T/7/2014.
Beszámoló Bordányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Bevezető ............................................................................................................................................. 3 I. Ügyiratforgalom:............................................................................................................................. 4 II. Szociális ügyek .............................................................................................................................. 4 Közgyógyellátás ............................................................................................................................. 4 Rendszeres segélyezés .................................................................................................................... 5 Aktív korúak ellátása...................................................................................................................... 5 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény..................................................................................... 5 Normatív lakásfenntartási támogatás ............................................................................................. 6 Eseti segélyezés .............................................................................................................................. 6 III. Gyámhatósági ügyek .................................................................................................................... 6 IV. Birtokvédelem .............................................................................................................................. 7 V. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek.......................................................................................... 7 Anyakönyvezés .............................................................................................................................. 7 Állampolgársági ügyek .................................................................................................................. 7 VI. Hagyatéki ügyek .......................................................................................................................... 7 VII. Hatósági bizonyítvány ................................................................................................................ 8 VIII. Lakcímnyilvántartás .................................................................................................................. 8 IX. Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vételére irányuló eljárások .................................. 8 X. Telepengedélyezésre, illetve telep létesítésének bejelentésére irányuló eljárások........................ 8 XI. Gyümölcsfaültetvény telepítésének engedélyezésére irányuló tevékenység ............................... 8 XII. Zenés, táncos rendezvények nyilvántartásával, ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységek ...... 8 XIII. Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel kapcsolatos eljárások ..................................................... 9 XIV. Adóigazgatási tevékenység ....................................................................................................... 9 Építményadó................................................................................................................................. 10 Telekadó ....................................................................................................................................... 10 Magánszemélyek kommunális adója............................................................................................ 11 Helyi iparűzési adó....................................................................................................................... 11 Gépjárműadó ................................................................................................................................ 12 Késedelmi pótlék.......................................................................................................................... 13 Elévült tételek............................................................................................................................... 13 A kintlévőségek kezelése, végrehajtási ügyek ............................................................................. 13 Egyéb 2013. évi adóigazgatási feladatok ..................................................................................... 14 XV. Helyi rendeletalkotási tevékenység .......................................................................................... 15 XVI. A Polgármesteri Hivatal pályázatok kezelésével kapcsolatos tevékenysége .......................... 18 Bordány Községi Önkormányzat 2012. évben benyújtott, pozitív elbírálású pályázatai............. 18 Bordány Községi Önkormányzat 2012. évben benyújtott, még el nem bírált/részlegesen elbírált pályázatai...................................................................................................................................... 18 Bordány Községi Önkormányzat 2013. évben folyamatban lévő pályázatai............................... 18 Bordány Községi Önkormányzat 2013. évben elutasított pályázatai........................................... 19 XVII. Beruházások........................................................................................................................... 19 XVIII. 2014. évben várható változások, tervek: .............................................................................. 19
2
Bevezető A 2012. évben országos szinten bevezetésre kerülő reformok okán bekövetkező átalakítások gyakorlati megvalósítása leginkább a 2013. év folyamán jelentkezett, a 2013. év során kellett a korábbi reformok során megvalósult új struktúrához kapcsolódó gyakorlatot kialakítani. Az államigazgatási rendszer járási hivatal szintjének létrejötte, az általános iskolák működtetésének állami feladatellátása, az új önkormányzati törvény hatályba lépő rendelkezései valamint a belső ellenőrzés társulási együttműködés keretében történő ellátása, szükségessé tette a Bordányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) munkaszervezésének, strukúrájának 2013. év első felében történő módosítását. A Bordányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a Bordány Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. február 14. napján elfogadott 10/2013.(II.14.)Ö. számú határozatával hagyta jóvá. Az átalakulás okán Homokháti Belső Ellenőrzési Társulás feladatát ellátó hivatali dolgozó munkakörének szerkezeti elkülönítése vált szükségessé, a belső ellenőrzési feladatokat állátó kollega ezt követően a hivatal napi munkavégzésébe már nem tudott bekapcsolódni. A járási hivatalok felállításával a hivatal két státuszt volt kénytelen átadni az újonnan fölálló államigazgatási szintnek. A két státusz közül az egyikben a tartósan távol levő kollega átvétele történt a mások esetben a munkaügyet, közfoglalkoztatási feladatokat főtevékenységként állátó kollega került átadásra. Ez utóbbi esetben a munkatárs ügygondnokként továbbra is a hivatal épületében tevékenykedik, azonban feladatait a járási hivatalhoz telepített hatáskörök ellátása jelenti, ennek okán a kollega a hivatal önkormányzatot érintő tevékenységében már nem tudott részt venni. Az új SzMSz elfogadásával a nevezett munkakörök ellátásának feladata a megmaradt, csökkent állomány munkaköri kötelezettségeinek növekedését eredményezte. Sajnálatos módon a Polgármesteri Hivatal működésére biztosított költségvetési támogatás összege, és az ez okán kialakult létszámcsökkenés nem állt arányban a hivatalra háruló feladatok számának módosításával. Ennek okán a hivatal munkaköreinél gyarapodtak az egy kollega által ellátott vegyes munkakörök, és a feladatot ellátó kollegák túlterhelése. A központi költségvetésből a hivatal működésére biztosított forrás nem tette lehetővé a hivatal létszámának növelését. A hivatal állománya a 2013. évben nyolc fő ügyintéző és egy fő vezető köztisztviselőből tevődött össze. A hivatal munkáját egy munka törvénykönyv hatálya alá tartozó előkészítő munkatárs illetve egy közfoglalkoztatott segítette. Az év második felében egy köztisztviselő tarts távollétét kezdte meg, amely okán további átszervezés vált szükségessé ami tovább fokozta a vegyes munkakörök számát. Az egy kollegára jutó túlterhelés ellenére, a kollegák túlmunkájának, szorgalmának, elhivatottságának köszönhetően a hivatal a 2013. évben is működőképes maradt, helyt tudott állni, és meg tudott felelni az év során jelentkező kihívásoknak is. Az alábbi beszámoló ügytípusonként, statisztikai adatokkal kiegészítve mutatja be a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységét. Humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos események illetve az arra vonatkozó jövőbeli elképzeléseket jelen beszámoló bevezető illetve záró részre tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a T. képviselők a költségvetéssel, évközi beszámolókkal, és a zárszámadással betekintést nyernek a hivatal pénzügyi csoportjának tevékenységébe, ennek okán jelen beszámoló leginkább hatósági csoport munkáján keresztül ad képet a 2013. év eseményeiről.
3
I. Ügyiratforgalom: A polgármesteri hivatal az iratkezelési feladatok ellátását - a szervezeti tagozódásnak, valamint az iratforgalomnak megfelelően - központilag szervezett iktatás rendszerben szervezi meg. Az iktatás módja: elektronikus A polgármesteri hivatalban az iratkezelés felügyeletét az önkormányzat jegyzője látja el, aki felelős azért, hogy a biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételei és eszközei rendelkezésre álljanak. Az Önkormányzathoz (polgármesteri hivatalhoz) érkező, illetve ott keletkező iratokat - ha jogszabály másként nem rendelkezik - iktatással kell nyilvántartani. 2013. évi ügyiratforgalom az államigazgatási és önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekről. Iktatott ügyiratok száma: Főszámra: 2858 Alszámra: 4751 Az ügyiratforgalom ágazat szerinti tagolódása az alábbi diagramon kerül bemutatásra: Ügyiratforgalom 2013. év
1400
Ik ta to tt ü g y e k s z á m a
1200 1000 800 600 400 200 0 Pénzügyek Egészségüg Szociális (adóügy) yi igazgatás igazgatás
Építési Közlekedés Önkormányza Gyermekvéde Kereskedelmi Földművelés Munkaügyi Önkormányza Közoktatási Honvédelmi, Vízügyi Ipari ügyek, és hírközlési ti, Lakásügyek lmi és igazgatás, ügy, állat- és igazgatás, ti és és polgári igazgatás igazgatás településrend igazgatás igazságügyi gyámügyi turisztika növényegész munkavédele általános művelődésüg védelmi,
Főszámra iktatás
981
4
741
82
13
22
334
17
172
2
26
23
5
402
32
2
Alszámra iktatás
1081
6
1250
72
9
81
331
18
412
21
53
85
2
1265
48
17
II. Szociális ügyek Közgyógyellátás 2013. január 1-től a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 50. § (4) bekezdése alapján a közgyógyellátás megállapításáról alanyi és normatív jogosultság esetében a járási hivatal, méltányossági jogosultság esetében a jegyző dönt. Az Sztv. 50. § (3) bekezdése szerint méltányossági jogcímen az a szociális rászorult személy jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében a település önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak. A 2013-as évben 24 közgyógyellátási kérelem érkezett a Bordányi Polgármesteri Hivatalba, amelyekből 11 jogosultság megállapításra, míg 13 kérelem elutasításra került.
4
A méltányossági jogcímen megállapított jogosultság alapján kiállított igazolványok után fizetendő térítés összege a Csongrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve által megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a.
Méltányossági közgyógyellátás
2012. 2013. Térítés Térítés Jogosult Jogosult összege összege (fő) (fő) (ezer Ft) (ezer Ft) 11 435 11 325
Rendszeres segélyezés Aktív korúak ellátása A 2013-as évben 135 aktív korúak ellátása ügyében született döntés.
Aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Összesen
2012. Ellátás Ellátott összege (fő) (ezer Ft) 65,75 17314 20,25 6907 86 24221
2013. Ellátott (fő) 50,70 18,33 69.03
Ellátás összege (ezer Ft) 13873 5532 19405
Közfoglalkoztatás alakulása Közfoglalkoztatás 2012. Bordány Községi Önkormányzat foglalkoztatásában
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása foglalkoztatásában
18 fő
14 fő
2013. Mórahalom Városi Bordány Községi Önkormányzat; Önkormányzat / Homokháti intézménye Kistérség Többcélú foglalkoztatásában Társulása foglalkoztatásában 50 fő
40 fő
Önkéntes munkát 2012-ben 6 fő, 2013-ban 4 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy végzett. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Az előző évhez viszonyítva 2013-ban 15 fővel több rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult volt. A 217 kérelem közül 6 kérelem elutasításra került. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2012. fő ezer Ft 196 1276
2013. fő ezer Ft 211 2158
5
Normatív lakásfenntartási támogatás Az előző évhez viszonyítva 2013-ban 15 fővel kevesebb normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult volt. A 225 kérelem közül 10 kérelem elutasításra került.
Normatív lakásfenntartási támogatás
2012. Fő ezer Ft 230 12483
2013. fő ezer Ft 215 10606
2012. fő ezer Ft
2013. ezer Ft 32 235 1787 69 548 315 135 163 12
Eseti segélyezés Segély formák Átmeneti segély Élelmiszer utalvány Tűzifa Gyógyszer utalvány Kamatmentes átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Térítési díj-kedvezmény
389
2508
21 2 25 10
550 250 120 160
fő 7 94 128 29 27 14 1 23 2
Átruházott hatáskörben a polgármester 2013. évben 313 átmeneti segély, 14 temetési segély, kérelemre hozott döntést, 14 kérelem elutasításra került. Köztemetésről 1 esetben kellett intézkedni. Átruházott hatáskörben az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottság 2013. évben 24 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelemről, 2 étkezési térítési díj-kedvezmény kérelemről hozott döntést, 1 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelem elutasításra került. A képviselő-testület a szociális alapellátások helyi szabályozásáról 2013. évben egységes szerkezetű rendeletet fogadott el, melyet a szociális törvény módosítása indokolt. A segélyezési formák közül az átmeneti segély, temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egységesen önkormányzati segélyként került szabályozásra. III. Gyámhatósági ügyek Jegyzői hatáskörből 2013. január 1-től a védelembe vétel, illetve az ideiglenes hatályú elhelyezés a járási gyámhivatal hatáskörébe került, így ezen ügyekben eljárás a hivatalnál nem indult. 2013. szeptember 1-től a jegyző hatáskörébe tartozik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása gyermekvédelmi gondoskodásként. Hátrányos helyzet megállapítására vonatkozóan ezen időponttól év végéig 2 kérelem érkezett, ennek okán 2 kiskorú és 1 felnőtt hátrányos helyzetének megállapítására került sor. Társhatóság megkeresésére (gondozási díj felülvizsgálat, gondnokolt, vagy kiskorú vagyonának leltározása) 5 esetben kellett intézkedni. 6
IV. Birtokvédelem Birtokvédelmi ügyben 2013. évben 11 kérelem alapján indult eljárás, ezen ügyekben 9 határozat született. Az esetek többsége szomszédos földingatlanok túlhasználatával, az ingatlan megközelítését kiszolgáló út elszántásával kapcsolatosak. A birtokvédelem körében keletkezett kérelmekre jellemző, hogy az eseteknél szakértő (földmérő) igénybevétele szükséges a döntés meghozatalához. V. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek Anyakönyvezés Anyakönyvi események, kiadott anyakönyvi kivonatok Házasságkötés Halálozás Házassági névmódosítás Születés Kiadott anyakönyvi kivonat összesen:
Kiadott Esemény kivonat 17 27 10 16 5 5 1 48
A hivatali időn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének feltételeit, illetve a fizetendő térítési díjak mértékét önkormányzati rendelet szabályozza. A beszámolási időszakban 5 házasságkötésre hivatali időben került sor. Névadó tartására 2013. évben 1, jubileumi házasságkötés, házasságkötés megerősítésére 3 alkalommal került sor. Az anyakönyvi okiratok kiadása, illetve a demográfiai események központi nyilvántartásban (SZL) történő elektronikus rögzítése az ASZA rendszerben történik. Állampolgársági ügyek Egyszerűsített honosítási eljárás keretében 2013. évben 136 fő tett állampolgársági esküt. A kérelmek felterjesztésével, anyakönyvi kivonatokkal, jegyzőkönyvekkel kapcsolatban keletkezett ügyek száma 147 volt. Születés hazai anyakönyvezésének kezdeményezésére 2 alkalommal indult eljárás. VI. Hagyatéki ügyek A hagyatéki leltár felvételére a halotti anyakönyvezést követően, vagy az anyakönyvezés helyéről megküldött halottvizsgálati bizonyítvány megküldését követően kerül sor. A hagyatéki leltárt az illetékes közjegyző részére továbbítjuk. Társhatóságok megkeresése alapján évente 5-10 esetben kerül sor hagyatéki leltár felvételére meghallgatás útján. Helyben indult ügyekben hagyatéki leltár felvételére a tárgyévben 29 esetben került sor.
7
VII. Hatósági bizonyítvány Hatóságoknál, egyéb szerveknél, szervezeteknél (Földhivatal, pénzintézetek, Magyar Államkincstár) történő felhasználásra évente átlagosan 10-15 hatósági bizonyítvány kerül kiadásra. VIII. Lakcímnyilvántartás Lakcím jelentés: a lakóhely, illetve tartózkodási hely létesítésével, változtatásával, megszüntetésével, 3 hónapot meghaladó külföldön tartózkodás bejelentésével kapcsolatosan évente kb. 200 db lakcímjelentő-lapot veszünk át, melyeket 2013. január 1-től a Járási Hivatalhoz továbbítunk. Honosított állampolgárok lakcímbejelentésére 2013. évben 4 esetben került sor. Címnyilvántartást elektronikusan vezetjük. A program segítségével az új közterület felvitele, közterület (elnevezés, jelleg) változása, új és a valóságban létező, de a nyilvántartásban még nem szereplő házszámok rögzítése történik. IX. Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vételére irányuló eljárások A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet rendelkezései alapján történt eljárások: Kereskedelmi tevékenységek Bejelentés köteles Működési engedély köteles
2012. Új Megszűnő 3 1 4 1
2013. Új Megszűnő 11 5 3 1
X. Telepengedélyezésre, illetve telep létesítésének bejelentésére irányuló eljárások A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet alapján a 2013-as évben telepengedély kiadására 1 esetben, illetve telep létesítésének nyilvántartásba vételére is 1 esetben került sor. XI. Gyümölcsfaültetvény telepítésének engedélyezésére irányuló tevékenység A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezéseire tekintettel 2012-ben 1, 2013-ban 2 gyümölcsfaültetvény telepítésének engedélyezése történt. XII. Zenés, táncos rendezvények nyilvántartásával, ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységek A jegyző a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet alapján a 2013-as évben szakhatóságok közreműködésével működési időn kívül egy illetve működési idő alatt egy helyszíni ellenőrzést folytatott le.
8
XIII. Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel kapcsolatos eljárások A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján szálláshely-szolgáltatás folytatásának engedélyezése nem történt a 2013-as évben. A kereskedelmi tevékenységekről, a zenés táncos rendezvényekről, valamint a szálláshely üzemeltetési engedélyekről vezetett nyilvántartások a község honlapján közzétételre kerültek. XIV. Adóigazgatási tevékenység A helyi adóztatási feladatok ellátása mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően, így különösen a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezései alapján történik. A Htv. 1. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a települési önkormányzat képviselő- testülete illetékességi területén rendelettel helyi adókat vezethet be. Bordány Községi Önkormányzat illetékességi területén az alábbi adónemek kerültek bevezetésre: Építményadó – 2001. február 1-i hatállyal. Telekadó – 2004. január 1-i hatállyal. Magánszemélyek kommunális adója – 1995. január 1-i hatállyal. Helyi iparűzési adó – 1995. július 1-i hatállyal. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el, 2013. január 1-től az így beszedett összeg 40 %-a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg, 60 %-a továbbutalásra kerül a Magyar Államkincstár gépjárműadó beszedési számlája javára. A fenti adónemeken túlmenően az adóigazgatási feladatok közé tartozó, az önkormányzati adók nyilvántartásában szereplő alábbi bevételek kezelése történik: Az Art. 161. § alapján, megkeresésre foganatosított adók módjára behajtandó köztartozásra irányuló végrehajtás okán kezelt egyéb, illetve idegen bevétel. Az adó késedelmes teljesítése esetére számított pótlék. A 2013-as év adóigazgatási bevételeinek alakulása adónemenként részletezve az előző évhez viszonyítva: Az adó bevételezése az adóalany önkéntes teljesítésével, illetőleg annak elmaradása esetében végrehajtási eljárás foganatosításával történt. Az alább feltüntetésre kerülő, diagrammban szereplő összegek minden esetben ezer forintban értendők!
9
Építményadó A vonatkozó helyi rendelet száma: 3/2013.(II.18.)Ö.r. Az adó mértéke: 500,-Ft/m2. Adóalanyok száma: 2012-ben 59 fő, 2013-ban 62 fő.
4000 3000 2000 1000 0
előirányzat
teljesítés
hátralék összege
2012
3700
3820
186
2013
3900
3563
204
Teljesítés aránya: 2012-ben 103,2 % 2013-ban 91,4 %
Telekadó A vonatkozó helyi rendelet száma: 5/2013.(II.18.)Ö.r. Az adó mértéke: 20,-Ft/m2 Adóalanyok száma: 2012-ben 57 fő, 2013-ban 57 fő.
1500 1000 500 0
előirányzat összege
teljesítés összege
hátralék összege
2012
1000
1314
377
2013
1300
1496
156
Teljesítés aránya: 2012-ben 131,4 % 2013-ban 115,1 %
10
Magánszemélyek kommunális adója A vonatkozó helyi rendelet száma: 5/2012.(II.9.)Ö.r. Az adó mértéke: 4.000,-Ft/év Adóalanyok száma: 2012-ben 1043 fő, 2013-ban 1052 fő.
5000 4000 3000 2000 1000 0
előirányzat összege
teljesítés összege
hátralék összege
2012
4200
4143
1385
2013
4200
4310
1299
Teljesítés aránya: 2012-ben 98,6 % 2013-ban 102,6 %
Helyi iparűzési adó A vonatkozó helyi rendelet száma: 4/2013.(II.18.)Ö.r. Az adó mértéke: 2% Adóalanyok száma: 2012-ben 319 fő, 2013-ban 320 fő.
30000 20000 10000 0
előirányzat összege
teljesítés összege
hátralék összege
2012
25000
24556
3201
2013
24500
25723
2542
Teljesítés aránya: 2012-ben 98,2 % 2013-ban 104.99 %
11
Gépjárműadó Adóalanyok száma: 2012-ben 1098 fő, 2013-ban 1142 fő.
25000 20000 15000 10000 5000 0
előirányzat összege
teljesítés összege
hátralék összege
2012
21500
22777
4584
2013
9080
9327
3822
Teljesítés aránya: 2012-ben 105,9 % 2013-ban 102,7 % A 2013-as év gépjárműadó bevételeiből a Magyar Államkincstár számlájára utalt összeg (összbevétel 60 %-a) 13.991.725,-Ft. Az önkormányzatnál maradó, saját költségvetésnek utalt (összbevétel 40 %-a) 9.327.818,-Ft.
1. Egyéb bevétel – összegének 100 %-a az önkormányzatot illeti meg. A 2012-es évben befolyt egyéb bevételek összege: 129.232,-Ft. 2012. december 31-én fennálló egyéb kintlévőségek összege: 395.000,-Ft. A 2013-as évben befolyt egyéb bevételek összege: 40.000,-Ft. 2013. december 31-én fennálló egyéb kintlévőségek összege: 439.000,-Ft.
2. Idegen bevétel – összegének 100 %-át kell tovább utalni a megkereső fél részre, kivételt képez ez alól az eredményesen behajtott közigazgatási bírság, melynek 40 %-a az önkormányzatoknál maradt. A 2012-es évben befolyt idegen bevételek összege: 2.776.855,-Ft − ebből átutalás a saját költségvetés részére: 196.196,-Ft 2012. december 31-én fennálló idegen kintlévőségek összege: 6.350.874,-Ft A 2013-as évben befolyt idegen bevételek összege: 1.852.793,-Ft − ebből átutalás a saját költségvetés részére: 74.918,-Ft 2013. december 31-én fennálló idegen kintlévőségek összege: 6.354.540,-Ft
12
Késedelmi pótlék A 2012-es évben befolyt pótlék összege: 460.478,-Ft. 2012. december 31-én fennálló pótléktartozás összege: 4.414.453,-Ft. A 2013-as évben befolyt pótlék összege: 850.826,-Ft. 2013. december 31-én fennálló pótléktartozás összege: 4.173.476,-Ft.
Elévült tételek A 2012. évben könyvelt elévülő tételek összege:
544.656,-Ft.
A 2013. évben könyvelt elévülő tételek összege:
685.367,-Ft.
A kintlévőségek kezelése, végrehajtási ügyek A 2013-as év során 313 végrehajtási ügy volt folyamatban, melyből 163 az önkormányzat bevételét képező adótartozások behajtásra, míg 150 esetben megkeresésre adók módjára behajtandó köztartozásra irányult. − Az adósok fizetési felszólítása minden esetben megtörtént. − Az egészségbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok alapján a fizetésre kötelezettek végrehajtató jövedelmére 70 esetben került letiltás elrendelésre. − A megkeresett pénzintézetek adatszolgáltatására 54 esetben került hatósági átutalási megbízás (inkasszó) kibocsátásra. − Az adós harmadik személlyel szemben fennálló követelésére adat egyetlen esetben sem merült fel. − Az adósok tulajdonát képező gépjárműre vonatkozó foglalás 5 esetben került foganatosításra. − Az adóhatóság ingatlan-végrehajtást nem foganatosított. Az adóiroda még a 2011-es év során 45 adózóval szemben, mindösszesen 2.409.653,-Ft összegű gépjárműadó tartozás behajtását kezdeményezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, majd a 2012-es évben további 18 adóalany, mindösszesen 479.797,-Ft összegű gépjárműadó tartozásának végrehajtása érdekében történt megkeresés. 2013-ban nem került ügy átadásra. A 2013-as év során Ottroba László önálló bírósági végrehajtó megbízására került sor az Art., illetőleg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti végrehajtási eljárások teljeskörű foganatosítása érdekében. A 2013-ban átadott hátralékok összege 6.656.895,-Ft. Felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem egy esetben került benyújtásra, 517.112,-Ft összeg vonatkozásában, mely eljárás jelenleg szünetel, tekintettel arra, hogy az adós fizetési könnyítésre irányuló kérelmére részletfizetés engedélyezése történt és azt a határozatban foglaltak szerint teljesíti.
13
Hitelezői igény benyújtására 2011-ben, 632.800,-Ft összegben, majd 2013-ban 97.000,-Ft összegben került sor, mely eljárások jelenleg is folyamatban vannak.
Hátralékok alakulása 2013-ban
8000 7000 6000 5000 e Ft 4000 3000 2000 1000 0
Építmény
Telek
Kommun.
Iparűzési
Gépjármű
Egyéb
Idegen
Pótlék
2012.12.31
186
377
1385
3201
4584
395
6350
4414
2013.03.31
346
190
1492
4875
6029
425
7515
3863
2013.06.30
137
95
1250
4445
4168
469
7037
3891
2013.09.30
409
256
1536
5205
6208
439
6897
4162
2013.12.31
204
156
1299
2542
3822
439
6354
4173
Adónemek
Egyéb 2013. évi adóigazgatási feladatok Adóbevallások, adókivetések: 642 esetben. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása: 35 esetben. Adóigazolás kiadása: 18 esetben. Hatósági bizonyítvány kiállítása: 8 esetben.
14
XV. Helyi rendeletalkotási tevékenység Bordány Község Önkormányzati Képviselő- testülete az alábbi alaprendeleteket fogadta el a 2013as év során: o A Bordány Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.)Ö.r. o Bordány Községi 2/2013.(II.18.)Ö.r.
Önkormányzat
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról
szóló
o Az építményadóról szóló 3/2013.(II.18.)Ö.r. o A helyi iparűzési adóról szóló 4/2013.(II.18.)Ö.r. o A telekadóról szóló 5/2013.(II.18.)Ö.r. o A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 7/2013.(II.18.)Ö.r. o A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabályozásáról szóló 8/2013.(II.18.)Ö.r. o Bordány Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról o Az állattartás helyi szabályairól szóló 12/2013.(IV.29.)Ö.r. o A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról szóló 13/2013.(IV.29.)Ö.r. o A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 16/2013.(V.28.)Ö.r. o Az önkormányzati 18/2013.(V.28.)Ö.r.
tulajdonú
bérlakások
bérbeadásának
feltételeiről
szóló
o A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 27/2013.(IX.13.)Ö.r. o A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2013.(IX.13. o Díszpolgári cím, illetve „Bordány Községért” emlékérem adományozásáról szóló 32/2013.(X.31.)Ö.r. o A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 33/2013.(X.31.)Ö.r.
ezek
elmulasztásának,
o A szociális alapellátások helyi szabályozásáról 36/2013.(XII.2.)Ö.r. o A gyermekvédelem helyi szabályozásáról 40/2013.(XII.16.)Ö.r. o Bordány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi önkormányzati gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 41/2013.(XII.16.)Ö.r.
költségvetés
15
A következő táblázat a 2013. évi rendeletmódosításokat szemlélteti: A módosított rendelt elnevezése, száma Bordány Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2/2012.(II.10.)Ö.r.
A módosító rendelet száma
2012.
évi
10/2013.(IV.29.)Ö.r.
9/2013.(II.29.)Ö.r. 15/2013.(V.28.)Ö.r. 20/2013.(VI.11.)Ö.r. A Bordány Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 21/2013.(VI.28.)Ö.r. szóló 1/2013.(II.15.)Ö.r. 22/2013.(VIII.1.)Ö.r. 26/2013.(IX.13.)Ö.r. 30/2013.(X.31.)Ö.r. 37/2013.(XII.16.)Ö.r.
A szociális alapellátások 10/2011.(IX.15.)Ö.r.
A gyermekvédelem 25/2012.(X.25.)Ö.r.
helyi
helyi
szabályozásáról
szabályozásáról
6/2013.(II.18.)Ö.r. 19/2013.(V.28.)Ö.r. szóló 23/2013.(VIII.1.)Ö.r. 29/2013.(X.14.)Ö.r. 31/2013.(X.31.)Ö.r. szóló
24/2013.(VIII.1.)Ö.r.
A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 25/2013.(VIII.1.)Ö.r. 27/2013.(IX.13.)Ö.r. 33/2013.(X.31.)Ö.r. Bordány Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 35/2013.(X.31.Ö.r. Szabályzatáról szóló 2/2013.(II.18.)Ö.r. Az építményadóról szóló 3/2013.(II.18.)Ö.r. 38/2013.(XII.16.)Ö.r. A telekadóról szóló 5/2013.(II.18.)Ö.r. Az állattartás helyi szabályairól szóló 12/2013.(IV.29.)Ö.r.
39/2013.(XII.16.)Ö.r.
16
Az alább szereplő rendeletek a 2013-as rendelkezések következtében vesztették hatályukat: Az egyes alaprendeltek mellett a vonatkozó módosító rendeletek hatályon kívül helyezése is megtörtént. o Bordány Községi 1/2007.(I.26.)Ö.r.
Önkormányzat
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról
szóló
o Az építményadóról szóló 15/2009.(XII.18.)Ö.r. o A helyi iparűzési adóról szóló 8/1995.(VI.26.)Ö.r. o A telekadóról szóló 13/2003.(XII.22.)Ö.r. o A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2006.(XII.22.)Ö.r. o A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabályozásáról szóló 22/1999.(XII.20.)Ö.r. o Az állattartás helyi szabályairól szóló 22/2012. (IX.27)Ö.r. o A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról szóló 7/2010. (III.26.)Ö.r. o a települési folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 11/2011.(X.27.)Ö.r. o A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 20/2001.(XII.17.)Ö.r. o Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2001.(I.26.)Ö.r. o A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 1/2006.(I.30.)Ö.r. o A helyi önszerveződő 3/2012.(II.9.)Ö.r.
közösségek
pénzügyi
támogatásának
rendjéről
szóló
o A Díszpolgári cím adományozásáról szóló 6/1993. (III.22.)Ö.r. o A „Bordány Községért” emlékérem adományozásáról szóló 7/2000. (III.27.)Ö.r. o Az egyes önkormányzati rendeletek Európai Unió jogának való megfelelés miatti módosításáról szóló 12/2009.(X.21.)Ö.r. o A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 11/2011.(IX.15.)Ö.r. o A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 25/2012.(X.25.)Ö.r.
17
XVI. A Polgármesteri Hivatal pályázatok kezelésével kapcsolatos tevékenysége Bordány Községi Önkormányzat 2012. évben benyújtott, pozitív elbírálású pályázatai o TP-1-2012-1553 kódszámú „Gépjármű beszerzése, közlekedésbiztonsági, elsősegélynyújtási és bűnmegelőzési program Bordányban” című pályázat benyújtója az IKSZT. A pályázat felügyeleti szerve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A pályázat keretében a tanyagondnoki szolgálat számára új gépjármű került beszerzése, a hatékonyság növelése érdekében képzések valósultak meg a munkatársaknak. A projekt költségvetése: 5.400.552 Ft. Intenzitás: maximum 90%, megnyert támogatás: 4.860.000 Ft, Önerő: 540.552 Ft A projekt vége: 2013. április 25. Bordány Községi Önkormányzat 2012. évben benyújtott, még el nem bírált/részlegesen elbírált pályázatai o TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0593 Tanulás és fejlesztés az Apraja Falva Óvodában megnevezésű pályázat került benyújtásra. A felügyeleti szerv Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A pályázat Szakmai és eszközfejlesztés jelentene az Aprajafalva Óvodában. A pályázat pozitív elbírálásban részesült azonban forráshiány okán tartaléklistára került. A pályázat nagyságrendje 10.623.000 Ft, Intenzitása: 100%. o KEOP-4.10.0/A/12-2013-0414 azonosítószámon Napelemes rendszer telepítése a Bordány Faluház épületére megnevezéssel került benyújtásra pályázat benyújtásra. A projekt keretében Bordány Község Önkormányzata a saját tulajdonában lévő Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár épületének tetején kíván elhelyezni egy 21,6kWp teljesítményű napelem rendszert annak érdekében, hogy az épület jelentős villamos-energia igényét csökkenteni tudja, ezáltal kiadásait optimalizálja. A pályázat összköltségvetése 24 116 336,-Ft, az igényelt támogatás mértéke 20 498 886,-Ft. A pályázat elbírálása folyamatban van. Bordány Községi Önkormányzat 2013. évben folyamatban lévő pályázatai o TP-1-2012-1448 kódszámú „A tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése a Mórahalmi kistérségben” című pályázat a kistérség településeivel konzorciumban került benyújtásra. A pályázat felügyeleti szerve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A projekt keretében egy termelői és értékesítési rendszer kerül kialakításra. A tanyasi termelők termékeit egy mozgóbolt juttatja el a fogyasztókhoz. Ezen kívül felújításra került a Kistemplomtanya téren álló mázsaház, az egykori daráló, valamint árubemutató csarnok épült a szükséges tereprendezési munkálatok mellett. A projekt költségvetése: 44.290.600 Ft, intenzitás: max 90%, megnyert támogatás: 39.852.600 Ft, Önerő: 4.438.000 Ft. A projekt vége: 2013. április 30. o A Kossuth utca 58 alatti Önkormányzati Étterem felújítása: Felügyeleti szerv: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A pályázati forrásból a járólapok kerültek kicserélésre az étterem, valamint az előtér részben. Megvalósult továbbá az étterem külső homlokzatának festése, a lábazat díszburkolása, valamint a szükséges javítása. Új festést kaptak a külső fa és fémfelületek. A projekt összköltségvetése:5 351 429 Ft, intenzitás: 100%. o TÁMOP 6.1.2-11/1/A-0966 azonosítószámú Bordányi egészségmegőrző program a települési lakosság tudatosságának fejlesztésére megnevezésű program. Felügyeleti szerv: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A pályázat keretében Egészségmegőrző programsorozat 18
kerül megrendezésre Bordány községben. A projekt összköltségvetése: 9 960 000 Ft, intenzitás: 100 %. o TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0444 azonosítószámon „Kulturális kavalkád” megnevezéssel pályázat került benyújtásra. A projekt keretében 4 település 6 intézménye működik együtt a bordányi Integrált Közösségi Szolgáltató Térrel a térség 3-14 éves, óvodás és általános iskolás gyermekek kulturális befogadó képességének fejlesztése érdekében, valamint a közösségformálásban és a mindennapi élethelyzetekhez való alkalmazkodás elősegítésében. A 12 hónap alatt ~600 gyermek fejlesztésére kerül sor. A hátrányos kistérségben élő gyermekekkel ~80 alkalommal, több, mint 30 szakember foglalkozik majd 4 foglalkozási forma keretében. A projekt összköltségvetése 16 516 520,-Ft, 100%-os intenzitás mellett. Bordány Községi Önkormányzat 2013. évben elutasított pályázatai o A település a 8/2013 (III.29) BM rendelet a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására, „Kamerarendszer kiépítése Bordány községben” megnevezéssel pályázatot nyújtott be. A projekt keretében 11 helyszínen (Kistemplomtanya tér, Temető, Általános iskola, Önkormányzati étterem, Szociális központ, Polgármesteri Hivatal, Faluház/Park tér, ÖNO/Sportöltöző, Szerelő műhely, Óvoda, Védelmi központ) 40 db Ip kamera került volna telepítésre. Kialakításra került volna továbbá egy archiváló/rögzítő központ, valamint a víztorony tetjén egy átjátszó állomás. A pályázat támogatásban nem részesült. XVII. Beruházások A 2013. esztendőben a polgármesteri hivatal korszerűsítését lehetővé tevő pályázati kiírás nem törtétén, pályázati források felhasználásával beruházást eszközölni nem lehetett. A korlátozott költségvetési lehetőségek okán kizárólag a legégetőbb beruházások megvalósítására került sor. A hivatal épületében az adó- végrehajtásnak helyet adó iroda illetve az ügyfélváró tisztasági festése történt meg. Az informatikai rendszer elavultsága veszélyeztette az adatbiztonságot, az elavult gépparkállomány sok esetben lassította a munkafolyamatokat. A takarékos gazdálkodás lehetővé tette, hogy az év második felében kisebb informatikai korszerűsítést hajtsunk vére. Ennek keretében bővítettük a szervergép merevlemez- kapacitását a szünetmentes tápok számát illetve beszerzésre került egy adatmentést lehetővé tevő un. NAS eszköz is. A hatékony munkavégzés elősegítése érdekében a hivatal két leggyengébb számítógépét lecseréltük, és a felszabadult gépekkel létrehoztunk egy új munkaállomást, amelyen a Mórahalom teleülésről átjáró gyámügyes és építésügyes kollega illetve szükség esetén a teleülés mezőőrei tudnak tevékenykedi. XVIII. 2014. évben várható változások, tervek: A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény elfogadásával, és kihirdetésével láthatóvá vált, hogy a központi kormányzat a feladatfinanszírozás keretében a települések polgármesteri hivatalai részére, 2013. évhez képest többletforrást fog biztosítani a 2014. évben. Bordány tekintetében ez hozzávetőlegesen kétmillió forint többletforrást jelent. Figyelembe véve a korábbi évek gazdálkodását, dologi és személyi jellegű kiadások mértékét, megállapítható, hogy a hivatal köztisztviselői létszáma további 1,5 fő munkaerővel bővíthető anélkül, hogy az önkormányzatnak az állami feladatfinanszírozáson felül további forrást keljen biztosítania a hivatal működésére. Tekintettel a hivatal dolgozóinak már jelzett túlterheltségére, a vegyes munkakörök magas számára, a létszám bővítése a 2014. évben mindenképpen indokolt. 19
A hivatal épületének korszerűsítését lehetővé tevő pályázat kiírásától függetlenül, célszerűnek mutatkozik, az informatikai fejlesztést követően a hivatal épületének fűtéskorszerűsítését megvalósítani. A kor követelményeinek megfelelő energiahatékony kazán beszerzése várhatóan 20%-30%-al csökkentheti az épület fűtésköltségét. Amennyiben váratlan kiadás nem jelentkezik a hivatal várhatóan saját költségvetésének terhére is meg tudja valósítani a beruházást. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 2014. január 1-től hatályos módosulása okán a költségvetési szerveknek alaptevékenységük besorolására, a szakfeladat kódok helyett, kormányzati funkció kódokat kell alkalmazniuk. 2014. január 1. napjától az önkormányzat számviteli szabályainak rendszere is alapvetően változik meg. A feladatfinanszírozással összefüggő kormányzati funkciókódok valamit az új számviteli szabályok alkalmazása elsősorban az év első felében jelentős többletfeladatot ró a hivatal, pontosabban a hivatal pénzügyi csoportjára. Az adminisztrációs terhek csökkentésének egyik útja az elektronikus feladatellátás lehetősének kihasználása lehet. Az önkormányzati adóhatósági feladatok ellátása az egyik legnagyobb iratforgalommal járó tevékenység. A bevallási időszakban papír alapon érkező bevallások feldolgozása nagy nehézséget jelent a munkakört ellátó kollega részére. Az elektronikus adóbevallás bevezetése nagymértékben csökkentené az adminisztrációs tevékenységre fordított időt, illetve csökkentheti a számszaki hibák bekövetkezésének lehetőségét. Az adminisztrációs terhek csökkentése okán több munkaidő fordítható az érdemi feladatok ellátásra, példának okáért az adóellenőrzések elvégzésére, kintlevőségek kezelésére. A 2014. évben célszerű megvizsgálni az elektronikus adóbevallás bevezetésének a lehetőségét a településen. Magyarországon a 2014. év folyamán három országos jelentőségű választás került megrendezésre. Mind az általános országgyűlési képviselők választása, mind az Európai Parlament tagjainak megválasztása, mind helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának adminisztratív feladatait a polgármesteri hivatal apparátusának kell ellátnia. A választással kapcsolatos tevékenység ellátása a mindennapi tevékenységen túl további feladatot ró a hivatal dolgozóira. A 2014. évben is a hivatal legnagyobb jelentőséggel bíró erőforrása; a humán erőforrás volt. A hosszú évek tapasztalatával rendelkező köztisztviselői állomány, elhivatottsága, szakmai felkészültsége a garancia arra, hogy a hivatal a következő évben is meg tud felelni a képviselőtestület illetve a bordányi lakosok elvárásainak.
Bordány, 2014. január 31.
Dr. Fodor Ákos jegyző
20
