Balatonfüredi Turisztikai Egyesület évi szakmai beszámoló

BALATONFÜREDI TURISZTIKAI EGYESÜLET H-8230 BALATONFÜRED, BLAHA U. 5. T e l . : + 3 6 8 7 / 5 8 0 - 4 8 2 • [email protected]

www.balatonfured.info.hu

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 2011. évi szakmai beszámoló

Balatonfüred, 2012. február 20.

1



Tartalomjegyzék 1. Bevezetı

3

2. Turisztikai helyzetértékelés

4

2.1. Magyarország turizmusa 2011-ben

4

2.2. Balaton régió turizmusa 2011-ben

7

2.3. Balatonfüred turizmusa 2011-ben

10

3. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tagságának szezonértékelıje kérdıíves felmérés alapján

13

4. A Turisztikai Egyesület kiemelt és teljesített feladatai

14

4.1. Megvalósulás alatt lévı pályázatok, lezárult pályázatok

18

4.2 Tagságmenedzsment

18

5. A Turisztikai Egyesület nagyrendezvénye: Romantikus reformkor – Séta a századok között Balatonfüreden

19

6. 2011. évi önkormányzati feladatok teljesítése

21

Mellékletek

23

1. sz. Melléklet: Egyesületi tagok turisztikai fıszezon értékelése

23

2. sz. melléklet Activity Report 2011

28

3. sz. melléklet Az egyesület 2011. évi eredmény kimutatása és mérlege

31

4. sz. melléklet www.balatonfured.info.hu holnap 2011. évi statisztikája

31

2



1. Bevezetı A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 2011-ben az elnökség által jóváhagyott költségvetés és munkaterv alapján végezte munkáját. Részben a Balatonfüredi Önkormányzat, valamint az Egyesület között létrejött együttmőködési megállapodásban rögzített feladatok és ütemezés alapján,

részben

pedig

saját

marketing

stratégiáját

követve.

2011-ben

az

Egyesület

továbbfolytatta a KDOP-2.2.1/D-0001 pályázati azonosítójú nyertes TDM pályázatát, melynek projektelemei folyamatoson megvalósításra kerültek. Az Egyesületnek a szakmai feladatainak elvégzését az idei évi költségvetés nagyban meghatározta. 2011 tavaszán az egyesület 4,1 millió forintot a TDM pályázathoz önerıként teljesített, mely szükséges a pályázat végrehajtásához. A BTE gazdálkodásáról általánosságban elmondható,

hogy

folyamatosan

komoly

erıfeszítéseket

kell

tennie

likviditásának

megırzéséért, hiszen a felhasználható források nem állnak mindig kellı mennyiségben és megfelelı idıben rendelkezésre. Az egyesület 2006-os alapítását követıen, 2011-re egy sokrétő tevékenységgel bíró, komoly költségvetéssel rendelkezı, a tagok és a helyi szereplık által elismert, hatékony turisztikai desztinációs menedzsment szervezetté nıtte ki magát, amely minden tekintetben felkészült fejlıdése következı fázisára, a TDM pályázat keretei között megvalósítandó tevékenységek végrehajtására, fenntartására és a következı pályázati ciklusra. Az

egyesület

fennállása

óta

számos,

a

turizmus

helyi

szereplıi

által

is

elismert

akciót/tevékenységet valósított meg mind a termékfejlesztés (rendezvények), mind pedig a promóció tekintetében. Az egyesület mára a város életében a turizmus meghatározó szervezıjévé-szereplıjévé, illetve motorjává vált. Az egyesület balatoni viszonylatban is az egyik legaktívabb tóparti civil szervezet, amit a folyamatosan növekvı taglétszám is bizonyít (tagság jelenleg 161 tagból áll).

3



2. Turisztikai helyzetértékelés

2.1. Magyarország turizmusa 2011-ben 2011-ben a belföldi vendégek száma 2%-kal csökkent, a vendégéjszakáké 4%-kal míg a külföldiek közel 10 millió vendégéjszakát töltöttek el a kereskedelmi szálláshelyeken, számuk 6, az éjszakáké pedig 3%-kal nıtt. A külföldivendég-forgalom szerkezete továbbra is átalakulóban van, a legjelentısebb küldı országok közül a Németországból, Franciaországból és Olaszországból érkezett vendégek eltöltött éjszakáinak száma csökkent, a Csehországból, az Egyesült Államokból, Lengyelországból, Ausztriából és az Egyesült Királyságból érkezetteké pedig nıtt. A külföldi vendégek száma – a Balaton, a Közép- és a Dél- Dunántúl kivételével – mindegyik turisztikai régióban emelkedett. A szállodák szobakihasználtsága átlagosan 46,5%-os volt, ezen belül az ötcsillagosok 63,5,

a

négycsillagosok

53,5%-os

foglaltságot

értek

el.

A

szállodai

kihasználtság

összességében 1,9 százalékponttal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A gyógyszállodák szobáinak igénybevétele is átlagon felüli: 54% volt. A szálláshely-szolgáltatást nyújtó – több, különbözı ágazatban mőködı – vállalkozások a szálláshelyeken decemberben közvetlenül 26 ezer fıt foglalkoztattak, ez megegyezik az elızı év azonos idıszaki adattal. A részmunkaidıs foglalkoztatás aránya a szállodákban kategóriánként változó, kölcsönzött munkaerıt lényegében csak a négy-, illetve az ötcsillagos egységek foglalkoztattak, minimális arányban. A szálláshelyi kapacitásra egyszerre volt jellemzı, hogy a gazdasági környezet változására a szállodák, a panziók, a kempingek stb. egy része beszüntette mőködését, míg mások bıvítették a kínálatot. Ennek eredıjeként 2011. december 31-én a hazánkban mőködı kereskedelmi szálláshelyek száma 2051 volt, ezen belül 817 szálloda 49 ezer szobával, 816 panzió 9 ezer szobával mőködött. Az egyéb szálláshelyek (üdülıház, kemping és közösségi szálláshelyek) száma 418 volt. A fogadókapacitás 2,4 ezer szállodai szobával bıvült.

4



1. Táblázat - Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái turisztikai régiónként Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái Száma (ezer)

Elızı év azonos idıszaka = 100,0

Turisztikai régió

2011. Január – december

Január – december

Külföldi

Belföldi

Összes

Külföldi

Belföldi

Összes

5696

1401

7097

105,1

101,6

104,4

Észak – Magyarország

230

1203

1433

110,2

104,7

105,5

Észak – Alföld

482

1035

1518

97,9

91,7

93,6

Tisza – tó

68

164

232

106,0

89,8

94,0

Dél-Alföld

297

857

1154

126,8

102,5

107,8

Közép – Dunántúl

258

595

853

104,2

100,8

101,8

1510

2380

3890

93,6

90,9

91,9

170

523

693

78,1

82,6

81,5

Nyugat – Dunántúl

1210

1357

2567

108,8

95,3

101,1

Összesen

9920

9515

19435

103,2

95,7

99,4

Budapest – Közép Duna-vidék

Balaton Dél – Dunántúl

forrás: www.ksh.hu

A turisztikai régiónkénti vizsgálat során megállapítható, hogy a legnagyobb visszaesés a DélDunántúli régióban figyelhetı meg. Az országos vendégéjszaka szám átlaga alatt teljesített még az Észak- Alföld, a Tisza-tó és a Balaton Régió is. Vendégéjszaka szám növekedés Budapest – Közép Duna-vidék, az Észak- Magyarországi, a Dél- Alföldi valamint a KözépDunántúli régióban figyelhetı meg, míg Nyugat –Dunántúlon a vendégéjszakaszám csak kismértékben nıtt.

5



1. ábra Vendégéjszakák megoszlása turisztikai régiónként 2011-ben

forrás: www.ksh.hu Az össz vendégéjszakaszám 365 %-a a Budapest – Közép Dunavidéken realizálódott, a második helyen szerepel a Balaton régió 21 %-kal, a harmadik helyen a Nyugat –Dunántúl 13 %-kal.

6



2.2

Balaton régió turizmusa 2011-ben

A Balaton vendégforgalma a kereskedelmi szálláshelyeken a 2011. évben csökkenı tendenciát mutat: a vendéglétszám (1 148 065 – 6,9% ), a vendégéjszaka-szám ( 3 890 130 éj – -8,1 %). A Balatoni vendégforgalom az év elején pozitívan indult, január-április hónapokban növekedett mind a létszám, mind az éjszaka szám tekintetében. Ezt követıen visszaesés volt az elızı év adott hónapjaihoz képest. A legnagyobb visszaesés augusztus hónapban volt a vendégéjszakák számában (-16,3%). A Balatoni régió kereskedelmi szálláshelyeit megvizsgálva, a belföldi vendégéjszaka-szám (2 380 413 éj) –9, 1%-kal esett vissza az elmúlt évi adatokhoz képest. Az átlagos tartózkodási idı 2, 8 nap. Ha a külföldi küldı területeket vesszük nagyító alá, megállapítható, hogy a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma (1 509 717 éj, -6,5%) egyaránt csökkenést mutat 2010 forgalmához képest. Az átlagos tartózkodási idı 4,9 nap. 2. Táblázat Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a Balatonon (ezer) Belföldi

Külföldi

Összesen

2008

2616

1919

4535

2009

2605

1661

4261

2010

2618

1614

4232

2011.

2380

1510

3105

Forrás: www.ksh.hu

A

Balaton

régió

legfontosabb küldı

Németország,

Ausztria,

Szlovákia.

fıbb

A

Oroszország,

küldıpiacok

piacai

vendégéjszaka-szám

Csehország,

közül

Hollandia,

Lengyelországból,

Szlovákiából, valamint Ukrajnából érkezı vendégek száma nıtt .

7

Dánia,

vizsgálat

alapján:

Lengyelország

Oroszországból,

és

Romániából,



2011-ben

a

balatoni

kereskedelmi

szálláshelyeken

átlagosan

40,4

%-os

szobakihasználtsággal mőködtek, ami 0,1 százalékponttal volt több, mint az elızı év azonos idıszakában 2011-ben a balatoni szálláshelyek összesen 11,3 milliárd forint bruttó szállásdíj-bevételt értek el, ami f687 millióval marad el az elızı évtıl. A kiadott szállodai szobák bruttó átlagára a január-szeptemberi idıszakban 11 818 forintot tett ki, ami 88 forinttal haladta meg az elızı évet. Az alábbi táblázat összefoglalja a magyarországi és a balatoni fıbb turisztikai adatokat, melyben látható, hogy a Balatonon erıs vendégéjszaka csökkenés volt az országos szinthez képest. A szállodai szobakihasználtság az országos átlagnál magasabb a Balatonon, míg az átlagos bruttó szobaár alacsonyabb. A fı küldı területek élvonalában országosan és balatoni viszonylatban is a német és az osztrák piac jár. 3. Táblázat Országos és balatoni adatok összehasonlítása Magyarország

Balaton

Külföldi vendégéjszakák száma

nıtt, + 3 %

csökkent,- 6,5 %

Belföldi vendégéjszakák száma

csökkent, - 4 %

csökkent, -9,1 %

46,5 %

40,4 %

1.Németország, 2.Ausztria,

1.Németország, 2.Ausztria,

3.Cehország 4.Olaszország ,

3.Oroszország,4. Csehország

5.Oroszország

5.Hollandia

Szobakihasználtság Fı küldı országok

8



4. Táblázat Vendégforgalom a kiemelt balatoni településeken, 2011-ben Település

Vendégéjszakaszám

Vendégéjszakaszám Elızı év azonos idıszaka=100 %

Átlagos tartózkodási idı

Hévíz

981 958

105,1

4,8

Siófok

453 885

77,8

2,5

Balatonfüred

434 805

94,8

3,2

Zalakaros

421 944

102,0

3,3

Keszthely

137 882

84,5

3,6

Balatonszemes

128 745

96,4

3,0

forrás: www.ksh.hu

A régió meghatározó települései között Balatonfüred ırzi harmadik helyét a 2011. évben. Legnagyobb mértékben Siófokon csökkent a vendégéjszakaszám (22,2 %), míg növekedés csak Hévízen és Zalakaroson volt. Balatonfüreden a vendégéjszakaszám a régiós átlaghoz képest kedvezıbben alakult, azonban az átlagos tartózkodási idı Füred esetében a régióra jellemzı átlagos mérték alatt van.

9



2.3. Balatonfüred turizmusa 2011-ben

2011-ben Balatonfüreden a vendégéjszkaszám 5,3 %-kal csökkent 2010-hez képest. A belföldi vendégéjszakák száma 5,7 %-kal, míg a külföldi vendégéjszakák száma szintén 4,7 %kal csökkent.

5. Táblázat Vendégéjszakák száma a balatonfüredi kereskedelmi szálláshelyeken, 2008-2011 között Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken Összesen

Külföldi

Belföldi

2008

577 088

350 606

227 482

2009

510 065

238 973

271 092

2010

458 797

211 995

246 802

2011

434 805

202 070

232 735

www.ksh.hu A 2010-es és 2011-es vendégéjszakákat, ha havi bontásban vizsgáljuk, akkor látszik, hogy április

(+17%),

június

(+2,3%)

és

szeptember

(+10,5%)

hónapokban

volt

vendégéjszakaszám növekedés a többiben viszont csökkenés érzékelhetı. A növekedés oka, hogy Balatonfüred volt az EU Elnökség egyik helyszíne, a júniusi programkínálat gazdagsága (Balaton Bike Fest, Gitárfesztivál, Balatoni Bor és Hal Ünnep) valamint a szeptemberi kellemes ıszi

idıjárás

és

a

Romantikus

Reformkori

Fesztivál.

A

nyári

nagyobb

mértékő

vendégéjszakaszám csökkenés betudható az esıs nyárnak valamint az üdülési csekk kivonásának. 2. Ábra Vendégéjszakák megoszlása havi bontásban Balatonfüreden

10



6. Táblázat Vendégek átlagos tartózkodási ideje a balatonfüredi kereskedelmi szálláshelyeken, Vendégek átlagos tartózkodási ideje a ker. szálláshelyeken Összesen

Külföldi

Belföldi

2008

3,8

5,5

2,5

2009

3,4

4,9

2,7

2010

3,3

4,8

2,6

3,2

4,4

2,6

2011 www.ksh.hu

Az átlagos tartózkodási idı a nemzetközi tendenciákkal összhangban évrıl évre csökkenı tendenciát mutat, a balatoni térségben a 6. helyet szerzi meg Balatonfüred, elıtte olyan fürdıvárosok szerepelnek, mint Hévíz, Zalakaros, Alsópáhok.

3. ábra Szobakapacitás kihasználtság Balatonfüreden a kereskedelmi szálláshelyeken

A 2010-es és 2011-es évek adatai alapján elmondható, hogy Balatonfüreden a szobakapacitás kihasználtság 47,9 % lett, 45,6 %-ról.

11



7. Táblázat Országos, balatoni és a balatonfüredi adatok összehasonlítása Külföldi vendégéjszakák száma 2010-hez képest Belföldi vendégéjszakák száma 2010-hez képest Szobakihasználtság Fı küldı országok

Az

fenti

táblázat

Magyarország

Balaton

nıtt, + 3 %

csökkent,- 6,5 %

csökkent, - 4 %

csökkent, -9,1 %

csökkent -5,7 %

46,5 %

40,4 %

47,9 %

1.Németország,

1.Németország,

nincs adat

2.Ausztria,

2.Ausztria,

3.Cehország

3.Oroszország,4.

4.Olaszország ,

Csehország

5.Oroszország

5.Hollandia

azt mutatja,

hogy

mind a

külföldi,

mind

Balatonfüred csökkent -4,7 %

a belföldi

balatonfüredi

vendégéjszakák ugyan csökkentek, de nem olyan mértékben mint a balatoni vendégéjszakák száma. A balatonfüredi szobakihasználtság nıtt, mind a régiós és mind az országos mutató felett teljesített.

12



3. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tagságának szezonértékelıje kérdıíves felmérés alapján Az egyesület tagságának kiküldött szezonértékelı kérdıívet 10 tag (6,2 %) válasza alapján értékeltük. A részletes kérdéseket az 1.sz mellékelte tartalmazza, az alábbiakban összefoglaltuk a legfıbb eredményeket: •

A válaszadók 40 %-a kevesebb, míg 60 %-a hasonló számú vendéget realizált 2011ben az elızı évhez képest. A válaszadók közül nem realizált senki több vendégeket.

•

Az árérvényesítı képesség szempontjából a válaszadók 60 %-a hasonlónak, 40 %-uk gyengébbnek ítélte meg 2011-et az elızı év viszonylatában

•

A belföldi vendégek számának vonatkozásában a válaszadók fele szerint nagyjából nıtt a vendégek száma.

•

Németország a legjelentısebb küldı piac, melyet Lengyelország, majd Ausztria és Szlovákia követ

•

A válaszadók szerint a legjobban növekvı piac a lengyel

•

A válaszadók a legjelentısebb visszaesést a német piac esetében érzékelik

•

A Balatonfüredre érkezı vendégek legfıbb motivációja a családi üdülés volt.

•

A válaszadók inkább negatívan néznek a 2012-es év várható árbevétel szempontjából

•

A kínálati elemek vonatkozásában a válaszadók leginkább pozitívan a város rendezettségét és kulturális kínálatát ítélték meg. A legkedvezıtlenebb értékelést a programok kínálata rossz idı esetén a gyógyfürdı szolgáltatásai kapták.

•

A válaszadók túlnyomó többsége kellemesnek vagy jónak ítélte meg Balatonfüred turisztikai kínálatát és atmoszféráját-hangulatát

•

A válaszadók Balatonfüredrıl hiányolják a parkolóhelyet, a város nyugati részérıl a strand lehetıségét és az uszodát.

•

A válaszadók az alábbi attrakciókat hozná létre: játszóház, uszoda, témapark, gyerekmegırzı, libegı és téli fürdési lehetıség.

•

A válaszadók 50 %-a jó ítéli meg a Balatoni Borok Háza mőködését. Az alábbi szolgáltatásokat javasolják bevezetni: borkostoló, szakmai program, borklub, régi borászati eszközök kiállítása,film vetítés, borhoz kapcsolódó tárgyak értékesítése

•

A válaszadók az alábbi a Turisztikai Látogatóközpontba az alábbi szolgáltatásokat vezetné be: pénzváltás és online szállásfoglalás.

•

Az egyesület tevékenységét összességében 4-5 közöttinek ítélték meg a válaszadók

13



4. A Turisztikai Egyesület kiemelt és teljesített feladatai Információszolgáltatás •

Az egyesület 2011. január 17-én megnyitotta a Turisztikai Látogatóközpontot a Blaha u. 5. sz. alatt. Az Egyesület boros szolgáltató partnerét az Elnökség meghívásos ajánlattételi felhívás útján választotta ki, melynek nyertese a Potencial Consulting Kft. Az épület belsı mőszaki állagjavítása, valamint belsıépítészeti átalakítása január elején befejezıdött. A belsıépítészeti átalakítások és az informatikai eszközbeszerzés TDM pályázati forrásból valósulnak meg. Az iroda szolgáltatásai bıvültek: Herendi porcelán értékesítése, koncertjegyek árusítása (ticketportal-ol keresztül) A Spar irodánál lévı Tourinform iroda áprilisben megszőnt, illetve a helyiséget az Egyesület visszaadta a tulajdonos Önkormányzat számára. 2011-ban 1 állandó dolgozó /irodavezetı/, május közepéig plusz 1 fı informátor dolgozott a Tourinform irodában. A nyári idıszakra 4,5 fı gyakornokot alkalmazott az iroda. 2011 –ben több, mint 19 ezer vendég tért be a Látogatóközpontba, 30 %-kal többen mint az elızı évben Turisztikai Látogatóközpontba betérı vendégek száma

A nyári nyitvatartás az alábbiak szerint alakult: H-SZo 9- 19 óráig., V 10 -16 óráig. Betérık fıleg programokról, látnivalókról, menetrendekrıl, kerékpárkölcsönzésrıl, bicikli utakról, érdeklıdtek, üdülési csekk felhasználhatóságáról, és arról, mi merre található a városban. Nagy sikere volt a Balatoni biciklis térképnek. Sokan tanácsot

14



kértek, mit nézzenek meg a Balaton körül, ill. Magyarországon. Sok jegyet eladtunk a Balatonfüredi Mővészeti Fesztivál, Tihanyi Szabadtéri színpad mősoraira, és koncertekre. •

Hirdetı táblák kihelyezése a Tourinform iroda elé, TDM pályázat keretén belül.

•

Három Touch Info készülék üzemeltetése: Vitorlás tér, Szent István tér, Tesco sarka (körforgalom); a készülékeken a www.balatonfured.info.hu honlap érintıképernyıs felületre alkalmazott változata elérhetı wifi szolgáltatás igénybevételével

•

Útbaigazító táblák helyszíneinek kiválasztása, design megterveztetése. A gyártást és telepítést az Önkormányzat végzi a TDM pályázat keretén belül.

•

A www.balatonfured.info.hu egyesületi honlap folyamatos karbantartása, frissítése magyar, angol és német nyelven. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület honlapja, a www.balatonfured.info.hu Balatonfüred város turisztikai portálja, mely a város hivatalos honlapja a www.balatonfured.hu címoldalán külön kiemelve egész évben megtalálható és közvetlenül elérhetı a TURIZMUS link alatt. A látogatók minden fontos, aktuális turisztikai

információt

megtalálnak

keresıoptimalizálásnak

az

köszönhetıen

oldalon, egyre

a

folyamatos több

fejlesztéseknek, a

látogató.

A 2011. évet tekintve a legtöbb látogató a www.balatonfured.hu-ról, google.hu-ról, a www.iranymagyarorszag.hu-ról, startlap.hu-ról, port.hu-ról, valamint a facebook.comról érkezik. A látogatók száma ebben az idıszakban 109.408, az átlagos idı a webhelyen: 4 perc, 74,31% az új látogatók-, és 31,91% a visszafordulók aránya. A legnézettebb

oldalak:

szálláshelyek/magánszálláshelyek,

rendezvények,

szálláshelyek/panziók, szálláshelyek/hotelek, aktív idıtöltés, bor és gasztronómia. A honlapra érkezık számában jelentıs növekedés volt megfigyelhetı köszönhetıen a keresıoptimalizálásnak, az országos program portáloknak balatonfüredi programok megküldésének (kulturinfo.hu, mindigbalaton.hu, utazzitthon.hu, itthonotthonvan.hu, utisugo.hu, csaladinet.hu, port.hu, balatontipp.hu, programturizmus.hu, feratel.com, veszpremiest.hu, gyereabalatonra.hu. koponyeg.hu, festivalfox.hu), valamint a nyár folyamán az iranymagyarorszag.hu oldalon kihelyezett Balatonfüred bannerrıl való átlinkelési

lehetıségnek.

A www.balatonfured.info.hu oldal az átalakítások és a fejlesztések után az alábbi hirdetési

lehetıségeket

kínálja:

Alapinformációk elhelyezése - szolgáltatás leírása képekkel, elérhetıség hipertextes elérhetıséggel – (tagok számára ingyenes), Szuper banner, Wellness ajánlat, Kiemelt szálláshely, Szőrı (szálláshelyeknél 1. 2. és 3. hely beállítása, a többi szolgáltató véletlenszerő sorrendben jelenik meg), Szolgáltatás 2 helyen való megjelenítése, Akciós ajánlat, valamint Fıoldali kiemelés (banner megjelenítése 3 különbözı helyen).

15



Marketing akciók •

A marketing akciók elsısorban a tavaszi és ıszi szezonhosszabbítás céljából kerültek megszervezésre

•

Nyomtatott marketing akciók az elkészült Arculati Kézikönyv alapján valósulnak meg (Veszprém Megyei Napló, Magyar Nemzet, Balaton Shuttle, Turizmus Trend, Veszprémi Est, Magic Hungary)

•

E-marketing akciók, banner kampányok (www.iranymagyarorszag.hu , www.programturizmus.hu , www.mindigbalaton.hu , www.port.hu , www.gyereabalatonra.hu , www.est.hu www.startlap.hu )

•

Óriásplakát akciók (Romantikus Reformkor, Advent Balatonfüreden) TDM pályázat keretén belül.

Kiadványok, szórólapok készítése •

Szállás és gasztronómiai kalauz

•

Balatonfüredi Rendezvénynaptár

•

Balatonfüred Guide

•

Balatonfüred Kártya

•

Kiemelt rendezvények Balatonfüreden német nyelven

•

Olasz gasztronómia Napok

•

Március 15.ei program

•

Romantikus Reformkor kiadványai

•

Pálffy István: Balatonfüred és Tihany c. útikönyv

Kiállításokon részvétel, kitelepülések •

Budapesti Utazás 2011 Kiállítás – megjelenés önálló arculattal 60 m2-en, 7 társkiállítóval

•

Debreceni Utazás Kiállítás

•

Szegedi Utazás Kiállítás

•

Veszprém Megyei Utazás Kiállítás

•

Kecskeméti Utazás Kiállítás

•

Falvak és Városok Találkozója Debrecenben

•

Bécsi Ferien Messe Kiállítás, TDM pályázat keretén belül

16



•

München F.r.e.e Utazás Kiállítás, TDM pályázat keretén belül

•

Dedikálások a Tagore sétányon

•

Turizmus Világnapja a Tagore sétányon

Rendezvények, események szervezése •

Romantikus Reformkor rendezvény megszervezése és promóciója – szeptember 2325.

•

Belföldi tanulmányút Pécs környékére 2011. november 13-14. TDM pályázat keretében

•

Külföldi tanulmányút Neusiedler See környékére 2011. március 28-30. TDM pályázat keretében

•

a 2012. januári Best practice szervezése, TDM pályázat keretében

•

Turisztikai Látogatóközpont Megnyitó Ünnepsége

•

Csapatépítı vitorlázás a BTE tagok számára

•

Új Széchenyi Programiroda, SZÉP kártya, Booking.com bemutatkozása, elıadásai

•

Nyíregyházi TDM szervezet fogadása, Pannon Egyetem külföldi vendégcsapatának fogadása

•

Virágos Magyarországért szőrijeinek fogadása

•

2011. évben 7-szer volt elnökségi ülés (2011.01.06., 2011.01.28., 2011.02.28., 2011.04.07., 2011.06.23., 2011.10.13., 2011.12.01.)

•

Közgyőlések megtartása 2011. március 17., 2011. december 15.

Egyéb •

Együttmőködési megállapodások kerültek megkötésre balatonfüredi szolgáltatókkal

•

Angol nyelvi képzés tagok számára 3 csoportban, TDM pályázat keretében

•

Új Tourinform irodavezetı kiválasztása, betanítása

•

TDM pályázatban vállaltak lebonyolítása, projektmenedzsment

•

Balaton Best térségi TDM szervezet megalakítása, TDM páláyzat benyújtása, projekt elindítása

•

Balaton TDM Szövetség kezdeményezése, alapító tagként való részvétel

17



•

Balatonfüred Turisztikai tevékenységének fejlesztése II. c. pályázat benyújtása, a pályázat jelenleg elbírálás alatt van

•

NCA pályázat benyújtása, elszámolása

•

Könyvvizsgálat 2008, 2009 és 2010. évre

•

Közös kampány a Ciprusi Nagykövetséggel

•

Workshopokon, képzéseken, konferenciákon való részvétel („Online Marketing Trendek 2011, Budapest 2011. április 21. , Arculatépítés és turizmus konferencia Veszprém, 2011. 06. 02., TDM Mabeusz workshop Budapest, 2011. november 23., Szakmai konferencia Csopak 2011. december 12.)

•

Egyesületünk tagsága mára 161 tagra emelkedett, jelenlegi állandó alkalmazotti létszáma 3 fı teljes idıs alkalmazott

4.1. Megvalósulás alatt lévı pályázatok, lezárult páláyzatok Pályázat kiírója

Projekt/ pályázat célja

Megítélt támogatás (Ft)

NCA 2011

Mőködési költségek

689.000

Elszámolás folyamatban

Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-2008-2.2.1.D

Balatoni TDM szervezetek támogatása

52.250.121

Elszámolás folyamatban

Összesen:

53.090.121

4.2 Tagságmenedzsment A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület az éves mőködése során a tagsággal próbál szoros együttmőködéseket eszközölni. Pl: Fórumok megszervezése, szekció megbeszélések. Mind a 161 tag koordinálása óriási feladat, azonban a lehetıségekhez képest: hírlevelek, tájékoztatók, beszámolók kapcsán folyamatosan értesülnek a tagok az egyesületi akciókról, elvégzett vagy folyó feladatokról. A tagság részvétele az erıfeszítések ellenére azonban egyre csekélyebb. (Pl.: Év végi Közgyőlésen való részvétel: 20 %,) A szekció megbeszélésekre való reagálás, részvétel -2-3 tagra vetíthetı vissza. A tagdíjfizetési morál rendkívül rossz, jelentıs tagdíj kintlévıségek vannak, melyeket a szóbeli és írásbeli felszólítások ellenére is nehezen lehet beszedni, ezt követıen pedig az ügyvédi felszólító levelek kerültek kiküldésre. Bízva a jövıbeli pozitív változásokban az Egyesület kiemelt feladatainak tekinti a tagság teljes körő aktív bevonását.

18



5. A Turisztikai Egyesület nagyrendezvénye: Romantikus Reformkor – Séta a századok között Balatonfüreden A Romantikus Reformkor 2011. szeptember 23 – 25. között hatodszor került megrendezésre, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület és több civil szervezet együttmőködésével. Az idei év nagy érdeme, hogy a rendezvény fıvédnöke Schmittné Makray Katalin Köztársasági Elnökné Asszony volt. A fesztivál az idei évtıl egy új hagományt is elindított, melynek keretén belül a elsıként a vakok és gyengénlátók lettek felkarolva, a programjaik továbbszínesítették a Romantikus Reformkori rendezvényt. Ezen a hétvégén minden a reformkorról szólt: a zenei és az irodalmi mősorok különbözı helyszíneken (Kisfaludy szabadtéri színpad, Anna Grand Hotel, Bergmann Cukrászda, Blaha Hotel, Vaszary Villa,Városi Múzeum), gyermekfoglalkozások, korabeli szórakozási lehetıségek (tarokk), valamint a színházi elıadás, a bál és a mintegy 400 fı korhő jelmezes résztvevı állandó jelenléte a helyszínen. A Romantikus Reformkor rendezvény szervesen illeszkedik a város történelmi örökségére építı rendezvényeinek sorába. A megidézett kor történelmi jellegzetességénél, csak Füredre jellemzı momentumainál fogva egyedülálló és utánozhatatlan programot és miliıt kínál. Az egész hetes rendezvénysorozat kereténben bemutatásra került a kecskeméti Játékmúzeum összeállítása, a Magyar Csipkekészítı Egyesület győjteményébıl egy csipkekiállítás, Stener Józsefné képeslapjaiból egy Liszt. Szombaton kora délután fél egykor indult a felvonulás, persze korabeli ruhákban a városháza elıtti térrıl, lovas huszárok és hintók felvezetésével fúvószenekar hangjai mellett, majd a Blaha Lujza utcán keresztül érkeztek meg a Kisfaludy színpadon rendezett megnyitóünnepségre. A Kisfaludy színpadon a Rajkó Zenekar szórakoztatta a közönséget. Ugyanitt késıbb - többek között - fellépett még a Princess, illetve Hampel Katalin divatbemutatója is látható volt. Este 19 órától az Anna Grand Hotelben került megrendezésre a Reformkori bál, amely a hétvége egyik fénypontját jelentette, és amelyen Krizbai Teca is fellépett. Vasárnap is folytatódott a program-kavalkád, melynek során többek között látható volt a Holló Együttes, akik a legkisebbeknek mutatták be a „Vásári komédiát”, Besenczi Árpád, a Csopak Táncegyüttes

fergeteges

bemutatója,

a

Reformkori

Hagyományırzık

viselettörténtei

bemutatója és a rendezvény záróprogramjaként a Varidance Együttes varázsolta el a nézıket. Idén is megrendezésre került „Magyar Reformkor Bora Balatonfüred 2011” borverseny, melyre 60 borral neveztek az ország összes borvidékérıl a borászok, a szigorú feltételek ellenére. A gyıztes borok egy évig viselheti a megtiszteltetı címet és a megkapott emblémát.

19



Hatalmas érdeklıdés kísérte a szabadtéri színpad alatt mintegy 40 kiállító népmővész, iparmővész színvonalas kínálatát. A Romantikus Reformkor rendezvény fı küldetése a szezonhosszabbítás volt, valamint a város múltjának és értékeinek bemutatása, amely látva a turistákkal és érdeklıdıkkel megtelt Balaton partot és a városi szállás- és vendéglátóhelyeket, a vártnál is jobban sikerült. A következı évi rendezvény idıpontja: 2012. szeptember 21-23.

20



6. 2011. évi önkormányzati feladatok teljesítése Az egyesület bevételeit a tagdíjak, az önkormányzati támogatás, a különbözı pályázati források,

valamint

az

egyes

marketingakciókhoz

csatlakozó

szolgáltatók

pénzügyi

hozzájárulásai teszik ki. Az egyesület a feladatai elvégzése során figyelembe veszi az önkormányzati együttmőködési megállapodásban foglaltakat. Az egyesület pénzügyi mérlegét és eredmény kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A önkormányzat által kitőzött feladatok az önkormányzat által folyósított támogatásból csak részben fedezhetıek (lásd lenti táblázat). A tagság együttmőködésérıl, ill, a BTE jelentıs kintlevıségeirıl már esett szó, melyek kezelésében folyamatosan ügyvédünk közremőködik, nem nagy eredménnyel. A

város

imázsához,

turisztikai

piacon

elfoglalt

helyéhez

képest

szőkös

-

pályázati

támogatásokon kívüli- alap-költségvetés nagyban meghatározza a marketing tevékenység lehetıségeit, eredményességét. Az egyesület természetesen mindent megtesz az ésszerő gazdálkodás érdekében.

Feladat

Ráfordított összeg

Megjegyzés

- Városi rendezvények reklámkampányának tervezése, lebonyolítása - együttmőködve az önkormányzattal

szórólap, grafikai tervezések, e1 316 250 marketing

- TDM pályázatban vállalt feladatok végrehajtása

személyi jellegő 3 799 000 ráfordítás

- TDMSz honlap: www.balatonfured.info.hu turisztikai honlap gondozása, frissítése on-line foglalási rendszer mőködtetése

személyi jellegő 2 884 000 ráfordítás

- Hungarorama panorámakamera – információ-szolgáltatás, frissítés

0

- Kiemelt rendezvények Balatonfüreden – szórólap elkészíttetése

23 150

21



- Szállás és gasztronómiai kalauz elkészíttetése - Eseménynaptár elkészíttetése 1 518 750

- Balatonfüredi Guide elkészíttetése

Kevés önkormányzati jelentkezés miatt nem 0 került teljesítésre

- Balatonfüred és környéke - A/4-es mikrorégiós kiadvány elkészíttetése - Közremőködés Balatonfüred Város Középtávú Marketingtervének elkészítésében - EU-elnökség balatonfüredi programjaihoz kapcsolódó marketingtevékenység

0 Az össz reklám 0 kampány tartalmazza

- Részvétel az alábbi turisztikai szakvásárokon: -

Bécs: 2011. január 13-16.

-

München: 2011. február 23-27.

-

Szeged: 2011. március 19-20.

-

Debrecen: 2011. március 25-27.

Bécsi és Müncheni kiállítás TDM pályázatból került 945 000 finanszírozásra

- Részvétel az Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon; Budapest, 2011. március 3-6. - szervezés, lebonyolítás, értékelés

3 722 000

- (Új) Füred kártya rendszer indítása

81 250

- Romantikus Reformkor elnevezéső rendezvény szervezése, lebonyolítása, utógondozása

4,2 m FT TDM 2 pályázatból 7 440 000 finanszírozva

- Adventi vásár promóciója (tervezet és költségvetés készítése, benyújtása)

TDM pályázatból 481 000 finanszírozva

Pálffy István: Balatonfüred és Tihany c. útikönyv

2011. 12.. 31-én 2500 4 459 000 db még készleten Személyi jellegő 970 000 ráfordítás

Tourinform mőködtetése Összesen

27 639 400

22



Mellékletek

1. számú Melléklet: Egyesületi tagok turisztikai fıszezon értékelése

Az egyesület tagságának kiküldött szezonértékelı kérdıívet 10 tag küldte vissza. Alább kérdések szerepeltek:

KERESLET 1. 2010-hez képest milyennek ítéli meg Ön a 2011. évi balatonfüredi turisztikai szezont a kereslet volumene szempontjából? Kevesebb vendég

Hasonló számú vendég Több vendég

2. 2010-hez képest milyennek ítéli meg Ön a 2011.évi turisztikai szezont az árérvényesítés szempontjából? Gyengébb árérvényesítı képesség (alacsonyabb realizált átlagár) Hasonló árérvényesítı képesség képesség

Erısebb árérvényesítı

3. Belföldi vendégek aránya hogyan alakult 2010-hez képest? Csökkent

Nagyjából hasonló

Nıtt

4. Melyik a legjelentısebb külföldi küldı piaca?

5. Mely külföldi küldı piac(ok) esetében érzékeli a legnagyobb növekedést?

6. Mely külföldi küldı piac(ok) esetében érzékeli a legjelentısebb csökkenést?

23



7. Mi volt a Balatonfüredre érkezı vendégeik legfıbb motivációja? Hivatásturizmus Családi üdülés Borturizmus Egészségturizmus Kulturális turizmus Aktív turizmus Egyéb …………………………….

8. Hogyan tekint 2012 felé a várható kereslet szempontjából? Pesszimistán, nem éri el a 2011-es szintet Semleges, nagyjából a 2011. évihez hasonló lesz Optimistán, jobb lesz, mint 2011. volt Egyéb: ………………………………………………………….

9. Hogyan tekint 2012 felé a várható árbevétel/profit szempontjából? Pesszimistán, nem éri el a 2011-es szintet Semleges, nagyjából a 2011. évihez hasonló lesz Optimistán, jobb lesz, mint 2011. volt Egyéb: ………………………………………………………….

Mire alapozza meglátásait? Pl. informális csatornák, foglalások, piaci hangulat, megérzés, stb.

24



KÍNÁLAT 10. Kérjük, értékelje, hogy mennyire elégedett az alábbi kínálati szempontokkal egy 1-5-ig terjedı skálán, ahol 1 jelenti a legrosszabb, míg 5 a legjobb értékelést. Kérjük, karikázza be a megfelelı számot az adott sorokban. Nagyon gyenge

Gyenge

Elfogadható

Jó

Kiváló

Város rendezettsége (tisztaság, zöldfelületek és közösségi területek)

1

2

3

4

5

Kulturális kínálat – statikus (mőemlék épületek és azok látogathatósága)

1

2

3

4

5

Kulturális kínálat – dinamikus (rendezvények, kulturális élet)

1

2

3

4

5

Vízre épülı szabadidıs kínálat (fürdızés, vitorlázás, stb.)

1

2

3

4

5

Kerékpározás lehetıségei

1

2

3

4

5

Túrázástermészetjárás lehetıségei

1

2

3

4

5

Lovaglás lehetıségei

1

2

3

4

5

Szılı- és borkultúra, azok megjelenése a turisztikai kínálatban

1

2

3

4

5

Éttermek gasztronómiai kínálata

1

2

3

4

5

Gyógyfürdı szolgáltatásai

1

2

3

4

5

Savanyúvizes források

1

2

3

4

5

25



Szórakozásikikapcsolódási lehetıségek

1

2

3

4

5

Gyerekprogram kínálat

1

2

3

4

5

Programok kínálata rossz idı esetén

1

2

3

4

5

Konferencia kínálat

1

2

3

4

5

Attrakciók kitáblázottsága

1

2

3

4

5

Egyéb:………………………… .

1

2

3

4

5

11. Hogyan jellemezné Balatonfüred atmoszféráját/hangulatát?

12. Milyen pozitív meglátásai vannak Balatonfüredrıl, mint turisztikai desztinációról?

13. Milyen negatív meglátásai vannak Balatonfüredrıl, mint turisztikai desztinációról?

14. Mit változtatna meg Balatonfüreden? Milyen módon fejlesztené tovább a várost?

15. Milyen új attrakciót, vonzerıt hozna létre Balatonfüred kínálatában? (pl.: Témaparkok)

16. Milyennek ítéli meg a Balatoni Borok Háza mőködését? Kiváló Jó Elfogadható Gyenge

26



Nagyon gyenge

17. Milyen új programokkal, szolgáltatásokkal bıvítené a Balatoni Borok Háza kínálatát?

18. Az új Turisztikai Látogatóközpontba (Tourinform Iroda, Blaha L. u. 5.) milyen új szolgáltatásokat vezetne be? BALATONFÜREDI TURISZTIKAI EGYESÜLET 19. Az alábbi szempontok alapján milyennek ítéli meg a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tevékenységét? Kérjük, karikázza be a megfelelı számot az adott sorokban. Nagyon gyenge

Gyenge

Elfogadhat ó

Jó

Kiváló

Turisták tájékoztatása a Tourinform irodában

1

2

3

4

5

Tourinform iroda által nyújtott egyéb szolgáltatások

1

2

3

4

5

www.balatonfured.info.hu weblap

1

2

3

4

5

Kiadványok minısége

1

2

3

4

5

Kiállításokon való részvétel

1

2

3

4

5

Marketing kampányok: emarketing, óriásplakát, TV spot

1

2

3

4

5

Romantikus Reformkor rendezvény (idén 5. alkalommal)

1

2

3

4

5

Belsı kommunikáció, tagság érdekeinek képviselete a marketingmunkában

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Egyéb:………………….. …………………………..

27



ÖSSZESSÉGÉBEN

1

2

3

4

20. Milyen fórumokat javasolna a BTE tagság hatékonyabb kommunikációja, összefogása érdekében?

2. sz. melléklet Activity Report 2011 Tagság értesítése 2011-es katalógusokban lévı hirdetési lehetıségekrıl Szállás és gasztronómiai kalauz elkészítése www.balatonfured.info.hu frissítése 2011. Január

2011. Február

2011. Március

Utazás Kiállítás 2011. elıkészítése:standépítı cég felkérése, tervek, design jóváhagyása, attrakciók megszervezése Kapcsolattartás a BRMI – vel Társkiállítók keresése Bécs Ferein Messe Tourinform költözés IT beszerzés Német nyellvő szórólapok készítése Utazás Kiállítás-on való részvétel megszervezése egyedi, önálló fejstanddal Eseménynaptár készítése Balatonfüred Guide szerkesztére Március 15-ei szórólap szerkesztése Éttermek felkérése, hogy csatlakozzanak az 1848-as menü kínálásához www.balatonfured.info.hu frissítése Társkiállítók lejelentése, meghívók igénylése az Utazás Kiállítással kapcsolatban, ÁNTSZ engedély intézése Társkiállítói díjak beszedése Busz megrendelése a füredi delegáció részére München f.r.e.e. Kiállításon való részvétel Angol nyelvi képzés indítása Látogatóközpont hivatalos megnyitója Részvétel az Utazás Kiállítás 2011. Utazás Kiállítás ktg elszámolás elkészítése www.balatonfured.info.hu frissítése Szegedi utazás kiállításon való részvétel

28

5



2011. Április

2011. Május

2011. Június

2011. Július

2011. Augusztus

Debreceni utazás kiállításon való részvétel Közgyőlés szzervezése Romantikus reformkor elıkészítése NCA pályázat benyújtása Külföldi tanulmányiút Részvétel a kecskeméti utazás kiállításon Részvétel a Veszprémi Utazás kiállításon Romantikus reformkor elıkészítése www.balatonfured.info.hu frissítése Füred kártya elıkészítése Éttermek felkérése, hogy csatlakozzanak a Jókai kedvencei menüajánlat kínálásához 2. sz.TDM pályázat elıkészítése Balaton Best Térségi TDM szervezet megalakítása, pályázat elıkészítése Füred kártya szerkesztése 2. sz. TDM pályázat benyújtása Balatoni Regionális TDM szervezet kezdeményezése www.balatonfured.info.hu frissítése Árajánlatok bekérése Romantikus reformkorhoz Romantikus reformkor rendezvény programtervének elkészítése Romantikus reformkor ktg-tervének elkészítése Balaton Best Térségi TDM pályázat benyújtása TDM pályázat kifizetési kérelem benyújtása Nyári kampány indítása Pálffy útikönyv szerkesztése Könyvvizsgálat Romantikus Reformkor - árajánlatok bekérése NCA pályázat elszámolása Füred Kártya terjesztése Keresıoptimalizálás www.balatonfured.info.hu frissítése Programok küldése Feratelnek Rendezvénnyel kapcsolatos szerzıdések (fellépı mővészek) kiküldése Rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatások megrendelése Új Tourinform vezetı kiválasztása www.balatonfured.info.hu frissítése TDM pályázat hiánypótlásának összeállítása Romantikus reformkor: szerzıdéskötés vásározókkal Engedélyek beszerzése

29



Marketing hirdetések megrendelése Nyomdai anyagok szórólap(plakát, mősorfüzet, báli menükártya) megrendelése Végleges program, ktg keret összeállítása a beérkezett szerzıdések alapján Molinók megrendelése Jelmezkölcsönzınek beöltözık méreteit elküldeni Borverseny lebonyolítása Oklevelek, díjak beszerzése Védnöki felkérı levelek kiküldése Helyszínekkel a végleges programot leegyeztetni Programok küldése Feratelnek Szponzorok keresése Útikönyv dedikálások a Tagore sétányon Kitelepülés a debreceni Falvak és Városok rendezvények keretén belül www.balatonfured.info.hu frissítése Tagság értesítése a Romantikus rendezvény programjairól Rendezvény szóróanyagainak terjesztése, plakátok kihelyezése Nyomtatott sajtó megjelenések Rendezvény forgatókönyvének elkészítése, idıpontok egyeztetése Meghívók elküldése Színházi, és báli belépıjegy értékesítése 2011. Tiszteletjegyek kezelése Szeptember Szállásfoglalás VIP vendégek részére Sajtótájékoztató elıkészítése, lebonyolítása Rendezvény népszerősítése különbözı médiákon keresztül Programok küldése Feratelnek BTE honlap töltése Részletes egyeztetés a fellépıkkel Romantikus Reformkor ktg elszámolása, számlák kifizetése Köszönılevelek kiküldése Adventi promociós kampány elıkészítése TDM pályázat hiánypótlása 2011. NCA pályázat hiánypótlása Október Programok küldése Feratelnek BTE honlap töltése Balaton TDM Szövetség megalakítása Kinntlévıségek behajtása 2011. Jelentkezés a 2012-es Bp-i Utazás Kiállításra November Adventi promociós kampány megszervezése, lebonyolítása

30



Éves beszámoló elkészítése Programok küldése Feratelnek BTE honlap töltése BTE elıadások, fórumok Belföldi Tanulmányi út Szerzıdéskötés a Balaton Best TDM Szervezettel Best practice elıkészítése Év végi Közgyőlés elıkészítése, levezénylése 2012. évi akcióterv elkészítése Best practice elkıkészítése 2011. december Kintlévıségek behajtása Eseménynaptár elıkészítése Kiemelt programok c. szórólap megszerkesztése Útbaigazító táblák helyeinek kijelölése 3. sz. melléklet Az egyesület 2011. évi eredmény kimutatása és mérlege 4. sz. melléklet www.balatonfured.info.hu holnap 2011. évi statisztikája

31

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület évi szakmai beszámoló

Recommend Documents