BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM. Dalam membuat Tugas Akhir ini, terdapat beberapa tahapan yang

35

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A

3.1 Analisis Sistem

Studi Literatur

Menetapkan Tujuan Penelitian

Perumusan Masalah

Perancangan Basis Data

SU

Penggambaran Proses Bisnis Perusahaan

Analisa Data dan Informasi

R

Pengumpulan Data dan Informasi (Observasi & Wawancara)

AB

dilakukan. Tahapan tersebut disajikan dalam gambar 3.1

Perancangan Diagram Alir Data

Pembuatan Prototype Sistem

Perancangan Desain I/O

Black Box Testing

Implementasi Sistem

IK

O

M

White Box Testing

AY

Dalam membuat Tugas Akhir ini, terdapat beberapa tahapan yang

Keimpulan & Saran

Gambar 3.1 Diagram Rencana Penelitian

ST

Untuk memperoleh informasi secara mendalam akan kondisi perusahaan

saat ini, maka dilakukan metode pengumpulan data dengan cara observasi terhadap sistem yang berjalan dan wawancara terhadap Finance Manager dan Accounting Supervisor. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa alur proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, deskripsi pekerjaan masing-

35

36

masing bagian dalam perusahaan, hingga kendala yang dihadapi perusahaan dalam operasional usahanya saat ini.

A

3.1.1 Observasi Berdasarkan observasi yang dilakukan, diperoleh informasi-informasi

AY

tentang kondisi perusahaan saat ini. Hal tersebut antara lain:

A. Deskripsi Pekerjaan Entitas Dalam

AB

1. Bagian yang bertugas melaksanakan pengelolaan data piutang adalah bagian Account Receiveable (AR).

R

2. Bagian AR dibagi menjadi 2, yaitu AR Rumah dan AR Rekening. AR Rumah melaksanakan pengelolaan data piutang rumah sedangkan AR Rekening

SU

bertugas melaksanakan pengelolaan data piutang program rekening dan administrasi pencatatan pada perusahaan.

3. Masing-masing bagian AR saat ini juga merangkap sebagai bagian penagihan.

M

4. Bagian AR saat ini dilaksanakan oleh seorang karyawan.

O

B. Penggunaan Aplikasi Komputer 1. Saat ini perusahaan telah memakai aplikasi pencatatan transaksi berbasis

IK

komputer.

ST

2. Aplikasi yang ada berfungsi untuk menjurnal setiap transaksi pengeluaran ataupun pendapatan.

3. Data-data transaksi lain, seperti data pelanggan dan data pesanan kavling tidak tersimpan dalam aplikasi tersebut.

4. Laporan yang dihasilkan oleh aplikasi berupa laporan jurnal piutang dan laporan jurnal utang.

37

3.1.2 Wawancara Berdasarkan wawancara dengan Finance Manager dan Accounting

A

Supervisor diperoleh informasi sebagai berikut:

A. Proses Bsnis Perusahaan

AY

1. Pada saat proses penjualan rumah kepada pelanggan, selain membuat Surat Pesanan Kavling, bagian Marketing juga membuat sebuah surat Perjanjian

AB

Jual Beli Rumah Secara Angsuran. Surat tersebut berisi nota kesepahaman jual beli rumah, dan ditanda tangani oleh pihak Pembeli, Marketing, Penjamin, dan Manager Operasional Perusahaan.

Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Secara Angsuran nantinya disimpan oleh

R

2.

3.

SU

pihak Marketing dan Accounting, sebagai bukti penjualan rumah. AR Rumah saat ini menangani piutang penjualan rumah, sedangkan AR Rekening bertugas menangani setiap piutang rekening pelanggan. 4.

Rekening yang dikelola AR Rekening meliputi rekening air, listrik, taman,

M

keamanan, telepon, dan sampah. Namun untuk rekening air, listrik, dan

O

telepon pelanggan juga dapat melakukan pembayaran langsung kepada pihak yang terkait (PDAM, PLN, TELKOM). Sedangkan untuk iuran taman,

IK

keamanan, dan sampah merupakan iuran wajib penghuni rumah kepada perusahaan setiap bulan.

ST

5.

6.

Bagian Penagihan (dirangkap oleh AR), setiap bulan menagih piutang kepada pelanggan. Untuk melakukan kegiatan penagihan, AR setiap bulan membuat rencana penagihan.

38

7.

Karena aplikasi tidak mendukung pecatatan history pembayaran pelanggan, AR membuat jadwal pembayaran dengan merekap data-data pembayaran setiap bulan dan mencocokkan dengan data-data piutang pelanggan. Saat ini tidak terdapat laporan yang mampu memberikan informasi tentang

A

8.

AY

status piutang pelanggan secara detail (laporan umur piutang pelanggan, laporan jumlah piutang pelanggan, laporan history pembayaran pelanggan). Informasi piutang pelanggan hanya tampak pada laporan jurnal piutang.

Apabila terjadi keterlambatan atau gagal bayar oleh pelanggan, akan

AB

9.

dilakukan pembicaraan khusus oleh bagian AR, Finance Manager, dan

R

General Manager untuk mencari solusi. Solusi terakhir untuk permasalahan tersebut adalah pemakaian Debt Collector.

SU

10. Siklus pengeluaran (selain biaya operasional), terjadi karena permintaan pembelian barang oleh pihak Teknik. Pembelian tersebut dapat berupa material barang maupun logistik untuk keperluan pembangunan rumah.

M

11. Sebelum dilakukan transaksi pembelian, dokumen pemesanan (PO) diperiksa oleh General Manager.

O

12. Laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Manajemen setiap bulannya

IK

meliputi Neraca, Laba/Rugi, Cash Flow, dan Analisa Keuangan.

ST

B. Kondisi Bisnis dan Keuangan Secara Umum Masalah yang saat ini dihadapi oleh perusahaan adalah manajemen

pengendalian arus kas. Untuk penerimaan kas dari piutang tercatat sebesar 1,6% piutang terlambat diterima antara 1 sampai dengan 30 hari, 1,3% piutang terlambat diterima antara 31 sampai dengan 60 hari, 1,2% piutang terlambat

39

diterima antara 61 sampai dengan 90 hari, dan 1,5% piutang terlambat diterima lebih dari 90 hari. Keterlambatan penerimaan tersebut berdampak pada terhambatnya proses

A

pembangunan kavling. Karena dalam pembangunan kavling, dibutuhkan biaya-

AY

biaya yang sumber pengeluarannya berasal dari penerimaan kas (piutang). Hal tersebut juga berpengaruh dalam pengakuan penjualan kavling. Karena pengakuan penjualan kavling didasarkan atas tingkat kemajuan pembangunan kavling pada

AB

periode tertentu.

Kendala dari sistem yang ada pada perusahaan saat ini adalah masalah

R

pengendalian kas dan sumber daya manusia. Sistem saat ini belum dapat melakukan kontrol terhadap kas perusahaan. Selain menimbulkan pekerjaan yang

SU

berulang (merekap jumlah pengeluaran dan penerimaan bila dibutuhkan), sistem saat ini belum mampu menghasilkan laporan-laporan yang berkaitan dengan arus kas. Dengan adanya sistem baru yang dibangunan, akan membantu perusahaan

M

dalam aspek: 1. Informasi

O

Sistem yang baru dapat memenuhi kebutuhan informasi arus kas perusahaan.

IK

Laporan yang dihasilkan yaitu: Laporan Rekap Penjualan, Laporan Penerimaan Piutang, Laporan Rencana Penerimaan Kas (Piutang Kavling dan

ST

Piutang Rekening), Laporan Pengeluaran Kas, Laporan Rencana Pengeluaran Kas, Laporan Umur Piutang, Laporan Biaya Pembangunan Kavling (Produksi), dan Laporan Laba Rugi. Laporan yang dihasilkan tersebut digunakan perusahaan untuk pengendalian arus kas perusahaan. Sedangkan sistem yang lama belum dapat menghasilkan laporan-laporan tersebut.

40

2. Kinerja Sistem yang baru saat ini dapat memberikan laporan-laporan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat itu juga ketika dibutuhkan. Berbeda dengan

A

sistem yang lama yang masih memerlukan proses rekap data secara manual.

AY

3. Penyimpanan Data

Data-data yang telah disimpan dapat digunakan lagi sehingga apabila ketika perusahaan membutuhkan informasi, data yang telah disimpan dapat diolah

AB

dan ditampilkan sebagai sebuah informasi yang berguna.

3.2 Perancangan Sistem

R

3.2.1 Block Diagram

SU

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat dirancang sebuah solusi model pengembangan sistem yang akan menjadi dasar dalam perancangan sistem selanjutnya. Secara umum model pengembangan tersebut digambarkan dalam

M

block diagram pada gambar 3.2

O

Masukan

Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Piutang

Hasil

ST

Pencatatan Transaksi

IK

Data Penjualan Kavling

Data Penerimaan Piutang

Pencatatan Piutang Pelanggan

Pencatatan Penerimaan Piuatng

Laporan Penerimaan Piutang

Laporan Rencana Penerimaan Piutang

Laporan Rekap Gaji Karyawan

Laporan Umur Piutang

Data Pembelian Barang dan Material

Data Biaya Produksi

Data Perkembangan Pembangunan Kavling

Pencatatan Pengeluaran Kas

Pencatatan Biaya Produksi

Penyesuaian Pengakuan Penjualan

Laporan Biaya Pembangunan Kavling

Laporan Laba Rugi

Laporan Pengeluaran Kas

Laporan Rencana Pengeluaran Kas

Gambar 3.2 Block Diagram SIA dan Pengendalian Piutang

41

Aplikasi

Sistem

Informasi

Akuntansi

dan

pengendalian

Piutang

merupakan aplikasi yang dirancang untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan. Laporan-laporan itu berupa laporan manajemen dan laporan keuangan.

A

Laporan manajemen yang dirancang disesuaikan dengan tujuan pembuatan sistem

AY

dan kebutuhan perusahaan yaitu berupa laporan penerimaan piutang, laporan

rencana penerimaan piutang, laporan pengeluaran kas, laporan rencana pengeluaran kas, laporan umur piutang, laporan rekap penjualan, dan laporan

AB

biaya pembangunan kavling. Menurut Usman (2004: 20) laporan keuangan

sebuah perusahaan meliputi Neraca, Laporan Harga Pokok Produksi, Laporan

R

Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas. Untuk sistem yang dirancang saat ini laporan keuangan hanya ditampilkan berupa laporan laba rugi.

SU

Untuk laporan Harga Pokok Produksi dan Laporan Arus Kas telah terwakili oleh laporan penerimaan piutang, laporan rencana penerimaan piutang, laporan pengeluaran kas, laporan rencana pengeluaran kas, dan laporan biaya

M

pembangunan kavling. Sedangkan untuk laporan neraca dan perubahan modal tidak ditampilkan karena tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk

O

membantu perusahaan dalam perencanaan arus kas, dimana laporan laba rugi

IK

merupakan instrumen yang sudah mewakili untuk menunjukkan arus kas pada periode tertentu pada sebuah perusahaan.

ST

Untuk menghasilkan sistem informasi tersebut, dibutuhkan sebuah

masukan berupa dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber dan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam catatan akuntansi merupakan keluaran berbagai sistem berikut ini: (1) Sistem Akuntansi Piutang, (2) Sistem Akuntansi Utang, (3) Sistem Akuntansi Penggajian dan

42

Pengupahan, (4) Sistem Akuntansi Biaya, (5) Sistem Akuntansi Kas, (6) Sistem Akuntansi Persediaan, dan (7) Sistem Akuntansi Aktiva Tetap. Masing-masing sistem tersebut terdiri dari jaringan prosedur. (Mulyadi, 2001: 15).

A

Sistem informasi menerima masukan berupa data penjualan kavling, data

AY

penerimaan piutang, data pembelian barang dan material, laporan rekap gaji karyawan, data biaya produksi, dan data perkembangan pembangunan kavling

untuk menghasilkan laporan rekap penjualan, laporan penerimaan piutang,

AB

laporan rencana penerimaan piutang, laporan umur piutang, laporan pengeluaran kas, laporan rencana pengeluaran kas dan laporan biaya pembangunan kavling.

R

Sistem informasi yang dirancang dapat menangani sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi kas, dan sistem

SU

akuntansi aktiva tetap. Untuk sistem akuntansi penggajian dan pengupahan perusahaan telah memiliki sistem tersendiri untuk melakukan perhitungan gaji, sehingga sistem informasi yang dirancang hanya memanfaatkan keluaran dari

M

sistem penggajian dan pengupahan yang telah ada sebagai dasar pencatatan pengeluaran kas. Sedangkan sistem akuntansi persedian tidak dirancang dalam

O

sistem ini karena disesuaikan dengan kebijakan perusahaan yang tidak

IK

menyediakan rumah jadi dalam penjualan rumah, namun akan dibangun ketika muncul pesanan dari pelanggan.

ST

3.2.2 Diagram Aliran Data A. Diagram Berjenjang Diagram berjenjang dirancang untuk menjelaskan proses-proses utama

yang akan dibangun. Proses-proses tersebut yaitu proses pemeliharaan data

43

master, proses pencatatan transaksi, dan proses pelaporan. Secara detail, diagram

SU

R

AB

AY

A

berjenjang dapat dilihat pada gambar 3.3

M

Gambar 3.3 Diagram Berjenjang SIA dan Pengendalian Piutang

B. Context Diagram

O

Pada Context Diagram Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian

IK

Piutang terdapat tujuh entitas luar yang memberikan masukan dan atau menerima keluaran. Ketujuh entitas tersebut adalah Teknik Coordinator yang berhubungan

ST

dengan pengerjaan pembangunan rumah, Pelanggan yang berhubungan dengan transaksi penjualan dan penerimaan, Suplier yang berhubungan dengan transaksi pengeluaran kas dan pembelian barang, Bank yang berhubungan dengan penjualan secara KPR, HRD yang berhubungan dengan Laporan Rekap Gaji Karyawan, Marketing Manager yang berhubungan dengan Pelaporan Penjualan,

44

dan Finance & Accounting Manager yang berhubungan

dengan pelaporan

manajemen dan pelaporan keuangan perusahaan. Data Konfigurasi Rekening Laporan Laba Rugi Laporan Rekap Penjualan Kavling

A

Laporan Umur Piutang Laporan Rekap Biaya Pembangunan Kavling Laporan Rencana Pengeluaran Kas

Finance & Accounting Manager

Laporan Pengeluran Kas

AY

Laporan Rencana Penerimaan Piutang

Laporan Penerimaan Piutang Rekening

Laporan Penerimaan Piutang Kavling

Data Permintaan Akses Pengguna

Data Serah Terima Kavling Informasi Permintaan Pembatalan Penjualan Data Biaya Pembangunan Kavling Surat Pesanan Kavling Disetujui Data Proyek Tambahan

Teknik Coordinator

AB

Data Proyek

Laporan Rencana Arus Kas

Data Tipe Kavling Data Kavling

0

Data Pemesanan Pelanggan

Laporan Rekap Gaji Karyawan

Data Pelanggan

Surat Persetujuan KPR

Pelanggan

Data Pembayaran Booking Fee & UM Nota Penerimaan Booking Fee & UM Data Pembayaran Rekening

SIA dan Pengendalian Piutang pada PT Kusumantara Graha Jayatrisna

Bank

Data Pembayaran Pembelian KPR

R

Surat Pesanan Kavling Surat Pesanan Kavling Disetujui

HRD

+

Data Akses Pengguna Laporan Rekap Penjualan Kavling

Marketing Manager

SU

Nota Penerimaan Rekening

Data Pembayaran Angsuran Kavling Nota Penerimaan Angsuran Data Suplier

Surat Permintaan Pembelian

Surat Jalan Pengiriman Barang Nota Tanda Terima

Bukti Tanda Terima Barang Faktur Tagihan Nota Pembayaran Tunai Suplier Informasi Tagihan Utang Nota Pembayaran Utang Suplier Faktur Penagihan Utang

O

M

Suplier

Gambar 3.4 Context Diagram SIA dan Pengendalian Piutang

IK

C. DAD Level 0 Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Piutang

ST

Diagram Alir Data (DAD) level 0 dari Sistem Informasi Akuntansi dan

Pengendalian Piutang dapat dilihat pada gambar 3.5. Terdapat tiga proses utama dalam sistem yaitu proses pemeliharaan data master, proses pencatatan transaksi, dan proses pelaporan.

Simpan Konfigurasi Rekening

AY A

45

Simpan Data Piutang Pelanggan Informasi Nomor Akun Biaya

Informasi Akun

9

MstRekeningAkun

Informasi Nomor Akun Pelanggan Simpan Nomor Piutang Rekening Informasi Bank Pengirim

Data Bank

8

19

Simpan Data Departemen 6

Simpan Data Group

Informasi Bank Penerima Informasi Bank Penerima

20

MstSatuan

21

MstDepartment

MstGroup

1

MstProject

2

MstTipe

TransPeriode

Informasi Syarat Booking Fee & UM Informasi Rekening Akun Pengeluaran

11

Informasi Rekening Piutang Informasi Rekening Utang Informasi Rekening Penerimaan Informasi Akun Penerimaan Rekening

Informasi Departemen Surat Persetujuan KPR Data Pembayaran Pembelian KPR

Bank

32

Informasi Rekening Penerimaan Informasi Rekening Penerimaan

Informasi Satuan

MstDetailGroup

5

Informasi Periode Angsuran Rekening

Informasi Barang

MstBarang

Konfigurasi

Simpan Data Pembayaran Suplier

AB

Simpan Detail Group

Informasi Bank Penerima Informasi Bank

MstBank

Informasi Pembayaran Suplier

Simpan Data Proyek

2

Informasi Pengguna Purchasing

Data Permintaan Pembelian Informasi Pemesanan Barang

Informasi Pengguna Pengeluaran Utang

Data Detail Permintaan Pembelian

Informasi Sales Person Pengesahan

Simpan Data Pengguna 7

Data Penerimaan Barang

Informasi Sales Person Pembatalan Informasi Sales Person Pemesanan

Informasi Penerimaan Rekening Informasi Penghuni Kavling

Informasi Penerima Booking Fee & UM

R

Informasi Pengguna Receiving Informasi Kavling Informasi Kavling Informasi Pembangunan Kavling Informasi Kavling 1

Simpan Data Jurnal Pengeluaran

Simpan Data Tipe Kavling

Simpan Jurnal Penjualan

SU

Simpan Jurnal Penerimaan

Pemeliharaan Data Master

Simpan Data Pembatalan Kavling

Pencatatan Transaksi

Perbarui Data Kavling

MstKavling

Simpan Data Serah Terima

TransJurnal

Simpan Data Utang

Informasi Nomor Akun Piutang Simpan Informasi Biaya Kavling

+

Simpan DetailTambahan Biaya Simpan Detail Penerimaan Kavling Simpan Detail Penerimaan Kavling

Data Kavling Data Proyek Tambahan Data Tipe Kavling Data Proyek Data Permintaan Akses Pengguna Data Konfigurasi Rekening

M

MstBiayaTambahan

IK

Informasi Detail Jurnal

4

ST

Informasi Penjualan Kavling

Informasi Biaya Produksi

TransDetailHPP

18

TransDetailTambahanBiaya

14

TransDetailPenerimaanKavling

Informasi detail Tambahan Biaya Informasi Detail Penerimaan Kavling

Informasi BG Masuk

15

TransDepositBG

13

TransPenerimaanKavling

Informasi Penerimaan BG Informasi Umur Piutang

Informasi Penerimaan Angsuran

Informasi Penerimaan Kavling

Jadwal Penerimaan Piutang Pelanggan Informasi Penerimaan Booking Fee & UM Data Pembayaran Booking Fee & UM Nota Penerimaan Rekening Surat Pesanan Kavling Disetujui

Bukti Tanda Terima Barang Faktur Tagihan

Nota Penerimaan Angsuran

Faktur Penagihan Utang Nota Pembayaran Utang Suplier Informasi Tagihan Utang Nota Pembayaran Tunai Suplier

Pelanggan

33

TransHistoriLabaRugi

Data Pembayaran Angsuran Kavling Data Pembayaran Rekening Nota Penerimaan Booking Fee & UM Surat Pesanan Kavling

Data Pelanggan Nota Tanda Terima Surat Jalan Pengiriman Barang Laporan Rekap Gaji Karyawan

Informasi Tutup Buku

HRD

Laporan Rencana Arus Kas 3

Informasi Biaya Tambahan

Laporan Laba Rugi

Informasi Permintaan Pembatalan Penjualan

Laporan Penerimaan Piutang Kavling Laporan Pengeluran Kas Finance & Accounting Manager

Surat Pesanan Kavling Disetujui Data Serah Terima Kavling

Laporan Penerimaan Piutang Rekening Pelaporan

Laporan Rencana Pengeluaran Kas Laporan Rekap Biaya Pembangunan Kavling Laporan Rencana Penerimaan Piutang

+

Laporan Umur Piutang Laporan Rekap Penjualan Kavling Data Temporary Laba Rugi

Informasi Jurnal

Data Akses Pengguna

29

Informasi Realisasi KPR

Data Biaya Pembangunan Kavling Teknik Coordinator

TransPenjualanKavling

Data Pemesanan Pelanggan

Informasi Suplier Surat Permintaan Pembelian

O

Simpan Data Proyek Tambahan

12

Informasi Billyet Giro

Simpan Detail Jurnal Pembayaran Suplier

Suplier

Informasi Serah Terima

Simpan Data BG Keluar

Simpan Detail Jurnal Penerimaan Angsuran

Simpan Data Detail Utang Simpan Detail Jurnal Penerimaan Booking Fee & UM

TransSerahTerima

Informasi Penjualan

Simpan Jurnal Pembayaran Suplier

MstSuplier

TransPembatalan

31

Informasi Penjualan

Simpan Detail Jurnal Penerimaan Rekening Simpan Detail Jurnal Penerimaan

Simpan Detail Jurnal Penerimaan Rekening Simpan Detail Jurnal Pengeluaran Simpan detail Jurnal Penyesuaian Simpan Detail Jurnal Penjualan

30

Informasi Pembatalan Penjualan


Simpan Jurnal Penerimaan Rekening

Data Suplier

Informasi Penerimaan Rekening

MstPenghuni

Informasi Nomor Akun Piutang

Simpan Jurnal Penerimaan Angsuran

10

25

Simpan Data Pemesanan Kavling

Simpan Jurnal Penyesuaian

TransDetailJurnal

TransPenerimaanRekening

Informasi Nomor Akun Piutang Pelanggan

Simpan Jurnal Penerimaan Rekening

17

TransPenerimaanBarang

26


Simpan Jurnal Penerimaan Booking Fee & UM 16

24

Simpan Data Penghuni Rumah

Informasi PenggunaPengeluaran Tunai

3

TabelPemesananBarang

TabelDetailPemesananBarang

Informasi Penerimaan Barang

Informasi Pengguna Serah Terima

Simpan Data Kavling

22

23

Informasi Detail Pemesanan Barang

Informasi Penerima Realisasi KPR

MstPengguna

Informasi Detail Pengeluaran

TransDetailPembayaranSuplier

Informasi Permintaan Pembelian

Informasi Penerima Angsuran

Simpan Data Suplier

Informasi Pengeluaran

TransPembayaranSuplier

28

Simpan Data Detail Pengeluaran Utang

Informasi Pengguna Pembatalan Penjualan

+

27

Simpan Data Detail Pembayaran Suplier

Informasi Penerima Penerimaan Rekening

Marketing Manager

Data Temporary Aging Laporan Rekap Penjualan Kavling

TempLaporan LabaRugi

34 35

Data Temporary Arus Kas

Gambar 3.5 DAD Level 0 SIA dan Pengendalian Piutang

TemporaryAging

36

TemporaryDetail Aging

37

TemporaryArus Kas

Data Temporary Detail Aging

46

D. DAD level 1 subsistem Pemeliharaan Data Kavling Pada subsistem pemeliharaan data kavling sistem menerima masukan dari Teknik Coordinator berupa data kavling, data proyek, dan data tipe kaling. Dari

A

data tersebut sistem menyimpannya dalam tabel MstProject (tabel 3.11), MstTipe

AY

(tabel 3.15), MstKavling (tabel 3.9), dan MstBiayaTambahan (tabel 3.4). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.6. 1.1

[Simpan Data Proyek]

[Data Proyek]

Pemeliharaan Data Kavling

[Data Tipe Kavling]

[Simpan Data Tipe Kavling]

MstProject

2

MstTipe

AB

[Data Kavling]

Teknik Coordinator

1

3

[Simpan Data Kavling]

4

MstBiayaTambahan

R

[Simpan Data Proyek Tambahan]

MstKavling

SU

Gambar 3.6 DAD level 1 subsistem Pemeliharaan Data Kavling

E. DAD level 1 subsistem Pemeliharaan Data Pengguna Pada subsistem pemeliharaan data pengguna sistem menerima masukan

M

dari manager yang divisi nya menggunakan sistem ini. Manager membuat surat permintaan pembuatan pengguna baru, kemudian sistem menyimpannya dalam

O

tabel MstPengguna (tabel 3.8), MstGroup (tabel 3.7), MstDetailGroup (tabel 3.6),

IK

dan MstDepartment (tabel 3.5). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.7.

ST

Marketing Manager


1.2 [Simpan Data Pengguna]

[Data Akses Pengguna]

[Data Permintaan Akses Pengguna]

Pemeliharaan Data Pengguna

[Simpan Data Group] [Simpan Detail Group] [Simpan Data Departemen]

7

MstPengguna

5

MstGroup

6

MstDetailGroup

21

MstDepartment

Gambar 3.7 DAD level 1 subsistem Pemeliharaan Data Pengguna

47

F. DAD level 1 subsistem Pemelihraan Data Suplier Pada subsistem pemeliharaan data suplier sistem menerima masukan dari suplier berupa data suplier. Sistem kemudian menyimpannya dalam tabel

A

MstSuplier (tabel 3.14). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.8. 1.3 [Data Suplier]

Pemelihraan Data Suplier

10

MstSuplier

AY

Suplier

[Simpan Data Suplier]

AB

Gambar 3.8 DAD level 1 subsistem Pemeliharaan data Suplier

G. DAD level 1 susbsistem Pemeliharaan Data Konfigurasi Rekening Pada subsistem pemeliharaan data konfigurasi rekening sistem menerima

R

masukan dari Finance & Accounting Manager serta membaca nomor rekening

SU

dari MstRekeningAkun (tabel 3.12) dan membaca Data Bank dari MstBank.(tabel 3.2) Kemudian sistem menyimpan setiap pengaturan rekening pada tabel Konfigurasi (tabel 3.1). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.9. [Informasi Akun]

9

MstRekeningAkun

1.4

M


O

[Data Konfigurasi Rekening]

Pemeliharaan Data Konfigurasi Rekening

[Simpan Konfigurasi Rekening]

[Data Bank]

11

Konfigurasi

8

MstBank

IK

Gambar 3.9 DAD level 1 susbsistem Pemeliharaan Data Konfigurasi Rekening

ST

H. DAD level 1 subsistem Transaksi Penjualan Pada subsistem transaksi penjualan sistem melakukan proses pencatatan

transaksi yang berhubungan dengan kegiatan penjualan (Gambar 3.10). Dalam subsistem penjualan terdapat lima subsistem yaitu subsistem transaksi pemesanan kavling (Gambar 3.18), subsistem transaksi pengesahan pesanan kavling (Gambar 3.19), subsistem transaksi pembatalan pesanan kavling (Gambar 3.20), subsistem

48

pembatalan penjualan kavling (Gambar 3.21), dan subsistem transaksi serah terima kavling (Gambar 2.2).

TransJurnal

7

MstPengguna

Pelanggan

Konfigurasi

[Informasi Biaya Tambahan]

[Surat Pesanan Kavling]

[Simpan Data Pemesanan Kavling]

Transaksi Penjualan

[Surat Pesanan Kavling Disetujui]

MstKavling


+

[Informasi Penjualan]

31

TransSerahTerima

17

TransDetailJurnal

[Informasi Sales Person Pengesahan]

[Informasi Sales Person Pembatalan]

[Simpan Data Serah Terima] [Informasi Rekening Piutang]

TransDetailJurnal

3

MstKavling

4

[Jadwal Penerimaan Piutang Pelanggan]

12 9

18

MstBiayaTambahan


MstRekeningAkun

TransDetailTambahan Biaya

9

MstRekeningAkun

12


16

TransJurnal

7

MstPengguna

7

MstPengguna

11

Konfigurasi

13

TransPenerimaanKav ling

[Simpan detail Jurnal Penyesuaian]

MstKavling

MstPengguna

[Perbarui Data Kavling]

[Simpan Detail Jurnal Penjualan]

M

17

[Simpan Jurnal Penjualan]

SU

[Informasi Pengguna Serah Terima]

3

[Informasi Nomor Akun Pelanggan] [Informasi Penjualan]

[Informasi Kavling] MstPengguna

[Simpan DetailTambahan Biaya]

R

[Informasi Periode Angsuran Rekening]

7

[Informasi Sales Person Pemesanan]

[Simpan Data Piutang Pelanggan]

TransPeriode

12

11

[Informasi Kavling]

[Informasi Permintaan Pembatalan Penjualan]

Teknik Coordinator

7

2.1

MstPenghuni TransPenjualanKavlin g

12

[Surat Pesanan Kavling Disetujui] [Informasi Syarat Booking Fee & UM]

[Data Pelanggan]

Pelanggan

3

25

[Data Serah Terima Kavling] [Informasi Penjualan Kavling]

[Data Pemesanan Pelanggan]

TransJurnal MstRekeningAku n

9

[Simpan Data Penghuni Rumah]

Pelanggan

TransDetailJurnal

16

[Simpan Nomor Piutang Rekening] [Informasi Pengguna Pembatalan Penjualan]

Teknik Coordinator

Pelanggan

17

[Simpan Jurnal Penerimaan Rekening] [Simpan Jurnal Penyesuaian]

A

TransPembatalan

16

32

[Simpan Detail Jurnal Penerimaan Rekening] [Simpan Data Pembatalan Kavling]

AY

30


[Informasi Penjualan Kavling]


AB

12

Gambar 3.10 DAD level 1 subsistem Transaksi Penjualan

O

I. DAD level 1 subsistem Transaksi Pembelian

IK

Pada subsistem transaksi pembelian sistem menangani pencatatan

transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang pada perusahaan

ST

(Gambar 3.11). Subsistem transaksi pembelian memiliki 2 subsistem yaitu subsistem transaksi pemesanan barang (Gambar 3.23) dan subsistem transaksi penerimaan barang (Gambar 3.24).

49

[Informasi Pembangunan Kavling] [Informasi Barang]

Suplier [Nota Tanda Terima] Suplier

11

Konfigurasi 22

Transaksi Pembelian

[Informasi Departemen]

[Data Penerimaan Barang]

+

[Informasi Rekening Utang]

TabelPemesananBarang [Informasi Permintaan Pembelian] 7

MstPengguna

16

TransJurnal

10

MstSuplier

20

MstSatuan

21

MstDepartment

17

TransDetailJurnal

[Informasi Satuan]

[Surat Jalan Pengiriman Barang]


MstBarang

[Informasi Suplier]

[Surat Permintaan Pembelian]

Suplier 24

19

2.2

[Simpan Data Detail Utang]

[Informasi Pengguna Purchasing] [Data Permintaan Pembelian]

[Informasi Pengguna Receiving]

[Data Detail Permintaan Pembelian] [Simpan Data Utang] [Informasi Detail Pemesanan Barang]

7

A

MstKavling

MstPengguna

22

TabelPemesanan Barang

23

TabelDetailPemesana nBarang

23

TabelDetailPemesa nanBarang

AY

3

AB

Gambar 3.11 DAD level 1 subsistem Transaksi Pembelian

J. DAD level 1 subsistem Transaksi Penerimaan transaksi

penerimaan

menangani

pencatatan

transaksi

R

Subsistem

SU

perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan (Gambar3.12). Subsistem transaksi penerimaan memiliki empat subsistem yaitu subsistem transaksi penerimaan booking fee dan uang muka (Gambar 3.25), subsistem transaksi penerimaan realisasi KPR (Gambar 3.26), subsistem transaksi penerimaan

ST

IK

O

3.28).

M

rekening (Gambar 3.27), dan subsistem transaksi penerimaan angsuran (Gambar

50

16

[Simpan Jurnal Penerimaan]

TransJurnal

[Simpan Detail Jurnal Penerimaan] 17

TransDetailJurnal

11

Konfigurasi

[Simpan Detail Penerimaan Kavling] [Informasi Akun Penerimaan Rekening] [Informasi Penerimaan BG]

14

TransDetailPenerimaan Kavling

15

TransDepositBG

2.3 [Data Pembayaran Booking Fee & UM]

Pelanggan

[Informasi Rekening Penerimaan]

[Nota Penerimaan Booking Fee & UM]

Bank

[Informasi Bank Penerima]

[Surat Persetujuan KPR]

Bank

[Informasi BG Masuk]

[Data Pembayaran Pembelian KPR]

Pelanggan

[Informasi Penerimaan Angsuran]

[Data Pembayaran Rekening] [Nota Penerimaan Rekening]

[Informasi Nomor Akun Piutang]

Transaksi Penerimaan

Pelanggan

[Informasi Realisasi KPR]

[Nota Penerimaan Angsuran] Pelanggan


[Data Pembayaran Angsuran Kavling]

11

Konfigurasi

[Informasi Penerima Realisasi KPR] [Informasi Rekening Penerimaan]

15

TransDepositBG

12


[Informasi Billyet Giro]

16

TransJurnal TransDetailJurnal

11 12

[Informasi Penerima Angsuran]

+

[Informasi Penghuni Kavling]

[Informasi Penerimaan Booking Fee & UM]

[Simpan Jurnal Penerimaan Rekening]

[Simpan Detail Jurnal Penerimaan Angsuran]

[Simpan Detail Jurnal Penerimaan Rekening]

Konfigurasi

[Informasi Penerimaan Rekening] [Informasi Rekening Penerimaan]

SU

17


[Informasi Penerima Booking Fee & UM] [Informasi Nomor Akun Piutang Pelanggan] [Simpan Jurnal Penerimaan Angsuran] 16 MstPengguna [Informasi Penerima Penerimaan Rekening]

7


MstBank

15

TransDepositBG

13

TransPenerimaan Kavling

14


12

TransPenjualan Kavling

13


8

MstBank

8

MstBank

7

MstPengguna

25

MstPenghuni

AB

MstPengguna

R

7

Konfigurasi

8

AY

Pelanggan

[Simpan Detail Penerimaan Kavling]

11

A

Pelanggan

[Simpan Detail Jurnal Penerimaan Booking Fee & UM] [Informasi Nomor Akun Piutang]

[Simpan Jurnal Penerimaan Booking Fee & UM]

7

MstPengguna

TransJurnal

13


17

TransDetailJurnal

26


17

TransDetailJurnal

16

TransJurnal

Gambar 3.12 DAD level 1 subsistem Transaksi Penerimaan

M

K. DAD level 1 susbsistem Transaksi Pengeluaran

O

Subsistem transaksi pengeluaran menangani pencatatan transaksi pada

perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan pengeluaran kas (Gambar 3.13).

IK

Subsistem transaksi pengeluaran memiliki tiga subsistem yaitu subsistem transaksi pengeluaran kas (Gambar 3.29), subsistem transaksi pembayaran utang

ST

(Gambar 3.30), dan subsistem transaksi pencatatan biaya produksi (Gambar 3.31).

51

Teknik [Data Biaya Pembangunan Kavling] Coordinator

[Simpan Data Detail Pembayaran Suplier]

[Nota Pembayaran Tunai Suplier] [Bukti Tanda Terima Barang] [Informasi Rekening Akun Pengeluaran] [Faktur Tagihan]

Suplier

[Informasi Pengguna Pengeluaran Utang]

Transaksi Pengeluaran

[Informasi Tagihan Utang]

Suplier

17

TransDetailJurnal

29

TransDepositBG

[Simpan Data Jurnal Pengeluaran] [Laporan Rekap Gaji Karyawan] [Simpan Detail Jurnal Pengeluaran]

TransDetailHPP

MstBank

28


9

MstRekeningAkun

AY

[Informasi Bank]

[Informasi PenggunaPengeluaran Tunai] [Simpan Data Pembayaran Suplier]

TransDetailJurnal

15

8

MstBank

7

MstPengguna

HRD

AB

17

[Informasi Nomor Akun Biaya]

[Informasi Penerimaan Barang]

TransJurnal


[Simpan Data Detail Pengeluaran Utang]

[Informasi Kavling]

16

27

[Informasi Bank Pengirim]

+


MstPengguna

8

TabelPemesanan Barang [Informasi Pemesanan Barang]


Konfigurasi

7

[Simpan Data BG Keluar]

[Faktur Penagihan Utang]

MstKavling

11

[Informasi Pembayaran Suplier]

[Nota Pembayaran Utang Suplier]

Suplier

27

TransJurnal

A

Suplier

24

16

[Simpan Detail Jurnal Pembayaran Suplier]

Suplier

3

TransDetailPembayaran Suplier

[Simpan Jurnal Pembayaran Suplier]

Suplier

22

28

2.4

[Simpan Informasi Biaya Kavling]

R

Gambar 3.13 DAD level 1 subsistem Transaksi Pengeluaran

L. DAD level 1 subsistem Pelaporan Arus Kas

SU

Pada subsistem pelaporan arus kas, sistem menyajikan laporan penerimaan piutang rekening, laporan rencana penerimaan piutang, laporan penerimaan piutang kavling, laporan rencana pengeluaran kas, laporan pengeluaran kas, dan

M

laporan rekap biaya pembangunan kavling. Laporan tersebut membutuhkan data dari tabel TransPenerimaanKavling (tabel 3.28), TransDetailPenerimaanKavling

O

(tabel 3.22), TransPenerimaanRekening (tabel 3.29), TransPembayaranSuplier

IK

(tabel 3.26), TransDetailPembayaranSuplier (tabel 3.21), TransDetailHPP.(tabel 3.19) dan tabel TemporaryArusKas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar

ST

3.14.

52

[Informasi Detail Penerimaan Kavling] 14

TransDetailPenerimaanKavling

[Informasi Penerimaan Kavling]

13

TransPenerimaanKavling

3.1 26

[Laporan Penerimaan Piutang Rekening]


[Laporan Rencana Penerimaan Piutang]


[Laporan Penerimaan Piutang Kavling] [Laporan Rencana Pengeluaran Kas]

[Informasi Penerimaan Rekening]

Pelaporan Arus Kas

[Informasi Detail Pengeluaran]

[Laporan Pengeluran Kas]

TemporaryArus Kas

[Informasi Pengeluaran] [Data Temporary Arus Kas] [Informasi Biaya Produksi]

28


27


AY

37

A

[Laporan Rencana Arus Kas] [Laporan Rekap Biaya Pembangunan Kavling]

29

TransDetailHPP

Gambar 3.14 DAD level 1 subsistem Pelaporan Arus Kas

AB

M. DAD level 1 subsistem Pelaporan Umur Piutang

Pada subsistem pelaporan umur piutang sistem menghasilkan laporan

R

umur piutang kepada Finance & Accounting Manager. Proses tersebut membutuhkan data dari tabel TransPenerimaanKavling (tabel 3.28). Sebelum

SU

disajikan berupa laporan, data-data tersebut diolah dan disimpan sementara di tabel TemporaryAging dan tabel TemporaryDetailAging untuk kemudian diolah menjadi laporan umur piutang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.15. TemporaryAging

[Data Temporary Aging] [Data Temporary Detail Aging]

M

35

O


3.2 Pelaporan Umur Piutang

[Informasi Umur Piutang]

13

TemporaryDetailAging

TransPenerimaa nKavling

IK

[Laporan Umur Piutang]

36

Gambar 3.15 DAD level 1 subsistem Pelaporan Umur Piutang

ST

N. DAD level 1 subsistem Pelaporan Laba Rugi Pada subsistem pelaporan laba rugi sistem menghasilkan laporan laba rugi

kepada Finance & Accounting Manager. Proses tersebut membutuhkan data dari tabel

TransJurnal

(tabel

3.24),

TransDetailJurnal

(tabel

3.20),

dan

TransHistoriLabaRugi (tabel 3.33). Data tersebut diolah dan disimpan dalam tabel

53

sementara TempLaporanLabaRugi untuk kemudian disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.16. 3.3 [Laporan Laba Rugi]

Pelaporan Laba Rugi

[Informasi Detail Jurnal] [Informasi Jurnal]

TransHistoriLabaRugi

34

TransDetailJurnal

16

TransJurnal

TempLaporanLabaRugi

AY

33

17

A


[Data Temporary Laba Rugi] [Informasi Tutup Buku]

AB

Gambar 3.16 DAD level 1 subsistem Pelaporan Laba Rugi

O. DAD level 1 susbsistem Pelaporan Rekap Penjualan

Pada subsistem pelaporan rekap penjualan sistem menghasilkan laporan

R

rekap penjualan kavling yang masing-masing digunakan oleh Marketing Manager

SU

dan Finance & Accounting Manager. Laporan tersebut diproses dari masukan yang berasal dari tabel TransPenjualanKavling (tabel 3.30), TransSerahTerima (tabel 3.31), TransPembatalan (tabel 3.25), dan TransDetailTambahanBiaya (tabel

M

3.23). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.17. TransSerahTerima

30

TransPembatalan

[Informasi Serah Terima] [Informasi Pembatalan Penjualan]

O

31

Marketing Manager

[Laporan Rekap Penjualan Kavling]

ST

IK


[Laporan Rekap Penjualan Kavling]

12

3.4 Pelaporan Rekap Penjualan

TransPenjualanKavling [Informasi Penjualan Kavling]

[Informasi detail Tambahan Biaya] 18


Gambar 3.17 DAD level 1 subsistem Pelaporan Rekap Penjualan

P. DAD level 2 subsistem Transaksi Pemesanan Kavling Pada subsistem transaksi pemesanan kavling sistem menerima masukan

dari Pelanggan berupa data pelanggan dan data pemesanan pelanggan. Proses juga menerima masukan dari tabel MstKavling (tabel 3.9) berupa informasi kavling,

54

tabel

MstPengguna

(tabel

3.8)

berupa

informasi

sales

person,

tabel

MstBiayaTambahan (tabel 3.4) berupa informasi biaya tambahan, dan tabel Konfigurasi (tabel 3.1) berupa data informasi syarat booking fee dan uang muka.

A

Proses tersebut menghasilkan data pemesanan yang disimpan pada tabel

AY

TransPenjualanKavling (tabel 3.30) dan TransDetailTambahanBiaya (tabel 3.23). Keluaran dari proses ini adalah surat pesanan kavling yang diterima oleh pelanggan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.18. [Simpan DetailTambahan Biaya] [Informasi Syarat Booking Fee & UM]

11

[Simpan Data Pemesanan Kavling]

Pelanggan

2.1.1

[Data Pemesanan Pelanggan] [Surat Pesanan Kavling]

[Informasi Kavling]

Konfigurasi


[Informasi Biaya Tambahan]

4

MstBiayaTambahan

[Informasi Sales Person Pemesanan]

Transaksi Pemesanan Kavling

SU

Pelanggan

12

R

[Data Pelanggan]

Pelanggan


AB

18

7

3

MstPengguna

MstKavling

M

Gambar 3.18 DAD level 2 subsistem Transaksi Pemesanan Kavling

Q. DAD level 2 subsistem Transaksi Pengesahan Pesanan Kavling

O

Apabila pesanan kavling telah disetujui maka subsistem transaksi

IK

pengesahan pesanan kavling sistem akan melakukan pembaruan status data penjualan kavling yang semula dipesan menjadi disetujui. Proses ini

ST

menghasilkan keluaran surat pesanan kavling disetujui yang akan dijadikan dasar oleh Divisi Teknik untuk melakukan pembangunan rumah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.19.

55

[Informasi Sales Person Pengesahan]

7

[Informasi Rekening Piutang]

11

MstPengguna Konfigurasi

2.1.2 [Informasi Penjualan]

[Jadwal Penerimaan Piutang Pelanggan]

[Surat Pesanan Kavling Disetujui]

13

[Simpan Data Piutang Pelanggan]

Teknik Coordinator 16

TransJurnal

17

TransDetailJurnal

[Simpan Jurnal Penjualan] [Simpan Detail Jurnal Penjualan]

9

A

[Surat Pesanan Kavling Disetujui] Transaksi Pengesahan Pesanan Kavling


TransPenerimaanKavling MstRekeningAkun

AY

Pelanggan

12

AB

Gambar 3.19 DAD level 2 subsistem Transaksi Pengesahan Pesanan Kavling

R. DAD level 2 subsistem Transaksi Pembatalan Pesanan Kavling

R

Pada subsistem transaksi pembatalan pesanan kavling sistem akan

SU

melakukan pembaruan status pemesanan kavling dari pesan menjadi batal. Pembatalan pemesanan sendiri dapat terjadi apabila: pelanggan sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan syarat pembelian kavling tidak mampu memenuhi

M

kewajiban; pelanggan melakukan pembatalan / pindah kavling; atau pesanan kavling tidak sesuai dengan permintaan pelanggan (kesalahan bagian penjualan).

O

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.20.

[Informasi Sales Person Pembatalan]

ST

[Informasi Penjualan]

12

17

TransDetailJurnal

MstPengguna

IK

7



2.1.3 Transaksi Pembatalan Pesanan Kavling [Simpan Jurnal Penerimaan Rekening]

16

[Informasi Penjualan Kavling]

12


TransJurnal

Gambar 3.20 DAD level 2 subsistem Transaksi Pembatalan Pesanan Kavling

56

S. DAD level 2 subsistem Transaksi Pembatalan Penjualan Kavling Pada subsistem transaksi pembatalan penjualan kavling sistem akan melakukan pembaruan status penjualan kavling dari diterima menjadi penjualan

A

dibatalkan. Proses ini dilakukan apabila pelanggan masuk dalam kategori kredit

dapat dilihat pada Gambar 3.21. [Informasi Penjualan Kavling] Finance & Accounting Manager

12

AY

macet ataupun persetujuan kredit KPR yang ditolak oleh bank. Untuk lebih jelas


17

TransDetailJurnal

AB

[Simpan detail Jurnal Penyesuaian]

2.1.4

[Informasi Permintaan Pembatalan Penjualan]

[Informasi Pengguna Pembatalan Penjualan]

16

TransJurnal

[Informasi Kavling]

7

9

[Informasi Nomor Akun Pelanggan]

TransPembatalan

MstPengguna

MstRekeningAkun

[Simpan Data Pembatalan Kavling]

SU

30

MstKavling

Transaksi Pembatalan Penjualan Kavling

R

3

[Simpan Jurnal Penyesuaian]

Gambar 3.21 DAD level 2 subsistem Transaksi Pembatalan Penjualan Kavling

T. DAD level 2 subsistem Transaksi Serah Terima Kavling

M

Pada subsistem transaksi serah terima kavling sistem melakukan pembaruan kavling dari Terjual menjadi Serah Terima dan membuat kartu piutang

O

rekening.

ST

IK

3

Teknik Coordinator

MstKavling

[Simpan Nomor Piutang Rekening]

9

[Perbarui Data Kavling] 31

2.1.5

[Data Serah Terima Kavling]

MstRekeningAkun

TransSerahTerima

[Simpan Data Serah Terima]

Transaksi Serah Terima Kavling

[Informasi Pengguna Serah Terima] 25

MstPenghuni

32

TransPeriode

[Simpan Data Penghuni Rumah]

7

MstPengguna

[Informasi Periode Angsuran Rekening]

Gambar 3.22 DAD level 2 subsistem Transaksi Serah Terima Kavling

57

U. DAD level 2 subsistem Transaksi Pemesanan Barang Pada subsistem transaksi pemesanan barang sistem menghasilkan keluaran berupa surat permintaan pembelian yang diberikan kepada suplier. Proses tersebut

A

menyimpan data permintaan pembelian di tabel PemesananBarang (tabel 3.17)

AY

dan TabelDetailPemesananBarang (tabel 3.16). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.23.

[Informasi Pembangunan Kavling] 22


[Data Permintaan Pembelian] 2.2.1

[Surat Permintaan Pembelian]

[Informasi Pengguna Purchasing]

MstKavling

[Informasi Departemen] [Informasi Satuan]

Transaksi Pemesanan Barang

MstPengguna

10

MstSuplier

R

[Informasi Barang]

7

21

AB

Suplier

3

[Data Detail Permintaan Pembelian]

23

MstDepartment

20

MstSatuan

19

MstBarang

TabelDetailPemesananBarang

[Informasi Suplier]

SU

Gambar 3.23 DAD level 2 subsistem Transaksi Pemesanan Barang

V. DAD level 2 subsistem Transaksi Penerimaan Barang

M

Pada subsistem transaksi penerimaan barang sistem menerima masukan berupa surat jalan pengiriman barang dari Suplier. Setelah diproses sistem

O

menghasilkan nota tanda terima untuk Suplier sebagai dasar penagihan

IK

pembayaran barang. [Informasi Pengguna Receiving]

Suplier

ST

[Surat Jalan Pengiriman Barang]

Suplier

7

MstPengguna

16

TransJurnal

11

Konfigurasi

2.2.2

[Nota Tanda Terima]

[Informasi Detail Pemesanan Barang]

23

TabelDetailPemesanan Barang

22


[Simpan Data Utang] Transaksi Penerimaan Barang

[Informasi Rekening Utang]

[Data Penerimaan Barang]

24


[Informasi Permintaan Pembelian] 17

TransDetailJurnal

[Simpan Data Detail Utang]

Gambar 3.24 DAD level 2 subsistem Transaksi Penerimaan Barang

58

W. DAD level 2 subsistem Transaksi Penerimaan Booking Fee dan UM Pada subsistem transaksi penerimaan booking fee dan uang muka sistem mencatat penerimaan booking fee dan uang muka dari penjualan kavling. Data

A

pembayaran dari pelanggan diproses sehingga menghasilkan nota penerimaan

AY

booking fee dan uang muka. Sedangkan untuk informasi penerimaan booking fee

dan uang muka disimpan dalam sistem pada tabel TransPenerimaanKavling (tabel

dapat dilihat pada Gambar 3.25.

AB

3.28) dan tabel TransDetailPenerimaanKavling (tabel 3.22). Untuk lebih jelas

[Informasi Penerimaan Booking Fee & UM]

Pelanggan


14

Pelanggan

8

MstBank

TransDepositBG

Transaksi Penerimaan Booking Fee & UM

SU

[Informasi Bank Penerima] 15


R

2.3.1

[Nota Penerimaan Booking Fee & UM]


13

[Data Pembayaran Booking Fee & UM]

12

[Informasi Nomor Akun Piutang]

[Informasi Rekening Penerimaan]

11

TransPenjualan Kavling Konfigurasi

[Informasi Billyet Giro]

7

MstPengguna

[Informasi Penerima Booking Fee & UM]

[Simpan Jurnal Penerimaan Booking Fee & UM]

TransDetailJurnal

16

TransJurnal

[Simpan Detail Jurnal Penerimaan Booking Fee & UM]

M

17

O

Gambar 3.25 DAD level 2 subsistem Transaksi Penerimaan Booking Fee dan uang muka

IK

X. DAD level 2 subsistem Transaksi Penerimaan Realisasi KPR Pada subsistem transaksi penerimaan realisasi KPR sistem menerima

ST

masukan berupa surat persetujuan KPR dan data pembayaran pembelian KPR dari Bank. Data tersebut disimpan dalam tabel TransPenerimaankavling (tabel 3.28). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.26.

59

12


8

Bank

Transaksi Penerimaan Realisasi KPR

[Surat Persetujuan KPR]

TransJurnal

11

Konfigurasi

17

TransDetailJurnal

[Informasi Rekening Penerimaan] [Data Pembayaran Pembelian KPR] MstPengguna

[Simpan Detail Jurnal Penerimaan]

AY

7

TransDepositBG

16

[Simpan Jurnal Penerimaan]

2.3.2

Bank

15


MstBank


13

A

[Informasi Realisasi KPR] [Informasi Nomor Akun Piutang] [Informasi BG Masuk]

[Informasi Penerima Realisasi KPR]

AB

Gambar 3.26 DAD level 2 subsistem Transaksi Penerimaan Realisasi KPR

Y. DAD level 2 subsistem Transaksi Penerimaan Rekening

Pada subsistem transaksi penerimaan rekening sistem menerima masukan

jadwal

R

berupa data pembayaran rekening. Masukan tersebut dicocokkan dengan data penerimaan

rekening

yang

disimpan

dalam

tabel

Gambar 3.27.

[Informasi Penerimaan Rekening]

M

Pelanggan

SU

TransPenerimaanRekening (tabel 3.29). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada

[Data Pembayaran Rekening]

26

TransPenerimaan Rekening

2.3.3

Pelanggan

O

[Nota Penerimaan Rekening]

[Informasi Penerima Penerimaan Rekening]

ST

25

11

Konfigurasi

[Informasi Akun Penerimaan Rekening] 16

TransJurnal

[Simpan Jurnal Penerimaan Rekening]

MstPengguna

IK

7

Transaksi Penerimaan Rekening

MstPenghuni


17

TransDetailJurnal

[Informasi Penghuni Kavling]

Gambar 3.27 DAD level 2 subsistem Transaksi Penerimaan Rekening

Z. DAD level 2 subsistem Transaksi Penerimaan Angsuran Pada subsistem transaksi penerimaan angsuran sistem menerima masukan

berupa data pembayaran angsuran. Masukan tersebut dicocokkan dengan data

60

jadwal penerimaan angsuran yang disimpan dalam tabel TransPenerimaanKavling (tabel 3.28). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.28.

[Informasi Rekening Penerimaan] [Informasi Penerima Angsuran] 7

MstPengguna

[Simpan Jurnal Penerimaan Angsuran] [Simpan Detail Jurnal Penerimaan Angsuran]

2.3.4


[Data Pembayaran Angsuran Kavling] [Nota Penerimaan Angsuran]

Transaksi Penerimaan Angsuran

TransDepositBG

11

Konfigurasi

16

TransJurnal

17

TransDetailJurnal

AY

Pelanggan

15

A

[Informasi Penerimaan BG]

8

[Informasi Penerimaan Angsuran]

MstBank

13


AB

[Informasi Nomor Akun Piutang Pelanggan]

12

Pelanggan


TransPenjualanKavling 14

TransDetailPenerim aanKavling

R

Gambar 3.28 DAD level 2 subsistem Transaksi Penerimaan Angsuran

SU

AA. DAD level 2 subsistem Transaksi Pengeluaran Kas Pada subsistem transaksi pengeluaran kas sistem menerima masukan dari Suplier berupa nota tanda terima barang dan faktur penagihan. Sistem akan

M

mencocokkan data tersebut dengan data pada tabel TransPembayaranSuplier

O

(tabel 3.26). Apabila sesuai maka proses pengeluaran kas kepada suplier dilakukan. Selain melakukan pencatatan transaksi pengeluaran kas kepada suplier

IK

sistem juga mencatat pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan, laporan rekap pembayaran gaji karyawan disimpan dalam tabel TransJurnal (tabel 3.24)

ST

dan tabel TransDetailJurnal (tabel 3.20). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.29.

61

[Informasi Pemesanan Barang]

TabelPemesana nBarang

7

MstPengguna

[Simpan Data Pembayaran Suplier]

27

TransPembayar anSuplier

[Informasi PenggunaPengeluaran Tunai] TransDetailPembayaran Suplier

28

Suplier

Transaksi Pengeluaran Kas

[Faktur Tagihan]

[Simpan Data Detail Pembayaran Suplier]

[Informasi Rekening Akun Pengeluaran]

[Simpan Jurnal Pembayaran Suplier]


17

[Simpan Detail Jurnal Pembayaran Suplier]

[Nota Pembayaran Tunai Suplier]

Suplier

24

2.4.1

[Bukti Tanda Terima Barang]

[Informasi Penerimaan Barang]

TransDetailJurnal

11

Konfigurasi

AY

Suplier

A

22

16

TransJurnal HRD

[Laporan Rekap Gaji Karyawan]

AB

Gambar 3.29 DAD level 2 subsistem Transaksi Pengeluaran Kas

AB. DAD level 2 subsistem Transaksi Pembayaran Utang

R

Pada subsistem transaksi pembayaran utang sistem menerima masukan dari Suplier berupa informasi tagihan utang dan faktur penagihan. Sistem akan

SU

mencocokkan data tersebut dengan data pada tabel TransPembayaranSuplier (tabel 3.26). Apabila sesuai maka proses pembayaran utang kepada suplier dilakukan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.30. TransPembayaranSuplier

[Informasi Pembayaran Suplier]

M

27

Suplier

O

Suplier

[Informasi Tagihan Utang]

[Faktur Penagihan Utang]

[Nota Pembayaran Utang Suplier]

2.4.2

Transaksi Pembayaran Utang

15

[Simpan Data BG Keluar]

8 MstBank [Informasi Bank Pengirim][Simpan Data Jurnal Pengeluaran] 16

IK

Suplier

ST

7

MstPengguna

TransDepositBG

[Simpan Detail Jurnal Pengeluaran]

17

TransJurnal

TransDetailJurnal

[Informasi Pengguna Pengeluaran Utang] [Simpan Data Detail Pengeluaran Utang]

28

TransDetailPembay aranSuplier

Gambar 3.30 DAD level 2 subsistem Transaksi Pembayaran Utang

62

AC. DAD level 2 subsistem Transaksi Pencatatan Biaya Produksi Pada subsistem transaksi pencatatan biaya produksi sistem akan meyimpan seluruh data biaya yang berkaitan dengan pembangunan rumah selain biaya

A

material. TransDetailHPP (tabel 3.19). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada

[Informasi Nomor Akun Biaya] 2.4.3 [Data Biaya Pembangunan Kavling]

9

[Informasi Bank]

MstRekeningAkun

8

MstBank

3

MstKavling

[Informasi Kavling]

AB

Transaksi Pencatatan Biaya Produksi

AY

Gambar 3.31.

[Simpan Informasi Biaya Kavling] Teknik Coordinator

29

TransDetailHPP

R

Gambar 3.31 DAD level 2 subsistem Transaksi Pencatatan Biaya Produksi

SU

3.2.3 Entity Relationship Diagram A. Conceptual Data Model

Pada Conceptual Data Model (CDM) ini terdapat 33 entitas (tabel). 33

M

entitas didapatkan dari hasil generate DAD. Untuk tabel sementara yang pada

DAD

(TempLaporanLabaRugi,

TemporaryAging,

O

digunakan

TemporaryDetailAging) tidak ditampilkan dalam CDM karena tabel tersebut

IK

merupakan tabel bantuan yang datanya hanya digunakan sementara. Untuk lebih

ST

jelasnya, CDM dapat dilihat pada Gambar 3.32.

B. Physical Data Model Physical Data Model (PDM) adalah hasil generate dari CDM. Untuk lebih

jelasnya, PDM dapat dilihat pada Gambar 3.33.

Konf iguras i index _conf book ing_f ee down_pay ment bunga_denda perhi tungan_k eterlambat an s ign_lapor an_spk _oleh nama_si gn_laporan_spk nomi nal_penerim aan_r ek eni ng denda_k et erlam bat an_pem bay aran_rek des k rips i_pembay aran_r ekening tahun_periode

AY A

63

Ms tR ekeningAk un nomor _rek eni ng nama_rek ening ti pe_rekening k el ompok

FK_ RE K _LA BA _DIT A HA N FK_ RE K _HT G_ P EMB AT A LA N FK_ LR_ PE RIODE FK_ RE K _P E N_ P EMB AT A LA N FK_ HT G_P E NJ UAL A N FK_ RE K _B L AI N FK_ RE K _B T UNA I

FK_ NO_ RE K _A K UN

FK_ RE K _P E MB _ MA T ERIA L

FK_ NOREK _ PR

FK_ RE K _P E MB _ PE RAL A TA N FK_ RE K _HD FK_ RE K _DR FK_ RE K PI UT A NG_ PR FK_ RE K _P R_P E LA NGGA N

FK_ NO_ JURNA L

FK_ RE K _B UNGA

Trans J ur nal no_jurnal tanggal_jurnal mem o

FK_ RE K _DE NDA

FK_ KODE_ B ANK

FK_ RE K _P E NJ UAL A N

Ms tBank Trans His toriLabaRugi periode hpp laba_k ot or progress tutup_buk u tanggal_tutup_buku

k ode_bank nama_bank no_rek ening ident itas _rekening

id_trans_hpp jumlah tgl_trans aks i k et erangan

FK_ KODE_B ANK _HP P

FK_ HP P _K A VL ING

FK_ PE NGGUNA

Trans Pem bay aranSuplier id_pembay aran jumlah_pem bay aran c ara_bay ar tanggal_jadwal_bay ar tanggal_lunas c at at an s tatus

FK_KODE_B AY A R

Ms tGroup id_group nama_group

Trans Peneri m aanKav li ng

FK_ GROUP _ US E R FK_ AR FK_KA S IR

Trans D epos itBG k ode_c ek_bg nomor _c ek_giro tanggal_terbit tanggal_ef ekt if jenis _giro penerbit alamat _penerbi t penerima alamat _penerima tanggal_kl iri ng bank _as al jumlah s tatus _k lir ing penggunaan

FK_BG_ KE L UA R FK_ BG_ MA S UK

Trans D etailPener imaanKav l ing c ar a_pem bay aran jumlah k et er angan

ST

IK

O

FK_ RE K _P E NJ

id_spk nama_pemes an no_k tp alam at _k t p k ot a k ode_pos telp_rumah pons el _1 pons el _2 em ai l c at at an har ga_deal_kav li ng har ga_net t dis kon angs ur an_pok ok c ar a_pem bay aran tanggal_realis as i tanggal_trans ak s i bunga_angs uran lama_angs uran min_booki ng_f ee jt _book ing_f ee min_dp_persen min_dp jt _dp awal_angs ur s el es ai_angsur angs ur an_per _bulan bunga_denda s tatus _pem beli an

Trans SerahTerim a id_serahteri m a tanggal_serahteri ma

Ms tD etailGroup

aks es

FK_ GROUP

Ms tBarang id_barang nama_barang k at egori c at at an

Ms tSatuan FK_ SA T UA N

FK_ NO_SP K _S RT

FK_ BG_ US E R

FK_ BA RANG_P E SA N

Ms tPengguna id_pengguna nama_pengguna no_pay r ol l s andi s tatus

FK_ RE CEI VI NGFK_ PURCHA S ING FK_ BA RANG_DA TA NG

Trans Peneri maanBarang

tanggal_teri ma

FK_SM

FK_AR_ SE RAHT R

TabelPem es ananBar ang id_trans_pnm no_PO tanggal k et erangan k adaluar sa tgl_dat ang c ar a_bay ar jenis _barang s tatus

FK_ NO_ TRA NS _ PE S AN

FK_ SUP _P E SA N

FK_ SM_ PE MBA T AL A N

Ms tD epart ment

Trans Penj ualanKav ling

NO_ S PK _P E NERIMA AN

Ms tKav l ing id_kav ling nama_kav li ng har ga_unit s tatus _k av l ing s tatus _pem bangunan progr ess

FK_ DE P T_ P EME SA N

id_departement nama_departem ent s tatus

TabelD etailPemesananBar ang harga_sat uan jumlah_pem beli an

Ms tSupli er id_suplier nama_suplier c ontac t_person alamat telp_1 telp_2 telp_3 no_handphone alamat _web alamat _em ail c at at an

FK_ KODE_ K AV P ES A N

Trans Pembatalan id_pembat alan alasan_batal tanggal_pem batalan

FK_NO_ SP K _B A TA L

Ms tBiay aTam bahan id_bi ay a_t ambahan nama_tambahan s at uan biay a_per _s atuan

FK_ NO_ SP K

Trans D etailTambahanBiay a biay a_per_s atuan s at uan_penam bahan total_biay a

Ms tTipe id_tipe nam a_tipe luas_bangunan luas_tanah day a_lis tr ik pondas i s truk tur dindi ng rangk a_at ap k us en_pintu_j endel a plaf on k ac a lantai s anit ai r air_bersi h jalan_l ok asi des k rips i

FK_ RE K _P E NGE LUA RA N

FK_ AR_ RE K

M

FK_ KODE_ P ENE RI MA A N

FK_ PE MES A NAN_B RG

FK_ PROJE CT

FK_ TI PE

FK_ NO_ KA V LI NG

FK_ SE RAH_ TRM

FK_ KA S IR

SU

Trans D etailPembay aranSuplier c ar a_pem bay ar an jum lah k et erangan

Ms tPenghuni id_penghuni nama_penghuni no_k tp telepon_rumah pons el _1 pons el _2 emai l s tatus

FK_ MA T ERIA L _K A VLING

R

Trans Peneri maanR ek eni ng id_penerimaan_rek ening jum lah_pem bay aran tanggal_jatuh_t empo tanggal_pem bay aran c at at an s tatus

FK_ PE RIODE

FK_ PE NGGUNA

id_transak s i jenis _pembay aran jum lah_pembay aran tanggal_jatuh_t empo tanggal_pem bay aran c at at an s tatus

FK_ RE K _HP P

FK_ KODE_ P ENGHUNI

Trans Periode periode tanggal

FK_ BA NK_ MAS UK

FK_ NO_ RE K

Trans D etailH PP

Ms tProjec t id_pr oj ec t nam a_project c at at an s tatus

AB

FK_ RE K _P IUT ANG

FK_ BA NK_ K EL UAR

Trans D etailJ urnal debet k redi t

FK_ BI AY A _T A MB A HA N

Gambar 3.32 Conceptual Data Model

id_satuan k ode_s atuan nama_sat uan

MST REKENINGAKUN NOMOR_REKENING varchar(5) NAMA_REKENING varchar(50) TI PE_REKENING varchar(50) KELOMPOK varchar(50)

NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_PEMBAYARAN _LAIN_LAIN

int eger numeric(18) numeric(18) numeric(18,2) int eger varchar(50) varchar(50) numeric(18) numeric(18) long varchar varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5) varchar(5)

NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_PENERIMAAN_PEMBATALAN

NO MOR _REKEN IN G = NO _R EKEN ING

NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_PEMBAYARAN _TU NAI NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_HU TAN G_PEMBATALAN

TRANSDETAILJURNAL NO_JURNAL varchar(11) NO_REKENING varchar(5) DEBET numeric(18) KREDI T numeric(18)

NO _JU RNAL = NO _J U RNAL

NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_PIU TAN G

TRANSJURNAL NO_JURNAL varchar(11) TANGGAL_JURNAL timestamp MEMO varchar(500)

NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_PENJ UALAN NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_DEN DA NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_BUN GA_AN GSUR AN NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_PENERIMAAN_REK_PELANGGAN NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EKPIUTANG_PENERIMAAN_REKEN IN G

NO MOR _REKEN IN G = NO MOR _PIUTANG_R EKENING

NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_HU TAN G_DAGAN G NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_DEN DA_R EKEN IN G NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_PEMBELIAN_MATERIAL NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_PEMBELIAN_PER ALATAN NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_HU TAN G_PEN J UALAN

NOMOR _REKEN IN G = NO MOR _REKEN IN G

NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_LR_PERIO DE NO MOR _REKEN IN G = DEFAULT_R EK_LABA_DITAH AN

MST PENGHUNI ID_PENGHUNI ID_SERAHT ERIMA ID_KAVLING NAMA_PENGHUNI NO_KT P TELEPON_RUMAH PONSEL_1 PONSEL_2 EMAIL STATUS NOMOR_PIUT ANG_REKENING

varchar(8) varchar(15) varchar(6) varchar(50) varchar(15) varchar(15) varchar(15) varchar(15) long varchar varchar(50) varchar(5)

AB

KONFIGURASI INDEX_CONF BOOKING_FEE DOWN_PAYMENT BUNGA_DENDA PERHI TUNGAN_KETERLAMBATAN SI GN_LAPORAN_SPK_OLEH NAMA_SIGN_LAPORAN_SPK NOMINAL_PENERIMAAN_REKENI NG DENDA_KET ERLAMBAT AN_PEMBAYARAN_REK DESKRIPSI_PEMBAYARAN_REKENING TAHUN_PERIODE DEFAULT_REK_HUT ANG_PEMBATALAN DEFAULT_REK_PENERI MAAN_PEMBATALAN DEFAULT_REK_PIUTANG DEFAULT_REK_PENJUALAN DEFAULT_REK_DENDA DEFAULT_REK_BUNGA_ANGSURAN DEFAULT_PENERIMAAN_REK_PELANGGAN DEFAULT_REKPIUTANG_PENERI MAAN_REKENI NG DEFAULT_REK_DENDA_REKENING DEFAULT_REK_HUT ANG_DAGANG DEFAULT_REK_PEMBELIAN_PERALAT AN DEFAULT_REK_PEMBELIAN_MATERIAL DEFAULT_REK_PEMBAYARAN_TUNAI DEFAULT_REK_PEMBAYARAN_LAIN_LAIN DEFAULT_REK_HUT ANG_PENJUALAN DEFAULT_REK_LR_PERIODE DEFAULT_REK_LABA_DITAHAN DEFAULT_BANK_PENERIMAAN

AY A

64

ID_PROJ ECT = ID _PR OJ ECT

NO MOR _REKEN IN G = ID_REKEN IN G

MST BANK KODE_BANK NAMA_BANK NO_REKENING IDENT ITAS_REKENING NOMOR_REKENING

KOD E_BANK = DEFAU LT_BANK_PENER IMAAN

TRANSHISTORI LABARUGI ID_PENGGUNA varchar(15) PERIODE2 varchar(50) HPP numeric(18) LABA_KOTOR numeric(18) PROGRESS numeric(18) TUTUP_BUKU varchar(5) TANGGAL_TUTUP_BUKU timestamp

NO MOR _REKEN IN G = NOMOR _REKEN IN G

varchar(5) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(5)

KOD E_BANK = ID _BANK

TRANSPERIODE PERIODE varchar(50) TANGGAL timestamp DI UBAH_OLEH varchar(15)

TRANSDETAILHPP ID_T RANS_HPP varchar(14) ID_KAVLING varchar(6) JUMLAH numeric(18) ID_REKENING varchar(5) ID_BANK varchar(5) TGL_TRANSAKSI timestamp KETERANGAN long varchar

MST PROJECT ID_PROJECT varchar(6) NAMA_PROJECT varchar(30) CATAT AN long varchar ST ATUS varchar(50)

ID_PEN GHU NI = ID _PENG HUN I

ID_SER AH TER IMA = ID_SERAHTERIMA

PERIODE = PERIO DE

ID_KAVLIN G = ID_KAVLING

ID_PEN GGU NA = ID _PEN GGU NA

KOD E_BANK = KODE_BAN K

TRANSPENERIMAANKAVLING ID_TRANSAKSI varchar(15) ID_SPK varchar(30) ID_PENGGUNA varchar(15) JENIS_PEMBAYARAN varchar(50) JUMLAH_PEMBAYARAN numeric(18) TANGGAL_JATUH_TEMPO timestamp TANGGAL_PEMBAYARAN timestamp CATATAN long varchar ST ATUS varchar(50)

ID_PEN GGU NA = DIUBAH_OLEH

varchar(11) varchar(15) varchar(15) numeric(18) varchar(20) timestamp timestamp long varchar varchar(50)

ID_TRANS_PN M = ID_TRANS_PN M


MST DET AILGROUP ID_GROUP varchar(5) AKSES varchar(30)

TRANSDETAILPENERIMAANKAVLING ID_TRANSAKSI varchar(15) CARA_PEMBAYARAN varchar(15) KODE_BANK varchar(5) KODE_CEK_BG varchar(13) JUMLAH numeric(18) KETERANGAN long varchar

KOD E_CEK_BG = KODE_CEK_BG

varchar(5) varchar(50)

ID_GRO UP = ID_GRO UP



M

ST

IK

ID_SPK = ID_SPK

MST PENGGUNA ID_PENGGUNA varchar(15) ID_GROUP varchar(5) NAMA_PENGGUNA varchar(50) NO_PAYROLL varchar(4) SANDI varchar(15) STATUS varchar(50)


TRANSPENJUALANKAVLING ID_SPK varchar(30) ID_PENGGUNA varchar(15) ID_KAVLING varchar(6) NOMOR_REKENING varchar(5) NAMA_PEMESAN varchar(50) NO_KT P varchar(15) ALAMAT_KT P varchar(200) KOT A varchar(50) KODE_POS varchar(7) TELP_RUMAH varchar(15) PONSEL_1 varchar(15) PONSEL_2 varchar(15) EMAIL long varchar CATAT AN long varchar HARGA_DEAL_KAVLING numeric(18) HARGA_NETT numeric(18) DI SKON decimal(18,2) ANGSURAN_POKOK numeric(18) CARA_PEMBAYARAN varchar(15) TANGGAL_REALISASI timestamp TANGGAL_TRANSAKSI timestamp BUNGA_ANGSURAN decimal(18,2) LAMA_ANGSURAN int eger MIN_BOOKING_F EE numeric(18) JT_BOOKING_FEE timestamp MIN_DP_PERSEN decimal(18,2) MIN_DP numeric(18) JT_DP timestamp AWAL_ANGSUR timestamp SELESAI_ANGSUR timestamp ANGSURAN_PER_BULAN numeric(18) BUNGA_DENDA numeric(18,2) ST ATUS_PEMBELIAN varchar(20)

O

NO MOR _REKEN IN G = NO MOR _REKEN IN G

ID_SATUAN = ID_SATUAN

MST SATUAN ID_SATUAN varchar(6) KODE_SATUAN varchar(50) NAMA_SATUAN varchar(30)

TABELDETAILPEMESANANBARANG ID_T RANS_PNM varchar(15) ID_BARANG varchar(6) HARGA_SATUAN numeric(18) JUMLAH_PEMBELIAN int eger

ID_TIPE = ID _TIPE

MSTKAVLING ID_KAVLING ID_T IPE NAMA_KAVLING HARGA_UNIT ST ATUS_KAVLING ST ATUS_PEMBANGUNAN PROGRESS

MST GROUP

ID_GROUP NAMA_GROUP


KOD E_CEK_BG = KODE_CEK_BG

ID_BAR AN G = ID_BAR ANG

TRANSSERAHTERIMA ID_SERAHT ERIMA varchar(15) ID_SPK varchar(30) ID_PENGGUNA varchar(15) TANGGAL_SERAHTERIMA timestamp


ID_GRO UP = ID_GRO UP

MST BARANG ID_BARANG varchar(6) NAMA_BARANG varchar(30) ID_SATUAN varchar(6) KATEGORI varchar(13) CATATAN long varchar

varchar(6) varchar(6) varchar(30) varchar(30) varchar(30) varchar(30) varchar(30) varchar(30) varchar(30) varchar(30) varchar(30) varchar(30) varchar(30) varchar(30) varchar(30) varchar(30) varchar(30) numeric(18)


ID_TRANSAKSI = ID _TR AN SAKSI

TRANSDEPOSIT BG KODE_CEK_BG varchar(13) ID_PENGGUNA varchar(15) NOMOR_CEK_GIRO varchar(15) TANGGAL_TERBI T timestamp TANGGAL_EF EKT IF timestamp JENIS_GIRO varchar(13) PENERBIT varchar(50) ALAMAT_PENERBIT long varchar PENERIMA varchar(50) ALAMAT_PENERIMA long varchar TANGGAL_KLIRING timestamp BANK_ASAL varchar(50) JUMLAH numeric(18) ST ATUS_KLIRING varchar(15) PENGGUNAAN varchar(15)

TRANSPENERIMAANREKENING ID_PENERIMAAN_REKENING varchar(15) ID_PENGHUNI varchar(8) ID_PENGGUNA varchar(15) JUMLAH_PEMBAYARAN numeric(18) TANGGAL_JATUH_TEMPO timestamp TANGGAL_PEMBAYARAN timestamp CATAT AN long varchar ST ATUS varchar(50) PERIODE varchar(50)

SU

ID_PEMBAYARAN = ID_PEMBAYARAN

TRANSPEMBAYARANSUPLIER ID_PEMBAYARAN ID_T RANS_PNM ID_PENGGUNA JUMLAH_PEMBAYARAN CARA_BAYAR TANGGAL_JADWAL_BAYAR TANGGAL_LUNAS CATAT AN ST ATUS

R

KOD E_BANK = KODE_BAN K

TRANSDETAILPEMBAYARANSUPLI ER ID_PEMBAYARAN varchar(11) CARA_PEMBAYARAN varchar(15) KODE_BANK varchar(5) KODE_CEK_BG varchar(13) ID_PENGGUNA varchar(15) JUMLAH numeric(18) KETERANGAN long varchar

MST TIPE ID_TIPE ID_PROJECT NAMA_TIPE LUAS_BANGUNAN LUAS_TANAH DAYA_LISTRIK PONDASI ST RUKTUR DI NDING RANGKA_ATAP KUSEN_PINTU_JENDELA PLAFON KACA LANTAI SANIT AIR AI R_BERSIH JALAN_LOKASI DESKRIPSI




TABELPEMESANANBARANG ID_T RANS_PNM varchar(15) ID_PENGGUNA varchar(15) ID_DEPART EMENT varchar(6) ID_SUPLIER varchar(6) ID_KAVLING varchar(6) NOMOR_REKENING varchar(5) NO_PO varchar(50) TANGGAL timestamp KETERANGAN long varchar KADALUARSA timestamp TGL_DATANG timestamp CARA_BAYAR varchar(20) JENIS_BARANG varchar(27) ST ATUS varchar(50)

TRANSPENERIMAANBARANG ID_PENGGUNA varchar(15) ID_T RANS_PNM varchar(15) TANGGAL_TERIMA timestamp


ID_SUPLIER = ID_SUPLIER

MST SUPLIER ID_SUPLIER varchar(6) NAMA_SUPLIER varchar(50) CONTACT_PERSON varchar(30) ALAMAT varchar(100) TELP_1 varchar(20) TELP_2 varchar(20) TELP_3 varchar(20) NO_HANDPHONE varchar(20) ALAMAT_WEB varchar(50) ALAMAT_EMAIL varchar(50) CATATAN long varchar ID_KAVLIN G = ID_KAVLING

ID_DEPAR TEMEN T = ID _D EPARTEMENT


ID_PEN GGU NA = ID _PEN GGU NA ID_SPK = ID_SPK

TRANSPEMBAT ALAN ID_PEMBATALAN varchar(15) ID_PENGGUNA varchar(15) ID_SPK varchar(30) ALASAN_BATAL long varchar TANGGAL_PEMBAT ALAN timestamp

ID_BIAYA_TAMBAHAN = ID_BIAYA_TAMBAHAN

ID_SPK = ID_SPK

MST DEPARTMENT ID_DEPART EMENT varchar(6) NAMA_DEPARTEMENT varchar(50) ST ATUS varchar(50)

MST BIAYAT AMBAHAN ID_BIAYA_TAMBAHAN varchar(6) NAMA_TAMBAHAN varchar(30) SATUAN varchar(6) BI AYA_PER_SATUAN numeric(18)

ID_SPK = ID_SPK

TRANSDETAILT AMBAHANBIAYA ID_BIAYA_TAMBAHAN varchar(6) ID_SPK varchar(30) BI AYA_PER_SATUAN numeric(18) SATUAN_PENAMBAHAN int eger TOT AL_BIAYA numeric(18)

Gambar 3.33 Physical Data Model


varchar(6) varchar(6) varchar(30) numeric(18) varchar(20) varchar(50) numeric(18)

65

3.3 Struktur Basis Data Berikut ini diuraikan tabel-tabel yang digunakan dalam Sistem Informasi

A

Akuntansi dan Pengendalian Piutang pada PT. Kusumantara Graha Jayatrisna.

3.3.1 Tabel Konfigurasi

AY

Tabel Konfigurasi digunakan untuk menyimpan pengaturan-pengaturan

rekening akun yang digunakan dalam pencatatan transaksi. Untuk lebih jelasnya,

AB

dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Konfigurasi Tipe data

index_conf

Integer

booking_fee

Numeric 18

SU

down_payment

Description

Primary Key -

Index Konfigurasi

Numeric 18

-

Numeric 18

-

perhitungan_keterlambatan

Integer

-

default_bank_penerimaan

Varchar 5

Foreign Key Foreign Key

O

M

bunga_denda

IK

default_rek_piutang

ST

Constraint

R

Field Nama

Varchar 5

default_rek_penjualan

Varchar 5

Foreign Key Foreign Key Foreign Key

default_rek_denda

Varchar 5

default_rek_bunga_angsuran

Varchar 5

sign_laporan_spk_oleh

Varchar 50

-

nama_sign_laporan_spk

Varchar 50

-

Nominal booking fee Persentase down payment Persentase bunga denda keterlambatan angsuran kavling Batas toleransi hari keterlambatan Kode Bank untuk operasional Standar nomor akun piutang kavling Nomor akun penjualan Nomor akun penerimaan denda Nomor akun penerimaan bunga angsuran Keterangan pejabat Penyetuju Penjualan Nama pejabat penyetuju penjualan

66

Tabel 3.1 Konfigurasi (lanjutan) Tipe data

Constraint

Description

default_penerimaan_rek_pel anggan

Varchar 5

Foreign Key

nominal_penerimaan_rekeni ng

Numeric 18

-

Standar nomor akun piutang rekening Nominal penerimaan rekening Nomor akun penerimaan rekening Nominal denda keterlambatan pembayaran piutang rekening Nomor akun penerimaan denda rekening Narasi pembayaran rekening Standar nomor akun hutang dagang Standar nomor akun pembelian peralatan Standar nomor akun pembelian material Standar nomor akun pengeluaran tunai (petty chas) Standar nomor akun pengeluaran lain-lain Tahun periode akuntansi dimulai Standar nomor akun hutang penjualan Standar nomor akun laba rugi periode Standar nomor akun laba ditahan

denda_keterlambatan_pemba yaran_rek

Numeric 18

-

default_rek_denda_rekening

Varchar 5

Foreign Key

deskripsi_pembayaran_reken ing default_rek_hutang_dagang

Text

-

R

SU

Varchar 5

default_rek_pembelian_mate rial

Varchar 5

Foreign Key

Varchar 5

Foreign Key

default_rek_pembayaran_lai n_lain

Varchar 5

Foreign Key

tahun_periode

Varchar 5

-

default_rek_hutang_penjuala n

Varchar 5

Foreign Key

default_rek_lr_periode

Varchar 5

Foreign Key

default_rek_laba_ditahan

Varchar 5

Foreign Key

M

Varchar 5

IK

O

ai

ST

Foreign Key Foreign Key

default_rek_pembelian_peral atan

default_rek_pembayaran_tun

AY

Foreign Key

AB

default_rekpiutang_penerima Varchar 5 an_rekening

A

Field Nama

67

Tabel 3.1 Konfigurasi (lanjutan) Tipe data

Constraint

Description

default_rek_penerimaan_pe mbatalan

Varchar 5

Foreign Key

default_rek_hutang_pembata lan

Varchar 5

Foreign key

Standar nomor akun penerimaan pembatalan penjualan Standar nomor akun retur penerimaan penjualan

AY

A

Field Nama

AB

3.3.2 Tabel MstBank

Tabel MstBank digunakan untuk menyimpan data Bank yang digunakan oleh perusahaan untuk operasional perusahaan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat

R

pada tabel 3.2.

SU

Tabel 3.2 MstBank Tipe data Varchar 5 Varchar 50 Varchar 50 Varchar 50

M

Field Nama kode_bank nama_bank no_rekening identitas_rekening nomor_rekening

Varchar 5

Constraint Primary Key Foreign Key

Description Kode Bank Nama Bank Nomor rekening bank Identitas rekening perusahaan Nomor rekening akun

O

3.3.3 Tabel MstBarang

IK

Tabel MstBarang digunakan untuk menyimpan data barang berupa

ST

peralatan kantor dan material. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 MstBarang Field Nama id_barang nama_barang id_satuan kategori

Tipe data Varchar 6 Varchar 30 Varchar 6 Varchar 13

Constraint Primary Key Foreign Key -

catatan

Text

-

Description Kode Barang Nama barang Kode satuan Kategori barang (Peralatan / Material) Catatan barang

68

3.3.4 Tabel MstBiayaTambahan Tabel MstBiayaTambahan digunakan untuk menyimpan data tambahan fasilitas rumah. Misalnya kolam renang, peningkatan daya listrik, dan gazebo.

Constraint Primary Key -

biaya_per_satuan

-

3.3.5 Tabel MstDepartment

R

Numeric 18

Description Kode biaya tambahan Nama fasilitas tambahan Satuan penambahan fasilitas Biaya per satuan penambahan

AB

Field Nama Tipe data id_biaya_tambahan Varchar 6 nama_tambahan Varchar 30 satuan Varchar 6

AY

Tabel 3.4 MstBiayaTambahan

A

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.4.

SU

Tabel MstDepartment digunakan untuk menyimpan data departemen pada perusahaan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 MstDepartment

Tipe data Varchar 6 Varchar 50 Varchar 12


O

M

Field Nama id_departement nama_departement status

Description Kode Departemen Nama Departemen Status departemen (aktif/non aktif)

IK

3.3.6 Tabel MstDetailGroup

ST

Tabel MstDetailGroup digunakan untuk menyimpan detail pengaturan hak

akses pengguna sistem. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 MstDetailGroup Field Nama id_group akses

Tipe data Varchar 5 Varchar 50

Constraint Foreign Key -

Description Kode group Hak akses group

69

3.3.7 Tabel MstGroup Tabel MstGroup digunakan untuk menyimpan data group pengguna. Misal group pengguna Account Receiveable (AR) hanya dapat menggunakan fasilitas

A

dalam sistem yang berhubungan dengan piutang. Untuk lebih jelasnya, dapat

AY

dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 MstGroup Tipe data Varchar 5 Varchar 50


Description Kode group Nama group pengguna

AB

Field Nama id_group nama_group

3.3.8 Tabel MstPengguna

R

Tabel MstPengguna digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem.

SU

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 MstPengguna



Varchar 15 Varchar 11

-

M

Field Nama id_pengguna id_group nama_pengguna no_payroll

IK

O

sandi status

Description Kode pengguna Kode group Nama pengguna No payroll karyawan / NIK Sandi pengguna Status pengguna (Aktif / Tidak Aktif)

ST

3.3.9 Tabel MstKavling Tabel MstKavling digunakan untuk menyimpan data kavling. Untuk lebih

jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 MstKavling Field Nama id_kavling

Tipe data Varchar 6

Constraint Description Primary Key Kode kavling

70

Tabel 3.9 MstKavling (lanjutan) Tipe data Varchar 6 Varchar 30 Numeric 18 Varchar 20


status_pembangunan

Varchar 50

-

progress

Numeric 18

-

AY

AB

3.3.10 Tabel MstPenghuni

Description Kode tipe kavling Nama kavling Harga unit kavling Status kavling (Siap Jual, Pesan, Terjual) Status pembangunan kavling (Pengerjaan / Terbangun) Keterangan

A

Field Nama id_tipe nama_kavling harga_unit status_kavling

Tabel MstPenghuni digunakan untuk menyimpan data pelanggan/ penghuni yang telah melakukan serah terima kavling dan memiliki kewajiban

R

melakukan pembayaran rekening setiap bulan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat

SU

pada tabel 3.10.

Tabel 3.10 MstPenghuni

Field Nama id_penghuni

Varchar 15 Varchar 6 Varchar 50 Varchar 15 Varchar 15 Varchar 15 Varchar 15 Text Varchar 11 Varchar 5

ST

IK

O

M

id_serah_terima id_kavling nama_penghuni no_ktp telepon_rumah ponsel_1 ponsel_2 Email Status nomor_piutang_reken ing

Tipe data Varchar 8

Constraint Primary Key Foreign Key Foreign Key Foreign Key

Description Kode penghuni Kode serah terima Kode kavling Nama penghuni Nomor KTP Nomor telepon rumah Nomor ponsel 1 Nomor ponsel 2 Alamat email Status penghuni rumah Nomor piutang rekening

3.3.11 Tabel MstProject Tabel MstProject digunakan untuk menyimpan data proyek perumahan

yang sedang dikerjakan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.11.

71

Tabel 3.11 MstProject Tipe data Varchar 6 Varchar 30 Text Varchar 15


Description Kode proyek Nama proyek Catatan Status proyek

A

Field Nama id_project nama_project catatan status

AY

3.3.12 Tabel MstRekeningAkun

Tabel MstRekeningAkun digunakan untuk menyimpan nomor-nomor

AB

rekening akun yang digunakan untuk menjurnal transaksi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 MstRekeningAkun Constraint Primary Key -

Description Nomor rekening akun Nama rekening Tipe rekening akun Kelompok rekening

R


SU

Field Nama nomor_rekening nama_rekening tipe_rekening kelompok

3.3.13 Tabel MstSatuan

M

Tabel MstSatuan digunakan untuk menyimpan data satuan barang. Untuk

O

lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.13.

ST

IK

Field Nama id_satuan kode_satuan nama_satuan

Tabel 3.13 MstSatuan Tipe data Varchar 6 Varchar 50 Varchar 30


Description Kode Satuan Kode singkatan satuan Nama Satuan

3.3.14 Tabel MstSuplier Tabel MstSuplier digunakan untuk menyimpan data suplier. Untuk lebih


72

Tabel 3.14 MstSuplier Description Kode Suplier Nama perusahaan suplier Contact person perusahaan Alamat suplier Nomor telepon suplier Nomor telepon suplier Nomor telepon suplier Nomor telepon suplier Alamat website suplier Alamat email suplier Keterangan

A


AY

Tipe data Varchar 6 Varchar 50 Varchar 30 Varchar 100 Varchar 20 Varchar 20 Varchar 20 Varchar 20 Text Text Text

AB

Field Nama id_suplier nama_suplier contact_person alamat telp_1 telp_2 telp_3 no_handphone alamat_web alamat_email catatan

3.3.15 Tabel MstTipe

R

Tabel MstTipe digunakan untuk menyimpan data tipe kavling. Untuk lebih

SU


Tabel 3.15 MstTipe

Tipe data Varchar 6 Varchar 6 Varchar 30 Varchar 30 Varchar 30 Varchar 30 Varchar 30 Varchar 30 Varchar 30 Varchar 30 Varchar 30 Varchar 30 Varchar 30 Varchar 30 Varchar 30 Varchar 30 Varchar 30 Text

ST

IK

O

M

Field Nama id_tipe id_project nama_tipe luas_bangunan luas_tanah daya_listrik pondasi struktur dinding rangka_atap kusen_pintu_jendela plafon kaca lantai sanitair air_bersih jalan_lokasi deskripsi


Description Kode Tipe Kode proyek Nama tipe Luas bangunan Luas tanah Daya listrik Pondasi bangunan Struktur bangunan Dinding bangunan Rangka atap Kusen pintu & jendela Plafon Kaca Lantai Sanitair Air bersih Jalan lokasi Deskripsi

73

3.3.16 Tabel DetailPemesananBarang Tabel DetailPemesananBarang digunakan untuk menyimpan detail


Tipe data Varchar 15 Varchar 6 Numeric 18 Integer

Constraint Foreign Key Foreign Key -

Description Kode pemesanan Kode_barang Harga satuan barang Jumlah pembelian barang

AB

Field Nama id_trans_pnm id_barang harga_satuan jumlah_pembelian

AY

Tabel 3.16 DetailPemesananBarang

A

pemesanan barang dari transaksi pembelian barang. Untuk lebih jelasnya, dapat

3.3.17 Tabel PemesananBarang

R

Tabel PemesananBarang digunakan untuk menyimpan data pemesanan

tabel 3.17.

SU

barang pada transaksi pembelian barang. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada

Tipe data Varchar 15 Varchar 15 Varchar 50


Datetime Varchar 6

Foreign Key

keterangan kadaluarsa

Text Datetime

-

tgl_datang cara_bayar id_suplier jenis_barang

Datetime Varchar 20 Varchar 6 Varchar 27

Foreign Key -

id_kavling

Varchar 6

Foreign Key

M

Field Nama id_trans_pnm id_pengguna no_PO

O

Tabel 3.17 PemesananBarang

ST

IK

tanggal id_dept

Description Kode Pemesanan Barang Kode pengguna sistem Nomor dokumen pemesanan Tanggal pemesanan Kode departemen pemesan barang Keterangan pemesanan Tanggal kadaluarsa pemesanan Tanggal barang datang Cara bayar pembelian Kode suplier Jenis barang (peralatan/ material) Kode kavling untuk pemesanan barang material

74

Tabel 3.17 PemesananBarang (lanjutan) Tipe data Varchar 50

Constraint -

id_rekening

Varchar 5

Foreign Key

Description Status pemesanan (Pesan, Batal, Datang) Nomor rekening akun pembelian

A

Field Nama status

AY

3.3.18 Tabel TransDepositBG

Tabel TransDepositBG digunakan untuk menyimpan data billyet giro dan

AB

cek yang masuk maupun keluar perusahaan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.18.

Tabel 3.18 TransDepositBG

SU -

Text Varchar 50

-

Text Datetime

-

bank_asal

Varchar 50

-

jumlah status_kliring jumlah_pembelian

Numeric 18 Varchar 15 Varchar 15

-

O

alamat_penerbit penerima

IK

alamat_penerima tanggal_kliring

ST


Varchar 15 Datetime Datetime Varchar 13 Varchar 50

M

nomor_cek_giro tanggal_terbit tanggal_efektif jenis_giro penerbit


Description Kode Cek / Billyet Giro Kode Pengguna atau Orang yang memasukkan data cek / BG Nomor cek / billyet giro Tanggal terbit cek / BG Tanggal efektif cek / BG Jenis giro (masuk / keluar) Orang / Perusahaan yang menerbitkan cek / BG Alamat penerbit cek / BG Orang / Perusahaan yang menerima cek / BG Alamat penerima cek / BG Tanggal cek / BG di kliring Bank asal penerbit cek / BG Nominal cek / BG Status kliring cek / BG Jumlah pembelian barang

R

Field Nama kode_cek_bg id_pengguna

75

3.3.19 Tabel TransDetailHPP Tabel TransDetailHPP digunakan untuk menyimpan data biaya harga produksi seperti gaji mandor dan pekerja bangunan serta biaya-biaya

A

pembangunan rumah selain biaya material. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat

Tabel 3.19 TransDetailHPP Tipe data Varchar 14

Constraint Primary Key

id_kavling jumlah id_rekening id_bank

Varchar 6 Numeric 18 Varchar 5 Varchar 5

Foreign Key Foreign Key Foreign Key

tgl_transaksi keterangan

Datetime Text

Description Kode transaksi pencatatan HPP Kode kavling Jumlah biaya Kode rekening biaya hpp Kode rekening bank pengeluaran biaya hpp Tanggal transaksi Keterangan transaksi

R

AB

Field Nama id_trans_hpp

AY

pada tabel 3.19.

SU

-

3.3.20 Tabel TransDetailJurnal

Taabel TransDetailJurnal digunakan untuk menyimpan data detail dari

O

M

jurnal sebuah transaksi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.20.

ST

IK

Field Nama no_jurnal no_rekening debet kredit

Tabel 3.20 TransDetailJurnal

Tipe data Varchar 11 Varchar 5 Numeric 18 Numeric 18


Description Kode jurnal Kode rekening akun Nominal yang di debet Nominal yang di kredit

3.3.21 Tabel TransDetailPembayaranSuplier Tabel TransDetailPembayaranSuplier digunakan untuk menyimpan data

detail pengeluaran kas. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.21.

76

Tabel 3.21 TransDetailPembayaranSuplier

kode_bank

Varchar 5

Foreign Key

kode_cek_bg

Varchar 13

Foreign Key

id_pengguna jumlah keterangan

Varchar 15 Numeric 18 Varchar 500

Foreign Key -

Description Kode pembayaran suplier Cara pembayaran (transfer / cek & BG/ tunai) Kode bank apabila transaksi dilakukan dengan transfer Kode cek / bg apabila transaksi dilakukan dengan menggunakan cek / BG Nama pengguna / kasir Nominal pembayaran Keterangan pembayaran

A


AY


AB

Field Nama id_pembayaran cara_pembayaran

3.3.22 Tabel TransDetailPenerimaanKavling

R

Tabel TransDetailPenerimaanKavling digunakan untuk menyimpan data

SU

detail penerimaan angsuran kavling / piutang kavling. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.22.

Tabel 3.22 TransDetailPenerimaanKavling Tipe data Varchar 15

Constraint Foreign Key

Varchar 11

-

kode_bank

Varchar 5

Foreign Key

kode_cek_bg

Varchar 13

Foreign Key

Numeric 18 Varchar 500

-

Description Kode penerimaan angsuran kavling / piutang kavling Cara pembayaran (transfer / cek & BG) Kode bank apabila transaksi dilakukan dengan transfer Kode cek / bg apabila transaksi dilakukan dengan menggunakan cek / BG Nominal pembayaran

-

Keterangan pembayaran

M

Field Nama id_transaksi

IK

O

cara_pembayaran

ST

jumlah

keterangan

77

3.3.23 Tabel TransDetailTambahanBiaya Tabel TransDetailTambahanBiaya digunakan untuk menyimpan detail


Tipe data Varchar 15

Constraint Foreign Key

id_biaya_tambahan

Varchar 11

Foreign Key

biaya_per_satuan

Varchar 5

-

satuan_penambahan Varchar 13

-

total_biaya

-

SU

R

Varchar 15

Description Kode surat pesanan kavling Kode biaya fasilitas tambahan Biaya fasilitas tambahan per satuan penambahan Satuan penambahan fasilitas Total biaya penambahan fasilitas

AB

Field Nama id_spk

AY

Tabel 3.23 TransDetailTambahanBiaya

A

biaya penambahan fasilitas dari sebuah kavling. Untuk lebih jelasnya, dapat

3.3.24 Tabel TransJurnal

Tabel TransJurnal digunakan untuk menjurnal transaksi-transaksi yang

M

telah terjadi pada perusahaan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.24.

IK

O

Field Nama no_jurnal tanggal_jurnal memo

Tabel 3.24 TransJurnal

Tipe data Varchar 11 Datetime Text


Description Kode jurnal Tanggal jurnal Memo jurnal

ST

3.3.25 Tabel TransPembatalan Tabel TransPembatalan digunakan untuk menyimpan data pembatalan

penjualan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.25.

78

Tabel 3.25 TransPembatalan Tipe data Varchar 15 Varchar 30 Varchar 15

Constraint Primary Key Foreign Key Foreign Key

alasan_batal

Text

-

AY

tanggal_pembatalan Datetime

Description Kode pembatalan Kode pesanan kavling Kode pengguna yang membatalkan penjualan Alasan pembatalan penjualan Memo jurnal

A

Field Nama id_pembatalan id_spk id_pengguna

3.3.26 Tabel TransPembayaranSuplier

AB

Tabel TransPembayaranSuplier digunakan untuk menyimpan data pengeluaran kas. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.26.

R

Tabel 3.26 TransPembayaranSuplier Tipe data Varchar 15

Varchar 15 Varchar 15 Numeric 18

cara_bayar

Varchar 20

M

id_trans_pnm id_pengguna jumlah_pembayaran

O

tanggal_jadwal_bayar Datetime

IK

tanggal_lunas catatan status

Constraint Description Primary Key Kode pembayaran / pengeluaran kas Foreign Key Kode pemesanan barang Foreign Key Kode pengguna Nominal jumlah pembayaran Cara pembayaran / pengeluaran kas (transfer / tunai/ cek & BG) Tanggal jadwal pembayaran Tanggal pelunasan Catatan Status pembayaran

SU

Field Nama id_pembayaran

Datetime Text Varchar 14

ST

3.3.27 Tabel TransPenerimaanBarang Tabel


digunakan

untuk

menyimpan

data

penerimaan barang yang telah dipesan oleh perusahaan kepada suplier. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.27.

79

Tabel 3.27 TransPenerimaanBarang

id_pengguna

Varchar 15

tanggal_terima

Datetime


Description Kode pemesanan barang Kode pengguna / penerima barang Tanggal penerimaan barang

A


AY

Field Nama id_trans_pnm

3.3.28 Tabel TransPenerimaanKavling

Tabel TransPenerimaanKavling digunakan untuk menyimpan data

AB

penerimaan angsuran kavling / piutang kavling. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.28.

R

Tabel 3.28 TransPenerimaanKavling Constraint Primary Key

Varchar 30

Foreign Key

id_pengguna jenis_pembayaran jumlah_pembayaran

Varchar 15 Varchar 50 Numeric 18

Foreign Key -

tanggal_jatuh_tempo tanggal_pembayaran catatan status

Datetime Datetime Text Varchar 14

-

Description Kode transaksi penerimaan kavling / piutang kavling Kode surat pesanan kavling Kode pengguna Jenis pembayaran Nominal jumlah penerimaan Tanggal jatuh tempo Tanggal pelunasan Catatan Status penerimaan kavling

IK

O

M

id_spk


SU

Field Nama id_transaksi

ST

3.3.29 Tabel TransPenerimaanRekening Tabel TransPenerimaanRekening digunakan untuk menyimpan data

penerimaan rekening / piutang rekening pelanggan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.29.

80

Tabel 3.29 TransPenerimaanRekening

id_pengguna jumlah_pembayaran

Varchar 15 Numeric 18

tanggal_jatuh_tempo periode tanggal_pembayaran catatan status

Datetime Varchar 50 Datetime Text Varchar 15

R

3.3.30 Tabel TransPenjualanKavling

AY

Varchar 8

Description Kode penerimaan piutang rekening Kode penghuni rumah / pelanggan Foreign Key Kode pengguna Nominal jumlah penerimaan Tanggal jatuh tempo Foreign Key Periode pembayaran Tanggal pelunasan Catatan Status penerimaan kavling (Terbayar / Belum Terbayar)

AB

id_penghuni


A

Field Nama Tipe data id_penerimaan_rekening Varchar 15

SU

Tabel TransPenjualanKavling digunakan untuk untuk menyimpan data penjualan kavling. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.30.

Field Nama id_spk

Tipe data Varchar 30 Varchar 15 Varchar 50 Varchar 16 Text


kota kode_pos telp_rumah

Varchar 50 Varchar 7 Varchar 15

-

ponsel_1 ponsel_2 email catatan

Varchar 15 Varchar 15 Varchar 50 Text

-

id_kavling

Varchar 6

Foreign Key

M

id_pengguna

O

Tabel 3.30 TransPenjualanKavling

ST

IK

nama_pemesan no_ktp alamat_ktp

Description Kode surat pesanan kavling Kode pengguna Nama pemesan kavling No KTP pemesan Alamat sesuai KTP pemesan Kota domisili pemesan Kode pos Nomor telepon rumah pemesan Nomor ponsel 1 pemesan Nomor ponsel 2 pemesan Alamat email pemesan Catatan pemesanan kavling Kode kavling yang dipesan

81

Tabel 3.30 TransPenjualanKavling (lanjutan) Tipe data Numeric 18

Constraint -

harga_nett Diskon angsuran_pokok

Numeric 18 Decimal 18 Numeric 18

-

cara_pembayaran

Varchar 8

-

tanggal_realisasi

Datetime

-

tanggal_transaksi bunga_angsuran

Datetime Decimal 18

-

lama_angsuran

Integer

-

min_booking_fee

Numeric 18

AY

AB

R

Datetime

-

Decimal 18

-

Numeric 18

-

jt_dp

Datetime

-

awal_angsur

Datetime

-

selesai_angsur

Datetime

-

angsuran_per_bula n bunga_denda

Numeric 18

-

Decimal 18

-

status_pembelian

Varchar 20

-

nomor_rekening

Varchar 5

Foreign key

min_dp_persen

IK

O

M

min_dp

ST

-

SU

jt_booking_fee

Description Harga kavling yang telah disepakati Harga nett kavling Diskon pemesanan kavling Nominal angsuran pokok (apabila melalui In House) setelah dikurangi Booking fee + uang muka Cara pembayaran penjualan kavling (KPR / In House) Tanggal realisasi KPR (apabila penjualan dilakukan secara kredit KPR) Tanggal transaksi pemesanan Bunga angsuran (untuk penjualan secara In House) Lama angsuran In House dalam satuan bulan Nominal minimal pembayaran booking fee Tanggal jatuh tempo pembayaran booking fee Persentase minimal uang muka dari harga jual Nominal uang muka yang harus dibayarkan Tanggal jatuh tempo pembayaran uang muka Tanggal awal angsuran In House Tanggal selesai angsuran In House Nominal angsuran per bulan

A

Field Nama harga_deal_kavling

Persentase bunga denda keterlambatan pembayaran angsuran Status penjualan kavling (Pesan, Batal, Aplikasi Diterima, Penjualan Dibatalkan) Nomor rekening akun pelanggan

82

3.3.31 Tabel TransSerahTerima Tabel TransSerahTerima digunakan untuk menyimpan data serah terima

Tabel 3.31 TransSerahTerima Tipe data Varchar 15 Varchar 30


id_pengguna Varchar 15 tanggal_serahterima Datetime

Foreign Key -

R

3.3.32 Tabel TransPeriode

Description Kode serah terima Kode surat pesanan kavling Kode pengguna Tanggal serah terima kavling

AB

Field Nama id_serahterima id_spk

AY

rekening pelanggan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.31.

A

kavling yang dilakukan. Tabel ini sebagai rujukan untuk pembuatan kartu piutang

SU

Tabel TransPeriode digunakan untuk menyimpan data periode piutang rekening yang sedang berjalan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.32.

Tabel 3.32 TransPeriode


Constraint Primary Key

diubah_oleh tanggal

Varchar 15 Datetime

Foreign Key -

O

M

Field Nama periode

Description Periode piutang rekening berjalan Kode pengguna Tanggal penyesuaian

IK

3.3.33 Tabel TransHistoriLabaRugi

ST

Tabel TransHistoriLabaRugi digunakan untuk menyimpan data laba rugi

setiap periode. Sehingga apabila sistem diminta untuk menampilkan laporan laba rugi periode sebelumnya dapat disajikan data yang akurat sesuai keadaan pada periode tersebut. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.33.

83

Tabel 3.33 TransHistoriLabaRugi Tipe data Varchar 50 Numeric 18

Constraint -

laba_kotor

Numeri 18

-

progress

Numeric 18

-

3.4.1 Form Master Proyek

AY

R

3.4 Desain Antarmuka

Foreign Key

AB

tutup_buku Varchar 5 tanggal_tutup_buku Datetime id_pengguna Varchar 15

Description Periode akuntansi Jumlah biaya produksi dalam periode akuntansi tersebut Pengakuan penjualan pada periode tersebut Progress pembangunan kavling pada periode tersebut Status tutup buku Tanggal tutup buku Kode pengguna yang melakukan tutup buku

A

Field Nama periode hpp

SU

Form Master Proyek digunakan untuk mengelola data proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar

ST

IK

O

M

3.34.

Gambar 3.34 Desain Form Master Proyek

84

3.4.2 Form Master Tipe Form Master Tipe digunakan untuk mengelola data tipe dari masingmasing proyek yang sedang dikerjakan perusahaan. Untuk lebih jelasnya, dapat

SU

R

AB

AY

A

dilihat pada gambar 3.35.

Gambar 3.35 Desain Form Master Proyek

3.4.3 Form Master Kavling

M

Form Master Kavling digunakan untuk mengelola data kavling dari tiap-

O

tiap proyek yang sedang dikerjakan perusahaan. Untuk lebih jelasnya, dapat

ST

IK


Gambar 3.36 Desain Form Master Kavling

85

3.4.4 Form Master Biaya Tambahan Form Master Biaya Tambahan digunakan untuk mengelola biaya-biaya tambahan dari penambahan fasilitas rumah oleh pengguna. Untuk lebih jelasnya,

R

AB

AY

A

dapat dilihat pada gambar 3.37.

SU

Gambar 3.37 Desain Form Master Biaya Tambahan 3.4.5 Form Master Barang

Form Master Barang digunakan untuk mengelola data barang. Untuk lebih

M

jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.38. MASTER BARANG

Kategori Barang

AUTO

Kode Barang

O

Nama Barang Satuan

V

Catatan V

Nama Barang

Satuan

Kategori

Catatan

ST

IK

Kode Barang

kg

Peralatan

Baru

Simpan

Ubah

Gambar 3.38 Desain Form Master Barang

Keluar

86

3.4.6 Form Master Suplier Form Master Suplier digunakan untuk mengelola data suplier yang berhubungan langsung dengan transaksi pembelian perusahaan. Untuk lebih

SU

R

AB

AY

A

jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.39.

Gambar 3.39 Desain Form Master Suplier

M

3.4.7 Form Master Pengguna

Form Master Pengguna digunakan untuk mengelola pengguna sistem.

ST

IK

O

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.40.

Gambar 3.40 Desain Form Master Pengguna

87

3.4.8 Form Master Group Form Master Group digunakan untuk mengelola pengelompokkan group

R

AB

AY

A

pengguna sistem. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.41.

SU

Gambar 3.41 Desain Form Master Group

3.4.9 Master Departemen

Form Master Departemen digunakan untuk mengelola data departemen

ST

IK

O

M

yang ada pada perusahaan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.42.

Gambar 3.42 Desain Form Master Departemen

88

3.4.10 Form Master Bank Form Master Bank digunakan untuk mengelola data rekening perusahaan

AB

AY

A

pada bank. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.43.

R

Gambar 3.43 Desain Form Master Bank

SU

3.4.11 Form Master Konfigurasi

Form Master Konfigurasi digunakan untuk mengelola data konfigurasi rekening akun (nomor perkiraan) yang digunakan sebagai acuan jurnal transaksi.

ST

IK

O

M


Gambar 3.44 Desain Form Master Konfigurasi

89

3.4.12 Form Transaksi Pemesanan Kavling Form Transaksi Pemesanan Kavling digunakan untuk menangani setiap

M

SU

R

AB

AY

3.19). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.45.

A

transaksi penjualan / pemesanan kavling oleh pelanggan (gambar 3.18 dan gambar

O

Gambar 3.45 Desain Form Transaksi Pemesanan Kavling

IK

3.4.13 Form Transaksi Pembatalan Penjualan Form Transaksi Pembatalan Penjualan digunakan untuk mencatat data

ST

pembatalan penjualan (gambar 3.20) yang disebabkan karena kredit macet (apabila pembelian secara In House) atau KPR yang tidak disetujui oleh bank.


SU

R

AB

AY

A

90

Gambar 3.46 Desain Form Transaksi Pembatalan Penjualan

M

3.4.14 Form Transaksi Serah Terima

Form Transaksi Serah Terima digunakan untuk mencatat data serah terima

O

kavling kepada pelanggan (gambar 3.22). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada

ST

IK

gambar 3.47.

AB

AY

A

91

R

Gambar 3.47 Desain Form Transaksi Serah Terima Kavling

SU

3.4.15 Form Transaksi Catatan Piutang Pelanggan

Form Transaksi Catatan Piutang Pelanggan digunakan untuk menampilkan detail catatan piutang pelanggan yang telah dicatat oleh sistem. Untuk lebih

ST

IK

O

M


Gambar 3.48 Desain Form Kartu Piutang

92

3.4.16 Form Transaksi Penerimaan Piutang Form Transaksi Penerimaan Piutang digunakan untuk mencatat data

M

SU

R

AB

AY

gambar 3.28). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.49.

A

penerimaan piutang pelanggan (gambar 3.25, gambar 3.26, gambar 3.27 dan

O

Gambar 3.49 Desain Form Transaksi Penerimaan Piutang

IK

3.4.17 Form Transaksi Pembelian Form Transaksi Pembelian digunakan untuk mencatat pesanan pembelian

ST

barang kepada suplier (gambar 3.23 dan gambar 3.24). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.50.

AB

AY

A

93

R

Gambar 3.50 Desain Form Transaksi Pemesanan Barang

SU

3.4.18 Form Transaksi Pencatatan Utang

Form Transaksi Pencatatan Utang digunakan untuk menampilkan detail catatan utang perusahaan kepada suplier. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada

ST

IK

O

M

gambar 3.51.

Gambar 3.51 Desain Form Transaksi Pencatatan Utang

94

3.4.19 Form Transaksi Pengeluaran Kas Tunai Form Transaksi Pengeluaran Kas Tunai digunakan untuk mencatat data pengeluaran perusahaan kepada suplier secara tunai (gambar 3.29). Untuk lebih

M

SU

R

AB

AY

A


O

Gambar 3.52 Desain Form Transaksi Pengeluaran Kas Tunai

3.4.20 Form Transaksi Pengeluaran Kas Kredit

IK

Form Transaksi Pengeluaran Kas Kredit digunakan untuk mencatat data

pengeluaran perusahaan kepada suplier secara kredit (gambar 3.30). Untuk lebih

ST


95

PENGELUARAN KAS KREDIT Tanggal

: Dd/MM/yyyy

Kode Pemesanan

Kasir

: User AR

Suplier Status Barang

Jatuh Tempo

Status

V

Cara Pembayaran Total Kewajiban Total Bayar

Catatan

R

Terbilang

Catatan

AY

Jumlah

AB

Kode Bayar

A

Keterangan

Cetak

Keluar

SU

Simpan

Gambar 3.53 Desain Form Transaksi Pengeluaran Kas Kredit

3.4.21 Transaksi Pencatatan Biaya Pembangunan Kavling

M

Form Transaksi Pencatatan Biaya Pembangunan Kavling digunakan untuk mencatat data pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan kavling selain

O

biaya material (gambar 3.31). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar

ST

IK

3.54.

96

BIAYA PEMBANGUNAN KAVLING AUTO

Kode

V

Kavling

Kas

V

Biaya

V

Keterangan

Jumlah

Kode

Biaya

Kas

Kavling

Simpan

Jumlah

Ubah

Keluar

AB

Baru

-

A

dd MMMM yyyy

AY

Tanggal

3.4.22 Surat Bukti Kas Masuk

R

Gambar 3.54 Desain Form Pencatatan Biaya Pembangunan Kavling

SU

Surat Bukti Kas Masuk digunakan sebagai bukti telah terjadi transaksi pemasukan kas pada perusahaan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar

ST

IK

O

M

3.55.

Gambar 3.55 Desain Surat Bukti Kas Masuk

97

3.4.23 Surat Bukti Kas Keluar Surat Bukti Kas Keluar digunakan sebagai bukti telah terjadi transaksi pengeluaran kas pada perusahaan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar

SU

R

AB

AY

A

3.56.

Gambar 3.56 Desain Surat Bukti Kas Keluar

M

3.4.24 Surat Pesanan Kavling Surat Pesanan Kavling digunakan sebagai bukti antara perusahaan dan

O

pelanggan bahwa telah terjadi kesepakatan jual-beli kavling antara kedua belah

ST

IK

pihak. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.57.

Gambar 3.57 Desain Surat Pesanan Kavling

IK

O

M

SU

R

AB

AY

A

98

ST

3.4.25 Surat Permintaan Pembelian Barang Surat Permintaan Pembelian Barang digunakan sebagai bukti permintaan

pembelian barang antara perusahaan dengan suplier. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.58.

SU

R

AB

AY

A

99

Gambar 3.58 Desain Surat Permintaan Pembelian Barang

M

3.4.26 Surat Tanda Terima Barang Surat Tanda Terima Barang digunakan sebagai bukti kepada perusahaan

O

dan suplier bahwa perusahaan telah menerima barang dari suplier sesuai dengan

IK

pesanan yang diajukan oleh perusahaan. Tanpa surat ini penagihan utang oleh suplier tidak dapat dilakukan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar

ST

3.59.

AB

AY

A

100

Gambar 3.59 Desain Surat Tanda Terima Barang

R

3.4.27 Laporan Kas Masuk

Laporan Kas Masuk digunakan untuk melaporkan setiap transaksi kas

ST

IK

O

M

pada gambar 3.60.

SU

masuk pada perusahaan pada periode tertentu. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat

SU

R

AB

AY

A

101

Gambar 3.60 Desain Laporan Kas Masuk

M

3.4.28 Laporan Kas Keluar Laporan Kas Keluar digunakan untuk melaporkan setiap transaksi kas

O

keluar pada perusahaan pada periode tertentu. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat

ST

IK

pada gambar 3.61.

SU

R

AB

AY

A

102

Gambar 3.61 Desain Laporan Kas Keluar

3.4.29 Laporan Rencana Penerimaan Kas

M

Laporan Rencana Penerimaan Kas digunakan untuk melaporkan rencana penerimaan kas (piuatng pelanggan) pada perusahaan pada periode tertentu.

ST

IK

O


SU

R

AB

AY

A

103

Gambar 3.62 Desain Laporan Rencana Penerimaan Kas

M

3.4.30 Laporan Rencana Pengeluaran Kas Laporan Rencana Pengeluaran Kas digunakan untuk melaporkan rencana

O

pengeluaran kas (utang suplier) oleh perusahaan pada periode tertentu. Untuk

ST

IK

lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.63.

Gambar 3.63 Desain Laporan Rencana Pengeluaran Kas

104

3.4.31 Laporan Umur Piutang Laporan Umur Piutang digunakan untuk melaporkan keadaan piutang pelanggan berdasarkan waktu rencana penerimaan. Untuk lebih jelasnya, dapat

R

AB

AY

A


SU

Gambar 3.64 Desain Laporan Umur Piutang

3.4.32 Laporan Rekap Penjualan Kavling

Laporan Rekap Penjualan digunakan untuk melaporkan transaksi penjualan kavling yang telah terjadi pada perusahaan. Untuk lebih jelasnya, dapat

ST

IK

O

M


Gambar 3.65 Desain Laporan Rekap Penjualan Kavling

105

3.4.33 Laporan Laba Rugi Laporan Laba Rugi digunakan untuk melaporkan kondisi keuangan

LOGO

PT. KUSUMANTARA GRAHA JAYATRISNA Jalan Abdul Gani Atas PO. BOX XXX

AY

tertentu. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.66.

LAPORAN LABA RUGI PERIODE XXXX Penjualan Kavling Laba Kotor

XXX.XXX.XXX

(XXX.XXX.XXX)

AB

Harga Pokok Produksi

XXX.XXX.XXX

Biaya Operasional

(XXX.XXX.XXX)

Laba Usaha

XXX.XXX.XXX

Biaya Lain-Lain

XXX.XXX.XXX

R

Pendapatan Lain-Lain

(XXX.XXX.XXX)

SU

Laba Ditahan

XXX.XXX.XXX

IK

O

M

Gambar 3.66 Desain Laporan Laba Rugi

ST

A

perusahaan dalam bentuk perhitungan laba dan rugi perusahaan pada periode

AY A

106

3.5 Desain Uji Sistem

AB

Untuk mengukur kesesuaian sistem yang telah dirancang dengan tujuan perancangan sistem maka dilakukan sebuah pengujian. Pengujian tersebut akan menilai setiap bagian sistem apakah telah sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Untuk melakukan pengujian dibuat sebuah model pengujian dimana nantinya penilaian sistem dilakukan berdasarkan hasil dari perilaku-perilaku yang telah diuji

R

cobakan. Model pengujian perancangan sistem dapat dilihat pada tabel 3.34.

Modul : Penjualan No. Form 1. Transaksi Pemesanan Kavling.

Cara pengujian 1. Memasukkan data penjualan pelanggan (nama, no. KTP, alamat, telepon, email, catatan), data kavling, data biaya tambahan, tanggal jatuh tempo booking fee, tanggal jatuh tempo uang muka, cara pembayaran, lama angsuran, bunga angsuran.

ST

Hasil yang diharapkan 1. Komponen yang digunakan untuk memasukkan data dan menampilkan data lengkap. 2. Textbox mampu menerima masukan pengguna sesuai tipe data dan panjang karakter. 3. Combobox untuk menampilkan data kavling dapat menampilkan data kavling yang siap jual.

106

IK

O

M

Nama Pengujian Pengujian fungsi penjualan.

SU

Tabel 3.34 Model Pengujian

AY A

107

Tabel 3.34 Model Pengujian (lanjutan) Modul : Penjualan No. Form

Cara pengujian 2. Memasukkan data penjualan dengan memberikan beberapa perbedaan kondisi pada: - Cara pembayaran (In House dan KPR - Tipe Kavling - Jumlah biaya tambahan - Lama Angsuran - Bunga Angsuran

Hasil yang diharapkan 4. Pelanggan tidak dapat memilih tanggal pada datetimepicker jatuh tempo booking fee dan uang muka H-1 transaksi. 5. Apabila pembelian dilakukan dengan cara KPR maka textbox untuk mengisi lama angsuran secara otomatis disable. 7. Data penjualan dengan cara In House dan KPR dapat tersimpan sesuai dengan data masukkan. 8. Sistem harus menggagalkan penyimpanan data penjualan apabila data penjualan kurang lengkap (ada masukkan yang tidak diisi). 9. Surat Pesanan Kavling (SPK) yang tercetak harus sesuai dengan data pemesanan penjualan kavling. 10. Apabila SPK telah disetujui maka sistem dapat menangani perubahan data status penjualan kavling dan sistem mampu membuat nomor rekening piutang kavling dan jadwal pembayaran piutang secara otomatis.

ST

107

IK

O

M

SU

R

AB

Nama Pengujian

AY A

108

Tabel 3.34 Model Pengujian (lanjutan)

Hasil yang diharapkan 1. Komponen (datagridview dan textbox) dapat menampilkan data penjualan yang akan dibatalkan.

AB

Pengujian fungsi pembatalan penjualan.

Cara pengujian 1. Melakukan pencarian pada menu pop up dan menampilkan pada form utama transaksi pembatalan penjualan. 1. Melakukan pembatalan penjualan menggunakan data penjualan secara acak. 2. Melaukan pembatalan penjualan tanpa mengisi textbox alasan pembatalan.

1. Data pembatalan tersimpan dan terjadi perubahan untuk data: - Kavling akan diubah status menjadi siap jual - Catatan piutang akan dilakukan jurnal balik. 2. Sistem tidak dapat menyimpan pembatalan apabila telah terjadi pelunasan penjualan secara KPR oleh bank.

108

IK

O

M

SU

Transaksi Pembatalan Penjualan.

ST

3

Nama Pengujian Pengujian tampilan transaksi pembatalan.

R

Modul : Penjualan No. Form 2 Transaksi Pembatalan Penjualan.

AY A

109

Tabel 3.34 Model Pengujian (lanjutan) Cara pengujian 1. Melakukan serah terima kavling menggunakan data penjualan secara acak.

Pengujian fungsi catatan piutang.

5. Melakukan pencarian data catatan piutang secara acak kemudian menampilkan pada form catatan piutang.

Hasil yang diharapkan 1. Data serah terima kavling disimpan sesuai data serah terima. 2. Sistem dapat secara otomatis membuat nomor akun piutang rekening pelanggan. 3. Data kavling akan diperbaharui menjadi serah terima. 4. Sebelum data disimpan sistem harus menanyakan kebenaran data karena data yang telah disimpan tidak dapat diubah. 1. Data yang ditampilkan harus meliputi data pelanggan (no SPK, nama pelanggan, nomor akun piutang), data kavling (tipe kavling, nomor kavling), data penjualan (total angsuran pokok, bunga, tingkat denda, sisa piutang), dan data penerimaan (jumlah piutang, tanggal jatuh tempo, status pembayaran). 2. Pemesanan yang belum disahkan harus tidak tampil karena belum diakui sebagai penjualan.

109

IK

O

M

Transaksi Catatan Piutang Pelanggan.

ST

5

SU

R

Nama Pengujian Pengujian fungsi serah terima.

AB

Modul : Penjualan No. Form 4 Transaksi Serah Terima Kavling.

AY A

110

Tabel 3.34 Model Pengujian (lanjutan)

Modul : Pembelian 7 Transaksi Pemesanan Barang.

Pengujian fungsi pembelian.

Cara pengujian 1. Melakukan pencarian data catatan piutang secara acak kemudian menampilkan pada form penerimaan piutang. 2. Memasukkan data pembayaran berupa cara pembayaran dan jumlah pembayaran.

SU

IK

O

M

1. Memasukkan data pemesanan barang secara acak. 2. Mengubah status pemesanan apabila barang telah datang.

1. Combobox departemen harus dapat menampilkan informasi departemen perusahaan 2. Sistem harus dapat menggagalkan penyimpanan data apabila data tidak lengkap. 3. Surat pesanan pembelian barang harus sesuai dengan data pemesanan yang dimasukkan.

110

ST

Hasil yang diharapkan 1. Apabila data penerimaan telah terbayar maka tombol simpan tidak akan muncul tetapi digantikan dengan tombol cetak bukti penerimaan. 2. Sistem harus mampu menghitung denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. 3. Data yang disimpan pada transaksi penerimaan piutang harus sesuai dengan output surat penerimaan piutang (bukti kas masuk) 4. Sistem tidak dapat menyimpan data apabila jumlah pembayaran kurang dari jumlah kewajiban yang harus dibayarkan.

AB

Nama Pengujian Pengujian fungsi penerimaan.

R

Modul : Penerimaan No. Form 6 Transaksi Penerimaan Piutang.

AY A

111

Tabel 3.34 Model Pengujian (lanjutan) Nama Pengujian

Cara pengujian

Modul : Pengeluaran 8 Transaksi Pencatatan Utang.

Pengujian fungsi pencatatan utang.

1. Memasukkan data jadwal pengeluaran kas kepada supplier.

R

SU M

Pengujian fungsi pengeluaran kas tunai.

1. Memasukkan data pengeluaran tunai.

1. Sistem harus mampu menyimpan jadwal pengeluaran kas. 2. Sistem harus mampu menggagalkan penyimpanan jadwal pembayaran apabila: - Barang belum diterima - Barang telah dibayar secara tunai - Total jumlah utang yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah kewajiban. 3. Data yang disimpan oleh sistem harus sesuai dengan laporan rencana pengeluaran kas. 1. Sistem harus mampu menyimpan data pengeluaran kas secara tunai. 2. Data yang disimpan harus sesuai dengan surat pengeluaran kas (bukti kas keluar) dan laporan pengeluaran kas.

111

IK

O

Transaksi Pengeluaran Kas Tunai.

ST

9

Hasil yang diharapkan 4. Apabila terjadi proses penerimaan barang maka sistem harus secara otomatis mengakui pembelian tersebut sebagai utang usaha.

AB

Modul : Pembelian No. Form

AY A

112

Tabel 3.34 Model Pengujian (lanjutan) Cara pengujian 1. Memasukkan data pengeluaran kredit.

SU M

Modul : Login 11 Form Login.

ST

1. Memasukkan username dan password pengguna.

1. Sistem harus mampu menggagalkan proses login apabila data username dan password tidak sesuai. 2. Sistem harus dapat membuka halaman awal aplikasi sesuai dengan hak akses apabila proses login berhasil.

112

IK

O

Pengujian fungsi login aplikasi.

Hasil yang diharapkan 1. Sistem harus mampu menyimpan data pengeluaran kas secara kredit. 2. Data yang disimpan harus sesuai dengan surat pengeluaran kas (bukti kas keluar) dan laporan pengeluaran kas. 3. Sistem harus mampu menggagalkan penyimpanan data pengeluaran apabila data pengeluaran tidak sesuai dengan jadwal pembayaran (jumlah pembayaran) 4. Apabila pembaran kredit dilakukan lebih dari 1 kali pembayaran, sistem harus mampu menggagalkan pengeluaran kas apabila pembayaran jadwal sebelumnya belum dilakukan.

AB

Nama Pengujian Pengujian fungsi pengeluaran kas kredit.

R

Modul : Pembelian No. Form 10 Transaksi Pengeluaran Kas Kredit.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM. Dalam membuat Tugas Akhir ini, terdapat beberapa tahapan yang

Recommend Documents