Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 8800 Nagykanizsa, Békástó u. 3. Telefon: 06-30-851-0900 www.kanizsavizilabda.hu e-mail:
[email protected],
[email protected]
BESZÁMOLÓ
A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Balázs László elnök Jóváhagyta: Elnökség, 2013. május 14-én Elfogadja: Közgyűlés, 2013. június 07-én
A 2013. évi Közgyűlés a hatályos és érvényes Alapszabályzatunk értelmében évi rendes és egyben tisztújító közgyűlés. A 2010. szeptember 17-i közgyűlésen megválasztott elnökség, felügyelő bizottság mandátuma az idei évben lejár. Az elnökség úgy döntött, hogy nem várjuk meg a szeptemberi időpontot. Ennek oka nagyon egyszerű. Az újonnan megválasztott elnökség határozza meg a szakmai irányvonalat, döntse el a szeptemberben induló bajnokságokon történő indulásokat, nevezéseket és ne már kész tények elé legyen állítva. Az Egyesület elnöksége havi rendszerességgel ülésezett, az idei év áprilisától Rábavölgyi Attila elnökhelyettes lemondott elnökségi mandátumáról. Elnökségi ülésünk határozatképtelenség miatt nem maradt el. A 2012. évben az Egyesület működésében a szakmai szempontokat figyelembe véve minden értelemben és minden számot tekintve a növekedés volt a jellemző. Számottevően nőtt Egyesületünk igazolt sportolóinak száma mely jelenleg 133 fő. Ennek korosztályonkénti megoszlása az alábbi: 27 fő felnőtt, 4 fő Ifjúsági, 14 fő serdülő, 88 fő gyermek. Ezen kívül az előkészítő csoportban is mintegy 20 gyermeket oktatunk. Szinte mindannyiunk életét befolyásoló és több éve tartó általános gazdasági nehézségek ellenére a Kanizsa Vízilabda Sportegyesület tevékenységében a gazdálkodás és a versenyeztetés vonatkozásában csak kisebb problémákkal kellett szembenéznünk. Kihangsúlyozva, hogy ez nagymértékben köszönhető a TAO támogatásoknak. Úgy gondolom, hogy Nagykanizsán elindult egy pozitív folyamat az utánpótlás nevelés területén. Sportolóink szinte minden hétvégén valamilyen bajnokságban mérkőzéseket játszanak. Az edzői stáb Szabó Szilárd, Böröcz Zsolt, Lukács Zsolt és Kovács Balázs Simonka Ferenc vezetőedző irányításával magas szintű szakmai munkát végez. Ezt tükrözi az is, hogy évről-évre kinevelődnek olyan tehetségek, akikre a budapesti csapatok is felfigyelnek és akik a válogatottságig is eljutnak. (Bedő Krisztián, Szmodics Viktória, Rábavölgyi Zsombor). Ez egyrészről pozitívum, másrészről pedig hátrány, mivel a tehetséges fiatalokat nem tudjuk Nagykanizsán tartani. Ennek érdekében 2013 szeptemberétől sportszerződést tervezünk kötni sportolóinkkal, melynek egyik fontos eleme lesz a nevelési költség megtérítése. OBI/B osztályú felnőtt csapatunkat Németh Zsolt edző irányítja, az edzések Budapesten folynak. Sajnos a játékosok zöme budapesti, azonban minden évben megpróbálunk saját nevelésű fiatalokat is beépíteni. (Kiss Csaba, Virt Mátyás, Karácsony Tibor, Kaszper Gábor, Takács Kristóf).
2
Eredményeink: OBI/B 2010/2011 11. hely, 2011/2012 13. hely, 2012/2013 rájátszás 1-6. hely valamelyike, 2012. évben csapatunk a Magyar Kupába is nevezett, sikerült egyik csoport csoportmérkőzéseinek rendezési jogát elnyernünk, mely úgy gondolom sikeres volt. OB/II 2010/2011 13. hely, 2011/2012 14.hely, 2012/2013 16. hely Utánpótlás korú csapataink a Budapest Bajnokságban, Dunántúli Bajnokságokban és az idei szezonban először az Országos Gyermek Bajnokságban indultak, ahol dicséretesen helytálltak. A részletesebb szakmai beszámolókat majd az edzők teszik meg. Tisztelt Közgyűlés! A látványcsapat sportok támogatásával kapcsolatosan az alábbiakat szeretném megemlíteni. Sportfejlesztési programunkat a Magyar Vízilabda Szövetség elfogadta, a 2011/2012-és bajnoki szezonra beadott TAO pályázatban 5.972.400,-Ft, a 2012/2013-as szezonra 47.219.076,-Ft támogatási lehetőséghez jutott egyesületünk. Hangsúlyozom, hogy lehetőséghez, mivel a fenti összegeket még össze kellett szednünk, mely nem volt könnyű feladat. Ez sikerült, a jelenleg futó pályázatunk összegét 17 helyi és vidéki cég illetve vállalkozó biztosította. Melyért ezúton is köszönetemet fejezem ki. A következő 2013/2014-es bajnoki évadra is már benyújtottuk pályázatunkat 68.991.672,-Ft-os támogatási összeggel, melynek elbírálása várhatóan a nyár folyamán megtörténik. A TAO támogatásoknak köszönhetően az utánpótlás felkészítési és versenyeztetési költségeit fedezni tudtuk, minden játékosunk részére felszereléseket vásároltunk (köpeny, papucs, táska, törölköző, páncél stb.). Az edzők bérét is ebből finanszírozzuk. Az edzéseket, versenyeket megkönnyítő, elősegítő eszközöket vásároltunk: bordásfal, súlyzók, sapkák, mobil eredményjelző, pályahatároló kötél, mobil hangosító berendezés, kapuk, labdafogó háló stb.) Úgy gondolom, hogy az egyesület vezetősége megpróbálta és a jövőben is megpróbálja a legjobb feltételeket biztosítani a szakmai munkához. A most beadott pályázatunkban az utánpótlás vonalon továbbra is terveztük az edzők bérét, versenyeztetési költségeket, uszodai bérleti díjat, felszereléseket, utaztatás költségeit, zalakarosi edzőtábort, horvátországi edzőtábort stb. A tárgyi eszközöknél egy nagy busz beszerzését terveztük. Amennyiben pályázatunk nyer akkor továbbra is komoly feladat lesz az egyre nehezebbé váló gazdasági helyzetben ennek a támogatásnak az összeszedése, melyhez kérem a segítségüket.
3
A TAO pályázatokkal kapcsolatban meg kell említenem, hogy az elnyert támogatáshoz önrészt is biztosítani kell, amely a most benyújtott pályázat esetében csaknem 14 millió Ft, melyet szintén elő kell teremtenünk. Sajnos az Önkormányzatra nem nagyon számíthatunk, szponzorok után kell néznünk. Az Önkormányzattól a tavalyi évben és az ideiben is a benyújtott pályázatunkra 2 millió Ft-ot kaptunk. A feladat tehát nem kicsi, de állunk elébe. Tervek a 2013. évre: sportoló megállapodások megkötése több utánpótlás bajnokságban történő indulás az egyesület működőképességének fenntartása a TAO támogatások leghatékonyabb kihasználása az uszoda új vezetésével jó együttműködés kialakítása
4
GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ
I. BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSBŐL 1. NS támogatás 2. Sportszövetségi támogatás 3. Megyei önkormányzati támogatás 4. Helyi önkormányzati támogatás 5. Egyéb minisztériumi támogatás 6. Pályázati támogatás TAO Költségvetési támogatás összesen EGYÉB BEVÉTELEK: 1. Rendezvény 2.Tagdíj 3. Gazdálkodó szervtől kapott támogatás, reklám 4. Alapítványi támogatás 5.Egyéb 6.Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN II. KIADÁSOK 1. Létesítmény fenntartás 2. Működési kiadások 2012. évi eredmény
KIADÁSOK ÖSSZESEN
2012. ÉVI TÉNY (Ft)
2013. ÉVI TERV (Ft)
2.000.000
2.000.000
52.396.250 54.396.250
68.992.000 70.992.000
3.164.500 3.680.000 764.914
3.500.000 2.000.000 100.000
7.609.414 62.005.664
5.600.000 76.592.000
18.164.202
90.250.000
18.164.202
90.250.000
43.841.462 - 13.658.000
18.164.202
90.250.000
ÖK támogatás 2 millió Ft, mely sajnos még a TAO önrészére sem elég. Mintegy 14 millió Ft még hiányzik, melyet a 2013. és 2014. évben még elő kell teremtenünk. Tagdíjemelést nem tervezünk. 5
A fenti táblázathoz hozzá kell fűzni, hogy a költségvetésünk naptári évre szól, a TAO pályázat pedig 2013. július 1 és 2014. június 30. időszakot ölel fel. A TAO soron feltüntetett bevételek várhatóan december hó folyamán realizálódnak, a TAO-val kapcsolatos kiadások nagy része a 2014. évet érinti. Gazdálkodásunk könyvelése naprakész. Végezetül egyesületünk elnöksége nevében is megköszönöm minden tagnak, szülőnek, edzőinknek, tisztségviselőinknek, játékosainknak a munkáját, mellyel segítették növekvő feladataink ellátását, tevékenységünket, így közvetve vagy közvetlenül az én munkámat is. Továbbá megköszönöm támogatóinknak, hogy sportágunkat segítő tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy megteremtsük a nyugodt, kiegyensúlyozott működéshez szükséges gazdasági hátteret. Kérem a Tisztelt tagokat beszámolónk elfogadására. Nagykanizsa, 2013. június 07. Balázs László sk. Elnök
6
