d 14 Mei 2016

PT. AYAMARU SERTI FI KASI BRAJA USTIKA &ll, Lantat I

KOTPLEX RUKO

ASERT - 325

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002y001. Bogor Barat - INDONES|A 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

Yxaru LPPHPL.ool-IDN

LVLK-O11.IDN

PENGUMUMAN HASIL PEI-AIGANAAN AUDIT

SERTIFIIGSIVERIFIIGSII.EGALITASI(AYI,KELoMPoKIUIPHHK Verifikasi Legalitas Kayu IUIPHHK Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit seftifikasi oleh LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI PAdA : Kelompok IUIPHHK Jenis Produk Kapasitas Lokasi

Pelaksanaan Hasil Audit

SEPAKAT JAYA

Kayu Gergajian

< 2000 m3/tahun Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh 9 s/d 14 Mei 2016 iuipnxx Kelompok Sepakat Jaya "tidak memenuhi".standar u.iinkuti legalitas kayu untuk sebagian norma penilaian dan dinyatakan 'TIDAK LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu'

yang.keberatan pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Demikian 't,1.rii Kayu ini, dapat f.6putusan pelakianuul urdit Sertifikasi Verifikasi Legalitas .t pendukung, disampaikan kepada : menyampaikan kelunan secara G,trti. a.ngun dilengkapi data

r

LVLK PT. AYAMARU SERNFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr' Sumeru Bogor 0251-8333513, 8333515; 0251-8333593 asert@ayamaruseftifikasi'co'id abp.cetihcation@ayamarubaktipeftiwi co'id www.avama rus eftiflkasi.co.id Website

Telpon Fax Email

: : :

Bogor, 14 Juni 2016 Direktur,

Ir. Akhmad

Layanan Sertifikasi : l\'r),r,,1 U, ll rr.! r !'r,r !l- ..r, ril' ll'l \r. ll,, I..,1,r L. L., Lr \LLr

E|tl.a: a..noqr.maruscrtifi rd.co-kl

W.tdE: www.ayaharus€rtif lrc.co.id

ASERT - 324

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kay U (IUIPHHK)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALTTAS KAYU PADA KELOMPOK IUIPHHK SEPAKAT ]AYA KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKAST

(1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi

LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

LVLK-011-IDN,

tanggal 23 Nopember 2012 KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11 Lt.

c. Alamat

1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor BaratINDONESIA

Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593 Email : asert@ ayamarusertifrkasi. co' id Website : ruvvw.ayamaruseftifikasi.co'id Ir. Akhmad Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menlh/Setj enl PHPI.3 13 12016 Tanggal Maret 2016 dan Peraturan Dirjen BUK No. P. i4lVI-BPPHH/2014 sebagaimana diubah

d. Nomor Telepon/Faks/Email

e. Direktur

f.

Standar

1

dengan Nomor : P.UVI-BPPHH/2015, Lampiran 2.6. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IUIPHHK kapasitas s 6000 M3ffahun dan IUI dengan

(2)

g. Auditor

nilai investasi < Rp 500.000.000,-. 1. Iyan Sofyan S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

Ir. Akhmad

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin

Kelompok IUIPHHK Sepakat .JaYa Dusun Krueng Cut, GamPoeng Baet,

b. Alamat Sekretarlat

Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

AIamat Industri

c.

Nomor Telepon/Faks/E-mail -

Telepon - Faximile

:

085260758888

:-

d. Daftar Anggota Kelompok IUIPHHK Sepakat Jaya

moMPCIBmNBEtr@ Provinsi Aceh

:

1

ASERT - 324

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK)

No. 1

Nama

Alamat

Anggota PT.

ll.

MUTIAR

Malahayati

NPWP

Laks.

km.5,5 no. 84

A ]AYA

Krueng

No. SK IUIPHHK

Jenis

Kapasit

Produksi

AS

s22.s6tl}tslDISHUT-

Kayu

91.3101.

IUIPHHK/III/2004

Gergajian

000

Tanggal 6 Maret 2004

02.945.9 79.9-

s22.56t I BP2r I 4 4 05 I rul

Kayu

PHHK/XII/2013 Tanggal 9 Desember 2013

Gergajian

01.101.1

2.240

Status Anggota

Aktif (Definitif)

Cut

Banda Aceh 2

CV. ]AYA

Gp.

TIMBER

Mesjid,

LAND

Lepung

101.000

ll.

02.418.6

CV.

3

MA

Meunasah Kec.

Lanud

FURNITU

Sultan

19.9101.

RE

Iskandar Muda

000

s22.s6tl022lDISHUTIUIPHHK/III/2004 Tanggal 12 Maret 2004

2.010

Anggota

Aktif (Definitif)

Kayu

2.000

Gergajian

Anggota

Aktif (Definitif)

Kec. Blang Bintang

(3)

Ringkasan TahaPan

No.

Tahapan

Ringkasan Catatan

Waktu dan Tempat

1

Pertemuan Pembukaan

Kota Banda Aceh, Tanggal 10 Mei 2016

= Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru

2

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor Managemen dan

= Verifikasi dokumen dan wawancara = Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.

Lokasi pabrik/industri

Tanggal 10,11 dan 12 Mei

Sertifikasi dengan personil Kelompok IUIPHHK Sepakat JaYa. = Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK = Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kaYu. = Penandatanganan berita acara "Peftemuan Pembukaan"

2016 3.

Pertemuan Penutup

Kota Banda Aceh,

= Melengkapi data-data yang belum dipenuhi

Tanggal 13 Mei 2016

oleh audltee = Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kaYu, serta penandatangan hasil verifikasi dan tally sheet, dan penandatanganan berita acara

"Pertemuan PenutuP". 4.

Pengambilan Keputusan

Bogor

= Direkomendasikan " TIDAK LULUS" dan

tidak dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

moMtrotsmNBmIJM Provinsi Aceh

2

ASERT

RESUME HAS|L VERIFIKASI LEGALTTAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

(4)

- 324

Resume Hasil Penilaian

Anggota Kelompok IUIPHHK PT. Mutiara Jaya ,

NO; 1

NILAI '

KRTERIA,J

.

Pl. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu

sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah :

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

-

-

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

Memenuhi

-

dalam izin industri

PT. Mutiara Jaya merupakan perusahaan perseroan terbatas yang didirikan melalui Akta Pendirian Perusahaan Nomor 43 Tanggal 15 April 2002 yang dibuat oleh M. Nizar Zaenun, SH di Banda Aceh. Akta Pendirian Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham nomor C16538 HT.01.01.TH.2002 Tanggal 29 Agustus 2002 Nama penanggungjawab yang tercantum dalam akte telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya diantaranya SIUP, HO dan TDP, dan IUIPHHK PT. Muhara Jaya telah memiliki dokumen SIUP dengan bidang usaha perdaganqan yang dijalankan yaitu berupa produk kayu dari hasil penggergajian kayu. SIUP diterbitkan oleh instansi benrrenang yaitu Kantor Wilayah Depaftemen Perdagangan D.I Aceh , Nomor : 015/01-09/PBIIII1993 tanggal 27 Pebruari 1993 dengan masa bedaku selama perusahaan

menjalankan usahanya

c.

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi

-

-

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tidak Memenuhi

-

-

rmL@n@CIBffiNBmrc Provinsi Aceh

PT. Mutiara Jaya memiliki Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor : 002lIGlPlABl20l5 tanggal 5 Januari 2015 dengan masa berlaku sampai dengan 15 Pebruari 2017. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa operasional berjalan perusahaan telah sesuai dengan izin HO yang diberikan yaitu kegiatan kilang kayu/sawmill dan perabot kayu. PT. Mutiara Jaya telah memiliki dokumen legalitas Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 010912000012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tanggal 16 Pebruari 2009. Namun demikian dokumen TDP masa berlakunya telah habis yaitu sampai dengan 2 Oktober 2013. Auditee telah melakukan proses perpanjangan dokumen legalitas TDP dengan mengajukan permohonan perpanjangan TDP melalui surat nomor 098/MR]-Ex/IV/2016 Tanggal 26 April 2016 yang ditujukan kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.

3

ASERT

RESUME HAS|L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

NO.

KRTERIA,

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

. . , NILAI

Memenuhi

RINGKASAN JUSTIFIKASI

-

Tidak terdapat bukti pengurusan dokumen TDP baik berupa surat keterangan maupun tanda terima dari instansi yang berwenang

-

Terdapat kartu NPWP Nomor 1.101.191.3-

-

Dokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/ SPPL/ DPLH/ SIV DELH/dOKUMCN lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi

-

-

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau

Memenuhi

-

Izin Usaha Tetap (IUT)

-

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Memenuhi

- 324

-

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

-

101.000 atas nama PT. Mutiara Jaya dengan alamat Wajib Pajak Jalan Krueng Raya Km 5 Krueng Cut Kecamatan Baetussalam Kabupaten Aceh Besar NPWP dilengkapi oleh SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Banda Aceh pada tanggal 12 Agustus 2013 Uji silang terhadap dokumen NPWP menunjukkan bahwa NPWP telah sesuai dengan dokumen perizinan/legalitas lainnya diantaranya IUIPHHK PT. Mutiara Jaya memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kegiatan usaha Kilang Kayu dan Perabot yang disusun April 2015. Dokumen DPLH telah memperoleh persetujuan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor : 660.U34lReklV1201'2 tanggal 18 Mei 2015 Auditee telah menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merujuk pada dokumen DPLH yang telah disusun, PT. Mutiara Jaya telah memiliki izin IUIPHHK yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Nomor: 522.5161 I 0t5l DISHUT-IUIPHHK/trll 2004 tanggal 6 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Mutiara Jaya dengan jenis industri "Penggergajian Kayu" dan kapasitas Tzin 2.240 m3/tahun Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan operasional berialan perusahaan yaitu usaha penggergajian kayu sesuai dengan izin yang tercantum dalam IUIPHHK

PT. Mutiara Jaya telah memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2016. Sumber bahan baku berdasarkan RPBBI yang disusun adalah berasal dari hutan hak/kebun rakyat Terdapat tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2016 secara online dengan bukti tanda terima penyampaian RPBBI dengan nomor 0000274544 tanggal 30 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Banda Aceh.

1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Tidak dapat dinilai a. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk - Mengacu pada surat edaran Direktur Industri Kehutanan (EfPIK)

mEomP@tsffiNBmFMA Provinsi Aceh

(Not Applicable)

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan no. S. 152iPPHHlSPHHlPHPl.3l2l 2016 Tanggal 25 Pebruari 2016 verifier ini tidak dipersyaratkan

4

ASERT

RESUME HASILVERTFTKASI LEGALTTAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK)

NO,

RINGKASAN ]USTIFIKASI

NILAI

KRTERIA, INDIKA'TOR DAN VERIFIER

- 324

K1.2, Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

Not Applicable

-

IUIPHHK. PT. Mutiara Jaya tidak melakukan impor kayu dan produk kayu.

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

K1.3.

Not Applicable

-

IUIPHHK. PT. Mutiara laya tidak melakukan impor kayu dan produk kayu.

Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte Notaris pembentukan kelompok atau

Memenuhi

-

Terdapat dokumen Surat Pernyataan

-

Terdapat berita acara perubahan

dokumen pembentukan kelompok

Pembentukan Kelompok Sepakat Jaya Aceh Besar yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani bersama oleh 8 (delapan) anggota kelompok diatas kertas bermaterai dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Besar

2

keanggotaan Kelompok SVLK Sepakat laya yang ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota definitif di atas kertas bermaterai yang secara administratif dinyatakan lengkap baik secara audit internal maupun kesepakatan kelompok pada tanggal 10 lanuari 2016. Anggota kelompok definitif terdiri dari ; PT. Mutiara Jaya, CV. Jaya Timber Land dan CV. MA Furniture

P2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya z,L.L. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a.

Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli..

Memenuhi

-

b.

Berita acara pemerlksaan yang

Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

IKBMBSMNMEIlM Provinsi Aceh

masyarakat. Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir yaitu periode Februari - April 2016 tidak ada realisasi suplai penerimaan bahan baku

Not Applicable

-

PT. Mutiara Jaya tidak menerima kayu bulat dari hutan Negara

Tidak dapat dinilai

-

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen observasi lapangan dan wawancara dengan Managemen Representatif, PT. Mutiara laya dalam periode Pebruari - April 2016 tidak melakukan penerimaan kayu.

ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

c.

Terdapat dokumen Kontrak Perjanjian Jual Beli nomor 1B/MR/KPJB/I/2016 Tanggal 16 Januari 2016 antara Suhermi sebagai Ketua Kelompok Tani Bukit Tusam SM dengan H Said Djafar sebagai Direktur PT. Mutiara Jaya untuk kerjasama supplai kayu sebesar 500 m3 yang berasal dari kebun

(Not Applicable)

5

ASERT

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)


NILAI.

NO.

-

-

d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak dapat dinilai (Not Aplicable)

-

-

-

e.

- 324

-

IUIPHHK PT. Mutiara Jaya dalam periode satu tahun terakhir tidak melakukan penerimaan kayu. Operasional perusahaan lebih cenderung kepada kegiatan Industri lanjutan dengan sumber bahan baku dari TPT dalam satu grup. Terdapat blangko tanda terima kayu dari supplier/pengirim kayu kepada perusahaan sebagai bagian sistem yang dibentuk dalam rangka menyusun data dan rekaman proses penerimaan kayu yang menjamin asal usul kayu. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. Mutiara Jaya dalam periode Pebruari - April 2016 tidak melakukan penerimaan kayu. Dalam kurun waktu periode satu tahun terakhir tidak ada kegiatan penerimaan kayu. Perusahaan telah menerapkan sistem penerimaan kayu yang menyertakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dalam proses penerimaan kayu yang berasal dari masyarakat sebagai syarat wajib bagi pengirim kayu berdasarkan ketentuan yang berlaku PT. Mutiara Jaya telah memiliki tenaga teknis PHPL berkualifikasi PKG-R atas nama Yusuf S. Adang nomor register 03297IPKG' Rll-Il2016 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor. SK. 055/BPPHP-I/2016 Tanggal 30 Maret 2016 yang berlaku sampai dengan 30 Maret 2019

IUIPHHK PT. Mutiara Jaya tidak melakukan

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Not Applicable

f.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Not Applicable

-

IUIPHHK PT. Mutiara laya tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri

g.

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari

Tidak dapat dinilai (Not Applicable)

-

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan Managemen Representatif dalam periode Pebruari - April 2016 tidak melakukan penerimaan kayu. Dalam kurun waktu periode satu tahun terakhir tidak ada kegiatan penerimaan kayu dari Pemasok PT. Mutiara Jaya telah menyusun pedoman penerbitan DKP nomor 09/MJ/X/2015 pada tanggal 12 Oktober 2015.. Terdapat personil yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP yaitu atas nama Muhajir yang ditunjuk melalui Surat Kuasa Pemeriksaan DKP nomor 010/SK/IY/IV/2015 yang ditandatangani Direktur pada tanggal 3 April 2015.

bekas bongkaran.

Pemasok.

-

ndflCIMP@BS@NMBIIM Provinsi Aceh

transaksi pembelian atau penerimaan kayu

6

ASERT

RESUME HASILVERTFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

NO.

KRTERIA/ INDIKATOR DAN VERIFIER

h.

Dokumen pendukung RPBBI


NILAI Memenuhi

- 324

-

Mengacu pada Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Tahun 2016, kebutuhan bahan baku kayu bulat disuplai dari Hutan Hak/Kebun Rakyat. Tidak terdapat bukti penerimaan kayu dalam periode penilaian Verifikasi Legalitas Kayu. Terdapat form bukti serah terima kayu, dokumen prosedur pemeriksaan DKP, Surat penuniukkan petugas pemeriksa DKP sebagai dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa penerimaan kayu berasal dari hutan hak sesuai dengan dokumen RPBBI yang disusun

2. 1.2. Im portir mampu membuktikan bahwa kayu yan9 diim por berasal dari sumber yan9 sah, Not Applicable - IUIPHHK PT. Mutiara Jaya tidak melakukan a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). impor bahan baku.

b. Bill of Lading (BlL).

Not Applicable

-

IUIPHHK PT. Mutiara Jaya tidak melakukan impor bahan baku.

c. Packing List(PIL)

Not Applicable

-


d. Invoice

Not Applicable

-


e. Deklarasi impor

Not Applicable

-


f.

Not Applicable

-


Not Applicable

-


Not Applicable

-

IUIPHHK PT. Mutiara.laya tidak melakukan impor bahan baku.

Not Applicable

-


-

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan menunjukkan bahwa PT. MutiaraJaya dalam periode Pebruari - Maret 2016 tidak melakukan penerimaan kayu. Mengacu pada hasil stock opname yang dilakukan lnstansi terkait stock bahan baku pada Desember 2015 adalah nihil dan tidak ada penerimaan kayu

Rekomendasi impor

g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

i.

Bukti penggunaan kayu impor

2.t.3.

Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi

setelah stock opname terakhir.

-

-

IfftrtCIME)OIBSmNBmm Provinsi Aceh

Walaupun tidak ada kegiatan produksi dalam 3 (tiga) bulan terakhir namun auditee telah menerapkan sistem penerimaan kayu yang menjamin penelusuran asal usul kayu. Terdapat form tally sheet penggunaan bahan baku yang diproses Pada meja bandsaw yang ditulis secara harian. Format form meliputi ; Jenis kayu, jumlah batang, volume dan keterangan (Yang mencantumkan nomor NOTA/SKAU) Auditee memastikan proses pencatatan melalui tally sheet penggunaan bahan baku yang dapat menjamin penelusuran kayu dari asalnya. Terdapat prosedur Yang menunjukkan sistem pencatatan pada awal produksi yang dituangkan dalam tally sheet pengunaan bahan baku

7

ASERT

RESUME HASIL VERIFTKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

: NO:

...

KRTERIAT INDIKATOR, DAN VERIFIER b. Laporan produksi hasil olahan

RINGKASAN JUSTIFIKASI.

NILAI Memenuhi

-

Data laporan hasil produksi nihil, hal ini disebabkan perusahaan sedang melakukan rekondisi mesin dan peralatan penunjang operasional IUIPHHK. Mengacu pada laporan hasil produksi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian laporan dengan LMHHKO yang dilaporkan kepada instansi yang berwenang yaitu dengan hasil produksi nihil. Nilai rendemen tidak dapat ditentukan karena tidak ada kegiatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi olahan.

-

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas

- 324

-

- April 2016 adalah nihil sedangkan kapasitas izin yang diberikan adalah sebesar 2.240

-

Auditee telah berkomitmen untuk melakukan produksi pada tahun 2016 dengan menjalin beberapa kerjasama dengan pemasok kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat sesuai dengan RPBBI yang telah disusun. Dalam periode berjalan auditee telah menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan persiapan produksi kayu gergajian

Not Applicable

-

IUIPHHK. PT. Mutiara Jaya tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang

Memenuhi

-

PT. Mutiara Jaya memiliki dokumen LMKB dan LMHHOK yang dilaPorkan secara periodik ke instansi terkait. Berdasarkan pemeriksaan diperoleh hasil yaitu; (1) data pada kolom penambahan kayu pada laporan LMKB telah sesuai

Memenuhi

produksi yang diizinkan

Realisasi produksi periode Mei 2015

m3/tahun

d.

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK'

-

dengan dokumen Nota Angkutan/SKAU yang diterima dan kolom pengurangannya telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku, (2) data kolom perolehan kayu olahan pada LMHHOK telah sesuai dengan tally hasil produksi dan kolom pengurangan sesuai dengan dokumen pengiriman pada periode yang sama. Seluruh data tersebut telah sesuai yaitu nihil, Sedangkan pada laporan stock opname dari instansi terkait juga telah sesuai Yaitu nihil

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/i ndustri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP

Not Applicable

-

IUIPHHK PT. Mutiara Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable

-


c. Berita Acara serah terima kayu yang

Not Applicable

-

IUIPHHK PT. Mutiara Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan

dijasakan

d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

[@on@@tsffiNBmrc Provinsi Aceh

pihak lain. Not Applicable

-


8

ASERT

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu ( rurPHHK)

NO.,

KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

3

RINGKASAN ]USTIFIKASI'

NILAI Not Applicable

- 324

-


Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasi! produksi Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik K3.1 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemi ndah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

P3.

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak Dapat Dinilai

-

(Not Applicable)

-

Dalam periode Pebruari - April 2016, PT. Mutiara laya tidak melakukan pengiriman kayu hasil olahan. lumlah produksi dan pengiriman kayu adalah nihil. Terdapat Surat Keputusan Direktur IUIPHHK PT. Mutiara Jaya nomor 0100/MRJiIII/2016 Tentang Penetapan Penerbitan SKSHHK pada IUIPHHK PT. Mutiara Jaya atas nama Yusuf S. Adang dengan masa berlaku SK sampai dengan 29 Maret 2019.

K3.2. Pengapala n kayu olahan untuk eksPor. 3.2.1. pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Not Applicable - IUIPHHK PT. Mutiara Jaya tidak melakukan a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

c.

Packing

list(PlL)

d. Invoice

e.

Bill ofLading (B/L)

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang

Not Applicable

-

IUIPHHK PT. Mutiara .Jaya tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

Not Applicable

-

IUIPHHK PT. Mutiara laya tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

Not Applicable

-

IUIPHHK PT. Mutiara Jaya tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

Not Applicable

-

IUIPHHK PT. Mutiara laya tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tuiuan ekspor

lJot Applicable

-


Not Applicable

-

IUIPHHK PT. Mutiara laya tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengnn tujuan ekspor

wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal

g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib verifikasi teknls

h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Not Applicable

-


i.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi

Not Applicable

-


-

IUIPHHK PT. Mutiara Jaya belum

-

mendapat S-LK Belum ada kewajiban menggunakan tanda V-Legal

3.3.

Pemenuhan penggunaan Tanda V-Lega! 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal K.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

lG[oE[P@BffiNBmre Provinsi Aceh

Not Applicable

9

ASERT

RESUME HASTL VERIFIKAS| LEGALTTAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

NO.

4

KRTERIA, INDIK.ATOR DAN VERIFIER

P4, K.4.1. 4.1.1.

NILAI

- 324


Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi

- Terdapat Standar Prosedur Operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). - Terdapat Surat Kuasa Penanggung Jawab K3 nomor }l2lSKlMJllV12015 tanggal 3 April 2015 yang menunjuk atas nama Feri sebagai penanggungjawab kegiatan K3 perusahaan.

b. Implementasi K3

Memenuhi

-

c. Catatan kecelakaan kerja

Perusahaan telah menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K dan Jalur Evakuasi. Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) tersedia dengan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku. Jalur evakuasi tersedia dan disosialisaikan kepada karyawan

Memenuhi

-

Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat tanggal kejadian, nama korban, uraian kejadian dan upaya penanganan dan pencegahan. Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir tidak terdapat kecelakaan kerja

Memenuhi

-

IUIPHHK PT. Mutiara Jaya tidak mempunyai serikat pekerja dan tidak ada karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja diluar perusahaan. Terdapat Surat Persetujuan Berserikat yang ditandatangani perwakilan karyawan dan Direktur PT. Mutiara Jaya tanggal 9 September 2015 tentang pemberian kebebasan bagi karyawan untuk melakukan

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

-

kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku

4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

Tidak Dapat Dinilai

-

(Not Applicable)

PT. Mutiara Jaya hanya memiliki jumlah karyawan < dari 10 orang, yaitu 7 orang, sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat PP atau KKB

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

-

Berdasarkan data daftar karyawan termuda pada saat bekerja adalah berumur 26 Tahun

rffionm@rKmruBmlM Provinsi Aceh

10

ASERT

RESUME HAS|L VERTFTKAST LEGALTTAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

- 324

Anggota Kelompok IUIPHHK CV. Jaya Timber Land NO, 1

KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

NILAI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan

(Memenuhi) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

i.

Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

-

j.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Memenuhi

-

-

k. Izin HO (izin gangguan lingkungan

Memenuhi

-

sekitar industri)

CV. Jaya Timber Land merupakan

perusahaan komanditer yang telah memiliki Akte Pendirian Perusahan Nomor 16 Tanggal 9 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Nadia,SH. MKn di Banda Aceh. Akta Pendirian Perusahaan telah didaftarkan dalam buku register ke Pengadilan Negeri lantho nomor W.I 415/25lHK.0U 5 12012 pada tanggal 15 Mei 2012 CV. laya Timber Land telah memiliki

dokumen SIUP Nomor :233710t09 I PKlVllll 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 7 Agustus 2012. Dokumen SIUP masih berlaku sampai dengan 7 Agustus 2019. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan operasional kegiatan berjalan perusahaan telah sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam dokumen SIUP yaitu usaha penggergajian kayu dengan produk yang dihasilkan berupa kayu olahan gergajian CV. Jaya Timber Land telah memiliki Izin Gangguan (HO) Nomor : 217 llGlP I A812016

tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

-

l.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tidak Memenuhi

-

-

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Alamat yang tercantum pada izin gangguan sesuai dengan lokasi industri perusahaan dengan lingkup operasional kegiatan yang sesuai dengan izin HO yang diberikan yaitu penggergajian kayu (sawmill).

Terdapat dokumen legalitas Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 010934602822 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tanggal 7 Agustus 2012 dengan masa berlaku sampai 7 Agustus 2017. Bidang usaha yang dijalankan perusahaan yaitu industri primer penggergajian kayu dan belum sesuai dengan lingkup usaha yang tercantum dalam dokumen TDP yaitu perdagangan besar atas dasar balas jasa

(fee) atau kontrak. m. Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

-

CV. Jaya Timber Land telah memiliki NPWP atas CV. Jaya Timber Land dengan Nomor 02945.97 9.9- t0 1.000 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh dengan nomor SKT No. PEMi2|WPJ.25 / KP.0103 I 2012 tanggal 2 1 Mei

2012

r@CIMF@tsmNemM Provinsi Aceh

11

ASERT

RESUME HASIL VER|FIKAST LEGALTTAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK)

NO;

KRTERIAI INDIKATOR DAN VERIFIER. n. Dokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/ SPPL/ DPLH/ SIU DElH/dokumen

NILAI Memenuhi

-

lingkungan hidup lain yang setara)

-

-

o. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau

Memenuhi

-

Izin Usaha Tetap (IUT)

-

p. Rencana Pemenuhan Bahan Baku

- 324

Memenuhi

CV. Jaya Timber Land memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk kegiatan Sawmill yang disusun 30 Mei. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor : 660.1/54lRek/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa audltee telah menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merujuk pada dokumen UKL-UPL yang telah disusun. CV. Jaya Timber Land telah memilikl izin

IUIPHHK yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh Nomor : 522.s6U BP2T 14405/IUIPHHK/XII/201 3 tanggal 9 Desember 2013. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan operasional berlalan perusahaan yaitu usaha penggergajian kayu dengan produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian sesuai dengan izin yang tercantum dalam IUIPHHK

-

CV. laya Timber Land telah memiliki RPBBI yang disusun pada tanggal bulan Maret 2016. Telaah atas dokumen RPBBI menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku direncanakan berasal dari hutan rakyat

-

Realisasi pemenuhan bahan baku dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu Bulan

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

-

Februari - April 2016 adalah nihil Terdapat bukti bahwa realisasi pemenuhan bahan baku pada bulan Desember 2015 adalah berasal dari kayu rakyat sesuai dengan dokumen RPBBi yang telah dilaporkan

1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Tidak dapat dinilai a. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk - Mengacu pada surat edaran Direktur Industr! Kehutanan (ETPIK)

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan no H/SPHH I PHPL.3 I 21 201 6 Tanggal 25 Pebruari 2016 verifier ini tidak dipersyaratkan

(Not Applicable)

S. 1 52lPPH

K1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jaya l-imber Land tidak melakukan impor kayu dan produk kayu.

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

MOmmxBffiNB[Hirc Provinsi Aceh

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jaya Timber Land tidak melakukan impor kayu dan produk kayu.

L2

ASERT - 324

RESUME HAS|L VERTFTKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

NO.

KRTERIAT INDIKATOR DAN. VERIFIER

K1.3.

.

NILAI




Memenuhi

-

Terdapat dokumen Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok Sepakat Jaya Aceh Besar yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani bersama oleh B (delapan) anggota kelompok diatas kertas bermaterai dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh


Besar

-

-

Terdapat berita acara perubahan keanggotaan Kelompok SVLK Sepakat Jaya

yang ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota definitif di atas kertas bermaterai yang secara administratif dinyatakan lengkap baik secara audit internal maupun kesepakatan kelompok pada tanggal 10 lanuari 2016. Anggota kelompok definitif terdiri dari ; PT. Mutiara Jaya, CV. Jaya Timber Land dan CV. MA Furniture

2

pZ,

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K2,1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Z.t.l, Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a.

Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli..

Memenuhi

-

-

b.

Berita acara pemeriksaan yang

Memenuhi

ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan

-


rBErron@CIBsEPNBm@ Provinsi Aceh

CV. Jaya Timber Land melakukan

-

-

CV. Jaya Timber Land dalam periode

-

Not Applicable

perjanjian kontrak supply bahan baku. Kayu yang diterima merupakan kayu milik sendiri atas nama Muslim M. lhoni. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dalam periode Februari - April 2015 CV. Jaya Timber Land tidak melakukan penerimaan kayu dari kebun milik sendiri maupun kebun lainnya Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kayu yang diterima berasal dari tanah kebun milik sendiri dengan dokumen angkutan sesuai ketentuan yang berlaku (Penerimaan kayu bulan Desember penerimaan kayu yang berasal dari hutan hak/tanah adat yang tumbuh secara alami. Dalam periode Pebruari - April 2016 CV. Jaya 11mber Land tidak melakukan penerimaan kayu yang disebabkan belum adanya tenaga teknis SKSHHK online Terhadap penerimaan kayu bulan Desember 2015 dilakukan pemeriksaan oleh petugas kehutanan yang berwenang P3KB atas nama Rafli dengan nomor register Reg.0293B/WAS-PKB-RiIi 20 13 dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat

yang sah

c.

CV. laya Timber Land tidak melalui

Pebruari - April 2016 tidak melakukan penerimaan kayu yang berasal dari kebun rakyat yang pengangkutannya menggunakan SKAU/Nota Angkutan

13

ASERT

RESUME HASIL VERIFTKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

NO.


d.


.

,

- 324

NILAI

Memenuhi

-

-

Dalam periode Pebruari - April 2016 CV. Jaya Timber Land tidak melakukan penerimaan kayu yang disebabkan belum adanya kesiapan sarana prasarana dan sumberdaya tenaga teknis SKSHHK online Penerimaan kayu terakhir dilakukan pada bulan Desember Tahun 2015 sebanyak 9 (sembilan) kali Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

yaitu SKSKB

e.

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang daPat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Not Applicable

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

Not Applicable

-

Telaah atas seluruh dokumen angkutan kayu yang diterima menunjukkan bahwa dokumen angkutan adalah sah. Uji petik terhadap kesesuaian dokumen dengan fisik kayu diantaranya jenis, ukuran, volume dan jumlah batang menuniukkan terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik log di lapangan. Seluruh dokumen angkutan telah dilakukan pemeriksaan oleh P3KB serta disertakan cap tanda "TELAH DIMATIKAN"

-

IUIPHHK CV. Jaya Timber Land melakukan transaksi pembelian

tidak atau

penerimaan kayu bekas bongkaran.

CV. .laya Timber Land tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah

- IUIPHHK

kayu limbah industri.

industri

g.


Tidak Memenuhi

-

Pemasok.

-

h.


Memenuhi

-

rrfilo8motBsmNBmEMA Provinsi Aceh

Mengacu pada Permen LHK no 21 Tahun 2015 bahwa penatausahaan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami mengikuti penatausahaan sebagaimana dia atur dalam Permen LHK no 42 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan pada Hutan Alam. Oleh sebab itu pada areal dimaksud tidak dapat diterbitkan DKP, areal hutan hak ini wajib SLK Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan auditee diperoleh informasi bahwa auditee sedang melakukan proses permohonan SLK areal hutan hak ke Lembaga Sertifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan. Dalam periode pemenuhan audit, auditee tidak dapat menunjukkan dokumen SLK pada lahan yang menjadi sumber bahan baku. CV. Jaya Timber Land telah memiliki dokumen RPBBI dengan rencana

pemenuhan bahan baku berasal dari kayu hutan hak tanah adat. Verifikasi terhadap dokumen pendukung lainnya yaitu dokumen angkutan SKSKB (Desember 2015) dengan nama pengirim Muslim M. Joni, berita acara pemeriksaan oleh petugas kehutanan dan dokumen penerimaan menunjukkan bahwa kayu

L4

ASERT

RESUME HASIL VERTFTKAST LEGALTTAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK)

NO.

KRTEirA,, TNDIKAToi oan

vrirrrrn

- 324


NILAI

yang diterima adalah berasal dari sumber yang sesuai dengan RPBBI yang disusun.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Not Applicable a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). - IUIPHHK CV. Jaya Timber Land tidak melakukan impor bahan baku.

b. Bill of Lading (BIL).

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jaya Timber Land tidak melakukan impor bahan baku.

c. Packing List(PlL).

Not Applicable

-


d. Invoice

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jaya llmber Land tidak melakukan impor bahan baku.

e. Deklarasi impor

Not Applicable

-


f.

Not Applicable

-


Not Applicable

-


Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jaya I rmber Land tidak melakukan impor bahan baku.

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jayallmber Land tidak melakukan impor bahan baku.

-

CV. Jaya Timber Land telah menerapkan

Rekomendasi impor



i.

Bukti penggunaan kayu impor

2.L.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi

-

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi

-

pencatatan pada proses produksi yang dapat menjamin keterlacakan asal usul kayu. Terdapat tally sheet penggunaan bahan baku pada awal produksi yang mencatat jenis kayu, tanggal produksi, jumlah batang, nomor batang, panjang, diameter, volume, no dan tanggal LHP dan nomor seri dokumen angkutan. Penelusuran tally sheet awal produksi dapat ditelusuri dari jumlah batang dan volume kayu yang diproduksi sesuai dokumen angkutan. CV. Jaya Timber Land memiliki laporan hasil

produksi. Terdapat kesesuaian antara laporan hasil produksi dengan kolom perolehan pada laporan LMHHOK yang dilaporkan pada instansi berwenang. Mengacu pada tally Sheet penggunaan bahan baku dan laporan hasil produksi periode Pebruari - April 2016, rendemen kayu yang dihasilkan sebesar 65,00 o/o dan dinilai logis untuk produk kayu gergajian sesuai ketentuan.


Memenuhi

-

produk$ yang diizinkan

-

rGrren@@rBmNBNiFilts Provinsi Aceh

Realisasi produksi kayu gergajian dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2015- April 2016 adalah sebesar 5.395 kePing = 83,921 m3, sedangkan izin

produksi maksimal berdasarkan IUIPHHK adalah sebesar 2010 m3/tahun Realisasi produksi yang dicapai merupakan produk sendiri, CV. Jaya Timber Land tidak melakukan proses produksi melalui jasa pihak lain

15

ASERT

RESUME HASrL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)


d.


e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK.

- 324

NILAI', Not Applicable

-

IUIPHHK. CV. Jaya Timber Land tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang

Memenuhi

-

CV. Jaya Timber Land memiliki dokumen LMKB dan LMHHOK yang dilaporkan secara

-

periodik ke instansi terkait. Berdasarkan pemeriksaan diperoleh hasil yaitu ; (1) data pada kolom penambahan kayu pada laporan LMKB telah sesuai dengan dokumen Angkutankayu Yang diterima dan kolom pengurangannya telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku, (2) data kolom perolehan kayu olahan pada LMHHOK telah sesuai dengan tally hasil produksi dan kolom pengurangan sesuai dengan dokumen pengiriman berdasarkan dokumen angkutan(Nihil) pada periode yang sama

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jaya Timber Land tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable

-


c. Berita Acara serah terima kayu yang

Not Applicable

-


d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan PenYedia jasa.

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jaya Timber Land tidak melakukan pengolahan produk melalui iasa dengan pihak lain.

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jaya Timber Land tidak melakukan pengolahan produk melalui iasa dengan pihak lain.

dijasakan

3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi K3.1. Perdagangan atau pem indahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1, Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

P3.

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Not Applicable

-

Dalam periode Pebruari - April 2016, CV. Jaya Timber Land tidak melakukan pengiriman kayu, pengurangan kaYu dilakukan untuk kebutuhan pemakaian sendiri dan tidak menggunakan dokumen angkutan kayu berupa SKSHHK.

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jaya T'imber Land tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

b.


Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jaya Timber Land tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

[momPCIBsEPNMil[M Provinsi Aceh

16

ASERT - 324

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK)

,No'


c.

Not Applicable

-


Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jaya Timber Land tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan eksPor

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jaya Timber Land tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan eksPor

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jaya llmber Land tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan eksPor

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. Jaya Tlmber Land tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

Bukti pembayaran bea keluar bila

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. laya Timber Land tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

Not Applicable

-


-

IUIPHHK CV. Jaya Timber Land belum

-

mendapat S-LK Belum ada kewajiban menggunakan tanda V-Legal

Packing list (PIL)

d. Invoice

e.


NILAI

Bill

otlading (B/L)

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal

g. h.

terkena bea keluar

i.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannYa

K.3.3.

Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1, Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

4

P4.

K.4.1. 4,t.t,

Not Applicable

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Prosedur dan imPlementasi K3


Memenuhi

-

-

Terdapat Standar Prosedur Operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terdapat Surat Kuasa Penanggung lawab K3 nomor 015lSW)rfiV12015 tanggal 3 April 2015 yang menunjuk atas nama Hamidah sebagai penanggungjawab kegiatan K3 perusahaan

b. Implementasi K3

Memenuhi

-


rciloamCIBsmNBmIIM Provinsi Aceh

Memenuhi

-

Perusahaan telah menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K dan Jalur Evakuasi. Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) tersedia dengan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku. Jalur evakuasi tersedia dan disosialisaikan kepada karyawan Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat tanggal kejadian, nama korban, uraian kejadian dan upaya penanganan dan pencegahan. Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir tidak terdapat kecelakaan kerja

t7

ASERT

RESUME HAS|L VERTFTKASI LEGALTTAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK)

NO.

KRTERI&

K.4.2.

- 324


NILAI

Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4,2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

-

IUIPHHK CV. Jaya Tlmber Land tidak mempunyai serikat pekerja dan tidak ada karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja diluar perusahaan. Terdapat Surat Persetujuan Berserikat yang ditandatangani perwakilan karyawan dan Direktur CV. laya llmber Land tanggal 9 September 2015 yang berisi kesepakatan/persetujuan bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.


Not Applicable

-


CV. Jaya Timber Land hanya memiliki jumlah karyawan < dari 10 orang, yaitu 10 orang,

sehingga tidak ada kewajiban untuk

membuat PP atau KKB

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

-

Berdasarkan data daftar karyawan termuda pada saat bekerja adalah berumur 24 Tahun

7 Bulan

Anggota Kelompok IUIPHHK CV. MA Furniture NO. 1



NILAI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1,1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

-

-

-

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

tsBoffi[PCIBWNM8M Provinsi Aceh

Memenuhi

-

CV. MA Furniture merupakan perusahaan komanditer yang telah Akte Pendirian Perusahan Nomor 14 Tanggal 9 Mei 2005 yang dibuat oleh Mukhsin, SH di Banda Aceh. Sejak didirikan sampai dengan kegiatan verifikasi dilakukan CV. MA Furniture telah mengalami 5 kali perubahan akte, Akte perubahan terakhir adalah Akte nomor 24. Tanggal 7 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Mukhsin, SH di Banda Aceh Semua Akta Pendirian Perusahaan telah didaftarkan dalam buku register ke instansi terkait. Akte perubahan terakhir telah didaftarkan dalam buku register Kepala Kantor Wilayah Divisi Pelayanan Hukum dan Ham nomor WI.AH 03.01 586 Tanggal 11 Juli 2011. CV. MA Furniture telah memiliki dokumen SIUP dengan bidang usaha yang dijalankan yaitu penggergajian kayu dan telah sesuai dengan izin yang tercantum dalam SIUP.

18

ASERT - 324


*".1


NILAI

-

SIUP diterbitkan oleh instansi benarenang yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada

tanggal 13 Mei 2014, dengan Nomor : 3151150/01-09/PVY 12014 P2 dengan masa berlaku sampai dengan 6 APril 2019 HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

c. Izin

Memenuhi

-

-

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

CV. MA Furniture memiliki Izin Gangguan (HO) yanq diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor : 365llclPlABl20l5 tanggal 23 Nopember 2015. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa operasional berjalan perusahaan telah sesuai dengan izin HO yang diberikan yaitu kegiatan penggergajian kayu.

-

-

CV. MA Furniture memiliki lzin Tanda Daftar Perusahaan. Kegiatan usaha pokok yang tercantum di dalam dokumen TDP adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa

(fee) atau kontrak dengan masa berlaku yang sudah tidak berlaku yaitu sampai dengan 6 April 2016. Pada tanggal 9 luni 2016, auditee mengirimkan bukti dokumen TDP yang terbaru dengan nomor 010931601785 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tanggal 29 Mei 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 6 April 2021 dengan bidang usaha yang tercantum dalam dokumen adalah Industri Penggergajian Kayu.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

-

f.

Dokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DElH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi

-

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

MOMP@tBffinEmrc Provinsi Aceh

Memenuhi

-

Terdapat kartu NPWP Nomor 02.418.619.9101.000 atas nama CV. MA Furniture dan Surat keterangan terdaftar No. PEM306/WPJ. 25lKP.0 103/2005 dengan klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam dokumen Sfi adalah Industri Penggergajian Kayu. NPWP dikeluarkan oleh KPP Pratama Banda Aceh pada tanggal 12 Mei 2005 CV. MA Furniture memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan UKL-UPL untuk kegiatan usaha Sawmill yang disusun Desember 2010. Dokumen UKL-UPL telah memperoleh persetujuan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor : 660.1/60/ReklXI/2015 tanggal 6 November 2015. Auditee telah menYusun laPoran pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merujuk pada dokumen UKL-UPL yang telah disusun

Terdapat surat Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Nomor s22.s6U I 0221 DISHUT{UIPHH W trl I 2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pemberian

19

ASERT

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasi lHutan Kavu (IUIPHHK)

KRTERIA, INDIKATOR DAN..VERIFIER

- 324

NITAI Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama CV. Karya Bersama dengan jenis industri "Penggergajian Kayu" dan kapasitas Izin 2.000 m3/tahun. Terdapat surat persetujuan atas permintaan

-

perubahan nama dari CV. Karya Bersama menjadi CV. MA Furniture yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Aceh nomor 522.56711023-VI pada tanggal 28 Februari 2006.

-

Terdapat surat persetujuan atas permintaan pemindahan lokasi pabrik dari Desa Subulussalam, Kecamatan impang Kiri, Kabupaten Aceh Singkil ke Desa Kampong Blang Bitung, Kecamatan Ingin JaYa Kabupaten Aceh Besar nomor dari Dinas

-

Kehutanan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 522.56L I 9@-Vl tanggal 28 Pebruari 2006 Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan operasional berjalan perusahaan yaitu usaha penggergajian kayu sesuai dengan izin yang tercantum dalam IUIPHHK

Memenuhi

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

-

CV. MA Furniture telah memiliki RPBBI yang disusun pada tanggal 28 Maret 2016. Terdapat tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Besar nomor : 522.581210/111/2016 tanggal 28 Maret 2016 atas nama pemegang IUIPHHK CV. MA Furniture.

-

Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa semua kayu yang diterima berasal dari hutan rakyat/kebun rakyat dengan dokumen angkutan pengiriman kaYu beruPa nota/SKAU dan sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan ke instansi berwenang

1 1 .2.

produsen Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yan9 memiliki tztn sah, berupa eksportir

a. Berstatus Eksportir Terdaftar

Produk

Not Applicable

-

Industri Kehutanan (ETPIK)

Mengacu pada surat edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan no. S. 1s2lPPHH/SPHHI PHPL.3/ 212016 Tanggal 25 Pebruari 2016 verifier ini tidak dipersyaratkan.

K1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir adatah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

Not Applicable

-

sebagai importir

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan impor kayu dan Produk kaYu.

L.2.2. Im portir mem itiki sistem uji tuntas ( due diligence) importir Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) lmPortir

rGlt@n@@tsSEPNMBM Provinsi Aceh

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan impor kayu dan Produk kaYu.

ASERT

RESUME HASTL VERTFTKAST LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK)

NO.

KRTERIA,

K1.3.

- 324

NILAI



Memenuhi

-

Terdapat dokumen Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok Sepakat Jaya Aceh Besar yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani bersama oleh B (delapan) anggota kelompok diatas kertas bermaterai dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh

-

Terdapat berita acara perubahan


Besar

2

keanggotaan Kelompok SVLK Sepakat laya yang ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota definitif di atas kertas bermaterai yang secara administratif dinyatakan lengkap baik secara audit internal maupun kesepakatan kelompok pada tanggal 10 lanuari 2016. Anggota kelompok definitif terdiri dari ; PT. Mutiara Jaya, CV. Jaya Tlmber Land dan CV. MA Furniture

pZ.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya 2.t.L. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah'

a.

Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi

-

b.

Berita acara pemeriksaan yang

Not Applicable

-

ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

c.


Sistem penerimaan kayu pada CV. MA Furniture melalui perjanjian kontrak jual beli dengan pemilik/pemasok kayu yang berasal dari kebun rakyat. Dalam periode Pebruari - April 2016, penerimaan kayu CV. MA Furniture adalah sebanyak 5 (lima) kali. Seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen kontrak supplai bahan baku dari pemasok

Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir Agustus - Oktober 2015 CV. MA Furniture

tidak menerima kayu yang berasal

dari

hutan negara

Memenuhi

-

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen observasi lapangan dan wawancara dengan Managemen Representatif, CV. MA Furniture dalam periode Pebruari - April 2016 melakukan penerimaan kayu yang berasal dari kebun rakyat adalah sebanyak 5 (lima) kali

-

Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan

tanda bukti serah terima kayu antara pengirim kayu dan pihak dari perusahaan dan disertai dengan dokumen angkutan berupa SKAU dan Nota.

d.


Memenuhi

-

nfrfloMP@tsMM8rc Provinsi Aceh

Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir periode Pebruari - April 2016 melakukan penerimaan kayu sebanyak 5 (lima) kali. Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKAU. Telaah atas dokumen angkutan

2T

ASERT

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu ( I UI PHH K)

.

NO.,

- 324


NILAI.

yang diterima menunjukkan bahwa semua dokumen yang diterima adalah valid, SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa dimana tempat

-

-

kayu berasal. Pelaksanaan uii petik dilakukan terhadap stock kayu bulat yang dikirim dengan menggunakan SKAU nomor 26 tanggal 6 April 2016 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian jumlah, jenis dan ukuran kayu (eukaliptus) dengan fi sik lapangan. Semua dokumen angkutan telah diberi stempel "TEIAH DIMATIKAN" oleh petugas Ganis PHPL perusahaan atas nama Masudi dengan nomor register 03205/PKG-RiII/2016 Tanggal 30 Maret 2016 yang berlaku selama 3 tahun sampai dengan 29 Maret

2019.

e.

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan transaksi pembelian atau penerimaan kayu

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang daPat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Not Applicable

f.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri

g.


Memenuhi

-

CV. MA Furniture dalam

-

berasal dari hutan/kebun rakYat. Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan

-

yang dibuat oleh pemilik lahan CV. MA Furniture telah menyusun pedoman

bekas bongkaran.

Pemasok.

3

(tiga)

bulan

terakhir melakukan penerimaan kayu yang

dokumen Deklarasi Kesesuaian

Pemasok

penerbitan DKP nomor 28lMAFlXl70I5 yang dibuat oleh personil perusahaan atas nama

dan

oleh

Manager disetujui Masudi Operasional atas nama Syawal Ichda Asyar pada tanggal 24 Oktober 2015.

-

Terdapat personil yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP yaitu atas nama Masudi yang ditunjuk melalui Surat Kuasa Pemeriksaan DKP nomor 010lSK/IYiIVl2015

yang ditandatangani Direktur pada tanggal 18 April 2015

h.


Memenuhi

-

CV. MA Furniture telah memiliki dokumen RPBBI dengan rencana pemenuhan bahan

baku berasal dari dan kayu rakyat/Kebun

-

irdiloMtrcnBsmNBEtrDEflA Provinsi Aceh

rakyat. Verifikasi terhadap seluruh kayu yang diterima mengacu pada dokumen pendukung RPBBI diantaranya Dokumen dokumen angkutan SKAU, bukti serah terima kayu, dokumen DKP dan bukti kepemilikan pemilik kebun menunjukkan bahwa semua kayu yang diterima sesuai dengan RPBBI yang disusun yaitu berasal dari kebun milik masyarakat

22

ASERT

RESUME HAS|L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

NO.

- 324

IKRTERIA,

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Not Applicable

berasal dari sumber

sah

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan

impor bahan baku.

b. Eill of Lading (BIL).

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan impor bahan baku

c. Packing List(PIL).

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan impor bahan baku.

d. Invoice

Not Applicable

-


e. Deklarasi impor

Not Applicable

-


f.

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan impor bahan baku

Not Applicable

-


Not Applicable

-


Not Applicable

-


-

CV. MA Furniture telah menerapkan pencatatan pada proses produksi yang dapat menjamin ketertacakan asal usul kayu' Tally sheet penggunaan bahan baku tersedia dan dapat memberikan informasi asal bahan baku. Penelusuran tally sheet awal produksi dapat ditelusuri dari jumlah batang dan volume kayu yang diproduksi sesuai dokumen SKAU/Nota dan DKB lamPirannYa

Rekomendasi impor



i.

Bukti penggunaan kayu imPor

2.L.9, Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan

Memenuhi

hasil produksi

-

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi

-

-

CV. MA Furniture memiliki laporan hasil produksi. Terdapat kesesuaian antara laporan hasil produksi dengan kolom perolehan pada laporan LMHHOK yang dilaporkan pada instansi berwenang. Mengacu pada tally Sheet penggunaan bahan baku dan laporan hasil produksi periode Pebruari - April 2016 rendemen rata-rata sebesar 65,00 o/o.dan dinilai logis untuk produk kayu gergajian sesuai ketentuan.


Memenuhi

-

produksi yang diizinkan

Realisasi produksi kayu gergaiian dalam 12

(dua belas) bulan terakhir periode Mei 2015 April 2016 adalah sebesar 28,3330 m3,

-

sedangkan izin produksi maksimal berdasarkan IUIPHHK adalah sebesar 2000

m3/tahun

-

Realisasi produksi yang dicapai merupakan produk sendiri, CV. MA Furniture tidak

melakukan proses produksi melalui pihak lain

d.


e. Dokumen LMKBiLMKBK dan LMHHOK.

MOn@CIBSEPNBmM Provinsi Aceh

Not Applicable

-

IUIPHHK. CV. MA Furniture tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang

Memenuhi

-

CV. MA Furniture memiliki dokumen LMKB dan LMHHOK yang dilaPorkan secara periodik ke instansi terkait.

23

ASERT

RESUME HASTLVERTFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kavu (IUIPHHK)

NO.


,

- 324


NILAI

-

Berdasarkan pemeriksaan diperoleh hasil yaitu ; (1) data pada kolom penambahan kayu pada laporan LMKB telah sesuai dengan dokumen Nota Angkutan/SKAU yang diterima dan kolom pengurangannya telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku, (2) data kolom perolehan kayu olahan pada LMHHOK telah sesuai dengan tally hasil produksi dan kolom pengurangan sesuai dengan dokumen pengiriman kayu pada periode yang sama

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

3

a. Dokumen S-LK atau DKP

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia iasa (pihak lain)

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan

c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan Penyedia jasa.

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan pengolahan produk melalui iasa dengan

pihak lain.

pihak lain.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik K3.1 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan y9 sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. P3.


Not Applicable

-

CV. MA Furnituredalam 3 bulan terakhir tidak melakukan pengiriman kayu olahan keluar, beberapa kayu olahan digunakan untuk pemakaian sendiri

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor 3.2.1. pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pem beritahuan Ekspor Barang (PEB)

a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Not Applicable

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

b.


Not Applicable

-


c.

Packing

Not Applicable

-


Not Applicable

-


Not Applicable

-


list(Pll)

d. Invoice

e. Bil

of Lading (8/L)

rcrcn@olBsmNKmIM Provinsi Aceh

24

ASERT


NO.

KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER,

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang

NILAI


,

Not Applicable

-


Not Applicable

-


Not Applicable

-


Not Applicable

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak melakukan pengiriman hasll produksi dengan tujuan ekspor

-

IUIPHHK CV. MA Furniture belum mendapat

wajib dilengkapri dengan Dokurnen VLegal

g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib verifikasi teknis

h.

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

- 324

3.3.

Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal K,

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable

S-LK

4

P4. K.4,1. 4.1.1.

Belum ada kewajiban menggunakan tanda V-Legal

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Prosedur dan implementasi K3


Memenuhi

-

Terdapat Standar Prosedur Operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terdapat Surat Kuasa Penanggung Jawab K3 nomor }72lSKlMAFllY12015 tanggal 28 April 2015 yang menunjuk atas nama Ahmad Solihin sebagai penanggungjawab kegiatan K3 perusahaan.

b. Implementasi K3

Memenuhi

-


Memenuhi

-

Perusahaan telah menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K dan lalur Evakuasi. Tersedia kotak P3K dengan jumlah dan jenis persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) tersedia dengan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku. lalur evakuasi tersedia dan disosialisaikan kepada karyawan Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat tanggal kejadian, nama korban, uraian kejadian dan Upaya penangan dan Pencegahan.

-

Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhlr yaitu Pebruari - April 2016 tidak terdapat kecelakaan kerja

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

re[oMPCXBWBBmM Provinsi Aceh

Memenuhi

-

IUIPHHK CV. MA Furniture tidak mempunyai serikat pekerja dan tidak ada karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja diluar perusahaan.

-

Hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa pihak perusahaan memberikan persetujuan kepada karyawan untuk ikut terlibat dalam kegiatan serikat pekerja secara tertulis yang tertuang dalam

25

ASERT

RESUME HAS|L VERTFTKASI LEGALITAS KAYU (VLK) lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

NO,

,


- 324

NILAI. Surat Persetujuan Berserikat yang ditandatangani perwakilan karyawan dan Direktur CV. MA Furniture tanggal 15 Oktober 2015


Not Applicable

-


CV. MA Furniture hanya memiliki jumlah karyawan < dari 10 orang, yaitu 4 oran9, sehingga tidak ada kewajiban untuk

membuat PP atau KKB

4.2.3.I.idak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

-

Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan karyawan menunjukkan CV. MA Furniture tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur Berdasarkan data daftar karyawan termuda pada saat bekerja adalah berumur 26 Tahun

Bogor, Juni 2016 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

trd

Ir. Akhmad Direktur

ITfiflCIlre@IBWNBMI]M Provinsi Aceh

26

d 14 Mei 2016

Recommend Documents