BESZÁMOLÓ AZ MKSZ ELNÖKSÉGE SZÁMÁRA 2013. április 15. V. IHF Férfi U19Kézilabda Világbajnokság Magyarország, 2013
1. Helyszínek:
Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (2040 Budaörs, Hársfa utca 6.) Érd Városi Sport- és Rendezvénycsarnok (2030 Érd, Velencei út 39-41.) – az átadásról döntési határidő: 2013. április 30.
2. Időpont:
2013. augusztus 9-24. – végső IHF döntés és jóváhagyás a napokban
3. Szervező Bizottság: Tagok:Leon Kalin (IHF versenyigazgató), Vetési Iván (MKSZ elnök), Dr. Borsos Attila (MKSZ elnökségi tag), Rácz Marianne (MKSZ nemzetközi bizottság elnöke), Tekauer Norbert (Érd LOC vezető), Kálóczi Imre (Budaörs LOC vezető), Veszely Katalin, Datzuk Péter HBMP: Dr. Borsos Attila (ügyvezető igazgató), Kubatov János (pénzügyi vezető), Rácz Marianne (protokoll vezető), Kunszt Szabolcs (versenyigazgató), Szeberin Réka (marketing vezető), Szécsi Anikó (kommunikációs vezető), Deák Krisztina (sajtómunkatárs), Horváth Gabriella (nemzetközi kapcsolatok vezetője), Treszkainé Nagy Andrea (irodavezető, HR koordinátor), Dr. Magyar Balázs (jogi tanácsadó) Érd LOC (vezetők):Tekauer Norbert (helyi SZB vezető), Veszely Katalin (SZB vezető-h., helyszínigazgató), Zólyomi Ádám (versenyért felelős vezető), Bencsics Mónika (pénzügyi és adminisztratív vezető), Szántó Erzsébet (marketing vezető), Kiss Zsuzsanna (kommunikációs vezető), Tóth Judit (szállás, ellátás, VIP), Dr. Kator Miklós (orvosi felügyelet, doppingellenőrzés), Dr. Bács István (biztonsági vezető) Budaörs LOC:Kálóczi Imre (helyi SZB vezető), Major Gábor (pénzügyek), Datzuk Péter (helyszínigazgató), Sánta Áron (adminisztráció, pénzügyek), Balkai Tamás (versenyért felelős vezető), Simon Gábor (marketing és kommunikáció), Nexus (szállás, ellátás, VIP, rendezvények), Dr. Kator Miklós (orvosi felügyelet, dopping-ellenőrzés), Fazekas Csaba (biztonsági vezető)
4. Fontosabb események: • • • •
2013. május 23. Budaörs, Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Nyitó ünnepség, magyar válogatott nyitómeccse: 2013. augusztus 9.Budaörs Záró ünnepség: 2013. augusztus 24.Érd IHF VIP sportdiplomáciai esemény: 2013. augusztus 20. Budapest a Dunán, a tűzijáték megtekintésével egybekötött exkluzív fogadás az IHF és az idén 80 éves MKSZ magas rangú képviselői, valamint a támogató vállalatok képviselőinek részvételével TERVEZET! A rendezvény az MKSZ Elnökségének jóváhagyása esetén valósul meg.
Sorsolás, sajtótájékoztató:
(Aug. 20-a kitűnő alkalom az IHF szeptemberi Qatar-i tisztújító kongresszusa előtt az MKSZ és a magyar sportdiplomácia képviselői számára a magyar érdekek képviseletére.) 5. Résztvevő országok (24): Németország, Egyiptom, Fehér-Oroszország, Svédország, Szlovénia, Dánia, Ausztria, Magyarország, Spanyolország, Horvátország, Qatar, Japán, Norvégia, Tunézia, Dél-Korea, Szerbia, Angola, Franciaország, Románia, Gabon, Brazília, Argentína, Chile, +1 Pán-Amerikai ország 6. Státusz Verseny-szervezés: 2013. április-május • • • • • • • • •
2013. március 1-3. Leon Kalin helyszíni ellenőrzése (csarnokok, szállodák, folyó ügyekről workshop) – ld. csatolt riportot a csarnokok IT és egyéb felszerelésének meghatározása, ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése folyamatban,ezekre egy informatikai (HP) céget szponzorként sikerült felkérni WIFI és tűzfal felmérése, kiépítése, ezekre ajánlatok bekérése a csarnokok irodai és egyéb (bútor) felszereltségének összeírása, beszerzése a LOC-ok által a helyszínek biztonsági feladatainak összeállítása a LOC-kal és más szakemberekkel (Kabók, rendőrség), a hotelekkel a szükség esetén alkalmazandó rendőri felvezetés szervezésének előkészítése (Belügyminisztériumnak levél) csapatkísérők,önkéntesek toborzása, kiválasztása folyamatban (több nyelvet beszélő húszon-évesek, főleg sporthoz közelálló fiatalok), feladatköreik leírása a mérkőzések beosztása elkészült (IHF jóváhagyásra vár), edzés-beosztás szintén, ehhez kapcsolódóan folyamatban van az utaztatás szervezése szállítási koncepció összeállítása, szállító cégektől ajánlatok bekérése
• •
egyéb személyszállító autók, mini buszok számba vétele, beosztása akkreditációra ajánlatok beszerzése, elbírálás alatt
Protokoll: 2013. április • Protokoll események eszköz beszerzése-zászlók, himnuszok, díjak, oklevelek, érmek egyeztetése, engedélyezetése • Ajándéktárgyak kiválasztása - kollekció kialakítása • Konzuli kapcsolatok felvétele, visszaigazolása • Csapatkísérők kiválasztása 2013.május • VB sorsolás komplett előkészítése, a sorsolás május 23. budaörsi szervezése az IHF-fel közösen • VB sorsolásra meghívások kiküldése: IHF, résztvevő országok, sajtó értesítése • VB sorsolás után IHF munkaértekezlet • VB lebonyolítás protokolljának pontos és végleges forgatókönyve(edzések, szünnapok is) • Sport és gazdasági konferencia előkészítése, szervezése 2013.június • Bp.-i önkormányzattal való egyeztetések véglegesítése (hirdetési felületek stb.) • Megnyitó és záró ünnepségek, protokoll események forgatókönyvének véglegesítése és átadása az IHF-nek • Döntő, sportdiplomáciai programok véglegesítése • Ceremóniák, díjátadás, All star csapat, gólkirály, MVP választás • Záróbankett szervezése 2013.július • Junior VB szakmai látogatás • Technikai értekezlet pontosítása • Elutazások szervezése • Ünnepnap aug.20. végleges programjának egyeztetése Nemzetközi kapcsolatok: 2013. április-május •
IHF: o A játékvezetők utazásának megszervezése elindult. (Ajánlatkérés megtörtént a várható, de még - az IHF által - vissza nem igazolt időpontra.) o A versenybírók, az IHF iroda és a további reprezentatív személyek listáját még várjuk, hogy indíthassuk az ő utaztatásuk szervezését is. o Vízumok intézése az érintett hivatalos személye részére. o Napi kapcsolattartás az IHF irodával a szervezési feladatokat illetően.
•
Csapatok illetve nemzeti szövetségeik: o Az első kapcsolatfelvétel előkészítése folyamatban van. o A szervezési kötelezettségeink mellett, tervezzük további ajánlatok küldését a csapatoknak: TV közvetítések lehetősége. Az eseményt megelőző felkészülés megszervezése a VB helyszínek közvetlen közelében. o Segítségnyújtás a tartózkodásukkal kapcsolatos kérdésekben. o Levelek, kérések kezelése az érintettek között. (HBMP, LOC/SZB, média, nemzeti szövetségek)
•
IHF: Kapcsolattartás az érintett hotelekkel. Folyamatos tájékoztatás a rájuk vonatkozó kötelezettségek, kérések tekintetében. o Szállások koordinációja.
Marketing és Kommunikáció: 2013. április • • • •
• • • • • • • • • •
VB SZB ülés: március 21. – komm-mark. státusz megbeszélése, döntés a VB sorsolás időpontjáról (május 23.) Budaörsi Polgármesteri Hivatallal a sorsolás véglegesítése, terem befoglalása a szerbiai VB-k szervező bizottságai tagjaival személyes megbeszélés és tapasztalatcsere (március 28-29-én Budapesten) VB promóciójának megkezdése: o április 4-én Veszprémben a horvát-magyar dániai EB selejtező mérkőzésére a VB logójával padlómatrica, roll-upok és LED fal hirdetés terveztetése, gyártatása, megjelenítése o OIK-n Budaörsön április 5-6-án roll-upok kihelyezése a VB bemutatkozó információs anyagának megírása és kihelyezése az MKSZ honlapjára Dr. Hasszan Musztafa, az IHF elnökének látogatása(április 8-10.) kapcsán találkozó szervezése az érdi polgármesterrel (anyagok írása, tolmácsolás megszervezése) a VB logójának, kabalafigurájának és kreatív koncepciójának jóváhagyatása az IHFfel (április 9.) – a dátum véglegesítése még folyamatban a VB hivatalos indulójára ajánlatok bekérése zeneszerzőktől, a végleges induló (zene) kiválasztása, klip-forgatás előkészítése a VB reklámkampányához kreatív koncepció megversenyeztetése, a végleges koncepció kiválasztása a reklámhoz az „arcok” felkérése (Nagy Laci, Császár Gábor, Mikler Roland, Szöllősi Szabolcs, Ancsin Gábor és az U19-es vezető játékosok) a reklámhoz fotózás, klip-forgatás, TV szpot forgatás: április 28. a szükséges arculati és reklámanyagok listájának véglegesítése a médiatervre ajánlatok bekérése a sajtóközpontok irányításával megbízott munkatárs kiválasztása
•
a VB saját website-jának megtervezése, megállapodás a fejlesztővel és a tartalomszerkesztővel
•
iskolai promóció előkészítése (levél az iskolaigazgatóknak a pályázatról, szükséges felszerelések beszerzésének előkészítése) az iskolai promóció meghirdetése: Érden április 10-én, Budaörsön április 15-én kabala-figura grafikájának véglegesítése kabala-figura jelmezek gyártására árajánlatok bekérése, gyártás előkészítése internetes TV közvetítési ajánlatok begyűjtése szponzori egyeztetés a Budapest Bankkal szponzori kiajánló elkészítése Szerencsejáték Zrt-hez támogatási pályázat benyújtva, dr. Simicskó István ajánlólevelével az augusztus 20-ra tervezett protokoll rendezvényre ajánlatok bekérése, optimalizálása, egyeztetése tárgyalás merchandise partnerrel (protokollal együtt)
• • • • • • • • •
2013. május • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
a két csarnok melletti kísérő-rendezvények tervének véglegesítése a sajtómunka és PR megjelenések tervezése (interjúk, kisfilmek stb.) szponzori ajánlattal potenciális szponzorok felkeresése médiapartnerségek kialakítása a websitefejlesztése, tartalommal történő feltöltése, élesítése: május 22. saját Facebook oldal előkészítése és indítása folyamatos tartalom-szolgáltatás az IHF honlapra arculati anyagok gyártatása pl. folder, toll, jegyzettömb stb. a sajtóeseményekre, a sorsolásra a VB sorsolás szervezési munkáiban történő közreműködés (május 23.): forgatókönyv, az IHF és az MKSZ képviselőinek meghívása, a felnőtt férfi játékosok és az U19 játékosok (a VB arcainak) meghívása, együttműködés az MKSZ sajtó-osztályával, a kabala-figura jelmez, a hivatalos induló és egy rövid szpot (film) bemutatása a sorsoláson az iskolai pályázat bonyolítása a médiaterv véglegesítése (regionális és helyi, print, elektronikus és online felületek), médiafoglalások elindítása az internetes TV közvetítő partner kiválasztása, megállapodás megkötése a hivatalos TV partnerrel (Sport Klub) megállapodás a magyar mérkőzések sugárzásáról, szpotokról, megjelenésekről, együttműködésről csarnokokban a VB-t reklámozó anyagok elhelyezése (molinók, roll-upok, plakátok) szóróajándékok gyártása (matrica, hűtőmágnes) a jelentős hazai mérkőzésekre a szurkolók számára a VB promóciós anyagaival (roll-up-ok, padlómatrica, LED hirdetés, kabala-jelmez) a fontosabb mérkőzéseken megjelenés (az MKSZ-szel együttműködve) hazai vezérszurkolók elérése (e-mailek, mérkőzések) külföldi szurkolók elérése (követségeken keresztül) helyi klubok, táborok elérése jegykoncepció kidolgozása (csomagok), május végétől a jegyértékesítés indítása beutaztatási turista csomagok kidolgozása
2013. június • • • • • • •
mechandising ajándéktárgyak terveztetése és megállapodás a gyártásról és az értékesítésről marketing és merchandising jogokról megállapodás az IHF-fel az iskolai pályázat vége, eredményhirdetés, a pályamunkák kiállítása a csarnokokban sajtómegjelenések generálása (önállóan és az MKSZ felületein) szponzorációs megállapodások véglegesítése reklámkampány indítása (június végétől) hivatalos kiadványok előkészítése (IHF info a csapatoknak, IHF brosúra a sajtónak, műsorfüzet a nézőknek)
2013. július • • • • • • •
reklámkampány (TV szpot, rádió szpot, citylight, internetes banner, sajtóhirdetések, Facebook, városok dekorálása, csarnokok dekorálása stb.) sajtómegjelenések generálása (önállóan és az MKSZ felületein) nyitó sajtótájékoztató előkészítése sajtóközpontok előkészítése, stábok felállítása média-akkreditációk kezelése hivatalos kiadványok véglegesítése, kinyomtatása önkéntesek ruházatának legyártatása (VB logóval)
2013. augusztus • • • • • •
• •
médiahotelek felszerelése sajtóközpontok felszerelése városok, csarnokok, buszok teljes VB dekorálása TV és internetes közvetítések ellenőrzése nyitó sajtótájékoztató szervezése néhány nappal a VB kezdete előtt a VB ideje alatt a média, a szurkolók kiszolgálása (sajtóközpontok üzemeltetése, sajtófőnök munkájának felügyelete, kísérő rendezvények lebonyolítása, merchandising felügyelete, nyitó és záró ünnepség műsorának koordinálása, reklámés szponzori megjelenések felügyelete) aug. 20-i VIP esemény teljes körű megszervezése és lebonyolítása (az MKSZ Elnökségének jóváhagyása esetén) egyéb eseményekről szurkolók átcsábítása (pl. Cell Cup aug. 11-17., Százhalombatta Folklór Fesztivál)
Pénzügyek, szerződések: • • • • • • • •
a 2013. évre vonatkozó költségvetés benyújtásra került az MKSZ Elnökségéhez a Budapest Bank hiteldokumentációja többszöri egyeztetés után elnyerte végleges formáját, aláírásra kész az IHF hivatalos értesítése a HBMP szerepéről megtörtént az állami támogatáshoz szükséges dokumentációt és számításokat a MKSZ-szel együttműködve elkészítettük az önkormányzati támogatások (Budapest, Budaörs, Érd) iránti kérelmek benyújtásra kerültek a szponzori- és reklámszerződésekre vonatkozó tárgyalásokat megkezdtük a megbízási szerződések ügyvédi kontroll mellett az üzleti tevékenység igényei szerint folyamatosan kerülnek megkötésre az üzletvitelhez szükséges szabályzatok (számviteli, beszerzési, gépkocsihasználati, stb) kidolgozása folyik
Költségvetés: Az U19-es férfi kézilabda világbajnokság költségvetése (ezer Forintban)
2013. U19 VB Bevételek Megbízási díj Jegyek Részvételi díjak Támogatások Egyéb Bevételek összesen
269 060 3 000 214 368 83 000 6 000 575 428
Kiadások Bérleti díjak 100 000 Szállás 174 161 Napidíjak 50 466 Utazás, szállítás 75 415 Kommunikáció (IT, statisztika, közvetítés, stb) 41 630 Speciális rendezvények (ebből 15 800 az augusztus 20-i rendezvényre) 29 000 PR & Marketing 47 000 Egyéb (biztosítások, érmek, díjak, tartalék, stb.) Iparűzési adó Pénzügyi- és bankköltségek Kiadások összesen Adózási előtti eredmény
37 000 11 509 9 247 575 428 0
A HB Multiprojekt Kft 2013. évi költségvetése (ezer Forintban)
2013 Bevételek Megbízási díj Jegyek Részvételi díjak Támogatások Egyéb
269 060 3 000 214 368 98 000 6 000 590 428
Bérleti díjak Szállás Napidíjak Utazás, szállítás
100 000 174 161 50 466 75 415
Bevételek összesen Kiadások
Kommunikáció (IT, statisztika, közvetítés, stb) Speciális rendezvények (ebből 15 800 az augusztus 20-i rendezvényre)
PR & Marketing Egyéb (biztosítások, érmek, díjak, tartalék, stb.) Iparűzési adó Pénzügyi- és bankköltségek Kiadások összesen Adózási előtti eredmény
41 630 29 000 47 000 37 000 11 509 9 247 575 428 15 000
A HB Multiprojekt Kft 2013. évi Eredménykimutatása (ezer Forintban)
01. 02. I. 03. 04. II. III. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. A. 13. 14. VIII. 15. 16. IX. B. C. X. XI. D. E.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke ( ±03+04) Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei (13+14) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai (15+16) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (X-XI) Adózás előtti eredmény (±C±D)
492 428 0 492 428 0 0 0 98 000 6 612 517 377 0 1 000 0 524 989 23 100 0 6 584 29 684 0 11 509 24 247 0 0 0 9 247 9 247 -9 247 15 000 0 0 0 15 000
