BELEIDSVELD 1 - BESTUUR EN COMMUNICATIE
Bijlage 2 (bedragen x € 1.000)
onderwerp
omschrijving
afd
inv. bedrag
fin.
effect
2004
2005
2006
2007
ambitie: - jumelage Idstein
budget € 13.000 inc ipv structureel
BO
13
13
13
13
- intergem. Samenwerking
stelpost voor incidentale projecten € 9.000
BO
9
9
9
9
- gemeenschappelijke regelingen
taakstellingen in besturen brengen
BO
- commissies
(gedeeltelijk) afschaffen??
Bowo
- vergaderen en inspraak buitenshuis
versoberen
Faza
2
2
2
2
bedrijfsvoering: Bestuursondersteuning
ambitie bij bestuursondersteuning
BO
Faza
bodediensten intern en extern
Faza
Faza
schoonmaken gemeentehuizen
Faza
Faza
catering personeel/ vergaderingen
Faza
25
24
22
44
5
50
50
10
25
50
39
121
193
BELEIDSVELD 3 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Bijlage 3 (bedragen x € 1.000)
onderwerp
omschrijving
afd
inv. bedrag
2004
fin.
effect
2005
2006
2007
30
30
30
30
30
30
bedrijfsvoeringskosten: Milieu
handhaving minder extra inzet
Mil 0
BELEIDSVELD 4 - VERKEER EN VERVOER
Bijlage 4 (bedragen x € 1.000)
onderwerp
omschrijving
afd
inv. bedrag
fin.
effect
2004
2005
2006
2007
0
187
227
267
66
65
64
ambitie: - rehabilitatie wegen
extra budgetten halveren
CCT
- Vliedberg inrichting palet afwachten
herinrichting fase 5 niet uitvoeren (2007)
CCT
- overige voorzieningen
stelpost € 15.000/ bez op wegmarkeringen
CCT
10
10
10
10
- onderhoud bermen en sloten
ambitie lager en meerjarencontract
CCT
0
10
10
10
- civieltechnische kunstwerken
stelpost € 10.084
CCT
10
10
10
10
- Projecten GVVP
Parallelstructuur nieuwe opzet
CCT
0
- Projecten GVVP
knippen GVVP/ faseren paralelstructuur:
CCT
GVVP huidige ramingen eruit:
CCT
inv 2004
CCT
1.894.236
161
158
155
inv 2005
CCT
2.099.422
178
175
172
inv 2006
CCT
2.099.422
178
175
inv 2007
CCT
1.049.711
Parallelstructuur nieuwe opzet:
CCT
777.910
aankoop/ rotonde - 2004 kan uit reserves
CCT
895.000
deel 1a - 2005 gedeeltelijk uit reserve
CCT
2.800.000
deel 1b - 2006
CCT
1.085.000
Duurzaam veilig verlaagd (320-60=260):
CCT
2004 (40 jaar afschrijving ?!)
CCT
260.000
2005
CCT
260.000
2006
CCT
260.000
2007
CCT
260.000
89 0
-22
0
0
0
-153
-150
-147
-92
-90
-22
-21
-21
-22
-22
-21
-22
-22 -22
-2
425
526
629
BELEIDSVELD 5 - GEBOUWENBEHEER EN EIGENDOMMEN
Bijlage 5 (bedragen x € 1.000)
onderwerp
omschrijving
afd
inv. bedrag
fin.
effect
2004
2005
2006
2007
0
0
0
0
ambitie: - gebouwen
onderhoudsplan herzien
Bowo
inkomsten incidenteel: - afstoten eigendommen, bijv.:
verkopen
Bowo
- cultuurgrond
sneller en meer verkopen
Bowo
opbrengsten
- (overige) gronden
marktconform verkoop dmv taxatie
Bowo
inzetten tbv
- groenstroken
marktconform verkoop dmv taxatie
Bowo
investeringen
- Demer
verkoop
Spbdr
maatsch.nut.
- bouwkavels Frans Halsstr
versneld ontwikkelen
Bowo
Opbrengst van € 2.000.000 komt bij afschr 40 jr overeen met kap last € 170.000 0
85
170
170
0
2
4
6
0
87
174
176
inkomsten structureel: - verhuur terrassen
tarief omhoog (nader onderzoek)
BO
BELEIDSVELD 6 - ECONOMISCHE ZAKEN
Bijalge 6 (bedragen x € 1.000)
onderwerp
omschrijving
afd
inv. bedrag
fin.
effect
2004
2005
2006
2007
0
0
0
0
0
0
0
0
bedrijfsvoering: Bouwen en Wonen
economische zaken/ accountmanagers
Bowo
BELEIDSVELD 7 - ONDERWIJS
Bijlage 7 (bedragen x € 1.000)
onderwerp
omschrijving
afd
inv. bedrag
2004
fin.
effect
2005
2006
2007
150
150
150
ambitie: - Brede school
herijking functionaliteit / taakstelling PPS
E&W
- IHP
bezien noodzaak wet/ demografie
E&W
0
0
0
0
- MOP
bezien onderhoudsplan
E&W
0
0
0
0
(verhogen) eigen bijdragen (raad)
E&W nagaan mjb
0
11
22
33
0
161
172
183
inkomsten - structureel: - leerlingenvervoer
BELEIDSVELD 8 - CULTUUR EN TOERISME
Bijlage 8 (bedragen x € 1.000)
onderwerp
omschrijving
afd
inv. bedrag
fin.
effect
2004
2005
2006
2007
ambitie: - subsidies (ook andere programma's)
bezuinigen:
E&W
wel CAO-gerelateerde (2%)
E&W
0
56
56
56
niet CAO-gerelateerde (2%)
E&W
0
8
8
8
20
20
20
84
84
84
bedrijfsvoering: E&W
ambitie toerisme
E&W 0
BELEIDSVELD 9 - SPORT
Bijlage 9 (bedragen x € 1.000)
onderwerp
omschrijving
afd
inv. bedrag
fin.
effect
2004
2005
2006
2007
ambitie: - Giersbergen/ De Margriet
beperkt uitvoeren
Bowo
0
0
0
0
- sportgebouwen
nader onderzoek privatiseren / sportbedrijf
Bowo
0
0
0
0
- sportaccommodaties
stelpost voor onvoorzien € 25.000
E&W
25
25
25
25
- sportraad
stelpost € 13.615/ subs is 7663 inmiddels
E&W
6
6
6
6
- breedtesport
stelpost vanaf 2005 € 53.000
E&W
0
0
0
0
- sportzaal Demer
exploitatiestop
Spbdr
0
40
40
40
31
71
71
71
BELEIDSVELDEN 10 - BEHEER GROEN EN VESTING HEUSDEN
Bijlage 10 (bedragen x € 1.000)
onderwerp
omschrijving
afd
inv. bedrag
fin.
effect
2004
2005
2006
2007
ambitie: - chemievrije onkruidbestrijding
stoppen met proefgebieden
CCT
35
35
35
35
- onderhoud groen
ambitie bijstellen (raad)
CCT
100
100
100
100
- groenbeleidsplan
stelpost € 44.538
CCT
25
25
25
25
34
51
68
bedrijfsvoering: Buitendienst
ambitie mbt groenbeheer
Bouwen en Wonen
monumenten/ vesting/ beleidscapaciteit
Bd Bowo
0 160
194
211
228
BELEIDSVELD 12 - ZORG EN WELZIJN
Bijlage 11 (bedragen x € 1.000)
onderwerp
omschrijving
afd
inv. bedrag
fin.
effect
2004
2005
2006
2007
0
200
200
200
14
14
13
13
30
43
43
43
44
257
256
256
ambitie: - WVG
voorstel ingediend
- zorgloket
aanpassing FO
E&W FO
125.000
bedrijfsvoering: E&W
ambitie zorg
E&W
BELEIDSVELD 13 - MILIEU EN AFVAL
Bijlage 12 (bedragen x € 1.000)
onderwerp
omschrijving
afd
inv. bedrag
fin.
effect
2004
2005
2006
2007
ambitie: - milieuontwikkeling/ -onderst.
budget afromen
Mil
5
5
5
5
- GIM
kostenbesparende projecten (energie)
Mil
6
6
6
6
enkele jaren
Mil
0
10
15
25
11
21
26
36
inkomsten - structureel: - dwangsommen (RO+MIL)
BELEIDSVELD 14 - BOUWEN EN WONEN
Bijlage 13 (bedragen x € 1.000)
onderwerp
omschrijving
afd
inv. bedrag
2004
fin.
effect
2005
2006
2007
bedrijfsvoering: Bouwen en Wonen
RO en VHV/ beleid en bp's
Bowo
leges bouwvergunningen
Risico
0
meer risico: Hogere raming
150
150
150
150
150
150
150
150
BELEIDSVELD 15 - FINANCIERING EN BELASTING
Bijlage 14 (bedragen x € 1.000)
onderwerp
omschrijving
afd
inv.
fin.
effect
2004
2005
2006
2007
Fin
0
0
10
10
Risico
122
122
122
122
Fin
0
250
500
750
122
372
632
882
bedrag ambitie: - verzekeren
meer risico/ inkoop (raad)
- diverse budgetten kaasschaaf
schrappen prijsstijging als taakstelling
inkomsten - structureel: - OZB
verhogen boven de 2% van 2005
KOSTENPLAATSEN BEDRIJFSVOERING
Bijlage 15 (bedragen x € 1.000)
onderwerp
omschrijving
afd
inv. bedrag
fin.
effect
2004
2005
2006
2007
bedrijfsvoering: Bestuursondersteuning
efficientie
BO
25
25
25
50
Bestuursondersteuning
kostenbesparing
BO
11
17
67
132
Brandweer
kostenbesparing
Brw
12
12
12
Buitendienst
efficientie
Bd
34
34
34
Buitendienst
kostenbesparing
Bd
26
86
98
CCt
efficientie
CCT
20
35
50
E&W
efficientie
E&W
-4
56
56
Faza
kostenbesparing
15
40
75
Fin
efficientie
Fin
I&A
kostenbesparing
I&A
Publiekszaken
nvt
PB
Sportbedrijf
efficientie
Spb
Overige
efficientie
div
17
Faza
50 20
40
50 0
20
30
63
78
88
meer risico: financieel technische aanpassing
storting gemeentehuis
Risico
200
200
200
200
rente reserve gemeentehuis
Risico
25
36
50
65
278
464
743
990
