l'
Budapest Főváros Önkormányzata
Pénzügyi
Főpolgármester-helyettes
17
llllmlllllllll~lllliiiiiiiii~IIIIII~III~IIEI
ikt. szám:
"1 000054 798286"
FPH039/1006 • 78/2013
targy:
!
l
Elöterjesztöi kiegészítés a ,.Javaslat Budapest Főváros Önkonmányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (lll. 20.) Föv. Kgy. rendelet módosftására" tárgyú elölerjesztéshez
F. Kgy.
1013 Sl!H 2a
l
előkészítő:
Pénzügyi
Főosztály
ELŐTERJESZTŐl KIEGÉSZÍTÉS
a
Közgyűlés
Tisztelt
részére
Közgyűlési
A ,.Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (lll. 20.) Föv. Kgy. rendelet módosftására" tárgyú előterjesztéshez a Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén kűlön napirendi pontként tárgyalt előterjesztésekből következő javaslatok, valamint az operatív munka elősegítése érdekében az alábbi kiegészítést teszem: A beterjesztett Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (lll. 20.) Főv. Kgy. rendelet módositásáról szóló .. ./2013 ( ... ) Főv. Kgy. rendelet-tervezet (a továbbiakban: rendelet-tervezet) az alábbiak szerint változik: L A rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:
(1) A Közgyűlés a föpolgármesteri és intézményi hatáskörben 2013. l. félévében végrehajtott elöirányzat-módosítások, a központi költségvetésből a 2013. l. félévet érintöen, illetve 2013. július 1. - szeptember 20. között pótelőirányzatként biztositott állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi föösszeget kiadási föösszeget megemeli,
21.913.323 ezer Ft-tal, 21.913.323 ezer Ft-tal
és Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése módosított költségvetési bevételeit módosftott költségvetési kiadásait módosított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyeniegél módosított bevételi föösszegét módosított kiadási föösszegét tervezett hitelfelvételének összegét állapítja meg. 1052 Budapest, Városhaz utca 9-11. e-ma il: bagdy .gabor@b udapest.hu
llevélcí~:
1.840 Budapest
280.664.608 ezer Ft-ban, 372.782.994 ezer Ft-ban, 92.118.386 379.775.494 379.775.494 30.189.000
1
ezer ezer ezer ezer
Ft-ban, Ft-ban, Ft-ban, Ft-ban
telefon:+ 361327-19521 fax: •· 361 3 2 7 - 1 8 6 0 -
l
ll. A rendelet-tervezet 1. § (75) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: Az bekezdés módosításának indoka a FUTÁR projekthez kapcsolódó májusi közgyűlési döntés alapján tervbe vett bevétel visszafizetésével kapcsolatos időközben beérkező adatszolgáltatás. (75)
A 855/2013. (05. 29.) Föv. Kgy. határozat végrehajtásaként, a BKK Zrt. 2012. évhez kapcsolódó elszámolásának technikai rendezése érdekében megemeli a "852201 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről" cím bevételi előirányzatát 3.069.713 egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "917902 Közlekedésszervezési feladatok 2013. évi tartaléka" cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát
ezer Ft-tal,
lll. A rendelet-tervezet 1. §-a az alábbi új (76)-(100) bekezdésekkel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (76) bekezdés sorszámozása (101) bekezdésre változik: (76)
A Főpolgármesteri keretből támogaini kívánt államháztartáson kivüli szervezetek támogatásához szükséges előirányzat-rendezés érdekében az alábbi előirányzatmódosításokat hajtja végre: csökkenti a "9121 02 Főpolgármesteri keret céltartaléka" cím kiadási, azon belül a müködési célú tartalék előirányzatát 46.840 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "844702 Föpolgármesteri keref' cím kiadási e/őirányzatát, a kiadásból: működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 25.340 ezer Ft, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kivülre 8.500 ezer Ft, felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 13.000 ezer Ft.
(77) A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elszámolt a Magyar Szabadság Napja alkalmából megrendezésre került koncert szervezési költségeire a Főpolgármesteri keretből nyújtott 20.000 ezer Ft támogatássaL A fel nem használt összeg rendezése érdekében csökkenti a "844702 Főpolgármesteri keret" cím kiadási, azon belül a müködési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "9121 02 Főpolgármesteri keret céltartaléka" eim kiadási, azon belül a müködési célú tartalék
7.372 ezer Ft-tal,
előirányzatát
(78)
Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél - a Virág Benedek úti intézménnyel történt egybeolvadását követően - a várható kötelezettségek fedezetének biztositása érdekében csökkenti a "210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út" cím támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból: személyi juttatások 30.000 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.000 ezer Ft, egyidejűleg címen belül megemeli a támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
38.000 ezer Ft-tal,
38.000 ezer Ft-tal. 2111
(79)
A Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekt költségvetésében betervezett catering szolgáltatáshoz kapcsolódóan - a teljesítést követően beérkezett számla alapján - sz!lkséges előirányzat módosítás érdekében csökkenti a ,.880402 Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt" elm kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
45 ezer Ft-tal,
egyidejűleg
azonos összeggel megemeli elmen bellll a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
előirányzatot
(80) Az Önkormányzati beruházások elmen szereplö ,,Városrehabilitációs keret" feladat teljes egészében beruházási célú támogatásértékű kiadásnak minösül. A technikai előirányzat-rendezés érdekében esőkkenti a ,.840302 Önkormányzati beruházások" elmen belül a "Városrehabilitációs keret" feladat kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát egyidejűleg azonos összeggel megemeli elmen belül a kiadási, azon belül a beruházási célú támogatásértékű kiadások előirányzaton a feladatot. A feladat összköltsége változatlanul 19.730.089 ezer Ft, 2013. évi előirányzata 7.522.134 ezer Ft. (81)
157.125 ezer Ft-tal,
A BKK Zrt. 2012. évi éves beszámolóját követő 30 napos elszámolási idöszak során a BKK feladat ellátási és közszolgáltatási feladatai kapcsán elvégzett elszámolások rendezése, a pénzmaradvány során még kötelezettséggel terhelt előirányzat technikai felszabadítása érdekében az alábbi előirányzat rendezéseket hajtja végre: a) A "823601 BKK Zrt. egyéb feladatai" elmkádon a 2012. évi projektmenedzsment tevékenységhez rendelt forrásból finanszírozott feladatok tekintetében bruttó 101.382 ezer Ft alulfinanszírozottság, a behajtás! és parkolási rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó közszolgáltatási feladatok vonatkozásában 378.941 ezer Ft túlfinanszírozás állapltható meg. Az egyenleg rendezése érdekében csökkenti a "823601 BKK Zrt. egyéb feladatai" elm, kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 277.559 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "919401 Előző városvezetés őrökségének kezelésére céltartalék" elm működési célú kiadási előirányzatát b) A "810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok" címkódon 495.007 ezer Ft kötelezettségvállalással lekötött maradvány tervbevétele történt meg a 2012. évi pénzmaradvány elszámolás során. A 2012. évi beszámoló elfogadását követően az összeg szabaddá vált, ezért csökkenti a "81 0301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok" elm kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kivülre előirányzatát 495.007 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék" cím működési célú kiadási előirányzatát
3 /11
(82) A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 3-i ülésén döntött a Kerepesi úti "Százlábú" híd felújításának megemelt összköltséggel történő megvalósításáról és a 2015. évben pénzügyileg esedékes 868.988 ezer Ft többletforrás biztosításáról. A feladat többletforrásának biztosítása érdekében tervbe veszi a "VII!. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása" feladat - 2013. évi előirányzatának és 2014. évi ütemének változatfansága mellett- a 2015. évi ütemét 868.988 ezer Ft-tal. A feladat összköltség e 5.501. 759 ezer Ft-ra módosul. (83) A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. a Fővárosi Taxiállomásokat üzemelletö Szaigáitató Közhasznú Nonprofit Kft.-tól 27.226 ezer Ft-ot vett át. Ehhez kapcsolódóan a részére a 2013. évi költségvetésben biztosított kompenzáció 14.000 ezer Ft-tal csökkenthető. A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerzödésének módosításához kapcsolódóan úgy döntött, hogy a kompenzáció csökkentésével egyidejűleg a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltódoktori szolgálatát, valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság székhelye belső felújítását támogatja. A döntés végrehajtása érdekében csökkenti a "814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft." cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát egyidejűleg tervbe vesz az "1 00101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság" cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új "1 054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan belső felújítása" feladaton valamint tervbe vesz az új "871302 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása" cím kiadási, azon belül a működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatán (84) A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén úgy döntött, hogy a Saroksári Önkormányzattal közősen, 50-50%-ban finanszírozza a Grassalkovich út növényesitéséhez kapcsolódó tervezési feladatokat. A Fővárosi Önkormányzatra jutó fedezet biztosítása érdekében esőkkenti a "930001 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát valamint megemeli a "853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek" cím bevételi előirányzatát az új "XXIII. kerület Grassalkovich út növénytelepítés tervezése" feladathoz kapcsolódóan egyidejűleg tervbe veszi a "911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán az új "XXIII. kerület Grassalkovich út növénytelepítés tervezése" feladatot
14.000 ezer Ft-tal,
10.000 ezer Ft-ot,
4.000 ezer Ft-ot.
3.239 ezer Ft-tal,
3.239 ezer Ft-tal,
6.478 ezer Ft-tal.
4/11
(85) A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén döntött- a 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosltásához kapcsolódóan - a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség támogatásával a Vérmező északi részén megvalósuló kerékpáros pihenőhely támogatásáról. A feladat végrehajtásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a "930001 Altalános tartalék" cím kiadási előirányzatát egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt." cím kiadási, azon beiOI a müködési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén döntött a Taxiállomásokat Üzemeltető Szaigáitató Kőzhasznú Nonprofit Kft. végelszámolás útján, jogutód nélkali megszüntetéséről, és a társaság végeiszámalája által készített vagyontelosztási javaslat elfogadásáról. A Fővárosi Önkormányzatot megillető törzsvagyon tervbevétele érdekében megemeli a "851901 Tartós részesedések értékesltése" cím bevételi, azon belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "930001 Altalános tartalék" cím kiadási előirányzatát
(86) A
19.988 ezer Ft-tal,
Fővárosi
Fővárosi
(87) A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén döntött a BÁLNA Közraktárak ÉpOietegyüttes rendezvényközpontjának befejezéséhez és üzleti, illetve kulturális célú hasznosításához szOkséges beruházási feladatok forrásának biz1osításáról. A beruházások fedezetének biztosítására csökkenti a "911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon beiOI a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a "CET Oveghéj" feladatot (ezzel a feladat törlésre kerül), valamint elmen beiOI csökkenti a "Közraktárak épOietegyüttes (CET) tartalék" feladatot (ezzel a feladat törlésre kerOI), továbbá címen belül csökkenti a "Közraktárak környezetének rendezése" feladatot egyidejűleg megemeli a "840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán a "Közraktárak épOietegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése" feladatot A "Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése" feladat teljes költsége és 2013. évi előirányzata 1.323.552 ezer Ft-ra módosul.
3.000 ezer Ft-tal,
281.365 ezer Ft-tal, 254.000 ezer Ft-tal, 76.052 ezer Ft-tal,
611 .417 ezer Ft-tal.
5 /11
(88) A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén döntött a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány folyó működési helyzetének stabilizálásához, a szervezet átalakitási költségeinek finanszirozásához, valamint új stratégia és új termékek kidolgozásához támogatás biztosításáról. A döntés végrehajtása érdekében csökkenti a "919401 Elözö városvezetés örökségének kezelésére céltartalék" cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új "838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre elöirányzatán. (89) A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén döntött a földhivatali közhiteles állami alapadatok felhasználási jogának megvásárláshoz, valamint a teljes fővárosi adatállomány frissítéséhez szükséges kiadásokra támogatás biztosításáról. A döntés végrehajtása érdekében csökkenti a "930001 Altalános tartalék" cím kiadási előirányzatát egyidejűleg megemeli a "71 0501 Hivatali informatikai feladatok" eim támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát - a földhivatali közhiteles állami alapadatok felhasználási jogának megvásárlása céljából - egyszeri jelleggel és - a teljes fővárosi adatállomány évente kél alkalommal történő frissítése céljából- tartós jelleggel (2013. második félévére)
30.000 ezer Ft-tal,
356.008 ezer Ft-tal,
336.008 ezer Ft-tal, 20.000 ezer Ft-tal.
(90) A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén módositotta a Budapesti Központi Szennyvlztisztitó Telep és Kapcsolódó Létesítményei beruházás engedélyokiratál. A 2013. évben utófinanszírozás keretében az Önkormányzat számára folyósitott Kohéziós Alap és állami támogatás felhasználása, valamint a projekten belüli korrekciók átvezetése érdekében megemeli a "853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek" eim bevételi előirányzatát a "Kohéziós Alap - Budapesti Központi Szennyvlztisztitó Telep és Kapcsolódó Létesítményei" feladathoz kapcsolódóan 72.305 ezer Ft-tal, továbbá elmen belül megemeli a "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Budapesti Központi Szennyvíztisztltó Telep és Kapcsolódó Létesltményei" feladathoz kapcsolódóan 22.248 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a "840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán a "Budapesti Központi Szennyvíztiszlíló Telep és Kapcsolódó Létesítményei" feladat előirányzatál 1.090.830 ezer Ft-tal, egyidejűleg csökkenti a "8 54101 Felhalmozási célú ÁFA visszalérülések" elm bevételi, azon belül a felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzatát 1.185.383 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége 165.860.459 ezer Ft-ra változik, amelyből tény 2012. december 31-ig 154.520.173 ezer Ft, 2013. évi előirányzata 11.338.286 ezer Ft (ebből Kohéziós Alap támogatás 3.869.184 ezer Ft, állami támogatás 1.190.518 ezer Ft, saját forrás 6.278.584 ezer Ft). A feladat 2014. évi üteme 2.000 ezer Ft (ebből saját forrás 2.000 ezer Ft).
6/11
(91) A
Fővárosi Közgyűlés
2013. szeptember 26-i ülésén meghozta .,A hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövitéséröl, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" uniós támogatással megvalósuló projekt kivitelezési eljárásának megkezdéséhez szükséges döntéseket. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a .,911201 Évközi inditású önkormányzati beruházások" eim kiadási, azon beiOI a felhalmozás! célú tartalék előirányzatán a .,Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bövítése, pályázati előkészítés" feladatot 2014. évi ütemét 6.116.612 ezer Ft-tal, 2015. évi ütemét 3.913.980 ezer Ft-tal (ezzel a feladat törlésre kerül); egyidejűleg azonos összeggel megemeli a .,840301 Önkormányzati beruházások" eim kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán .,A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bövítése, pályázati előkészítés" feladat előirányzatát és 2014. és 2015. évi ütem ét. A feladat összköltsége változatlanul 11.407.877 ezer Ft, 2013. évi előirányzata 1.377.285 ezer Ft (ebből NFÜ (KEOP) 1.017.889 ezer Ft, saját forrás 359.396 ezer Ft), 2014. évi üteme 6.116.612 ezer Ft (ebből NFÜ (KEOP) 4.520.513 ezer Ft, saját forrás 1.596.099 ezer Ft), 2015. évi üteme 3.913.980 ezer Ft (ebből: NFÜ (KEOP) 2.892.647 ezer Ft, saját forrás 1.021.333 ezer Ft). fővárosi
245.715 ezer Ft-tal,
(92) A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén döntött a Honvéd-emlék, valamint az Ybl Miklós szabor felújításának megvalósitásáról, melyhez Budapest l. kerület Budavári Önkormányzat 2. 725 ezer Ft összegű támogatást, Budapest Főváros Önkormányzat 3.275 ezer Ft saját forrást biztosit. A feladat megvalósítása érdekében - a saját forráshoz szükséges fedezet biztosítására - csökkenti a .,930001 Általános tartalék" eim kiadási előirányzatát
továbbá - a kerületi hozzájárulás tervbevétele érdekében - tervbe veszi az új .,852901 Felújítási célú támogatásértékű bevétel államháztartásan belülről" eim bevételi előirányzatát az új .,1. ker. Ybl M. szabor és Honvéd-emlék felújítása" feladathoz kapcsolódóan (ebből: kerülettől átvett pénzeszköz 2.725 ezer Ft); egyidejűleg tervbe veszi az .,5501 01 Budapesti Történeti Múzeum" cfm támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új .,1. ker. Ybl M. szabor és Honvéd-emlék felújítása" feladatot A feladat teljes költsége és egyben a 2013. évi előirányzata 6.000 ezer Ft. (93) A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén döntött a Budapest Film Zrt. támogatásáról. A támogatási összeg fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a "930001 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új "815701 Budapest Film Zrt." cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre elöirányzatán.
3.275 ezer Ft-tal,
2. 725 ezer Ft-tal,
6. OOO ezer Ft-tal.
50.000 ezer Ft-tal,
7 /11
(94) A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén döntött a Vígszínház Nonprofit Kft. tűzvédelmi csappantyúinak felújításáról. A feladat megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a "917001 Kulturális keret céltartaléka" cím kiadási, ezen belül a müködési tartalék előirányzatát egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a "814701 Vígszínház Nonprofit Kft." elm kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán az új ,,Vígszínház Nonprofit Kft. tűzvédelmi csappantyúk felújítása" feladatot. (95) A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén döntött - a Budapest Egészségterv keretében megkötött együttműködési megállapodásokkal összhangban - az Országos Onkológiai Intézet, az Országos Sportegészségügyi Intézet, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, az Országos Idegtudományi Intézet, az Országos Vérellátó Szolgálat, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, valamint a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet támogatásáról. A döntés végrehajtása érdekében csökkenti a "912802 Budapesti Egészségterv céltartaléka" cím kiadási, azon belül működési célú kiadások előirányzatát egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "881802 Budapest Egészségterv" cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát (96) A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén döntött az évközi indítású önkormányzati beruházások címen belül a "BSE Ingatlan tulajdoni hányad megváltása" feladat meg nem valósításáról, s a felszabaduló összegből 255.715 ezer Ft-nak a szociális intézmények működő-képességének megőrzésére történő fordításáról. A döntés végrehajtása érdekében csökkenti a "911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a "BSE Ingatlan tulajdoni hányad megváltása" feladatot ezzel a feladat törlésre kerül (a feladat 2013. évi előirányzata terhére a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadását követően kifizetés és kötelezettségvállalás nem történt.), egyidejűleg megemeli tartós jelleggel (12 hóra) a "210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát a "21 0 301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út" eim támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát a "21 0601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát a "210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát a "21 0701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út" cím támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból: személyi juttatások 2.500 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 675 ezer Ft,
2.500 ezer Ft-tal,
40.000 ezer Ft-tal,
365.274 ezer Ft-tal,
13.000 ezer Ft-tal, 82.540 ezer Ft-tal, 32.000 ezer Ft-tal, 23.000 ezer Ft-tal, 105.175 ezer Ft-tal,
8/11
dologi kiadások továbbá megemeli
a "930001
102.000 ezer Ft; Általános tartalék" cím kiadási
előirányzatát
(97) A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén döntött a Budapest Esély Nonprofit Kft. fővárosi tulajdonú székhely épületének átalakftásáról a közhasznú feladatok bővülése miatt kialakult irodai helyhiány megoldására. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a "930001 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát egyidejűleg azonos ősszeget vesz tervbe a "840302 önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az új "Budapest Esély Nonprofit Kft. Or utcai székhely épület átalakítása" feladaton.
109.559 ezer Ft-tal.
15.000 ezer Ft-tal,
(98) A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i Olésén döntött a Halom utcai Idősek Otthona Gergely utcai telephely 2 lift létrehozása céljellegű beruházási feladat összköltségének megemelésérőL A döntéshez kapcsolódóan kötelezettséget vállal arra, hogy a "210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom u." cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a "X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése" feladat- 2013. évi előirányzatának (7.000 ezer Ft) változatlanul hagyásamellettmegemeli a feladat 2014. évi ütemét 5.000 ezer Ft-tal. mely így 12.000 ezer Ft-ra változik. (99)
A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén döntött a fővárosi kiüresedett üzlethelységek és elhanyagolt kirakatok helyzetének rendezését megcélzó "Rögtön jövök!" projekt keretében - a probléma kezelésével foglalkozó galéria és iroda létrehozása és mükődtetése érdekében- használati szerződés megkötéséről, melyhez kapcsolódóan a 2014. évi költségvetésben a "887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladato!<'' cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán 1.980 ezer Ft-ot biztosít. A 2013. évre vonatkozóan a projekt galéria működtetéséhez kapcsolódóan a Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok által - a beszerzési eljárást követően megkötendő - megbízási szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a "880802 Föépítészi és városrendezési feladatok" elm kiadási előirányzatát 3.588 ezer Ft-tal, a kiadásból: személy i juttatások 1.850 ezer Ft,. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 720 ezer Ft, dologi kiadások 1.018 ezer Ft. egyidejűleg tervbe veszi az új "886902 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán 3.588 ezer Ft-ot.
100) A "712503 Adóigazgatási feladatokra" címkódon szerepel a HAIR rendszer működtetéséhez kapcsolódó kiadások feladat fedezete. A hivatalon belüli szakmai egyeztetések eredményeképpen, tekintettel a feladat informatikai jellegére, 2014-től az Üzemeltetési Főosztály helyett az Informatikai Főosztály gazdálkodási körébe fog tartozni, ezért az alaprendelet 6. melléklete értelemszerűen változik.
9/11
A költségvetési rendelet- jelenleg hatályos- 19. § (1)- (7) bekezdései szeríni föpolgármesteri hatáskörben csak államháztartásan belülre történhet elöirányzat-módosítás, így az államháztartásan kivüli körben támogatások nyújtása kizárólag a Közgyűlés jóváhagyásával lehetséges. Ezért a Közgyűlés hozzájárulását kérem a "844702 Föpolgármesteri keret" cím terhére az 5. döntési javaslatban szereplö államháztartásan kivüli szervezetek támogatásához. Ez alapján az előterjesztés kiegészül az 5. számú döntési javaslattal, egyidejűleg az eredeti 5. számú döntési javaslat sorszámozása a 6.-ra változik és az alábbiak szerint módosul. A beterjesztett rendelet-tervezet 1. melléklete helyébe jelen előterjesztói kiegészítés 1. melléklete, 6. melléklete helyébe jelen előterjesztói kiegészítés 2. melléklete lép, továbbá a rendelet-tervezet kiegészül a 18. melléklettel, amit az előterjesztói kiegészítés 3. mellékleteként csatolok, a többi melléklet és az indoklás értelemszerűen módosulnak. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az megtárgyalására és elfogadására.
A
Fővárosi Közgyűlés
előterjesztés,
a kiegészítés, továbbá a rendelet-tervezet
úgy dönt, hogy:
5.
a föpolgánmester javaslata alapján támogaini kivánja a "844702 Föpolgármesteri keret" cím terhére az alábbi államháztartásan kivüli szervezeteket: 1. Magyar Fogorvosok Egyesülte Preventív Fogászati Társasága 2. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 3. Budapesti Olasz Kultúrintézet 4. MASZK Országos Szlnészegyesület 5. Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 6. Építéstudományi EgyesOlet 7. A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány 8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 9. Római Katolikus Egyetem és Főiskolai Lelkészség 1O. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 11. Omega Trading Kft 12. Magyar Kardialógusok Társasága 13. Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 14. Óbudai Föplébánia 15. Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztök Egyesülete 16. Szent Margit Kórház Kardiológiai Alapítványa 17. Nemzeti Gyermekmentö Alapítvány 18. Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft 19. Kairosz Kiadó kft 20. Corvina Kiadó kft 21. ÉRME Üzleti Érték Megőrzö Közhaszn ú Alapítvány 22. Történelemtanárok Egyiete 23. Magyar Olimpiai Bajnok Klubja
300 ezer Ft, 2.000 ezer Ft, 1.500 ezer Ft, 500 ezer Ft, 500 ezer Ft, 1. OOO ezer Ft, 8. OOO ezer Ft, 190 ezer Ft, 3.000 ezer Ft, 300 ezer Ft, 3.000 ezer Ft, 1.000 ezer Ft, 2.000 ezer Ft, 12.000 ezer Ft, 1.350 ezer Ft, 5.000 ezer Ft, 500 ezer Ft, 500 ezer Ft, 500 ezer Ft, 1. OOO ezer Ft, 2.000 ezer Ft, 300 ezer Ft, 400 ezer Ft.
1 o l 11
6. megalkotja ...... ./2013. ( ........ ) önkormányzati rendeletét Budapest Föváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséröl szóló 21/2013. (lll. 20.) Föv. Kgy. rendelet módosításáról ajelen elöterjesztöi kiegészítéssel -az elölerjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Döntéshozatal módja: Az 5. pont szerinti döntési javaslat elfogadásához egyszerű, a rendeletalkotáshoz minösített szavazattöbbség szükséges.
Budapest, 2013. szeplember
,).J,."
főpolgármester-helyettes
Láttam.
ó4J,.o9. l-6
főjegyző
Mellékletek: Előterjeszt Előterjeszt Előterjeszt
k eg sz t s 1. mell klete (az alaprendelet 1. melléklete) k eg sz t s 2. mell klete (az alaprendelet 2. melléklete) k eg sz t s 3. mell klete (az alaprendelet 3/c. melléklete)
Szignálta: OS. !..r·
l. mel/éldet a A 2112013.
(JJJ.20.)Főv.
A= elóterjes=tói kiegésdtés l. me/lék/ele 12013. ( ) Fóv. Kgy. rendelethez
Kgy. rendelet l. mellékletének módosílása
Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei eze Ft
'
Cimr~nd
20 13' evi érdnyes elöirftnyzat
Módositon
Módositis
4
2
l.
Müködési bevételek
146 982 493
14 679 418
J.
lntétményl működési bevételek
24409 613
574/56
2.
Közhatalmi bevételek
97 334 519
2.1.
Illetékek
2.2.
Helyi adók
o 96 404 996
96 389 996 15 OOO
- iparüzési adó - idegenforgalmi adó
elöirányzat
o
o o o o o o o
161 661 913
24 983 769 97 334 519
o 96 404 996 96 389 996
lS OOO
o
2.3. 2.4.
Átengedett központi adók (SZJA)
3.
MUkiJdési célú támogatások államhríUartáson beliUrl/l
24 ll 2 076
9 949 371
34 061447
3.1.
Onkormány=at miiködési célú ktJllségvelési támogatása
13 371329
/-l 751910
28125139
Birságokés egyéb közhatalmi bevételek
3.1.1. Helyi önkonnányzatok müködésének általános támogatása
3.1.3. Központosított müködési célú előirányzatok Fövirosi Önkormányzat múzeumi. könyvtári, közmüvelödesi, illetve szinházak müködtetési és müvészeti feladatainak támogatása
3.1.5. Nonnativ kötött felhasználású támogatások 3.1,6 Egyéb központi támogatás 3.1.7. TelepUiési önkonnányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3.1.8.
3.2.
Települési önkonnányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeltetési feladatainak támogatása Ml1ködé.\·i célú vis.t=atérítendli támogatások. köle~·önök megtériilé.ve áht-n belűlráf
támogatásértékű
3.3.
Miikiidúi célú
4.
MlikiJdési célú. átvett pénzeszkiJ-l
4.1.
Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartásan kívíllröl Müködési célú
4.2.
visszatérltendő
hevételek
támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n
kívülről
ll.
Felhalmonisi bevételek
J.
Fellurlmouísi és töke jellegű bevételek
1.1.
Tárgyi e.1·zkii=ök, imma!eriitlisjavak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriálisjavak ettékesitése ÁFA bevételek nélkül 1.1.1 összesen a) Onkonnányzati lakások értékesitése b) Egyéb vagyoni értéleü jog értékesítéséből származó bevétel c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitese ÁFA bevételek nélkül L 1.2. Felhalmozási célúÁFA visszatér!ilések
1.2.
Pén=ügyi befektetések hevételei a) Osztalék és hozam bevétel
b) Tartós részesedések értékesitése
2 OOO OOO
348 281
7 531 736
7880017
4 451 700
o
4451700
o
o
7 313894
5 728 909
312467
6041376
648 914
-210 662
438 252
o
o
()
/O 739 7-17
--1803 539
5 936 208
1126 287
4155 891
5 282178
851 287
4 155 891
5007178
275 OOO l 18 601 379
o
119 002 695
19 781 418
-856 852
18 924 566
6 211 088
-1 !85 231
5 025 857
2 429 546
152
2 429 698
o o
206 100
2 OOO 2 221 446
152
2 221 598
206 100
2 OOO
3 781 542
-1185383
2 596 159
13 570 330
328 379
13 898 709
6 384 724
325 379
6 710 103
l OOO
3 OOO
4 OOO
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség
l 787 400
o
szánnazó bevétel
275 OOO
401 316
5 397 206
Vállalatértékesítésből
o
7119369
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséböl, koncesszióból származó bevétel
d)
o
194 525
o o o
c) Privatizációból származó bevetei
929 523
o o
2 OOO OOO
o
3.1.2. Nonnatív hozzájárulá.sok
3.1.4.
929 523
o o
o o 5 397 206
l 787 400
l. me/lék/el a
A: előterjes:lői kiegés:ítés l. melléklele 12013. ( ) FéJv. Kgy. rendelethe:
A 21/2013. (lll.20.)Fóv. Kgy. rendelet l. me/lék/eiének módosílása
Budapest Főváros Önkormánymtának 2013. évi tervezett bevételei ezer Ft Címrend
l.
Felhalmozásl célú támogatások dllnmhátJat·tásorr belü/ró"/
2.1.
Onkormúny=alfo/halmo=ási célú /Wltségvelési támoga/ása
a) Központosított fejlesztési céhJ
b) Fejlesztési célú támogatások Felhalmo:Ó.\"i célú viss=alérítendó támogatá.wk, kölcsönök megtérülése áhln belülról 2.3. Velhu!mo=ási célú rámogutá.~éru:kü bevételek a) Beruházási célú támogatásértéldl bevételek b) Felújitási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú átvett pém.eszkiJz
3.1.
Felhalmo=ási célú pén=es:kö: átvétel államluí=tartáson klvtilr61
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel á.ht-n
kívülről
b) Felújitási célú pénzeszköz átvétel áht-n kivülről Felha!mo::ási célú viss::atérítendő támo!!,alá.wk, kö/cs{inök 3.2. n kfvü!ról A
Módositlis
Módositon elllirányza1
2
3
4
81 587 930
l 235 257
82 823187
()
o
o
o o
/30 OOO
előirányzatok
2.2.
3.
201 3_ ev; érvényes elöirényzat
o 130 OOO 81 -157 930
l 235 257
82 693 !87
81 457 930
l 227 872
82 685 802
o
7 385
7 385
17 232 031
22 9JJ
17 254 942
l 968 082
20 71 l
J 988 793
l 968 082
20 711
l 988 793
o viss=atérűlése
áht-
o
o
o
15 263 9-19
2 200
15 266 1-19
265 583 874
15 080 734
280 664 608
(D)''"""''"' (A -D)
-8-l 782 997
-7 335 389
-92 118 3H6
Múkiidói célra
-19 692 J 17
-6 -If-l 783
-26 /06 900
Fefha!mo:iui célra
-65 090 880
-920606
-66011-186
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l+ II) Köl!ségvelé.1·i egye11leg: költsép:vetési bevételek (A) és költségvetesi kiadások
Előzö
62 089 291
6 832 589
68 921 886
J.
évek elllirányzat-ma.-adványának., költségvetési maradványának és vállalkozási maradvánvának ie:énvbevétele MükiJdési célra
20682 710
5 835128
26 517 838
l.
Felha/moz.ási célra
41406 58 i
997 461
42 404 048
2.1.
Fejlesztési célhitelek keretmaradványa
2.2.
Városrehab. és lakásért. számlákról elözö évben vásárolt éven belUli értékpapirok értékesítése
lll.
2.3.
M2 alszárnia maradványa
2.4.
Céljellegü fejlesztési támogatások maradványa évröl ithín:ödó fe\halmozási kiadások pénzmaradvlinnyal fedezett része
Elözö
2.6.
Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa
2.7.
Elözö évek egyéb felhalm. célú maradványa Költségvetési hiány belső finansziro:rására s:rolgáló pénzforgalom nélküli bevétolok (III.)
B
6 449 918 1148ll
2.5.
IV.
12 696 392
2 950 OOO \8 010 466
l 185 OOO
62 089 297
o o o o o o
12 696 392 6 449918 114 811 2 950 OOO 18 010 466 1185000
997 461
997 461
6 832 589
68 921 886
30 189 OOO
Értékpapirok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra)
V.
Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra)
30189000
o
VI.
Irányitó szervi támogatás folyósítlisa
32 416 071
l 158 238
33 574 309
MúktJdési célra
30 33-l 772
J 090 096
31424868
Felhalmozás i célra
2 081 299
68 142
2 /49-1-11
-32 416 071
-l !58 238
-33 574 309
VII.
Irányító szervi támogatás folyósitása miatti korrekció
c
Finanszírozási bevételek összesen (IV.+ ... +VII. )
30189000
c
22 693 700
502 800
23 J96 500
357 862 171
l l 913 323
379 775-494
Finanszirv::ási hevételek
Cs kiadások (l:·) eftllf!nleKe (C-HJ
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A +B + C )
o
30189 OOO
A= elóterjes=JlJi kiegésdlt!s 2. melléklele
6. melléklet a ·'20 /3. ( ) POv. Kgy. rendelethe= A 21/2013. (lll.20.)Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosftása
Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai
ezer Ft
Cimrend
2013. évi éMnyes elöir.inyzal
Módosítás
Módos!tott elöinlnyziU
l
J
4
l.
Működésl
kiadások
166 674 612
21 094 201
187 768 813
J.
Személy/ juttatdsok
19122 049
l 267 338
20 389 387
2.
Munkaadókat terhelll járulékok é.f szocidlis hozzdjáruldsl adó
5 055 703
294 517
5 350 220
3.
Dologi kiadások
54 692 413
4 663 983
59 356 396
l 179 676
l 775
l !81 451
-többi dologi kiadás
53 512 737
4 662 208
58 174 945
4.
Egyéb mfJkiJdésl célú kiadások
87 235 458
14 580 466
101 815 924
4.1.
Müködési célú támogatásértékű kiadások
378 926
l 503 433
l 882 359
4.2.
Müködési céhi pénzeszközátadás áht-n kivülre
74 879 643
7 837 782
82 717425
4.3.
Müködési céhi. visszatéritendö támogat3sok, kölcsönök nyiljt3sa, törlesztése
4.4.
Müködési céhi tartalék
- felven hitelek kamata
-müködési cé\il céltartalék -il.ltalános
.1.
tartal~k
Elfdtottak pénzbeli juttauisai
ll.
Felhalmozási kiadások
J.
Beruhdzdsi kladdsok a) intézményi beruházások b) céljelleggel timogatott intézményi beruházások ~;)önkormányzati
beruhilzások
Felújltdsl ktaddsok a) intézményi felújítások b) út-, hidfelújítás
16 841 140
5 373 717
16141 702
833 904
-134 466
699 438
568 989
287 897
856 886
183 692 239
l 321 922
185 014181
31390 813
369 607
31 760 420
834 495
777 088
l 611 583
] 613886
50 992
l 664 878
28 942 432
-458 473
28 483 959 248 524
o
12433 544
268 735
l 462 022
251 585
o
151 OOO 12 702 279
l 713 607 10 359 109
612413
\7 150
629 563
139 867 902
683 580
140 551482
Felhalmozás i céhi támogatásértlik/i kiadósok
/O 889 7-15
881 ./68
11771213
-beruhilzási célú támogatásértékú kiadások
10 867 300
876 808
ll 744 108
22 445
4 660
27 105
Felha/mo::ási célú pénzeszközÓ/adások dht-n kil'iilre
J /O 888 645
5-1869
liO 943 51-l
• beruhilzási céhi pénzeszköZlitadils áht-n kivülre
110 474 295
7 869
110482164
414350
47 OOO
461 350
3 039 930
595 -183
3 635-113
15 0-19 582
-R./8 2-10
1-1201 3-12
c) céljelleggel timogatott intézményi felújítások
t:gyt!hfelhalmtlzási cé/U kiaddsok:
3.1.
-fehi.jitási ~;élll
támogatasértékű
kiadások
-felújítási célú pénzeszköZliladás áht-n kívülre
3.3.
J-1!/ha/mozósi célú
3..1.
Fe/ha/mo:::ási ct!lú cdllarla/Jk
visszatérítendő lámogatá~·ok, kű/csűn6k
nyrijtrisa, förle.rztt!se
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l+ ll)
350 366 871
22 416 123
372 782 994
Működé.1·i
/66 674612
21 09.J 201
187 768 813
/83 692 259
l 321 922
/85 01-1181
célra
Felhalmo=ási célra
Ill.
5 239 251
10 767 985
10 359 \09
.l.
D
375 OOO
11601889
151 OOO
pénzügyi befektetések
3.1.
o
248 524
ebböl: hitelek beruhilzásra elszánt kamara
2.
375 OOO
Értékpapírok vásárlása, visszavásáriBsa
IV.
Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozasi célra)
V.
Irányitó szervi támogatás folyósitása Műkődési
célra
Felhalmo=ási célra
VT.
trányító szervi támogatás folyósitása miani korrekció
E
Fin11ns:droz.ási ki11dbok összellen (III+.. ,+VI)
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+ E)
7 495 300
·502 800
6 992 500
32 416 071
l !58 238
33 574 309
30 33-l 772
l 090 096
31 424 868
2 OBI 299
68 142
2 149 .j.lf
-32416071
.} 158 238
-33 574 309
7 495 300
-502 800
6 992 500
357 862 171
21 913 323
379 773 494
..
'
Az e/6/etjeszuji lriegt!szilés J. mellékhue fff. mel/ékfe1 a ... '20/3. (_ .... .) fOv. Kgy. Uendelerhez
A 11,201 J. (fl!. 20.) Fi'k Kgy. Rendelel 3/c.
mt!llekleli~~ek
múdosittim
Az intézményhálózatban a 2013. évre terveztett E U-s társfinanszírozással megvalósuló projektek U.Jtkoztato U.Dtazat
Cím· kód
Intézmény megneveUse
Az európai uniós fornlsukknl t;imogatott program, projekl megne~zése és célja, konstrukció szima
Tervezett
kezdési és befejuési határidő (év)
Elíiirányzat megnevezés (müködési, beroházoisi, fe!újilisi)
A projekl teljes
költsigvetési kiadisa (ezer Ft)
2013. évi lenadt költs· tt&i adatok ezer Ft az össus kiadht t oanszírozó folTisok összes sa"lit forcis költségfeliigyeJeti eg)ib euröpai uniós sz:ervtól vetési intezményi támogatás forris saját bev~el kíadis t3mogat3s
2013. éri módositott kól etési adatok uer Ft az összes Iriadást finanszírozó folTisok összes ·atforris
költség-
"'"'"
feliigyeJeti intézményi saját bevétel
vetési
kiadBs
szervtól
kapott timogatás
európai uniós
egyéb
támogalis
forcis
Kuiturális áJuat 3 783
l 069
bernházisi felú-illisi ilnzesen:
3 783
l 069
míiködési
6162
mUkodési 11/00l9-Gf700S Tenl"" ~ idiislnni Onktnteo
p-njekl
1U0034-GJII13 l'EM1'l1S Az "(!'isz Cl<~<:~~ Óliarló I4Jiulu prohmm 1411u\ui bpcsolalok prnjekl
5301
Budapesti Müvelödési Központ
2011-2013
2012-2014
2011-41 16JOOJ-OOI-5lll77~ 1-I.LI>.J.2011-I·AT Olund'iJ.(,'M!' RIVF.R
C'..,.,.",.ió~ kMIII~
2012-2013
önktnlesseg. ercdmC!l)l:l.: éa taposzlalol<>k eli"""'"'""
TÁMOP J.!.ll Kulnmilis .
2012-2014
Eloktronil".KO'i~Clp
5601
Budapest Föváros
~oéltán~
prujekl. F.KOP-1.2.8-01!.-2008-
=·
Kullinl 2001-201:1 J'..NI\( r) C projol.'t 507355-CIJ.I·lOI0-1-AT-CULTUIU::-VOLII
5701
Fövirosi ÁUat· is Növinyker1
KMOP-200'1-J.LJJC.(I9.!t(l9-000! F<'l\'lirnsi Állat-ts NMoblyknt Föknpu épo.Jiolinek re~
2009-2013
20\0-20!5
2012-2014
beruházási felúiitási össusen: müködési betuházisi feliliitási össusen: müködési
o
o
o
o
o
l Oó9
o
l 103
o
o
6 lOR
o
6 108 12 788
7 OOO
összesen:
12 788
7 OOO
múködési beruházási felú"itási
95 320 431 984
összesen:
517 3(14
o
o
o
l 103
o
l !Ol
o
1500
1500
1500
l 500 l 182
o
2 597
2597
l 182
o
o
o
7000
o o
7 OOO
o
3 365
o
\7 776
t 103
o
o
o
l 4] 5
3 365
t 415 3365
o
""
o
o
berubizási
felú"ilási
müködési beruhizási fe\ú"itási ilssu!len: miíködési beruhizisi felidtisi iissusen: milkOdisJ
MINDiJssZESEN
6162
l Oó9
o
o
o
o
o
o
o
o
o
391100 33 450 72 450
17 776 58 392
58 392
o
o
76168 l 014 7 459
o
o
76168 l 014
o
8 473
o
o
8 473
o
o
o
745 9
o 46631
46 631
o
46631
46631
o
o
27 355 112482
2 682 46 631
o o o
U 673 65 851
o
90 514
220 124
no 124 163161 615 558
o 8069
elú"itdsi
o
o o
öss:est'll:
848 719
'069
IJnMhá~1ÍSi
o
o
o
o
o o
8069
o
o
o
o o
o
o
o
'"'
o o o
o
o
139837
49313
o
o o o
o
'
