BMS-Consulting Bt. MK-003-MinőségIrányítási Rendszer Kézikönyv

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / I. szint: Kézikönyvek

MK-003-MinőségIrányítási Rendszer Kézikönyv MSZ EN ISO 9001:2001

verzió: 2.0 2007.07.08. A dokumentum használata előtt, győződjön meg annak érvényességéről!

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

MK-003-MinőségIrányítási Rendszer Kézikönyv MSZ EN ISO 9001:2001 Érvényességi terület:

„Integrált irányítási rendszerek építése, karbantartása, felülvizsgálata. Oktatások, képességfejlesztő tréningek lebonyolítása. Egészségmegőrzési, életvezetési tanácsadás.” verzió: 2.0 Hatálybaléptetés időpontja: 2007.07.08. Készítette:

Ellenőrizte és Jóváhagyta:

…………………..……………………….. …………………..……………………….. Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos

Figyelem! Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció, a BMS-Consulting Bt. tulajdona. Illetéktelen másolása nem megengedett! A dokumentum használata előtt győződjön meg annak érvényességéről! A dokumentum érvényes változata, a http://www.bms-consulting.iird.hu/ címen található meg.

file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

1 / 49




Tartalomjegyzék Fejezet

oldal

0. BEVEZETÉS ................................................................................................................................................................ 5 0.1. A BMS-CONSULTING BT. MINŐSÉGPOLITIKÁJA ....................................................................................................... 5 0.2. FOLYAMATSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉS .................................................................................................................. 6 0.3. ÖSSZEHANGOLTSÁG MÁS IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKKEL ........................................................................................... 6 0.3.1. Környezetvédelem ............................................................................................................................................. 6 0.3.2. Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság ...................................................................................................... 6 0.3.3. Informatikai biztonság ...................................................................................................................................... 6 1. A BMS-CONSULTING BT. BEMUTATÁSA ........................................................................................................... 7 1.1. CÉG ALAPADATOK .................................................................................................................................................... 7 1.2. RÖVID CÉGBEMUTATÁS ............................................................................................................................................ 7 1.2.1. Cégfilozófiánk ................................................................................................................................................... 8 1.2.2. Szakmai kompetenciák ...................................................................................................................................... 8 1.2.3. Főbb referenciáink: ........................................................................................................................................ 10 1.3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ........................................................................................................................................... 10 1.4. CÉGÜNKRE VONATKOZÓ FŐBB TÖRVÉNYEK, RENDELETEK ..................................................................................... 10 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET .................................................................................................................................... 11 2.1. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁS..................................................................................................................................... 11 2.2. MEGENGEDETT KIZÁRÁSOK .................................................................................................................................... 12 3. SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK ................................................................................................ 13 3.1. IRÁNYÍTÁSI RENDSZER FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ........................................................................................... 13 3.2. SZAKMAI KIFEJEZÉSEK ........................................................................................................................................... 13 3.3. RÖVIDÍTÉSEK .......................................................................................................................................................... 13 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER .................................................................................................................... 14 4.1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK, A RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK IRÁNYÍTÁSA ..................................................... 14 4.2. A DOKUMENTÁLÁS KÖVETELMÉNYEI ..................................................................................................................... 15 4.2.1. Általános útmutatás ........................................................................................................................................ 15 4.2.2. Minőségirányítási kézikönyv........................................................................................................................... 16 4.2.3. A dokumentumok kezelése............................................................................................................................... 16 4.2.4. A feljegyzések kezelése.................................................................................................................................... 16 4.3. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPELVEINEK HASZNÁLATA ............................................................................................. 17 5. A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE ................................................................................................................ 18 5.1. A VEZETŐSÉG ELKÖTELEZETTSÉGE......................................................................................................................... 18 5.2. AZ ÉRDEKELT FELEK IGÉNYEI ÉS ELVÁRÁSAI, VEVŐKÖZPONTÚSÁG........................................................................ 19 5.3. MINŐSÉGPOLITIKA ................................................................................................................................................. 20 5.4. TERVEZÉS ............................................................................................................................................................... 21 5.4.1. Minőségcélok .................................................................................................................................................. 21 5.4.2. Minőségtervek................................................................................................................................................. 22 5.5. FELELŐSSÉGI KÖR, HATÁSKÖR ÉS KOMMUNIKÁCIÓ ................................................................................................ 23 5.5.1. Felelősségi körök és hatáskörök ..................................................................................................................... 23 5.5.2. A vezetőség képviselője................................................................................................................................... 23 5.5.3. Belső kommunikáció ....................................................................................................................................... 24 5.6. VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS ..................................................................................................................................... 25 5.6.1. Általános követelmények................................................................................................................................. 25 5.6.2. Az átvizsgálás bemenő adatai ......................................................................................................................... 25 5.6.3. Az átvizsgálás kimenő adatai .......................................................................................................................... 26


2 / 49





oldal

6. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL........................................................................................................ 27 6.1. GONDOSKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKRÓL ................................................................................................................... 27 6.2. EMBERI ERŐFORRÁSOK ........................................................................................................................................... 28 6.2.1. Általános követelmények................................................................................................................................. 28 6.2.2. Felkészültség, tudatosság és képzés ................................................................................................................ 28 6.3. INFRASTRUKTÚRA .................................................................................................................................................. 30 6.4. MUNKAKÖRNYEZET................................................................................................................................................ 31 6.5. INFORMÁCIÓ ........................................................................................................................................................... 31 6.6. BESZÁLLÍTÓK-ALVÁLLALKOZÓK ÉS PARTNERKAPCSOLATOK ................................................................................ 32 6.7. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ................................................................................................................................... 32 6.8. PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSOK ....................................................................................................................................... 32 7. A TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA................................................................................................................................... 33 7.1. A FOLYAMATOK IRÁNYÍTÁSA ................................................................................................................................. 33 7.2. AZ ÉRDEKELT FELEKKEL KAPCSOLATOS FOLYAMATOK .......................................................................................... 33 7.2.1. A termékre vonatkozó követelmények meghatározása .................................................................................... 34 7.2.2. A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása......................................................................................... 34 7.2.3. Kapcsolattartás a vevővel ............................................................................................................................... 35 7.3. TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS ....................................................................................................................................... 35 7.4. BESZERZÉS ............................................................................................................................................................. 36 7.4.1. A beszerzés folyamata..................................................................................................................................... 36 7.4.2. A beszerzendő termék / szolgáltatás követelményeinek meghatározása ......................................................... 37 7.4.3. A beszerzett termék igazolása (verifikálása)................................................................................................... 37 7.4.4. A beszállítók értékelése ................................................................................................................................... 37 7.5. ELŐÁLLÍTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ............................................................................................................ 38 7.5.1. Az előállítás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása .................................................................................. 38 7.5.2. Az előállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése (validálása)............................................... 39 7.5.3. Azonosítás és nyomonkövethetőség................................................................................................................. 39 7.5.4. A vevő tulajdona ............................................................................................................................................. 39 7.5.5. A termék állagának megőrzése ....................................................................................................................... 40 7.6. A MEGFIGYELŐ- ÉS MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSE ...................................................................................................... 40 8. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS ................................................................................................................... 41 8.1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ............................................................................................................................... 41 8.2. FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS ÉS MÉRÉS........................................................................................................................... 41 8.2.1. Az érdekelt felek megelégedettségének mérése és figyelemmel kísérése ......................................................... 41 8.2.2. Belső audit ...................................................................................................................................................... 43 8.2.3. A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése................................................................................................. 43 8.2.4. A termék figyelemmel kisérése és mérése ....................................................................................................... 44 8.2.5. Minőségköltség elemzés .................................................................................................................................. 44 8.2.6. Önértékelés ..................................................................................................................................................... 45 8.3. A NEMMEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE ....................................................................................................................... 45 8.4. AZ ADATOK ELEMZÉSE ........................................................................................................................................... 45 8.5. FEJLESZTÉS ............................................................................................................................................................. 46 8.5.1. Folyamatos fejlesztés ...................................................................................................................................... 46 8.5.2. Helyesbítés, helyesbítő tevékenységek ............................................................................................................ 47 8.5.3. Megelőző tevékenységek, a veszteségek megelőzése ....................................................................................... 47 9. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK, FELJEGYZÉSEK................................................................................... 48 INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER DOKUMENTÁCIÓ .................................................................................................... 48 I. KÉZIKÖNYVEK: .......................................................................................................................................................... 48 MK-001-Küldetés-Jövőkép-Stratégia ....................................................................................................................... 48 MK-002-Szervezeti és Működési Szabályzat ............................................................................................................. 48 file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001 3 / 49





oldal

MKM-001-A folyamatok közötti kapcsolatok............................................................................................................ 48 MKM-002-A folyamatok meghatározása.................................................................................................................. 48 MKM-003-Tevékenységi ábra................................................................................................................................... 48 MKM-004-Munkakörök összesítő ............................................................................................................................. 48 II. ELJÁRÁSOK:.............................................................................................................................................................. 48 A dokumentumok kezelése (ME-001) ........................................................................................................................ 48 A feljegyzések kezelése (ME-001) ............................................................................................................................. 48 Belső audit (ME-002) ............................................................................................................................................... 48 A nemmegfelelőségek kezelése (ME-002) ................................................................................................................. 48 Helyesbítő tevékenységek (ME-002) ......................................................................................................................... 48 Megelőző tevékenységek (ME-002)........................................................................................................................... 48 Ügyfélszolgálati és marketing tevékenység (ME-003) .............................................................................................. 48 Az informatikai biztonság szabályozása (ME-003)................................................................................................... 48 Az irányítási rendszerépítés - karbantartás folyamata (ME-004)............................................................................. 48 Az irányítási rendszerek felülvizsgálatának folyamata (ME-004) ............................................................................ 48 Oktatások - képességfejlesztő tréningek folyamata (ME-005) .................................................................................. 48 A minőségügyi oktatások, tréningek folyamata (ME-005)........................................................................................ 48 Egészségmegőrzési - életvezetési tanácsadás folyamata (ME-006).......................................................................... 48 III. UTASÍTÁSOK:........................................................................................................................................................... 48 Külső Dokumentumok:.............................................................................................................................................. 48 KDS-001-szabvány - MSZ EN ISO 9000_2005.......................................................................................................................48 KDS-002-szabvány - MSZ EN ISO 9001_2001.......................................................................................................................48 KDS-003-szabvány - MSZ EN ISO 9004_2001.......................................................................................................................48

IV. FORMANYOMTATVÁNYOK:...................................................................................................................................... 48 MF-008-Vevői megelégedettségmérő kérdőív .......................................................................................................... 48 MF-009-Vevői elégedettség értékelés ....................................................................................................................... 48 MF-010-Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyv........................................................................................................... 48 MF-011-Beszállítók-Alvállalkozók értékelése........................................................................................................... 48 MF-012-Célok-Célkitűzések ..................................................................................................................................... 48 MF-013-Feladatnaptár............................................................................................................................................. 48 MF-016-Kézi feljegyzés - csíkos ............................................................................................................................... 48 MF-017-Kézi feljegyzés - kockás .............................................................................................................................. 48 MF-027-Emberi erőforrás - Egyéni adatlap............................................................................................................. 48 MF-028-Emberi erőforrás - Munkaköri leírás ......................................................................................................... 48 MF-029-Oktatás - Képzés program .......................................................................................................................... 48 MF-030-Oktatási jegyzőkönyv .................................................................................................................................. 48 MF-026-Infrastruktúra - Lista .................................................................................................................................. 48 V. FELJEGYZÉSEK:......................................................................................................................................................... 49 Kockázatértékelés - BMS-Consulting Bt. .................................................................................................................. 49 Minőségügyi Vezető munkaköri leírása .................................................................................................................... 49 10. MÓDOSÍTÁSI ÉS ELOSZTÁSI JEGYZÉK ......................................................................................................... 49


4 / 49




0. Bevezetés

0. Bevezetés 0.1. A BMS-Consulting Bt. minőségpolitikája Társaságunk tanácsadói tevékenységet folytató, Magyarország egyik elismert tanácsadó társasága kíván lenni. Minden munkatársunknak és alvállalkozónknak feladata, hogy folyamatosan javítva a működés hatékonyságán, hozzájáruljon a BMS-Consulting Bt. eredményességéhez, ezáltal megelégedettségére válva munkatársainknak, ügyfeleinknek, partnereinknek és társadalmunknak. A „minőség” fogalma számunkra nem csak szolgáltatásaink minőségét jelenti, hanem a minőségi munkavégzést, amely áthatja egész cégünk vezetési filozófiáját minden szinten, ezáltal megszerezve és megtartva szakágazatunkban elismertségünket. Ennek érdekében: • Szolgáltatásaink minőségét a vevői elvárások, a jogszabályok és az Európai Uniós követelmények figyelembevételével folyamatosan javítjuk. Kiemelten fontos számunkra, a lehető legkorszerűbb módszerek és technológiák alkalmazása. • Folyamataink kialakítása és működtetése során alkalmazzuk a vonatkozó hatályos törvényeket és szabályzásokat. Ennek érdekében tartjuk fenn független fél által tanúsított minőségirányítási rendszerünket (MSZ EN ISO 9001:2001). • Alvállalkozóinkkal és ügyfeleinkkel, csak kölcsönösen előnyös üzletekre törekszünk, és ezzel összefüggésben törekszünk arra, hogy elképzeléseinket összehangoljuk hosszútávon is. • Szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése során építünk dolgozóink, vevőink, alvállalkozóink és a szakmai irodalom észrevételeire, véleményére és javaslataira. • A minőségi munkához, minőségi eszközök és munkakörnyezet kell, ezért a vezetőség elkötelezi magát, hogy a folyamatos fejlődés érdekben, folyamatosan biztosítja a szükséges erőforrásokat. • Fokozott figyelmet fordítunk munkatársaink képzésére, mind szakmai, minőségügyi, mind személyiségfejlesztés terén, ezzel elősegítve a stabil munkatársi közösség kialakulását. • Korszerű információtechnológiai rendszert tartunk fenn szervezetünkben, amellyel elősegítjük a gyors és hatékony információáramlást és időfelhasználást. • Minőségirányítási rendszerünk hatékony működtetésében példamutatással élen járnak vezetőink, így elvárva minden munkatársunktól is az elkötelezettséget és a hatékony időfelhasználást. Minőségügyi rendszerünket az Irányítási Rendszer Dokumentáció írja le, az abban foglaltak betartásáért és operatív érvényesítéséért a vezetőségen belül külön személy, a minőségügyi vezető felel. • Társaságunk piaci stratégiáját, folyamatosan igazítjuk az aktuális trendekhez, amennyiben azok az egyetemes emberi értékekkel összhangban vannak. Így kívánjuk növelni vevőink elégedettségét. • Társaságunk, a folyamatos fejlesztés érdekében, vezetőségi átvizsgálások keretében rendszeres időközönként felülvizsgálja a minőségügyi rendszerét, minőségpolitikáját és céljait. Hisszük, hogy minőségpolitikánk a munkatársaink, alvállalkozóink teljes körű bevonásával valósulhat csak meg, ezért mindent elkövetünk, annak érdekében, hogy minőségpolitikánkat megismertessük velük, így érvényesítjük és érvényesíttetjük a fent rögzített elveket mindennapi munkánk során. Budapest, 2007. július 08. Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

5 / 49

BMS-Consulting Bt.

verzió: 2.0 2007.07.08.

Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / I. szint: Kézikönyvek


A dokumentum használata előtt, győződjön meg annak érvényességéről!

0. Bevezetés

0.2. Folyamatszemléletű megközelítés Minőségirányítási rendszerünk kialakítása, bevezetése, valamint eredményességének és hatékonyságának fejlesztése során, - annak érdekében, hogy kielégítse az érdekelt felek igényeit - a folyamatszemléletű megközelítésre törekedtünk. Szervezetünk eredményes és hatékonyan működéséhez meghatároztunk számos, egymással összefüggő folyamatot, melyek kimenete gyakran egyben a következő folyamat közvetlen bemenetét is jelenti. (MKM-002-A folyamatok meghatározása) Szervezetünkön belül e folyamatok rendszerének alkalmazását, a folyamatok felismerésével, kölcsönhatásaival és irányításukkal együtt „folyamatszemléletű megközelítés”-nek tekintjük.

A folyamatszemléletű minőségirányítási rendszert - a 4-8. fejezetben bemutatott folyamatok közötti kapcsolatot - az „MKM-001-A folyamatok közötti kapcsolatok” c. kézikönyv melléklet szemlélteti. Ez a bemutatás érzékelteti, hogy az érdekelt felek jelentős szerepet játszanak a követelményeknek bemenetekként való meghatározásában. Az érdekelt felek megelégedettségének figyelemmel kíséréséhez értékeljük azt az információt, amely az érdekelt felek véleményét tükrözi arról, hogy a szervezetünk teljesíti-e követelményeiket. Az MKM-01 ábráján látható modell, nem mutatja be a folyamatok részleteit.

0.3. Összehangoltság más irányítási rendszerekkel 0.3.1. Környezetvédelem Vállalkozásunk környezetvédelmi rendszert nem épített ki. Ugyanakkor törekszünk a környezetvédelmi szempontoknak is minél jobban megfelelni, lehetőleg környezetbarát termékek használatával, és az irodai hulladékok szelektív gyűjtésével és elhelyezésével.

0.3.2. Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Foglalkozás egészségügyi rendszert nem épített ki vállalkozásunk, ugyanakkor belső képzéssel törekszünk a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket minél jobban elsajátíttatni munkatársainkkal. A munkavédelmi kockázatértékelést a „Kockázatértékelés - BMS-Consulting Bt.”-ben dokumentáljuk.

0.3.3. Informatikai biztonság Informatikai Biztonság Irányítási Rendszert nem épített ki Társaságunk, ugyanakkor •

megfelelő informatikai védelemmel látjuk el számítógépes rendszerünket, s megköveteljük ennek alkalmazását,

•

technikai változásoknál figyelembe vesszük az informatikai biztonsági kérdéseket.


6 / 49




1. A BMS-Consulting Bt. bemutatása

1. A BMS-Consulting Bt. bemutatása 1.1. Cég alapadatok Székhely: 1081 Budapest, Népszínház u. 57.I/8. Telephely: Levélcím: BMS-Consulting Bt., 1081 Budapest, Népszínház u. 57.I./8. Telefon: 3133-205 MobilFax: 06-209-557-897 E-mail: [email protected] Jogi azonosító adatok: Alapítás: 2004.03.18. Cégjegyzékszám: 01-06-753360 Adószám: 21470587-3-42 A társaság felelős vezetője: Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos ([email protected]) Minőségügyi vezető: Ács Lajos cégvezető ([email protected])

1.2. Rövid cégbemutatás A BMS-Consulting Bt. története 1991-re nyúlik vissza, amikor megalapítottuk egyéni vállalkozásként a Coronet Tanácsadó Iroda egyéni céget.

A politikai rendszerváltozás lehetővé tette számunkra is, hogy vállalkozhassunk főállású munkánk mellett, a jobb megélhetésért, ezért üzletkötői, tréneri munkákat végeztünk. Főállásban kis- és nagy cégeknél végeztük kereskedelmi vezetői, belső tréneri munkánkat, de kezdeti vállalkozásunk mindvégig megmaradt, melyet 2002-ben társas vállalkozásra cseréltünk fel, Caprinus Bt. néven. A név nem tetszett igazán nekünk, mivel nem nagyon volt benne semmi olyan filozófia mellyel azonosulni tudtunk volna. Ezért 2004-ben a cégbíróságon is átneveztettük cégünket BMSConsulting Bt.-re, amelynek már volt olyan filozófiája, mellyel azonosulni is tudtunk.

A BMS-Consulting Bt.-t Ácsné Cseh Ildikó (beltag) és Ács Lajos (kültag) tulajdonosok alapították. A társaság székhelye és irodája a tulajdonosok egyik lakása. A BMS-Consulting Bt. egy tipikus mikro-vállalkozás, aktív alkalmazotti létszáma jelenleg összesen 1 fő, a cégtulajdonoson kívül.


7 / 49





1.2.1. Cégfilozófiánk Társaságunkat három tevékenységi terület tartja, mely a cégünk emblémájában is megtestesül. Az egyes területek mintegy puzzle-ként egymásba is kapcsolódnak, kiegészítik egymást. Véleményünk szerint, egyik sem lehet meg csak önmagában, a másik kettő nélkül. •

Integrált Irányítási rendszerek építése, karbantartása, felülvizsgálata

•

Oktatások, képességfejlesztő tréningek megszervezése és lebonyolítása

•

Egészségmegőrzési, életvezetési tanácsadás

BMS-Consulting

Soul (lélek, szellem) A hitem, a céljaim, vágyaim Egészségmegőrzés RGB színek: Green

Body (test, törzs, anyag) Cégem, eszközeim, amivel dolgozom, amiből élek Irányítási rendszerek építése RGB színek: Red

Mind (értelem, ész, elme) A tudásom, képességeim, amivel dolgozom Oktatások-Tréningek RGB színek: Blue

Küldetésünket, jövőképünket és stratégiánkat az „MK-001-Küldetés-Jövőkép-Stratégia”-ban fogalmaztuk meg és tartjuk karban.

1.2.2. Szakmai kompetenciák A Cégtulajdonos és a Cégvezető a megfelelő szakmai kompetenciákkal, és megfelelő gyakorlattal rendelkeznek a fenti szakterületeken. A tevékenységek végzését a feladat nagyságától, jellegétől függően egyedül, vagy alvállalkozók bevonásával végzi.


8 / 49




1. A BMS-Consulting Bt. bemutatása A cégtulajdonos szakmai kompetenciái: • Élelmiszeripari mérnök • Tréner • Kineziológus • Reiki mester

A cégvezető szakmai kompetenciái: • Élelmiszeripari mérnök • Több éves vezetői, felsővezetői, kereskedelmi, üzletkötői gyakorlat • SZÁMALK felsőfokú Információrendszer Programozói szak • Minőségügyi Rendszermenedzser / MSZT • Minőségügyi Auditor / MSZT • MEBIR auditor / MSZT • TÜV-CERT auditor • TÜV CERT vezető auditor (TÜV NORD minőségügyi vezető) • EOQ minőségirányítási rendszer vezető tanácsadó


9 / 49





1.2.3. Főbb referenciáink: Integrált Irányítási rendszerépítés: • Gamaxnet Kft. • Gamax Kft. • InstantWeb Kft. • ÉVILI KKT. • MÁV-REC Kft. Oktatások-Tréningek: • BP Oil Magyarország Kft. • Parragh Rt. • OMV Hungária Kft. • Diego Kft. • Fenomén Kft. Egészségmegőrzés: • Magán emberek

1.3. Szervezeti felépítés Társaságunk működését a „MK-002-Szervezeti és Működési Szabályzat” írja le. Szervezeti ábrának egy kétfős mikro-vállalkozás esetében nincs értelme, ezért helyette a tevékenységeink ábráját az „MKM-003-Tevékenységi ábra”, minőségügyi kézikönyv melléklet mutatja be, gondolva a további fejlődésre is.

1.4. Cégünkre vonatkozó főbb törvények, rendeletek •

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

•

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

•

2000. évi C. törvény a számvitelről

•

2002. évi XLIII. Törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

•

1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről

•

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

•

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről


10 / 49




2. Alkalmazási terület

2. Alkalmazási terület 2.1. Rendelkező hivatkozás Minőségirányítási Rendszerünk kidolgozásával kettős célt kívánunk elérni: •

egyrészt olyan szabályozást kívánunk létrehozni, és ezt bemutatni, mely a vevői, jogszabályi, valamint tulajdonosi elvárásoknak megfelelő szolgáltatásokat eredményez,

•

másrészt a vevői igények megértését, elégedettségének fokozását szeretnénk elérni hatásos alkalmazás, eltérések javítása, a rendszer folyamatos javítása révén.

Vállalkozásunk az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményei szerinti Minőségirányítási Rendszert dolgozott ki, mely része társaságunk Integrált Irányítási Rendszer Dokumentációjának (IRD). Minőségirányítási Rendszerünk szakmai érvényességi területe, a jelen kézikönyv címlapján is látható: „Integrált irányítási rendszerek építése, karbantartása, felülvizsgálata. Oktatások, képességfejlesztő tréningek lebonyolítása. Egészségmegőrzési, életvezetési tanácsadás.”

Társaságunk minőségirányítási rendszerének alapja: •

MSZ EN ISO 9000 - „Minőségirányítási rendszerek, Alapok és szótár” szabvány

•

MSZ EN ISO 9001 - „Minőségirányítási rendszerek, Követelmények” szabvány

•

MSZ EN ISO 9004 - Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez

•

A BMS-Consulting Bt. „MK-002-SZervezeti és Működési Szabályzat”-a

•

Társasági rendelkezések, utasítások és előírások.

A minőségirányítási rendszerünk teljes dokumentációs rendszerének szövegezésében, a hivatkozott dokumentumok esetében, mindig a legutóbbi verzió alkalmazandó. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció Mesterlistája tartalmazza az egyes meghivatkozott dokumentumok, mindenkori érvényes verzióját. Minőségirányítási Rendszerünk hatálya alá, Társaságunkon belül a következő fő folyamatok tartoznak: • Irányítási rendszerek építése és karbantartása • Irányítási rendszerek felülvizsgálata • Ügyfélszolgálati és marketing tevékenység • Oktatások, képességfejlesztő tréningek folyamata • Egészségmegőrzési, életvezetési tanácsadás folyamata A Minőségirányítási Rendszer hatálya, Társaságunk valamennyi telephelyére és a külső helyszínekre is vonatkozik: file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

11 / 49

BMS-Consulting Bt.

verzió: 2.0 2007.07.08.




2. Alkalmazási terület •

1081 Budapest, Népszínház u. 57.I./8.

2.2. Megengedett kizárások Szabványpont megnevezése

Indoklás

7.3. Tervezés és fejlesztés

Szolgáltatási és tanácsadói tevékenységet folytatunk, ezen pont szerinti termék, vagy szolgáltatás fejlesztői tevékenységet nem végzünk, ezért ezen szabványpont szerinti folyamatok szabályozása nem értelmezhető tevékenységünkben. Ennek megfelelően MEGENGEDETT alkalmazunk ezen szabványpont esetében.

KIZÁRÁST

7.5.2. Az előállítás és a szolgáltatás Szolgáltatási és tanácsadói tevékenységet folytatunk, így valamennyi előállítási és szolgáltatásnyújtási folyamat végrehajtási folyamatainak kimenete ellenőrizhető az azt követő figyelemmel kísérés érvényesítése vagy mérés útján. Nincs olyan folyamat, amelyeknek hiányosságai csak akkor válnának nyilvánvalóvá, amikor a szolgáltatást teljesítették, ezért ezen szabványpont szerinti folyamatok szabályozása nem értelmezhető tevékenységünkben. Ennek megfelelően MEGENGEDETT alkalmazunk ezen szabványpont esetében. 7.5.5. A termék állagának megőrzése

Szolgáltatási és tanácsadói tevékenységet folytatunk, így a belső feldolgozási, anyagmozgatási folyamatok és a rendeltetési helyre való szállítás közbeni állagmegóvás nem értelmezhető tevékenységünkben. Ennek megfelelően MEGENGEDETT alkalmazunk ezen szabványpont esetében.

7.6. A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése

KIZÁRÁST

KIZÁRÁST

Szolgáltatási és tanácsadói tevékenységet folytatunk. Megfigyelő- és mérőeszközöket tevékenységünk során nem alkalmazunk, ezért ezen szabványpont szerinti folyamatok szabályozása nem értelmezhető tevékenységünkben. Ennek megfelelően MEGENGEDETT alkalmazunk ezen szabványpont esetében.


KIZÁRÁST

12 / 49

BMS-Consulting Bt.

verzió: 2.0 2007.07.08.




3. Szakkifejezések és meghatározások

3. Szakkifejezések és meghatározások 3.1. Irányítási rendszer fogalom-meghatározások Minőségirányítási Rendszerünkben az MSZ EN ISO 9000:2001 ”Minőségirányítási rendszerek, Alapok és szótár” című szabvány szerinti terminológia használatára törekedtünk, figyelembe véve az MSZ EN ISO 9004:2001 ”Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez” című szabványt.

3.2. Szakmai kifejezések A Minőségirányítási Rendszer Dokumentációjában nem használunk olyan kifejezéseket, melyek kevésbé közismertek lennének, és az átlagos magyar nyelvhasználattól eltérőek lennének.

3.3. Rövidítések Az Minőségirányítási Rendszer dokumentumaiban használt fontosabb rövidítések: •

IIRD

- Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

•

MIR

- MinőségIrányítási Rendszer

•

MK

- Minőségügyi Kézikönyv

•

MKM - Minőségügyi Kézikönyv Melléklet

•

ME

•

MEM - Minőségügyi Eljárás Melléklet

•

MU

- MunkaUtasítás

•

KD

- Külső Dokumentum

- Minőségügyi Eljárás

o KDE - Külső Dokumentumok/Előírások-Útmutatók o KDI - Külső Dokumentumok/Információs kiadványok o KDS - Külső Dokumentumok/Szabványok o KDH - Külső Dokumentumok/TanúsítóHelyek o KDT - Külső Dokumentumok/Törvények-Rendeletek •

MF

•

SZMSZ- SZervezeti és Működési SZabályzat

- Minőségügyi Formanyomtatvány (Minőségügyi Feljegyzés)


13 / 49

BMS-Consulting Bt.

verzió: 2.0 2007.07.08.




4. Minőségirányítási rendszer

4. Minőségirányítási rendszer 4.1. Általános követelmények, a rendszerek és folyamatok irányítása Szervezetünk sikeres vezetéséhez és működtetéséhez szükséges, hogy az irányítás módszeres és átlátható legyen. Ennek érdekében olyan vevőközpontú irányítási rendszert vezetünk be és működtetünk, amely a működés eredményességének és hatékonyságának folyamatos fejlesztésével alakítottunk ki, figyelembe véve az érdekelt felek igényeit. Vevőközpontú szervezetet alakítottunk ki azáltal, hogy: • világosan érthető, irányítható és fejleszthető eredményességű és hatékonyságú rendszereket és folyamatokat hozunk létre, valamint • gondoskodunk a folyamatok eredményes és hatékony működéséről és szabályozásáról, valamint a szervezet kielégítő működésének meghatározására alkalmazandó mércékről és adatokról. Ennek érdekében: • meghatároztuk, hogy milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási rendszerhez (MKM-002-A folyamatok meghatározása), és hogyan kell ezeket alkalmazni a szervezetben (2. Alkalmazási terület), • meghatároztuk ezeknek a folyamatoknak (MKM-001-A folyamatok közötti kapcsolatok)

a

sorrendjét

és

kölcsönhatásait,

• meghatároztuk a folyamatok eredményes működtetésének és szabályozásának biztosításához szükséges kritériumokat és módszereket, (MKM-002-A folyamatok meghatározása) • gondoskodunk arról, hogy rendelkezésre álljanak azok az erőforrások és információforrások, amelyek e folyamatok működésének és figyelemmel kísérésének alátámasztásához szükségesek, (6. Gazdálkodás az erőforrásokkal) • figyelemmel kísérjük, mérjük (8. Mérés, elemzés és fejlesztés)

és

elemezzük

ezeket

a

folyamatokat,

• alkalmazzuk azokat a tevékenységeket, amelyek a tervezett eredmények elérése és a folyamatok folyamatos fejlesztése érdekében szükségesek. (5. A vezetőség felelősségi köre) A folyamatokat a szabvány követelményeinek megfelelően irányítjuk. Az olyan folyamatok esetében, melyeket alvállalkozásba adunk ki, és amely befolyásolhatja a termékünk, szolgáltatásunk követelményeknek való megfelelőségét, biztosítjuk a folyamat kézbentartását, szabályozását és a minőségirányítási rendszerben szükség szerint bemutatjuk.


14 / 49





4.2. A dokumentálás követelményei 4.2.1. Általános útmutatás Cégvezetésünk meghatározta dokumentációs rendszerét, annak érdekében, hogy támogatni lehessen a folyamatok eredményes és hatékony működését. A dokumentálás kialakításánál nagyfokú számítástechnikai támogatást vettünk igénybe, hogy megfeleljen szervezetünk igényeinek, valamint, hogy kielégítse a szerződéses, a törvényekben és a szabályzatokban rögzített követelményeket, a vevők és más érdekelt felek igényeit és elvárásait.

A dokumentációs rendszerünk alkalmazhatóságát, eredményességét és hatékonyságát időszakosan kiértékeljük, olyan kritériumok szerint, mint: • működőképesség, kényelmes felhasználhatóság, • a szükséges erőforrások, képzettség • az érdekelt felek igényi, elvárásai Az előíró jellegű dokumentációs rendszerhez való folyamatos hozzáférhetőség biztosítva van a munkatársaink részére PDF formátumban, ezért az Irányítási Rendszer Dokumentációból píralapú törzspéldány nem készül (http://www.bms-consulting.iird.hu/). Az Irányítási Rendszer Dokumentáció szerkeszthető formanyomtatványai az: ftp://sftp.hosting.atw.hu/bmsconsulting/IIRD-Rendszerepites/_BMS-Formanyomtatvanyok/ FTP címen található meg, az arra jogosultak részére onnan mindig a legfrissebb érvényes állapot letölthető. A külső felek részére, a fent említett weblap elérhetőségen kívül, a szervezet kommunikációs politikájának megfelelően papír, vagy elektronikus adathordozón is biztosítjuk a hozzáférhetőséget.

A minőségirányítási rendszerünk dokumentációja tartalmazza: • dokumentált minőségpolitikai nyilatkozatot, (0.1. A BMS-Consulting Bt. minőségpolitikája) • minőségirányítási kézikönyvet, • dokumentált eljárásokat, • külső és belső utasítás dokumentumokat, amelyek a folyamatok eredményes tervezésének, működtetésének és szabályozásának biztosítása céljából szükségesek, • külső és belső formanyomtatványokat, • a minőségirányítási rendszer működését bizonyító feljegyzéseket.

A teljes dokumentációs rendszerünk felépítését az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1.fejezete mutatja be, melynek része a minőségirányítási rendszerünk is. file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

15 / 49





4.2.2. Minőségirányítási kézikönyv Szervezetünk minőségirányítási rendszerének bemutatására, minőségirányítási kézikönyvet készítettünk és tartunk fenn (MK-003-MIR Kézikönyv - MSZ EN ISO 9001-2001), amely tartalmazza: • a minőségirányítási rendszer alkalmazási területét, a megengedett kizárások részleteit és indokolását (2. Alkalmazási terület), • a minőségirányítási rendszerben kialakított dokumentált eljárásokra való hivatkozásokat (9. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések), • a minőségirányítási rendszer folyamatai közti kölcsönhatások leírását. (MKM-001-A folyamatok közötti kapcsolatok). A minőségirányítási kézikönyvvel kapcsolatos folyamatokat a következő „4.2.3. A dokumentumok kezelése” fejezet tartalmazza.

4.2.3. A dokumentumok kezelése A minőségirányítási rendszer számára szükséges előíró jellegű dokumentumokat folyamatosan ellenőrzésünk alatt tartjuk. Dokumentált eljárást vezettünk be (A dokumentumok kezelése (ME-001)), amely meghatározza: • a dokumentumok megfelelőség szempontjából való jóváhagyás módját kiadás előtt, • a dokumentumok átvizsgálásának, szükség esetén naprakésszé tételének és újbóli jóváhagyásának módjait, • az érvényes dokumentumok azonosítási módjait, • hogy az alkalmazandó dokumentumok megfelelő változatai álljanak rendelkezésre az alkalmazási helyeken, és annak megakadályozási módját, hogy elavult dokumentumokat véletlenül alkalmazzanak. • hogy a dokumentumok olvashatók és könnyen azonosíthatók maradjanak, • hogy a külső eredetű dokumentumok azonosítva legyenek, és elosztásuk ellenőrzött legyen.

4.2.4. A feljegyzések kezelése A feljegyzések, a dokumentumok sajátos típusát jelentik. Feljegyzéseket készítünk, és ezeket megőrizzük, hogy bizonyítékul szolgáljanak a minőségirányítási rendszer megfelelőségére, és eredményes működésére. A feljegyzések kezelésére dokumentált eljárást vezettünk be (A feljegyzések kezelése (ME-001)), mely meghatározza, a feljegyzések: • azonosításának, • tárolásának, védelmének, kikeresésének, • megőrzési idejének és selejtezésének követelményeit. file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

16 / 49





4.3. A minőségirányítás alapelveinek használata Cégünk vezetése elkötelezte magát, hogy a sikeres vezetés és működtetés érdekében, módszeresen és áttekinthetően irányítja szervezetét. Ennek érdekében, a vonatkozó nemzetközi szabványban megfogalmazott nyolc alapelvet magáénak tekinti, annak érdekében, hogy a szervezetet, a fejlettebb működés irányában vezesse, valamint hogy előnyös legyen az érdekelt felek számára, például a pénzügyi jövedelmezőség, az értékteremtés és a nagyobb stabilitás tekintetében. 1. Vevőközpontúság: Szervezetünk a vevőinktől függ, ezért ismernünk kell jelen és jövőbeli vevőink szükségleteit, teljesítenünk kell a vevőink követelményeit, és igyekeznünk kell felülmúlni a vevőink elvárásait. (pl.: Szerződésben nem rögzített, térítésmentes első félévi belső audit megtartása igény szerint) 2. A vezetés egységessége: Gondoskodunk a szervezet céljainak és igazgatásának egységességéről. Olyan belső környezetet igyekszünk létrehozni és fenntartani, amelyben a munkatársak teljes mértékig részt vehetnek céljaink elérésében. (pl.: Az üzletágak felelősei önállóak, de a heti rendszeres megbeszélés folyamatos) 3. A munkatársak bevonása: Szervezetünk lényegét minden szinten az emberek jelentik, és az ő teljes mértékű bevonásuk teszi lehetővé képességeik kihasználását a szervezet javára. (pl.: minden alvállalkozó munkatársunkat is bevonjuk elképzeléseink megvitatásába) 4. Folyamatszemléletű megközelítés: A kívánt eredményt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a velük kapcsolatos erőforrásokat folyamatként irányítjuk. (minden tevékenységet úgy végzi el a felelőse, hogy legyen meghatározott bemenete és kimenete) 5. Rendszerszemlélet: Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként való azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy szervezetünk eredményesebben és hatékonyabban érje el céljait. (minden folyamatot úgy irányítja a felelőse, hogy az egységesen, bemenete lehet a következő folyamatnak is) 6. Folyamatos fejlesztés: A szervezet működésének átfogó, folyamatos fejlesztése, állandó célunk. (folyamatosan tanulunk másoktól is, magunk hibáiból is, és azonnal alkalmazzuk is a legjobb megoldásokat) 7. Tényeken alapuló döntéshozatal: Az eredményes és jó döntések az adatok és egyéb információk elemzésén alapulnak. (adatbázisunk teljességére törekszünk) 8. Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal, alvállalkozókkal: Cégünk és beszállítónk, alvállalkozónk kölcsönösen függnek egymástól, és egy kölcsönösen előnyös kapcsolat fokozza mindkettőnk értékteremtő képességét. (csak olyan szerződéseket kötünk, amelyben nyertesnyertes helyzet alakul ki)


17 / 49




5. A vezetőség felelősségi köre

5. A vezetőség felelősségi köre 5.1. A vezetőség elkötelezettsége Cégünk vezetősége elkötelezett a minőségügyi rendszer létrehozása és fejlesztése iránt. Eredményességének folyamatos növelését biztosítja azáltal, hogy: • meghatározta és kihirdette küldetését, jövőképét, rövid, közép és hosszú távú stratégiáját, minőségpolitikáját, a szervezet céljaival összhangban, (MK-001-Küldetés-Jövőkép-Stratégia) • tudatosítja munkatársaival a vevői, valamint a törvényekben és szabályzatokban szereplő követelmények teljesítésének fontosságát, • a szervezet vezetését példamutatás útján valósítja meg, a munkatársak bizalmának elnyerése céljából, • gondoskodik arról, hogy a minőségcélok meg legyenek határozva, a minőséggel és a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos értékrendjét közzéteszi, • meghatározza azokat a szolgáltatási folyamatokat, amelyek a szervezet számára hozzáadott értéket állítanak elő, • meghatározza a támogató folyamatokat, amelyek a szolgáltatásnyújtási folyamatok eredményességét és hatékonyságát befolyásolják, • részt vesz új módszerek és megoldások kutatásában, • gondoskodik az erőforrásokról, olyan környezet kialakításával és szervezeti felépítés kialakításával, amely ösztönzi a munkatársak aktív részvételét és fejlődését. • vezetőségi átvizsgálásokat végez, így közvetlen visszacsatolása van a minőségirányítási rendszer eredményességéről és hatékonyságáról,

Minőségirányítási rendszerünk kiépítése, bevezetése és irányítása során figyelembe vesszük a „4.3. A minőségirányítás alapelveinek használata” szerinti minőségirányítási elveket. A szervezet működésének méréséhez alkalmazandó módszereink többek között, melyek bemenő információként szolgálnak a vezetőségi átvizsgálásokhoz is: • a pénzügyi mérések, • a folyamatok működésének mérései a szervezetben, • külső mérések, pl. benchmarking és független kiértékelések, • a vevők, a szervezet munkatársai és más érdekelt felek megelégedettségének értékelése.


18 / 49

BMS-Consulting Bt.

verzió: 2.0 2007.07.08.





5.2. Az érdekelt felek igényei és elvárásai, vevőközpontúság Minden szervezetnek vannak érdekelt felei, és minden félnek megvannak a maga igényei és elvárásai. Szervezetünk érdekelt felei: • vevőink, ügyfeleink, • tulajdonosaink, • munkatársaink, • beszállítóink, alvállalkozóink és partnereink, valamint • a társadalom és a környezet mint nagyközönség, amelyet érintenek a szervezetünk ügyei vagy szolgáltatásai.

Az érdekelt felek igényei és elvárásai: Hisszük, hogy cégünk sikere attól függ, hogy megértjük-e és kielégítjük-e a vevőink mai és jövőbeli igényeit és elvárásait, valamint figyelembe vesszük-e ugyanezeket más érdekelt felek tekintetében, ezért a vezetőség törekszik minden érdekelt fél elvárásainak felülmúlására. Vevőink, ügyfeleink: igényeinek és elvárásainak kielégítéséhez a szervezet vezetősége folyamatosan kutatja a vevők igényeit és elvárásait, beleértve a lehetséges vevőkéit is, (Ügyfélszolgálati és marketing tevékenység (ME-003)), a vevők elégedettségét méri, elemzi (8.2.1. Az érdekelt felek megelégedettségének mérése és figyelemmel kísérése) A tulajdonosok pénzügyi és egyéb eredmény igényeinek és elvárásainak kielégítéséhez üzleti tervet dolgozunk ki. (6.1. Gondoskodás az erőforrásokról) Munkatársaink igényeit és elvárásait felfedjük az elismerés, a munkával való megelégedettség és az egyéni fejlődés lehetősége iránt, hogy a munkatársak részvétele és motiváltsága a lehető legerősebb legyen. (6.2. Emberi erőforrások) A beszállítókkal, alvállalkozókkal, olyan partnerkapcsolatokra és közös stratégia kialakítására törekszünk, amely mindkét fél számára értéket hoz, amely a tudás, valamint a haszon és a veszteségek megosztásával jár. (7.4. Beszerzés) A társadalom és környezet igényeinek kielégítéséhez kimutatjuk felelősségtudatunkat az egészség és a biztonság kérdésében, figyelembe véve a környezeti hatásokat, (0.3. Összehangoltság más irányítási rendszerekkel), betartva a törvények és a szabályzatok ránk vonatkozó követelményeit. (1.4. Cégünkre vonatkozó főbb törvények, rendeletek)

Az érdekelt felek megelégedettségének mérését a „8.2.1.Az érdekelt felek megelégedettségének mérése és figyelemmel kísérése” fejezetben határoztuk meg.


19 / 49





5.3. Minőségpolitika Ezen szabályzás, a minőségpolitika meghatározásának, aktualizálásának és közzétételének folyamatát írja le, hogy a minőségpolitika, mint a minőségirányítási rendszer alapdokumentuma naprakész legyen, ezáltal megadva a szervezet irányításának súlypontját. Felelősségi és hatáskör • a Cégtulajdonos felelős a minőségpolitika meghatározásáért, • a Minőségügyi Vezető felelős a minőségpolitika oktatásáért, • az üzletágvezetők a felelősek a minőségpolitika közzétételéért. Fogalom-meghatározások Minőségpolitika: A szervezet vezetése által kinyilvánított egy-két oldalas dokumentum, mely keretet ad a minőségcélok kitűzéséhez és átvizsgálásához. A tevékenységek leírása A vezetőség a dokumentált minőségpolitikáját jelen kézikönyv 0.1 fejezetében nyilvánítja ki, és tartja naprakész állapotban. (0.1. A BMS-Consulting Bt. minőségpolitikája) Folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a minőségpolitika: • összhangban legyen a vezetőségnek a szervezet jövőjére vonatkozó elképzelésével és stratégiájával, (MK-001-Küldetés-Jövőkép-Stratégia) mely tartalmazza a követelmények teljesítése és a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettséget, • keretet adjon a minőségcélok kitűzéséhez, átvizsgálásához és lehetővé tegye a minőségcélok megértését és követését a szervezet egészében, • kimutassa a vezetőség elkötelezettségét a minőség iránt és azt, hogy gondoskodik a célok eléréséhez és az ISO 9001 követelményeinek felülmúlásához szükséges erőforrásokról, • segítse elő a minőség iránti elkötelezettséget a szervezet egészében, és ebben a vezetőség vállaljon példamutató szerepet, • tartalmazza a vevők, munkatársak és más érdekelt felek igényeinek és elvárásainak kielégítésével kapcsolatos folyamatos fejlesztést. A minőségpolitika közzétételéről és oktatásáról a vezetés oly módon gondoskodik, hogy a minőségpolitika jól látható helyen az irodában ki van függesztve, és oktatása, jegyzőkönyvben dokumentálva van. (MF-030-Emberi erőforrás - Oktatási jegyzőkönyv) A minőségpolitika folyamatos megfelelőségének átvizsgálását a vezetőségi átvizsgálás keretében (5.6. Vezetőségi átvizsgálás), évente legalább egy alkalommal el kell végezni.

Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések • MF-030-Emberi erőforrás - Oktatási jegyzőkönyv


20 / 49





5.4. Tervezés Ezen szabályzás a minőségcélok meghatározásának és közzétételének folyamatát írja le, hogy ezek a szervezet működésének fejlődéséhez vezessenek, valamint a minőségcélok elérése, és a 4.1. fejezetben megadott követelmények teljesítése érdekében határozza meg a teendőket. Felelősségi és hatáskör • a Cégtulajdonos felelős a minőségcélok jóváhagyásáért, • a Minőségügyi Vezető felelős a minőségcélok megfogalmazásáért, oktatásáért, közzétételéért, folyamatos naprakész állapotban tartott dokumentálásáért, • az üzletágvezetők a felelősek a minőségcélok minőségtervekké, részfeladatokká lebontásáért, közzétételéért és végrehajtásáért. Fogalom-meghatározások Minőségcél: meghatározza a kívánt eredményeket, és segít a szervezetnek, hogy erőforrásait felhasználja ezeknek az eredményeknek az elérésére. Minőségterv: dokumentum, amely előírja, hogy kinek, mikor, milyen eljárásokat és ezekhez milyen erőforrásokat kell alkalmaznia egy meghatározott projekthez, termékhez, folyamathoz vagy szerződéshez. A tevékenységek leírása

5.4.1. Minőségcélok Vezetőségünk a minőségcéljait, az „MF-012-Célok-Célkitűzések” minőségügyi feljegyzésen határozza meg és tartja naprakész állapotban. A minőségcélok meghatározásánál gondoskodni kell arról, hogy: • a minőségcélok legyenek összhangban a minőségpolitikával, • minőségcél folyamatosan mindig legyen kitűzve, lehetőleg tevékenységi egységenként, figyelembe véve minden érdekelt fél igényét, bevonva a munkatársakat a célok meghatározásába is, • a minőségcélok legyenek konkrétak, mérhetőek, reálisak, felelőssel, határidővel, hogy megkönnyítsék az eredményes és hatékony vezetőségi átvizsgálást, • A minőségcélok meghatározásakor figyelembe kell venni a piaci, szervezeti és a fejlesztési lehetőségeket, valamint a célok eléréséhez szükséges erőforrásokat. A minőségcélok közzétételéről és elfogadtatásáról a vezetés, oktatással gondoskodik, és jól látható helyen az irodában kifüggeszti. A minőségcélok folyamatos megfelelőségét és teljesülését a Minőségügyi Vezető folyamatosan figyelemmel kíséri, és dokumentálja. A minőségcélok megvalósulása a vezetőségi átvizsgálások témája. (5.6. Vezetőségi átvizsgálás) A minőségcélok lebontásával kapcsolatos felelősségi körök meghatározását a következő, „5.4.2. A minőségirányítási rendszer tervezése” tartalmazza. file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

21 / 49





5.4.2. Minőségtervek A vezetőség a minőségcélok végrehajtását az „MF-013-Feladatnaptár”-ban tervezi meg, követi, és tartja naprakész állapotban. A feladatnaptár minőségtervének tartalmaznia kell az alábbiakat: • Feladat létrehozás dátuma • Feladat leírás (hivatkozás) • Feladat forrása, kapcsolódó hivatkozása • Feladat állapota, státusza • Felelőse • Határidő, Jóváhagyó neve (Terv, Tény) • Bemenő anyagok, információk, dokumentumok, feljegyzések • Alkalmazott erőforrások, eljárások • Kimenő anyagok, információk, dokumentumok, feljegyzések • Teljesítés ellenőrzésének módja, mérőszámok • Beavatkozás módja A minőségtervek elfogadtatásáról a vezetés, oktatásokkal gondoskodik, hogy a szervezet munkatársai hozzá tudjanak járulni ezek megvalósulásához. A minőségtervek folyamatos megfelelőségét és teljesülését a Minőségügyi Vezető folyamatosan figyelemmel kíséri, és dokumentálja. A minőségtervek helyzete, a vezetőségi átvizsgálás témája. (5.6. Vezetőségi átvizsgálás)

Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések • MF-012-Célok-Célkitűzések • MF-013-Feladatnaptár


22 / 49





5.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció Ezen szabályzás a felelősségi és hatáskörök meghatározására és közzétételére vonatkozó teendőket, és a megfelelő belső kommunikációs folyamatok bevezetésének tevékenységét határozza meg, hogy eredményes és hatékony minőségirányítási rendszert tarthasson fenn, a minőségcélok eléréséhez. Felelősségi és hatáskör • a Cégtulajdonos felelős az SZMSZ naprakész állapotban tartásáért, a munkakörök, a munkakört betöltő személyek és a szervezeti ábra meghatározásáért, a munkaköri leírások jóváhagyásáért, a vezetőség egy tagjának Minőségügyi Vezetővé való kinevezéséért, • az üzletágvezetők a felelősek a munkaköri leírások kidolgozásáért és naprakész állapotban tartásáért, az eredményes és hatékony belső kommunikáció kialakításáért. Fogalom-meghatározások SZMSZ: A társaság Szervezeti és Működési Szabályzata A tevékenységek leírása

5.5.1. Felelősségi körök és hatáskörök A társaság „MK-002-Szervezeti és Működési Szabályzat”-a átfogóan írja le a vállalkozást. Az SZMSZ naprakész állapotban tartásáért a Cégvezető a felelős. A társaság Cégtulajdonosa, mint Munkáltató, az „MKM-004-Munkakörök összesítő” lapon határozza meg a cég eredményes működéséhez szükséges munkaköröket, és a munkakört betöltő személyeket. A munkakörök alá- és fölérendeltségi viszonyait, az „MKM-003-Tevékenységi ábra” segítségével szemlélteti. Minden megnevezett munkakörnek van munkaköri leírása, (MF-028-Emberi erőforrás - Munkaköri leírás) melyek kidolgozásáért a Cégvezető, jóváhagyásáért a Cégtulajdonos a felelős. A munkaköri leírások tartalmát az SZMSZ átfogóan írja le. A munkaköri leírást, a munkakört betöltő dolgozóval elfogadólag két példányban alá kell íratni, melyből egy példány a Munkáltató példánya, és a dolgozó személyi aktájába kerül, a második példány a dolgozóé. Minden dolgozónak lehet több munkaköri leírása is, és minden munkakört több dolgozó is betölthet. A munkaköri leírások folyamatos megfelelőségét és teljesülését az üzletágvezető folyamatosan figyelemmel kíséri, és esetleges változtatási igény esetén javaslatot tesz a Munkáltató felé. A munkaköri leírások megőrzési idejét a „A feljegyzések kezelése (ME-001)” eljárás írja le.

5.5.2. A vezetőség képviselője A Minőségügyi Vezető felelősségi és hatásköreit a „Minőségügyi Vezető munkaköri leírása” határozza meg. A Minőségügyi Vezető kinevezését dokumentáljuk. A Minőségügyi Vezető munkájának támogatására Minőségügyi Megbízott nevezhető ki.


23 / 49

BMS-Consulting Bt.

verzió: 2.0 2007.07.08.




5. A vezetőség felelősségi köre A Cégtulajdonos felelős: •

a vezetőség egy tagjának kijelölésért,

•

a kinevezések dokumentáltságáért (5.5.1. Felelősségi körök és hatáskörök),

•

hogy a Minőségügyi Vezető megfelelő felelősségi körrel és hatáskörrel rendelkezzen, a minőségirányítási rendszer irányításához, figyelemmel kíséréséhez, kiértékeléséhez és koordinálásához.

•

a Minőségügyi Vezető munkájának időszakos kiértékeléséért. (6.2. Emberi erőforrások)

5.5.3. Belső kommunikáció A belső kommunikációs folyamatokat az adott tevékenységhez tartozó eljárásleírások és munkaköri leírások szabályozzák részletesen. A belső kommunikáció eszközei: • számítógépes hálózaton keresztüli levelezések, (A feljegyzések kezelése (ME-001)), • írott és szabályozott feljegyzések formájában, (A feljegyzések kezelése (ME-001)), • szóban, telefonon és személyesen, • kötetlen találkozók. Az üzletágvezető felelős: •

hogy határozzon meg és vezessen be eredményes és hatékony folyamatot a minőségpolitika, a követelmények, a célok és a teljesítések közzétételéhez,

•

ösztönözze a munkatársak visszajelzéseit, így bevonva őket a belső kommunikációs rendszer fejlesztésébe.

Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések • MK-002-Szervezeti és Működési Szabályzat • MKM-003-Tevékenységi ábra • MKM-004-Munkakörök összesítő • A feljegyzések kezelése (ME-001) • MF-017-Kézi feljegyzés • MF-028-Emberi erőforrás - Munkaköri leírás • Minőségügyi Vezető munkaköri leírása


24 / 49





5.6. Vezetőségi átvizsgálás Ezen szabályzás a minőségirányítási rendszer tervszerű időközönként elvégezendő vezetői átvizsgálásának tevékenységét írja le, hogy ezúton gondoskodjon a rendszer folyamatos alkalmasságáról, megfelelőségéről és eredményességéről. Felelősségi és hatáskör • a Cégvezető felelős a vezetőségi átvizsgálás követelményeinek betartásáért, • a Minőségügyi Vezető felelős, a vezetőségi átvizsgálás bemenő adatainak rendelkezésre állásáért, a vezetőségi átvizsgálás megszervezéséért, dokumentálásáért és levezetéséért, A tevékenységek leírása

5.6.1. Általános követelmények A vezetőség évente legalább egy alkalommal vezetőségi átvizsgálást tart a minőségirányítási rendszerszabvány minden fejezetére kiterjedően, és azt az „MF-010-Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyv”-ben dokumentálja. A jegyzőkönyv kötelezően tartalmazza a résztvevők névsorát, dátumot, helyszínt, a hozott intézkedések, célok, feladatok felsorolását, határidővel, felelőssel, és a jegyzőkönyv jóváhagyójának aláírását. A jegyzőkönyv kezelésének szabályait a „A feljegyzések kezelése (ME001)” eljárás utasítás tartalmazza. Követelmények: •

az átvizsgálás folyamatának bemenetei (5.6.2. Az átvizsgálás bemenő adatai) olyan kimeneteket eredményezzenek, (5.6.3. Az átvizsgálás kimenő adatai) amelyek túlmennek a minőségirányítási rendszer eredményességének és hatékonyságának szempontjain, az egész szervezetre kiterjedő folyamat kell legyen,

•

teremtsen fórumot az új gondolatok cseréjére, nyílt vitára és a felmerülő kérdéseknek a kiértékelésére, és a szervezet számára hozzáadott értéket eredményezzen,

•

tartsa ellenőrzése alatt a szolgáltatási és a támogatási folyamatok működését, kimenetei szolgáltassanak olyan adatokat, amelyek felhasználhatók a szervezet működésének fejlesztésére vonatkozó tervezési munkákhoz,

•

az átvizsgálás időzítése megfelelő legyen a szervezet stratégiai tervezéséhez és operatív irányításához,

•

a vezetőségi átvizsgálás feljegyzései alapján, nyomon lehessen követni és könnyen ki lehessen értékelni magának a vezetőségi átvizsgálásnak a folyamatát.

5.6.2. Az átvizsgálás bemenő adatai 1. A korábbi vezetőségi átvizsgáláson hozott intézkedések végrehajtásának állapota, 2. Az érdekelt felek megelégedettségének, elvárásainak elemzése (tulajdonos, menedzsment, dolgozók, vevők, beszállítók, társadalmi környezet) 3. A piaci körülmények értékelése, (marketing stratégia, üzleti terv) file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

25 / 49

BMS-Consulting Bt.

verzió: 2.0 2007.07.08.




5. A vezetőség felelősségi köre 4. A folyamatok működése, és a termékek megfelelősége, (belső szabályzásnak és a jogszabályzásnak) 5. Az erőforrások megfelelősége és rendelkezésre állása: •

Emberi erőforrások megfelelősége (hozzáállás, elkötelezettség, képzettség)

•

Éves oktatási program

•

Infrastruktúra (műszaki karbantartások tervezettsége, megfelelősége)

•

Munkakörnyezet

•

Végrehajtott fejlesztések, javaslatok

6. Beszállítók / Alvállalkozók értékelése, 7. A minőségpolitika megfelelősége, a minőségcélok teljesítettsége, új minőségcélok kitűzése, 8. A külső-belső auditok és az önértékelés megállapításai: •

Eltérések kezelése, ezek javításának hatékonysága

•

Minőségirányítási audit program

9. A helyesbítő és megelőző tevékenységek helyzete, 10. Egyéb témák (pl.: minőségköltség elemzés).

5.6.3. Az átvizsgálás kimenő adatai • a vezetőségi átvizsgálás elemzései, megállapításai, a minőségirányítási rendszer folyamatainak eredményességéről és hatékonyságáról, • a szervezet struktúrájának és erőforrásainak megfelelőségére vonatkozó értékelések, • a szolgáltatások, vevői követelmények szerinti fejlesztésének intézkedései, • stratégiák és kezdeményezések az érdekelt felek megelégedettségével kapcsolatban, • a hozott intézkedések, célok, feladatok dokumentált felsorolása, határidővel, felelőssel, a szükséges erőforrás-szükségletekkel. A vezetőségi átvizsgálás kimenő adatainak a szervezet hatékonyságát kell fokoznia. A vezetőségi átvizsgálás megszervezéséről, dokumentálásáról és levezetéséről a Minőségügyi Vezető gondoskodik.

Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések • MF-010-Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyv • A feljegyzések kezelése (ME-001)


26 / 49




6. Gazdálkodás az erőforrásokkal

6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 6.1. Gondoskodás az erőforrásokról Ezen szabályzás a vezetőség feladatait írja le, a szervezet céljainak eléréséhez szükséges erőforrások meghatározásához, és rendelkezésre állásához, melyek szükségesek a minőségirányítási rendszer működéséhez, fejlesztéséhez, valamint a vevők és más érdekelt felek megelégedettségéhez. Felelősségi és hatáskör • a Cégtulajdonos felelős, a szükséges erőforrások biztosításáért, • az üzletágvezetők felelősek a hatáskörükön belüli erőforrások kellő időben való rendelkezésre állásáért. A tevékenységek leírása Az általunk alkalmazott erőforrások lehetnek: • emberi erőforrások, (6.2. Emberi erőforrások) • infrastruktúra, (6.3. Infrastruktúra) • munkahelyi környezet, (6.4. Munkakörnyezet) • információ, (6.5. Információ) • (be)szállítók és partnerek, (6.6. Beszállítók és partnerkapcsolatok ) • természeti erőforrások (6.7. Természeti erőforrások) • pénzügyi erőforrások. (6.8. Pénzügyi erőforrások)

A Cégvezető és az üzletágvezetők, hatáskörükön belül, felelősek azért, hogy a beszerzés, a szolgáltatásteljesítés, és a minőségirányítás területén - a rendszer előírásainak megfelelően - minden szükséges tárgyi feltétel, technikai eszköz, illetve megfelelő számú, és képzettségű szakember rendelkezésére álljon.

Az erőforrások jövőbeli szükségletének tervezését, hatékony és kellő időben való rendelkezésre állását, figyelembe véve a lehetőségeket és a korlátokat, a vezetői megbeszéléseken és a belső kommunikációs csatornák felhasználásával határozzuk meg. (5.5.3. Belső kommunikáció)

Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések • -


27 / 49





6.2. Emberi erőforrások Ezen szabályzás a vezetőség feladatait írja le, hogy azok a személyek, akiknek a munkája befolyásolja a szolgáltatásteljesítés minőségét, legyenek erre felkészülve, megfelelő oktatás, képzés, készség és gyakorlat alapján. Felelősségi és hatáskör • az üzletági vezetők felelőssége, hogy rendelkezésre álljanak a kellő felkészültségű munkatársak, a tudatosságuk kialakítása, és az egyéni adatlapok kitöltése, • a Minőségügyi Vezető felelős az éves oktatási terv összeállításáért és naprakész állapotban tartásáért, A tevékenységek leírása

6.2.1. Általános követelmények Vezetőségünk a szervezet eredményességének és hatékonyságának növelése érdekében a munkatársak részvételére és támogatására törekszik, azáltal, hogy: • folyamatosan gondoskodik a munkatársak képzéséről, és tervezi a munkatársak előmenetelét, (6.2.2. Felkészültség, tudatosság és képzés) • meghatározza a munkatársak felelősségi és hatáskörét, megkönnyítve ezzel az információ nyílt, kölcsönös áramlását, (5.5.1. Felelősségi körök és hatáskörök) • egyénekre vonatkozóan is kitűz célokat a munkatársak bevonásával, és kiértékeli az eredményeket, hogy megteremtse a feltételeket a fejlődéshez, (5.4.1. Minőségcélok) • elismerést és jutalmazást alkalmaz, • átvizsgálja a munkatársak szükségleteit, méri a munkatársak megelégedettségét, valamint vizsgálja azokat az okokat, amelyek miatt munkatársak belépnek a szervezetbe, vagy elhagyják azt. Minden munkatárssal a Cégtulajdonos, évenként legalább egy alkalommal értékeli az elmúlt időszakot, és közösen terveket fogalmaznak meg, melyet az „MF-027-Emberi erőforrás - Egyéni adatlap”-on dokumentálnak.

6.2.2. Felkészültség, tudatosság és képzés A felkészültség meghatározása és elemzése Vezetőségünk az eredményes és hatékony működtetéshez meghatározta, és folyamatosan figyelemmel kíséri az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges felkészültségi követelményeket, melyet az egyes munkaköri leírások tartalmaznak. A felkészültségbeli követelmények meghatározása, kiterjed a következőkre is: • a stratégiai tervekkel és célokkal kapcsolatos jövőbeli igényekre, figyelembe véve a változtatandó folyamatokat, eszközöket és berendezéseket, file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

28 / 49




6. Gazdálkodás az erőforrásokkal • a szervezetünket érintő törvények és előírások követelményeire, • a várható munkaerő utánpótlási szükségletekre, A vezetők feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy folyamatosan rendelkezésre álljanak a kellő felkészültségű munkatársak, a követelményeknek megfelelően. Ennek érdekében változások, vagy jövőbeni változások esetén ki kell értékelniük a felkészültséget, és javaslatot kell tenniük a képzési igényre a Cégtulajdonos felé, amennyiben szükséges. A tudatosság kialakítása Vezetőink folyamatosan gondoskodnak arról, hogy munkatársaink tudatában legyenek tevékenységük szerepének és fontosságának, belső oktatásokkal, különböző elbeszélgetésekkel és példamutatással, annak érdekében, hogy a kitűzött célokat el lehessen érni. Tudatosítjuk ezenkívül azokat a következményeket is, amelyekkel a munkatársak szemben találhatják magukat akkor, ha nem teljesítik a követelményeket. Képzés Az oktatási és képzési szükségletek megtervezésének előkészítésért a Minőségügyi Vezető végzi. Az oktatási tervezet előkészítésénél figyelembe vesszük a célok mellett, a várható eredményesség és hatékonyság szempontjait is. Az oktatási és képzési terveket és a megvalósulásokat az „MF-029Oktatás - Képzés Program”-ben dokumentáljuk, a megfelelő feljegyzéseket megőrizzük. (A feljegyzések kezelése (ME-001)) Az oktatások és képzések kiterjednek a szervezet minden szintjére, beleértve az időszakos és szerződéses munkatársakat, alvállalkozókat is. Az oktatási tervben csoportosítva találhatók a: • Képesítést adó képzések (követelményekhez igazodóan) • Szakmai továbbképzések (követelményekhez és lehetőségekhez igazodóan) • Egyéb képzések (Szemináriumok, kiállítások, a lehetőségekhez igazodóan) • Kötelező oktatások (tűzvédelmi, munkavédelmi, a követelményekhez igazodóan kötelezően minden munkatárs részére évente legalább egy alkalommal) • Munkahelyi oktatások (szükségességhez igazodóan) • Minőségügyi oktatások (belső követelményekhez igazodóan, évente minimum egyszer minden munkatárs részére) • Új dolgozók beilleszkedése (szükségességhez igazodóan) Az elvégzett oktatásokat és képzéseket összefoglalóan évente kiértékeljük az elvárásokhoz képest, (5.6. Vezetőségi átvizsgálás) hogy információként szolgáljon a jövőbeli képzési tervek fejlesztéséhez. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések • MF-027-Emberi erőforrás - Egyéni adatlap • MF-029-Oktatás - Képzés Program • A feljegyzések kezelése (ME-001)


29 / 49





6.3. Infrastruktúra Ezen szabályzás a vezetőség feladatait írja le, a szükséges infrastruktúra meghatározásához, megvalósításához és fenntartásához, hogy a szolgáltatásteljesítés megfeleljen a követelményeknek. Felelősségi és hatáskör • a Cégtulajdonos felelős a szükséges és elégséges infrastruktúra meghatározásáért, • az infrastruktúra-elem belső felelőse felelős, annak folyamatos rendelkezésre állásért,

A tevékenységek leírása A szolgáltatásteljesítés eredményes és hatékony előállításához szükséges infrastruktúra meghatározását az „MF-026-Infrastruktúra - Lista”-ban határozzuk meg. A listán szerepel az adott infrastruktúra-elem belső felelőse, aki a tervszerű karbantartásokért és a folyamatos rendelkezésre állásért felelős. A külső szolgáltatások igénybevételét a vezetőségi értekezletek alkalmával értékeljük. A tevékenységünkhöz szükséges infrastruktúra: • irodahelyiség • támogató szolgáltatásokat, • információ- és kommunikációtechnika, • szállítóeszközök.

A szükséges és elégséges infrastruktúra meghatározását a Cégtulajdonos végzi oly módon, hogy meg legyen határozva az adott infrastruktúra célja, feladatköre, működése, használhatósága, költsége, biztonsága, védelme és felújítása. A teljes infrastruktúra felülvizsgálatát minden évben legalább egy alkalommal vezetőségi átvizsgálás keretében tekintjük át. (5.6. Vezetőségi átvizsgálás)

Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések • MF-026-Infrastruktúra - Lista


30 / 49





6.4. Munkakörnyezet Ezen szabályzás a vezetőség feladatait írja le, a szükséges, biztonságos, és a lehetőségekhez mérten kényelmes munkakörnyezet meghatározásához, megvalósításához és fenntartásához, hogy a munkakörnyezet kedvezően befolyásolja a munkatársak motiváltságát, megelégedettségét és teljesítményét. Felelősségi és hatáskör • a vezetők felelőssége a megfelelő munkakörnyezet kialakítása, • a Cégtulajdonos felelős az igényelt munkakörnyezet kialakításának jóváhagyásáért. A tevékenységek leírása A munkahelyen kialakítandó megfelelő munkakörnyezet kialakítását (emberi és a fizikai tényezők kombinációja), a vezetők végzik. A munkahelyi környezet kialakításánál figyelembe vesszük, a: • biztonsági szabályokat és irányelveket, beleértve az esetleges védőberendezések használatát. Évente legalább egy alkalommal elvégezzük a munkahelyi kockázatértékelést. (Kockázatértékelés - BMS-Consulting Bt.) • hőmérséklet, nedvesség, világítás, légáram, higiénia, tisztaság, zaj, rezgés, légszennyezés szempontokat, • ergonómiai szempontokat, munkahelyi szociális kölcsönhatásokat. A munkakörnyezet felülvizsgálatát és értékelését minden évben legalább egy alkalommal teljes körűen, dokumentáltan, a vezetőségi átvizsgálás keretében tekintjük át. (5.6.Vezetőségi átvizsgálás) Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések • Kockázatértékelés - BMS-Consulting Bt.

6.5. Információ Vezetőségünk, a tényeken alapuló döntéshozatal érdekében az adatokat úgy kezeli, mint a szervezet ismereteinek folyamatos fejlesztéséhez szükséges alapvető forrásokat. A megfelelő információ rendelkezésre állásához: • meghatároztuk az információs szükségleteinket, (pénzügyi, piaci, szakmai) • meghatároztuk és hozzáférhetővé tettük a belső és a külső információforrásokat a szükséges helyeken, (Irányítási Rendszer) • az adatokat, az információkat és az ismereteket felhasználjuk stratégiánk és céljaink kitűzéséhez, a szervezet számára használható ismeretté igyekszünk átalakítani az információt, (rendszeres vezetőségi értekezletek) • gondoskodunk a megfelelő adatvédelemről és a bizalmas kezelésről, (A dokumentumok kezelése (ME-001), A feljegyzések kezelése (ME-001), Az informatikai biztonság szabályozása (ME-003), • időszakosan kiértékeljük az információforrásokat, és az ebből származó ismereteket. (5.6. Vezetőségi átvizsgálás) file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

31 / 49





6.6. Beszállítók-Alvállalkozók és partnerkapcsolatok Szervezetünk minden tagjának kötelessége, hogy jó partnerkapcsolatokat építsen ki alvállalkozóival és partnereivel, hogy előmozdítsa és megkönnyítse a kommunikációt, így fejlesztve az értéktermelő folyamatok eredményességét és hatékonyságát. Ennek érdekében: • optimalizáljuk a beszállítók, az alvállalkozók és a partnerek számát, • eredményes és hatékony kommunikációt igyekszünk létrehozni partnereinkkel, hogy megkönnyítsük a problémák gyors megoldását és elkerüljük a költséges késedelmeket és vitákat, • alvállalkozóinkat folyamatosan figyelemmel kísérjük, időszakosan értékeljük, a megtett erőfeszítéseiket és eredményeiket elismerjük, (7.4. Beszerzés) • közös fejlesztési kezdeményezésekre ösztönözzük alvállalkozóinkat, bevonva őket szervezetünk tervezési tevékenységeibe, közös stratégia kialakításába.

6.7. Természeti erőforrások Tevékenységünk során nem használunk természeti erőforrásokat, melyeknek beszerezhetősége befolyásolhatná szervezetünk működését.

6.8. Pénzügyi erőforrások Az erőforrásokkal való gazdálkodás során meghatározzuk a pénzügyi erőforrások szükségleteit és forrásait, valamint összehasonlítjuk a tényleges felhasználást a tervezettel, és a szükséges intézkedéseket meghozzuk. (MF-050-BMS-Consulting - adatbázis) A minőségirányítási rendszer eredményességének és hatékonyságának fejlesztése kedvezően befolyásolhatja a szervezet pénzügyi eredményeit is, ezért megkülönböztetünk: • Belső költségcsökkentést: amelyek a szervezeten belül, a folyamatok és a termékek hibáinak vagy az anyag- és időveszteségeknek csökkentése útján keletkeznek, vagy • Külső költségcsökkentést: amely a szolgáltatásteljesítés hiányossága, a jótállási vagy a kártalanítási költségek, vagy a vevők és piacok elvesztéséből származó költségek úján keletkeznek. A helyesbítő és megelőző tevékenységek jelentései szolgálhatnak a nem eredményes vagy nem hatékony tevékenységek megállapítására, és megfelelő fejlesztési tevékenységek kezdeményezéséhez. (8.5. Fejlesztés) A minőségirányítási rendszer működésével és a termék megfelelőségével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó pénzügyi jelentést a vezetőségi átvizsgálás használja fel bemenő információként. (5.6. Vezetőségi átvizsgálás)


32 / 49




7. A termék előállítása

7. A termék előállítása 7.1. A folyamatok irányítása Ezen szabályzás a vezetőség feladatit írja le, termék-előállítási (továbbiakban: szolgáltatásteljesítési) folyamatok megtervezésével és kialakításával kapcsolatban, hogy összhangban legyenek a minőségirányítási rendszer más folyamatainak követelményeivel. Felelősségi és hatáskör • a Minőségügyi Vezető felelős a folyamatleírások naprakész állapotban tartásáért, • az üzletágvezetők felelősek a folyamatokban történt változások esetén, a Minőségügyi Vezető felé, az információk közléséért. A tevékenységek leírása Az Irányítási Rendszer Dokumentációnkban meghatároztuk azokat a folyamatokat, amelyek a szolgáltatások előállításához szükségesek. (MKM-002-A folyamatok meghatározása) A szolgáltatási folyamatok meghatározása és megtervezése során következetesen alkalmaztuk a folyamatszemléletű megközelítést és rendszerszemléletet, így minden szolgáltatási folyamatnak önálló folyamatleírást dolgoztunk ki. A folyamatok működőképességének folyamatos fenntartása és fejlesztése érdekében a folyamatokat időszakosan felülvizsgáljuk, (5.6. Vezetőségi átvizsgálás) az erőforrások gazdaságosabb felhasználása céljából, az alábbi szempontok szerint: • a folyamat megbízhatósága és megismételhetősége, • az eltérések megállapítása és a lehetséges eltérések megelőzése, • a bemenetek és a kimenetek összhangja a tervezett célokkal, • fejlesztési lehetőségek, • megoldatlan kérdések. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések • MKM-002-A folyamatok meghatározása

7.2. Az érdekelt felekkel kapcsolatos folyamatok Ezen szabályzás a vezetőségnek, a vevőinkkel és a más érdekelt felekkel folytatandó eredményes kommunikációs feladatait írja le, annak érdekében, hogy az érdekelt felek igényeit és elvárásait megérthessük, és követelményekké alakíthassuk. Felelősségi és hatáskör • az üzletági vezetők, azaz a folyamatok gazdái a felelősek a folyamatok végrehajtásáért. • A Cégvezető felelős, a vevővel történő eredményes kapcsolattartásért, a szolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásáért, a szükséges pontosítások elvégzéséért és rögzítéséért.


33 / 49




7. A termék előállítása A tevékenységek leírása A vevőinkkel és a más érdekelt felekkel folytatandó eredményes kommunikáció érdekében szükséges, kölcsönösen elfogadható folyamatok: • Minőségcélok, minőségtervek meghatározása (MK 5.4.) • A folyamatok irányítása (MK 7.1.) • Az érdekelt felekkel kapcsolatos folyamatok (MK 7.2.) • A beszerzés folyamata, a beszállítók minősítése (MK 7.4.) • Ügyfélszolgálati és marketing tevékenység (ME-003) • Az informatikai biztonság szabályozása (ME-003) • Az irányítási rendszerépítés - karbantartás folyamata (ME-004) • Az irányítási rendszerek felülvizsgálatának folyamata (ME-004) • Oktatások - képességfejlesztő tréningek folyamata (ME-005) • A minőségügyi oktatások, tréningek folyamata (ME-005) • Egészségmegőrzési - életvezetési tanácsadás folyamata (ME-006) • Az érdekelt felek elégedettségmérése (MK 8.2.1.) Ezek a dokumentált folyamatok tartalmazzák az igényekre és követelményekre vonatkozó információk felsorolását és átvizsgálását, melybe aktívan bevonjuk a vevőket és más érdekelt feleket is.

7.2.1. A termékre vonatkozó követelmények meghatározása Társaságunk szolgáltatásaival kapcsolatos követelményeket a vevők, megrendelésekben, szerződésekben határozzák meg. Ezeket figyelembe véve alakítjuk ki szolgáltatási folyamatainkat. A folyamatok meghatározzák: • a vevő által előírt követelmények meghatározását, a szerződéses követelményeket, beleértve a szolgáltatás-teljesítés utáni teendőket, • azokat a követelményeket, amelyeket a vevő nem jelölt meg, de amelyek szükségesek az előírt vagy a szándék szerinti használathoz, ha ez ismert, • piackutatást, beleértve az iparágra és a végső felhasználóra vonatkozó adatokat, és a versenytársak elemzését, • a szolgáltatásokkal kapcsolatos, törvényekben és rendeletekben szereplő követelményeket. A vevőkkel és más érdekelt felekkel kapcsolatos folyamatok esetében teljes mértékben arra törekszünk, hogy megértsük és meghatározzuk a vonatkozó követelményeket, hogy az kölcsönösen elfogadható legyen mindkét fél számára. A tevékenységek végrehajtásáért a Cégvezető a felelős.

7.2.2. A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása Az előzőekben felsorolt dokumentált folyamatok leírásai tartalmazzák a szolgáltatásokra vonatkozó követelmények átvizsgálását az ajánlatadástól a teljesítésig, még mielőtt kötelezettséget vállalnánk a szolgáltatás teljesítésére. file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

34 / 49




7. A termék előállítása Az átvizsgálás azt a célt szolgálja, hogy a követelmények egyértelműen meghatározottak, dokumentáltak és teljesíthetők legyenek. Az átvizsgálások során gondoskodni kell, arról, hogy: • a szolgáltatásra vonatkozó követelmények egyértelműen meg legyenek határozva, (minőségi és vevőszolgálati követelmények) • a szolgáltatás-teljesítési folyamat képes legyen a meghatározott követelmények teljesítésére, (képességi, kockázati, teljesítési határidő követelmények) • az esetleges követelményváltoztatási igények figyelembe legyenek véve, a vonatkozó dokumentumok módosítása megtörténjen, valamint az ezzel foglalkozó személyek tudomást szerezzenek a megváltozott követelményekről, • az átvizsgálás eredményeiről és az ebből következő tevékenységekről készült feljegyzések az előírásoknak megfelelően legyenek megőrizve. Az olyan szolgáltatásértékesítés esetén, amelynél a vevő nem adott dokumentált nyilatkozatot a követelményekről, a vevő követelményeit a megbízás elfogadása előtt megerősíttetjük szóban vagy írásban. A Cégvezető vagy a Cégtulajdonos végzi a vevővel a szolgáltatásteljesítéshez szükséges pontosítások elvégzését és rögzítését. Az ajánlatok, szerződések és egyéb feljegyzések kezelését és megőrzését a „4.2.4. A feljegyzések kezelése” fejezet előírásai szerint kell elvégezni.

7.2.3. Kapcsolattartás a vevővel A cégünk üzletfilozófiájának egyik legfontosabb eleme, hogy a munkatársak különös figyelmet fordítsanak a meglévő és leendő vevőkkel való kapcsolattartásra. A kapcsolattartás a folyamatos információcseréken, rendszeres látogatásokon, szakmai konferenciákon, vevői elégedettség felmérésen keresztül történik (8.2.1. Az érdekelt felek megelégedettségének mérése és figyelemmel kísérése). A vevőkkel való eredményes kapcsolattartás módozatai kitérnek: • a szolgáltatásra vonatkozó információra, • érdeklődésekre, szerződésekre vagy megrendelések kezelésére, beleértve a módosításokat, • a vevőktől érkező visszajelzésekre, beleértve a vevők panaszait.

7.3. Tervezés és fejlesztés Szolgáltatási és tanácsadói tevékenységet folytatunk, ezen pont szerinti termék, vagy szolgáltatás fejlesztői tevékenységet nem végzünk, ezért ezen szabványpont szerinti folyamatok szabályozása nem értelmezhető tevékenységünkben. Ennek megfelelően MEGENGEDETT KIZÁRÁST alkalmazunk ezen szabványpont esetében.


35 / 49





7.4. Beszerzés Cél és alkalmazási terület Ezen szabályzás a vezetőség feladatait írja le, hogy eredményes és hatékony beszerzési folyamatok legyenek meghatározva és bevezetve, annak érdekében, hogy a beszerzett termékek kielégítsék a szervezet és az érdekelt felek igényeit és követelményeit. Felelősségi és hatáskör • a Cégvezető felelős, a beszállító/alvállalkozó kiválasztásának, kiértékelésének, és kritériumainak meghatározásáért, a követelmények pontos rögzítéséért, és az ezzel kapcsolatos feljegyzések kezelésért, • a Minőségügyi Vezető felelős a beszállítók értékelésének és dokumentálásának elvégzéséért,

A tevékenységek leírása

7.4.1. A beszerzés folyamata Társaságunk csak minősített és elfogadott beszállítóktól, alvállalkozóktól rendel meg terméket és szolgáltatást. (MF-011-Beszállítók-Alvállalkozók értékelése) A beszállítók minősítésével kapcsolatos tevékenységeket a „7.4.4. A beszállítók értékelése” fejezet határozza meg. A beszerzés folyamán a beszállító/alvállalkozó kiválasztásának alapvető kritériuma, hogy mennyire képes az adott beszállító/alvállalkozó a követelményeinknek megfelelő terméket, szolgáltatást szállítani. A beszerzési folyamat során figyelemmel kell lenni: • az igények és követelmények pontos meghatározottságára, (7.4.2. A beszerzendő termék / szolgáltatás követelményeinek meghatározása) • a beszerzett termékek, szolgáltatások ellenőrzésére vonatkozó igényekre, kritériumokra és költségekre, (7.4.3. A beszerzett termék igazolása (verifikálása)) • a beszerzett termék költségének kiértékelésére, számításba véve a termék minőségét, árát és szállítási feltételeit, • a termék azonosítására, nyomon-követhetőségére és állagmegőrzésének követelményeire, • a nem megfelelő beszerzett termékek szavatossági cseréjére, • a dokumentációra, • a beszállítóval, alvállalkozóval kapcsolatos minősítésre és az addigi tapasztalatokra. A kiválasztás, a kiértékelés és az ismételt kiértékelés kritériumainak meghatározását, és az ezzel kapcsolatos feljegyzések kezelését a Cégvezető végzi. A Cégvezető a beszerzendő termékek, szolgáltatások iránti igényt folyamatosan látja. Minden alvállalkozói megállapodásról megbízási szerződés, vagy e-mail keletkezik, a Cégtulajdonos jóváhagyását követően. file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

36 / 49





7.4.2. A beszerzendő termék / szolgáltatás követelményeinek meghatározása A beszerzendő termékkel szembeni követelményeket, elvárásokat a megrendelő vagy ajánlatkérő levélben egyértelműen kell meghatározni. Az egyes követelmények meghatározását értelemszerűen az üzletágvezetők hajtják végre. A követelmények pontos rögzítését a Cégvezető végzi, még mielőtt ezeket közölné a beszállítóval, alvállalkozóval. A beszerzendő terméket vagy szolgáltatást leíró információ meghatározásánál figyelemmel kell lenni: • a termékre, az eljárásokra, a folyamatokra és a berendezésekre vonatkozó követelményekre, • a munkatársak képzettségére vonatkozó követelményekre, • a minőségirányítási rendszer követelményeire.

7.4.3. A beszerzett termék igazolása (verifikálása) A beszerzett termékek igazolása a beszállítóval kötött szerződés alapján -idegenáru ellenőrzésselvagy a beszállító által kiállított megfelelőségi tanúsítvány alapján történik annak érdekében, hogy a beszerzett termék kielégíti-e az előírt követelményeket. A termékigazolás típusa és mértéke függ a beszállító aktuális minősítésétől, az esetlegesen felmerült minőségi kifogásoktól és attól, hogy a beszállított termék milyen hatással van a további termék-előállítási / szolgáltatási folyamatokra. Ellenőrzések módjai: • minden darabos ellenőrzés (kis darabszámú termékek esetén) • szúrópróba jellegű ellenőrzés (nagy darabszámú vagy megbízható beszállító esetében)

7.4.4. A beszállítók értékelése A beszállító/alvállalkozó értékelési folyamatának célja, hogy megállapítsuk a beszerzendő anyagok, szolgáltatások szóba jöhető forrásait, kiértékeljük a beszállítók, alvállalkozók képességét a szükséges termékek, szolgáltatások szállítására, ezáltal gondoskodva a teljes beszerzési folyamat eredményességéről és hatékonyságáról. Minden beszállítónk részére létrehoztunk egy adatlapot, (MF-011-Beszállítók-Alvállalkozók értékelése), melyen a beszállítóval kapcsolatos összes lényeges információt rögzítjük. Esetleges új beszállító esetén a „B” kategóriába soroljuk be. Minősítések értelmezése: • A1 – korlátozás nélkül rendelhető • A2 – rendelhető, ha nincs A1 kategóriás • B – Új beszállító: körültekintően rendelhető • C – Nem rendelhető • D – Nem helyettesíthető beszállító


37 / 49

BMS-Consulting Bt.

verzió: 2.0 2007.07.08.




7. A termék előállítása A beszállítók értékelési szempontjait az adatlap tartalmazza. Az év közben felmerült esetleges nehézségek, észrevételek feljegyzésére szintén az adatlapon kerül sor, a minősítés objektivitása érdekében. A beszállítók és alvállalkozók értékelését legalább évenként, vagy rendkívüli esemény alkalmával, azonnal el kell végezni. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések • MF-011-Beszállítók-Alvállalkozók értékelése

7.5. Előállítás és szolgáltatás nyújtása 7.5.1. Az előállítás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása A termék előállítási és szolgáltatási folyamataink szabályozott keretek közötti megtervezését és végrehajtását dokumentált eljárás-utasításokban és munkaköri leírásokban szabályoztuk. (MKM002-A folyamatok meghatározása) Az eljárás-utasítások meghatározzák: • az előállítandó szolgáltatásokkal szembeni követelményeket, (vevői előírások, vonatkozó törvények, szabványok és egyéb előírások) • az előállítás műveleti módjait, erőforrásait és eszközeit, • a megfelelő eszközök, berendezések rendelkezésre állásának követelményeit, • a megfelelő ellenőrzési módszereket, (önellenőrzéssel, az üzletágvezetők felügyeletével) • a beavatkozás módjait, hatásköreit, a dokumentálás követelményeit, A vevői megrendelés alapján történik a beszerzés, ahol az összes teljesítést befolyásoló tényezőt (pl.: átfutási idő) figyelembe vesszük. A szolgáltatási tevékenységünk teljesítését számítógépes rendszerünkben folyamatosan értékelni tudjuk. (8.4. Az adatok elemzése)

Az előállítási folyamatok szabályozásán túlmenően gondoskodunk az előállítási és a velük kapcsolatos támogató folyamatok eredményességének és hatékonyságának fejlesztéséről: • a munkatársak képzésével, • a beszerzési lehetőségek fejlesztésével, • az infrastruktúra fejlesztésével, • helyesbítő és megelőző intézkedések végrehajtásával, és feljegyzésével, • az előállítási és szolgáltatás nyújtási folyamatok módszereinek fejlesztésével, • a figyelemmel kísérés módszereinek fejlesztésével.


38 / 49

BMS-Consulting Bt.

verzió: 2.0 2007.07.08.





7.5.2. Az előállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése (validálása) Szolgáltatási és tanácsadói tevékenységet folytatunk, így valamennyi előállítási és szolgáltatásnyújtási folyamat kimenete ellenőrizhető az azt követő figyelemmel kísérés vagy mérés útján. Nincs olyan folyamat, amelyeknek hiányosságai csak akkor válnának nyilvánvalóvá, amikor a szolgáltatást teljesítették, ezért ezen szabványpont szerinti folyamatok szabályozása nem értelmezhető tevékenységünkben. Ennek megfelelően MEGENGEDETT KIZÁRÁST alkalmazunk ezen szabványpont esetében.

7.5.3. Azonosítás és nyomonkövethetőség Szolgáltatási folyamataink során, az ajánlatkérések, megrendelések, szerződések azonosítása, a belsőleg meghatározott ajánlatkérési, megrendelési, azonosítószámmal történik, melyekkel nyomon követjük a projektet. Projektjeink, szolgáltatásaink azonosíthatóságát és nyomon-követhetőségét az alábbiak érdekében végezzük: • a szolgáltatási projektek, szerződéses követelményeinek megfelelése érdekében, • a szolgáltatásra vonatkozó törvények és szabályzatok követelményeinek való megfelelés érdekében, • a szolgáltatási projektek készültségi fokának megállapíthatósága érdekében, • a beszerzett termék azonosíthatósága érdekében, hogy egy esetleges nemmegfelelőség esetében, érvényesíteni tudjuk szavatossági igényünket,

7.5.4. A vevő tulajdona Szolgáltatói tevékenységünk során az alábbi esetben kezelünk vevői tulajdont: • az egészség-megőrzési szolgáltatások esetében a vevő teste, • kihelyezett oktatások, tréningek esetében a megrendelő telephelyén lévő infrastruktúra, • a helyszíni felmérések, telepítések során használt vevői tulajdon esetében, (felelőse az üzletágvezető) • a vevő szellemi tulajdona esetében, beleértve az előírásokat, a rajzokat, a dokumentációkat és a szellemi tulajdont képező információkat is. (felelőse a projekt vezetője) A vevőink tulajdonát képező termékeket a sérülésektől, megfelelő csomagolások alkalmazásával óvjuk meg. Amennyiben a vevő külön nem rendelkezik, a beszállított terméket ugyanúgy kezeljük, mint a saját beszerzésű terméket. A helyszínen történő felmérések, tanácsadások, oktatások alkalmával gondos kezelést valósítunk meg. Ha valamely vevői tulajdon elveszne, megsérülne, vagy más módon használhatatlanná válna, azt dokumentáltan jelentjük a vevőnek, a feljegyzések megőrzéséről gondoskodunk.


39 / 49





7.5.5. A termék állagának megőrzése Szolgáltatási és tanácsadói tevékenységet folytatunk, így a belső feldolgozási, anyagmozgatási folyamatok és a rendeltetési helyre való szállítás közbeni állagmegóvás nem értelmezhető tevékenységünkben. Ennek megfelelően MEGENGEDETT KIZÁRÁST alkalmazunk ezen szabványpont esetében.

7.6. A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése Szolgáltatási és tanácsadói tevékenységet folytatunk. Megfigyelő- és mérőeszközöket tevékenységünk során nem alkalmazunk, ezért ezen szabványpont szerinti folyamatok szabályozása nem értelmezhető tevékenységünkben. Ennek megfelelően MEGENGEDETT KIZÁRÁST alkalmazunk ezen szabványpont esetében.


40 / 49




8. Mérés, elemzés és fejlesztés

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1. Általános követelmények Minőségirányítási rendszerünkben megterveztük és bevezettük azokat a figyelemmel kísérési, mérési, elemzési és fejlesztési folyamatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy: • biztosítani tudjuk szolgáltatásaink megfelelőségét, • biztosítani tudjuk szervezetünk működését és az érdekelt felek megelégedettségét, • biztosítani tudjuk minőségirányítási folyamatos fejlesztését.

rendszerünk

megfelelőségét,

eredményességének

Ennek érdekében vezetőségünk folyamatosan gondoskodik az eredményes és hatékony mérésről, az adatok gyűjtéséről, • a célok, célkitűzések mérésével és értékelésével, (5.4. Tervezés) • az érdekelt felek megelégedettségének mérésével, (8.2.1. Az érdekelt felek megelégedettségének mérése és figyelemmel kísérése) • a belső auditok végzésével (8.2.2. Belső audit) • a folyamatok képességének vizsgálatával, (8.2.3. A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése) • a szolgáltatások mérésével és kiértékelésével, (8.2.4. A termék figyelemmel kisérése és mérése) • a minőségköltségek figyelemmel kísérésével, és elemzésével (8.2.5. Minőségköltség elemzés) • statisztikai adatelemzéssel, (8.4. Az adatok elemzése) A fejlesztési kezdeményezésekről feljegyzéseket készítünk, elemzéseket végzünk, melyek a vezetőségi átvizsgálások bemenő adataiként szolgálnak. (5.6.2. Az átvizsgálás bemenő adatai)

8.2. Figyelemmel kísérés és mérés 8.2.1. Az érdekelt felek megelégedettségének mérése és figyelemmel kísérése Ezen szabályzás a vezetőség feladatait írja le, a vevők és más érdekelt felek igényeinek és megelégedettségének mérésére és elemzésére vonatkozóan, hogy szervezetünk teljesítette-e az elvárt követelményeket, a működés továbbfejlesztése érdekében. Felelősségi és hatáskör • az üzletági terület vezetője a felelős, a vevői elégedettségmérés lebonyolításáért, és az összegyűjtött kitöltött kérdőívek, információk statisztikai és szöveges kiértékeléséért, • cégünk minden munkatársának feladata a passzív vevői megelégedettség figyelése, • a Cégvezető felelős, az üzleti és stratégiai tervek, célok elérésének figyeléséért, kiértékeléséért, • az üzletági vezetők a felelősek a munkatársi, alvállalkozói elégedettség figyeléséért, • a Minőségügyi Vezető felelős a beszállítók/alvállalkozók értékelésével kapcsolatos információk összegzéséért. file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

41 / 49




8. Mérés, elemzés és fejlesztés A tevékenységek leírása Vezetésünk meghatározta, a szerveztünk érdekelt feleit. (5.2. Az érdekelt felek igényei és elvárásai, vevőközpontúság) Vevőink és végső felhasználóink megelégedettségének mérése: Vevőink megelégedettségét alapvetően kétféle módon mérjük: • aktív módon: a vevők kérdőíves megkeresésével telefonon szóban, vagy írásban, kiállítások alkalmával, • passzív módon: piaci igényekből, tanulmányokból, szóban, vagy írásban.

visszajelzésekből,

reklamációkból,

különböző

Az aktív vevői megelégedettség mérését az „MF-008-Vevői megelégedettségmérő kérdőív” segítségével évente legalább egy alkalommal elvégezzük és kiértékeljük (MF-009-Vevői elégedettség értékelés). A kérdőív felépítésekor a fontosság és megelégedettség mérése a súlyozást segíti elő. A vevői elégedettségmérés előkészítését és tervezett befejezési határidejét, a megkérdezett vevők körét előre meghatározzuk. A kérdőíveket postán, faxon vagy e-mail-ben küldjük el a vevők részére. A kérdőív kitöltése lehetséges általunk is telefonon, vagy személyesen. A vevői elégedettségmérés alapján az összegyűjtött kitöltött kérdőívekből statisztikai és szöveges kiértékelést végzünk. A passzív vevői megelégedettség mérése és figyelése cégünk minden munkatársának feladata. Az ilyen információkat, információforrásokat, az üzletágvezetővel szóban vagy e-mailben közöljük, aki ezeket összegyűjti, és a vezetői értekezletekre összefoglalja. A piaci árakat folyamatosan figyeljük és feldolgozzuk. Tulajdonosaink megelégedettségének mérése: • az üzleti és stratégiai tervekben meghatározott célok elérését minden félévben kiértékeljük, • folyamatosan értékeljük pénzügyi eredményességünket, figyelembe véve a külső tényezők befolyását is, • a megtett intézkedések eredményre gyakorolt hatásait a vezetőségi értekezleteken értékeljük ki, minden negyedévben legalább egy alkalommal. Munkatársaink megelégedettségének mérése: • időszakosan önértékelést hajtunk végre, melynek célja, hogy megállapítsuk erősségeinket és gyengeségeinket, • értékeljük az egyéni teljesítéseket és a szervezet teljesítéseit is, hozzájárulásukat a szervezet eredményeihez. (6.2. Emberi erőforrások) Ezen feladatokat, és az információk összegzését a Cégvezető végzi. Beszállítóink, alvállalkozóink és partnereink megelégedettségének mérése: • időszakosan felmérjük alvállalkozóink és a partnereink véleményét arról, hogy meg vannak-e elégedve a folyamatainkkal, file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

42 / 49

BMS-Consulting Bt.

verzió: 2.0 2007.07.08.




8. Mérés, elemzés és fejlesztés • figyelemmel kísérjük és értékeljük az alvállalkozók teljesítését, közreműködését (7.4. Beszerzés) A beszállítók értékelésével kapcsolatos információk összegzését a Minőségügyi vezető végzi. A társadalmi környezetünk megelégedettségének mérése: • Évente legalább egy alkalommal vezetőségi értekezlet keretében kiértékeljük, hogy tevékenységünk hogyan ítélik meg a környezetünk érintett részei.

Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések • MF-008-Vevői megelégedettségmérő kérdőív • MF-009-Vevői elégedettség értékelés

8.2.2. Belső audit Cégünk, tervezett időszakonként belső auditokat végez annak megállapítására, hogy a minőségirányítási rendszer megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, a szabvány követelményeinek és hogy feltárja, értékelje a minőségirányítási rendszer erős és gyenge pontjait. A belső audit szabályzására önálló dokumentált eljárást vezettünk be (Belső audit (ME-002)), amely meghatározza: • az éves audit program megtervezésének, jóváhagyásának és végrehajtásának folyamatát, figyelembe véve az auditálandó folyamatok és területek állapotát és fontosságát, a korábbi auditok eredményeit, meghatározva az auditok kritériumait, körét, gyakoriságát és módszereit. • az auditorok kiválasztási folyamatát, hogy az audit objektív és pártatlan legyen, • az audit előkészítésének, elvégzésének és dokumentálásának folyamatát és követelményeit, • az audit megállapításai és eltérései okainak kiküszöbölésére hozott intézkedések végrehajtásának, ellenőrzésének és dokumentálásának folyamatát.

8.2.3. A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése Meghatároztuk és beépítettük a napi folyamatainkba azokat a módszereket, melyek a folyamatok figyelemmel kísérésére és mérésére vonatkoznak. Ezek a mérési módszerek és az eredmények dokumentálási követelményei a vonatkozó kézikönyv fejezetben, vagy külön eljárás utasításokban vannak szabályozva. (MKM-002-A folyamatok meghatározása) A szolgáltatási folyamatok meghatározásának, szabályozásának célja a tevékenységek módjának és sorrendjének tervezésével és azok szabályozásával megelőzni: • a szolgáltatási folyamatok irányíthatatlanná válását, • a nemmegfelelőség kialakulását.


43 / 49




8. Mérés, elemzés és fejlesztés A szolgáltatás megfelelőségét, a folyamatos önellenőrzés és a vezetők által tartott rendszeres felügyelet biztosítja azon tényezők alapján, mint: • reagálási idő és átfutási idő, • a folyamat megbízhatósága, eredményessége és hatékonysága, • a folyamat költségessége Az ellenőrzések során amennyiben nemmegfelelősség lép fel, úgy helyesbítő és/vagy megelőző intézkedéseket hozunk, melynek felelőse a Minőségügyi Vezető, az üzletági vezetők és a Cégvezető. (8.3. A nemmegfelelőségek kezelése)

8.2.4. A termék figyelemmel kisérése és mérése Meghatároztuk és beépítettük a napi folyamatainkba azokat a módszereket, melyek a szolgáltatásaink figyelemmel kísérésére és mérésére vonatkoznak, hogy a szolgáltatással szemben támasztott követelmények teljesüljenek. Ezek a mérési módszerek és az eredmények dokumentálási követelményei a vonatkozó kézikönyv fejezetben, vagy külön eljárás utasításokban vannak szabályozva. A szolgáltatásaink figyelemmel kísérésének és mérésnek célja, a nemmegfelelőségek cégünktől való kikerülésének elkerülése. A folyamatok során a beszerzett termékek, és alvállalkozók minőségi kritériumait a „7.4. Beszerzés” fejezet tartalmazza, a nyújtott szolgáltatások megfelelőségéről a „7.5. Előállítás és szolgáltatás nyújtása” fejezet gondoskodik. A mérési módszerek kialakításánál figyelembe vesszük a vevők igényeit és elvárásait, úgy mint: • a szolgáltatásjellemzőket, a kívánt pontosságot és a szükséges készségeket, a szükséges berendezésekkel, szoftverekkel együtt, • a hatóságok által meghatározott kritériumokat, • a szolgáltatásra vonatkozó mérési eredmények feljegyzéseinek megőrzési kötelezettségét. Az ellenőrzések során amennyiben nemmegfelelősség lép fel, úgy helyesbítő és/vagy megelőző intézkedéseket hozunk, melynek felelőse a Minőségügyi Vezető, az Üzletági vezetők és a Cégvezető. (8.3. A nemmegfelelőségek kezelése)

8.2.5. Minőségköltség elemzés Vezetőségünk a jövőben tervezi a minőségköltség elemzésének kifejlesztését, melynek célja az irányítási rendszer folyamataiból nyert adatok átalakítása pénzügyi információvá, költséghely és költségnem csoportosításokban, a folyamatok hatékonyságának növelése érdekében. A minőségköltségek elemzése ki fog térni többek között: • a megelőzésre fordított költségek és az utólagos helyesbítési költségek elemzésére, • a belső és a külső hibák miatti költségek elemzése. file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

44 / 49

BMS-Consulting Bt.

verzió: 2.0 2007.07.08.





8.2.6. Önértékelés A vezetőség a jövőben tervezi önértékelési modell kifejlesztését és bevezetését, melynek célja egy saját vélemény vagy ítélet megállapítása szervezetünk eredményességéről és hatékonyságáról, fejlesztendő területeinkről, valamint a minőségirányítási rendszerünk érettségéről. Az önértékelést kívánjuk felhasználni, saját működésünk összehasonlítására más külső szervezetek működésével is.

8.3. A nemmegfelelőségek kezelése Cégünk minden munkatársának joga és kötelessége, hogy a bármely folyamatban bekövetkező nemmegfelelőséget jelentse, hogy gondoskodni lehessen a megfelelő intézkedésről. A nemmegfelelőségek kezelését külön eljárásban szabályoztuk, (A nemmegfelelőségek kezelése (ME-002)), mely előírja: • a nemmegfelelő szolgáltatások azonosítását, kezelését és az ezzel kapcsolatos hatásköröket, • a nemmegfelelőség azonnali kijavításával kapcsolatos teendőket és hatásköröket, • a nemmegfelelőség újbóli vagy lehetséges előfordulásának megakadályozására hozott intézkedések előkészítésével és lezárásával kapcsolatos teendőket és hatásköröket, • a nemmegfelelőségek dokumentálásának kötelezettségét a folyamatos fejlesztés érdekében, • A nemmegfelelőségek összegzésének és statisztikai kiértékelésének vezetőségi folyamatát, az esetleges tendenciák megállapítása érdekében.

8.4. Az adatok elemzése Ezen szabályzás a vezetőség feladatait írja le, hogy eredményes és hatékony adatelemzési folyamatok legyenek meghatározva és bevezetve, a tényeken alapuló döntéshozatal érdekében. Felelősségi és hatáskör • Az üzletági területek vezetői évente legalább egy alkalommal összefoglaló éves jelentést készítenek, mely koordinálásáért a Minőségügyi Vezető a felelős. A tevékenységek leírása Meghatároztuk azokat az adat- és információforrásokat, melyek szükségesek a tervek és tények összehasonlító értékeléséhez, a fejlesztendő területek meghatározásához. A pénzügyi információk folyamatos rendelkezésre állásáért a számítógépes rendszeren, a Minőségügyi Vezető a felelős. Az üzletági területek vezetői évente legalább egy alkalommal összefoglaló éves jelentést készítenek.


45 / 49




8. Mérés, elemzés és fejlesztés Az irányítási rendszerrel kapcsolatosan évente legalább egy alkalommal összegző jelentés készül, melynek elkészítését a Minőségügyi Vezető végzi. Az összefoglaló minőségügyi jelentésnek, a vezetőségi átvizsgáláshoz szükséges minden bemenő információt tartalmazni kell, többek között: • a trendekről, (külső és belső) valamint versenyképességünkről, • a vevői és más érdekelt felek megelégedettségének összegzéséről, • a folyamatok eredményességéről és hatékonyságáról, • a szolgáltatásokra vonatkozó követelményeknek való megfelelőségről, • a beszállítók/alvállalkozók értékeléséről, • a kitűzött célok megvalósulásáról, a helyesbítő és megelőző tevékenységek helyzetéről, Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések • -

8.5. Fejlesztés 8.5.1. Folyamatos fejlesztés Vezetőségünk elkötelezett a folyamataink eredményességének és hatékonyságának folyamatos fejlesztése mellett. A folyamatos fejlesztési lehetőségeink, a kis lépésekben megvalósítható, szakadatlan folyamatos fejlesztéstől a stratégiai, áttöréses fejlesztési projektekig terjedhetnek. A folyamatos fejlesztési eszközeink: • a minőségpolitikánk naprakész állapotban tartása, (5.3. Minőségpolitika) • célok, célkitűzések és tervek megfogalmazása, magvalósítása és értékelése, (5.4. Tervezés) • a belső és külső auditok elvégzése és eredményeire való reagálás, (8.2.2. Belső audit) • az adatok elemzésének rendszeressége, (8.4. Az adatok elemzése) • a helyesbítő és a megelőző tevékenységek figyelemmel kísérése, (8.5.2. Helyesbítés, helyesbítő tevékenység, 8.5.3. Megelőző tevékenységek, a veszteségek megelőzése) • a vezetőségi átvizsgálások megtartása útján.(5.6. Vezetőségi átvizsgálás) Annak érdekében, hogy módszeressé lehessen tenni a fejlesztési tevékenységeket, a vezetőség ösztönzi a munkatársak aktív részvételét a fejlesztési folyamatok felfedésében, végrehajtásában és értékelésében, mind a fő, mind a támogató folyamatok esetében. (8.3. A nemmegfelelőségek kezelése) A folyamatos fejlesztés összefoglalását az „MF-013-Feladatnaptár” jelenti. A Feladatnaptár tartalmazza a fejlesztési feladat: • rövid leírását, forrását, a feladat felelősét, jóváhagyóját és tervezett határidejét, • a feladat bemenő és kimenő információit, a felhasználandó erőforrásokat és eljárás módokat, • a teljesítés ellenőrzésének módját, mérőszámait, az esetleges beavatkozás módját, hatáskörét és felelősségét, a PDCA elvnek megfelelően. A Feladatnaptár folyamatos naprakészségéért a Minőségügyi Vezető a felelős. file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

46 / 49





8.5.2. Helyesbítés, helyesbítő tevékenységek A folyamatos fejlesztés során felfedett nemmegfelelőségek okainak kiküszöbölésére, külön dokumentált eljárást vezettünk be (Helyesbítő tevékenységek (ME-002)), hogy elkerüljük ezek megismétlődését. Az eljárás meghatározza: • a nemmegfelelőség átvizsgálásának, és okai megállapításának kötelezettségét, • a nemmegfelelőség megismétlődésének megakadályozására szolgáló intézkedések meghatározásával, bevezetésével, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos teendőket, figyelembe véve a helyesbítő intézkedés hatásait és arányosságát a felmerülő nemmegfelelőséghez képest, (működési költségek, szolgáltatás minősége, megbízhatósága, az érdekelt felek biztonsága és megelégedettsége) • a helyesbítő tevékenységek dokumentálásával, összegzésével és időszakos elemzésével kapcsolatos kötelezettségeket. A helyesbítő tevékenység lépései: • A probléma, (lehetséges probléma) rövid leírása, • Azonnali javító intézkedés(ek) meghatározása és végrehajtása, • Probléma, (lehetséges probléma) okainak meghatározása, • Helyesbítő és/vagy Megelőző tevékenység(ek) kidolgozása, végrehajtása és értékelése, • A helyesbítő tevékenység lezárása. A helyesbítő tevékenységek összefoglaló dokumentálásáért a Minőségügyi Vezető a felelős, mely bemenő információként szolgál a vezetőségi átvizsgálásokhoz. (5.6. Vezetőségi átvizsgálás)

8.5.3. Megelőző tevékenységek, a veszteségek megelőzése A folyamatos fejlesztés során felfedett lehetséges nemmegfelelőségek okainak kiküszöbölésére, külön dokumentált eljárást vezettünk be (Megelőző tevékenységek (ME-002)), hogy elkerüljük ezek előfordulását. Az eljárás meghatározza: • a lehetséges nemmegfelelőség átvizsgálásának, és okai megállapításának kötelezettségét, • a lehetséges nemmegfelelőségből származó veszteségek előfordulásának megakadályozására szolgáló intézkedések meghatározásával, bevezetésével, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos teendőket, figyelembe véve a megelőző intézkedés hatásait és arányosságát a felmerülő lehetséges nemmegfelelőséghez képest, (működési költségek, szolgáltatás minősége, megbízhatósága, az érdekelt felek biztonsága és megelégedettsége) • a megelőző tevékenységek dokumentálásával, összegzésével és időszakos elemzésével kapcsolatos kötelezettségeket. A megelőző tevékenység lépései megegyeznek a helyesbítő tevékenység lépéseivel. (8.5.2. Helyesbítés, helyesbítő tevékenységek) A megelőző tevékenységek összefoglaló dokumentálásáért a Minőségügyi Vezető a felelős, mely bemenő információként szolgál a vezetőségi átvizsgálásokhoz. (5.6. Vezetőségi átvizsgálás) file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

47 / 49




9. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések

9. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció I. Kézikönyvek: MK-001-Küldetés-Jövőkép-Stratégia MK-002-Szervezeti és Működési Szabályzat MKM-001-A folyamatok közötti kapcsolatok MKM-002-A folyamatok meghatározása MKM-003-Tevékenységi ábra MKM-004-Munkakörök összesítő II. Eljárások: A dokumentumok kezelése (ME-001) A feljegyzések kezelése (ME-001) Belső audit (ME-002) A nemmegfelelőségek kezelése (ME-002) Helyesbítő tevékenységek (ME-002) Megelőző tevékenységek (ME-002) Ügyfélszolgálati és marketing tevékenység (ME-003) Az informatikai biztonság szabályozása (ME-003) Az irányítási rendszerépítés - karbantartás folyamata (ME-004) Az irányítási rendszerek felülvizsgálatának folyamata (ME-004) Oktatások - képességfejlesztő tréningek folyamata (ME-005) A minőségügyi oktatások, tréningek folyamata (ME-005) Egészségmegőrzési - életvezetési tanácsadás folyamata (ME-006) III. Utasítások: Külső Dokumentumok: KDS-001-szabvány - MSZ EN ISO 9000_2005 KDS-002-szabvány - MSZ EN ISO 9001_2001 KDS-003-szabvány - MSZ EN ISO 9004_2001 IV. Formanyomtatványok: MF-008-Vevői megelégedettségmérő kérdőív MF-009-Vevői elégedettség értékelés MF-010-Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyv MF-011-Beszállítók-Alvállalkozók értékelése MF-012-Célok-Célkitűzések MF-013-Feladatnaptár MF-016-Kézi feljegyzés - csíkos MF-017-Kézi feljegyzés - kockás MF-027-Emberi erőforrás - Egyéni adatlap MF-028-Emberi erőforrás - Munkaköri leírás MF-029-Oktatás - Képzés program MF-030-Oktatási jegyzőkönyv MF-026-Infrastruktúra - Lista file: MK-003-MIR_Kezikonyv-MSZ_EN_ISO_9001-2001

48 / 49




10. Módosítási és elosztási jegyzék V. Feljegyzések: Kockázatértékelés - BMS-Consulting Bt. Minőségügyi Vezető munkaköri leírása

10. Módosítási és elosztási jegyzék Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció törzspéldánya, elektronikus formában, de csak olvasásra, minden arra jogosult felhasználó rendelkezésére áll folyamatosan a belső számítógépes rendszeren. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció papíralapú törzspéldány változata minden arra jogosult munkatársunk rendelkezésére áll betekintésre, a Minőségügyi Vezető felelőssége mellett. A jelen dokumentum módosítási listájának elektronikus formája, az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció/Módosítások jegyzékén található. A jelen dokumentum elosztási listájának elektronikus formája, az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció/Elosztási jegyzékén található.


49 / 49

BMS-Consulting Bt. MK-003-MinőségIrányítási Rendszer Kézikönyv

Recommend Documents