D 2014

Rencana Strategis Bisnis-BLU BARISTAND INDUSTRI SURABAYA

BAB V RENCANA BISNIS BARISTAND INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2010 S/D 2014

Rencana Bisnis tahun 2010-2014 Baristand Industri Surabaya ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yang diuraikan secara komprehensif untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. A VISI Baristand Industri Surabaya menetapkan visi sebagai berikut : Sebagai Lembaga Riset Dan Standarisasi Terkemuka Yang Menjadi Mitra Industri Elektronika Dan Telematika Nasional Dalam Berperan Sebagai Basis Produksi Yang Melayani Kebutuhan Nasional Maupun Dunia Pada Tahun 2025. B MISI Baristand Industri Surabaya menetapkan misi sebagai berikut : 1. Menghasilkan riset dan rancang bangun perekayasaan industri elektronika dan telematika; 2. Menghasilkan pelayanan kesesuaian (pengujian, kalibrasi dan sertifikasi) produk industri elektronika dan telematika; 3. Mengembangkan

kompetensi

sumber

daya

manusia

pada

industri

elektronika dan telematika; C TUJUAN Baristand Industri Surabaya dalam usaha mencapai misinya menetapkan tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi elektronika dan telematika 2. Meningkatnya kemampuan pelayanan jasa teknis kesesuaian, khususnya dalam pelayanan industri elektronika dan telematika 3. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada industri elektronika dan telematika; Bab V. RENCANA BISNIS BARITAND SURABAYA TAHUN 2010-2014

V - 24


4. Mengembangkan ketatatusahaan organisasi Baristand Industri Surabaya D SASARAN Baristand

Industri

Surabaya

berdasarkan

tujuan

yang

ditetapkan

diatas

merumuskan 11 (sebelas) sasaran sebagaimana ditunjukan pada Lampiran V-1. Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Baristand Industri Surabaya sebagai berikut : 1. Meningkatnya riset dan RBPI bidang elektronika dan telematika yang dapat memenuhi kebutuhan teknologi industri elektronika dan telematika. 2. Meningkatnya jumlah industri yang dapat dilayani hasil riset dan RPBI bidang elektronika dan telematika; 3. Meningkatnya jumlah produk industri yang dapat dilayani jasa pengujian dan kalibrasi, khususnya produk industri elektronika dan telematika; 4. Meningkatnya jumlah organisasii / industri yang dapat dilayani Jasa pelayanan teknis sertifikasi produk dan bahan. 5. Meningkatnya jumlah organisasii / industri yang dapat dilayani Jasa pelayanan teknis sertifikasi sistem mutu; 6. Meningkatnya jumlah organisasi/ SDM yang dapat dilayani ( Jasa pelayanan teknis pengembangan sumber daya manusia industri dan sertifikasi personil bidang elektronika dan telematika ); 7. Meningkatkan tertib administrasi operasional kantor dan barang milik / kekayaan milik negara 8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan SDM Baristand Industri Surabaya 9. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan kepustakaan Baristand Industri Surabaya Indikator kinerja sasaran ditunjukan pada Lampiran V-1. E KEBIJAKAN Baristand Industri Surabaya berdasarkan sasaran yang telah dirumuskan diatas, menetapkan 12 (dua belas) kebijakan sebagaimana ditunjukan pada Lampiran V-1. Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Baristand Industri Surabaya sebagai berikut : 1. Peningkatan riset dan RBPI bidang elektronika dan telematika; 2. Peningkatan sarana riset bidang elektronika dan telematika ; Bab V. RENCANA BISNIS BARITAND SURABAYA TAHUN 2010-2014

V - 25


3. Peningkatan SDM peneliti bidang elektronika dan telematika. 4. Peningkatan komunikasi dan diseminasi dengan industri elektronika dan telematika. 5. Peningkatan kemampuan laboratorium pengujian 6. Peningkatan kemampuan/kompetensi kelembagaan sertifikasi produk 7. Pendirian dan pengoperasian lembaga sertifikasi sistem mutu 8. Pendirian dan pengoperasian lembaga sertifikasi personil 9. Pengoperasian lembaga pelatihan teknis untuk SDM Industri 10. Menyelenggarakan administrasi operasional dan barang kekayaan / milik negara 11. Menyelenggarakan tertib administrasi pengembangan SDM Baristand Industri Surabaya 12. Menyelenggarakan tertib administrasi pelayanan kepustakaan

Baristand

Industri Surabaya F

PROGRAM Baristand Industri Surabaya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan menetapkan 16 (enam belas) program sebagai berikut : 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas riset bidang elektronika dan telematik; 2. Pengadaan sarana riset bidang elektronika dan telematka; 3. Pengembangan SDM peneliti khususnya bidang elektronika dan telematika ; 4. Peningkatan komunikasi dan diseminasi dengan industri elektronika dan telematika.; 5. Pengembangan kapasitas laboratorium pengujian; 6. Pengembangan kerjasama dengan lembaga sertifikasi produk; 7. Pengembangan auditor (Jumlah dan macam komoditi) ; 8. Pengembangan kompetensi kelembagaan sertifikasi produk ; 9. Pendirian lembaga sertifikasi sistem mutu ; 10. Pengembangan kompetensi kelembagaan lembaga sertifikasi sistem mutu ; 11. Pendirian lembaga sertifikasi personil bidang elektronika dan atau telamtika ; 12. Pengembangan kompetensi kelembagaan sertifikasi personil bidang elektronika dan atau telamtika ; 13. Pelatihan teknis untuk SDM industri ; 14. Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ; 15. Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Milik / Kekayaan Negara ;

Bab V. RENCANA BISNIS BARITAND SURABAYA TAHUN 2010-2014

V - 26


16. Peningkatan Motivasi dan Kompetensi Pegawai ; 17. Pengelolaan Gaji dan Belanja Pegawai serta Penyelenggara an Operasional Perkantoran ; 18. Pengelolaan dan Pemeliharaan Perpustakaan dan Buku-buku Perpusatakaan; Kinerja program tahun 2010-2014 sebagaimana ditunjukan pada LAMPIRAN V-1. G KEGIATAN Baristand Industri Surabaya untuk tahun 2010-2014 merencanakan kegiatan yang diuraikan berdasarkan progam untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut : Tabel V.1. Program dan Rencana Kegiatan Tahun 2010-2014 Tabel ..... Program dan Rencana Kegiatan Tahun 2010-2014 NO

PROGRAM 1 Peningkatan kuantitas dan kualitas riset bidang elektronika dan telematik

1

2 3 4 5

2

Pengembangan SDM peneliti khususnya bidang elektronika dan telematika

3

Peningkatan komunikasi dan diseminasi dengan industri, khususnya elektronika dan telematika

4

Pengadaan sarana riset bidang elektronika dan

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

KEGIATAN Riset dan RBPI memperkuat fokus dan cluster industri elektronika dan telematika Riset dan RBPI memperkuat kompetensi daerah Riset aplikasi telematika pada penanganan pencemaran limbah industri Pemanfaatan hasil riset dan RBPI pada industri Penambahan pegawai calon peneliti bidang elektronika dan telematika. Diklat Fungsional Peneliti Diklat Peneliti Beasiswa S2 dan S3 Diklat pengenalan teknologi elektronika dan telematika Magang Industri Seminar / Lokakarya / workshop / Diseminasi hasil riset Penerbitan Majalah Riset Penelitian kerjasama dengan peneliti dari instansi lain luar negeri / dalam negeri. Forum Diskusi Grup bidang elektronika dan telematika Diseminasi hasil riset (leaflet hasil riset) Pameran teknologi Workshop / Seminar hasil Riset Partisipasi pameran nasional dan regional Pembuatan profil berbasis multimedia Pengembangan Webb dan Updating Pengembangan SIL Forum komunikasi pengguna jasa / Gathering costumer Pembangunan Gedung Laboratorium Riset dan RBPI Pengadaan Standar bidang elektronika & Telematika


V - 27


telematka

25 26 27

33 34 35 36 37 38 39

Pengadaan sarana riset telematika dan elektronik Pengembangn Fasilitas Teknologi Informasi Riset teknologi wireless communication : a. WIMAX System Antena b. Antena c. WIFI dan Softswitch Riset teknologi perangkat penyiaran digital a. Televisi Digital Video Broadcasting (TDVB) b. Terestial Digital Video Broadcasting (T-DMB) Riset teknologi komputer dan peralatannya (berdasarkan bahan baku lokal ) a. Silicon wafer b. Microprocessor c. Rapid PCB prototyping Riset teknologi perangkat lunak dan content multimedia berbasis FOSS ( Free / Open / Sourche Software ). a. 4S mobile Application. b. Software jaringan:NMS, IN Billing, AAA Protocol. Riset teknologi informasi dan komunikasi kretif berbabis FOSS (Free/Open Sourche Software) : d. Software animasi dan Game e. Digital content. Pengadaan peralatan laboratorium pengujian a. Peralatan uji elektronika b. Peralatan uji telematika; c. Peralatan kalibrasi d. Peralatan uji kimia e. Peralatan Uji Fisika f. Peralatan Uji Pencemaran industri Pengadaan standard produk dan metode pengujian produk dan komponen elektronika / telematika; Pelatihan teknis operasional mesin peralatan laboratorium Pelatihan sistem mutu laboratorium ISO 17025 Penyiapan perluasan ruang lingkup Akreditasi - KAN/ sertifikasi CB Scheme/ Penunjukan Menteri Survelen Akreditasi Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Internal Audit Pelatihan, Ujian dan Registrasi PPC Uji profisiensi Kalibrasi peralatan ukur laboratorium uji dan kalibrasi Kerjasama dengan lembaga sertifikasi produk

40 41 42

Pelatihan lead auditor ISO 9001 Pendaftaran dan registrasi Auditor ke LSP Seminar / Lokakarya Sistem Manajemen Mutu

28

5

6

7

Pengembangan kapasitas laboratorium pengujian dan Kalibrasi

Pengembangan kerjasama dengan lembaga sertifikasi produk Pengembangan auditor (Jumlah dan macam komoditi)

29 30 31 32


V - 28


8

Pengembangan kompetensi kelembagaan sertifikasi produk

9

Pendirian lembaga sertifikasi sistem mutu

10

Pendirian lembaga sertifikasi personil bidang elektronika dan atau telamtika

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Pelatihan dan pengembangan sdm auditor Kerjasama dengan lembaga pengujian dan kalibrasi Kerjasam sama dengan Auditor / tenaga ahli Akreditasi dan Penunjukan Penyusunan Dokumentasi dan implementasi Akreditasi dan survelen lembaga sertifikasi Pengembangan Auditor Gathering Client Penyusunan Dokumentasi dan implementasi Akreditasi dan survelen lembaga sertifikasi Pelatihan auditor Pengembangan Auditor dan tenaga ahli Seminar dan lokakarya auditor Gathering Client sertifikasi personil elektronika dan telematika. Kerjasama dengan Industri/Asosiasi

Selanjutnya Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Baristand Industri Surabaya sebagai mana ditunjukan pada Lampiran V-1; H PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN Baristand Industri Surabaya untuk melaksanakan rencana kegiatan tahun 20102014 sebagaimana diuraikan diatas dilengkapi dengan proyeksi pendapatan (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan biaya, arus kas aset, kuwajiban dan ekuitas tahun anggaran 2010-2014 sebagaimana diuraikan berikut ini. 1. PROYEKSI PENDAPATAN Pada Baristand Industri Surabaya yang dimaksud dengan pendapatan adalah sumber pembiayaan yang dibedakan menjadi rupiah murni (RM) dan penghasilan negara bukan pajak. Perbedaannya adalah untuk rupiah dialokasikan tinggal menggunakan, sedangkan untuk PNBP didapat bila terdapat kegiatan proyek yang telah dilaksanakan. Perlu diuraikan pula, untuk pendapatan usulan pada PK BLU ini mempertimbangkan pertumbuhan normatip dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : •

Potensi Indikatif Penerimaan Pada Tahun 2009 Bahwa pada tahun 2009 terdapat potensi pendapatan yang tidak ditarik karena keterbatasan pagu anggaran, seperti transportasi dan akomodasi


V - 29


untuk auditor dan petugas pengambil conoh (PPC) untuk melakukan pekerjaan dalam negeri dan luar negeri. •

Indikasi PNBP Sampai Akhir Bulan April 2010 Bahwa pada tahun 2010 ini, laboratorium elektronika dan telematika mulai melakukan pelayanan pada industri, demikian pula terdapat penerimaan negara yang bersumber dari pelatihan teknis, dimana pada tahun sebelumnya penerimaan ini belum terisi. Demikian pula pada tahun 2010 ini, Laboratorium pengujian dan LSPro Surabaya dalam rangka penerapan SNI wajib akan menerima penunjukan dari Menteri Perindustrian untuk komoditi baru yang meliputi Meteran Air Minum, Sepeda Roda Dua, Peleg Kendaraan Bermotor, Plastik Tangki Air Silinder Vertikal, Seterika Listrik, Pompa Air Listrik, Berbagai jenis Kabel, TV Tabung (CRT), Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin, Kaca lembaran, Baja Lembaran Tipis Lapis Timag Elektrolisa, dan lain-lain.

Selanjutnya proyeksi penerimaan anggaran untuk belanja Baristand Industri Surabaya yang berasal dari PNBP tahun 2010-2014 dapat di lihat pada Tabel V.2, sebagai berikut:


V - 30


Tabel V.2. Proyeksi PNBP Baristand Industri Surabaya Tahun 2010-2014 No.

JENIS PELAYANAN TEKNIS

2010 (Rp. 000) 25,000

2011 (Rp. 000) 37,500

Tahun 2012 (Rp. 000) 56,250

2013 (Rp. 000) 84,375

2014 (Rp. 000) 126,562

1

Riset

2

Pelatihan Teknik Operasional

25,000,

37,500

56,250

84,375

126,562

3

Konsultasi keteknikan dan bimbingan teknik

10,000

15,000

22,500

33,750

50,625

4

Pengujian Bahan dan Barang

1,550,000

2,192,200

2,630,640

3,156,768

3,788,121

5

Kalibrasi Peralatan dan Mesin

40,000

20,450

24,540

29,448

35,337

6

Sertifikasi Produk

1,700,000

2,089,500

2,507,400

3,008,880

3,610,656

7

Rancang Bangun dan Perekayasaan

15,000

22,500

33,750

50,625

75,937

8

Penanganan Pencemaran

25,000

37,500

56,250

84,375,

126,562

9

Pengambilan Contoh Uji

240,000

288,000

345,600

414,720

497,664

10

Lain-lain

1,044,000

1,252,800

1,503,360

1,804,032

2,164,838

4,674,000,

5,992,950

7,236,540

8,751,348

10,602,867

Base line

22.01%

17.18%

17.31%

17.46%

Total Kenaikan (%) Kenaikan rata pertahun 2010-2014

55.92%

2. PROYEKSI BELANJA Proyeksi belanja Baristand Industri Surabaya tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : Tabel V.3 Proyeksi Belanja Baristand Industri Surabaya Tahun 2010-2015 PROYEKSI BELANJA JENIS BELANJA

2010 (Rp. 000,-)

2011 (Rp. 000,-)

1. Belanja Pegawai

3,950,379

4,200,000

5,040,000

6,048,000

7,258,000

2. Belanja Barang

4,105,503

8,121,000

8,545,000

10,209,000

10,181,000

3. Belanja Aset Tetap

736,820

14,711,000

24,624,000

8,296,000

9,690,000

4. Belanja Aset Lainnya

687,117

1,912,000

2,210,000

2,385,000

2,485,000

9,479,819

28,944,000

40,419,000

26,938,000

29,614,000

Jumlah Belanja

2012 (Rp. 000,-)

2013 (Rp. 000,-)

2014 (Rp. 000,-)

3. PROYEKSI NERACA Proyeksi Neraca Baristand Industri Surabaya tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :


V - 31


Tabel V.4 Proyeksi Neraca Baristand Industri Surabaya Tahun 2010-2014 JENIS BELANJA  Aset Lancar

2010 (Rp. 000,-)

Dalam Rupiah 2012 (Rp. 000,-)

2011 (Rp. 000,-)

2013 (Rp. 000,-)

2014 (Rp. 000,-)

20,000,000

20,000,000

30,000,000

35,000,000

0,000,000

 Aset Tetap

59,881,449,376

76,504,449,376

103,338,449,376

114,019,449,376

126,194,449,376

Total Aset

59,901,449,376

76,524,449,376

103,368,449,376

114,054,449,376

126,234,449,376

 Kewajiban Lancar

-

-

-

-

-

 Kewajiban Jangka Panjang

-

-

-

-

-

 Ekuitas Dana Lancar

20,000,000

20,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

 Ekuitas Dana Investasi

59,881,449,376

76,504,449,376

103,338,449,376

114,019,449,376

126,194,449,376

Total Kewajiban dan Ekuitas

59,901,449,376

76,524,449,376

103,368,449,376

114,054,449,376

126,234,449,376

Kewajiban & Ekuitas


V - 32

D 2014

Recommend Documents