Centrum Dominika Kokory, p. o.
Výroční zpráva za rok 2011
OBSAH
1. Úvod
2
2. Kontaktní údaje
3
3. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
4
4. Informace o klientkách
5
5. Úseky organizace a jejich činnosti
7
6. Ekonomické a personální údaje
10
7. Vzdělávání pracovníků
18
8. Kontrolní činnost nadřízených orgánů
19
9. Společenské a kulturní akce roku 2011
20
1
I. ÚVOD Centrum Dominika Kokory, p. o. bývalá budova kláštera pro sestry dominikánky, se nachází v obci Kokory, která se rozkládá podél silnice první třídy spojující města Přerov a Olomouc. Budova je situována v těsné blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie a je viditelná ze všech stran. Historie objektu sahá do roku 1902, kdy byla ukončena stavba, o níž se velkou měrou zasloužil P. Daniel Deutch. Vznikla zde třídní škola obecná, škola měšťanská a později i mateřská škola. V roce 1931 objekt začal sloužit k účelům chlapeckého sirotčince a v roce 1949 začal být využíván jako zařízení pro ženy s mentálním postižením, k čemuž slouží v podstatě doposud. V roce 1962 byl pojmenován Ústav sociální péče pro ženy v Kokorách. S účinností od 1. března 2009 se mění název na Centrum Dominika Kokory, p. o.
2
II. KONTAKTNÍ ÚDAJE Název
Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace
Sídlo
Kokory 54, 751 05 Kokory
IČ
61985929
Zřizovatel
Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc www.kr-olomoucky.cz
Zřizovací listina
Č.j. 31/UZ/9/32/2009 ze dne 22. 10. 2009
Kontakty: e-mail
[email protected] www.dominikakokory.cz
ředitelka
telefon 581 292 611 mobil 721 204 881
ekonomka
telefon 581 292 612 fax 581 292 633
sociální pracovnice
telefon 581 292 620, 581 292 625
vedoucí zdravotního úseku
telefon 581 292 621
vedoucí sociálního úseku
telefon 581 292 625
správce
telefon 581 292 613
3
III. VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 a § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Organizace je registrována dne 12. 7. 2007 jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Sociální služba v domově pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje: ubytování (celoroční), poskytnutí stravy (celodenní), pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovnou, volnočasovou a aktivační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí. Organizace zajišťuje klientům praní, žehlení a opravy prádla. Poslání organizace: poskytnout uživatelům podporu soběstačnosti, zapojení do pracovní činnosti, vytvořit podmínky rodinného prostředí a snaha přiblížit se běžnému způsobu života. Cílová skupina: Dospělé ženy s mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby alespoň ve stupni I. (příspěvek na péči) Věková struktura: dospělí (27 – 64 let) mladší senioři (65 – 80 let) starší senioři (nad 80 let) Službu nejsme schopni zabezpečit pro osoby: jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení, s diagnózou
infekčního
onemocnění,
parazitální
a
pohlavní
chorobou,
psychózou
a psychickou poruchou, kterou by mohla ohrozit sebe i druhé, narušující vážným způsobem kolektivní soužití z důvodu agresivity, závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách
4
IV. INFORMACE O KLIENTKÁCH V souladu s unesením Rady Olomouckého kraje s účinností od 1. července 2008 byla stanovena celková kapacita 75 uživatelů sociálních služeb. Kapacita zařízení k 1. 1. 2011
75 klientek
Počet klientů k 1. 1. 2011
73 klientek
V průběhu roku 2011: přijato přemístění do jiného zařízení propuštění do domácí péče zemřela
5 klientek 0 klientek 0 klientek 3 klientky
Počet klientů k 31. 12. 2011
75 klientek
Průměrný počet klientek
74,50 klientek
Průměrný věk klientek
60,3 let
Nejstarší klientka má 85 let 19 – 26 let 27 – 65 let 66 – 75 let 76 – 85 let
1 klientka 47 klientek 20 klientek 7 klientek
Mobilita klientek Imobilní (trvale upoutaní na lůžko) 8 klientek Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 29 klientek Mobilní 38 klientek Struktura pokojů jednolůžkový pokoj dvoulůžkové pokoje dvoulůžkové pokoje s koupelnou třílůžkové pokoje čtyřlůžkové pokoje
2 16 3 1 8
Ke konci roku jsme připravili 3 dvoulůžkové pokoje s koupelnami pro novou sociální službu domov pro seniory.
5
Věková pásma klientů
Věkové pásmo 3-6 let 7-12 let 13-18 let 19-26 let 27-65 let 66-75 let 76-85 let 86-95 let
3-6 let 7-12 let 13-18 let 19-26 let 27-65 let
66-75 let
Počet mužů a žen Počet mužů Počet žen
Počet mužů a žen
Klientů 0 0 0 1 47 20 7 0
Klientů 0 (0%) 75 (100%)
muži ženy
Typ úhrady: dospělí Typ pobytu: celoroční
Úhrady aktuálních klientů plná
Úhrada plná Plná včetně doplatků příbuzných Snížená s neuhrazenou částí Celkem klientů
plná včetně doplatku příbuzných snížená s neuhrazenou částí
Průměrná úhrada klienta: 7 578,88 Kč
Příspěvek na péči nemá I lehká závislost II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost
Aktuální rozložení příspěvku na péči nemá I lehká závislost II středně těžká závislost III těžká závislost
IV úplná závislost
6
Klientů 3 (4%) 10 (13%) 17 (23%) 28 (37%) 17 (23%)
Počet 1 (1%) 1 (1%) 73 (98%) 75
V. ÚSEKY A JEJICH ČINNOSTI
Provozní úsek Správce zajišťuje provoz veškerého strojního vybavení jednotlivých úseků, revize, běžné opravy, vede vozový a strojní park. Rovněž zajišťuje, za pomoci pracovníků údržby, práce na zahradě a údržbové práce v celém objektu organizace. Veškeré prádlo klientek včetně prádla organizace (ložní i dekorativní) a ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců, jsou prány v prádelně organizace. Prádlo je rovněž vyžehleno, opraveno a roztříděno na jednotlivé úseky.
Ekonomický úsek Zajišťuje komplexní vedení účetnictví, vyřizování pracovněprávních vztahů zaměstnanců a zajišťuje dodávky surovin a zboží pro organizaci v požadovaném sortimentu, množství, kvalitě a času.
7
Pracovní terapie – úsek sociální péče Výchovná, volnočasová a aktivační činnost: Nabídka výchovné a pracovní činnosti a volnočasových aktivit vychází z osobních cílů klientů. Výchovná činnost (nepedagogická): rozumová výchova – čtení, psaní, počítání, procvičování paměti, orientace v čase atd. komunikace a osobní projev – hudební, tělesný a výtvarný projev společenský výchova – poznávání přírodního a společenského prostředí psychomotorika a jemná motorika sociální a interpersonální výchova – vzájemné vztahy, odpovědnost za činy etická výchova divadlo - získanými znalostmi (v recitaci, divadelních scénkách) se pak prezentují na soutěžích a veřejných vystoupeních. Za umístění a účast obdržely řadu cen a diplomů. Pracovní činnost : Navazuje na běžný způsob života, jedná se o aktivační činnost. Klienti se mohou zapojit do prací při úpravě areálu (pěstování květin, práce na zahradě). Pečují o zvířata (pes, kočky, papoušci). Volnočasové aktivity : Nejoblíbenější jsou ruční práce - pletení, vyšívání, háčkování, ale také malování, výroba drobných předmětů, výroba svíček, práce na tkalcovském stavu atd. Ve volném čase klientky sledují televizi, poslech hudby, rádia, čtou knihy, časopisy, účastní se i „čtení na pokračování“, vyplňují křížovky a hrají společenské hry. Účastní se církevních bohoslužeb ve zdejším kostele i ve společenském sále organizace. Navštěvují místní knihovnu a účastní se cvičení ve zdejší sokolovně. Kulturní a společenské akce směřují k integraci klientů do společnosti, seznámení s prostředím běžného života, rozvoji poznání (taneční zábavy, kulturní vystoupení, sportovní hry, výlety, zájezdy, rekreace).
Úsek péče o klienta Úsek zajišťuje doprovod klientek na zdravotní vyšetření nebo k hospitalizaci do nemocnice, psychiatrické léčebny a na odborná vyšetření, hygienickou péči atd.
Zdravotní úsek Zdravotní a ošetřovatelská péče: zdravotní péči o klientky zajišťuje zdravotní úsek (všeobecná sestra), pod vedením vedoucí zdravotního úseku prostřednictvím smluvních lékařů zdravotních pojišťoven praktický lékař – ordinace 2x týdně a odborný lékař – psychiatr – 1x měsíčně, jinak dle potřeby. Rovněž využíváme i jiné odborné lékaře – stomatolog, gynekolog, kožní lékař, diabetolog atd. Péče je zaměřena na péči preventivní, léčebnou a ošetřovatelskou. 8
Rehabilitační péči provádí fyzioterapeut. Cvičení je individuální, indikované zdravotnímu stavu klientky, provádí se na lůžku nebo v tělocvičně za pomocí kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a cvičebního náčiní atd.
Stravovací úsek Stravování pro klientky i zaměstnance je zajištěno ve vlastní režii. Denně jsou připravovány pokrmy pro celodenní stravování včetně dietních jídel (dieta žlučníková, diabetická, epileptická atd.). Strava se vydává v jídelnách nebo přímo na pokojích. Přání klientek, týkající se výběru druhu stravy, je zohledněno při tvorbě jídelníčku, který je pestrý, bohatý na vitamíny a schválen ošetřující lékařkou. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientek.
Sociální úsek Sociální pracovnice zastupuje klientky v administrativních a právních záležitostech, spolupracuje se státními úřady (soudy, obecním úřadem, ČSSZ, atd.), opatrovníky klientek, rodinnými příslušníky. Vede sociální agendu (přijetí do organizace, přeložení, propuštění klientky, úhrady za pobyt atd.)
9
VI. EKONOMICKÉ A PERSONÁLNÍ ÚDAJE
ZÁVAZNÉ UKAZATELE PRO ROK 2011 Rozpočet v Kč schválený limit mzdových prostředků neinvestiční příspěvek /odpisy/ odvody příspěvkové organizace /odpisy/ hospodářský výsledek
upravený
skutečnost
12 496 000
12 496 000
12 568 388
1 086 000
1 174 728
1 191 719
815 000
903 728
903 728
vyrovnaný rozpočet
vyrovnaný rozpočet
173,99
Limit mzdových prostředků schválen ve výši 12 496 tis. Kč, celkové mzdové náklady za rok 2011 činí 12 568 388,- Kč, rozdíl 72 388,- Kč – dotace z Úřadu práce.
INVESTIČNÍ FOND Zůstatek fondu k 1. 1. 2011
96 805,46 Kč
Účetní odpisy k 31. 12. 2011
1 191 719,50 Kč
Investiční dotace z rozpočtu KÚ
799 362,-- Kč
Čerpání Odvod odpisů zřizovateli
903 728,-- Kč
Automobil Opel VIVARO - dotace KÚ
799 362,-- Kč
Koupelny na pokojích
94 498,-- Kč
Chodníky na zahradě
251 191,-- Kč
Zůstatek fondu k 31. 12. 2011
39 107,96 Kč
10
Od 1. ledna 2012 bude naše organizace poskytovat novou sociální službu dle § 49 zákona o sociálních službách, tj. domov pro seniory, kapacita bude činit 6 osob. Jedná se o 3 dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení.
chodba Domov pro seniory
Pokoj č. 1
11
Pokoj č. 2
Pokoj č. 3
12
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Výsledek hospodaření
+ 173,99 Kč
Přehled výnosů 60
Tržby za vlastní výkony
13 277 351,90 Kč
(úhrady od uživatelů, příspěvky na péči, zdravotní pojišťovny) 64 648 649
Ostatní výnosy Čerpání fondů Ostatní výnosy
311 236,99 Kč 286 718,80 24 518,19
662
Úroky
67 672 672 672 672
Výnosy na prostředky státního rozpočtu, ÚSC Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Přerov Olomoucká kraj Obec Lutín
962,34 Kč
Výnosy celkem
12 733 846,-- Kč 6 898 000,-97 000,-5 725 696,-13 150,- 26 323 397,23 Kč
Výnosy
uvedené v tis. Kč.
vlastní výnosy
13 277,35
provozní dotace
12 733,85
ostatní výnosy
312,19
13
Přehled nákladů 50 501 502
Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba energií
6 168 710,45 Kč 4 308 205,44 1 860 505,01
Plyn Elektrická energie Vodné a stočné
705 631,01 948 646,- 206 228,--
51 511 512 513 518 52 521 524 527 528
Služby Údržba a opravy Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady, ZP a SP, FKSP Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady
53
Ostatní daně a poplatky
54
Jiné ostatní náklady (pojištění organizace, bankovní poplatky) Odpisy Ostatní finanční náklady
55 56
1 793 191,29 Kč 623 786,70 32 499,-2 104,70 1 134 800,89 17 051 465,-- Kč 12 568 388,-4 273 139,-126 218,-83 720,-5 300,-- Kč 87 732,-- Kč 1 191 719,50Kč 25 105,-- Kč
Náklady celkem
26 323 223,24 Kč Náklady
uvedené v tis. Kč
spotřební nákupy
6 168,71
služby
1 793,19
mzdové náklady
17 051,47
odpisy
1 191,72
ostatní náklady
118,14
14
ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2011 věk do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více celkem %
muži 1 0 1 0 2 1 5 9
ženy 1 3 16 8 21 0 49 91
celkem 2 3 17 8 23 1 54 100
% 4 5 31 15 43 2 100
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2011 vzdělání dosažené základní vyučen úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem
muži 0 1 3 0 0 4
ženy 4 27 14 2 3 50
celkem 4 28 17 2 3 54
% 7 52 31 4 6 100
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2011 počet 18 15
nástupy odchody
Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2011
doba trvání do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem
počet 26 1 10 5 12 54
% 48 2 19 9 22 100
15
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 53,50 pracovníci k 31. 12. 2011 manuální pracovníci THP přímá péče
počet 17 5 32
Průměrná mzda za rok 2011: 19.529,69 Kč
Pracovníci
%
manuální pracovníci
25
THP
14
přímá péče
61
16
VII. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Organizace je členem APSS ČR - Zaměstnanci se účastní vytvořených „sekcí“ – účastní se pravidelných školení, odborných diskuzí (ředitelů, ekonomů, sociálních pracovníků atd.) AKCE POŘÁDANÉ V NAŠÍ ORGANIZACI Individuální plánování: základní metody a techniky Lektor: Mgr. Jiří Sobek - Adpontes Číslo akreditace 2009/095-SP, 16 hodin 16. a 17. února 2011 21. a 22. února 2011 Počet zaměstnanců: 27 Etika a etiketa v zaměstnání Lektor: PhDr. Antonín Bryks Číslo akreditace 2010/1303-PC/SP, 8 hodin 4. a 5. dubna 2011 Počet zaměstnanců: 30 Druhy diet podávané v našem zařízení Lektor: Eva Takačová – nutriční terapeut 6. a 14. dubna 2011, 23. června 2011 Počet zaměstnanců: 21 Hygienické minimum ve stravovacích službách Lektor: Ing. Libuše Cikánková, auditor jakosti a bezpečnosti potravin 1. června 2011 Počet zaměstnanců: 13 Hygienické minimum Lektor: Ing. Ostrá – Alter s.r.o. 21. září a 5. říjen 2011 Počet zaměstnanců: 50 Nozokomiální nákazy – MRSA Lektor: Mgr. Bobál – Alter s.r.o. 19. října 2011 Počet zaměstnanců: 23 17
Školení zaměstnanců z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany Lektor: Ing. Michal Skřebský 14. a 23. listopadu 2011 Počet zaměstnanců: 45 Informační systém Cygnus - seznámení s programem IS Cygnus Lektor: Mgr. Hradilová Markéta Počet zaměstnanců: 2 ŠKOLENÍ MIMO ORGANIZACI: Ředitelka 1. 3. 2011
Sexuální výchova handicapovaných osob, antikoncepce mentálně postižených – akreditovaný kurz
11. 3. 2011
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho aplikace v praxi ve veřejné správě – akreditovaný kurz
17. 3. 2011
Komunikační kompetence manažera v sociálních službách
14. 6. 2011
Zákon o sociálních službách – aktuality a praxe – akreditovaný kurz
30. 9. 2011
Inventarizace – metodika, příprava, provedení a kontrola – akreditovaný kurz
6. 10. 2011
Doprovázení umírajících v zařízeních sociální péče – akreditovaný kurz
Ekonomický úsek 11. 3. 2011
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho aplikace v praxi ve veřejné správě – akreditovaný kurz
19. 5. 2011
Inventarizace majetku a závazků u vybraných účetních jednotek v účetním období 2011
10. 6. 2011
Účetnictví ÚSC a jimi uřízených PO – akreditovaný kurz
14. 6. 2011
Zákon o sociálních službách – aktuality a praxe – akreditovaný kurz
27. 9. 2011
Evidence a inventarizace majetku a závazků
30. 9. 2011
Inventarizace – metodika, příprava, provedení a kontrola – akreditovaný kurz
18
Zdravotní úsek 5. 3. 2011
Zdravotník v dnešní nemocnici
1. 11. 2011
Cerebrovaskulární onemocnění jako výzva pro nelékařská povolání
1. 11. 2011
Vybrané kapitoly v péči o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním I.
14. 12. 2011 Vybrané kapitoly v péči o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním II.
Úsek péče o klienta 25. 10. 2011 Sociální služby – aktuality a praxe – změny vyplývající ze sociální reformy – akreditovaný kurz Úsek sociální péče
25. 3. 2011
Sexuální výchova handicapovaných osob, antikoncepce mentálně postižených – akreditovaný kurz Podpůrné brokerství v sociální práci a jeho význam pro individuální plánování s klientem
14. 6. 2011
Zákon o sociálních službách – aktuality a praxe – akreditovaný kurz
15. 8. 2011
Vzdělávací program Glazury a dekorace – akreditovaný kurz
1. 3. 2011
21. 10. 2011 Individuální plánování I. – akreditovaný kurz 25. 10. 2011 Sociální služby – aktuality a praxe – změny vyplývající ze sociální reformy – akreditovaný kurz 6. 12. 2011
Individuální plánování II. – akreditovaný kurz
19
VIII. KONTROLNÍ ČINNOST NADŘÍZENÝCH ORGÁNŮ V roce 2011 neproběhla žádná kontrola nadřízených orgánů.
20
Akce – rok 2011 14. 2. Kuželkářská liga Šternberk
25. 2. Tradiční ples
12. 4. Výlet Luhačovice
21
14. 4. Soutěž na téma „Studená kuchyně“ 28. 4. Výlet Lednice
2. 5. Rekreace Třemošná
25. 5. Jízda na koni Majetín
27. 5. Čarování dlaní Olomouc 22
30. 5. ZOO Ostrava
1. 6. Bazén Přerov 8. 6. Krajská lamaterapie 9. 6. ZOO Lešná
10. 6. Flora Olomouc 21. 6. Výlet Zlín
23
25. 6. Vítání léta 4. 7. Pěvecká soutěž „Zlatý kanárek“ 12. 7. DO-RE-MI Nezamyslice
27. 7. Dinopark
8. 8. Sportovní hry
24
10. 8. Výlet Rožnov pod Radhoštěm
16. 8. Výlet Baťův kanál
17. 8. Výlet Velehrad
19.8. Zámecká zahradní slavnost
25
29. 8. Rekreace Domašov nad Bystřicí
30. 8. Výlet Teplice nad Bečvou
7. 9. Klubíčko přátelství Kozlovice
9. 9. Loučení s létem v Kokorách 26
11. 9. Loučení s létem v ZOO
12. 9. Rekreace Horní Bečva
22. 9. Zámecký podzim Rokytnice 11. 10. Koncert Olomouc 27
12. 10. Koncert Olomouc 19. 10. Sportovní hry Němčice nad Hanou
10. 11. Svatomartinský ples Nezamyslice 11. 11. Ples Nové Zámky 14. 11. Finále kuželkářské ligy
23. 11. Kateřinská zábava Rokytnice
28
25. 11. Rozsvěcování stromečku 5. 12. Mikuláš
DARY za rok 2011 Sponzoři naší organizace: Lékárna U Nádraží, Brodek u Přerova Ing. Jaromír Kouřil – DREVOS Pan Jan Drtil Paní Marie Vyhňáková MUDr. Marta Jakobová Rádi bychom touto cestou poděkovali výše uvedeným dárcům.
29
