Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
Sorszám:
Ügyiratszám: 1-4/2011.
25.
ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete
2011. április 28. napján tartandó ü l é s é r e
Tárgy:
Urányi János Sport és Szabadidı Központ üzemelési tapasztalatairól beszámoló
Elıterjesztést készítette: Sós Zoltán ügyvezetı
Elıadó:
Látta:
Sós Zoltán ügyvezetı
Mészáros Miklós polgármester
Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
Elızetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság
Melléklet:
2 Tisztelt Képviselı-testület! A sportközpont elmúlt havi mőködésérıl a beszámolómat a következıkben terjesztem elı. Jelentısebb rendezvények • 03. 05. uszodában és a szabadtéri pályákon megyei triatlon verseny • 03. 06. sportcsearnokban gyermek „légvárvilág” játszóház • 03. 26. sportcsarnokban országos mazsorett találkozó Március 23.-án ünnepélyes díjátadással befejezıdött a nagysikerő terem labdarúgó torna. A 12 csapat mérkızéseit tavaly októbertıl idén márciusig minden héten hétfın és szerdán játszotta. A legfiatalabb 14 a legidısebb 59 esztendıs volt. A rangadókra gyakran megtelt a nézıtér. Az Urányi a helyi közösségi élet színterévé vált. Az uszodát folyamatosan látogatják a „Boglári Balin” próbázok, 1500 m 3000 m és 5,2 km távot eddig 450 úszó teljesítette. A középiskola –feltételezhetıen pénzügyi gondok miatt- jelentısen lecsökkentette a csarnokban tartott testnevelés óráinak idejét. Üzemeltetési ügyek • Villamos-energia, földgáz A bruttó mőködési költségek 40-45 százalékát kitevı energiahordozók kiváltásának pályázatáról külön elıterjesztés készült ugyanerre a képviselıtestületi ülésre. •
Vízellátás - szennyvízelvezetés díja Mellékelem Winkler Tamás DRV Zrt vezérigazgatójához írt levelem másolatát. A levél, illetve kérelem célja az, hogy a Gaál Gaszton utcai kútról, a jelenleginél jóval olcsóbban jussunk uszodavízhez. Igaz, a levél érint önkormányzati közmőtulajdoni ügyeket is. Továbbá mellékelem a DRV ZR t- nek írt számlakifogásról szóló levelem.
•
A létesítmény megnyitása óta, állandó küzdelmet folytatunk a közüzemi szolgáltatókkal és a létesítmény volt kivitelezıjével, ZÁÉV RT-vel.
Munkaerı, személyzeti ügyek A társaság alkalmazotti létszáma 9 fı. Munkarendjük, munkaidı beosztásuk (a hét minden napján napi 12 óra) munkaidı-keretes, maximalizált, munkabérük minimalizált. 2007 óta mintegy 300 nap szabadságuk halmozódott föl. Nyilvános köszönettel tartozom jegyzı asszonynak, aki elkészítette, és sikerre vitte a Polgármesteri Hivatal által beadható közfoglalkoztatási pályázatot. A sikeres pályázat 2011. november 14. ig. megoldja az Urányi foglalkoztatási gondjait. Utánpótlás kézilabda akadémia Az elmúlt héten meglátogatta a sportlétesítményt Mocsai Lajos a Magyar Kézilabda válogatott edzıje, európai mesteredzı, valamint Bánki Erik az Országgyőlés Sport - és turizmus bizottság
elnöke. Látogatásuk célja az volt, hogy a Kárpát medencei utánpótlás kézilabda iskola Balatonbogláron történı létesítésének lehetıségeit a helyszínen megvizsgálják. Látogatásuk reménykeltı. A pénzügyi helyzetrıl szóló összefoglaló beszámolóra a májusi képviselı-testületi ülésen, a mérlegbeszámoló elıterjesztésekor kerül sor. Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását. Balatonboglár 2011. április 13. Tisztelettel: Sós Zoltán ügyvezetı
1. sz. mellélet (másolat) a DRV Zrt vezérigazgatójának írt kérelem
3 Winkler Tamás vezérigazgató Úr részére Dunántúli Regionális Vízmő Zrt 8600 Siófok Tanácsház u. 7. Tisztelt vezérigazgató Úr! Cégünk üzemelteti - a 2007.-ben elkészült – balatonboglári sportcsarnokot és uszodát. A létesítmény és az üzemeltetı cég is 100 százalékos helyi önkormányzati tulajdon. A víz és szennyvízdíj jelentıs mértéket képvisel az üzemeltetési költségek körébıl. A 11x25 m-es uszoda 450 m3 őrtartalmú, ivóvíz biztosítja a tápvizet, automata vízforgató berendezés biztosítja az elıírás szerinti mőködést. A sportközpont területének dél-nyugati övében, az uszodától alig 130 méterre van –a valamikori Balatonboglári Állami Gazdaság és Nagyközségi Tanács által épített, jelenleg a Magyar Állam tulajdonában és a DRV Zrt „üzemeltetésében” lévı – vízkivételi kút. A sportközponttól 300 méterre van a „várdombi” víztároló is. (2000m3) E lehetıségek azt jelentik, hogy az uszoda vízellátása –mőszaki szempontból egyszerően és olcsón - megoldható lenne a Balatonboglár Gaál Gaszton kútról. Jogi szempontból viszont, a boglári uszoda helyi, meglévı állami tulajdonú kutakról történı vízellátása ütközik a DRV Zrt „jogos” gazdasági és az Állam tulajdonosi érdekeibe. Az 1990 évi LXV – a helyi önkormányzatokról - szóló törvény, az önkormányzat kötelezı feladatai közé sorolta az egészséges vízellátást. Az „önkormányzati törvény” 107§- a szerint „Az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába kerülı vagyontárgyak köre:- a lakossági szükségleteket kielégítı közmővek építményei, vonalas létesítményei, berendezései a település belterületi határán belül, az állam kizárólagos tulajdonába tartozó létesítmények kivételével”. 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról, a 201/1997. (XI. 19.) Korm. Rendelet a kizárólagos állami tulajdonban lévı víziközmő vagyon használatba adásáról, a hatályon kívül helyezett 22/1996 (XI. 29) KHVM rendelet „az állam kizárólagos tulajdonában lévı vízilétesítmények jegyzékének közzétételérıl” sz. rendelet, és a11/2009. (VIII. 5.) KvVM rendelet az állam kizárólagos tulajdonában levı vizek és vízlétesítmények jegyzékérıl. Csak példaként említem, hogy 1981-tıl a Boglárlellei Nagyközségi, késıbb városi tanács beruházójaként egyik fı munkaterületem a lakosság pénzébıl épült csatornatársulatok szervezése, nem állami pénzügyi források megteremtése, és a csatornaépítések lebonyolítása, illetve a tanácsi és lakossági pénzekbıl épült víz és szennyvízberuházások szervezése- lebonyolítása volt 1996.-ig. Az 1996. január 01. elıtt létesült belterületi víziközmő vagyon, kisajátítási eljárás, politikai indoklás és kárpótlás nélkül az Állam tulajdonába, kizárólagos állami tulajdonként, a DRV Zrt vagyonkörébe került. Nem mellékes, hogy a jogalkotó 1991 és 1996 között, öt éven keresztül nem rendezte a kizárólag állami tulajdonú víziközmő vagyon sorsát. Emiatt az adott idıszakban, a lakossági és önkormányzati forrásokból épült víziközmővek forgalmi adója (a beruházások értékének 25 %-a) sem volt visszaigényelhetı. Az elızıek mellett mőszaki érvünk a következı: Az uszodagépészet érzékeny technológia. A DRV Zrt által szolgáltatott víz keménységi foka közép kemény, illetve kemény, 14 nk° feletti, nagyon maga s ásványi anyag tartalommal. Ez a víz ivóvíznek kiváló, de uszodavíznek károsító. Hetente kell tisztítanunk a szőrıket, vízszerelvényeket, nem csekély üzemeltetési többletköltséggel. A korábbi Képviselı-testületi üléseken több alkalommal felmerült egy”saját” fúrt kút létesítésének igénye is. A Balatonboglár Gaál Gaszton utcai kút vízének keménysége vélhetıen alacsonyabb, mint a karsztvízzel dúsított ivóvíz, ezért inkább megfelelne uszodavíznek. (Persze nincs ismeretünk a kút vízminıségérıl). Tisztelt Vezérigazgató Úr! Tisztelettel kérem állásfoglalását, véleményét arra vonatkozóan, hogy a balatonboglári uszoda vízellátása megoldható lenne-e a Balatonboglár Gaál Gaszton utcai kutakból, a jelenleginél jóval olcsóbb fogyasztási díj mellett? Balatonboglár 2011-03-16
2. sz. melléklet Víz-szennyvízdíj számlakifogás
İszinte tisztelettel: Sós Zoltán ügyvezetı
4 Dunántúli Regionális Vízmő Zrt Siófok Tanácsház u. 7. 8601 Tárgy: Mérıórák leolvasási és számlázás kifogása Bekötés szám: 278708 ÜP. azonosító: 3800064968 Tisztelt DRV Zrt, tisztelt szolgáltató! A Balatonboglár Gaál Gaszton u. 58. szám alatt lévı, Szabadidı és Sportközpont vízmérıórák leolvasásával, a számlák kiállításával kapcsolatosan kifogással élek, a következık szerint. 1. A 2011. 02. 14.-én kelt, 100106559558 számú, 208. 792.-Ft összegő számlával kapcsolatos kifogás: 1. 1. A számlatartalom részletezése mellélete szerint készült számlában becsült fogyasztási mennyiségek szerepelnek, annak ellenére, hogy a fı és almérık hitelesítetten mérnek és az óraleolvasások pontosan, megtörténnek. 1. 2. Az elszámolási idıszak eltér a leolvasás idıpontjától. A tényleges leolvasási idıszak és óraállás 2010. 12.15.-e, a számla viszont 2010. 12.25.- 2010.12.31.-i idıszakot jelöl. Ugyan így, a leolvasási idıpont 2011. 01.18.-a, a számlában jelölt idıszak pedig 2011.01.01. - -2011. 01. 24. idıszakot jelöl. A számlában, a mérıállás nyitó és záró mennyisége nem a leolvasás idıpontjait jelöli. Cégünk naprakész fogyasztási nyilvántartást vezet, óra leolvasáskor a szolgáltató DRV képviselıjével is közösen regisztráljuk az adatokat, éppen azért, mert csak a fımérık naprakész óraállása és a mellékmérı naprakész óraállása, illetve különbsége definiálja a csatornahasználati díjat. 1. 3. A számlában számolt (becsült) fizetendı csatornahasználati díj, eltér a valóságtól. A létesítmény vízfogyasztását 2 fımérı és egy hitelesített almérı végzi. Az egyik fımérı a 80 mm-es, ZR 1114, a másik technológiai mérı 20 mm-es ZR 03700804. Az uszodagépházban lévı hitelesített almérı 80 mm-es, MWN80 0670729. A létesítményben az engedélyezett technológia szerint, az uszodamedence vízének befogadója nem a közmőves szennyvízcsatorna-hálózat, hanem a csapadékcsatorna. Ezért az uszodamedencébıl kikerülı vizet nem terhelheti csatornahasználati díj. Az uszodamedence ürítésekor keletkezett szennyvízmennyiséget a következıképpen kell kiszámolni: A két „külsı” fımérı által mért „bejövı” víz mennyiségeinek összegébıl le kell vonni az uszodagépházban lévı mellémérı által mért uszodamedence víz mennyiségét. Becslésnek helye nincs. 1. Összefoglalva Az elızıekben jelzett számla részletezésében a leolvasási idıszak és a mért mennyiségek nem azonosak a tényleges idıszakkal és mennyiségekkel, így a számla tartalma, összege eltér a valóságtól. 2. A 2010.04.30.-án kelt, 100106136131 számú, 608.943.-Ft értékő számlával kapcsolatos kifogás: 2. 1. Az uszodatechnológia évente két alkalommal történı vízcserét ír elı. 3 A medence és puffer-medence mintegy 424 m . A vízcserekor az uszodamedence vízét a csapadékcsatorna hálózatba ürítjük, nem a közmőves szennyvízcsatornába. A medence visszatöltését utoljára 2010. áprilisában valamint az elıtte lévı idıszakokban, az uszodában lévı tőzcsapról végeztük. - Az eredetileg megtervezett és kiépített feltöltı rendszer mőszakilag hibás volt. A hibás rendszer átépítését 2010. októberében –garanciális határidın túl- tudtuk megoldani.- A tőzcsapról történı visszatöltés során a visszatöltött víz mennyisége azonos a leürített víz mennyiségével, melyet látszólag csatornahasználati díj terhel, fogyasztását a ZR 1114 jelő fımérı méri. Nem került levonásra a belsı mellékmérı –uszodamedence- vízmennyisége. (amit csatornadíj nem terhel). 2. 2. Valójában a leürítés, illetve visszatöltés nem terheli a csatornát, ezért a fenti számlában szereplı csatornadíj nem 480 m3 után, hanem 480 - 424 = 56 m3 után lenne fizetendı. Elızıek szerint a helyes csatornadíj (1010. 03. 25. – 2010. 04. 23. között) 30 m3 után fizetendı. 56 m3 x 595.-Ft/m3 = 33. 320.-Ft Áfa 8. 330.-Ft összesen: 41. 650.-Ft A leszámlázott és kifizetett csatornadíj 357. 000.-Ft Jóváírásra kért díj különbözet: - 315. 350.-Ft Megjegyzem, hogy az uszoda megnyitásának idıpontjától, 2007. áprilisától 2010. áprilisáig öt alkalommal történt ekként a medence ürítése és visszatöltése, mely mintegy másfél millió forint „túlfizetést” jelentett. 2. Összefoglalva A ténylegesen kifizetett csatornahasználati díj mintegy 1,5 millió forinttal magasabb a ténylegesen fizetendı díjhoz képest. Emiatt kérem a szolgáltató méltányossági eljárását, illetve a túlfizetett csatornadíjak 1, 5 millió forint jóváírását. 3. Melléletek • Mérıórák nyilvántartási adatai • 1. A 2010.04.30.-án kelt, 100106136131 számú, 608.943.-Ft értékő számla, számlatartalom részletezése • 2. A 2010.04.30.-án kelt, 100106136131 számú, 608.943.-Ft értékő számla másolata
5 • 3. hitelesítési bizonyítvány másolata MWN80 0670729 mérıóráról, kelt: 2009.05.11. Tisztelt szolgáltató! Az elızıek mellett kérem, illetve javaslom, hogy egy közös mőszaki-helyszíni szemle után, új fogyasztói szerzıdés megkötése történjék. Balatonboglár 2011-03-17 Tisztelettel: Sós Zoltán ügyvezetı
3.sz melléklet az Urányi Sport Kft munkaerı és béradatairól Urányi János Sport Kft 2011. elsı negyedévi bérek és járulékok
munkavállaló fıbb munkaköri feladatai
munkáltat ót terhelı járulékok 0,27% Ft/hó
munkáltat ó által befizetett szja el. Ft/hó
80000
21600
4700
0
63445
101600 2011.01.01
besorolás szerinti alapbér Ft/hó
költségtérít és egyéb bérjellegő juttat. Ft/hó
nettó, kézhez kapott bér Ft/hó
bruttó bér és bérjellegő klt.-k Ft/hó
bérbesorolá s legutóbbi idıpontja
1
recepció, honlapszerkesztı, sportszervezı
2
uszodamester, uszodatér takarító
110000
29700
10500
0
81441
139700 2007.07.01
3
gépész, karbantartó, festı, tővédelem, segédmunkák
120000
32400
13000
0
88945
152400 2007.07.30
4
gépész, digitális vezérléstechnika, villanyszerelı, gépszerelı, segédmunkák
120000
32400
13500
0
90320
152400 2007.08.08
5
recepció + adminisztráció, kapcsolt munkakör (1,5 fı)
120000
32400
12600
0
87745
152400 2010.04.01
6 7 8
ügyvezetı
200000 78000 80000
54000
28500
254000 2004.01.01
21600
4300
21600
4400
50000 136460 0 62384 0 62530
9
uszodamester, uszodatér takarító honlapszerkesztı
80000
21600
7100
988000
267300
98600
belsı takarító belsı takarító
Öss zese n: (Ft/h ó)
9 fı
0
70780
99600 101600 2011.01.01 101600 2009.04.01
600000 744050 1255300
Bruttó bér és járulékok éves költsége (9 fı) 12 hó x 1255300.-Ft/hó = 15 064 000
bérek és járulékok, átlagköltségei átlag, 1 fıre esı besorolás szerinti bér Ft átlag, 1 fıre esı kézhez kapott bér Ft átlag, 1 fıre esı bruttó bér és járulékköltség Ft
Ft/év
Ft/hó
1.317.333
109.777
892.860
82.672
1.674.000
139.500
Balatonboglár 2011. 02. 24. Sós Zoltán ügyvezetı
