Beszámoló. a képviselő-testület január 28-ai ülése óta történt jelentősebb eseményekről

1

2

3

Beszámoló

a képviselő-testület 2016. január 28-ai ülése óta történt jelentősebb eseményekről

A Magyar Kultúra napja alkalmából Közösségi Kultúráért Díj kitüntetések átadási ünnepségére került sor Sárváron, a Nádasdy-várban. A díjazottak között volt Nagy György, a sárvári Regős együttes zenésze, és Bődi Piroska a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár szakmai igazgatóhelyettese, a könyvtár vezetője. Január 29-én délelőtt a Tinódi Gimnáziumban idézték fel koszorúzással és előadásokkal Tinódi Lantos Sebestyén alakját, délután pedig a várparkban álló szobránál emlékeztek az énekmondó 1556-ban bekövetkezett halálára az egybegyűltek. A Tinódi-emlékünnepség idei szónoka Reichardt Gabriella történész, a Nádasdy Ferenc Múzeum munkatársa volt. Január 31-én a Szent Miklós templomban a 10 órás nagymisén Tinódi Sebestyénre emlékeztek az egyházközség hívei és a Tinódi Gimnázium tanulói, tanárai. A szentmisén közreműködött a Tinódi Gimnázium énekkara. A misét követően a templom külső falán elhelyezett emléktáblát megkoszorúzta Sárvár Város Önkormányzata, a Szent Miklós Egyházközség, valamint a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola. Január 31–én a Sárvári Oratórikus Kórus nagy sikerű egész estés koncertet adott a gimnázium tornacsarnokában Ízek, imák, szerelmek címmel. A Nádasdy-vár és a Nádasdy-óra is Vas megye védendő értékei közé tartozik, bekerült a Vas Megyei Értéktárba. A Vas Megyei Érték címet tanúsító oklevelet február 4-én adták át a megyeháza dísztermében. Február 5-én évértékelő-évkezdő találkozó helyszíne volt a Nádasdy-vár díszterme. A találkozón sárvári intézmények, egyházak és cégek vezetői vettek részt. Az emelkedett hangulatú ünnepség középpontjában nemcsak az elmúlt év eredményei, de maguk a sárváriak álltak, mindaz, amiért jó itt élni. A találkozó háziasszonya dr. Szijártó Valéria jegyző volt. Nem mindennapos, hogy nyilvánosan sört csapoljanak egy könyvtárban. Február 5-én délután pedig ez is megtörtént Horváth János és Markó Péter közös gyűjteményes kiállításának megnyitóján a Nádasdy-várban. Az idén február 6-án második alkalommal szervezték meg a sárvári farsangi programot a Posta téren. Szombat kora délután jelmezes felvonulásra várták a sárvári óvodásokat, szülőket és minden érdeklődőt, ezt követte a Tarisznyások zenekar koncertje. Volt ingyenes fánkkóstolás, bábszínházi előadás és még egy Guinness-rekord kísérletre is sor került. Az ország legnagyobb puncsának elkészítésével próbálkoztak meg a sárváriak. Este hat órakor Retro party kezdődött, ami egészen tíz óráig tartott. Vas Megye és Sárvár Város Bálja nyitotta az idei farsangi szezont a négycsillagos Park Inn Hotelben, majd január 15-én a Néptánckör báljával, január 23-án a Református Bállal folytatódott a farsangi szezon. A Nádasdy-vár termeiben tartotta január 30-án a Luther-rózsa 4

Alapítvány a Sárvári Evangélikus Farsangi Bált. A bálok, sorát február 6-án a Katolikus Bál zárta. Sárvár szerencsére nem szűkölködik helyi kiadványok megjelenésében, évről-évre mutatkoznak be városi vagy regionális szinten elérhető ismeretterjesztő kötetek, monográfiák vagy itteni művészek magánkiadású könyvei. Az viszont már ritkább, hogy egy Sárváron élő alkotó regényét országos terjesztésben, nagy példányszámban adják ki. Demi Kirschner Öld meg Jana Robinst című kötetével pedig ez történt, a könyvet Sárváron február 10-én mutatták be a könyvtárban, a Sylvester Könyvbarátok Klubja összejövetelének keretében. Február 12-én, pénteken nyílik a Nádasdy-vár Folyosó Galériájában Az év képekben – Sárvár 2015. című kiállítás. Február 12-én ismét megszervezik az AZK Farsangot a Pinceklubban, ahova jelmezben várják a közönséget. Február 13-án, szombaton farsangi tematikával várja a gyerekeket a Kézműveskuckóvá alakult könyvtár a Nádasdy-várban. Mindenféle farsangi hasznosságok készülnek majd: farsangi díszek, álarcok, bohócok, de lesz tombola is! Sárvár, 2016. február 11. Kondora István sk.

5

1./ Napirendi pont HATÁROZATI JAVASLAT

Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi munkatervét a tervezettel megegyező tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester, Kondor János igazgató Sárvár, 2016. február 1. Kondora István sk. polgármester

6

Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár

Munkaterv

2016. Személyi, technikai feltételek 7

A 2015-ös év sem múlt el személyi változások nélkül. A gyermekművelődés szakterületét irányító fiatal kolléganőnk májusban visszatért a szülési szabadságról, így ismét kiegészült a szakalkalmazotti gárda. Markó Péter kollégánk augusztustól sétáló idejét tölti, idén áprilistól nyugállományba készül. Szakterülete jelentős részét Péter Bence kolléga veszi át, tevékenységéhez szép reményeket fűzünk! Markó Péter sokoldalú tudására, tapasztalatára, kiterjedt kapcsolatrendszerére a továbbiakban is számítunk. Szerencsére a könyvtári állomány stabil, 2015-ben nem történt változás. Intézményünk kiemelt feladata a vár épületegyüttesének üzemeltetése, napi szintű karbantartása. A két fős karbantartói „csoport” kiegészülve egy közmunkással, továbbra is kiváló szakmai felkészültséggel és dicséretes hozzáállással végzi sokrétű feladatát. Több éve fogadunk büntetésüket közérdekű munkára váltó fiatalokat, az ő munkájukat is karbantartóink szervezik, felügyelik. A 2015-ös felújítási terveinket az előző évi pénzmaradvány okos felhasználásával tudtuk megvalósítani. Csak bízni tudunk abban, hogy az idei feladatainkhoz keretet is kapunk. Nagy örömünkre megtörtént a hátsó Nagyterem teljes burkolatcseréje, igényes munkát végeztek a kivitelezők. A vár hátsó bejáratánál elkészült a kártyás sorompó – bár vitákat váltott ki az üzembe helyezése- beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Szembetűnően látszik a szigorítás hozadéka a várudvar füves területének és a parkosított részeknek az állapotán. Az un. Darabontok házában kialakított igényes kiállítótérben Németh Mihály szobrászművész időszaki letéti kiállítása látható, megléte tovább bővíti kiállítási lehetőségeinket. Idei felújítási terveink között szerepel a vár dísztermi parkettájának javítása, csiszolása, lakkozása. A gazdasági épület megüresedett műhelyéből jó adottságai miatt többfunkciós rendezvénytermet

szeretnénk

kialakítani,

további

segítség

lenne

teremgondjaink

megoldásában. Továbbra is várat magára a palotaépület és lábazatának felújítása. Talán a Kormány várfelújítási programja segítségünkre lesz az évtizedes probléma orvoslásában. A novemberi csőtörés ismét rávilágított a korszerűtlen fűtési rendszerből adódó gondjainkra, a felújítás immár elodázhatatlan.

8

A nyári szabadtéri rendezvényeink lebonyolításában a végleges megnyugtató megoldást a tervezett fedett szabadtéri színpad és a mobil nézőtér kialakítása jelentené. Tovább várat magára a bástyák hosszú távú hasznosítása, kulturális, turisztikai célokra való kialakítása.

Közművelődési tevékenységünkről: A költségvetésünk megszabta szigorú gazdálkodás ellenére is ragaszkodtunk kitűzött céljainkhoz. Még bevételnövelő megfontolásból sem engedtünk teret a kommersz, könnyen fogyasztható, értéktelen kínálatnak. Intő példa számunkra a népünnepélyek, mondvacsinált fesztiválok, falunapok igénytelen tucatkínálata. Célunk továbbra is a valódi értékeket hordozó műfajok sokszínű,folyamatos kínálata, a közönség igényes kiszolgálása és a magasra tett minőségi mérce megtartása. 2014-től egyre több nagyrendezvénynél, koncertnél, színházi előadásnál volt érzékelhető pozitív irányú elmozdulás a nézőszámban (és a jegybevételben) és ez a tendencia 2015-ben is folytatódott. (Nádasdy Fesztivál, Folklór Fesztivál, Színházi esték, AZK koncertek...) Ford mikrobuszunkkal hivatalosan végezhető bérfuvarozás is a bevételeink növekedését eredményezte. Ugyanez nem mondható el a megörökölt kisteherautónk fenntartási költségeiről, bár megléte munkánkat könnyíti. Közművelődési munkánkban egyre fontosabb szerepet kap a szponzorálás és a pályázatokon való eredményes részvétel. A Cseh Tamás program segítségével nőtt az AZK rendezvényeinek látogatottsága, több teltházas buli is jelezte az érdeklődés növekedését. Nagyobb anyagi ráfordítással nívós, közönségvonzó fellépői kínálatot tudtunk biztosítani, de meddig? Sajnos a pályázati forrás hiánya kiszolgáltatottságot, visszalépést is jelenthet. Az ésszerűség határain belül mindent megteszünk a bevételeink növelése és a kiadásaink csökkentése érdekében. (támogatók keresése, családi kedvezmények, bérletek, akciók stb...) A bevételeink növelése érdekében igyekszünk minél több vállalkozói, céges rendezvénynek, vásárnak helyt adni. (Nádasdy Fesztivál, Vármeeting, Koncertek, Termékbemutatók, Vásárok...)

9

A kiváló együttműködés a civil szervezetekkel, kulturális és oktatási intézményekkel, a múzeummal, az egyházakkal és a város idegenforgalmi, turisztikai szereplőivel az egyik legfontosabb feltétele az eredményes munkavégzésnek. A kapcsolattartás napi szintű ápolása újonnan munkába állt fiatal kollégánk kiemelt feladata. (Péter Bence) Éves szinten egyenletes elosztású programkínálatra törekszünk, adottságaink miatt azonban a nyári szabadtéri kínálat kiemelkedik az éves kínálatból. Fontosnak tartjuk a folyamatos egyeztetést a civil szervezetek és a szállodák képviselőivel az esetleges programtorlódás, túlkínálat miatt. Különösen a nyári időszakra jellemző a torlódás, de tapasztaltuk az adventi időszakban is. Változatlanul sikeres a Sárvári Nyár kínálata, a fesztiválok mellett a Színházi esték vonzza a legtöbb nézőt. Fontos, hogy évről évre új ötletekkel frissitsük, gazdagítsuk a rendezvényeinket. Harmadik alkalommal rendezzük meg az utóbbi évek egyik igen sikeres vállalkozását, a Kézműves gyermektábort. A nagy érdeklődés miatt három turnusban várjuk az óvodás és a kisiskolás gyerekeket. Jó értelemben megszokott és várt színfoltja a nyárnak a mediterrán hangulatú estéket idéző „Főtéri nyár”. Második alkalommal rendeztük az Önkormányzattal és a TDM munkatársaival a Sárvári Advent estéit a Posta téren. A kisvárosi léptékű vásár, az igényes műsorkínálat, az ünnepi hangulatot emelő díszítés mind hozzájárult a sikerhez. Ez komoly felelősséget és további tetteket vár a szervezőktől. Sikeres volt a városi műsorfüzet arculatának megújítása. Színes kiemelésekkel, áttekinthetőbb megjelenéssel tetszetős kiadványt sikerült közreadni. Benkő Gábor kollégánk igényességét, hozzáértését dicséri. Igényes, naprakész, sokoldalú tájékoztatásra törekszünk, ehhez továbbra is megvannak az eszközeink.

Terveink szerint idén is tartalmas színházi estek, közönségvonzó könnyűzenei programok, neves jazz zenészek, izgalmas koncertek, rangos kiállítások teszik vonzóvá intézményünk kínálatát.

Az elmúlt év rövid értékelése: 10

Az elmúlt évben intézményünk célja az volt – más nem igen lehetett –, hogy legalább negyedévenként egy színvonalas klasszikus- vagy kortárs komolyzenei ill. dzsessz koncertet ajánljunk az érdeklődőknek. A hangversenyek közül kiemelkedett a Dieter Glawischnig Trio (A), a Chris Weller’s Hanging Hearts (USA), a Trio Leimgruber (Svájc), a The Second Approach (Moszkva) és a Generations Quartet (USA) koncertje. Oliver Lake és Barre Phillips személyében világhírű dzsesszzenészeket hallgathatott a közönség. Nem tűnik túlzásnak a megállapítás, hogy Sárvár felkerült a nemzetközi zenei világ térképére. A város hírnevét olyan dzsesszzenészek erősítették, akik rendszeresen fellépnek az USA és Európa legnevesebb klubjaiban és hangversenytermeiben. A Magyar Kultúra Napján a Nádasdy Trió adott koncertet a múzeum dísztermében. Ezt a programot követően, január végén Tinódi Lantos Sebestyén halálának évfordulójára – az emlékbeszéd és koszorúzás mellett – „A 12 LEGSZEBB MAGYAR VERS” a Savaria Slam Poetry

átiratában

c.

műsorral

emlékeztünk

a

Házasságkötő

Teremben.

A Költészet Napját Tóth Kinga Sárvárról elszármazott költő meghívásával ünnepeltük. A 35. Nemzetközi Folklórnapok nagy sikerrel és kb. 250 fő külföldi és 50 hazai szereplő közreműködésével zajlott. A fesztivál partnereként két éttermet (Várkapu és Tinódi) sikerült bevonni a programba. A rendezvények naponta Sárváron is legalább három helyszínen zajlottak: a gyógyfürdőben, a Posta téren és a Nádasdy-várban. Intézményünk informális „testvérvárosából” az angliai Stony Starttfordból érkezett, és adott városunkban és a megye több helyszínén koncertet július végén a Troubadour Reunion együttes.

Tervezett programok 2016-ban: A pénzügyi keret megfontoltan összeállított program megvalósítására ad lehetőséget intézményünk számára. Elképzelésünk az, hogy a koncerteket, színházi előadásokat, irodalmiés egyéb műsorokat úgy állítjuk össze, hogy havi rendszerességgel legyen legalább egy kiemelt rendezvény. A programok szervezésénél figyelembe kell venni azt, hogy ezek között legyenek olyanok, amelyek elsősorban a város és a kistérség lakosságának szólnak (ismeretterjesztő előadások, helyi gyűjtők, képzőművészek, amatőr művészek kiállításai), és legyenek olyanok, amelyek a város jelentős számú üdülővendégét (hazai és külföldi egyaránt) veszik célba. Utóbbiaknál számítunk a turizmusban érintett vállalkozók (vendéglátóhelyek, szállodák) támogatására, közreműködésére is. Az intézményünk falain belül működő felnőtt szakkörök (népi díszítőművész szakkor, bélyeggyűjtők, Honismereti szakkör, Borklub), egyesületek (Mozgássérültek

Egyesülete,

Íjász

Egyesület, 11

Néptánckör,

Fotóklub)

támogatásánál

mindenekelőtt a szakmai segítségnyújtást és a zavartalan működési feltételek és technikai háttér biztosítását tekintjük fő feladatunknak.

Nagyrendezvényeink sorát január 23-án a Magyar Kultúra Napja tiszteletére a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület Közösségi Kultúráért Elismerésének díjátadásával és a Regös együttes koncertjével kezdjük a díszteremben. Január 29-én (pénteken) Tinódi Sebestyén halálának 460. évfordulójára emlékezünk. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepséget lehetőség szerint hangversennyel és gyermekek számára szervezett kézműves foglalkozásokkal, programokkal egészítjük ki. A városi megemlékezést követően intézményünk folyosógalériájában ismét megrendezzük a nagy népszerűségnek örvendő Pilvax kávéházat, ahol ez alkalommal is élőzenével tesszük különlegessé, egyedivé a nemzeti ünnep hangulatát. Szervezés alatt áll a Sebő együttes és Mihó Attila (prímásverseny győztesének) a meghívása a március 15-i ünnepi programsorozatra. Hagyományainknak megfelelően a Költészet Napi műsort a magyar költészet valamelyik kiemelkedő képviselőjének meghívásával kívánjuk megszervezni a Házasságkötő teremben. A sokéves tapasztalat alapján szeretnénk elérni azt, hogy ezekre a programokra több pedagógust (általános és középiskolai is) tudjunk mozgósítani, hiszen a példamutatás a jövő generációja felé a személyes példamutatással kezdődik. A könnyűzenei műfajon belül dzsesszkoncertek megrendezését 5-6 alkalommal tervezzük 2016-ban, melyek közül kiemelkedő jelentőségű lesz január 31-én a New Yorkból érkező NU Band, március 15-én a szintén New York-i Michael Musillami Trió, április 14-én a sok évtizede Németországban élő Dudás Lajos duó és szeptemberben Uwe Oberg (Németország) szóló zongora koncertje. Az intézményünk által szervezett nyári nagyrendezvények sorát a Szent Iván-éji program nyitja majd a sárvári Csónakázó-tónál, ahol főként sárvári és környékbeli művészeti csoportok, a nap népi hagyományait felelevenítő programok várják a város lakóit. A nyár folyamán szervezésünkben lép fel Sárváron és a megye több helyszínén az Angliából érkező Jenkinson’s Folly együttes.

A Nemzetközi Folklórnapokat – a 36. alkalomnak megfelelően – hagyománytisztelettel és kellő tapasztalattal rendezzük, ezúttal nagy hangsúlyt fektetve a folyamatos megújulásra is. A pénzszűke miatt kb. 8-9 külföldi együttest fogadhatunk, és megpróbáljuk a város több 12

vállalkozóját a műsorok rendezésébe-szervezésébe bevonni, valamint a pénzügyi támogatási, pályázati lehetőségeket a lehető legjobban kihasználni. Az NKA Népművészeti Kollégiumához sikerrel benyújtott és támogatott pályázatunk arra ösztönzött bennünket, hogy a lehetőségeket kihasználva a januárban kiírt, NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatra is benyújtsuk pályázati anyagunkat. Bízunk ennek a pályázatnak a sikerében is. Mivel több évtizedes múlttal bíró, hasonló koncepció alapján szervezett programról van szó, szem előtt kell tartanunk a változtatások szükségességét is, a nagyrendezvényeknek is lépést kell tartaniuk a XXI. század kihívásaival, be kell vonzanunk a közönséget rendezvényeinkre. 2016-ban fontosabb újításként megemlíthetjük, hogy a fesztivál nyitónapján a város főbb szálláshelyein és legforgalmasabb helyein rövid kedvcsináló, fesztivál beharangozó műsorokat szervezünk az összes külföldi fellépő részvételével, ezt követően pedig a vár udvarán megrendezzük a hagyományos fesztiválnyitót, majd a napot a résztvevő országok tánctanítása, táncház zárja. Az augusztus 20i programokat egész napossá tesszük a Nádasdy-váron belül is. A 20-i, délelőtti sárvári helyszínek között továbbra is kiemelhetjük a Szent László templomot (ünnepi folklórmise) ás az evangélikus templomot (ünnepi istentisztelet). A várudvaron külön standokon mutatkoznak majd be a fesztiválon résztvevő országok, így a fesztivállátogatók és a résztvevők közelebbről is

megismerkedhetnek

a

különböző

országok

hagyományaival,

népi

kultúrájával,

népviseleteivel, népművészeti termékeikkel. Délelőttől a délutáni programok (felvonulás, gálaműsor) kezdetéig kézműves foglalkozásokat, gyermekjátszót, kézműves vásárt is szervezünk. A tapasztalatok alapján a hagyományos gálaműsor hosszán szükségszerű némileg rövidítenünk, hiszen a záró program befejező időpontja általában eltolódik. A záró gálaműsort közös örömtánccal, táncházzal kívánjuk zárni. A fesztivál nyitó és zárónapja közötti napokban tervezzük egy magyar folklórest megrendezését is a Sárvári Néptánckör, a sárvári Senior táncegyüttes és a Gencsapáti hagyományőrzők részvételével. Célunk ezzel a programmal, hogy a

fesztivál

közönsége

mellett,

a

fesztiválon

résztvevő

nemzetek

is

testközelből

megismerkedhessenek a magyar népzenével, néptánccal és a szűkebb környezetünk (Vas megye) folklórkincsével, gasztronómiájával is. A Nádasdy Ferenc Múzeum Lidércfény rendezvényével (augusztus 19.) szándékunkban áll együttműködni ebben az évben is, így az ankarai egyetem néptánccsoportjának közreműködését, fellépését tervezzük a múzeumi éjszaka programjának keretein belül. A fesztivál évtizedei során kialakult kapcsolatok alapján folytatjuk a külföldi együttesek vidéki helyszíneken (Körmend, Vasvár, Zalalövő, Zalaszentgrót, Ikervár) történő fellépéseit is. A fesztivállátogatók visszajelzései és a saját tapasztalatok is mind azt mutatják, hogy nagyon fontos több figyelmet fordítanunk a gasztronómiai kínálat biztosítására is, preferálva a helyi értékeket, élelmiszereket, termékeket. 13

A fesztivál lényeges elemének tartjuk a külföldi fellépő csoportok szabadidejének hasznos eltöltését, programokkal való megtöltését is. Szándékunkban áll szoros együttműködést kialakítani a TDM irodával és a Tinódi Gimnáziummal is. A kötelező nyári gyakorlatukat töltő idegenforgalmat-turizmust tanuló diákokat szeretnék belevonni a fesztivál zökkenőmentes lebonyolításába, lehetőséget teremtve ezzel nekik az idegen nyelvek és leendő szakmájuk gyakorlására, tapasztalatszerzésre, de akár a kötelező közösségi szolgálat is egyúttal teljesíthető nálunk, itt nem csupán a folklórfesztivált említeném, hanem az egész nyári szezon rendezvényeit, intézményünk által szervezett gyermektáborait is. Ebben az évben is számítunk az önkéntesek odaadó munkájára, segítségére, elsősorban a külföldi csoportok kísérésében, idegenvezetésben lesz a legnagyobb szükség rájuk. Távlati terveink között szerepel (2017-től), hogy a külföldi fellépő együtteseket Sárváron tudjuk elszállásolni (iskolában, családoknál), hiszen így lényegesen csökkenthetjük a szállítási, utaztatási, de az étkeztetési költségeket is, így az ebből fennmaradó összegeket új programelemek beillesztésére fordíthatjuk. (tematikus napok, esküvő/különféle ünnepek, népszokások bemutatása a színpadi produkciókkal) A Sárváron történő elszállásolás hozzájárulhat ahhoz is, hogy a város egy valódi folklórforgataggá, fesztiválvárossá alakuljon át néhány nap erejéig.

Az elmúlt évek szabadtéri színházi sikerei arra ösztönöznek bennünket, hogy legalább négy alkalommal szabadtéri színházi előadásokat tervezzünk, főként profi társulatokkal, de teret adva a helyi színjátszóknak is. (Ma’mint’Ti) Itt lényeges szempont figyelnünk arra, hogy műfajilag is változatos produkciókat (vígjáték, operett, musical) és ezzel együtt népszerű és közismert művészeket, húzóneveket hívjunk el Sárvárra. Megfontolandó, hogy a nyári szabadtéri színházi előadásokra bérletváltási lehetőséget is biztosítsunk az érdeklődőknek és a rendszeres színházlátogatóknak. Meg kell találnunk a megoldást arra, hogy a nagyszámú üdülővendéget is ki tudjuk mozdítani a szállodák falai közül, hiszen a változatos programkínálat minden évben adott mind a helyiek, mind pedig az itt nyaralók számára. Az advent idejéhez kötődően, a városi programsorozat szervezése mellett (helyi művészeti csoportok, professzionális előadók, sárvári civil szervezetek, intézmények közreműködésével) folytatni kívánjuk, néhány éve abbamaradt teológiai, vallástörténeti előadássorozatunkat is. Az új evangélikus és református püspök meghívását tervezzük Sárvárra. A szabadtéri adventi programok összeállításánál a TDM irodával és az Önkormányzattal szorosan együttműködve továbbra is folytatjuk a helyi civilek, így az új szerveződések (tavaly pl. Sárvári Kerékpáregylet) bevonását is a programokba, lehetőséget kínálva számukra a lakosság és a nagyközönség előtti bemutatkozásra. A programok 14

összeállításánál (a 2015. évi tapasztalatok és visszajelzések alapján) lényeges szempontnak tartjuk a műfajilag színes kínálat összeállítását, de szem előtt kell tartanunk azt is, hogy ez a rendezvény ne tolódjon el egy kizárólag piaci alapokon működő vásári forgatag irányába, hiszen a Karácsony előtti készülődés időszakában ezzel a rendezvénysorozattal biztosítunk találkozási teret és némi pihenést a sárváriaknak is a városban üdülő vendégeknek is. Kiemelt figyelmet fordítunk a civil szerveződések, egyesületek, amatőr művészeti csoportok szakmai támogatására is, amelyek közül regionális jelentősége miatt különösen kiemelkedik a Nemzetközi Folklórszervezet (IOV) Magyarországi Tagozata, a Rumi-Rajki Műpártoló Kör, stb. és a Cicelle Aranyháromszög Művészeti Társulás. Továbbra is egyik alappillére intézményünk tevékenységi körének a helyi egyesületek, civil szerveződések, amatőr művészeti csoportok szakmai és egyéb (pl. technikai) segítése, támogatása, a partneri viszony fenntartása, hiszen a jövőben még inkább számítunk a civilek közreműködésére is egyes rendezvényeken, programokon. (május 1., Szent Iván-éj programjai)

Ifjúságművelődés 2015 tapasztalatainak értékelése

Az Alternatív Zenei Klubbal vidéki könnyűzenei klubkoncertek megrendezésére 2.000.000 Ft pályázati támogatást nyertünk el az NKA Cseh Tamás Programjának első ciklusában. A program segítségével 2015 januárjától májusig összesen 11 kiemelkedő népszerűségű zenekart léptethettünk fel Sárváron. Ehhez mérhető intenzitású támogatást utoljára 2010ben ítélt meg nekünk az akkor még működő PANKKK program. A régóta várt tőkeinjekció bebizonyította, hogy a kultúraközvetítés ezen könnyűzenei szegmense is elsősorban anyagi erőforrásfüggő a látogatottság tekintetében: szinte valamennyi (a program által támogatott) klubestünket teltház fogadta. A program legfőbb tapasztalata így az, hogy a klub célcsoportja továbbra is megszólítható, de az érdeklődők figyelme erősen leszűkül a médiából már ismert nevekre, újdonságokra nincs nyitottságuk. Leegyszerűsítve: ha a klubnak van pénze ismert neveket meghívni, van közönség, ha pedig színvonalas, ám kevésbé ismert, olcsóbb előadókat tudunk csak vendégül látni, csak egy nagyon szűk rétegre számíthatunk. Az alábbi táblázat szépen mutatja az utóbbi 5 év AZK-estjeinek látogatottságát a CSTP-támogatás hónapjaiban:

15

2015-ben is jelentős fejlesztéseket tudtunk végrehajtani az intézményi rendezvények online megjelenésével kapcsolatban. Új, esztétikus, korszerű önálló honlapot hoztunk létre a Nemzetközi Folklórnapok, a Nyáréjfesztivál programokhoz, és teljesen megújult az AZK weboldala is. A lapok megléte és naprakész tartalma ma már elvárás pályázatoknál is, azon túl, hogy az érdeklődők felé is az egyik leghatékonyabb csatornát jelentik. A honlapok fejlesztését a Láthatatlan Sárvár szerkesztői stábjával önállóan, önkéntesen és díjmentesen tudtuk elvégezni.

2016 évre vonatkozó tervek Az elmúlt év rövid értékelése: Az elmúlt évben intézményünk célja az volt – más nem igen lehetett –, hogy legalább negyedévenként egy színvonalas klasszikus- vagy kortárs komolyzenei ill. dzsessz koncertet ajánljunk az érdeklődőknek. A hangversenyek közül kiemelkedett a Dieter Glawischnig Trio (A), a Chris Weller’s Hanging Hearts (USA), a Trio Leimgruber (Svájc), a The Second Approach (Moszkva) és a Generations Quartet (USA) koncertje. Oliver Lake és Barre Phillips személyében világhírű dzsesszzenészeket hallgathatott a közönség. Nem tűnik túlzásnak a megállapítás, hogy Sárvár felkerült a nemzetközi zenei világ térképére. A város hírnevét olyan dzsesszzenészek erősítették, akik rendszeresen fellépnek az USA és Európa legnevesebb klubjaiban és hangversenytermeiben. A Magyar Kultúra Napján a Nádasdy Trió adott koncertet a múzeum dísztermében. Ezt a programot követően, január végén Tinódi Lantos Sebestyén halálának évfordulójára – az 16

emlékbeszéd és koszorúzás mellett – „A 12 LEGSZEBB MAGYAR VERS” a Savaria Slam Poetry

átiratában

c.

műsorral

emlékeztünk

a

Házasságkötő

Teremben.

A Költészet Napját Tóth Kinga Sárvárról elszármazott költő meghívásával ünnepeltük. A 35. Nemzetközi Folklórnapok nagy sikerrel és kb. 250 fő külföldi és 50 hazai szereplő közreműködésével zajlott. A fesztivál partnereként két éttermet (Várkapu és Tinódi) sikerült bevonni a programba. A rendezvények naponta Sárváron is legalább három helyszínen zajlottak: a gyógyfürdőben, a Posta téren és a Nádasdy-várban. Intézményünk informális „testvérvárosából” az angliai Stony Starttfordból érkezett, és adott városunkban és a megye több helyszínén koncertet július végén a Troubadour Reunion együttes.

II.1) Ahogy a bevezetőben ismertettük, az eredményes munkához elengedhetetlen a megfelelő anyagi háttér. Sajnos a Cseh Tamás Program második ciklusában forráshiány miatt nem ítéltek meg támogatást az AZK-nak. A döntés ellen írásbeli kifogást emeltünk, és soron kívüli, egyedi pályázatként újra beadtuk a pályázati anyagot, amely 2016 januárjától júniusig tartalmazta a teljes évad részletes programtervét is, a zenekari egyeztetések is csak a pályázati értesítésre és a szerződések aláírására vártak. Az újrabírált kérelmünkkel végül 600 ezer Ft támogatást nyertünk el az NKA-tól a pályázott 4 millió helyett. Sajnos érdemi munkára ez az összeg nem elégséges, a május után megtartott könnyűzenei rendezvényeink költsége csaknem teljes egészében fel is emésztette, így a 2016-os évadot teljes egészében újra kell terveznünk. A támogatás nélküli időszakban nem tehetünk mást, minthogy visszatérünk a benzinpénzért elérhető zenekarok egyre szűkebb merítéséhez, illetve a gépzenés válogatásra épülő estekhez.

Az AZK eddig fixált, újratervezett időpontjai:

– 2016. február 12. – AZK-Farsang, fellép a Manuphanktura – 2016. március 18. – Synth-pop est, fellépnek: Plazmabeat, Gunmaker, Synth with Meggie – 2016. április 15. – AZK gépzenés est – 2016. május 20. – AZK – fellépnek: Runover Dogs, Angertea

Az AZK eddigi hagyományainak megfelelően a nyári időszakban szünetet tartott, nyáron csak a kétnapos Nyáréjfesztivállal jelentekezett a klub. A tapasztalatok és a nyári idény végletes túlzsúfoltsága miatt azonban úgy gondoljuk, nincs értelme (és igény sincs rá) a továbbiakban megrendezni az eseményt, sajnos a látogatottság is ezt igazolja. Ehelyett a nyári időszakban is 17

rendeznénk 1–2 fellépős / gépzenés klubesteket – amennyiben az időjárás engedi – szabadtéren, a Nádasdy-vár Kamaraudvarában. Szintén jó lehetőségeket ígér intézményünk új helyszíne, a Kamaraudvar szomszédságában található fedett épületrész, amelynek felújítási munkálatai talán már a nyárra lehetővé teszik, hogy intimebb hangulatú zenés esteket, pódiumműsorokat mutassunk be ott.

A 2016. évre vonatkozó tervek másik fontos csapásiránya az online fejlődés ütemének további fázisait jelenti. Idén szeretnénk teljes egészében kicserélni a Láthatatlan Sárvár nevű kulturális programmagazinunk motorját és külső arculatát. Jelen arculat már 5 éve működik, az informatikában rengeteg változás zajlott azóta, amelyekre reagálnunk kell, ha azt akarjuk hogy a lap korszerű és hatékony maradjon. A teljes váltás előkészítő munkálatait jelentette a tavalyi évben zajlott leválasztás, amely során levált az anyalapról számos mára önállóvá tett aloldal. Szintén tervezzük további tematikus oldalak létrehozását, az egyik a Sárvári Jazzkoncertekhez kapcsolódna, a másik http://nadasdyvar.hu címen egy központi információs oldal lenne.

Gyermekművelődés

2015. évben is nagy hangsúlyt fektetett intézményünk a megfizethető, ugyanakkor színvonalas családi- és gyermekprogramok szervezésére. Célunk, hogy ezek a programok közös élményt nyújtsanak a résztvevő gyerekeknek és szüleiknek. A rendszeres programok révén a gyermekek szocializációs folyamataiban pozitív élményként épüljön be a kultúra. Ezeket a célokat szem előtt tartva tervezzük meg a 2016. év gyermekprogramjait is. Egyik legnépszerűbb programunk a „Te napod a várban…” évente 4 alkalommal tematikus tartalommal várja kézműves foglalkozásokkal, játszóházzal, kreatív gyermekfoglalkozásokkal és koncerttel vagy színházi előadással gyermekeket és szüleiket. Így repertoárunk nem csak értékes programokat kínál, de változatos is. Ilyenkor egy teljes délutánt tölthetnek el nálunk az érdeklődők, ahol a maguk által készített kézműves tárgyakkal és élményekkel térhetnek haza. A

karácsonyváró

„Te

Napod”-hoz

kapcsolódik

már

a

hagyományosnak

számító

gyermekrajzpályázatunk, melyet nem csak óvodások, diákok de szülők, pedagógusok számára is kiírunk.

18

Az év folyamán a legkiemeltebb gyermekeket célzó rendezvényünk a Gyermekjuniális, amelyet hagyományosan a vár udvarán június első hétvégéjén rendezzük meg, Az ide ellátogató családok sokszínű, izgalmas eseményeken, programokon vehetnek részt. 2016-ban 4 alkalommal szervezzük meg a Könyvtári bütykölő elnevezésű kézműves foglalkozásainkat, amelyeknek a gyermekkönyvtár ad otthont. Tematikus foglalkozásainkon különféle technikákkal és anyagokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek és szüleik hasznos tárgyakat, játékokat, díszeket készíthetnek. Természetesen nem maradhat el idén sem a minden évben tavasszal a szent László Katolikus templomban megrendezésre kerülő Ifjúsági Kórustalálkozó sem. A nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényünkön a résztvevő kórusok nemcsak egymás előtt mutathatják be felkészültségüket, de az érdeklődő sárvári közönség is színvonalas előadásokat hallgathat. A kétnapos Városi és Városkörnyéki Kulturális Szemlén a sárvári és a környékbeli általános és középiskolák tanulói mutatkozhatnak be 3 tagú szakmai zsűri előtt irodalmi illetve zenei kategóriákban. A Szemlén résztvevőket oklevéllel és könyvutalvánnyal díjazzuk, illetve a legfelkészültebb, legtehetségesebb diákok a zsűri ajánlásával tovább jutnak a Kulturális Gálára. A városi Kulturális Gálán amelyet júniusban rendezünk meg a Nádasdy-vár szabadtéri színpadán, a Szemlén bemutatkozó diákok legjobbjai diáktársaik, szüleik, tanáraik előtt is megcsillogtathatják tehetségüket. Nyári kézműves táborunk idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre. Július illetve augusztus hónapban 1-1 hétig (naponta 8-16.00 óráig) biztosítunk felügyeletet 6-10 év közötti diákok (hetente 30 diák) számára. Segítséget és alternatív megoldást nyújtunk a szülőknek, a szünidőben meg tudják oldani gyermekeik napközbeni felügyeletét, másrészről tartalmas időtöltést, színvonalas kikapcsolódást kínálunk. 2015-ben szülői megkeresésekre reagálva óvodás játszóházat is indítottunk egy hetes turnusban. A nagy érdeklődés miatt ezt a játszóházat is megszervezzük 2016-ban is. A tapasztalatok, és a pozitív visszajelzések mind azt mutatják, hogy nagy szükség van ezekre a táborokra. A kisgyermekes

családok

segítésére hívtuk

életre a

babaruhabörzéket

háromhavi

rendszerességgel, melynek célja, hogy a kismamák és anyukák egymás között eladhassák, elcserélhessék gyermekeik kinőtt ruháit, játékait, babafelszereléseiket, így nyújtva segítséget a „családi kassza könnyítésére”.

A Galéria Arcis tevékenysége

19

A 2015-ös kiállítási programunkkal ismét sikerült magasra tenni a mércét. Számos rangos alkotóművész, nemzetközileg ismert képzőművész, művészeti társaság képviselte a hazai és a határon túli kortárs képzőművészetet galériánkban. Továbbra is törekedtünk a műfaji sokszínűségre, a klasszikus értékek és az új törekvések változatos bemutatására. Természetesen lehetőséghez jutottak a sárvári, megyei vagy innét elszármazott művészek is. ( Benkő Sándor, Pászthory Lajos, Marinka Viktória, Torjay Valter ) Bemutatásuk, a velük való folyamatos kapcsolattartás továbbra is fontos feladatunk! Tavaly a műfaji kínálat arányai a szobrászat felé tolódtak, amit gazdag installációs eszközkészletünk nagyban elősegített. ( Jiri Vlach, Barbel Diechmann, Nagámi ) Januárban voltak láthatók galériánkban Katona Szabó Erzsébet textilművész különleges bőrkollázsai, melyek nagy sikert arattak a tárlatlátogatók körében. Városunk kulturális életének egyik kiemelkedő nyári kínálata volt a Nádasdy F. Múzeum és Hámori Sándor gyűjtő anyagából rendezett néprajzi, viselettörténeti kiállítás. Az idei évben folytatjuk a tavaly szeptemberben elindított új kezdeményezést. Lehetőségeink szerint évente igyekszünk sárvári vagy sárvárról elszármazott fiatal alkotóművészeknek bemutatkozási lehetőséget adni galériánkban. Az idén is lesznek nemzetközileg és országosan is elismert alkotók, alkotóközösségek a kiállítók között. Textilművészeti sorozatunkban a Szombathelyi Képtárral együttműködve E. Szabó Erzsébet Ferenczy Noémi -díjas iparművész lesz a vendégünk áprilisban. A tervek között 2016-ban két fontos emlékkiállítás is szerepel programunkban, mindkettő sárvári kötődéssel is bír. ( Rumi Rajki István, Németh József ) Nemzetközi kapcsolatainkat az idei évben egy grazi művészcsoport bemutatkozása reprezentálja. Viszontkiállításra várnak általunk ajánlott művészeket Ausztriába.

Változatlanul népszerűek az „ Esték a galériában” rendezvénysorozatunk programjai, négy alkalommal rendezünk találkozókat. Időszaki kiállításainkon igény szerint tárlatvezetést is tartunk! 20

Intézményünk a Galéria Arcis kiállításaival párhuzamosan a Műv. Központ folyosógalériáján és a könyvtár emeleti folyosóján elsősorban amatőr alkotóknak, gyűjtőknek nyújt bemutatkozási lehetőséget. A Galéria Arcis 2016-os tervezett programja: Január- Torjay Valter festőművész kiállítása Február- Vásárhelyi Antal grafikusművész kiállítása Március- Gyécsek József festőművész kiállítása Április- E. Szabó Margit textilművész tárlata Május- Szabolcs Péter szobrászművész kiállítása Június- Graz-i művészcsoport kiállítása Július- Nádasdy János festő és grafikusművész tárlata (Németország) Augusztus- Rumi Rajki István szobrászművész kiállítása Szeptember- Popella Dóra és Kondor Tamás kiállítása Október- Veres Gábor szobrászművész kiállítása November- Tisza Kalmár György festőművész tárlata December- Németh József festőművész emlékkiállítása

A könyvtár tevékenysége Szakalkalmazotti létszámunk változatlan: hét fővel látjuk el feladatainkat, viszont a munkaszervezésben könnyebbséget jelent, hogy az elmúlt évtől zenei könyvtáros kolléganőnk az addigi négy óra helyett teljes munkaidőben dolgozik, így távollétek, betegségek esetében a helyettesítést könnyebben lehet megoldani. Tárgyi felszereltségünket tekintve: számítógépeink darabszáma megfelelő, viszont saját forrásból nehezen tudjuk folyamatosan korszerűsíteni, megfelelően szinten tartani őket. A 21

zenei könyvtárba vásároltunk egy korszerű AV-erősítőt, mely minden igényt kielégít, hang és kép továbbítására egyaránt alkalmas, akár 4K minőségben is. Padlószőnyegünk és felnőtt olvasó szolgálati pultunk nagyon elhasználódott, már egyik sem esztétikus. A rendelkezésünkre álló keretből állományunkat ezentúl is használóink megelégedésére kívánjuk gyarapítani. Sajnos a 2015-ös évben szállítási és egyéb adminisztratív nehézségek miatt sokszor későn érkeztek meg az új könyvek. Szintén nem praktikus, hogy a megrendelt folyóiratok egy részét több hónapot összevárva, késve küldik meg a Kellótól. A könyvek vásárlásához tavaly is segítséget nyújtott a Márai-program, amely remélhetőleg az idén is rendelkezésére áll majd. A hiányzó dokumentumokat igény szerint könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítjuk. Ez a szolgáltatásunk tavaly is népszerű volt: 213 dokumentumot kértünk meg olvasóinknak, 157-et pedig mi adtunk a vidéki könyvtáraknak. Pozitív fejleményként értékelhetjük, hogy az utóbbi időben egyre több cikket, tanulmányt - amely eredetiben nem hozzáférhető - elektronikus úton megküldenek, emellett az online elérésű dokumentumok száma is növekszik. Az elmúlt évben meghatároztuk könyvtárunk minőségfejlesztési lépéseit, elvégeztük önértékelésünket, idén pedig kidolgozzuk minőségirányítási rendszerünket. Programkínálatunk 2015-ben is színes és nézőcsalogató volt: összesen 148 rendezvényt szerveztünk, melyen közel hétezer fő vett részt. Tavaly is könyvtárunk végezte 32 község mozgókönyvtári feladatainak ellátását, a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretén belül a Berzsenyi Dániel Könyvtárral való megállapodás alapján. A kistelepülési könyvtárellátásra fordítható állami támogatásból 1553 db dokumentumot vásároltunk a községek részére. Az újonnan vásárolt dokumentumokon túl kb. 4.000 db könyv könyvtárak közötti cseréje történt meg, így a községekben élő olvasók átlagosan 110 db könyvhöz, illetve DVD-hez jutottak hozzá. Ezek kiszállítása folyamatosan zajlott, 2015-ben községenként átlagosan 4 alkalommal. A sárvári könyvtár 127 kézműves foglakozást koordinált a községi könyvtáros kollégák segítségével. Tizenegy községben végeztünk állományellenőrzést, kilencben szerveztünk számítástechnikai tanfolyamot. A 2016os tervek közé tartozik a dokumentumvásárlási keret minél hatékonyabb, az olvasói igények, szokások figyelembevételével történő felhasználása, a csereállomány forgatásának gyors és pontos megvalósítása, valamint a községi könyvtárakban dolgozó kollégákkal való jó kapcsolat fenntartása.

Gyermekkönyvtár 22

2015-ben regisztrált olvasóink száma csökkent, ami főként a „természetes kiöregedésnek” köszönhető, viszont 172 fő volt az új beiratkozó. Rendezvényeink száma növekedett az elmúlt évhez viszonyítva (63 db) ezáltal, emelkedett az ezeken részt vevők száma is (2176 fő).

A gyermekkönyvtár számítógépparkja is eléggé elavult, ám tavaly lehetőség nyílt az egyik pc-t kicserélni egy korszerű típusra - a gyerekek nagy örömére -, így ezen már különböző játékokra is van lehetőség. Tervezzük különböző videojátékok beszerzését, természetesen megfelelő körültekintéssel kiválasztva őket. Az elmúlt évben közel 100 új DVD- vel bővült filmtárunk. Eközben az elavult/elhasználódott VHS-kazetták selejtezése folyamatosan történik, ügyelve arra, hogy a digitálisan megjelent filmeket mihamarabb beszerezzük. Sok film azonban nem jelent meg DVD-n, így ezek a videokazetták továbbra is elkülönítve megőrzésre kerülnek. Tervbe vettük ezeknek a ritkaságoknak a digitalizálását is. Feladatunk, hogy a 14 év alatti gyerekek érdeklődését felkeltsük az olvasás iránt, segítsük őket iskolai feladataik megoldásában és lehetőséget nyújtsunk szabadidejük hasznos eltöltésére. Mindezeknek megfelelően tervszerűen gondozott, sokszínű állománnyal várjuk olvasóinkat. Évente több ízben tartunk számukra könyv- és könyvtárhasználati órát, kézműves foglalkozást, a nagy érdeklődésre való tekintettel heti két alkalommal várjuk Ringató foglalkozásra a legkisebbeket, a nagyobbaknak pedig a hagyományokhoz híven megszervezzük a Momó és a Detektívsarok játékokat.

Zenei Könyvtár A zenei könyvtár fő feladatai közé tartozott az elmúlt évben, mint ahogy az idén is: a hangzó dokumentumok kölcsönzése, helyben használatának biztosítása, könyvtárközi kölcsönzés végzése. 2015-ben összesen 208 olvasónk volt, ebből 35 fő az újonnan beiratkozott. Növekedett a részleg foglalkozásainak és látogatóinak száma: 30 rendezvényünkön 815 fő vett részt. Az állomány bővítése céljából idén újabb közérdeklődésre számot tartó CD-ket kívánunk beszerezni, törekedve arra, hogy a fiatalabb korosztály érdeklődését is felkeltsük. A városi és városkörnyéki intézményekkel, óvodákkal, helyi csoportokkal sikerült megőrizni jó 23

kapcsolatunkat. A Mozgássérültek Sárvári Csoportja és az Idősek klubja rendszeres látogatója zenei

részlegünknek.

Kérésre,

illetve

évfordulókhoz,

évszakokhoz

kötődően

zenei

foglalkozásokat tartunk számukra. Ebben az évben szeretnénk megemlékezni W. A. Mozart születésének 260. és Bartók Béla születésének 135. évfordulójáról. Elindítottuk a Zene-vár c. foglalkozás-sorozatot, amely óvodásoknak és kisiskolásoknak nyújt zenei élményt játékkal és tánccal egybekötve. Ezt szeretnénk folytatni a jövőben is. Zenei feladatokkal kapcsolódtunk, illetve igény szerint idén is kapcsolódunk a nyári táborok programjaihoz. Az elmúlt évek hagyományát megőrizve, a Zenei klub évadját különleges élőzenei műsorral nyitjuk az idén is. A klub első félévi programja: Január 6.: Olsvay Endre zeneszerző előadása: Beethoven: 5. szimfónia Február 3.: Beethoven : 6. szimfónia Március 2.: Beethoven : 7. szimfónia Április 6.: Beethoven : 8. szimfónia Május

4.: Beethoven : 9. szimfónia

Felnőtt olvasószolgálat Beiratkozott olvasóink száma az elmúlt évben 1256 volt, ebből 197 teljesen új könyvtárhasználót

üdvözölhettünk.

Látogatóink

száma

17215

fő

volt,

ebből

55

rendezvényünkön 3734 fő vett részt. Az alapszolgáltatásokon túl olvasói kívánságra továbbra is végzünk irodalomkutatást, összeállítunk bibliográfiát, segítünk különféle olvasói kérések teljesítésében. Gondot fordítunk helyismereti állományunk gyarapítására, a könyvek, folyóiratok, kéziratok, fényképek, aprónyomtatványok gyűjtésére, feltárására. Képekkel járulunk hozzá a Sárvár Anno online fotóadatbázis anyagához. Dolgozatok, pályázatok készítéséhez segítséget nyújtunk.

24

Továbbra is kiemelten kezeljük a „digitális” ismeretterjesztést, melyet főleg az idősebb korosztály igényel. Számukra igény szerint alapfokú számítógépes tanfolyamokat szervezünk. Emellett azonban még mindig fontos feladat maradt a fiatal korosztály, különösen a felsőoktatási hallgatók segítése, akik többsége sajnos nem tud tájékozódni a szakirodalomban, és nem ismeri az alapvető információkereső technikákat sem. Az internet használatára tíz gépen van lehetőség a könyvtárban.

Ezekből egy gép a

mozgássérültek számára is elérhető helyen található, emellett Wifi-hálózat is áll az igénylők rendelkezésére. Reprográfiai szolgáltatásainkat (másolás, szkennelés, nyomtatás) sokan veszik igénybe, mivel a városban erre gyakorlatilag nincs máshol lehetőség. Sajnos a másológép megbízhatatlan működése

sokszor

akadályozza

munkánkat,

különös

tekintettel

arra,

hogy

saját

szóróanyagainkat, plakátokat, meghívókat is ezen a gépen állítjuk elő. A könyvtár honlapját folyamatosan aktualizáljuk, gondoskodunk a friss információk közzétételéről. Rendezvényeink egy részét – a továbbra is a jól bevált klubszerű formában szeretnénk működtetni. A Sylvester Könyvbarátok Klubja az irodalomkedvelő, kultúrapártoló embereket gyűjti össze havi rendszerességgel. A foglalkozásokon egy-egy aktuális témát járunk körül, évfordulókról emlékezünk meg, lehetőséget nyújtunk könyvbemutatókra, helyi amatőr tehetségek bemutatkozására. A tavalyi évben Gerbert Judit Nagy László emlékestje, valamint a Soltis Lajos Színház tagjainak karácsonyváró műsora aratta a legnagyobb sikert. Idei terveink között szerepel többek között színházlátogatás, a fiatal tehetség Demi Kirschner bemutatása, megemlékezés a Janikovszky Éváról. Az Egészségklub szintén havi rendszerességgel működik. Hűen a klub célkitűzéséhez, az idei évben is az egészséges életmód, a helyes táplálkozás, a természetgyógyászat témakörét járják körbe az előadók. Tervezett előadások: Középpontban az ételallergiák, Ismerkedés a hangterápiával, Mitől puffadok? Beszéljünk a kiégésről, stb. Az országos rendezvények közül az Ünnepi Könyvhét, az Országos Könyvtári Napok és az Internet Fiesta rendezvénysorozatához szeretnénk helyi programokkal csatlakozni, de egyéb közérdeklődésre számot tartó rendezvényt, előadást is tervezünk. Programjaink szervezésekor szem előtt tartjuk az olvasóvá nevelés, a könyvtárhasználat népszerűsítését. Továbbra is fogadunk csoportokat könyvtárlátogatásra, könyvtárhasználati foglalkozásokra. A könyvtárszakos egyetemi hallgatóknak gyakorlóhelyül szolgálunk.

25

Az állományból kivont dokumentumokból tavaly kétszer is tartottunk nagysikerű könyvvásárt, melyet az idei évben is szeretnénk megrendezni. Folyosógalériánkon továbbra is elsősorban helyi alkotók képzőművészeti alkotásait, illetve közérdeklődésre számot tartó gyűjteményeit szeretnénk bemutatni, az olvasószolgálati térben lévő vitrinekben pedig jelentősebb évfordulók alkalmából rendezett kiállítások kapnak helyet havi rendszerességgel. Előadásainkat, kiállításainkat az aktualitások figyelembe vételével tervezzük: Emlékévek 2016-ban: Széchenyi-emlékév – (Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából) Szent Márton-emlékév (A Savariában 1700 éve született Tours-i Szent Márton, a Szombathelyi Egyházmegye védőszentje emlékére és tiszteletére.) Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve - a forradalom 60. évfordulója alkalmából. Kiemelt sárvári vonatkozású évfordulók: 460 éve, 1556-ban halt meg Sárváron Tinódi Sebestyén 475 éve, 1541-ben jelent meg Sárváron Sylvester János Új Testamentuma Tervezett kiállítások: Január: Kedvenc mesém – gyerekrajzkiállítás Február: Sörvilág – Markó Péter és Horváth János kiállítása Március: Császár Józsefné népi iparművész tojáskarcoló kiállítása Április: Szent Márton – kiállítás Május: Születés Hetéhez kapcsolódó tárlat Június: Babakiállítás Július – augusztus: Sárvári Koncertfúvószenekar jubileumi kiállítása Szeptember: Horváth György kiállítása Október: Országos Könyvtári Napok December: Dolgos Anikó kiállítása

26

Sárvár Város Önkormányzata Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Tel.: 95/523-160 ___________________________________________________________________________

Tájékoztató A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi munkatervének jóváhagyásával kapcsolatos bizottsági döntésről

Humán Erőforrás Bizottság

9/2016. (II.11.) számú határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi munkatervét a tervezettel megegyező tartalommal hagyja jóvá.

Sárvár, 2016. február 12. Erdős Katalin sk. irodavezető

27

2. Napirendi pont A melléklet külön állományként került feltöltésre.

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetését a Képviselő-testület 2015. február 12-i ülésén a 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta. A folyamatos gazdálkodás, a kapott támogatások miatt szükségessé vált a költségvetésről szóló rendelet módosítása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítására negyedik alkalommal kerül sor, amely főbb csoportosításban a következő módosításokat tartalmazza:

1. Központi költségvetésből származó bevételek 1.1.B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatása 1.1.1.1. B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása a.) A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2.b.) pontja alapján az önkormányzatok által 2015. október 1-ig beküldött 2015. évi megalapozó adatok módosítására vonatkozó felmérés adatait a Belügyminisztérium BMÖGF/48/334/2015. sz. intézkedésében elfogadta, mely alapján a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására kapott összeget 1.463.766 Ft-tal megemelte. Ennek alapján Sárvári Vármelléki Óvoda 2015. évi költségvetésében K1. K11.

K2.

K3.

Személyi juttatások, ezen belül a Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap címén - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címén Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap címén - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címén Dologi kiadások előirányzata 28

109 e Ft-tal

2 e Ft-tal

29 e Ft-tal

1 e Ft-tal

- óvodaműködtetési támogatás – 4 hónapra címén Összesen:

23 e Ft-tal 164 e Ft-tal

csökken. Sárvári Csicsergő Óvoda 2015. évi költségvetésében K1. K11.

K2.

Személyi juttatások, ezen belül a Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap címén - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címén Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap címén - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címén

K3.

Dologi kiadások előirányzata - óvodaműködtetési támogatás – 4 hónapra címén Összesen:

1090 e Ft-tal

28 e Ft-tal

294 e Ft-tal

7 e Ft-tal

210 e Ft-tal 1.629 e Ft-tal

megemelkedik, a B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata 1.464 e Ft összegű növekedése, K513. Tartalékok előirányzata 1 e Ft csökkentése mellett. 1.1.1.2. B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a.) A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2.b.) pontja alapján az önkormányzatok által 2015. október 1-ig beküldött 2015. évi megalapozó adatok módosítására vonatkozó felmérés adatait a Belügyminisztérium BMÖGF/48/334/2015. sz. intézkedésében elfogadta, mely alapján a gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására kapott összeget 7.792.045 e Ft-tal megemelte.

Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a K3.

Dologi kiadások előirányzata, ezen belül - szolgáltatások kiadásai címén Összesen:

csökken.

Városi Bölcsőde 2015. évi költségvetésében a 29


K3.

Dologi kiadások előirányzata, ezen belül - gyermekétkeztetés kiadásai címén Összesen:


Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K5.

Egyéb működési kiadások előirányzata - tartalék címén

7.663 e Ft-tal

megemelkedik, a B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 7.792 e Ft összegű növekedése mellett.

b) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet III. 6. pontjában előírt szociális ágazati pótlék kifizetésének 2015. IV. negyedévi elszámolásakor 14.153 Ft támogatást kaptunk. Ennek alapján a Városi Bölcsőde 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. IV. negyedévi ágazati pótlék címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. IV. negyedévi ágazati pótlék címén Összesen: Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. IV. negyedévi ágazati pótlék címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. IV. negyedévi ágazati pótlék címén Összesen:

7 e Ft-tal


4 e Ft-tal


megemelkedik, az önkormányzat B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 14 e Ft növekedése mellett. c.) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet III. 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján folyósított lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek 90%-ának visszaigénylését teszi lehetővé. Ennek alapján Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésében a 30

K4. K46.

Ellátottak juttatásai, ezen belül - Lakásfenntartási támogatás kiadásai előirányzata 70 e Ft-tal Összesen: 70 e Ft-tal megemelkedik, mellyel egyidejűleg a B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzata, Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése címén 70 e Ft-tal növekszik.

1.1.1.4. B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások a.) A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet alapján 2015. november hónapjára 1.374.179 Ft bérkompenzációs támogatást kaptunk. Ennek alapján a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén 178 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén 48 e Ft-tal Összesen: 226 e Ft-tal Városgazdálkodás 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen: Városi Bölcsőde 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen: Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata 31

156 e Ft-tal


168 e Ft-tal


K2.

- 2015. évi bérkompenzáció címén Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen:

Sárvári Vármelléki Óvoda 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen: Sárvári Csicsergő Óvoda 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen:

181 e Ft-tal


69 e Ft-tal


87 e Ft-tal


Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén 194 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén 52 e Ft-tal Összesen: 246 e Ft-tal Nádasdy Ferenc Múzeum 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen:

49 e Ft-tal


megemelkedik, az önkormányzat B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 1.374 e Ft összegű növekedése mellett.

32

1.2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.2.1. B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások a.) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása 1. pont Lakossági közműfejlesztés támogatása jogcímen önkormányzatunk 6.891 Ft támogatásban részesült. E támogatás keretében a központi költségvetés a jogosult magánszemélyek részére a közműfejlesztés megfizetett összegének a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben meghatározott hányadát támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosítja. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K89. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata - Lakossági közműfejlesztés hozzájárulás megfizetésének támogatása címén

7 e Ft-tal

megemelkedik, az önkormányzat B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 7 e Ft összegű növekedése mellett. b.) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 22 cím A család-és gyermekjóléti központok támogatásai előirányzat terhére, az 1838/2015.(IX.24.) Korm. határozat értelmében a család-és gyermekjóléti központok egyszeri támogatásai címén 2.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Ennek alapján A Gondozási és Családsegítő központ 2015. évi költségvetésében a K6.

Beruházási kiadások előirányzata - család és gyermekjóléti központ feladat ellátását szolgáló személygépkocsi vásárlása címén

2.000 e Ft-tal

megemelkedik, az önkormányzat B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 2.000 e Ft összegű növekedése mellett.

2.

Képviselő-testületi döntések 188/2015.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozat értelmében Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár 4562 hrsz-ú 401 m2 területű, természetben a Hegyközségben található „kivett magánút” megnevezésű ingatlan megvásárlásáról döntött.

33

Ennek alapján A Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K6.

Beruházási kiadások előirányzata - Sárvár 4562 hrsz-ú, 401 m2 területlű kivett magánút megvásárlása címén

490 e Ft-tal

megemelkedik, az önkormányzat K513. Tartalékok előirányzata azonos összegű csökkenése mellett. 3. Átruházott hatáskörben hozott döntések 3.1.1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet 16.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 10.000 e Ft összeg erejéig. E hatáskörben a polgármester 2015. december 31-ig összességében24.563 e Ft módosításról döntött.

előirányzat-

Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzatára, ezen belül - Cafetéria juttatások előirányzatára -közfoglalkoztatottak részére Erzsébet utalvány

30 e Ft-tal

K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányata Cafetéria után fizetendő eho, szja

11 e Ft-tal

K3. Dologi kiadások előirányzata, az alábbi jogcímeken: - közlekedési tábla kihelyezése Szent Miklós plébánia előtt -Adventi rendezvényekhez kapcsolódó szerelési munkálatok - szökőkutak üzemidőn kívüli karbantartása - Sárvár, Rákóczi F. u. 6. sz. alatti ingatlan felmérési tervének, önkormányzati lakás forgalmi értékbecslése - Posta tér 3 fázis ideiglenes bekapcsolása méréssel, 3 f. teljesítmény bővítése elektromos mérővel - Kertészeti munkák, tuják, magnolia ültetése forrás kiegészítése - Sárvár, Rákóczi F. u. Tüdőgondozó kapuoszlop helyreállítása - Posta tér Adventi rendezvények ideje alatti őrzése - Gyöngyös-híd korlát helyreállítása - Sárvár, 2016. évi nem engedélyköteles útfelújítások közbeszerzése - Sárvár, 2016. évi azonnali útjavítások munkáihoz kapcsolódó egyszerű beszerzés bonyolítása, műszaki ell. - 5 db közlekedés tábla kihelyezése 34

31 e Ft-tal 3.806 e Ft-tal 515 e Ft-tal 255 e Ft-tal 180 e Ft-tal 10 e Ft-tal 50 e Ft-tal 1.404 e Ft-tal 25 e Ft-tal 635 e Ft-tal 724 e Ft-tal 75 e Ft-tal

- Megyebál 2016. rendezvény lebonyolítása - Főépítési tevékenység díjazása - Sátor bérleti díja - Szökőkút fa burkolatának felújítása, kiszállítása - Szállítási költségekre Összesen:

356 686 191 408 123

e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal

9.474 e Ft-tal

K4. Ellátottak juttatásai, ezen belül - köztemetés kiadásai előirányzata

142 e Ft-tal

K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata - egyéb civil szervezetek, egyéb feladatok támogatása

705 e Ft-tal

K6. Beruházási kiadások előirányzata, az alábbi jogcímeken - Karácsonyi kültéri LED fényfűzér vásárlása - Sárvár, volt Cukorgyár tömbterület beépítési lehetőségeiről tanulmány terv készítése - Sárvár kerékpárút építés tanulmányterv készítés - díszvilágítási eszközök beszerzése - kisértékű tárgyi eszközök ( hulladékgyűjtők ) beszerzése - kisértékű tárgyi eszközök ( informatikai eszközök ) - transzformátor magastető építés műszaki ellenőrzése - sportpályák elhelyezési terve - Vármelléki Óvoda konyha villamossági bővítése - 2 db árusító pavilon készítése Összesen:

953 3.302 351 23 102 80 51 3.028 242 8.970

K7. Felújítási kiadások előirányzata - Sárvár 2016. évi nem engedélyköteles útjavítások közbeszerzése, műszaki ellenőrzése

3.264 e Ft-tal

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata -TAO pályázati támogatás Mindösszesen:

838 e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal

1.967 e Ft-tal 24.563 e Ft-tal

megemelkedik, a K513.Tartalékok előirányzata 24.563 e Ft összegű csökkenése mellett. 3.2.Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások: 3.2.1 Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - IS rádió magazin-műsoridő vásárlása címén - Karácsonyi 3D LED dekoráció felszereléséhez tartóbilincsek szállítási költségei címén


megemelkedik, mellyel egyidejűleg az önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások között szúnyoggyérítés címén jóváhagyott kiadási előirányzat maradványa 350 e Ft-tal csökken. 3.2.2. Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 35

K4.

Ellátottak juttatásai, ezen belül - K42. Családi támogatások előirányzata - természetben nyújtott Erzsébet utalványok címén

1.822 e Ft-tal

K6.

Beruházási kiadások előirányzata - vagyoni értékű jog 244 e Ft-tal megemelkedik, s ezzel egyidejűleg a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetésében jóváhagyott K4. Ellátottak juttatási előirányzata 1.822 e Ft-tal, K6. Beruházási kiadások előirányzata 244 e Ft-tal csökken. 3.2.3 Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K3.

Dologi kiadások előirányzata, ezen belül - karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása

1.519 e Ft-tal

megemelkedik, melynek forrása az önkormányzat költségvetésében a beruházások között Járműbeszerzésre jóváhagyott kiadási előirányzat maradványa, s ezzel egyidejűleg a K6. Beruházási kiadások előirányzata 1.519 e Ft-tal csökken. 3.2.4 Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K6.

Beruházási kiadások előirányzata - környezetvédelmi program készítése címén

1.130 e Ft-tal

megemelkedik, a K3. Dologi kiadások előirányzata azonos összegű csökkenésével. 3.2.5. Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében K3. Dologi kiadások előirányzatán belül - Egyéb szakmai anyag beszerzés előirányzata 688 e Ft-tal, - Gázenergia szolgáltatási díjak előirányzata 338 e Ft-tal, - Bérleti díjak előirányzata 150 e Ft-tal, - Számlázott szellemi tevékenység előirányzata 3.410 e Ft-tal növekszik. Az Üzemeltetési anyagok előirányzata 1.176 e Ft, az Egyéb szolgáltatások előirányzata 3.410 e Ft összegű csökkenésével egyidejűleg. 3.2.6 Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésében B16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 209 e Ft-tal, B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 116 e Ft-tal növekszik, a B403. ÁHT belül továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételi előirányzata 325 e Ft összegű csökkenésével egyidejűleg. K111. Továbbképzések tanfolyamok előirányzata 380 e F-tal, K63111. Informatikai gép, berendezés felszerelés NÉ.beszerzés ei. 128 e F-tal, K6411. KÉ. Egyéb gép berendezés, beszerzés előirányzata 1.266 e F-tal, K67. Beruházások előzetesen felszámított áfá-ja 250 e Ft-tal, növekszik, a K1. Személyi juttatások előirányzata, ezen belül szociális támogatások előirányzata 380 e Ft, K3. Dologi kiadások előirányzata, ezen belül Irodaszer beszerzés kiadásai előirányzata 1.394 e Ft, ÁFA előirányzata 250 e Ft összegű csökkenésével egyidejűleg. 36

A 3. pont Átruházott hatáskörben hozott döntések tételes bemutatásával az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet 16.§ (2) bekezdésében foglalt …”előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni…” kötelezettségünknek eleget teszünk.

4. Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások Az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) számú rendelet 15.§. (1)(6) bekezdése tartalmazza a költségvetési szervek 2015. évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 15. §.(7) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 60 napon belül értesíteni és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. E rendelettel a 2015. év november 1-e és december 31-e között hozott döntések kerülnek jóváhagyásra. Ennek alapján a Városgazdálkodás 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 9.311 e Ft-tal 1.650 e Ft-tal K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata K3. Dologi kiadások előirányzata 5.146 e Ft-tal K6. Beruházási kiadások előirányzata 761 e Ft-tal K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 46 e Ft-tal Összesen: 16.914 e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 10.157 e Ft összegű, B4. Működési bevételek előirányzata 6.757 e Ft összegű növekedése mellett. Városi Bölcsőde 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata K3. Dologi kiadások előirányzata K6. Beruházási kiadások előirányzata Összesen:

119 e Ft-tal 16 1.837 296 2.268

e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal

megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 135 e Ft összegű, B4. Működési bevételek előirányzata 1.138 e Ft összegű növekedése, K1. Személyi juttatások előirányzatának 759 e Ft összegű, a K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 236 e Ft összegű csökkenése mellett. Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a 158 K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 22 K3. Dologi kiadások előirányzata 214 K6. Beruházási kiadások előirányzata 637 201 K7. Felújítási kiadások előirányzata Összesen: 1.232 37

e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal

megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 180 e Ft összegű, B5. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 415 e Ft összegű növekedése, a K3. Dologi kiadások 637 e Ft összegű csökkentése mellett. Vármelléki Óvoda 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata K3. Dologi kiadások előirányzata K3. Dologi kiadások előirányzata K7. Felújítási kiadások előirányzata Összesen:

760 103 311 6.146 2.363 9.683

e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal

megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 863 e Ft összegű, B4. Működési bevételek előirányzata 311 e Ft összegű növekedése, a K1. Személyi juttatások előirányzata 5.391 e Ft összegű, K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 218 e Ft összegű a K6. Beruházási kiadások előirányzata 2.900 e Ft összegű csökkenése mellett. Sárvári Csicsergő Óvoda 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata K3. Dologi kiadások előirányzata K6. Beruházási kiadások előirányzata K7. Felújítási kiadások előirányzata Összesen:

350 e Ft-tal 47 7.214 132 172 7.915

e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal

megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 397 e Ft összegű növekedése, valamint a K1. Személyi juttatások előirányzata 7.214 e Ft összegű, K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 304 e Ft összegű csökkentése mellett. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 1.000 e Ft-tal K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hj. előir. 725 e Ft-tal K3. Dologi kiadások előirányzata 3.568 e Ft-tal Összesen: 5.293 e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 1.137 e Ft összegű növekedése, valamint a K1. Személyi juttatások előirányzatának 709 e Ft összegű, K6. Beruházások előirányzatának 1.835 e Ft összegű, a K7. Felújítások előirányzatának 1.612 e Ft összegű csökkentése mellett. Nádasdy Ferenc Múzeum 2015. évi költségvetésében a 1.700 e Ft-tal K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 135 e Ft-tal Összesen: 1.835 e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 579 e Ft összegű a B4. Működési bevételek előirányzata 1.256 e Ft összegű növekedése mellett. 38

A 4. pont Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások tételes bemutatásával az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet 15.§ (7) bekezdésében foglalt …”A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja…” kötelezettségünknek eleget teszünk.

5. Céltartalék felhasználása Az önkormányzat 2015. évi költségvetése a jubileumi jutalmak fedezetére a működési célú céltartalékok között 14.555 e Ft módosított előirányzatot tartalmaz. Ebből 8.355 e Ft került felhasználásra. Sárvári Csicsergő Óvoda 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - jubileumi jutalmak fedezete címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - jubileumi jutalmak fedezete címén Összesen:

1.533 e Ft-tal


megemelkedik, az önkormányzat K5. Egyéb működési célú kiadások, ezen belül a K513. Tartalékok előirányzatának 1.947 e Ft összegű csökkentése mellett.

6. Egyéb, költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások 6.1. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Erőforrás Bizottsága az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) számú önkormányzati rendelete 19.§ (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az egyéb civil szervezetek önkormányzati támogatására beérkezett pályázatokat elbírálta. Ennek alapján a Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében K3. Dologi kiadások előirányzata, az alábbi rendezvényekhez kapcsolódóan -

Védőnői Szolgálat 100. évforduló ünnepére Nyári Játszóház szervezésére Családi Nap szervezése Mentális betegek csoportfoglalkozására Idősek Klubja karácsonyi készülődés Idősek Hete támogatása Összesen: megemelkedik, 39

30 40 20 20 20 50 180

e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal

a Nádasdy Vár Művelődési Központ 2015. évi költségvetésében K3. Dologi kiadások előirányzata, az alábbi rendezvényekhez kapcsolódóan - Alternatív Zenei Klub - Láthatatlan Sárvár - Honismereti Szakkör - Népi Díszítóművészeti Szakkör - Egészségklub - Zenei Klub - Sylvester Könyvbarátok Klubja Összesen:

20 20 20 20 20 20 20 140

e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-al

megemelkedik, ezzel egyidejűleg az Önkormányzata 2015. évi költségvetésében jóváhagyott civil szervezetek program és rendezvénytámogatás előirányzata 320 e Ft-tal csökken. 6.2 . Az önkormányzat 2015. évi költségvetése 5. sz. melléklete 15. sora forrást biztosít a Háziorvosi ügyelet részére pénzeszköz átadás címén. Ennek alapján a Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - háziorvosi ügyelet kiadásai címén 1.500 e F-tal

megemelkedik, a K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzat egyidejű csökkentése mellett. 6.3. Sárvár város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége „ A nyári diákmunka” program keretében bérköltség támogatás nyújtása céljából létrejött hatósági szerződése alapján a 325.694 Ft támogatást kaptunk. Ennek alapján a Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - nyári diákmunka bérének támogatása K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - nyári diákmunka bérének támogatása Összesen:

257 e Ft-tal


megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzat azonos összegű növekedése mellett. 6.4. 40

Sárvár város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége között létrejött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződése alapján a közfoglalkoztatottak munkabérének, járulékának támogatására az elszámolások alapján 1.893 e Ft-ot kaptunk. Ennek alapján a Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a - közfoglalkoztatottak bérének támogatása - betegszabadság címén - szabadságmegváltás címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - közfoglalkoztatottak bérének támogatása K3. Dologi kiadások Közfoglalkoztatottaknak munkaruha beszerzése címén Összesen:

1.880 e Ft-tal 130 e Ft-tal 14 e Ft-tal

254 e Ft-tal


megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzata 1.893 e Ft összegű növekedése, valamint a K513. Tartalékok előirányzatának 489 e Ft összegű csökkentése mellett. 6.5. Porpác község Önkormányzata teljesítette a felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön törlesztését, melyet tartalékként kezelünk. Ennek alapján a Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a 513. Tartalékok előirányzata - Porpác község önkormányzata visszatérítendő támogatás teljesítése címén

2.500 e Ft-tal

Megemelkedik, a B2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, ezen belül a B23. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 6.6. Az önkormányzatnál 2015. évben az alább felsorolt bevételi csoportokon 486.096 e Ft többletbevétel, illetve az ugyancsak alább jelzett bevételi csoportokon 93.501 e Ft bevételi kiesés keletkezett. Ennek megfelelően a Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a B25. Egyéb felhalmozási célú bevételek ei. B3. Közhatalmi bevételek előirányzata B31. Jövedelemadók előirányzata termőföld bérbeadása miatti jövedelemadó címén 41

3.468 e Ft-tal

90 e Ft-tal

B35.

Termékek és szolgáltatások adói előirányzata -Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó címén 455.263 e Ft-tal -Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó címén 232 e Ft-tal - idegenforgalmi adó bevételei címén 11.452 e Ft-tal B36. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata - igazgatás szolgáltatási díjak 100 e Ft-tal - helyi adópótlék bevételei 5.283 e Ft-tal B5. Felhalmozási bevételek előirányzata 9.030 e Ft-tal B6. Működési célú átvett pénzeszköz előirányzata működési célú kölcsönök visszatérülése címén 1.178 e Ft-tal Összesen: 486.096 e Ft-tal megemelkedik a B3. Közhatalmi bevételek előirányzata B36. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata - Bírságok, egyéb közhatalmi bevételek címén 2.354 e Ft-tal - gépjárműadó címén 728 e Ft-tal - talajterhelési díj címén 3.182 e Ft-tal 45.296 e Ft-tal, B4. Működési bevételek előirányzata B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 41.941 e Ft-tal, Összesen: 93.501 e Ft-tal csökken a K1. Személyi juttatások előirányzatának 3.000 e Ft, a K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 2.000 e Ft, a K3. Dologi kiadások előirányzatának 7.000 e Ft összegű, K6. Beruházások előirányzata (temető építés végszámla előleg rendezése) 29.986 e Ft, valamint a K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K513. Tartalékok előirányzatának 350.609 e Ft összegű növekedése mellett. 6.7. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet tételesen meghatározza beruházások, felújítások aktiválása során a bekerülési értékbe beszámítható kiadási jogcímeket. Ezek alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, PR nyilvánosság biztosítása, projektmenedzsment nem része a bekerülési értéknek, elszámolásuk a költségvetési számvitelben dologi kiadásként történik. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata, ezen belül a K33. Szolgáltatási kiadások előirányzata -Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnoka épületenergetikai korszerűsítése projektmenedzsment feladatok - Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnoka épületenergetikai korszerűsítése PR nyilvánosság biztosítása Összesen:

4.509 e Ft-tal 800 e Ft-tal 5.309 e Ft-tal

megemelkedik, a K7. Felújítási kiadások előirányzata 5.309 e Ft összegű csökkentésével egyidejűleg. 42

6.8. Sárvár város Önkormányzata 2015 .évi költségvetésében a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata 1 e Ft-tal, mellyel egyidejűleg a K513. Tartalékok előirányzata azonos összegben csökken. 6.9. A központi költségvetés 2015. év végén a 2016. évi gazdálkodáshoz – a 2015. évi állami támogatások 4 %-ának megfelelően – 22.552.099 Ft előleget biztosított. A számviteli szabályok szerint ezt az összeget 2015. évben államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése rovaton bevételként el kell számolni az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadásai rovattal szemben, így szükséges az ehhez kapcsolódó előirányzat biztosítása. Ennek alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a B8. Finanszírozási bevételek előirányzata 22.552 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat K9. Finanszírozási kiadások, ezen belül a K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatának azonos összegű növekedése mellett.

Az előterjesztésben foglalt indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el.

Sárvár, 2016. február 08.

(: Kondora István :)

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (II. …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról TERVEZET

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 1§.(1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „1.§ (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetése 43

költségvetési működési bevételeit költségvetési működési kiadásait működési egyenlegét költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait felhalmozási egyenlegét finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait költségvetési bevételeit költségvetési kiadásait

-

2.769.219e e Ft-ban, 2.382.054e e Ft-ban, 387.165e e Ft-ban, 845.554e e Ft-ban, 2.425.564e e Ft-ban, 1.580.010e e Ft-ban, 1.236.169e e Ft-ban, 43.324e e Ft-ban, 4.850.942e e Ft-ban, 4.850.942e e Ft-ban

állapítja meg. (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegét, többletét 387.165 e Ft-ban állapítja meg, melyet felhalmozási egyenlegének finanszírozására fordít.

(3) A képviselő-testület a felhalmozási egyenlegét, hiányát – 1.580.010 e Ft-ban állapítja meg, melyet 387.165 e Ft összegben az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegéből, 1.192.845 e Ft összegben költségvetési maradvány igénybevételéből finanszírozza.

2.§ Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§ (2) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 2.769.219 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 845.554 e Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 1.236.169 e Ft-ban állapítja meg.”

3.§

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen:

2.382.054 e Ft,

ebből: - személyi kiadások: - munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: - dologi kiadások: - ellátottak pénzbeni juttatásai: - egyéb működési kiadások: 44

807.206 e Ft, 221.033 1.177.835 52.404 123.576

e Ft, e Ft, e Ft, e Ft”

4.§

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

2.425.564 e Ft,

ebből: - beruházások előirányzata: - felújítások előirányzata: - egyéb felhalmozási kiadások:

756.107 e Ft, 713.381 e Ft, 956.076 e Ft.”

5.§ Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ 6.§ (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 902.141 e Ft általános tartalékot, 5.753 e Ft működési, valamint 16.347 e Ft összegű felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a költségvetési rendelet 9. mellékletében, az általános tartalék összegét a 19. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

6.§

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 1-5. melléklete helyébe e rendelet 1-8, a 7-11. mellékletei helyébe e rendelet 9-13, a 6. melléklet helyébe e rendelet 14. mellékletei lépnek.

7.§ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárvár, 2016. február …

45

(:Kondora István :) s.k. polgármester

(:Dr. Szijártó Valéria:) s.k. jegyző

46

Általános indokolás

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja a 2015. évi költségvetési rendeletét. A költségvetés módosítását a 2015. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások indokolják. Részletes indokolás

Az 1.§ az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja be. A 2.§ az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását, a 3.-4.§-ai az önkormányzati kiadások működési és felhalmozási kiadások szerinti megoszlását tükrözik. Az 5.§ az önkormányzati általános és céltartalék összegét mutatja be. A 6.§ a rendelet mellékleteinek változását mutatja be. A 7.§ a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. Sárvár, 2016 február ….

(:Dr. Szijártó Valéria:) sk. jegyző

47

Hatásvizsgálat Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk: 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2015. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt. A költségvetési rendelet módosítása az eredeti költségvetési főösszeghez képest Ft növekedést eredményez.

1.583.942 e

2. Környezeti, egészségi hatások: A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek. 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé. A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

S á r v á r, 2016 február …. (:Dr. Szijártó Valéria:) sk. jegyző

48

49

50

51

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 9600 Sárvár, Várkerület 2. TÁJÉKOZTATÁS

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos bizottsági döntésekről

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

24/2016./II.11./ számú bizottsági határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

7/2015. (II.11.) számú határozat

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.


/:Dr. Bankits László:/ Irodavezető

52

3./ Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata 2017-2019. évi középtávú tervének jóváhagyásához Tisztelt Képviselő-testület ! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a előírja, hogy a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési rendeletének elfogadásáig meg kell állapítania a Stabilitási tv. végrehajtására kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A kormányrendelet meghatározásában az önkormányzat saját bevételének minősül a helyi adóból és települési adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. A Stabilitási törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségünk 2017-2019. években nincs. A képviselő-testület 16/2015.(II.12.) számú határozatával elfogadott 2016-2018. évi középtávú tervében szereplő saját bevételek összege, illetve a 2017-2019. évre meghatározott összegek közötti eltérést, az adóbevételek tényadatának kedvező változása eredményezte. Az önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegeit (a 2017-2019. évre vonatkozó középtávú tervét) a határozati javaslat melléklete tartalmazza. Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatnak és mellékletének elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-ában foglaltakra figyelemmel az önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek 2017-2019. évi középtávú tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős : Kondora István polgármester Sárvár, 2016. február 04. (: Kondora István :)

53

1. melléklet a …../2016. (II…..) önkormányzati határozathoz Sárvár város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Középtávú terv 2017- 2019. közötti évekre ( e Ft-ban) Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2017. év 2018. év 2019. év

sormegnevezés szám 1.

helyi adóból, és a települési adóból származó bevétel

2.

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4. 5.

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

kezesség-. Illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

önkormányzat saját bevételei: saját bevételek 50 %-a felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala váltó kibocsátása pénzügyi lízing megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

15. 16.

hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összegei fizetési kötelezettség összesen

18.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege

Összesen

1 155 000

1 155 000

1 155 000

3 465 000

30 000

30 000

30 000

90 000 -

5 500

5 500

5 500

16 500 -

1 190 500 595 250

54

1 190 500 595 250

1 190 500 595 250

3 571 500 1 785 750

-

-

-

-

595 250

595 250

595 250

1 785 750


a Sárvár város Önkormányzata 2017-2019. évi középtávú tervének megállapításával kapcsolatos bizottsági döntésekről


25/2016./II.11./ számú bizottsági határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-ában foglaltakra figyelemmel az önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek 2017-2019. évi középtávú tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.


8/2015. (II.11.) számú határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-ában foglaltakra figyelemmel az önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek 2017-2019. évi középtávú tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.



55

4./ Napirendi pont A melléklet külön állományként került feltöltésre.

ELŐTERJESZTÉS

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összeállításakor fő célkitűzésünk a városüzemeltetés, az intézményhálózat működőképességének fenntartása, az elmúlt években megkezdett beruházások folytatása, befejezése. A saját források igénybevétele mellett 2016. évben új fejlesztési terveink előkészítésében és megvalósításában, a városfejlesztés továbbviteléhez forrást biztosíthatnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyei pályázatai, valamint a Gyógyhelyfejlesztési program pályázati támogatásai. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény a makrogazdaság legfontosabb paramétereit az alábbiakban határozta meg: gazdasági növekedés 2,5 %, infláció 1,6 %, költségvetési hiány 2,0 %. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2016. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Egyes normatíva jogcímek fajlagos támogatási összege növekedett. Új jogcímként beépült a normatív állami támogatások közé a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermekgondozók bérének kiegészítése. A 2016. január 1-vel felálló család- és gyermekjóléti szolgálat, családés gyermekjóléti központ finanszírozását a járáshoz tartozó települések száma és együttes lakosságszám alapján biztosítja a központi költségvetés.

A 2016. évi költségvetési tervünket a szociális területen felálló új feladat-ellátási struktúrát lekövetve, változatlan szervezeti és intézményhálózattal állítottuk össze.

I.

A költségvetést meghatározó alapelvek, keretek A költségvetés szervesen illeszkedik a korábbi években megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekhez, érvényre juttatva a korábbi években megfogalmazott prioritásokat. A kormány által kijelölt új operatív programokhoz igazítva kell a fejlesztési terveinket megfogalmazni. A 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg gazdálkodásunk pénzügyi kereteit.

56

A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján nem, vagy csak kisebb mértékben lesz mód rendkívüli állami támogatások igénybevételére. A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető, továbbra sem áll rendelkezésre likvid hitel, folyószámlahitel. Az önkormányzat sajátos eszközökkel támogatja a város területén az ipari és turisztikai fejlesztéseket. Szociális területen célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, megőrizve az elmúlt években bevezetett helyi támogatási formákat.

II.

Kiemelt fejlesztések, beruházások, felújítások 1. Területi-és Településfejlesztési Operatív Program megyei pályázatai. 2. Széchenyi 2020 ágazati programjai – Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése program pályázati előkészítése, beruházás elindítása. 3. Kátyúzás, út-járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés.

4. Az önkormányzati lakásállomány területén folytatni szükséges a leamortizálódott lakások helyreállítását, felújítását.

III.

Bevételek alakulása

Az önkormányzat 2016. évre tervezett bevételeinek főösszege 2.515.626 e Ft. A bevételek forrásonkénti összetételét a 2. számú melléklet, intézményenkénti bontását a 3. számú melléklet, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. számú melléklet, az intézmények működtetéséhez biztosított központi és önkormányzati támogatások megoszlását a 5. számú melléklet tartalmazza.

III/1.

Állami támogatások – Működési célú támogatások

Központi költségvetési forrásokból származik bevételeink 31,0 %-a 780.616 e Ft összegben. A 2013-ban bevezetésre került feladat-finanszírozási rendszer négy területre csoportosította a forrásokat: általános működtetés, köznevelési feladatok, szociális és gyermekjóléti, valamint kulturális feladatok támogatása. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására, ezen belül az önkormányzati hivatal működtetésére 183.612 e Ft-ot, a település-üzemeltetési feladatok támogatására 80.132 e Ft-ot, egyéb kötelező önkormányzati feladatokra 40.316 e Ft-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 630 e Ft-ot, előző évi bérkompenzációra 988 e Ft-ot, üdülőhelyi feladatok támogatására 236.146 e Ft-ot, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 115 e Ft-ot határozott meg a központi költségvetés. Az óvodai nevelésre 298.658 e Ft, köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásra 1.469 e Ft, szociális és gyermekjóléti területre 66.835 e Ft, valamint a gyermekétkeztetésre 61.894 e Ft, míg a kulturális intézmények fenntartására 40.493 e Ft támogatást kaptunk. A köznevelési az óvodapedagógusok minősítéséből adódó feladatoknál kedvező változás: többletfeladatokhoz juttatott kiegészítő támogatás, továbbá az óvodaműködtetés fajlagos 57

támogatási összegének növekedése. Az előzőekben felsorolt jogcímekből adódóan az elméleti támogatás összege: 1.011.288 e Ft, melyet azonban a beszámítási összegek módosítanak. Ezeket a tételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatok iparűzési adóképessége alapján meghatározott beszámítás, elvonás sorrendjében az üdülőhelyi feladatok támogatása 7. helyre került. / A 2014. évi tényleges iparűzési adóalapból számított, az 1 főre jutó adóerő-képesség szerint sávosan meghatározott támogatáscsökkentés mértéke alapján Sárvár város Önkormányzata 2016. évre meghatározott beszámítási összege: 319.746.686 Ft, mely összeget az előzőekben felsorolt központi támogatásokból vonják le. Az egészségügyi alapellátási feladatokra az OEP-től 76.900 e Ft, az előző évihez közel azonos támogatást kapunk. III/2. Felhalmozási célú támogatások Az eredeti költségvetésben e bevételi jogcímen összeget nem szerepeltetünk. A folyamatban lévő, sikeres pályázatok értesítései, támogatói okiratok alapján épülnek be a költségvetés bevételi rovataira ezen források. III/3.

Közhatalmi bevételek

Helyi és átengedett központi adókból 1.213.687 e Ft bevételt terveztünk (összbevételeink 48,2 %-a). A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparűzési adóból, a 2015. évi teljesítések alapján 955.000 e Ft-ot terveztünk. Az idegenforgalmi adónál – számolva az adómérték emelésével, magas idegenforgalommal 30.000 e Ft forrásbővüléssel számolunk. A tapasztalati adatok alapján az önkormányzatot megillető talajterhelési díjból, bírságokból és pótlékokból 10.687 e Ft-ot vettünk figyelembe. A gépjárműadóból az önkormányzatot megillető 40 % - azonosan az elmúlt évivel – 48.000 e Ft. III/4.

Működési bevételek

Az önkormányzati működési bevételek 310.188 e Ft forrást jelentenek, melyek az intézményi ellátásokért fizetett díjakból (étkezési térítési díj, gondozási díj, belépődíjak), a megtakarításaink lekötései utáni kamatokból, bérleti díjakból, közterület foglalási díjból származó bevételek. III/5. Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek előirányzata 65.000 e Ft, ami a tervezett ingatlanértékesítésekből, és az eladott önkormányzati bérlakások törlesztőrészleteiből tevődik össze. III/6. Működési célú átvett pénzeszközök A működési célú átvett pénzeszközök között a kamatmentes temetési és szociális kölcsönök törlesztését, társadalmi szervezeti támogatást terveztünk, összesen 317 e Ft összegben.

III/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

58

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése bevételi soron Sárvári Gyógyfürdő Kft. részére nyújtott tagi kölcsönből történő visszafizetéssel számolunk. A magánszemélyektől az első lakáshoz jutók kölcsönének törlesztése szerepel 12.201 e Ft összegben. Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a szennyvízcsatornahálózatépítés utáni közmű hozzájárulás befizetésével terveztünk. III/8. Finanszírozási bevételek A költségvetési maradvány összege a költségvetés tervezés időszakában – az időszaki költségvetési jelentésből - már ismert. Az államháztartási számvitel előírása szerint a költségvetési maradvány igénybevételét a tárgyévi költségvetésbe, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadását követően szükséges beépíteni. Az alábbi esetekben veszünk igénybe költségvetési maradványt: A központi költségvetés - 2016. évi normatív támogatások 4 %-ának megfelelő összeget 22.552 e Ft-ot megelőlegezett állami támogatás címén 2015. decemberében az önkormányzat részére folyósított. A számviteli elszámolások 2016. évben a fenti összeget megelőlegezett állami támogatás visszafizetéseként kezelik, melynek forrása a 2015. évi költségvetési maradvány. A közbiztonsági feladatokra átvett pénzeszközök, a vízközmű feladatok elkülönített forrásából 41.003 e Ft-ot, a 2015. évről áthúzódó feladatokra 36.403 e Ft költségvetési maradványt kívánunk igénybe venni. IV.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat és intézményei tervezett kiadásainak alakulását a 6. számú, az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait az 8. számú, a szociális kiadásait a 9. számú mellékletben mutatjuk be. A kiadásaink főösszege szintén 2.515.626 e Ft, melyből az önkormányzati központi költségvetés 1.211.317 e Ft. A közös önkormányzati hivatal 317.093 e Ft-tal, a Városgazdálkodás 229.845 e Ft-tal, óvodák 363.018 e Ft-tal, a szociális intézmények 236.849 e Ft-tal, a közművelődési intézmények 157.504 e Ft-tal gazdálkodhatnak.

IV/1.

Működési kiadások

A 2015. évi költségvetési tervezetünk a működtetés kiadásaira 2.018.586 e Ft-ot tartalmaz. A személyi juttatások előirányzata – melyet a foglalkoztatási törvények előírásai alapján tervezünk meg - tartalmazza a jogszabályokban kötelezően biztosított juttatások, a munkáltatói döntésen alapuló illetmények, a minimálbér és a garantált bérminimum miatti emelkedések, illetve az ezévi soros előrelépések fedezetét. Készletbeszerzésekre, az intézményi és városüzemeltetési, fenntartási és egyéb működtetési kiadásokra a költségvetés 875.446 e Ft előirányzatot tartalmaz. A Városgazdálkodás költségvetésében számoltunk az állami fenntartásba került közoktatási intézmények üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokkal. Az ellátottak juttatásainak (szociális kiadások) tervezése esetén a 2015. évben megjelent új ellátási formák: települési támogatások (lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtható települési támogatás, rendkívüli települési támogatás) jogcímenkénti tervezett kiadási összegeit vettük számításba. A tervezet elégséges forrást biztosít a rászorulók jogszabályokban meghatározott ellátási jogcímére, de

59

rendelkezésre áll előirányzat a fűtési, lakásszerzési támogatásokra. Az évközben esetlegesen jelentkező többletigények kielégítésének a lehetőségét is biztosítani tudjuk. A civil és társadalmi szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek, a városi nagyrendezvények, kiállítások, kiadványok támogatására 100.605 e Ft-ot kívánunk fordítani. A gimnáziumi oktatáshoz a köznevelési törvényben előírt kötelezettség teljesítésére 21.739 e Ft működtetési támogatással számoltunk.

IV/2.

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat tervezett beruházásait a 10. sz. melléklet, tervezett felújítási kiadásait a 11. sz. melléklet tartalmazza. Felhalmozási célra saját forrásainkból 474.488 e Ft-ot kívánunk fordítani. Beruházásokra 202.941 e Ft-ot, felújításokra 170.476 e Ft-ot, a felhalmozási célú pénzeszközátadásokra 74.073 e Ft-ot tervezünk felhasználni. 26.998 e Ft-ot felhalmozási céltartalékként kezelünk. A beruházási előirányzatok tartalmazzák: a Gyógyhelyfejlesztési program kivitelezéséhez szükséges önrész összegét, az új köztemető építés végszámla fedezetét, kerékpárút építés tanulmánytervét, ingatlan vásárlások forrását, térfigyelő kamerarendszer kiépítését, volt Cukorgyár tömbterület beépítési lehetőségeinek tanulmánytervét, képzőművészeti alkotások vásárlását. Reményeink szerint a 2016. évben induló pályázati lehetőségek Terület-és Településfejlesztési Operatív Program megyei pályázatai, valamint a Gyógyhelyfejlesztési program pályázati támogatásaiból több száz milliós forrás várható a fejlesztési céljaink megvalósításához. A felújítási kiadások között legnagyobb tétel az utak, járdák, csapadékvíz elvezetők felújítása, mely feladatokra 114.530 e Ft-ot kívánunk fordítani. Többek között: a Tomori Pál utca felújítása, Rábasömjéni temető melletti parkoló, bevezető út, Alkotmány u. garázssor belső út, Lánkapuszta orvosi rendelőhöz vezető út, Pap köz Ny-i oldal járda és útburkolat javítása. Folytatódnak a közintézményeink megújítását, szépítését szolgáló felújítások. A Várkerület 4. szám alatti épület, Dózsa Gy. u. 14. szám alatti épület, Móricz Zs. u. 4. szám alatti épület tetőfelújítására 21.428 e Ft-ot terveztünk. A felhalmozási célú pénzeszközátadások között a Sárvár FC élőfüves- és műfüves pálya építéshez önrész biztosítása, a Hegyközség kápolna felújításának támogatása, a MÁV pályaudvar épület felújítás támogatása, TAO pályázat önrészre szerepel. Összesen 69.070 e Ft-ot fordítunk e célra. Tervezetünk 5.000 e Ft-ot tartalmaz az első lakáshoz jutók támogatására. Amennyiben indokolt, a mutatkozó igények, tényleges jogosultságok alapján ezen előirányzatot év közben módosíthatjuk.

IV/3.

Tartalékok

A 2016. évi költségvetési tervezetünk általános tartalékot nem tartalmaz. A működési céltartalékok összege 15.616 e Ft, a felhalmozási célú céltartalék előirányzata pedig 22.290 e Ft. A tervezett célok részletezését a 12. számú mellékletben mutatjuk be. V. Költségvetési rendelettervezet egyeztetése 60

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésének eleget téve a jegyző a költségvetési szervek vezetőivel az elkészített költségvetési rendelettervezetet 2016. január 18-án egyeztette. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek az intézmények végleges keretszámai, az állami és önkormányzati támogatás összegei. Azon intézmények esetében, ahol az egyeztetés során önkormányzati támogatás növelésének szükségessége merült fel, ők a megemelt finanszírozásnak megfelelően a költségvetési rendelet-tervezetüket átdolgozták. Az egyeztetés eredménye alapján véglegesített intézményi költségvetési főösszegek, állami és önkormányzati támogatásuk összegei a 3. számú és az 5. számú mellékletekben szerepelnek.

Összefoglalás: Ezévi költségvetési kondícióinkat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény által meghatározott makrogazdasági mutatók, a néhány elemében módosult önkormányzati feladatfinanszírozási rendszer, a helyi adóbevételeink, valamint a folyamatosan újraképződő megtakarításaink összege határozza meg.

Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatását fogalmaztuk meg. A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, megfontolt gazdálkodás mellett elegendőek a városüzemeltetési és intézményműködtetési feladatok ellátásához. Saját bevételeink igénybevétele mellett pályázati források bevonásával kívánjuk finanszírozni a város további fejlődését szolgáló terveink megvalósítását. Tervezetünk 99.958 e Ft hiányt tartalmaz, amit a stabilitási törvény hitelfelvételre vonatkozó korlátozó előírásai miatt csak saját forrás igénybevételével finanszírozhatunk. Az Államkincstár által 2015. évben megelőlegezett állami támogatás visszafizetésére 22.552 e Ft, az elkülönített maradványból „un. címkézett” pénzből 41.003 e Ft, a 2015. évről áthúzódó beruházási kiadásokra 36.403 e Ft költségvetési maradvány igénybevételével számolunk. Továbbra is alapvető célkitűzésünk tartalékaink megőrzése, továbbá 2016. évi gazdálkodásunk során külső forrásokból, illetve további egyéb bevételeinkből újabb tartalékok képezése. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, illetve a hozzáfűzött szóbeli kiegészítést, a tervezetben foglalt célokat, elképzeléseket, intézkedéseket, valamint a rendelettervezetet megtárgyalva az önkormányzat 2016. évi költségvetését fogadja el. Sárvár, 2016. február 03. (: K o n d o r a István :)

61

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (II….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

TERVEZET

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1.§ (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetése költségvetési működési bevételeit költségvetési működési kiadásait működési egyenlegét költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait felhalmozási egyenlegét finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait költségvetési bevételeit költségvetési kiadásait állapítja meg.

2.304.808e e Ft-ban, 2.018.586e e Ft-ban, 286.222e e Ft-ban, 110.860e e Ft-ban, 474.488e e Ft-ban, - 363.628e e Ft-ban, 99.958e e Ft-ban, 22.552e e Ft-ban, 2.515.626e e Ft-ban, 2.515.626e e Ft-ban

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegét, többletét e Ft-ban állapítja meg, melyet a felhalmozási hiány fedezetére fordít.

286.222

(3) A képviselő-testület a felhalmozási egyenlegét, hiányát – 363.628 e Ft-ban állapítja meg, melyet 286.222 e Ft összegben a (2) bekezdés szerinti működési többletéből, 77.406 e Ft összegben pedig költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozza. (4) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 22.552 e Ft-ban állapítja meg, melyet költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz. (5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként részletezett összegeit a 2016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete szerint határozza meg.

62

2. Költségvetési bevételek 2.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. számú melléklet alapján határozza meg. (2) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 2.304.808 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 110.860 e Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 99.958 e Ft-ban állapítja meg. (3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (1) bekezdésben megállapított bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) bevételek szerinti bontásban a 4. számú melléklet, a költségvetési szervek 2016. évi állami és önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet alapján határozza meg. 3. Költségvetési kiadások 3.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen:

2.018.586 e Ft,

ebből: - személyi kiadások: - munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: - dologi kiadások: - ellátottak pénzbeni juttatásai: - egyéb működési kiadások

766.947 e Ft, 210.191 875.446 32.500 133.502

e Ft, e Ft, e Ft, e Ft.

(2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait költségvetési szervenként a 6. számú melléklet, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat 2016. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásait az 8. számú, az ellátottak juttatásait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

63

4.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

474.488 e Ft,

ebből: - beruházások előirányzata: 202.941 e Ft, - felújítások előirányzata: 170.476 e Ft, - egyéb felhalmozási kiadások: 101.071 e Ft. (2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 10. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként a 11. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 5.§ A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2016. évi előirányzatát 22.552 e Ft-ban állapítja meg, melyből: -

megelőlegezett állami támogatása visszafizetése

22.552 e Ft.

4. Általános és céltartalékok 6.§ (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében 10.908 e Ft működési és 26.998 e Ft összegű felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a költségvetési rendelet 12. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg. (2) A képviselő-testület a céltartalékként kezelt jubileumi jutalmak keretösszeg (12. melléklet 1. pont) előirányzatának felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át. A jubileumi jutalmak kifizetésére tervezett céltartalék a felmerülés időpontjában - a Városgazdálkodáshoz tartozó intézmények esetében az intézményeknél a Városgazdálkodáson keresztül benyújtott igénylés alapján használható fel. (3) A képviselő-testület a céltartalékok között a „játszóterek karbantartásári kerete” (12. melléklet 2. pont), az önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközök és felszerelése beszerzése (12. melléklet 3. pont), valamint a „Nádasdy-Vár épület felújítási keretére” (12. melléklet 4.pont) tervezett előirányzatának felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át. (4) A képviselő-testület a céltartalékok között az „intézmények épület, építmény-felújítási és karbantartási alapjának” (12. melléklet 5. pont) felhasználásról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át. 64

(5) A képviselő-testület a céltartalékok között a „bérlakások felújítási kerete” (12.melléklet 6. pont), valamint a „vízközmű használati díjból képzett tartalékkeret” (12. melléklet 7. pont) felhasználásról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át. (6) A (2)-(5) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. 7.§ Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. 8.§ Az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. 9.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 15. számú melléklet szerint határozza meg. (2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. (16. számú melléklet). Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. A kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit lejárat szerint a 17. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, tartós és rövid távú megtakarításainak (lekötött betéteinek) állományát a 18. számú melléklet szerint határozza meg. 10.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület a 19. melléklet alapján állapítja meg. 5. Költségvetési létszámkeret 11.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 272 főben, a 2016. december 31-i tervezett záró létszámát 271 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 60 főben határozza meg. (2) A képviselő-testület a létszámkeretet melléklet szerint állapítja meg.

költségvetési szervenkénti bontásban a 6. számú

65

6. Közvetett támogatások 12.§ A képviselő-testület a 2016. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint - a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok 13.§ (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett. (2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerinti összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy jóvá. (3) A költségvetési szervek jogosultak az előirt bevételek és a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testületi, vagy bizottsági határozatokban foglaltak szerint. (4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. 14.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 15. §. (1) - (6) bekezdéseiben és a 16. §-ban foglalt kivételekkel a képviselő-testület dönt. (2) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét. 15.§

66

(1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett. (2) Az előirányzat-módosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket, figyelemmel az Ávr. 36.§. (3) bekezdésében meghatározott előírásokra. (3) Az Ávr. 35.§ (10) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 2.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek költségvetésében tervezett eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg. (4) A (3) bekezdés szerinti értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság dönt. (5) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják. (6) A helyi önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. (7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselőtestületet a 142. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget. (8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a Rendeletet a 14.§. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

16.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 10.000 e Ft összeg erejéig. 67

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 14. §. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja. 17.§ (1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. (2) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyezetés után kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. 18.§ (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával. (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását. (3) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév május 25-iég és október 10-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Gazdasági és Városfejlesztési Iroda vezetője részére adatot szolgáltatni. (4) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni. 19.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e Rendelet 20. §. (1) – (6) bekezdéseiben foglalt előírások mellett. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat, és civil szervezeteket nem támogathatnak. (3) A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a városi nagy-rendezvények, a társadalmi szervezetek és rendezvényeik támogatására, a közművelődési pályázat önrészére tervezett keretösszeg (8. melléklet 2.1. - 2.4. pontok) felosztását az Humán Erőforrás Bizottság hatáskörébe ruházza át. (4) A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton az egyéb civil szervezetek és egyéb feladatok támogatására, valamint a 68

kiállítások és kiadványok támogatására jóváhagyott keretösszeg (8. melléklet 2.5. - 2.6., 2.16. pontok) felhasználását a polgármester hatáskörébe ruházza át. (5) A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a sportcélú támogatásokra, a sporttelepek fenntartásának támogatására, a sportegyesületek terembérleti díjára tervezett keretösszeg (8. melléklet 2.7. , 2.9., 2.10., pontok) felosztását az Humán Erőforrás Bizottság hatáskörébe ruházza át. (6) A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton az egyházak támogatására jóváhagyott előirányzat (8. melléklet 2.11. pont) felhasználásáról való döntést a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe ruházza át. (7) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton szereplő támogatások (8. melléklet 3.1. – 3.10. pontok) felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át. 20.§ (1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magányszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről. (2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. (3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. (4) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni. (5) A 8. melléklet egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.1.- 2.4.; 2.7. – 2.10.; 2.11.; 2.14 - 2.16. pontok, valamint az egyéb felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 3.3. - 3.7;. 3.9. – 3.10.; pontjaiban felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

69

(6) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 8. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok 21.§ (1) Az önkormányzati önrész vállalással járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. (2) Az önkormányzat illetve az intézmények által benyújtandó 10.000 e Ft–ot meg nem haladó beruházásoknál, felújításoknál, olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor, melyről a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja. (3) Az (1) bekezdés szerinti, valamint a (2) bekezdésen kívüli önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

22.§ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Sárvári Közös önkormányzati Hivatalt bízza meg. 23.§ A képviselő-testület 2016. évi könyvvizsgálói teendők ellátásával a KLIRING Kft-t bízza meg, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges forrás az önkormányzat költségvetésében megtervezésre került. 24.§ Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57.§ (5) bekezdésben meghatározott összegben biztosítandó tárgyévre szóló hozzájárulás tárgyév november hónapjában fizetendő ki.

9. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok 25.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök - elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, 70

- államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves- és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

10. Pénzellátás szabályai 26.§ (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében. (2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat fizetési számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást az következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. (4) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.

11. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei 27.§ A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg: a) elszámolásra kiadott előlegek b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések c) szolgáltatások ellenértéke d) kiküldetési kiadások e) reprezentációs kiadások f) magánszemélytől vásárlás kifizetése g) szociális juttatások, segélyek h) állományba tartozók személyi kifizetései i) állományba nem tartozók személyi kifizetései j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai 71

k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai.

12. Záró rendelkezések 28.§ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

29. §

A sportról szóló 40/2001. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletének első mondatában megállapított sportcélú alaptámogatás mértéke 2016. évben 18 millió Ft.

30.§ A Sárvár Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete jelen rendelet 22. melléklete szerint módosul.

Sárvár, 2016. február …

(:Kondora István :) polgármester

(:Dr. Szijártó Valéria:) jegyző

72

Általános indokolás Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2016. évi költségvetési rendeletét. A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás A rendelet első része, az 1–5. § és az 1–11. melléklete a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza. Az 1.§ a tárgyévi bevételek és kiadások összegét, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegét, annak finanszírozását, valamint a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza. A 2.§ a működési és felhalmozási bevételeket mutatja be. A 3.§ az önkormányzat 2016. évi működési költségvetési kiadásait, a 4.§ a felhalmozási költségvetési kiadásait, míg az 5.§ a finanszírozási kiadások 2016. évi előirányzatát határozza meg. A céltartalékok 2016. évi előirányzatait a 6.§ és a hozzákapcsolódó 12. melléklet tartalmazza. A (2)-(5) bekezdések a tartalékokról való döntés hatásköreit szabályozza, és a (6) bekezdés fogalmazza meg az átruházott hatáskörben hozott döntések eljárási szabályait. A 7.§ és a hozzákapcsolódó 13. melléklet az Áht. 24. §. (4) bekezdése szerinti mérleget mutatja be. 8.§ az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza. A 9.§ az önkormányzat többéves kihatással járó feladatairól, a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből (hitel- és kötvénytörlesztés, kezességvállalás, adósságszolgálat) eredő kötelezettségekről ad tájékoztatást. A (3) bekezdés és a 18. melléklet az önkormányzat részesedéseinek és megtakarításainak 2015. december 31i állományáról ad számot. A 10.§ és a 19. melléklet az Ávr. 24.§. (1) bekezdés a) pontjában előírt kötelezettségnek megfelelően elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt bevételeit és kiadásait határozza meg. A 2016. évi költségvetés tartalmazza a kivitelezéshez szükséges előirányzatokat, pályázati támogatásokat és saját forrásokat. A 11.§-ban az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma kerül bemutatásra intézményenként. Külön kiemelve mutatja be a 2016. évben tervezett közhasznú foglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát. A 12 § és a 17. melléklet az Áht. 24.§. (4) bekezdés c) pontjában előírt közvetett támogatásokat az Ávr. 28.§. a-e) pontjai szerinti részletezettséggel tartalmazza. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján 2015. évre a 2014. december 31-én rendelkezésre álló adatok alapján – 1,5 millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalappal rendelkező – adózó esetében 6.510 e Ft összegű iparűzési adómentességet prognosztizáltunk. A gépjárműadónál a Gjt. 5.§ alapján 794 e Ft az adómentesség, a 6.§ alapján pedig 5.999 e Ft az adókedvezmény összege. Az egyéb jogcímeken kedvezményt nem nyújtottunk.. 73

A 13.§ a 2016. évi költségvetés végrehajtásának általános szabályait fogalmazza meg. A 14, 15. és 16. §-ok a költségvetési rendelet módosítására, az azzal kapcsolatos hatáskörökre, határidőkre, a módosítás szabályaira vonatkozóan írnak elő kötelezettségeket. A 17.§ a létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat határozza meg. A 18. §-ban az állami támogatással kapcsolatos adatszolgáltatások időpontjai, felelősségi kérdései, bizonylati alátámasztása kerültek szabályozásra. A 19.§ a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére tervezett támogatásokról való döntési hatásköröket, a 20.§ a támogatások folyósításának, valamint elszámolásának szabályait, kötelezettségeit tartalmazza. A 21 – 24. §-ok a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályokat – pályázatok benyújtása, felújítási, beruházási feladatok lebonyolítása, könyvvizsgálat, hozzájárulás – fogalmazza meg. A 25. § a szabad pénzeszközökkel, tartalékokkal való rendelkezésről, az ehhez kapcsolódó hatáskörökről és eljárási szabályokról rendelkezik. A pénzellátással kapcsolatos előírások, követelmények a 25. §-ban kerültek meghatározásra. A 27. § meghatározza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. A 28-30.§-ok a záró rendelkezéseket tartalmazzák. Sárvár, 2016. február …..


74

Hatásvizsgálat Sárvár város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk: 1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. A 2016. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai ehhez teremtik meg a megfelelő pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják az alapvető feladatok ellátására létrehozott intézmények működését, a városüzemeltetés fenntartását, valamint a további fejlesztések lehetőségeit. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetés tartalmazza az jogszabályokban kötelezően előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint a szociális és a gyermekvédelmi törvényből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet. A város tervezett fejlesztései segítik a turizmus, az idegenforgalom továbbbővülését, ezzel is biztosítva a munkahelyteremtést. Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét, életszínvonalát. Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímeken az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet. 2. Környezeti, egészségi hatások: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének környezeti és egészségügyi hatásai az ilyen célú kötelező feladatainak ellátásához tervezett előirányzat felhasználásán keresztül érvényesülnek. 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete - a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

75

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. „4.§ (1) Az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezésés ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni.” „24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig (…) nyújtja be a képviselő-testületnek.” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Mötv. 111/A „Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel (…) a részére járó állami támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.). 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti létszámban rendelkezésre áll.

S á r v á r, 2016. február …...


76

77

78

79

80

81


a rendeletalkotás az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági döntésekről


26/2016./II.11./ számú bizottsági határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő –testületnek az alábbi határozat elfogadását: „Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét megtárgyalva a következő véleményt fogalmazza meg: A tervezetben a korábbi években megfogalmazott fejlesztési célkitűzések, a koncepcióban meghatározott prioritások érvényesülnek: a működőképesség megtartása, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatása, befejezése, további a város töretlen fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése és elindítására. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszege 2.415.668 e Ft, a kiadási főösszege 2.515.626 e Ft. A tervezet 99.958 e Ft hiánnyal számol, ami a stabilitási törvény hitelfelvételre vonatkozó korlátozó előírásai miatt csak saját forrás igénybevételével finanszírozható. A költségvetési maradványt az alábbi esetekben vesszük igénybe: 2015. évben megelőlegezett állami támogatás visszafizetésére 22.552 e Ft összegben, 41.003 e Ft felhalmozási célú, önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó, elkülönített költségvetési maradvány az un. „címkézett pénz”, valamint a 2015.évről áthúzódó feladatokra a tervezet 36.403 e Ft összegben tartalmaz igénybevételt. A költségvetés pénzügyi alapjait meghatározzák: a központi költségvetésből származó működési támogatás 780.616 e Ft, a helyi és átengedett adóbevételek 1.213.687 e Ft, továbbá működési bevételek átvett pénzeszközök, felhalmozási bevételek. A kiadási oldalon az intézmények működési költségei, a közoktatás üzemeltetése, a folyamatban lévő fejlesztések, valamint a korábbi években meghatározott beruházások és felújítások 2016. évre tervezett kiadása szerepelnek. A 2,5 milliárd Ft-os költségvetésből saját forrásként közel 500 millió forintot fordít az önkormányzat felhalmozásra, melynek körét bővíti - reményeink szerint több száz millió forinttal – a Széchenyi 2020 ágazati programjai, a Területi-és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatásai. A költségvetési rendelet-tervezet adatai azt tükrözik, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, a működőképessége biztosított, adósságállománya nincs. Hitelfelvételt nem tervez. Vagyona a tervezett felhalmozásokkal, felújításokkal gyarapszik.

82

A fentiekben foglaltak és a könyvvizsgálói jelentés azon megállapítása alapján, miszerint a költségvetési rendelettervezet előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel, a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas, a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet Képviselőtestület elé terjesztését és annak tervezet szerinti elfogadását.”


9/2015. (II.11.) számú határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét a melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Erőforrások Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

10/2015. (II.11.) számú határozat

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Erőforrások Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét a melléklet szerinti tartalommal fogadja el.



83

5. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Pályázat benyújtása a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásra

Tisztelt Képviselő-testület! Az Széchenyi 2020 (2014-2020) Területi-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében pályázati felhívás jelent meg a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” (kódszám: TOP-4.2.1-15) tárgyban. Sárvár város Önkormányzata a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Sárvári GGYK (Sárvár, Nádasdy u. 26. ) bővítésével és felújításával” című projekttel a Sárvár, Nádasdy u. 26. sz. (1449 hrsz) alatti épület felújításával és bővítésével a pályázat benyújtásához szükséges előkészületeket megtette. A projekt eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások, család-és gyermekjóléti szolgálat/központ hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak. A pályázat benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum és költségbecslés rendelkezésre áll. A projekt elszámolható költsége: 150.000.000- Ft. Az elnyerhető támogatás maximális mértéke: 100% Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. A pályázat címe:„ Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Sárvári GGYK (Sárvár, Nádasdy u. 26. ) bővítésével és felújításával” - A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 9600 Sárvár, Nádasdy u. 26. - (1449 hrsz) - A pályázati konstrukció száma: TOP-4.2.1-15 - A tervezett projekt teljes költsége: 150.000.000,- Ft - A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 0,-Ft - A tervezett projektnek a támogatás szempontjából elismerhető költsége (elszámolható költség): 150.000.000,- Ft. - A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege:150.000.000,- Ft. Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és minden további intézkedés, jognyilatkozat megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására. A képviselő-testület a TOP-4.2.1-15 pályázat nyertessége esetén a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatát és ehhez kapcsolódóan a felújítások kiadási előirányzatát a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Sárvári GGYK (Sárvár, Nádasdy u. 26. ) bővítésével és felújításával” címen megemeli az elnyert pályázati támogatás összegével. 84

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének ezen pótelőirányzattal történő módosításáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester

Sárvár, 2016 02.12.

Kondora István polgármester

85

6. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Pályázat benyújtása a „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú TOP-4.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra

Tisztelt Képviselő-testület! A Széchenyi 2020 (2014-2020) Területi-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében pályázati felhívás jelent meg a „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” (kódszám: TOP-4.1.1-15) tárgyban. Sárvár város Önkormányzata az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Sárváron” című projekttel a Sárvár, Rákóczi u. 21. sz. (794/1 hrsz) alatti – funkcióját vesztett épület átalakítása,felújítása révén – épületben több egészségügyi szolgáltatás integrálásával a pályázat benyújtásához szükséges előkészületeket megtette. A pályázati kiírás 3.2.1 i) pontja szerint a funkciójukat vesztett épületek hasznosítása (bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása abban az esetben támogatható, amennyiben a fejlesztés célja a településen lévő több egészségügyi szolgáltatás egy épületbe történő integrálása. A fejlesztés során az épületben három gyermek orvosi és két felnőtt háziorvosi praxis elhelyezésére kerülne sor. A pályázat benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum és költségbecslés rendelkezésre áll. A projekt elszámolható költsége: 85.000.000,- Ft. Az elnyerhető támogatás maximális mértéke: 100% Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú TOP-4.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. A pályázat címe:„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Sárváron” - A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 9600 Sárvár, Rákóczi u. 21. - (794/1 hrsz) - A pályázati konstrukció száma: TOP-4.1.1-15 - A tervezett projekt teljes költsége: 85.000.000,- Ft - A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 0,-Ft - A tervezett projektnek a támogatás szempontjából elismerhető költsége (elszámolható költség): 85.000.000,- Ft. - A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege:85.000.000,-Ft. Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és minden további intézkedés, jognyilatkozat megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására. A képviselő-testület a TOP-4.1.1-15 pályázat nyertessége esetén a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatát és ehhez kapcsolódóan a felújítások kiadási előirányzatát az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Sárváron” címen megemeli az elnyert pályázati támogatás összegével. 86

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének ezen pótelőirányzattal történő módosításáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester

Sárvár, 2016 02.12.

Kondora István polgármester

87

7. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 16/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítása. Tisztelt Képviselő-testület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok, valamint tanácsnokok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 16/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelet szerinti (a továbbiakban: Ör.) tiszteletdíjak után fizetendő járulék megállapításának szabályai – a bizottságok nem képviselő tagjai tekintetében – megváltoztak. Az előterjesztésben javasolt változtatások által egyrészt a képviselők tiszteletdíjának (beleértve a bizottsági tagsági-elnöki tiszteletdíjakat) bruttó összege változatlan maradna, másrészt pedig a bizottság nem képviselő tagjai nettó tiszteletdíjának összege is kedvezőbben alakulna.. Mindezekre figyelemmel javaslom a rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. RÉSZLETES INDOKOLÁS Az 1.§-hoz Az Ör. szövegének módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. A 2.§-hoz A módosító önkormányzati rendelet hatálybalépésére vonatkozó adatokat tartalmaz.

VÁRHATÓ HATÁSOK A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezett jogszabálynak jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.


/ : Kondora István : / polgármester

88

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 16/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról TERVEZET Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselők tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg. 1.§ (1) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 16/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdésében szereplő „havonta 85.000,- Ft” szövegrész helyébe „havonta 90.000,- Ft” szövegrész lép. (2) Az Ör. 2.§ (2) bekezdésében szereplő „havonta 76.500,- Ft” szövegrész helyébe „havonta 71.500,- Ft” szövegrész lép. (3) Az Ör. 2.§ (3) bekezdésében szereplő „havonta 38.000,- Ft” szövegrész helyébe „havonta 33.000,- Ft” szövegrész lép. (4) Az Ör. 2.§ (4) bekezdésében szerepelő „38.000,- Ft” szövegrész helyébe „33.000,- Ft” szövegrész lép. 2.§ Jelen rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba. Sárvár, 2016. február 15.

/: Kondora István :/ polgármester

/: Dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

Kihirdetési záradék: Jelen rendelet 2016. február 16.-án kihirdetésre került.

/: Dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

89

Sárvár Város Önkormányzata Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 ___________________________________________________________________________

Tájékoztató az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos bizottsági döntésekről. Jogi és Ügyrendi Bizottság 14/2016. (II.11.) számú határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága javasolja az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését és a tervezettel megegyező tartalmú rendelet megalkotását.

Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 27/2016. (II.11.) számú határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 16/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Sárvár, 2015. február 12. Erdős Katalin sk. irodavezető

90

8. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általános és részletes indokolásban ismertetésre kerülő okokra tekintettel, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó, előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Általános indokolás

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) mellékletei sorolják fel tételesen Sárvár Város Önkormányzata törzsés üzleti vagyonát.

Az Ör. 2015. szeptember 29. napján hatályba lépett módosítása óta Sárvár Város Önkormányzata vagyonában változások álltak be, melyek szükségessé teszik az Ör. módosítását. Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a jelentősebb vagyontárgyak, melyek az Ör. utolsó módosítása óta elidegenítésre, illetve megszerzésre kerültek. Sárvár Város Önkormányzata vagyonában bekövetkező valamennyi változás átvezetése jogszabály szerkesztési szempontból a mellékletek módosításával történik.

I.

Az Ör. 2015. szeptember 29. napján lépett módosítása óta Sárvár Város Önkormányzata által adásvétel útján megszerzett ingatlanok különösen: -

Sárvár, Petőfi u.35. 3/12. szám (hrsz: 3136/5/A/54) Sárvár, 4622 hrsz-ú kivett magánút (9600 Sárvár, Otello utca közepe) 91

II.

Az Ör. 2015. szeptember 29. napján lépett módosítása óta Sárvár Város Önkormányzata által adásvétel útján értékesített ingatlanok különösen: -

Sárvár, Széchenyi u.1. földszint 3. (hrsz: 65/A/3) Sárvár, Széchenyi u.1. földszint 4. (hrsz: 65/A/4) Sárvár, Széchenyi u.1. I. em. 5. (hrsz: 65/A/5)

Részletes indokolás

Az 1-3. § az Ör. mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

A 4. § a rendelet záró rendelkezéseit tartalmazza.

Várható hatások Sárvár Város Önkormányzata az Ör. időszakos módosítása révén az Önkormányzat vagyonában a megelőző időszakban bekövetkezett változásokat aktualizálja, mellyel az Önkormányzat vagyonnyilvántartásának pontossága, napra készsége biztosítható. Sárvár, 2016. február 8.

/ : Kondora István : / polgármester

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110


az Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló előterjesztéssel összefüggő bizottsági döntésekről


28/2016./II.11./ számú bizottsági határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sárvár Város az önkormányzat vagyonáról és a Önkormányzata Képviselő-testülete vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.


13/2015. (II.11.) számú határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.



111

Beszámoló. a képviselő-testület január 28-ai ülése óta történt jelentősebb eseményekről

Recommend Documents