Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2005. (III. 4.) Kgy. rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (IV. 15.), a 12/2004. (VI. 23.), a 15/2004. (IX. 20.), a 20/2004. (XI. 29.) és a 25/2004. (XII. 31.) Kgy. rendelettel módosított 2/2004. (II. 24.) Kgy. rendelet módosítására

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában biztosított felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (IV. 15.), a 12/2004 (VI. 23.), a 15/2004. (IX. 20.), a 20/2004. (XI. 29.) és a 25/2004. (XII. 31.) Kgy. rendelettel módosított 2/2004. (II. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. § Az R. 3. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1)

(2)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének bevételi főösszegét állapítja meg.

35.221.795 eFt-ban

Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzat megoszlását e rendelet 1 sz. melléklete tartalmazza. 2. §

Az R. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének kiadási főösszegét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés állapítja meg.

36.406.628 eFt-ban

2

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a.) a megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási előirányzata (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) 31.444.297 eFt b.) a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási előirányzata (4. sz. melléklet részletezése szerint) c.) a Megyei Önkormányzat Hivatala által fizetendő működési kiadások (5. sz. melléklet szerint). ebből: állami gondozott gyermekek ellátásáért fizetendő d.) tartalék ebből általános tartalék céltartalék (3)

1.876.210 eFt

3.018.729 eFt 95.570 eFt 67.392 eFt

- eFt 67.392 eFt

A 4. § (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegű kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2. sz. és az 5. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 3. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 3. §-ban megállapított bevételek és a 4. §-ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenő 1.184.833 eFt hiány finanszírozása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 4. § Jelen rendeletben nem módosított §-ok változatlanul hatályban vannak.

3

5. § (1)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2004. december 31-től kell alkalmazni.

(2)

A rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.

K. m. f.

Dr. Illés Pál s. k. főjegyző

Gyárfás Ildikó a közgyűlés elnöke távollétében Kormos Dénes s. k. a közgyűlés alelnöke

A kiadmány hiteléül:

1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének bevételei eFt-ban 2004. évi Ssz.

Megnevezés

Eredeti Módosított el irányzat el irányzat

Módosított el irányzat

Változás %-a módosított el irányzathoz viszonyítva

I.

M KÖDÉSI BEVÉTELEK

9 258 428

9 676 401

9 676 401

100.00%

1.

3 154 651

3 561 584

3 561 584

100.00%

2 001 126

2 215 256

2 215 256

100.00%

2 001 126

2 215 256

2 215 256

100.00%

1 081 274

1 263 732

1 263 732

100.00%

1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2.

M ködési bevételek M ködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevételei Alaptevékenység és egyéb bevételek M ködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények bevételei Alaptevékenység és egyéb bevételek Vállalkozási bevételek Önkormányzati Hivatal bevétele Egyéb bevétel ÁFA bevétel

430 974 650 300 72 251 45 000 27 251

586 432 677 300 82 596 53 910 28 686

586 432 677 300 82 596 53 910 28 686

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2.

Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele

6 103 777

6 114 817

6 114 817

100.00%

2.1. 2.2.

1 900 000 4 203 777

1 900 000 4 214 817

1 900 000 4 214 817

100.00% 100.00%

1 755 876

1 766 916

1 766 916

100.00%

2.2.2.

Illetékbevétel Átengedett személyi jövedelemadó Megyei Önkormányzat személyi jövedelemadó részesedése Normatív részesedés átengedett SZJA

2 447 901

2 447 901

2 447 901

100.00%

II.

TÁMOGATÁSOK

6 860 768

7 579 508

7 798 492

102.89%

1.

Normatív állami hozzájárulás Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás Helyi önkormányzatok intézményeiben ellátottak utáni normatív hozzájárulás Központosított el irányzatok ÖNHIKI támogatás

6 036 287

6 095 882

6 095 882

100.00%

5 940 717

6 000 312

6 000 312

100.00%

95 570

95 570

95 570

100.00%

0

424 276 309 639

578 647 315 593

136.38% 101.92%

27 637

101 547

367.43%

1.1. 1.1.1. 1.2.

2.2.1.

1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3 2.4. 3. 3.1. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.

Hozzájárulás létszámcsökkentés kiadásaihoz, könyvtári érdekeltségnövel , könyvvizsgálat támogatása,ECDL támogatás,Ifjusági feladatok Közalkalmazottak bérfejl.támogatása M ködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása, Múzeum központi támogatása Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás Normatív módon elosztott állami támogatás Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás II. Rákóczi Ferenc Kórház rekonstrukciója Pszichiátriai Otthon és Módszertani Intézet Encs építése Megyei Kórház Onkológiai és Belgyógyászati Osztály rekonstrukciója Céljelleg decentralizált támogatás

4.2.1.

Szent Ferenc Kórház Miskolc fizikoterápiás egység kialakításának 2004. évi része, vis major tám.

4.3. 4.4.

TERKI támogatás Egészségügyi gép-m szer céltámogatás

74 507 87 000

87 000

100.00%

290 481

291 071

291 071

100.00%

290 481 534 000 530 000

291 071 768 279 613 233 36 239

291 071 832 892 613 233 36 239

100.00% 108.41% 100.00% 100.00%

5 631

5 631

100.00%

530 000

571 363

571 363

100.00%

4 000

4 500

4 433

98.51%

4 000

4 500

4 433

98.51%

91 112 59 434

91 112 124 114

100.00% 208.83%

1. oldal, összesen: 2

1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének bevételei eFt-ban 2004. évi Ssz.

III.

Megnevezés

Eredeti Módosított el irányzat el irányzat

FELHALMOZÁSI ÉS T KEJELLEG BEVÉTELEK


Változás %-a módosított el irányzathoz viszonyítva

192 422

196 549

196 549

100.00%

158 852

158 852

158 852

100.00%

4 127

4 127

100.00%

31 570

31 570

31 570

100.00%

9 000 22 570 2 000

9 000 22 570 2 000

9 000 22 570 2 000

100.00% 100.00% 100.00%

3.1. 3.2. 4.

Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Megyei Önkormányzat intézményei tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Privatizáció bevétele Vagyonhasznosítás bevétele Pénzügyi befektetések bevételei

IV.

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

14 748 463

16 016 056

16 123 733

100.67%

1.

M ködési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzati finanszírozású intézmények átvett pénzeszköze OEP finanszírozású intézmények átvett pénzeszköze

14 245 226

14 715 271

14 887 628

101.17%

1 000

388 874

388 874

100.00%

35 000

84 711

84 711

100.00%

1.3.

Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvétel

14 203 226

14 059 505

14 102 505

100.31%

1.4.

Megyei Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszköze

6 000

182 181

311 538

171.00%

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzati finanszírozású intézmények átvett pénzeszköze OEP finanszírozású intézmények átvett pénzeszköze

503 237

1 300 785

1 236 105

95.03%

352 489

352 489

100.00%

118 287

118 287

100.00%

2.3.

Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvétel

491 237

490 638

490 638

100.00%

2.4.

Megyei Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszköze

12 000

339 371

274 691

80.94%

V.

Kölcsöntörlesztés

4 000

8 000

8 000

100.00%

VI.

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.)

31 064 081

33 476 514

33 803 175

100.98%

VII.

HITELEK

1 094 673

1 303 501

1 184 833

90.90%

1. 2. VIII. 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.

M ködési célú hitel Felhalmozási célú hitel PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Pénzmaradvány Önkormányzati Hivatal Intézmények OEP által finanszírozott Önkormányzat által finanszírozott

944 575 150 098 0 0

1 031 177 272 324 1 418 620 1 418 620 516 192 902 428 344 672 557 756

911 915 272 918 1 418 620 1 418 620 516 192 902 428 344 672 557 756

88.43% 100.22% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

IX.

MINDÖSSZESEN (VI.-VIII.)

36 198 635

36 406 628

100.57%

1. 2. 3.

1.1. 1.2.

2.1. 2.2.

0

32 158 754


1.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2004. évi átvett pénzeszközei

Ssz.

Megnevezés

1. 2.

Honvédelmi igazgatás költségére átvett pénzeszköz EU parlamenti választásokra átvett pénz Központi költségvetési szervekt l átvett pénz (Esélyek Háza, munkanélkliek foglakoztatása, oktatási feladatok, bányatörténeti anyaggy jtés, tanulmányterv) Esélyek Háza m ködtetése 2004. december 31-ig Kulturális szakemberek szervezett továbbképzése Idegenforgalmi célú pályázatok átvett pénze (kiadványok, térképek, vidékfejlesztési programfüzet) Védelmi Iroda védelmi feladatokra átvett pénz 2004. július 1-jét l átvett intézmények normatív támogatása az igénylés elfogadásáig Árvízvédelem, védekezési kiadásokra átvett pénz Gyermek-, Ifjúsági és Sport Minisztérium támogatása sportszervezési feladatokra, fogyatékosok sportjára és ifjúsági feladatokra M ködési célú átvett pénz Pszichiátriai Otthon Ricse f tés Megyei Területfejlesztési Tanács TERKI támogatás Megyeháza informatikai és szoftverfejlesztés MTFT TERKI támogatás Egészségügyi gép-m szer beszerzés MTFT TERKI támogatás 2003. 2004. évre, és a 2004. évi céltámogatás összege az igénybevételig Szociális otthonok (Ormosbánya, Borsodivánka, Putnok) rekonstrukció támogatása a Minisztériumtól Felhalmozási célra átvett pénz Megyei Kórháztól Felhalmozási célra átvett pénz Esélyek Háza Miskolc Megyei Jogú Várostól egészségügyi gép-m szer beszerzés támogatása címén átvett pénz Munkáltatói lakáskölcsöntörlesztés Idegenforgalmi célú pályázatok átvett pénze (turinform eszközfejlesztés, fejlesztési stratégia) Borsod-Abauj-Zemplén megye informatikai koncepció, felzárkóztatási program Edelény Fogyatékosok Otthona új épületszárny építés Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól pályázati támogatás idegennyelv információs rendszerre Kéked Melczer kastély szállásfejlesztés 2003. évi pályázati támogatás II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár vizesblokk rekonstrukció (TERKI támogatás) Hej bába Pszichiátriai Otthon konyhai eszközök beszerzése (TERKI támogatás) Sály Mozgásjavító Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon kastélyépület padlóburkolat csere (TERKI támogatás) CÉDE támogatás önkormányzat információs rendszer továbbfejlesztése és ITC Székház épület üvegezésére Felhalmozási célra átvett pénz Mindösszesen (I. + II.)

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II. III.


eFt-ban 2004. évi Módosított Módosított Eredeti el irányzat el irányzat el irányzat 6 000 1 416 1 416 137 243 268 600

6 000

4 697

4 697

13 500 2 430

13 500 2 430

6 969

6 969

2 000

2 000

1 676

1 676

12 250

10 250

182 181

311 538

0 0

12 000

114 680

50 000

60 000

60 000

1 339 922

1 339 922

24 000

24 000

5 000

5 000

11 930

11 930

11 000

11 000

52 000

52 000

13 000

13 000

0

12 000 18 000

10 000

10 000

4 300

4 300

7 000

7 000

24 200

24 200

339 371 521 552

274 691 586 229

2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének kiadásai

Ssz. 1. 1.1. 1.2.

Megnevezés Intézmények kiadásai Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

eFt-ban Változás %-a Eredeti Módosított Módosított módosított el irányzat el irányzat el irányzat el irányzathoz viszonyítva 28 966 296 31 333 669 31 444 297 100.35% 3 310 558

3 459 315

3 459 765

100.01%

2 322 148

2 428 324

2 430 532

100.09%

1 324 770

1 408 573

1 409 073

100.04%

4 644 407

5 482 827

5 486 259

100.06%

1.5. 1.6. 1.7.

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Közm vel dési intézmények Egyéb szolgáltatást végz intézmények Kórházak

1 107 224 446 452 15 810 737

1 668 473 491 261 16 394 896

1 673 219 491 261 16 494 188

100.28% 100.00% 100.61%

2.

Önkormányzati Hivatal által fizetend kiadások

3 162 458

4 786 828

4 894 939

102.26%

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2.

Felhalmozási kiadások Testület és bizottságainak kiadása Önkormányzati Hivatal m ködési kiadása Egyéb feladatok Állami gondozottak utáni normatíva átadása Tartalék Általános tartalék Céltartalék

1 135 625 186 163 1 299 535 445 565 95 570 30 000 30 000

1 874 653 186 361 1 355 865 1 274 379 95 570 78 138 10 746 67 392

1 876 210 186 361 1 353 562 1 383 236 95 570 67 392 67 392

100.08% 100.00% 99.83% 108.54% 100.00% 86.25% 0.00% 100.00%

36 198 635

36 406 628

100.57%

1.3. 1.4.

Kiadás összesen (1-3-ig)

32 158 754


2.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2004. évi költségvetési kiadásai feladatonként

eFt-ban 2004. évi Ssz.

Feladat megnevezése

Eredeti el irányzat

1.

Testület és bizottságainak kiadása

2.

Önkormányzati Hivatal m ködési kiadásai

3.

Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet)

4.

Állami gondozottak utáni normatíva átadás

5.

Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet)

6.

Intézményfinanszírozás

7.

Általános tartalék Összesen



186 163

186 361

186 361

1 299 535

1 355 865

1 353 562

445 565

1 274 379

1 383 236

95 570

95 570

95 570

1 135 625

1 874 653

1 876 210

11 153 433

11 453 622

11 521 250

30 000

78 138

67 392

14 345 891

16 318 588

16 483 581


3.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2004. évi bevételei

eFt-ban Bevételb l

2004. évi Ssz.

M ködési bevétel, tárgyi eszközök immateriális javak értékesítésének bevételei

Megnevezés Eredeti el irányzat






1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Id sek Otthona Bodrogkeresztúr Id sek Otthona Borsodnádasd Id sek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány Id sek Otthona Ormosbánya Id sek Otthona Ózd Id sek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Id sek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hej bába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény

1.12.

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok

1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Ápoló-Gondozó Otthon Boldogk váralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Id sek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Gyermekotthon Nagybarca Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca Gyermek- és Lakásotthon Gönc Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös Diósgy ri Lakásotthonok Miskolc Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc

217 765 252 819 192 467 125 465 2 322 148 233 808 207 038 95 992 113 754 218 943 81 921 101 368 1 269 324

220 155 268 652 211 536 132 028 2 428 324 263 911 211 978 122 308 117 276 226 295 84 546 104 852 1 297 158

220 155 268 652 211 536 132 028 2 430 532 263 911 212 486 122 308 117 576 227 295 84 946 104 852 1 297 158

27 417 42 537 52 139 32 116 26 049 2 829 3 054 1 852 2 303 2 948 788 1 268 11 007

27 417 44 199 54 001 32 116 26 424 2 829 3 054 1 852 2 303 3 077 788 1 514 11 007

27 417 44 199 54 001 32 116 26 424 2 829 3 054 1 852 2 303 3 077 788 1 514 11 007

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények

1 324 770

1 408 573

1 409 073

35 761

35 761

35 761

1.

3.

3 310 558

3 459 315

3 459 765

836 853

840 817

840 817

73 407 66 709 73 398 150 934 198 089 279 887 295 742 279 150 393 273 126 009 312 214

75 315 76 647 76 570 156 322 204 667 285 674 300 102 288 436 405 175 133 428 335 482

75 715 76 647 76 570 156 372 204 667 285 674 300 102 288 436 405 175 133 428 335 482

18 414 16 653 17 724 52 364 53 928 64 277 83 685 84 070 112 698 32 276 76 528

18 414 16 653 17 724 52 364 53 928 64 277 83 685 84 070 112 698 32 716 76 528

273 230

289 126

289 126

70 027

Átvett pénzeszköz Eredeti el irányzat

Módosított el irányzat 0


39 217

39 217

18 414 16 653 17 724 52 364 53 928 64 277 83 685 84 070 112 698 32 716 76 528

0 7 440 1 110 233 2 634 331 1 500 750 3 660 2 416 6 796

0 7 440 1 110 233 2 634 331 1 500 750 3 660 2 416 6 796

70 027

70 027

2 016

2 016

1 425 27 8 824 55 28 585 10 200 1 408 4 580 593 4 152 1 433 523 5 696

1 425 27 8 824 55 28 585 10 200 1 408 4 580 593 4 152 1 433 523 5 696

37 452

37 452

0

0

3.1.

Illyés Gyuláné Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér

156 480

163 297

163 297

4 748

4 748

4 748

140

140

3.2.

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Girincs

267 882

273 689

273 689

8 237

8 237

8 237

925

925

3.3.

Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska

243 765

247 804

247 804

6 438

6 438

6 438

566

566

3.4.

Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán

205 091

219 089

219 089

5 124

5 124

5 124

990

990

3.5.

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd

250 199

269 182

269 682

5 729

5 729

5 729

4 367

4 367

3.6.

Mozgásjavító Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály

201 353

235 512

235 512

5 485

5 485

5 485

30 464

30 464


3.1. sz. melléklet


eFt-ban Bevételb l

2004. évi Ssz.

Eredeti el irányzat 4.


Megnevezés

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények






Átvett pénzeszköz Eredeti el irányzat

4 644 407

5 482 827

5 486 259

485 171

500 017

500 017


1 000


419 634

419 634

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Diákotthon Encs Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika

63 038 243 932 79 125 145 514 682 874

68 635 250 475 81 743 153 469 853 331

68 635 251 475 81 993 153 469 853 331

7 073 18 376 5 507 16 713 193 557

7 073 18 376 5 507 16 713 193 557

7 073 18 376 5 507 16 713 193 557

2 122 250 380 366 99 342

2 122 250 380 366 99 342

4.6.

Deák Ferenc Szakképz és M vészeti Szakközépiskola Kazincbarcika

288 547

330 603

332 785

10 535

10 535

10 535

25 266

25 266

4.7. 4.8. 4.9. 4.10.

Gábor Áron Szakképz Iskola Ózd Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs

312 595 176 537 137 975 164 889

362 475 191 347 153 054 182 836

362 475 191 347 153 054 182 836

35 704 1 818 5 823 3 036

35 704 1 818 5 823 3 036

35 704 1 818 5 823 3 036

32 007 2 250 6 165 7 470

32 007 2 250 6 165 7 470

4.11.

Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó

181 158

212 836

212 836

23 531

26 700

26 700

23 080

23 080

228 364

251 730

251 730

11 312

13 065

13 065

7 760

7 760

284 449

323 534

323 534

27 119

27 119

27 119

24 035

24 035

155 507 173 950 239 946

239 688 198 777 263 399

239 688 198 777 263 399

15 713 23 611 11 292

15 713 24 694 11 292

15 713 24 694 11 292

1 000

55 000 19 700 10 229

55 000 19 700 10 229

249 481

371 208

371 208

25 125

32 223

32 223

0

21 300

21 300

249 481 0 0 403 261 256 095 131 451 45 719 1 107 224 449 813 134 318

278 608 55 656 36 944 492 983 272 990 178 152 49 562 1 668 473 757 424 181 183

278 608 55 656 36 944 492 983 272 990 178 152 49 562 1 673 219 757 424 181 183

25 125

29 091 15 085 2 827 2 323 180 416 118 000 1 610

30 550 1 148 525 29 091 16 828 2 827 2 323 378 417 316 000 1 610

30 550 1 148 525 29 091 16 828 2 827 2 323 378 417 316 000 1 610

14 750 6 550 0 58 920 7 257 16 735 0 213 475 46 959 34 641

14 750 6 550 0 58 920 7 257 16 735 0 213 475 46 959 34 641

64 249

89 142

89 392

3 693

3 693

3 693

16 491

16 491

224 491

262 910

267 406

12 120

12 120

12 120

32 112

32 112

25 001

45 798

45 798

0

1

1

0

0

209 352

332 016

332 016

44 993

44 993

44 993

83 272

83 272

4.14. 4.15. 4.16.

Serényi Béla Gimnázium és Mez gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Encs József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Ózd

4.17.

Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely összes

4.12. 4.13.

4.17.1. 4.17.2. 4.17.3. 4.18. 4.19. 4.20. 4.21 5. 5.1. 5.2.

5.4.

Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola Sátoraljaújhely Lavotta János Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bródy Imre Szakközépiskola Ózd Erkel Ferenc Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Ózd Közm vel dési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közm vel dési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc

5.5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc

5.6.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet

5.3.


0

3.1. sz. melléklet


eFt-ban Bevételb l

2004. évi Ssz.

Eredeti el irányzat 6. 6.1.


Megnevezés

Egyéb szolgáltatást végz intézmények

491 261

Módosított el irányzat 491 261

Eredeti el irányzat 436 876





3 000


446 452

491 261

491 261

436 876

436 876

436 876

3 000

3 000

Összesen (1-6-ig) Kórházak

13 155 559 15 810 737

14 938 773 16 394 896

14 950 109 16 494 188

2 001 126 1 081 274

2 218 312 1 264 803

2 218 312 1 264 803

1 000 35 000

741 363 202 998

741 363 202 998

7.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc

11 906 000

12 226 028

12 267 333

900 000

1 000 000

1 000 000

35 000

170 000

170 000

7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Megyei Reuma Kórház Mez kövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

1 910 000 232 937 564 000 1 197 800 28 966 296

1 939 987 269 236 598 331 1 361 314 31 333 669

1 948 681 269 236 598 331 1 410 607 31 444 297

60 000 5 474 14 000 101 800 3 082 400

71 360 5 474 14 000 173 969 3 483 115

71 360 5 474 14 000 173 969 3 483 115

12 150

12 150

14 000 6 848 944 361

14 000 6 848 944 361

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc

446 452


Átvett pénzeszköz


36 000

3.1. sz. melléklet


eFt-ban

Bevételb l Önkormányzati támogatás Ssz.

OEP finanszírozás




1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Id sek Otthona Bodrogkeresztúr Id sek Otthona Borsodnádasd Id sek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány Id sek Otthona Ormosbánya Id sek Otthona Ózd Id sek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Id sek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hej bába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény

1.12.

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok

1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Ápoló-Gondozó Otthon Boldogk váralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Id sek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Gyermekotthon Nagybarca Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca Gyermek- és Lakásotthon Gönc Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös Diósgy ri Lakásotthonok Miskolc Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc

190 348 210 282 140 328 93 349 2 296 099 230 979 203 984 94 140 111 451 215 995 81 133 100 100 1 258 317

190 408 212 967 140 778 96 017 2 310 081 237 580 203 984 97 177 113 531 216 566 82 298 100 478 1 258 467

190 408 212 967 140 778 96 017 2 312 289 237 580 204 492 97 177 113 831 217 566 82 698 100 478 1 258 467

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények

1 289 009

1 290 787

1 291 287

1.

3.

2003. évi pénzmaradvány

Megnevezés

2 473 705

2 499 392

2 499 842

54 993 50 056 55 674 98 570 144 161 215 610 212 057 195 080 280 575 93 733 235 686

55 801 50 741 56 885 99 011 146 221 219 561 213 079 195 580 282 595 97 439 235 886

203 203






79 889

79 889

56 201 50 741 56 885 99 061 146 221 219 561 213 079 195 580 282 595 97 439 235 886

1 100 1 813 851 4 714 1 884 1 505 1 838 8 036 6 222 857 16 272

1 100 1 813 851 4 714 1 884 1 505 1 838 8 036 6 222 857 16 272

206 423

206 423

10 660

10 660

905 11 459 7 933 3 840 63 234 13 302 3 532 18 699 849 2 500 27 2 337 21 988

905 11 459 7 933 3 840 63 234 13 302 3 532 18 699 849 2 500 27 2 337 21 988

44 573

44 573

0

0

0

0

0

0

3.1.

Illyés Gyuláné Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér

151 732

141 556

141 556

16 853

16 853

3.2.


259 645

261 102

261 102

3 425

3 425

3.3.

Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska

237 327

238 233

238 233

2 567

2 567

3.4.

Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán

199 967

200 339

200 339

12 636

12 636

3.5.

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd

244 470

250 345

250 845

8 741

8 741

3.6.

Mozgásjavító Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály

195 868

199 212

199 212

351

351


3.1. sz. melléklet


eFt-ban




OEP finanszírozás


Megnevezés

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények


4 158 236

4 305 101

4 308 533






258 075

258 075

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Diákotthon Encs Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika

55 965 225 556 73 618 128 801 489 317

58 857 227 722 74 770 129 724 496 686

58 857 228 722 75 020 129 724 496 686

583 4 127 1 086 6 666 63 746

583 4 127 1 086 6 666 63 746

4.6.

Deák Ferenc Szakképz és M vészeti Szakközépiskola Kazincbarcika

278 012

282 596

284 778

12 206

12 206

4.7. 4.8. 4.9. 4.10.

Gábor Áron Szakképz Iskola Ózd Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs

276 891 174 719 132 152 161 853

279 295 179 562 136 416 163 867

279 295 179 562 136 416 163 867

15 469 7 717 4 650 8 463

15 469 7 717 4 650 8 463

4.11.

Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó

157 627

158 483

158 483

4 573

4 573

217 052

219 684

219 684

11 221

11 221

4.14. 4.15. 4.16.

Serényi Béla Gimnázium és Mez gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Encs József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Ózd

4.17.

Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely összes

224 356

311 964

311 964

224 356

374 170 241 010 128 624 43 396 926 808 331 813 132 708

227 587 47 958 36 419 377 343 243 449 129 817 44 144 1 002 150 373 563 135 161

227 587 47 958 36 419 377 343 243 449 129 817 44 144 1 006 896 373 563 135 161

60 556

64 081

5.4.

Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola Sátoraljaújhely Lavotta János Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bródy Imre Szakközépiskola Ózd Erkel Ferenc Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Ózd Közm vel dési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közm vel dési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc

212 371

5.5.


25 001

5.6.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet

164 359

4.12. 4.13.

4.17.1. 4.17.2. 4.17.3. 4.18. 4.19. 4.20. 4.21 5. 5.1. 5.2. 5.3.

257 330

263 083

263 083

9 297

9 297

138 794 150 339 228 654

139 925 153 763 233 951

139 925 153 763 233 951

29 050 620 7 927

29 050 620 7 927

5 721

5 721

5 721

5 721

27 629 5 456 28 773 3 095 74 431 20 902 9 771

27 629 5 456 28 773 3 095 74 431 20 902 9 771

64 331

4 877

4 877

217 150

221 646

1 528

1 528

45 572

45 572

225

225

166 623

166 623

37 128

37 128


0

0

0

0

0

0

3.1. sz. melléklet


eFt-ban



Eredeti el irányzat 6. 6.1. 7.

OEP finanszírozás


Megnevezés

Egyéb szolgáltatást végz intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) Kórházak

7.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc

7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Megyei Reuma Kórház Mez kövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

9 576


13 831

13 831





0

0

0

37 554


9 576

13 831

13 831

37 554

37 554

11 153 433 0

11 421 342 32 280

11 432 678 88 572

0 14 694 463

0 14 550 143

0 14 593 143

557 756 344 672

557 756 344 672

8 000

49 305

10 971 000

10 816 357

10 816 357

231 671

231 671

8 694

1 850 000 227 463 550 000 1 096 000 14 694 463

1 850 000 235 245 550 000 1 098 541 14 550 143

1 850 000 235 245 550 000 1 141 541 14 593 143

6 477 28 517 17 331 60 676 902 428

6 477 28 517 17 331 60 676 902 428

11 153 433

3 000 21 280 11 453 622


3 000 27 573 11 521 250

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2004. évi kiadásai 2004. évi Ssz.

Megnevezés

1.16. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Id sek Otthona Bodrogkeresztúr Id sek Otthona Borsodnádasd Id sek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány Id sek Otthona Ormosbánya Id sek Otthona Ózd Id sek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Id sek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hej bába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogk váralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Id sek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Gyermekotthon Nagybarca Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca Gyermek- és Lakásotthon Gönc Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse

2.5.*

Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó

2.6. 2.7. 2.8.

Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös Diósgy ri Lakásotthonok Miskolc Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Illyés Gyuláné Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.



3.2. sz. melléklet eFt-ban Kiadásból Munkaadót terhel

Személyi jelleg Módosított el irányzat






Ellátottak pénzbeli juttatása Módosított el irányzat


3 310 558

3 459 315

3 459 765

1 818 407

1 874 073

1 872 719

631 111

647 137

649 210

73 407 66 709 73 398 150 934 198 089 279 887 295 742 279 150 393 273 126 009 312 214

75 315 76 647 76 570 156 322 204 667 285 674 300 102 288 436 405 175 133 428 335 482

75 715 76 647 76 570 156 372 204 667 285 674 300 102 288 436 405 175 133 428 335 482

40 462 37 681 41 624 81 852 108 309 153 210 160 583 148 640 217 298 70 802 167 257

41 910 42 751 42 934 83 772 109 378 155 323 163 653 152 314 224 439 73 034 174 054

41 910 42 751 42 934 83 772 109 378 155 369 163 653 152 314 223 039 73 034 174 054

14 423 12 969 14 386 28 266 36 724 53 796 56 030 51 901 74 902 24 327 57 597

14 668 14 920 15 170 28 266 37 573 54 137 57 125 52 861 75 603 25 142 61 667

14 668 14 920 15 170 28 266 37 573 54 810 57 125 52 861 77 003 25 142 61 667

2 221 0 0 43 0 0 0 105 724 43 145

273 230

289 126

289 126

148 687

150 870

150 870

50 674

51 345

51 345

35

217 765 252 819

220 155 268 652

220 155 268 652

124 961 138 139

126 464 143 366

126 464 143 366

43 814 48 985

43 985 49 822

43 985 49 822

0

192 467

211 536

211 536

106 615

116 815

116 815

37 453

39 778

39 778

125 465 2 322 148 233 808 207 038 95 992 113 754

132 028 2 428 324 263 911 211 978 122 308 117 276

132 028 2 430 532 263 911 212 486 122 308 117 576

72 287 1 545 129 131 721 114 354 48 120 62 693

72 996 1 556 434 132 401 112 810 48 120 62 921

72 996 1 552 166 132 401 111 881 48 120 62 921

24 864 295 911 45 365 38 797 16 526 21 447

25 075 303 869 45 511 40 374 16 578 21 447

25 075 304 608 45 511 40 374 16 578 21 586

218 943

226 295

227 295

115 340

116 594

116 594

39 604

40 104

81 921 101 368 1 269 324

84 546 104 852 1 297 158

84 946 104 852 1 297 158

46 531 52 408 973 962

47 943 53 286 982 359

47 943 53 286 979 020

15 761 17 802 100 609

1 324 770

1 408 573

1 409 073

800 279

807 275

807 275

156 480

163 297

163 297

92 982

90 582

267 882

273 689

273 689

163 467

243 765

247 804

247 804

205 091

219 089

250 199 201 353



0 0 43

43

80 230 1 610

80 230 1 610

145

145

165

165

1 000

200

200

126 154 272 211 4 600 1 979 2 177

0 157 497 561 4 600 1 979 2 177

157 690 561 4 793 1 979 2 177

40 104

6 331

6 331

6 331

15 761 17 916 106 178

15 761 17 916 106 778

2 102 2 985 133 887

2 302 3 275 136 272

2 302 3 275 136 272

272 626

275 391

275 391

17 899

18 509

18 509

90 582

31 750

30 950

30 950

1 990

1 490

1 490

164 290

164 290

55 078

55 302

55 302

2 757

2 757

2 757

139 638

139 974

139 974

48 355

48 441

48 441

4 392

4 392

4 392

219 089

120 218

120 600

120 600

39 602

39 944

39 944

3 183

3 183

3 183

269 182

269 682

157 551

164 352

164 352

54 966

56 832

56 832

4 257

5 367

5 367

235 512

235 512

126 423

127 477

127 477

42 875

43 922

43 922

1 320

1 320

1 320



4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Megnevezés

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Diákotthon Encs Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely



3.2. sz. melléklet eFt-ban Kiadásból Munkaadót terhel











4 644 407

5 482 827

5 486 259

2 630 093

2 816 158

2 816 158

877 101

939 778

940 779

79 900

79 923

80 116

63 038 243 932 79 125

68 635 250 475 81 743

68 635 251 475 81 993

27 111 108 201 44 309

31 863 110 997 45 482

31 863 110 997 45 482

9 184 36 512 14 903

11 378 37 396 15 483

11 378 37 396 15 483

40

40

40

1 904

1 904

2 097

68 562

68 562

21 865

24 876

24 876

0

0

0

145 514

153 469

153 469

64 825

682 874

853 331

853 331

326 002

355 650

355 650

107 021

116 551

116 551

14 735

14 735

14 735

288 547

330 603

332 785

178 997

187 944

187 944

59 476

61 104

62 105

5 829

4 400

4 400

312 595 176 537

362 475 191 347

362 475 191 347

173 663 117 799

181 322 121 107

181 322 121 107

58 746 39 079

61 003 39 872

61 003 39 872

7 863 4 801

7 863 4 801

7 863 4 801

137 975

153 054

153 054

82 456

88 503

88 503

26 710

28 284

28 284

4 470

4 470

4 470

4.10. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium 4.11. Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mez gazdasági Szakközépiskola 4.12. és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola és 4.13. Kollégium Sátoraljaújhely

164 889

182 836

182 836

102 414

106 907

106 907

33 757

35 803

35 803

4 515

4 515

4 515

181 158

212 836

212 836

95 237

104 000

104 000

32 748

35 400

35 400

2 880

2 880

2 880

228 364

251 730

251 730

134 567

140 822

140 822

45 449

48 731

48 731

2 770

2 770

2 770

284 449

323 534

323 534

155 740

163 581

163 581

51 859

54 049

54 049

3 762

3 762

3 762

4.14. Tokaji Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj

155 507

239 688

239 688

96 444

109 515

109 515

31 389

36 260

36 260

3 355

3 355

3 355

4.15. Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Encs József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 4.16. Ózd Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely 4.17. összes

173 950

198 777

198 777

105 579

108 096

108 096

34 783

35 673

35 673

2 761

2 533

2 533

239 946

263 399

263 399

157 299

163 243

163 243

52 461

55 399

55 399

3 970

5 547

5 547

249 481

371 208

371 208

153 978

215 069

215 069

51 615

71 255

71 255

4 809

4 809

4 809

249 481

278 608

278 608

153 978

158 468

158 468

51 615

52 665

52 665

4 809

4 809

4 809

0

55 656

55 656

31 110

31 110

10 230

10 230

0

36 944

36 944

25 491

25 491

8 360

8 360

403 261

492 983

492 983

243 957

244 907

244 907

82 840

82 840

82 840

5 920

5 920

5 920

256 095

272 990

272 990

144 902

147 416

147 416

48 805

49 357

49 357

3 728

3 778

3 778

131 451 45 719

178 152 49 562

178 152 49 562

83 498 33 115

86 849 34 323

86 849 34 323

26 794 11 105

27 620 11 444

27 620 11 444

1 788

1 841

1 841

4.5.

Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika

4.7. 4.8.

Deák Ferenc Szakképz és M vészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Gábor Áron Szakképz Iskola Ózd Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely

4.9.

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter

4.6.

4.17.1. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely 4.17.2. 4.17.3. 4.18. 4.19. 4.20. 4.21

Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola Sátoraljaújhely Lavotta János Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bródy Imre Szakközépiskola Ózd Erkel Ferenc Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Ózd



5.

Megnevezés


eFt-ban Kiadásból Munkaadót terhel








1 107 224

1 668 473

1 673 219

634 962

695 914

695 914

206 572

224 578

224 578

5.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

449 813

757 424

757 424

235 007

260 107

260 107

76 312

84 347

84 347

5.2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közm vel dési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet Miskolc Egyéb szolgáltatást végz intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Megyei Reuma Kórház Mez kövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

134 318

181 183

181 183

83 829

91 159

91 159

28 689

31 036

31 036

64 249

89 142

89 392

36 880

40 610

40 610

11 966

13 124

13 124

224 491

262 910

267 406

140 229

146 575

146 575

45 682

48 048

48 048

25 001

45 798

45 798

15 102

15 345

15 345

5 081

5 160

5 160

5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Közm vel dési intézmények


3.2. sz. melléklet




0

0

0

209 352

332 016

332 016

123 915

142 118

142 118

38 842

42 863

42 863

446 452

491 261

491 261

133 967

148 991

148 955

45 151

49 564

49 564

6

64

100

446 452

491 261

491 261

133 967

148 991

148 955

45 151

49 564

49 564

6

64

100

13 155 559 15 810 737

14 938 773 16 394 896

14 950 109 16 494 188

7 562 837 6 638 243

7 898 845 6 431 307

7 893 187 6 453 693

2 328 472 2 229 862

2 440 317 2 146 482

2 444 130 2 162 295

254 298 0

258 466 0

258 888 0

11 906 000

12 226 028

12 267 333

4 635 000

4 415 000

4 446 292

1 565 000

1 475 000

1 485 013

1 910 000 232 937 564 000 1 197 800 28 966 296

1 939 987 269 236 598 331 1 361 314 31 333 669

1 948 681 269 236 598 331 1 410 607 31 444 297

970 000 119 107 286 000 628 136 14 201 080

978 400 131 426 294 106 612 375 14 330 152

979 494 131 426 294 106 602 375 14 346 880

310 000 40 435 97 000 217 427 4 558 334

314 500 45 517 98 894 212 571 4 586 799

320 300 45 517 98 894 212 571 4 606 425

254 298

258 466

258 888


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2004. évi kiadásai

Megnevezés



eFt-ban

Kiadásból Felújítás

Dologi Ssz.

3.2. sz. melléklet




Költségvetési létszámkeret (f )

Beruházás Módosított el irányzat




1.16. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Id sek Otthona Bodrogkeresztúr Id sek Otthona Borsodnádasd Id sek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány Id sek Otthona Ormosbánya Id sek Otthona Ózd Id sek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Id sek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hej bába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogk váralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Id sek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Gyermekotthon Nagybarca Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca Gyermek- és Lakásotthon Gönc Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse

2.5.*

Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó

57 668

58 441

58 441

4 500

5 500

325

325

81.00

2.6. 2.7. 2.8.

Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös Diósgy ri Lakásotthonok Miskolc Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Illyés Gyuláné Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály

17 527 28 173 60 866

17 873 28 751 72 264

17 873 28 751 75 003

242 1 624

642 1 624

425

425

230 066

238 244

238 244

18 390

18 890

29 758

28 296

28 296

5 000

5 000

46 580

47 440

47 440

51 380

52 653

52 653

40 188

41 455

41 455

33 425

39 534

39 534

28 735

28 866

28 866

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

839 589

879 210

878 491

7 780

33 489

33 939

17 022 16 059 17 388 40 773 51 216 67 681 76 629 77 604 97 449 29 737 87 215

17 047 18 976 18 066 43 674 53 803 67 681 76 744 81 131 98 623 30 857 92 416

17 047 18 976 18 066 43 674 53 803 66 962 76 744 81 131 98 623 30 857 92 416

1 500

1 690

2 090

1 500 1 500

281 3 500 3 620 518

331 3 500 3 620 518

700 580

2 700 2 580 4 000

2 700 2 580 4 000

72 544

79 936

79 936

1 000

4 000

4 000

46 990 65 695

47 431 67 751

47 431 67 751

1 000

1 000 7 000

47 399

53 893

53 893

28 188 326 506 56 511 49 287 29 367 27 107

31 181 348 141 57 361 54 194 31 988 27 269

31 181 351 985 57 361 55 438 31 988 27 130


330

330

1 900

1 900

11 450

22 933

1 327.50

400 286 413 4 913 1 982 1 900 2 200 1 815 3 200

400 286 413 4 913 1 982 1 900 2 200 1 815 3 200

28.00 25.00 28.00 65.00 81.00 116.00 117.00 108.50 161.00 48.00 124.00

290

2 810

2 810

97.00

1 000 7 000

1 000

1 275 713

1 275 713

94.00 98.00

850

850

86.00

2 600 57 832 25 428

2 600 59 532 25 428

0 0

176 4 551 2 649

176 4 551 2 649

23 349 2 689

23 349 2 989

294 773

294 773

51.00 584.30 104.00 72.00 38.00 41.00

340 3 700 2 500 900 2 200 520

2 000

22 933

85

85

31.00 35.00 182.30

50 764

50 764

524.50

6 979

6 979

59.50

3 900

3 900

111.50

1 875

1 875

469

469

90.50

9 407

9 407

4 500

4 500

78.50

2 108

2 608

989

989

97.00

33 927

33 927

87.50

2 000


4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Megnevezés

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Diákotthon Encs Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika



eFt-ban


Dologi Ssz.

3.2. sz. melléklet


1 036 713

1 266 281

1 267 519

26 703 99 219 18 009

25 224 101 444 18 874

25 224 101 444 18 931

57 674

58 297

58 297

234 116

276 144

276 144





57 996

2 250

6 100

6 100


323 775

323 691

1 421.75

130 638

130 638

16.50 58.00 27.00

1 150

1 734

1 734

42.50

500

84 151

84 151

162.50

1 000

500



40 245

54 719

55 900

4 000

4 000

4 000

0

18 436

18 436

90.50

4.7. 4.8.

Deák Ferenc Szakképz és M vészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Gábor Áron Szakképz Iskola Ózd Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely

67 323 14 458

72 829 16 195

72 829 16 195

5 000 400

13 708 2 000

13 708 2 000

0 0

25 750 7 372

25 750 7 372

82.50 54.50

4.9.

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter

24 339

27 437

27 437

0

550

634

0

3 810

3 726

45.00

4.6.

4.10. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium 4.11. Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mez gazdasági Szakközépiskola 4.12. és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola és 4.13. Kollégium Sátoraljaújhely

23 703

28 641

28 641

500

500

500

6 470

6 470

52.50

49 293

59 906

59 906

1 000

3 000

3 000

7 650

7 650

58.50

43 978

50 589

50 589

1 000

1 000

1 000

7 818

7 818

75.50

71 988

79 391

79 391

1 100

5 769

5 769

16 982

16 982

91.50

4.14. Tokaji Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj

23 469

62 558

62 558

850

12 000

12 000

16 000

16 000

56.50

4.15. Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Encs József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 4.16. Ózd Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely 4.17. összes

30 827

33 855

33 855

18 620

18 620

50.00

25 516

33 986

33 986

700

700

700

4 524

4 524

73.50

39 079

66 632

66 632

0

0

0

13 443

13 443

129.25

39 079

51 423

51 423

11 243

11 243

73.50

12 116

12 116

2 200

2 200

33.00

3 093

3 093

4.17.1. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely 4.17.2. 4.17.3. 4.18. 4.19. 4.20. 4.21

Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola Sátoraljaújhely Lavotta János Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bródy Imre Szakközépiskola Ózd Erkel Ferenc Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Ózd

600

0

22.75

69 544

97 433

97 433

1 000

3 500

3 500

58 383

58 383

129.00

57 660

67 496

67 496

1 000

1 000

1 000

3 943

3 943

70.00

18 071 1 499

31 437 3 194

31 437 3 194

1 300

3 085

3 085

27 320 601

27 320 601

39.50 17.00


0


5.

Megnevezés



eFt-ban


Dologi Ssz.

3.2. sz. melléklet









Közm vel dési intézmények

262 690

556 443

562 402

3 000

26 000

26 000

0

165 538

164 325

333.50

5.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

138 494

266 819

266 819

0

23 000

23 000

0

123 151

123 151

143.00

5.2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közm vel dési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet Miskolc Egyéb szolgáltatást végz intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Megyei Reuma Kórház Mez kövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

2 000

2 000

2 000

13 000

13 000

43.00

1 580

1 580

20.50

12 996

11 783

78.00

5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

19 800

43 988

43 988

15 403

33 828

34 078

38 580

55 291

61 000

3 818

24 293

24 293

1 000

1 000

1 000

0

6 691

3 291

6 691

3 291

46 595

132 224

132 224

267 328

277 600

281 000

267 328

277 600

281 000

2 962 892 6 451 395

3 565 919 7 178 857

3 579 641 7 239 950

31 360 11 500

199 314 11 681

199 648 11 681

5 246 000

5 780 671

5 780 671

10 000

5 000

615 000 73 395 171 000 346 000 9 414 287

636 937 89 993 192 331 478 925 10 744 776

638 737 89 993 192 331 538 218 10 819 591


1 500 42 860

6 681 210 995

8.00 14 811

14 811

41.00

8 351

8 351

82.00

8 351

8 351

82.00

15 700 479 737

575 912 626 569

574 615 626 569

4 273.55 3 792.00

5 000

450 000

550 357

550 357

2 584.00

6 681 211 329

15 000 0 10 000 4 737 495 437

10 150 2 300 13 000 50 762 1 202 481

10 150 2 300 13 000 50 762 1 201 184

550.00 75.00 175.00 408.00 8 065.55

0

3.2.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeinek 2004. évi felhalmozási kiadásai Ssz.

Megnevezés

A.

BERUHÁZÁS (1-7-ig összesen) Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Id sek Otthona Bodrogkeresztúr Id sek Otthona Borsodnádasd Id sek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány (fénymásológép beszerzés) Id sek Otthona Ormosbánya (Internet bekapcsolás) Id sek Otthona Ózd (h t beszerzése ) Id sek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak (fogyatékosok fejlesztését szolgáló eszközök és mosógép beszerzése) Id sek Otthona Szerencs (f z üst cseréje, másológép beszerzés) Pszichiátriai Otthon Borsodivánka (h t gép, mosógép cseréje) Pszichiátriai Otthon Hej bába (ipari mosógép cseréje, 2 db h t szekrény, gázüst csere) Pszichiátriai Otthon Ricse (fels ruházati ipari vasalógép cseréje, bojler csere, mosógép beszerzés, szakmai eszköz beszerzés) Fogyatékosok Otthona Edelény (orvosi szoba kialakítása, komfortosság fejl., tárgyi eszköz vásárlás) Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok (konyhai gépek beszerzése, szakmai eszközbeszerzés) Ápoló-Gondozó Otthon Boldogk váralja (melegvíztároló cseréje ) Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj (fogyatékosok fejlesztését szolgáló eszközök beszerzése) Id sek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs (eszközbeszerzés)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


Módosított el irányzat 1 201 184

11 450

22 933

22 933

400

400

340

286 413

286 413

3 700

4 913

4 913

2 500 900

1 982 1 900

1 982 1 900

2 200

2 200

2 200

520

1 815

1 815

3 200

3 200

290

2 810

2 810

1 000

1 275

1 275

713

713

850

850

176

176

4 551 2 649

4 551 2 649

1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (eszköz beszerzés) 2. 2.1. 2.2. 2.3.

4. 4.1.

Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Gyermekotthon Nagybarca (berendezés beszerzése) Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca Gyermek- és Lakásotthon Gönc (berendezés beszerzése) Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse (berendezés, szakmai eszköz beszerzése) Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó (számítógép beszerzés) Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös (háztartási eszköz beszerzés, szakmai eszköz beszerzés) Diósgy ri Lakásotthonok Miskolc Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc (h t beszerzés) Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Illyés Gyuláné Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér (lakásotthon kialakítása) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Girincs (szakiskolai eszközök beszerzése) Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska (taneszköz beszerzése) Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán (lakóotthon kialakítása) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd (taneszköz beszerzés) Mozgásjavító Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály (lift cseréje, inf. technológia az általános iskolákban pályázat végrehajtása) Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Diákotthon Encs

4.2.

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc (taneszköz beszerzése)

4.3.

Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely (2 db melegvíztároló cseréje) Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika (tanm hely építése) Deák Ferenc Szakképz és M vészeti Szakközépiskola Kazincbarcika (taneszköz beszerzés)

2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

4.4. 4.5. 4.6.


eFt-ban

2004. évi Módosított el irányzat 1 202 481

0

294

294

773

773

325

325

425

425

85

85

50 764

50 764

6 979

6 979

3 900

3 900

469

469

4 500

4 500

989

989

2 000

33 927

33 927

2 250

323 775 130

323 691 130

638

638

1 150

1 734

1 734

500

84 151

84 151

18 436

18 436

2 000


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeinek 2004. évi felhalmozási kiadásai Ssz.

Megnevezés

4.7.

Gábor Áron Szakképz Iskola Ózd (taneszköz beszerzés)

4.8.

Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely (taneszköz beszerzés)

4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16. 4.17.

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter (taneszköz beszerzés) Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs (taneszköz beszerzés) Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium (taneszköz beszerzés) Serényi Béla Gimnázium és Mez gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok (konyhai berendezés, taneszköz beszerzés) Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely (taneszköz, járm beszerzés) Tokaji Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium (gépjárm , taneszköz beszerzés) Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Encs (konyhai eszköz, taneszköz beszerzés) József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Ózd (taneszköz beszerzés) Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely (taneszköz beszerzés)

eFt-ban

2004. évi Módosított el irányzat 25 750


7 372

7 372

3 810

3 726

6 470

6 470

7 650

7 650

7 818

7 818

16 982

16 982

16 000

16 000

18 620

18 620

4 524

4 524

13 443

13 443

11 243

11 243

2 200

2 200

58 383

58 383

3 943

3 943

27 320 601 165 538

27 320 601 164 325

123 151

123 151

13 000

13 000

1 580

1 580

12 996

11 783

14 811

14 811

8 351

8 351

8 351

8 351

15 700 479 737

575 912 626 569

574 615 626 569

450 000

550 357

550 357

15 000

10 150

10 150

2 300

2 300

10 000

13 000

13 000

4 737

50 762

50 762


600

0

4.17.1. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely 4.17.2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola Sátoraljaújhely 4.17.3. Lavotta János Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika (szaktanterem korszer sítése, taneszköz beszerzése) Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.19. (taneszköz beszerzés) 4.20. Bródy Imre Szakközépiskola Ózd (taneszköz beszerzés) 4.21 Erkel Ferenc Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Ózd 5. Közm vel dési intézmények 4.18.

5.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc (régészeti raktár épület b vítése, polcrendszer kiépítése, mikrobusz vásárlása)

5.4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc (szoftverek, gépek beszerzése) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közm vel dési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc (gép, berendezés beszerzés) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc (olvasógép beszerzés)

5.5.


5.2. 5.3.

5.6. 6. 6.1.

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

0

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet (számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések, gépjárm beszerzése) Egyéb szolgáltatást végz intézmények

0

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések beszerzése) Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (gépek, berendezések beszerzése) Szent Ferenc Kórház Miskolc (gépek, m szerek, berendezések beszerzése) Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (gépek, berendezések beszerzése) Megyei Reuma Kórház Mez kövesd (m szerek, berendezések beszerzése) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (gép-m szer beszerzése)



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeinek 2004. évi felhalmozási kiadásai

eFt-ban


2004. évi Módosított el irányzat 210 995


7 780

33 489

33 939

1 500

1 690

2 090

281

331

1 500

3 500

3 500

1 500

3 620

3 620

518

518

700

2 700

2 700

580

2 580

2 580

4 000

4 000

1 000

4 000

4 000

1 000

1 000

1 000

1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj (épület felújítása) 1.15. Id sek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs

7 000

7 000

1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (f tés vezeték csere)

2 600

2 600

57 832 25 428

59 532 25 428

23 349

23 349

2 689

2 989

4 500

5 500

242

642

1 624

1 624

18 390

18 890

5 000

5 000

1 875

1 875

9 407

9 407

2 108

2 608

56 912

57 996

Ssz. B. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

Megnevezés FELÚJÍTÁS (1-7-ig összesen) Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Id sek Otthona Bodrogkeresztúr (két lakószoba padozatának felújítása, vizesedés megszüntetése, bojler javítás) Id sek Otthona Borsodnádasd Id sek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány Id sek Otthona Ormosbánya (f z üst,radiátor javítás ) Id sek Otthona Ózd (egy szint fürd szobáinak felújítása, lift akna alapozásának meger sítése) Id sek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak (a gázkazán id szaki felülvizsgálata, szükséges javításának elvégzése, érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése, centrifuga javítása) Id sek Otthona Szerencs (gázüst bekötése) Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hej bába (érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése, gázkazánok felújítása, rehabilitációs foglalkozató felújítása)

Pszichiátriai Otthon Ricse (vízvezeték hálózat részleges cseréje, mosókonyha felújítása) 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény (nyílászáró cseréje) Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. (tet beázásának megszüntetése, tüzivíz hálózat felújítása) 1.10.

1.13.

Ápoló-Gondozó Otthon Boldogk váralja (villámvédelmi rendszer hiányának megszüntetése, kazánház kéményeinek béléscs cseréje)

2. 2.1. 2.2. 2.3.

Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Gyermekotthon Nagybarca (lakóotthon kialakítása) Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca Gyermek- és Lakásotthon Gönc (lakóotthon kialakítása)

2.4.

Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse (Ady Endre út 26. sz. alatti lakóotthon f tésének átalakítása vezetékes gázhálózatra, szolgálati lakás felújítása)

2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.

Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó (lakóotthon kialakítása) Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös Diósgy ri Lakásotthonok Miskolc (Pereces küls fér helyek felújítása, f tési rendszer beszabályozása) Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények

3.1.

Illyés Gyuláné Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér (lakóotthon, szolgálati lakás kialakítása)

3.2.


3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska (zsibongó, tanterem helyreállítása) Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán (lakóotthon kialakítása) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd (épület felújítás) Mozgásjavító Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Diákotthon Encs Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika (érintés és villámvédelmi felülvizsgálat elvégzése)


330

330

1 900

1 900

18 350

1 000

500

6 100

6 100


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeinek 2004. évi felhalmozási kiadásai Ssz. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.

4.12.

4.13. 4.14. 4.15. 4.16. 4.17.

Megnevezés Deák Ferenc Szakképz és M vészeti Szakközépiskola Kazincbarcika (a kollégium vizesblokkjának felújítása) Gábor Áron Szakképz Iskola Ózd (elektromos hálózat cseréjének folytatása, tet beázás megsz ntetése, vizesblokk felújítása) Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely (elektromos hálózat kötéseinek szabványosítása) Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter (gázég csere) Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs (tanm hely kazánházának vezetékes gáz hálózatra történ rácsatlakoztatása) Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium (érintésvédelmi, és villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, s a hibák kijavítása) Serényi Béla Gimnázium és Mez gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok (érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése és a hiányosságok megszüntetése ) Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely (érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése és a hiányosságok megszüntetése, épület, gép felújítás) Tokaji Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium (gyakorlati munkahely öltöz jének felújítása, panzió tet tér beépítése) Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Encs József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Ózd (f tési rendszer és a tet hibájának megszüntetése) Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely

eFt-ban

2004. évi Módosított el irányzat



4 000

4 000

4 000

5 000

13 708

13 708

400

2 000

2 000

550

634

500

500

500

1 000

3 000

3 000

1 000

1 000

1 000

1 100

5 769

5 769

850

12 000

12 000

700

700

700

0

0

0

4.17.1. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely 4.17.2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola Sátoraljaújhely 4.17.3. Lavotta János Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.18.

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika (érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése a hiányosságok megszüntetése)

1 000

3 500

3 500

4.19.

Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika (f tési rendszer felülvizsgálata, szükséges radiátor csere végrehajtása)

1 000

1 000

1 000

1 300

3 085

3 085

3 000

26 000

26 000

23 000

23 000

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

1 000

0

6 691

3 291

6 691

3 291

31 360 11 500

199 314 11 681

199 648 11 681

10 000

5 000

5 000

1 500

6 681

6 681

538 297

1 413 476

1 412 513

4.20. 4.21 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.2. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Bródy Imre Szakközépiskola Ózd (bels helyiségek felújítása saját rezsiben, szükséges radiátor csere végrehajtása) Erkel Ferenc Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Ózd Közm vel dési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc (régészeti raktárbázis felújítása) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc (tet beázás megszüntetése) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közm vel dési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc (bejárati lépcs felújítása) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet Egyéb szolgáltatást végz intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (épület felújítás) Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Megyei Reuma Kórház Mez kövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó MINDÖSSZESEN (A+B)


4. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2004. évi felhalmozási kiadásai eFt-ban

Ssz.

Megnevezés




A.

BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT

981 625

1 741 801

1 742 238

1.

Címzett beruházások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórháza Miskolc Onkológiai-, Belgyógyászati Osztályainak b vítéses rekonstrukciója

560 000

738 425

738 425

560 000

602 305

602 305

129 629

129 629

6 491

6 491

322 766 312 912 9 854

322 766 312 912 9 854

8 028 1 826

8 028 1 826

12 000

24 000

24 000

20 000

20 000

20 000

625

625

13 125

13 125

60 000

60 000

11 784

11 784

12 600 7 200

1 231 43 342 3 972 48 200 23 655

1 231 43 342 3 972 48 200 23 655

7 280

23 280

23 280

52 260 17 355

52 260 17 355

30 200

30 200

5 394

5 394

8 100

22 836

22 836

4 000

4 000

4 000

20 000

26 708

26 708

30 000

37 853

37 853

27 525

0

1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 3. 4. 4.1.

Szikszó II. Rákóczi Ferenc Kórház b vítés rekonstrukciója Szikszó Id sek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs beruházása Kórházak egészségügyi gép-m szer beszerzése Céltámogatott egészségügyi gép-m szer beszerzés Egyéb egészségügyi gép-m szer beszerzés Megyei Reuma Kórház Mez kövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Szent Ferenc Kórház Miskolc Egyéb költség Miskolc Megyei Jogú Város egészségügyi gép-m szer beszerzésének támogatása Pályázatok el készítésének saját forrás fedezete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár 2005. évi új címzett támogatással megvalósuló beruházás koncepciójának megvalósítási tanulmány készítése

4.2.

Új szociális intézmény 2005. évi új címzett támogatással megvalósuló beruházás benyújtásának megvalósíthatósági tanulmány készítése

5.

Európa Pályázat El készít Alap saját forrás fedezete

5.1.

Herman Ottó Múzeum Miskolc, Papszer kiállító épülete látogatóbarát intézményi fejlesztése (Regionális Operatív Program keretében)

5.2. 6. 6.1. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Térségi Integrált Szakképzési Központ kialakítása Pályázatok saját forrás fedezete Európa Ház befejez üteme Id sek Otthona Ormosbánya rekonstrukció Pszichiátriai Otthon Borsodivánka rekonstrukció Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok rekonstrukció Fogyatékosok Otthona Edelény új épületszárny építése Pszichiátriai Otthon Ricse f téskorszer sítés Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca három lakásotthon kialakítása Kazinczy Emlékpark kerítés beruházása II. Rákóczi Ferenc Könyvtár h központ kialakítása, vizesblokk rekonstrukciója

15.

Szent Ferenc Kórház fizikoterápiás egység kialakításának 2004. évi CÉDE támogatás megel legezés miatti pénzeszközátadás

16.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közötti vagyonrendezéssel kapcsolatos feladatok

120 000 97 300 22 700 3 000 19 700

60 000

92 920

20.

Megyei Illetékhivatal nyilvántartási és feldolgozási rendszer informatikai fejlesztése Közoktatási intézmények informatikai berendezések korszer sítése, és taneszközök beszerzése II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó felszerelések beszerzése, ingatlan vásárlása Megyeháza informatikai hálózat és szoftverfejlesztés 2003.évi

21.

Önkormányzati információs rendszer továbbfejlesztése 2004.évi

33 410

33 410

22.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye informatikai koncepciója 2004.évi

8 608

8 608

17. 18. 19.


10 500

10 500

10 191

10 191

4. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2004. évi felhalmozási kiadásai eFt-ban

Ssz.

Megnevezés


23.

Informatikai és Hírközlési Minisztérium informatikai megnyert pályázat Régió Kalauz (idegennyelv térinformatikai rendszer)

24.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye felzárkóztatási fejlesztési terv 2004-2006.



20 000

20 000

7 145

7 145

12 908

12 908

1 590 24 341 3 044 922

1 590 24 341 3 044 922

6 000

6 000

5 930 209

5 930 209

151

588

4 000

4 000

2 500

2 500

20 000

20 000

250

250

4 828 65 000

4 828 65 000

154 000

132 852

133 972

31. 32.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye komplex idegenforgalmi fejlesztési stratégiai programja 2004.évi Megyei Tehetségfejleszt Program felhalmozási feladatai Kéked Melczer kastély berendezés beszerzés 2003.évi Európaház beruházás saját er Esélyek Háza felhalmozási feladatai ITC székház földszinti portáljának energiatakarékos üveggel történ ellátása Turinform Iroda eszközbeszerzés saját er Védelmi feladatok felhalmozási maradványa

33.

Vagyonhasznosítással összefügg felhalmozási feladat (Éden Kemping)

34.

38. 39.

Tér-Kép Oktatási Alapítvány felhalmozási célú kölcsön Kékedi Regionális Képzési Központ, kékedi Melczer kastély közm fejlesztési hozzájárulás Dolgozók lakásvásárlás, építés támogatása Regionális idegenforgalmi és gazdaságfejlesztési kht törzst ke hozzájárulás Hej bába Pszichiátriai Otthon konyhai eszközök beszerzése ITC székház tulajdoni hányad megvásárlása

B.

FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT

1. 2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár épületeinek felújítása Miskolc, Fazekas u. 2. sz. épület felújítása

15 000 30 000

15 000 18 050

15 000 18 050

3.

Teleki Tehetséggondozó Kollégium "B" jel épületének felújítása

55 000

55 000

55 000

50 000

32 974

29 324

4 000

4 000

4 000

25. 26. 27. 28. 29. 30.

35. 36. 37.

5.

Intézmények m ködést gátló meghibásodásának azonnali megszüntetése Ideiglenes felújítási kölcsön ITC-nek

6.

Vagyonhasznosítással összefügg felújítási feladat (Éden Kemping)

7.

Mozgásjavító Általános Iskola, El készít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály kastély épületének padlóburkolat cseréje

4.

Összesen (A+B)

4 770

1 135 625


7 828

7 828

1 874 653

1 876 210

5. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2004. évi m ködési kiadások feladatonként

Kiadásból 2004. évi Ssz.

Személyi jelleg

Feladatok megnevezése Eredeti el irányzat

1.


2.

Megyei Önkormányzat Hivatal m ködési kiadása

2.1.

Önkormányzati Hivatal

2.2.

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai

2.3.





Munkaadót terhel járulékok Módosított el irányzat




186 163

186 361

186 361

144 752

144 752

144 752

31 437

31 437

31 437

1 299 535

1 355 865

1 353 562

653 266

677 788

680 039

206 158

220 473

221 193

773 162

788 060

788 995

396 500

399 326

400 035

127 072

133 928

134 154

83 863

91 038

85 764

12 832

13 432

13 432

3 261

3 453

3 453

Illetékhivatal

442 510

476 767

478 803

243 934

265 030

266 572

75 825

83 092

83 586

3.

Egyéb feladatok

445 565

1 274 379

1 383 236

10 600

11 906

12 632

1 380

2 524

2 744

4.


95 570

95 570

95 570

2 026 833

2 912 175

3 018 729

808 618

834 446

837 423

238 975

254 434

255 374

Összesen


5. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2004. évi m ködési kiadások feladatonként eFt-ban Kiadásból Ssz.

Dologi

Feladatok megnevezése Eredeti el irányzat

1.


2.


Speciális célú támogatások Módosított el irányzat





9 974

10 172

10 172

Megyei Önkormányzat Hivatal m ködési kiadása

432 111

451 024

445 750

2.1.

Önkormányzati Hivatal

249 590

254 806

254 806

2.2.

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai

62 270

70 073

64 799

5 500

4 080

4 080

2.5

2.3.

Illetékhivatal

120 251

126 145

126 145

2 500

2 500

2 500

76.0

3.

Egyéb feladatok

32 770

757 899

741 086

400 815

502 050

626 774

4.


95 570

95 570

95 570

504 385

604 200

728 924

Összesen

474 855

1 219 095

1 197 008


8 000

6 580

6 580

185.5 107.0

185.5

5.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi egyéb feladatai 2004. évi Ssz.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés

Mecénás Pályázat - sport és ifjúságpolitikai célok - kulturális célok - kiemelten közhasznú, megyei szint feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása Kisebbségi feladatok el segítése Szociális feladatok, célok támogatása Idegenforgalmi rendezvények támogatása, díj alapítás Pályázatok saját er forrás biztosítása "BURSA HUNGARICA" Fels oktatási Ösztöndíjban részesül k támogatása Közgy lés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Közoktatásért Közalapítvány Pedagógiai szakmai szolgáltatás Kétszint érettségivel összefügg felkészítés kiadása Folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács m ködési költségéhez hozzájárulás TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása Megyei Tehetségfejleszt Program

16. Regionális Ifjúsági Iroda m ködési költséghozzájárulása 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Környezetvédelmi min sít rendszer m ködése, tanulmányterv Honvédelmi igazgatás Légimentés támogatása Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása ÁFA befizetés Pénzmaradványt terhel kifizetés, alulfinanszírozás Pénzmaradványt terhel kifizetés, befiz kötelezettség Szakképzés 2003. EU parlamenti képvisel k választása,népszavazás Árvízvédelmi feladatok Esélyek Háza m ködtetési kiadás Összesen



eFt-ban Kiadásból


65 000 26 000 22 000

54 882 15 840 22 042

54 882 15 840 22 042

17 000

17 000

17 000

10 000 5 000

10 086 619

9 586 619

23 000

36 859

36 859

15 000

12 000

12 000

54 445

54 445

54 445

20 000

24 495

24 495

2 000 165 019 7 573 7 450 1 628

7 120 165 019 300 985 1 628

7 120 165 019 300 985 1 628

5 000

5 000

5 000

5 000 5 000

23 476 1 610

23 476 1 610

2 500

2 500

2 500

1 500

2 500

2 500

6 000 1 200 16 000 27 250 0 0 0 0 0 0 445 565

1 416 1 200 18 000 46 178 191 582 457 647 1 863 137 243 1 676 14 050 1 274 379

1 416 1 200 18 000 46 178 191 582 435 647 1 863 268 600 1 676 14 050 1 383 236


Eredeti el irányzat 0


Munkaadót terhel járulékok Módosított el irányzat


0



6 000

5 546

5 546

640

640

15

4 600

10 600

60

95

1 078

1 078

992

1 683

4 230 11 906

4 230 12 632

1 380

1 380

80

80

332

332

304

495

1 168 2 524

1 168 2 744

5.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi egyéb feladatai

eFt-ban

Kiadásból Dologi Ssz.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés

Mecénás Pályázat - sport és ifjúságpolitikai célok - kulturális célok - kiemelten közhasznú, megyei szint feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása Kisebbségi feladatok el segítése Szociális feladatok, célok támogatása Idegenforgalmi rendezvények támogatása, díj alapítás Pályázatok saját er forrás biztosítása "BURSA HUNGARICA" Fels oktatási Ösztöndíjban részesül k támogatása Közgy lés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Közoktatásért Közalapítvány Pedagógiai szakmai szolgáltatás Kétszint érettségivel összefügg felkészítés kiadása Folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács m ködési költségéhez hozzájárulás TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása Megyei Tehetségfejleszt Program

16. Regionális Ifjúsági Iroda m ködési költséghozzájárulása 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Környezetvédelmi min sít rendszer m ködése, tanulmányterv Honvédelmi igazgatás Légimentés támogatása Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása ÁFA befizetés Pénzmaradványt terhel kifizetés, alulfinanszírozás Pénzmaradványt terhel kifizetés, befiz kötelezettség Szakképzés 2003. EU parlamenti képvisel k választása,népszavazás Árvízvédelmi feladatok Esélyek Háza m ködtetési kiadás Összesen


Speciális célú támogatás



500




65 000 26 000 22 000

54 882 15 840 22 042

54 868 15 840 22 028

17 000

17 000

17 000

500 619

500 619

3 500 5 000

3 400

2 900

36 609

36 609

23 000

250

250

15 000

12 000

12 000

54 445

54 445

54 445

20 000

24 495

19 480

165 019 7 573 7 450 1 628

165 019 0 985 1 628

165 019

5 000

5 000

5 000

5 000 5 000

23 476 510

23 476 510

5 000 2 000

6 980

6 945

300

300

985 1 628

1 100

1 100

2 500

2 500

2 500

500

1 300

1 300

1 000

1 200

1 200

20

6

6

0 1 200 16 000

1 200 18 000

1 200 18 000

135 560

265 813

502 050

626 774

27 250

32 770

46 178 191 582 457 647 1 863 387 1 676 8 652 757 899


46 178 191 582 435 647 1 863 609 1 676 8 652 741 086

400 815

6. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének pénzügyi mérlege eFt-ban Bevételek 2004. évi

Sorszám

Bevételi jogcím

1.

2.

1.

I. M ködési bevételek


Módosított el irányzat 4.


9 258 428

9 676 401

9 676 401

2.

A) Intézményi tevékenységek bevételei

3 154 651

3 561 584

3 561 584

3.

B) Önkormányzat sajátos bevétele

6 103 777

6 114 817

6 114 817

4.

- Illetékek

1 900 000

1 900 000

1 900 000

5.

- Személyi jövedelemadó

4 203 777

4 214 817

4 214 817

6 860 768

7 579 508

7 798 492

6 036 287

6 095 882

6 095 882

114 637

263 054

6.

II. Támogatások

7.

Normatív állami hozzájárulás

8.

Központosított el irányzatok

9.

Normatív kötött felhasználású támogatások

290 481

291 071

291 071

10.

Címzett- és céltámogatások

530 000

672 667

737 347

11.

Önhibájukon kívül hátrányos helyzet önkormányzatok támogatása

309 639

315 593

12.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési. célú támogatás

91 112

91 112

13.

Céljelleg decentralizált támogatás

4 000

4 500

4 433

192 422

196 549

196 549

158 852

162 979

162 979

14.

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek

15.

Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak ért.

16.

Pénzügyi befektetések bevételei

2 000

2 000

2 000

17.

Privatizációs bevétel

9 000

9 000

9 000

18.

Egyéb t kejelleg bevétel

22 570

22 570

22 570

14 748 463

16 016 056

16 123 733

14 203 226

14 059 505

14 102 505

42 000

655 766

785 123

491 237

490 638

490 638

12 000

810 147

745 467

154 098

280 324

280 918

150 098

272 324

272 918

4 000

8 000

8 000

31 214 179

33 748 838

34 076 093

1 418 620

1 418 620

944 575

1 031 177

911 915

32 158 754

36 198 635

36 406 628

19.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

20.

Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök m ködésre

21.

Intézmények átvett pénzeszközei m ködésre

22.

Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök felhalmozásra

23.

Intézmények átvett pénzeszközei felhalmozásra

24.

V. Finanszírozási bevételek

25.

Hosszúlejáratú hitel, kölcsön

26.

Ideiglenes kölcsön visszafizetése

27.

VI. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28.

El z évi várható pénzmaradvány

29.

Forráshiány (m ködési célú hitel)

30.

VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN


6. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének pénzügyi mérlege eFt-ban Kiadások 2004. évi

Sorszám

Kiadási jogcím

1.

2.




1.

I. Folyó (m ködési) kiadások

30 454 832

32 832 368

33 050 513

2.

Személyi jelleg juttatások

15 009 698

15 164 598

15 184 303

3.

Társadalombiztosítási és munkaadói járulék

4 797 309

4 841 233

4 861 799

4.

Dologi jelleg kiadások

9 889 142

11 942 844

12 016 599

5.

M ködési célú pénzeszköz átadás

504 385

625 227

728 924

6.

Ellátottak pénzbeli juttatása

254 298

258 466

258 888

1 673 922

3 284 129

3 284 723

1 473 062

2 907 425

2 910 565

4 000

32 857

32 857

196 860

343 847

341 301

30 000

78 138

67 392

30 000

10 746

7.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások

8.

Beruházási kiadások

9.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

10.

Felújítás

11.

III. Tartalékok

12.

Általános tartalék

13.

Céltartalék

14.

Egyéb tartalék

15.

IV. Hitelek kamatai

16.

V. Egyéb kiadások

17.

VI. Finanszírozási kiadások

18.

Felhalmozási célú kölcsön

19.

0

VII. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 158 754


67 392

67 392

4 000

4 000

4 000

4 000

36 198 635

36 406 628

6.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2004. évi m ködési célú (folyó) bevételek, m ködési célú (folyó) kiadások mérlege eFt-ban Bevételek

Kiadások 2004. évi Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 3 154 651 3 561 584 5 841 137 5 852 177 6 299 243 6 741 882 14 245 226 14 715 271 941 023

Megnevezés M ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása M ködési célú pénzeszközátvétel El z évi várható pénzmaradvány Likviditási hitel Összesen Hiány

Módosított el irányzat 3 561 584 5 852 177 6 896 186 14 887 628 941 023

Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás Tartalék

29 540 257

31 811 937

32 138 598 Összesen

944 575

1 031 177

911 915 Többlet

2004. évi Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 15 009 698 15 164 598 4 797 309 4 841 233 9 889 142 11 942 844 254 298 258 466 504 385 625 227 30 000 10 746 30 484 832

32 843 114

Módosított el irányzat 15 184 303 4 861 799 12 016 599 258 888 728 924

33 050 513

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2004. évi t kejelleg bevételek és kiadások mérlege eFt-ban Bevételek Megnevezés Önkormányzat felhalmozási és t kejelleg bevételei Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása Önkormányzat sajátos fejlesztési bevételei SZJA fejlesztési része Fejlesztési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel OEP-t l Egyéb felhalmozási bevétel ÁFA Egyéb bevétel, kölcsöntörlesztés Összesen Hiány

Kiadások 2004. évi Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 192 422 196 549

Megnevezés Módosított el irányzat 196 549 Beruházási kiadások

561 525

837 626

902 306 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

262 640

262 640

262 640 Felújítások

12 000 491 237

477 597 810 147 490 638

477 597 Felhalmozási célú kölcsön 745 467 Felhalmozási célú tartalék 490 638

4 000

8 000

1 523 824

3 083 197

150 098

272 324

2004. évi Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 1 473 062 2 907 425

Módosított el irányzat 2 910 565

4 000

32 857

32 857

196 860

343 847

341 301

4 000 67 392

4 000 67 392

3 355 521

3 356 115

8 000 3 083 197 Összesen 272 918 Többlet


1 673 922

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés

Recommend Documents