013 014 018 xxx

Prog. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pembuatan maket & audio visual Pusat Informasi Pembangunan

Tersedianya maket dan data base informasi Kota Semarang

Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

1

1 dok juknis

100%

-

-

-

-

-

-

Operasional & pengelolaan Pusat Informasi Pembangunan

1

Tersusunnya program kebijakan pengendalian tata ruang Kota Semarang Terlaksananya kegiatan pengelolaan Pusat Informasi Pembangunan

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Terkoordinasinya Percepatan pemb. Sanitasi Perkotaan Tersusunnya dok. Perenc. Urban Renewal Terwujudnya koord. Pembangunan DAM Jatibarang & polder Banger Terwujudnya dok. FS Pembangunan Sport center Tersusunnya dok. Perda Drainase

1 dok

-

1 dok

1dok

100%

1 dok

1 dok

100%

60%

-

30%

30%

100%

60%

60%

60%

50%

-

25%

25%

100%

50%

50%

100%

-

-

1 dok

1 dok

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

Terfasilitasinya pelaksanaan prog. PAMSIMAS Kota Semarang Tersusunnya dok. Grand design Kota Lama Tersusunnya draft studi kelayakan Kasiba Lisiba Tersusunnya dokumen kelayakan Kasiba Lisiba Tersusunnya dokumen kelayakan jar. air limbah terpusat Kota Semarang

40%

-

20%

20%

100%

-

1 dok

1dok

100%

Prog. Perenc. Pengembangan Kotakota Menengah & Besar Koord. Prog. Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Penyusunan study Urban Renewal

1 1

Koord. Prog. Pembangunan DAM Jatibarang & Polder Banger Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Sport center Penetapan Perda masterplan drainase

1

Fasilitasi prog. PAMSIMAS Kota Semarang Penyusunan Grand Design Kota Lama

1

Penyusunan study kelayakan kasiba lisiba

1

1 1

1

xxx

Penyusunan study kelayakan jaringan air limbah terpusat

1

xxx

Penyusunan study optimalisasi IPLT tambak lorok Study evaluasi TPA Jatibarang

1

Penyusunan masterplan monorail kota semarang Evaluasi penanganan banjir dan rob

1

xxx xxx


1

2

xxx

Tersusunnya dokumen perencanaan pusat-pusat pertumbuhan baru Tersusunnya draft dokumen pengembangan kawasan industri Semarang Tersusunnya dokumen pengembangan kawasan industri Semarang Fasilitasi Perencanaan Aksi Daerah dalam pengelolaan Kota Lama Fasilitasi RAD adaptasi dan mitigasi perubahan iklim




1

1

Tersusunnya dokumen optimalisasi IPLT Tambaklorok Tersusunnya dokumen evaluasi TPA Jatibarang Tersusunnya dokumen masterplan Monorail Kota Semarang Tersusunnya dokumen / buku laporan mengenai banjir dan rob

50%

40%

40%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-51

-

strategi


Kode




1

2

3

4

xxx

xxx xxx

xxx

xxx

xxx xxx xxx

1 06 00 24 010 011 xxx

xxx xxx

Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD untuk memudahkan koordinasi perencanaan, bidang ekonomi

1

2

xxx

Melibatkan tenaga ahli dan profesional dalam penyusunan dokumen/ kajian infrastruktur wilayah yang mampu berdampak sistemik

Evaluasi penanganan sanitasi di kota semarang

xxx 1 06 00 22 002 003 xxx 015

Penyusunan data base infrastruktur kota semarang Penyusunan draft perwal masterplan sanitasi kota semarang Study penanganan kawasan kumuh

1

Penyusunan data base prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan permukiman Review rencana induk sistem persampahan

1

Study Kelayakan terminal angkutan barang Penyusunan study kelayakan Sist. Penyediaan Air Bersih (SPAM) Study kelayakan pengembangan embung, kolam retensi, dan polder

1

Study kelayakan (fs) ekpo centre

1

Stydu kelayakan (fs) gedung parkir

1

Prog. Perenc. Prasarana Wilayah & SDA Koordinasi keg. adaptasi dampak perub. Iklim Penyusunan FS Pembangunan Inner Ring Road Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup Penyusunan studi optimalisasi TPA Jatibarang Koordinasi pengelolaan konservasi SDA & lahan kritis Studi landsubsident Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Grand design Agrowisata Kota Semarang Penyusunan perenc. pengembangan ekonomi masy.(FEDEP) Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Koordinasi perenc. pembangunan bid. Ekonomi

1 1

1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

Tersusunnya dokumen / buku laporan awal mengenai sanitasi di Kota Semarang Tersusunnya dokumen / buku laporan akhir mengenai sanitasi di Kota Semarang Tersedianya database infrastruktur kota Tersusunnya draft perwal masterplan sanitasi kota Semarang Tersusunnya dokumen penanganan kawasan kumuh Tersedianya data base PSU perumahan permukiman Tersedianya kajian hasil review terhadap Rencana Induk Sistem Persampahan Tersusunnya dok. FS terminal angkutan barang di Semarang Tersusunnya dok. FS Sist. Penyediaan Air Bersih (SPAM) Tersusunnya dok. FS pengembangan embung, kolam retensi, dan polder

Tersusunnya dok. Grand Desain Agro Wisata Kota Semarang Tersusunnya lap. Pembentukan cluster & pelatihan kewirausahaan Tersedianya masterplan pembangunan ekonomi daerah Tersedianya Lap. koordinasi perenc. pembangunan ekonomi

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (Tahun 2011) Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi SKPD Tahun SKPD Tahun (%) 2011 2011 6

7

8=(7/6)


9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target s/d tahun 2012 Renstra 10=(5+7+9)

11 = (10/4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

1 dok

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dok

1 dok

100%

-

-

-

-

-

1 dok

1 dok

100%

Tersusunnya Dokumen Kelayakan Pembangunan Gedung Ekspo Center di Kota Semarang Tersusunnya Dokumen Kelayakan Pembangunan Gedung Parkir

Tersusunnya Kajian Proposal Dampak Perubahan Iklim Tersusunnya kajian dokumen kelayakan Inner ring road Tersusunnya dok. Perenc. perlindungan pengelolaan lingkungan hidup Tersusunnya dok. Optimalisasi TPA Jatibarang Terkoordinasinya keg. pengelolaan konservasi SDA & lahan kritis Tersedianya dok. Landsubsident


80% 100%

100%

100%

100%

-

40%

40%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

2 klaster

20%

20%

100%

40%

40%

100%

1 dok

1 dok

100%

100%

100%

-

100%

-

100%

100%

100%

100%

52

strategi

Mengikutsertakan stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD untuk memudahkan koordinasi perencanaan, bidang pemerintahan & sosial budaya

Kode




1

2

3

4

5

2 dok

4 dok

xxx

1 06 00 23 003

Penyusunan indikator ekonomi daerah

1

Tersedianya FS Pasar Kota Smg

Fasilitasi pendampingan keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat Study pengembangan ekonomi pada wilayah pertumbuhan Kajian penataan dan pengembangan sektor informal

1

Tersusunnya pendampingan penganganan lahan kritis berbasis masyarakat Tersusunnya dok pengembangan ekonomi wilayah pertumbuhan Tersusunnya dokumen kajian penataan dan pengebangan sektor informal

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi perenc. pembangunan bid. Sosbud

1 1

1 2 3

008

Koordinasi perenc. bid. Pemerintahan

1 2

010

Fasilitasi Keg. TKPKD

1

011

Verifikasi & identifikasi warga miskin

2 1

xxx

Penyusunan grand desain penciptaan lapangan kerja Perenc. pengemb. Jaminan kesejahteraan sosial Kajian pengelolaan kesehatan bagi masyarakat kota semarang Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Strategi kebijakan pelayanan publik

1

Penyusunan strategi anggaran responsive gender (arg) Road map penanggulangan kemiskinan gerdu kempling Penandaan warga miskin kota semarang Penyusunan rads pemberantasan korupsi

1

xxx

Mengikutsertakan Perguruan Tinggi dan LSM serta lembaga-lembaga penelitian lain dalam mengembangkan ilmu

1 06 00 16

1 1 1 1 1

1 1 1

Tersedianya dokumen perenc. bid. Sosbud Tersusunnya dok. Capaian prog. MDG's Tersusunnya dok. Penyusunan strategi kebijakan pengemb. Kebudayaan Tersedianya dokumen perenc. bid. Pemerintahan Tersusunnya dok/ buku kegiatan Rencana Operasi TMMD Tersusunnya dok. Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah th. 2010-2015 Tersedianya fasilitasi ke. TKPKD Tersusunnya dok. Verifikasi warga miskin & fasilitasi keg. TKPKD Tersusunnya dok/ profil ttg pencari kerja Tersusunnya dok. pengemb. Jaminan kesejahteraan sosial Buku Kajian Pengelolaan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Semarang Tersedianya dokumen strategi pendidikan yang berkualitas Tersedianya dokumen strategi menuju Total Coverege Kesehatan Terselenggaranya pelayanan publik yang optimal Tersedianya program data pilah & perencanaan ARG Tersedianya data potensi penanggulangan kemiskinan Tersedianya kartu identitas warga miskin Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah tentang Pembarantasan Korupsi di Kota Semarang


-

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (Tahun 2011) Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi SKPD Tahun SKPD Tahun (%) 2011 2011 6

-

7

8=(7/6)



9

10=(5+7+9)

11 = (10/4)

-

-

-

1dok

1 dok

100%

-

-

-

1 dok

1 dok

100%

1 dok

1 dok

100%

1 dok

1 dok

100%

20 bk

-

20 bk

20 bk

100%

20 bk

20 bk

100%

1 dok

-

1 dok

1 dok

100%

1 dok

1 dok

100%

1 bk

-

1 bk

1 bk

100%

1 bk

1 bk

100%

3 bk

3 bk

100%

3 bk

3 bk

100%

-

2 bk

2 bk

100%

2 bk

2 bk

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 2 jenis buku

-

2 jenis buku

100%

100% 2 jenis buku

100% 2 jenis buku

100% 100%

2 buku

-

-

-

-

2 buku

2 buku

100%

1 dok

-

-

-

-

1 dok

1 dok

100%

-

-

-

1 dok

1 dok

100%

1 dok

1 dok

100%

100%

100%

100%

1 dok

1 dok

100%

48 kelurahan

48 kelurahan

100%

100%

100%

100%

1 dok

1 dok

100%

3 bk

3 bk

2 bk -

-

-

2 jenis buku

-

-

Prog. Kerjasama Pembangunan 53

strategi

Kode

Mengikutsertakan Perguruan Tinggi dan LSM 1 serta lembaga-lembaga Mengikutsertakan '003 penelitian lain dalam stakeholders pembangunan mengembangkan ilmu melalui berbagai pengetahuan danforum teknologi musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan 1 06 00 15 Mengembangkan yang berpihak kepada pengelolaan data dan masyarakat. 005 informasi untuk memperoleh data yang 006 akurat guna mengevaluasi dan memonitor 007 pelaksanaan pembangunan

Meningkatkan intensitas kerjasama dengan lemb. penyedia data (BPS) sehingga dapat dihasilkan data yang tepat waktu & Memanfaatkan sarana administrasi perkantoran secara efektif dan efisien dalam menunjang kinerja aparatur

1 23 00 15 001

0 00 00 01 001 002 009 010 011 012 013 014 015 017 018 020

Memanfaatkan sarana dan 0 00 00 02 prasarana kerja secara 019 efektif dan efisien dalam menunjang kinerja aparatur 024 029 Memberdayakan SDM melalui pendidikan teknis, formal maupun informal

0 00 00 05




2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11 = (10/4)

10 kajian

10 kajian

9 dok/ kajian

9 kajian

100%

10 kajian

10 kajian

100%

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga

Program Pengembangan Data Informasi Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Semarang Dokumentasi & publikasi hasil-hasil penelitian Pengemb. Sistem monitoring & pengendalian WEB Prog. Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan & Pengumpulan data & statistik daerah Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat





1

Tersedianya hasil kajian penelitian di berbagai bidang

2

Tersedianya kebijakan strategis penelitian & pengembangan IPTEK

1

Tersedianya data & informasi ttg profil daerah Kota Semarang Tersusunnya jurnal RIPTEK & pameran TTG & jambore teknologi Terfasilitasinya keg. monitoring & pengendalian menggunakan jar. Website

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

Tersedianya dok. Penyusunan data & informasi statistik scr periodik & akurat

12 buku

11 buku

12 buku

12 buku

100%

12 buku

12 buku

100%

1

Terselesaikannya pekerjaan administrasi Tersedianya pelayanan komunikasi & informasi Terwujudnya pemeliharaan peralatan kerja Tersedianya ATK Tercukupinya cetakan & penggandaan dokumen kantor Tersedianya alat listrik & instalasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tersedianya peralatan & perlengk. Kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 3

Penyediaaan jasa komunikasi, SDAir dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan & penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor Penyediaan peralatan & perlengk. Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

2

Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan & minuman

9

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan

11

Tersedianya buku pengetahuan & peraturan perundanng-undangan Tersedianya makan & minum untuk kepentingan rapat Terwujudnya konsultasi keluar daerah

12

Tersedianya jasa kepanitiaan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

Tersedianya sarana & prasarana kantor Tersedianya sarana & prasarana kerja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Terwujudnya perawatan mebelair

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prog. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan & perlengk. Kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kend. Dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3 4 5 6 7 8

10

54

strategi

Kode

Memberdayakan SDM 1 melalui pendidikan teknis, Mengikutsertakan 003 formal maupun informal stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah sistem perencanaan Menerapkan award 0 00 00 06 pembangunan and punishmentuntuk untuk menghasilkan dokumen meningkatkan kinerja 001 perencanaan pembangunan aparatur yang berpihak kepada 002 masyarakat. 003 004 010 013 018 019 031 032



2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

Bintek. Implementasi Peraturan Perundang-undangan Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Lap. Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara & Pembantu Penyusunan LAKIP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyusunan RKA dan DPA murni serta perubahan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)






9

10=(5+7+9)

11 = (10/4)

1

Terciptanya peningkatan SDM pada aparatur perencana mell. Keg. Bintek

2 keg

2 keg

2 keg

2 keg

100%

2 keg

2 keg

100%

1

Tersusunnya buku Laporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

Tersusunnya Lap. Keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Tersusunnya Lap. Prognosis

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Tersusunnya HPS & lap. Akhir tahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Peningkatan kinerja aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6 7 8

Tersusunnya Lap. LAKIP Tersusunnya dokumen Renja Tersusunnya Lap. LKPJ

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

9

Tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA` Tersusunnya lap. CALK

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

55

d dengan tahun 2010

Recommend Documents