BAB I PENDAHULUAN. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD. RKASKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. Dengan demikian apabila terjadi perubahan asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen tersebut secara otomatis harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap PPAS tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 154 dan 155 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan PPAS digunakan sebagai dasar melakukan perubahan APBD. Pada Pasal 154 Permendagri 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila: 1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA); 2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4. Keadaan darurat; dan 5. Keadaan luar biasa. Penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan atau ditambahkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA dan penambahan alokasi anggaran juga diprioritaskan pada kegiatan yang memberikan kontribusi pada pencapaian 13 prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

1


2016 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2016. Pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang telah disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD harus dituangkan masing-masing dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan, untuk kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

1.2.

Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan 1. Menyesuaikan perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2016 yang disinkronkan dengan perubahan kebijakan sesuai kondisi tahun berjalan; 2. Menyesuaikan plafon anggaran belanja daerah tahun berdasarkan prioritas pembangunan yang harus dicapai;

2016

3. Pedoman untuk melakukan koreksi terhadap target capaian dan alokasi anggaran per Perangkat Daerah; 4. Menyesuaikan kebijakan pembiayaan daerah untuk mensikronkan surplus atau defisit guna menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah; 5. Menetapkan plafon anggaran sementara terhadap perubahan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA); 6. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA – SKPD); dan 7. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016.

1.3

Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah: Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

2


1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3


10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A); Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

4


20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 1.4. Sistematika Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan: Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2016. Bab II Rencana Perubahan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah Menguraikan hal-hal sebagai berikut: a. Perubahan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2016. b. Perubahan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Bab III Perubahan Belanja Daerah Menguraikan perubahan Belanja Daerah, meliputi kebijakan perubahan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung dan target pembangunan tahun 2016. Bab IV Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Menguraikan perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD serta memuat matriks prioritas program dan plafon anggaran Bab V Penutup


5


BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN 2.1

Rencana Perubahan Pendapatan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2016, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2016 mempertimbangkan: a) Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; b) Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2016; c) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015. 2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3. Penyesuaian alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpedoman pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian Keuangan 4. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2016 meliputi: 1. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 2,42 persen dimana semula diperkirakan sebesar Rp567.635.349.541,42 meningkat menjadi Rp581.397.810.824,26 atau bertambah sebesar Rp13.762.461.282,84 hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan terhadap pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp8.285.542.619,96 atau 1,65 persen. Dari semula diperkirakan sebesar Rp500.844.833.687,71 meningkat menjadi Rp509.130.376.307,67; 2. Dana Perimbangan meningkat sebesar 16,65 persen dari semula Rp1.263.220.635,000.00 menjadi Rp1.473.509.510.039,00 atau bertambah sebesar Rp210.288.875.039,00 ini disebabkan karena adanya perubahan pos Dana BOS Pendidikan yang semula diterima melalui Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Lain-lain pendapatan daerah yang Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

6


sah kedalam Dana Alokasi Khusus. Secara rinci, perubahan terhadap pendapatan yang diterima melalui Dana Perimbangan, meliputi: a. Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak mengalami penurunan sebesar Rp28.079.651.000,00 atau 12,42 persen dari semula berjumlah Rp226.155.287.000,00 menjadi Rp198.075.636.000,00; b. Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan sebesar Rp 905.526.208.000,00; 3. Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 181,21 persen atau bertambah sebesar Rp dari semula sebesar Rp131.539.140.000,00 menjadi Rp369.907.666.039,00 Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 97,29 persen menjadi Rp5.000.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp179.626.400.000,00 dari semula sebesar Rp184.626.400.000,00. Berkurangnya alokasi pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini disebabkan karena berpindahnya opas alokasi Dana Penyesuaian menjadi Dana Alokasi Kusus Non Fisik. Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada perubahan kebijakan Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 2,2 persen atau bertambah sebesar Rp44.424.936.321,84 dari semula sebesar Rp2,015,482,384,541.42 menjadi Rp2.059.907.320.863,26 Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 disajikan pada Tabel II.1.


7


Tabel II.1 Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 NO (1)

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 xxxxx

Uraian (2)

PENDAPATAN Pendapatan asli daerah Pajak daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana perimbangan Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) Sumbangan Pihak Ketiga

APBD 2016

PPAS-P 2016

(3)

(4)

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

%

(5 = 4-3)

6=5/3*100

2.015.482.384.541,42 567.635.349.541,42 500.844.833.687,71 9.061.667.223,45 7.500.000.000,00

2.059.907.320.863,26 581.397.810.824,26 509.130.376.307,67 8.886.514.475,56 5.613.342.583,77

44.424.936.321,84 13.762.461.282,84 8.285.542.619,96 (175.152.747,89) (1.886.657.416,23)

2,20 2,42 1,65 -1,93 -25,16

50.228.848.630,26

57.767.577.457,26

7.538.728.827,00

15,01

1.263.220.635.000,00 226.155.287.000,00

1.473.509.510.039,00 198.075.636.000,00

210.288.875.039,00 (28.079.651.000,00)

16,65 -12,42

905.526.208.000,00 131.539.140.000,00 184.626.400.000,00

905.526.208.000,00 369.907.666.039,00 5.000.000.000,00

238.368.526.039,00 (179.626.400.000,00)

0,00 181,21 -97,29

-

-

-

179.626.400.000,00

-

(179.626.400.000,00)

-

-

-

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

-

0,00


8


2.2

Rencana Perubahan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena tidak tercapainya asumsi target penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016, dimana semula Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) ditargetkan sebesar Rp423.700.774.136,92 terealisasi sebesar Rp337.693.794.849,61 dengan kata lain menurun sebesar Rp86.006.979.287,31 atau 20,30 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara lengkap, gambaran umum tentang perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.2.


9


Tabel II.2 Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 NO

Uraian

APBD 2016

PPAS-P 2016

Bertambah/(Berkurang)

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3. 3.1 3.1.1

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (SILPA)

423.700.774.136,92 423.700.774.136,92 423.700.774.136,92

337.693.794.849,61 337.693.794.849,61 337.693.794.849,61

(86.006.979.287,31) (86.006.979.287,31) (86.006.979.287,31)

3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

423.700.774.136,92 423.700.774.136,92 -

-

-

337.693.794.849,61

(86.006.979.287,31)

-

-

337.693.794.849,61

(86.006.979.287,31)

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

3.3

-20,30 -20,30 -20,30

-20,30

-20,30

-


10


BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH Perubahan terhadap prioritas belanja daerah tidak terlepas dari upaya untuk pencapaian target pembangunan tahun 2016 yang mengusung tema “Memantapkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” Sebagai upaya untuk memantapkan arah dan tujuan pembangunan pada Tahun 2016 diidentifikasi terdapat prioritas lainnya yang menjadi permasalahan dan perlu dilaksanakan yaitu; 1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 2. percepatan pembangunan daerah; 3. iklim investasi yang kondusif; 4. keseimbangan pembangunan antar daerah/wilayah dan negara; serta, 5. pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran ini disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam Perubahan RPJMD Tahun 2012-2017 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Agar tercapainya Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya penyusunan prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan daerah, selanjutnya dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun 2016. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk : 1) pencapaian prioritas pembangunan nasional, seperti terhadap MDG’s/SDG’s, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan berkelanjutan program; 2) pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017;


11


3) pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan 4) penyelesaian isu-isu strategis daerah. Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2016 tetap mengacu pada program unggulan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis. Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1) Memenuhi kriteria pro poor, pro job, pro growth environment;

dan pro sustainable/

2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan; 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD 2012-2017; 4) Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2016; 5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat; 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, yaitu : 1. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. 2. Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk; Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

12


a) Menguatkan kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat. c) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah. d) Meningkatkan daya beli masyarakat e) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran. 3. Penguatan rural urban linkages, prioritas ini dipilih untuk: b) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. c) Meningkatkan pembangunan.

keterlibatan

masyarakat

dalam

seluruh

proses

d) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. e) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 4. Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah menjadi 7,84%, angka partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan 70,30%. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan pembangunan.

keterlibatan

masyarakat

dalam

seluruh

proses

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung. 5. Peningkatan pelayanan kesehatan, melalui kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak, dan pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan pembangunan.

keterlibatan

masyarakat

dalam

seluruh

proses

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung.


13


6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dilipih untuk : a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan pembangunan.

keterlibatan

masyarakat

dalam

seluruh

proses

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 7. Program SATAM EMAS (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan pembangunan.

keterlibatan

masyarakat

dalam

seluruh

proses

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha. 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui pengendalian pencemaran dan perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 9. Fasilitasi Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang, melalui pengendalian perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan koservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.


14


b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 10. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata, melalui pengembangan kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk : a) Meningkatkan pembangunan.

keterlibatan

masyarakat

dalam

seluruh

proses

b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 11. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan pembangunan.

Kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur

penunjang

b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 13. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Tema dan prioritas pembangunan 2016 diarahkan untuk pembangunan 2016 sebagaimana disajikan pada Tabel III.1.

mencapai

sasaran


15


Tabel III.1 Realiasasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2016 No

Indikator

RKPD

Perubahan RKPD

Kondisi Saat ini

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5,55

4,2 – 4,5

4,08

50.112.845

49.084.582.

44.428.548

Pangkalpinang

4±1%

4±1%

4,66%

Tanjungpandan

4±1%

4±1%

0,88%

1

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

2

PDRB per kapita (Rpjuta)

3

Inflasi (%)

4

Pengangguran (%)

3,1

5,5

6,29

5

Kemiskinan (%)

4,3

4,65

4,83

Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016 (diolah)

Sementara itu, perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2016 ini diharapkan dampar mepercepat akselerasi pencapaia sasaran pembangunan daerah yang tertuang di dalam dokumen Perubahan RPJMD 2012-2017 yang selanjutnya dijabarkan di dalam Perubahan RKPD Tahun 2016. Adapun sasaran pembangunan 2016 yang harus dicapai melalui Perubahan RKPD 2016 secara lengkap sebagaimana yang disajikan pada tabel III.2 berikut: Tabel III.2 Target Indikator Sasaran Pembanguan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

(1)

(2)

(3)

Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat

Meningkatnya pendapatan masyarakat

PDRB Perkapita

Meningkatnya konsumsi masyarakat

Daya Beli Masyarakat (Rp.000,-) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)

Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Persentase Wirausaha Baru (%)

Realisasi

Target

2015

2016

(4)

(5)

44.428.548

49.084.582

11.885

12.122

14.747.684

16.605.892

66,71

67.03

0,55

1,00


16


Tujuan (1)

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

(2)

(3)

Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata

Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat

Indeks Gini

Memberdayakan masyarakat

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan

Mengoptimalkan pemenuhan dan fungsi infrastruktur wilayah

Mendorong pengembangan wilayahwilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh.

Realisasi

Target

2015

2016

(4)

(5)

0.27

0.268

Indeks Williamson

0.294

0.288

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

75.28

73.72

Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

Angka melek huruf

97.63

98.24

Angka rata-rata lama sekolah

7.35

8.01

Angka Harapan Hidup (Tahun)

69.72

69.80

Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup

Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)

11.57

11.57

Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

60.56

63.00

Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang

Ketaatan terhadap RTRW

100.00

100.00

Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.

Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%)

92.20

97.50

Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%)

80.00

85.00

Rasio Elektrifikasi (%)

96.90

97.50

Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan (%)

17.20

17.24

Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.

Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan

-

1.00


17


Tujuan

Sasaran

(1)

Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien

(2)

Menguatnya tata kelola pemerintah daerah

Terwujudnya pemerintahan yang demokratis

Indikator Kinerja Sasaran (3)

Realisasi

Target

2015

2016

(4)

(5)

Opini Audit BPK

WDP

WTP

Penilaian akuntabilitas kinerja (skor)

60,96 (B)

65,00 (B)

Indeks Reformasi Birokrasi

60.36

62.25

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi

75.42

76.00

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2016

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 dan dengan memperhatikan beberapa dinamika pembangunan yang terjadi saat ini, antara lain terjadinya bencana alam banjir yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilaksanakannya event nasional, kebijakan pemberian Gaji ke-14 kepada Aparatur Sipil Negara serta kebutuhan yang diperlukan terhadap persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 yang tahapannya telah dimulai pada 2016 ini, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016.

1) Belanja Tidak Langsung a) Belanja Pegawai Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2016. Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan Gaji ke14 bagi pegawai serta dianggarkannya penambahan tunjangan pegawai yang semula dianggarkan 11 bulan menjadi 12 bulan, menyebabkan belanja pegawai pada tahun 2016 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar Rp23.747.009.272,65 atau 5,8 persen. Semula berjumlah Rp406,293,417,508.42 meningkat menjadi Rp430.040.426.781,07 b) Belanja Subsidi Belanja Subsidi dianggarkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat melemahnya harga komoditas pertanian (karet dan kelapa sawit) serta akibat adanya regulasi tentang pembatasan usaha sektor pertambangan. Selain itu juga untuk membantu masyarakat miskin lainnya berupa subsidi terhadap bahan makanan pokok dan bahan konsumsi Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

18


lainnya. Tidak terdapat perubahan terhadap kebijakan belanja subsidi pada tahun 2016 ini. c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Telah dimulainya tahapan Pemilukada Gubernur pada tahun 2016 membuat Pemerintah Provinsi melakukan perubahan kebijakan terhadap belanja hibah. Semula pemberian dana hibah kepada KPU dianggarkan ke dalam dua tahun anggaran (2016 dan 2017), namun dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gub & Wagub, Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota yang mengamanatkan penganggaran untuk Pemilukada yang bersumber dari APBD harus dianggarkan dalam 1 tahun anggaran. Selain itu, peningkatan ini juga disebabkan karena meningkatnya alokasi Dana BOS Pusat yang selanjutnya dihibahkan ke Kabupaten/Kota. Implikasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah meningkatnya belanja hibah pada perubahan kebijakan umum anggaran dianggarkan sebesar Rp129.793.427.324,00 atau 46,64 persen. Dari semula berjumlah Rp278.268.677.250,00 menjadi Rp408.062.104.574,00; d) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik dianggarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kebijakan umum perubahan anggaran tahun 2016, belanja bagi hasil dianggarkan menurun sebesar Rp93.066.755.410,91 atau -37,88 persen, semula sebesar Rp245.671.793.237,92 menjadi Rp152.605.037.827,01 e) Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial. Terjadinya bencana banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat penganggaran belanja tidak terduga yang semual dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 meningkat menjadi Rp3.000.000.000,00 atau meningkat sebesar Rp1.000.000.000,00 (50 persen). 2) Belanja Langsung Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2016 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

19


a. Penyesuaian/rasionalisasi alokasi belanja program/kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; b. Penyesuaian sasaran program/kegiatan permasalahan yang timbul di masyarakat;

memperhatikan

yang

dinamika

c. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku; d. Mengakomodasi penganggaran terhadap beberapa belanja yang mendesak dan harus dilaksanakan dan belum dianggarkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2016, seperti: program kegiatan penanganan pasca banjir, pelaksanaan LATSITARDA dan alokasi Dana Alokasi Khusus pada Balai Pelatihan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; e. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2016 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami force majeur; f. Belanja Pegawai (1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2016 yang berlaku. (2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/THL dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016. g. Belanja Barang dan Jasa (1) Diarahkan sebagai upaya untuk menstimulasi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan.


20


(3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2015. (4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. h. Belanja Modal (1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal. (2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut. (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi. (4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan. Namun demikian perubahan kebijakan belanja daerah yang dilandasi oleh tidak tercapainya asumsi target pendapatan dan pembiyaan daerah, sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap belanja daerah tetap secara spesifik difokuskan pada upaya untuk mendukung tema pembangunan dan penyelesaian isu strategis yang dilakukan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif. Tema pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah: “Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Mandiri dan Berkeadilan Melalui Pengembangan Potensi Lokal, Peningkatan Kualitas SDM dan Penataan Lingkungan Hidup”. Selaras dengan tema tersebut di atas, maka perubahan kebijakan belanja daerah Tahun 2015 dilakukan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut, antara lain adalah : 1. Mengupayakan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah setiap tahun, tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya, dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS) melalui program wajib belajar 12 tahun dan juga sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

21


tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan termasuk untuk operasionalisasi Rumah Sakit Umum Provinsi dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakatsesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif; 3. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur; 4. Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi; 5. Penguatan rural urban linkages; 6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 8. Fasilitasi Rehabilitasi lahan kritis dan lahan eks tambang; 9. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata; 10. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah; 11. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil; 12. Pengendalian pemanfaatan ruang; 13. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu: a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil); b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan. 14. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (committed budget). 15. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, khusus belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah. 16. Untuk belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

22


mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2014 dan estimasi kegiatankegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada tahun 2015. 17. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur. 18. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada kabupaten/kota. 19. Pengalokasian anggaran sektor ekonomi untuk mengintervensi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan. Secara keseluruhan, berdasarkan realisasi perubahan pendapatan dan pembiayaan daerah, maka kemampuan belanja daerah yang semula ditargetkan mencapai Rp2.439.183.158.678,34 bertambah menjadi Rp2.397.601.115.713,20 atau berkurang sebesar Rp41.582.042.965,14 atau sebesar -1,70 persen, sehingga arah perubahan kebijakan belanja pada tahun anggaran 2016 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan sebagaimana telah diuraikan di atas. Beberapa perubahan arah kebijakan belanja daerah yang dilakukan meliputi: A. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2016 dengan kenaikan gaji yang dirapel beberapa bulan. Tambahan penghasilan hanya diberikan kepada PNS/CPNSD dan direncanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; 2. Belanja Subsidi Belanja Subsidi dianggarkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat melemahnya harga komoditas pertanian (karet dan kelapa sawit) serta akibat adanya regulasi tentang pembatas usaha sektor pertambangan. Selain itu juga untuk membantu masyarakat miskin lainnya berupa subsidi terhadap bahan makanan pokok dan bahan konsumsi lainnya. 3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial


23


Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik dianggarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial. B. Belanja Langsung Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2016 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Penyesuaian sasaran program/kegiatan permasalahan yang timbul di masyarakat;

memperhatikan

dinamika

3. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku; 4. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2016 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami force majeur; 5. Belanja Pegawai (1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2016 yang berlaku. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

24


(2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/THL dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016. 6. Belanja Barang dan Jasa (1) Penambahan anggaran sektor ekonomi produktif (pertanian, perikanan dan kelautan,pariwisata, perindustrian dan perdagangan, dan KUMKM) sebagai upaya menstimulasi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari melambannya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan. (3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2015. (4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. (5) Belanja pemeliharaan aset barang, infrastruktur, kontruksi dianggarkan pada belanja barang dan jasa. (6) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa. 7. Belanja Modal (1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal. (2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut. (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi. (4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan. Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 disajikan pada Tabel III.3.


25


Tabel III.3 Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016 NO

Uraian

APBD 2016

PPAS-P 2016

Bertambah/(Berkurang)

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.

BELANJA

2.439.183.158.678,34

2.397.601.115.713,20

(41.582.042.965,14)

-1,70

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.305.793.509.996,34

1.349.890.709.022,08

44.097.199.025,74

3,38

2.1.1

Belanja pegawai

406.293.417.508,42

430.040.426.781,07

23.747.009.272,65

5,84

2.1.2

Belanja bunga

-

-

-

2.1.3

Belanja subsidi

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

-

0,00

2.1.4

Belanja hibah

278.268.677.250,00

408.062.104.574,00

129.793.427.324,00

46,64

2.1.5

Belanja bantuan sosial

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

-

0,00

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

245.671.793.237,92

152.605.037.827,01

(93.066.755.410,91)

-37,88

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

369.559.622.000,00

352.183.139.840,00

(17.376.482.160,00)

-4,70

2.1.8

Belanja tidak terduga

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00

1.000.000.000,00

50,00

2.2

BELANJA LANGSUNG

1.133.389.648.682,00

1.047.710.406.691,12

(85.679.241.990,88)

-7,56

2.2.1

Belanja pegawai

111.621.354.600,00

-

0,00

2.2.2

Belanja barang dan jasa

680.980.654.172,00

-

0,00

2.2.3

Belanja modal

340.787.639.910,00

-

0,00

(41.582.042.965,14)

-1,70

TOTAL JUMLAH BELANJA

2.439.183.158.678,34

2.397.601.115.713,20


26


BAB IV PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Perubahan Plafon Anggaran Sementara merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program prioritas yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain hal tersebut juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA – SKPD) Tahun Anggaran 2016. Substansi dokumen PPAS didasarkan pada RKPD Perubahan dan KUPA Tahun 2016 yang dikelompokkan menurut belanja tidak langsung, berdasarkan urusan pemerintahan serta perubahan plafon anggaran SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas. Secara keseluruhan, total perubahan plafon anggaran sementara tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp45.249.708.939,74 atau sebesar 1,70 persen jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2016 4.1 Perubahan Plafon Pemerintahan

Anggaran

Sementara

Berdasarkan

Urusan

Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan tahun 2016 dapat disajikan pada Tabel IV.1 sebagai berikut.


27


Tabel IV.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Belanja Tidak Langsung Kode

Urusan Pemerintah Daerah

APBD 2016

Belanja Langsung

PPAS-P 2016

APBD 2016

Jumlah

PPAS-P 2016

PPAS-P 2016

1

2

3

4

5

7=3+5

8=4+6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5

URUSAN WAJIB Pendidikan Dinas Pendidikan Sekretariat Daerah (Biro Kesra) Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Umum Provinsi Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.247.034.539.933,31 7.949.706.666,00 7.949.706.666,00 64.244.790.892,67 11.950.217.842,00 26.351.925.726,67 25.942.647.324,00 19.538.882.962,00 19.538.882.962,00 -

1.287.627.333.863,47 9.436.657.384,41 9.436.657.384,41 68.019.166.932,95 12.943.723.678,95 26.601.925.727,00 28.473.517.527,00 20.843.132.156,00 20.843.132.156,00 -

-

-

1.011.835.158.957,00 55.477.693.000,00 54.989.713.000,00 487.980.000,00 148.894.651.606,00 51.293.925.100,00 32.013.898.316,00 65.586.828.190,00 290.465.020.000,00 290.465.020.000,00 162.490.000,00 162.490.000,00 4.069.139.500,00 1.044.759.500,00

954.430.430.709,12 41.435.609.399,00 40.947.629.399,00 487.980.000,00 116.388.918.728,00 37.011.395.176,00 25.319.447.362,00 54.058.076.190,00 364.151.084.106,00 364.151.084.106,00 659.525.000,00 583.305.000,00

2.258.869.698.882,31 63.427.399.666,00 62.939.419.666,00 487.980.000,00 213.139.442.498,67 63.244.142.942,00 58.365.824.042,67 91.529.475.514,00 310.003.902.962,00 310.003.902.962,00 162.490.000,00 162.490.000,00 4.069.139.500,00 1.044.759.500,00

2.242.057.764.562,59 50.872.266.783,41 50.384.286.783,41 487.980.000,00 184.408.085.660,95 49.955.118.854,95 51.921.373.089,00 82.531.593.717,00 384.994.216.262,00 384.994.216.262,00 659.525.000,00 583.305.000,00

1 1 1 1 1 1 1 1

5 6 6 6 6 7 7 8

Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) Perhubungan Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup

9.721.455.000,00 9.721.455.000,00 5.946.071.649,75 5.946.071.649,75 6.643.962.744,14

8.707.571.732,00 8.707.571.732,00 5.853.686.631,09 5.853.686.631,09 7.282.788.132,00

3.024.380.000,00 13.204.834.000,00 12.559.554.000,00 174.340.000,00 470.940.000,00 36.333.040.000,00 36.333.040.000,00 20.884.186.800,00

76.220.000,00 11.109.242.800,00 10.548.062.800,00 174.340.000,00 386.840.000,00 30.694.396.500,00 30.694.396.500,00 16.753.147.200,00

3.024.380.000,00 22.926.289.000,00 22.281.009.000,00 174.340.000,00 470.940.000,00 42.279.111.649,75 42.279.111.649,75 27.528.149.544,14

76.220.000,00 19.816.814.532,00 19.255.634.532,00 174.340.000,00 386.840.000,00 36.548.083.131,09 36.548.083.131,09 24.035.935.332,00

1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1

6

APBD 2016


28


Belanja Tidak Langsung Kode


1

2

1 1 1 1 1 1 1 1

8 8 9 9 9 10 10 11

1 2

1

11

1

1

12

1

12

1 1 1

13 13 13

1 1 1 1

13 14 14 15

3

1

15

1

1

16

1 2 1

1

1 2

1

Badan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum Pertanahan Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) Dinas Pekerjaan Umum Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Daerah (Biro Kesra) Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penanaman Modal

APBD 2016

Belanja Langsung

PPAS-P 2016

3

APBD 2016

4

6.643.962.744,14 -

PPAS-P 2016

5

APBD 2016

6

PPAS-P 2016

7=3+5

8=4+6

4.803.918.757,99

4.849.601.289,92

19.419.616.800,00 1.464.570.000,00 22.399.700.000,00 2.500.000,00 22.397.200.000,00 1.234.161.000,00 1.234.161.000,00 5.983.408.300,00

15.292.184.200,00 1.460.963.000,00 11.427.691.500,00 2.500.000,00 11.425.191.500,00 818.520.512,00 818.520.512,00 4.848.871.310,00

26.063.579.544,14 1.464.570.000,00 22.399.700.000,00 2.500.000,00 22.397.200.000,00 1.234.161.000,00 1.234.161.000,00 10.787.327.057,99

22.574.972.332,00 1.460.963.000,00 11.427.691.500,00 2.500.000,00 11.425.191.500,00 818.520.512,00 818.520.512,00 9.698.472.599,92

4.803.918.757,99

4.849.601.289,92

5.983.408.300,00

4.848.871.310,00

10.787.327.057,99

9.698.472.599,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.143.541.186,00 8.912.650.161,00 4.230.891.025,00

14.271.844.526,00 9.960.519.561,00 4.311.324.965,00

24.424.232.100,00 14.391.912.500,00 10.032.319.600,00

19.322.604.470,00 11.206.287.870,00 8.116.316.600,00

37.567.773.286,00 23.304.562.661,00 14.263.210.625,00

33.594.448.996,00 21.166.807.431,00 12.427.641.565,00

10.115.096.977,00 10.115.096.977,00 5.568.397.957,00

13.454.777.853,00 13.454.777.853,00 5.775.522.957,00

15.545.384.500,00 15.545.384.500,00 7.973.973.800,00

11.617.244.900,00 11.617.244.900,00 8.401.622.894,00

25.660.481.477,00 25.660.481.477,00 13.542.371.757,00

25.072.022.753,00 25.072.022.753,00 14.177.145.851,00

5.568.397.957,00

5.775.522.957,00

7.973.973.800,00

8.401.622.894,00

13.542.371.757,00

14.177.145.851,00

5.218.733.150,08

5.703.857.682,76

4.480.027.000,00

3.997.914.400,00

9.698.760.150,08

9.701.772.082,76

-

7.282.788.132,00 -

Jumlah


29




1

2

1

16

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 17 17 17 17 18 18 18 18 19

2

1 1 1

19 19 20

1 2

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

1 2 3 4 5

20 20

5.1 5.2

1 2 3 1 2 3

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kantor Perwakilan Sekretariat Daerah (Biro Kesra) Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Sekretariat Korpri Sekretariat Daerah (Biro Kesra) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpolinmas Satuan Polisi Pamong Praja Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja SKPD Belanja PPKD

APBD 2016 3

PPAS-P 2016 4

Belanja Langsung APBD 2016 5

Jumlah

PPAS-P 2016

APBD 2016

6

7=3+5

PPAS-P 2016 8=4+6

5.218.733.150,08

5.703.857.682,76

4.480.027.000,00

3.997.914.400,00

9.698.760.150,08

9.701.772.082,76

6.261.137.703,00 6.261.137.703,00 5.568.914.266,00 5.568.914.266,00 12.629.628.213,83

6.579.622.000,00 6.579.622.000,00 6.081.387.580,00 6.081.387.580,00 13.979.570.246,11

11.175.551.700,00 11.175.551.700,00 21.632.700.750,00 16.451.065.750,00 1.376.605.000,00 3.805.030.000,00 20.930.496.960,00

9.360.838.500,00 9.360.838.500,00 17.343.787.358,00 12.351.904.424,00 1.346.935.000,00 3.644.947.934,00 17.318.692.760,00

17.436.689.403,00 17.436.689.403,00 27.201.615.016,00 22.019.980.016,00 1.376.605.000,00 3.805.030.000,00 33.560.125.173,83

15.940.460.500,00 15.940.460.500,00 23.425.174.938,00 18.433.292.004,00 1.346.935.000,00 3.644.947.934,00 31.298.263.006,11

3.947.677.893,83 8.681.950.320,00 1.046.443.045.728,27

4.415.322.252,11 9.564.247.994,00 1.072.248.973.274,60

7.570.280.500,00 13.360.216.460,00 251.960.819.141,00

5.562.151.900,00 11.756.540.860,00 226.063.969.922,12

11.517.958.393,83 22.042.166.780,00 1.298.403.864.861,27

9.977.474.152,11 21.320.788.854,00 1.298.312.943.186,72

17.669.031.540,00 1.482.408.920,00 41.935.078.125,01 8.777.599.829,00 943.358.448.984,50

19.193.572.609,00 1.482.408.920,00 41.935.078.125,01 9.643.855.329,00 965.852.202.101,59

102.956.570.936,00 73.636.035.000,00 30.561.453.900,00

95.059.426.131,00 71.003.350.000,00 25.583.284.000,12

17.669.031.540,00 1.482.408.920,00 144.891.649.061,01 82.413.634.829,00 973.919.902.884,50

19.193.572.609,00 1.482.408.920,00 136.994.504.256,01 80.647.205.329,00 991.435.486.101,71

43.858.356.496,58 899.500.092.487,92

46.001.919.860,58 919.850.282.241,01

30.561.453.900,00 -

74.419.810.396,58 899.500.092.487,92

71.585.203.860,70 919.850.282.241,01

25.583.284.000,12 -


30




1

2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 21 21 22 22

6 7 8 9 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

23 23 24 24 25 25 25 25 26 26 1 1

1

2

1

2

1 1

1 1 1 2 3 1

Inspektorat Daerah Kantor Perwakilan Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah Sekretariat Korpri Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kearsipan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Komunikasi dan Infomatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Pekerjaan Umum Sekretariat Daerah (Biro Kesra) Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah URUSAN PILIHAN Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan kehutanan

APBD 2016 3

Belanja Langsung

PPAS-P 2016

APBD 2016

4

5

Jumlah

PPAS-P 2016 6

APBD 2016 7=3+5

PPAS-P 2016 8=4+6

11.414.469.761,20 3.427.045.875,25 9.306.443.452,13 6.652.865.105,05 2.419.654.133,13 4.484.811.917,17 4.484.811.917,17 6.014.409.398,00 6.014.409.398,00

11.274.607.615,00 3.663.689.475,00 9.582.443.452,00 7.027.567.224,00 2.593.548.420,00 4.794.927.063,72 4.794.927.063,72 6.454.142.257,50 6.454.142.257,50

10.253.391.000,00 6.354.058.700,00 12.520.732.600,00 13.116.697.000,00 2.561.880.000,00 7.546.450.000,00 7.546.450.000,00 24.923.182.800,00 24.923.182.800,00

8.888.657.400,00 3.995.004.800,00 10.544.708.158,00 9.263.167.327,00 1.726.372.100,00 5.789.787.500,00 5.789.787.500,00 22.719.053.900,00 22.719.053.900,00

21.667.860.761,20 9.781.104.575,25 21.827.176.052,13 19.769.562.105,05 4.981.534.133,13 12.031.261.917,17 12.031.261.917,17 30.937.592.198,00 30.937.592.198,00

20.163.265.015,00 7.658.694.275,00 20.127.151.610,00 16.290.734.551,00 4.319.920.520,00 10.584.714.563,72 10.584.714.563,72 29.173.196.157,50 29.173.196.157,50

6.420.732.889,41 6.420.732.889,41 6.317.301.875,00 6.317.301.875,00 -

6.798.935.289,41 6.798.935.289,41 6.491.168.875,00 6.491.168.875,00 -

2.037.138.000,00 2.037.138.000,00 8.386.457.000,00 8.386.457.000,00 10.495.969.000,00 10.414.144.000,00 81.825.000,00 1.214.452.000,00 1.214.452.000,00

744.084.000,00 744.084.000,00 3.268.367.050,00 3.268.367.050,00 9.027.004.000,00 8.945.179.000,00 81.825.000,00 1.168.452.000,00 1.168.452.000,00

2.037.138.000,00 2.037.138.000,00 14.807.189.889,41 14.807.189.889,41 16.813.270.875,00 16.731.445.875,00 81.825.000,00 1.214.452.000,00 1.214.452.000,00

58.758.970.064,89 17.833.161.415,48

62.263.375.162,61 19.269.080.373,20

121.554.489.730,00 47.784.324.080,00

93.279.975.988,00 35.029.706.277,00

180.313.459.794,89 65.617.485.495,48

744.084.000,00 744.084.000,00 10.067.302.339,41 10.067.302.339,41 15.518.172.875,00 15.436.347.875,00 81.825.000,00 1.168.452.000,00 1.168.452.000,00 155.543.351.150,61 54.298.786.650,20

13.350.191.515,48

14.458.687.209,00

36.845.950.080,00

25.836.627.277,00

50.196.141.595,48

40.295.314.486,00


31




1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

2

1 1 1 1 1 1 1

Kehutanan Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi JUMLAH

APBD 2016

Belanja Langsung

PPAS-P 2016

3

APBD 2016

4

5

4.482.969.900,00 6.210.253.000,00 6.210.253.000,00 7.984.955.480,00 7.984.955.480,00 -

4.810.393.164,20 7.197.733.521,00 7.197.733.521,00 8.008.639.600,00 8.008.639.600,00 -

13.101.679.487,00 13.101.679.487,00 13.628.920.682,41 13.628.920.682,41

14.109.500.986,00 14.109.500.986,00 13.678.420.682,41 13.678.420.682,41

-

-

1.305.793.509.998,20

1.349.890.709.026,08

Jumlah

PPAS-P 2016 6

APBD 2016 7=3+5

PPAS-P 2016 8=4+6

10.938.374.000,00 14.212.710.750,00 14.212.710.750,00 10.792.237.000,00 10.792.237.000,00 7.441.902.000,00 7.441.902.000,00 29.471.224.000,00 29.471.224.000,00 10.150.479.900,00 10.150.479.900,00 1.701.612.000,00 1.701.612.000,00

9.193.079.000,00 11.494.327.550,00 11.494.327.550,00 8.289.163.625,00 8.289.163.625,00 4.480.792.000,00 4.480.792.000,00 24.423.045.750,00 24.423.045.750,00 8.258.727.562,00 8.258.727.562,00 1.304.213.224,00 1.304.213.224,00

15.421.343.900,00 20.422.963.750,00 20.422.963.750,00 18.777.192.480,00 18.777.192.480,00 7.441.902.000,00 7.441.902.000,00 42.572.903.487,00 42.572.903.487,00 23.779.400.582,41 23.779.400.582,41 1.701.612.000,00 1.701.612.000,00

14.003.472.164,20 18.692.061.071,00 18.692.061.071,00 16.297.803.225,00 16.297.803.225,00 4.480.792.000,00 4.480.792.000,00 38.532.546.736,00 38.532.546.736,00 21.937.148.244,41 21.937.148.244,41 1.304.213.224,00 1.304.213.224,00

1.133.389.648.687,00

1.047.710.406.697,12

2.439.183.158.677,20

2.397.601.115.713,20


32


4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Program/Kegiatan Prioritas Per SKPD Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD dan program/kegiatan per SKPD tahun anggaran 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel IV.2 berikut:


33


Tabel IV.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD Tahun 2016

Belanja Langsung No.

(1)

Belanja Tidak Langsung

Jumlah (BTL + BL)

SKPD

(2)

APBD 2016

PPAS-P 2016

APBD 2016

PPAS-P 2016

APBD 2016

PPAS-P 2016

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Dinas Pendidikan

54.989.713.000,00

40.947.629.399,00

7.949.706.666,00

9.436.657.384,41

62.939.419.666,00

50.384.286.783,41

2.

Dinas Kesehatan

51.293.925.100,00

37.011.395.176,00

11.950.217.842,00

12.943.723.678,95

63.244.142.942,00

49.955.118.854,95

3.

Rumah Sakit Jiwa

32.013.898.316,00

25.319.447.362,00

26.351.925.726,67

26.601.925.727,00

58.365.824.042,67

51.921.373.089,00

4.

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

65.586.828.190,00

54.058.076.190,00

25.942.647.324,00

28.473.517.527,00

91.529.475.514,00

82.531.593.717,00

5.

Dinas Pekerjaan Umum

317.688.000.000,00

377.287.798.606,00

19.538.882.962,00

20.843.132.156,00

337.226.882.962,00

398.130.930.762,00

6.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

15.641.451.500,00

11.875.451.800,00

9.721.455.000,00

8.707.571.732,00

25.362.906.500,00

20.583.023.532,00

7.

Dinas Perhubungan

36.333.040.000,00

30.694.396.500,00

5.946.071.649,75

5.853.686.631,09

42.279.111.649,75

36.548.083.131,09

8.

Badan Lingkungan Hidup Daerah

19.419.616.800,00

15.292.184.200,00

6.643.962.744,14

7.282.788.132,00

26.063.579.544,14

22.574.972.332,00

9.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak

5.983.408.300,00

4.848.871.310,00

4.803.918.757,99

4.849.601.289,92

10.787.327.057,99

9.698.472.599,92

10.

Dinas Kesejahteraan Sosial

14.391.912.500,00

11.206.287.870,00

8.912.650.161,00

9.960.519.561,00

23.304.562.661,00

21.166.807.431,00


34




Jumlah (BTL + BL)

SKPD

(1)

(2)

APBD 2016

PPAS-P 2016

APBD 2016

PPAS-P 2016

APBD 2016

PPAS-P 2016

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

11.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10.032.319.600,00

8.116.316.600,00

4.230.891.025,00

4.311.324.965,00

14.263.210.625,00

12.427.641.565,00

12.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

17.246.996.500,00

12.921.458.124,00

10.115.096.977,00

13.454.777.853,00

27.362.093.477,00

26.376.235.977,00

13.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

7.973.973.800,00

8.401.622.894,00

5.568.397.957,00

5.775.522.957,00

13.542.371.757,00

14.177.145.851,00

14.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

4.480.027.000,00

3.997.914.400,00

5.218.733.150,08

5.703.857.682,76

9.698.760.150,08

9.701.772.082,76

15.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

18.617.453.700,00

13.841.630.500,00

6.261.137.703,00

6.579.622.000,00

24.878.591.403,00

20.421.252.500,00

16.

Dinas Pemuda dan Olah Raga

16.451.065.750,00

12.351.904.424,00

5.568.914.266,00

6.081.387.580,00

22.019.980.016,00

18.433.292.004,00

17.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

7.570.280.500,00

5.562.151.900,00

3.947.677.893,83

4.415.322.252,11

11.517.958.393,83

9.977.474.152,11

18.

Satuan Polisi Pamong Praja

13.360.216.460,00

11.756.540.860,00

8.681.950.320,00

9.564.247.994,00

22.042.166.780,00

21.320.788.854,00

19.

DPRD

17.669.031.540,00

19.193.572.609,00

17.669.031.540,00

19.193.572.609,00

20.

Gubernur dan Wakil Gubernur

1.482.408.920,00

1.482.408.920,00

1.482.408.920,00

1.482.408.920,00

21.

Sekretariat Daerah

109.039.006.936,00

100.482.039.577,00

41.935.078.125,01

41.935.078.125,01

150.974.085.061,01

142.417.117.702,01

22.

Sekretariat DPRD

73.636.035.000,00

71.003.350.000,00

8.777.599.829,00

9.643.855.329,00

82.413.634.829,00

80.647.205.329,00


35



Jumlah (BTL + BL)

SKPD

(1)

23.


(2)

APBD 2016

PPAS-P 2016

APBD 2016

PPAS-P 2016

APBD 2016

PPAS-P 2016

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah A. Belanja SKPD DPPKAD

30.561.453.900,00

25.583.284.000,12

B. Belanja PPKD 24.

Inspektorat

25.

Kantor Perwakilan

26.

-

-

43.858.356.496,58

46.001.919.860,58

74.419.810.396,58

71.585.203.860,70

899.500.092.487,92

919.850.282.241,01

899.500.092.487,92

919.850.282.241,01

10.253.391.000,00

8.888.657.400,00

11.414.469.761,20

11.274.607.615,00

21.667.860.761,20

20.163.265.015,00

6.354.058.700,00

3.995.004.800,00

3.427.045.875,25

3.663.689.475,00

9.781.104.575,25

7.658.694.275,00

Badan Pendidikan dan Pelatihan

12.520.732.600,00

10.544.708.158,00

9.306.443.452,13

9.582.443.452,00

21.827.176.052,13

20.127.151.610,00

27.

Badan Kepegawaian Daerah

13.116.697.000,00

9.263.167.327,00

6.652.865.105,05

7.027.567.224,00

19.769.562.105,05

16.290.734.551,00

28.

Sekretariat KORPRI

3.938.485.000,00

3.073.307.100,00

2.419.654.133,13

2.593.548.420,00

6.358.139.133,13

5.666.855.520,00

29.

Badan Ketahanan Pangan

7.546.450.000,00

5.789.787.500,00

4.484.811.917,17

4.794.927.063,72

12.031.261.917,17

10.584.714.563,72

30.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

24.923.182.800,00

22.719.053.900,00

6.014.409.398,00

6.454.142.257,50

30.937.592.198,00

29.173.196.157,50

31.

Dinas Komunikasi dan Informatika

10.414.144.000,00

8.945.179.000,00

6.317.301.875,00

6.491.168.875,00

16.731.445.875,00

15.436.347.875,00

32.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

9.600.909.000,00

4.436.819.050,00

6.420.732.889,41

6.798.935.289,41

16.021.641.889,41

11.235.754.339,41


36



(1)


Jumlah (BTL + BL)

SKPD

(2)

APBD 2016

PPAS-P 2016

APBD 2016

PPAS-P 2016

APBD 2016

PPAS-P 2016

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

33.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

36.845.950.080,00

25.836.627.277,00

13.350.191.515,48

14.458.687.209,00

50.196.141.595,48

40.295.314.486,00

34.

Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

10.938.374.000,00

9.193.079.000,00

4.482.969.900,00

4.810.393.164,20

15.421.343.900,00

14.003.472.164,20

35.

Dinas Kehutanan

14.212.710.750,00

11.494.327.550,00

6.210.253.000,00

7.197.733.521,00

20.422.963.750,00

18.692.061.071,00

36.

Dinas Pertambangan dan Energi

10.792.237.000,00

8.289.163.625,00

7.984.955.480,00

8.008.639.600,00

18.777.192.480,00

16.297.803.225,00

37.

Dinas Kelautan dan Perikanan

29.471.224.000,00

24.423.045.750,00

13.101.679.487,00

14.109.500.986,00

42.572.903.487,00

38.532.546.736,00

38.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

10.150.479.900,00

8.258.727.562,00

13.628.920.682,41

13.678.420.682,41

23.779.400.582,41

21.937.148.244,41

1.133.389.648.682,00

1.047.710.406.691,12

1.305.793.509.995,20

1.349.890.709.022,08

2.439.183.158.677,20

2.397.601.115.713,20

JUMLAH


37


4.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Sementara itu, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan program kegiatan SKPD adalah sebagaimana yang disajikan di dalam Lampiran Dokumen PPAS ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen PPAS Perubahan ini.


38


BAB V PENUTUP Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Tahun Anggaran 2016 ini disusun dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rancangan APBD Perubahan Tahun 2016.

Pangkalpinang, 10 Agustus 2016 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

H. RUSTAM EFFENDI, SE


39

LAMPIRAN I PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0700. 0800. 1000. 1100. 1500.

02.

03.

URAIAN (2) BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0300. Pembangunan Gedung Kantor 0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1300. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2801. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor 9974. Pembangunan Fasilitas Penunjang Pusat Layanan Autis PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 1100. Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan Di Bidang Pendidikan 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

15.

16.

18.

22.

BELANJA WAJIB PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 7200. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu PAUD TK/RA 7202. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu PAUD Non Formal PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 9201. Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI/SDLB 9300. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Smp PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 2600. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan 2700. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus Dan Pelatihan Dan Penuntasan Buta Aksara PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 2000 2300 2200

28. 102 0200 0400

Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pendataan Dan Sistem Informasi Pendidikan Monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Sma/Ma/Smalb Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu SMK Pembinaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Ke Jenjang Perguruan Tinggi

Lampiran PPAS-P Tahun Anggaran 2016

APBD 2016

SELISH PPAS-P 2016 THD APBD 2016(-/+)

PPAS-P 2016

(3) 62.939.419.666,00 7.949.706.666,00 54.989.713.000,00 8.295.092.000,00 2.615.280.000,00 16.500.000,00 150.000.000,00 127.890.000,00 36.000.000,00 160.000.000,00 43.000.000,00

(4) 50.384.286.783,41 9.436.657.384,41 40.947.629.399,00 4.383.746.600,00 2.515.280.000,00 16.500.000,00 150.000.000,00 127.890.000,00 36.000.000,00 160.000.000,00 43.000.000,00

(5) (10.409.822.882,59) 1.486.950.718,41 (11.896.773.601,00) (1.766.036.000,00) (100.000.000,00) -

12.000.000,00

12.000.000,00

-

40.000.000,00 500.000.000,00

40.000.000,00 500.000.000,00

-

1.229.890.000,00

1.229.890.000,00

-

300.000.000,00

200.000.000,00

(100.000.000,00)

5.171.370.000,00

1.384.086.600,00

(1.641.974.000,00)

2.145.310.000,00 939.600.000,00 352.500.000,00 176.200.000,00 250.960.000,00

743.560.000,00 147.366.600,00 176.200.000,00 250.960.000,00

(196.040.000,00) (205.134.000,00) -

21.000.000,00

21.000.000,00

-

1.285.800.000,00 508.442.000,00

45.000.000,00 484.380.000,00

(1.240.800.000,00) (24.062.000,00)

65.720.000,00

65.720.000,00

-

418.660.000,00

418.660.000,00

-

24.062.000,00

-

(24.062.000,00)

46.694.621.000,00 2.618.378.500,00

36.563.882.799,00 2.137.359.629,00

(10.130.737.601,00) (481.018.871,00)

436.635.000,00

226.552.500,00

(210.082.500,00)

2.181.743.500,00

1.910.807.129,00

(270.936.371,00)

15.369.745.000,00

11.928.935.000,00

(3.440.810.000,00)

8.894.045.000,00 6.475.700.000,00 6.424.426.500,00

7.334.215.000,00 4.594.720.000,00 4.729.545.135,00

(1.559.830.000,00) (1.880.980.000,00) (1.694.881.365,00)

3.311.406.500,00

2.657.879.310,00

(653.527.190,00)

3.113.020.000,00

2.071.665.825,00

(1.041.354.175,00)

1.409.656.000,00

1.103.058.035,00

(306.597.365,00)

636.055.000,00

508.107.035,00

(127.947.365,00)

690.901.000,00 82.700.000,00 20.872.415.000,00 7.782.735.000,00 8.792.200.000,00

512.251.000,00 82.700.000,00 16.664.985.000,00 5.847.925.000,00 6.688.580.000,00

(178.650.000,00) (4.207.430.000,00) (1.934.810.000,00) (2.103.620.000,00)

4.297.480.000,00

4.128.480.000,00

(169.000.000,00)

Hal 1 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KODE KEGIATAN (1)

(4) 230.403.831,80 49.955.118.854,95 12.943.723.678,95 37.011.395.176,00 3.823.370.000,00 2.934.180.000,00 48.000.000,00 357.000.000,00

258.970.000,00

258.970.000,00

162.970.000,00 82.150.000,00 845.055.000,00

162.970.000,00 82.150.000,00 281.800.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

16.800.000,00

10.800.000,00

1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8100. Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

34.200.000,00 400.000.000,00

34.200.000,00 400.000.000,00

-

1.058.290.000,00

1.058.290.000,00

-

50.000.000,00 150.000.000,00

50.000.000,00 150.000.000,00

-

1.400.690.000,00

806.690.000,00

(594.000.000,00)

350.000.000,00 167.800.000,00 348.480.000,00 291.310.000,00 200.000.000,00 43.100.000,00 103.000.000,00

350.000.000,00 37.100.000,00 76.680.000,00 108.810.000,00 200.000.000,00 34.100.000,00 82.500.000,00

(130.700.000,00) (271.800.000,00) (182.500.000,00) (9.000.000,00) (20.500.000,00)

78.000.000,00

82.500.000,00

4.500.000,00

46.286.800.100,00 9.887.973.200,00 837.580.000,00

33.188.025.176,00 7.733.497.996,00 787.580.000,00

(13.098.774.924,00) (2.154.475.204,00) (50.000.000,00)

112.243.600,00

112.243.600,00

8.753.376.000,00

6.745.476.000,00

(2.007.900.000,00)

184.773.600,00 489.026.000,00 489.026.000,00

88.198.396,00 -

(96.575.204,00) (489.026.000,00) (489.026.000,00)

832.213.000,00

172.073.000,00

(660.140.000,00)

172.073.000,00

172.073.000,00

54.133.000,00

-

(54.133.000,00)

150.810.000,00

-

(150.810.000,00)

248.288.000,00

-

(248.288.000,00)

206.909.000,00

-

(206.909.000,00)

882.864.000,00 328.660.000,00 264.239.000,00 289.965.000,00 1.390.286.000,00

237.969.000,00 74.485.000,00 163.484.000,00 550.285.000,00

(644.895.000,00) (254.175.000,00) (100.755.000,00) (289.965.000,00) (840.001.000,00)

614.078.000,00

80.697.000,00

(533.381.000,00)

135.538.000,00 175.858.000,00

135.538.000,00 136.519.000,00

(39.339.000,00)

297.532.000,00

130.251.000,00

(167.281.000,00)

167.280.000,00

67.280.000,00

(100.000.000,00)

2.640.127.000,00

1.196.800.000,00

(1.443.327.000,00)

0100. 0200. 0600. 0700. 1000. 1100. 1200. 1500.

15.

16. 19.

1000. Pengadaan Meubelair 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BELANJA WAJIB PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 0100. Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 1200. Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) Dan Obat Program 1500. Pembangunan Gedung Dan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK) 1700. Penggunaan Obat Rasional PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 9300. Peningkatan Kesehatan Masyarakat PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1700. Penyelenggaraan Penyebaran Informasi Melalui Pameran Dan Media Cetak 3500. Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3900. Peningkatan Peran Bhakti Husada Dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat 9500. Peningkatan Promosi Kesehatan

20.

21.

9600. Pertemuan Koordinasi Forum Desa Siaga Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 0300. Pelacakan Dan Konfirmasi Kasus Gizi Buruk 0400. Pertemuan Koordinasi Lintas Program Dan Lintas Sektor Gizi 0600. Pemberian Makanan Tambahan Dan Vitamin PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 0700. Sebbelumnya Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat Berubah Menjadi Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat 0900. 0901. 0902.

22.

SELISIH PPAS-P 2016 THD APBD 2016 (+-)

PPAS-P 2016

(3) 230.403.831,80 63.244.142.942,00 11.950.217.842,00 51.293.925.100,00 5.007.125.000,00 3.503.435.000,00 48.000.000,00 357.000.000,00

01.

03.

APBD 2016

(2) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

5 5.1 5.2

02.

URAIAN

Peningkatan SDM Dalam Pemantauan Limbah Medis Percepatan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Dalam Pembinaan Akses Air Minum Yang Berkualitas 0903. Pengembangan Lingkungan Sehat PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR


25.000.000,00

(5) (13.289.024.087,05) 993.505.836,95 (14.282.529.924,00) (1.183.755.000,00) (569.255.000,00) (563.255.000,00) (6.000.000,00)

(25.000.000,00)

-

-

Hal 2 dari 66

KODE KEGIATAN

23.

24. 29.

30.

31.

32.

33.

URAIAN

(1) (2) 0800. Peningkatan Imunisasi 0900. Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah 1200. Pelatihan TB Bagi Petugas Fasyankes Dalam Rangka Penguatan Tata Laksana TB 1400. Peningkatan Kapasitas Program Pengendalian Penyakit Ispa 4400. Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Media HIV 8300. Peningkatan Programn Kesehatan Matra PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 0400. Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit 0500. Monitoring Dan Evaluasi Program Ponek D RS Provinsi/Kabupaten Dan Kota 0600. Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Manajemen Mutu Laboratorium 0800. Peningkatan Kemampuan Perencanaan Dan Pelaksanaan SPM Rumah Sakit 2400. Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Rumah Sakit Di Provinsi/Kabupaten/Kota Dan RSJ PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1100. Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat Serumpun Sebalai PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 0900. Pertemuan Program Kesehatan Anak PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 0800. Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Pelaksanaan Posyandu Usila PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 0400. Pengawasan Dan Pengendalian Hygiene Sanitasi Pengolahan Pangan Bagi Industri Makanan PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 0100. Pertemuan Program Kesehatan Ibu PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN 0100. Rapat Koordinasi Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0300. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (Korbinwas SPM) Bidang Kesehatan 1200. Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran 1300. Penyusunan Pelaporan Dan Evaluasi SKPD 1700. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

(3) 666.093.000,00

(4) 506.203.000,00

(5) (159.890.000,00)

630.017.000,00

40.500.000,00

(589.517.000,00)

102.383.000,00

-

(102.383.000,00)

326.502.000,00 732.566.000,00 182.566.000,00 2.972.670.000,00 859.070.000,00

127.215.000,00 377.366.000,00 145.516.000,00 954.565.200,00 168.625.100,00

(199.287.000,00) (355.200.000,00) (37.050.000,00) (2.018.104.800,00) (690.444.900,00)

601.521.000,00

601.521.000,00

-

91.971.000,00

91.971.000,00

-

1.184.419.000,00

92.448.100,00

(1.091.970.900,00)

235.689.000,00

-

(235.689.000,00)

18.383.446.400,00 18.383.446.400,00

17.003.216.400,00 17.003.216.400,00

(1.380.230.000,00) (1.380.230.000,00)

180.997.000,00

130.997.000,00

(50.000.000,00)

180.997.000,00

130.997.000,00

(50.000.000,00)

312.751.000,00

150.901.000,00

(161.850.000,00)

312.751.000,00

150.901.000,00

(161.850.000,00)

636.906.000,00

253.906.000,00

(383.000.000,00)

636.906.000,00

253.906.000,00

(383.000.000,00)

519.628.500,00

477.928.500,00

(41.700.000,00)

519.628.500,00

477.928.500,00

(41.700.000,00)

541.609.000,00

303.581.080,00

(238.027.920,00)

88.289.000,00

19.550.000,00

(68.739.000,00)

94.844.000,00

-

(94.844.000,00)

196.168.000,00 38.900.000,00

130.091.000,00 30.532.080,00

(66.077.000,00) (8.367.920,00)

123.408.000,00

123.408.000,00

2.703.749.000,00 79.903.000,00

2.129.026.000,00 79.903.000,00

(574.723.000,00) -

893.758.000,00

531.484.000,00

(362.274.000,00)

542.140.000,00

649.390.000,00

107.250.000,00

239.699.000,00 224.568.000,00

224.568.000,00

(239.699.000,00) -

258.656.000,00

178.656.000,00

(80.000.000,00)

1000. Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan 1100. Penilaian Tenaga Medis,Tenaga Keperawatan,Tenaga Kesehatan Masyarakat Dan Tenaga Gizi Teladan PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA 2800. Kalibrasi Peralatan Dan Peningkatan Quality Control Laboratorium 4100. Penyediaan Perlengkapan Alat/Peralatan, Bahan Material Dan Reagensia Laboratorium PROGRAM PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KESEHATAN LAINNYA

241.885.000,00

241.885.000,00

-

223.140.000,00

223.140.000,00

-

752.761.000,00

752.761.000,00

-

182.740.000,00

182.740.000,00

-

570.021.000,00

570.021.000,00

-

2.654.093.000,00

845.068.000,00

(1.809.025.000,00)

242.459.000,00 157.004.000,00

313.993.000,00 157.004.000,00

71.534.000,00 -

200.808.000,00

-

(200.808.000,00)

106.467.000,00

-

(106.467.000,00)

121.613.000,00

-

(121.613.000,00)

105.100.000,00

105.100.000,00

0200. 0300. 0400. 0500. 0700. 0800.

36.


PPAS-P 2016

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN Pelaksanaan Intersip Dokter Indonesia Pengelolaan Tugas Belajar Dokter Spesialis Lanjutan, Spesialis Baru Dan Sub Spesialis Tim Jabatan Fungsional Dan Honorarium Tenaga Kesehatan Khusus Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan Peningkatan Mutu Tenaga Tekhnis Dan Administrasi Laboratorium

34.

35.

APBD 2016

0500. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas 0600. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut 0700. Peningkatan Kemampuan Perawat Dalam Menerapkan Modal Keperawatan Keluarga 0800. Sosialisasi Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa Pada Masyarakat Akibat Bencana Dan Konflik 0900. Peningkatan Teknis Bagi Perawat Dalam Menerapkan Perawat Kesehatan Masyarakat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar 1000. Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Klinik Kesehatan


-

-

Hal 3 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 1100. Pelatihan Teknis Kesehatan Indera Bagi Dokter Dan Perawat Puskesmas 1600. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1700. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah Terpencil Dan Sangat Terpencil 1800. Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Pelaksanaan Dan Pengelolaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 37. PROGRAM BENCANA BIDANG KESEHATAN 0300. Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana


APBD 2016

PPAS-P 2016


(3)

(4)

(5)

86.097.000,00

86.097.000,00

1.002.597.000,00

98.497.000,00

(904.100.000,00)

-

547.571.000,00

-

(547.571.000,00)

84.377.000,00

84.377.000,00

505.700.000,00

295.450.000,00

(210.250.000,00)

505.700.000,00

295.450.000,00

(210.250.000,00)

-

Hal 4 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : : RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01 0100. 0200. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200. 1500. 1600. 1700. 1800. 1900. 5100. 8800. 02. 0500. 0700. 0900.

03.

05.

15.

16.

URAIAN

23.

(3) 7.775.894,15 58.365.824.042,67 26.351.925.726,67 32.013.898.316,00 7.684.657.706,00 4.683.352.250,00 9.850.000,00 317.625.000,00 210.602.000,00 333.325.000,00 145.200.000,00 231.000.000,00 170.000.000,00

(4) 7.775.894,15 51.921.373.089,00 26.601.925.727,00 25.319.447.362,00 7.459.657.706,00 4.483.352.250,00 9.850.000,00 317.625.000,00 210.602.000,00 333.325.000,00 145.200.000,00 231.000.000,00 170.000.000,00

73.810.000,00

73.810.000,00

-

30.280.250,00

30.280.250,00

-

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Website Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

110.900.000,00 1.475.970.000,00 350.000.000,00

110.900.000,00 1.275.970.000,00 350.000.000,00

1.029.690.000,00

1.029.690.000,00

-

45.100.000,00 150.000.000,00

45.100.000,00 150.000.000,00

-

1.724.215.456,00

1.724.215.456,00

-

56.000.000,00 305.940.000,00 417.375.000,00 189.560.000,00 555.340.456,00

56.000.000,00 305.940.000,00 417.375.000,00 189.560.000,00 555.340.456,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

212.930.000,00

187.930.000,00

187.930.000,00

187.930.000,00

1000. Pengadaan Meubelair 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman. Tempat Parkir Dan Halaman Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0900. Pendidikan / Pelatihan Informal

25.000.000,00

-

(5) 200.000.000,00 (6.444.450.953,67) 250.000.000,33 (6.694.450.954,00) (225.000.000,00) (200.000.000,00) -

(200.000.000,00) -

(25.000.000,00) (25.000.000,00)

1.064.160.000,00

1.064.160.000,00

-

348.060.000,00

348.060.000,00

-

716.100.000,00 24.329.240.610,00 1.831.270.000,00 29.270.000,00 1.802.000.000,00 6.012.518.454,00 214.228.454,00 1.897.140.000,00

716.100.000,00 17.859.789.656,00 1.384.247.500,00 29.270.000,00 1.354.977.500,00 5.698.290.000,00 1.897.140.000,00

118.300.000,00

118.300.000,00

396.580.000,00

296.580.000,00

3.011.290.000,00

3.011.290.000,00

-

320.320.000,00

320.320.000,00

-

9400. Monitoring. Evaluasi Dan Pelaporan

54.660.000,00

54.660.000,00

-

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 1600. MASYARAKAT Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

44.795.000,00

44.795.000,00

-

44.795.000,00

44.795.000,00

879.937.000,00

496.317.000,00

(383.620.000,00)

371.340.000,00 63.100.000,00

321.340.000,00 63.100.000,00

(50.000.000,00) -

340.037.000,00

6.417.000,00

(333.620.000,00)

105.460.000,00

105.460.000,00

5.169.218.356,00

4.979.218.356,00

1.856.949.565,00

1.856.949.565,00

9919. Pelaksanaan Kegiatan Personal Development BELANJA WAJIB PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 0200. Penyusunan Formularium Rumah Sakit 0300. Pengadaan Obat-Obat Dan Perbekalan Rumah Sakit PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1800. Jambore Nasional Kesehatan Jiwa 2800. Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 3000. Pendataan Dan Penagihan Piutang Rumah Sakit

0700. Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit 1000. Penyusunan Standar Peralatan Keperawatan 1100. Pembuatan Master Plan Rumah Sakit Dan DED Pengembangan Rumah Sakit 1200. Penyusunan Standar Asuhan Keperawatan (SAK) 26.


PPAS-P 2016

(2) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

4600. Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan Dan Home Visit 9000. Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi Mental Sosial 9100. Penyediaan 19.

APBD 2016

PROGRAM PENGADAAN. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1400. Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK)


(6.469.450.954,00) (447.022.500,00) (447.022.500,00) (314.228.454,00) (214.228.454,00) (100.000.000,00)

-

(190.000.000,00) Hal 5 dari 66

KODE KEGIATAN (1) 1500. 1600. 1700. 1800. 2200.

2700. 2800. 2900. 3000. 27.

URAIAN (2) Pengadaan Alat Pengolah Limbah Padat Incenerator (DAK) Pembangunan Gedung Incenerator (DAK) Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan (DAK) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur. Ruang Pasien. Laundry. Ruang Tunggudan Lain-Lain) Pengadaan Alat Kalibrasi (DAK) Pembangunan Kamar Jenazah Pengadaan Sim Rumah Sakit Pengadaan Alat-Alat Dan Perlengkapan Psikologi PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARUPARU/RUMAH SAKIT MATA

0100. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 0400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I. II Dan III) 0600. Rehabilitasi Gedung Poliklinik Dan Gedung Kantor Rumah Sakit 1600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1700. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

38.

2400. Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 0100. BLUD Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan


APBD 2016 (3)

PPAS-P 2016


(4)

(5)

452.251.791,00 206.220.000,00 661.440.000,00 909.210.000,00

452.251.791,00 206.220.000,00 661.440.000,00 909.210.000,00

-

174.110.000,00

174.110.000,00

-

212.532.000,00 200.000.000,00 196.505.000,00 300.000.000,00

212.532.000,00 200.000.000,00 96.505.000,00 210.000.000,00

(100.000.000,00) (90.000.000,00)

5.891.290.000,00

756.710.000,00

(5.134.580.000,00)

216.920.000,00

216.920.000,00

251.850.000,00

201.850.000,00

4.994.580.000,00

-

(50.000.000,00) (4.994.580.000,00)

215.900.000,00

215.900.000,00

-

117.320.000,00

47.320.000,00

(70.000.000,00)

94.720.000,00 4.500.211.800,00

74.720.000,00 4.500.211.800,00

(20.000.000,00) -

4.500.211.800,00

4.500.211.800,00

-

Hal 6 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : : RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0600. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200. 1400. 1500. 1600. 1700. 1800. 6900. 8800. 02. 0924. 1206. 3300. 03. 0501. 2500. 05. 9972. 9973. 16.

19.

23.

(2) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Laundry Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Linen Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Workshop Manajemen Asuhan Keperawatan Bimbingan Teknis Pegawai RSUDP BELANJA WAJIB

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 9000. Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyedia Jasa Pelayanan PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1700. Penyelenggaraan Penyebaran Informasi Melalui Pameran Dan Media Cetak PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

(3) 800.000.000,00 91.529.475.514,00 25.942.647.324,00 65.586.828.190,00 9.117.366.000,00 6.320.860.000,00 3.900.000,00 2.448.000.000,00

(4) 600.000.000,00 82.531.593.717,00 28.473.517.527,00 54.058.076.190,00 8.451.540.000,00 5.601.570.000,00 3.900.000,00 1.646.000.000,00

SELISIH PPAS-P 2016 THD APBD 2016 (+-) (5) (200.000.000,00) (8.997.881.797,00) 2.530.870.203,00 (11.528.752.000,00) (665.826.000,00) (719.290.000,00) (802.000.000,00)

374.900.000,00

349.900.000,00

(25.000.000,00)

249.340.000,00 640.800.000,00 640.000.000,00 126.000.000,00 176.000.000,00

438.420.000,00 640.800.000,00 747.000.000,00 126.000.000,00 216.000.000,00

189.080.000,00 107.000.000,00 40.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

-

67.000.000,00

67.000.000,00

-

52.720.000,00

52.720.000,00

-

156.500.000,00 781.500.000,00 350.000.000,00 104.200.000,00 100.000.000,00

88.100.000,00 668.730.000,00 350.000.000,00 132.000.000,00 25.000.000,00

1.504.718.000,00

1.639.718.000,00

135.000.000,00

549.000.000,00 892.918.000,00

684.000.000,00 892.918.000,00

135.000.000,00 -

62.800.000,00

62.800.000,00

329.335.000,00

264.410.000,00

(64.925.000,00)

307.410.000,00

264.410.000,00

(43.000.000,00)

APBD 2016

PPAS-P 2016

21.925.000,00

-

(68.400.000,00) (112.770.000,00) 27.800.000,00 (75.000.000,00)

-

(21.925.000,00)

962.453.000,00

945.842.000,00

(16.611.000,00)

55.230.000,00 907.223.000,00 56.469.462.190,00

38.619.000,00 907.223.000,00 45.606.536.190,00

(16.611.000,00) (10.862.926.000,00)

13.651.620.000,00

8.927.600.000,00

(4.724.020.000,00)

13.651.620.000,00

8.927.600.000,00

(4.724.020.000,00)

-

-

-

150.000.000,00

100.810.000,00

(49.190.000,00)

150.000.000,00

100.810.000,00

(49.190.000,00)

1.528.164.000,00

1.299.734.000,00

(228.430.000,00)

501.240.000,00 71.884.000,00 347.720.000,00 185.680.000,00 421.640.000,00

464.740.000,00 65.634.000,00 347.720.000,00 421.640.000,00

(36.500.000,00) (6.250.000,00) (185.680.000,00) -

39.576.478.190,00

33.270.192.190,00

(6.306.286.000,00)

2.472.060.000,00 771.390.000,00 2.527.940.000,00

1.322.060.000,00 19.130.000,00 2.487.940.000,00

(1.150.000.000,00) (752.260.000,00) (40.000.000,00)

0900. Pengadaan UPS

1.000.000.000,00

912.000.000,00

(88.000.000,00)

1200. 1300. 1800. 1900.

498.440.000,00 2.263.460.000,00 1.009.600.000,00 5.350.010.000,00

422.130.000,00 1.214.730.000,00 3.208.624.000,00

(76.310.000,00) (2.263.460.000,00) 205.130.000,00 (2.141.386.000,00)

23.534.358.190,00

23.534.358.190,00

-

149.220.000,00

149.220.000,00

-

0700. 1300. 1400. 1600. 1700. 26.

URAIAN

Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Penyusunan Standar Operasional Prosedur Medis Persiapan Rumah Sakit Menjadi BLUD Probity Audit Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit (DAK)

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 0500. Pembangunan Gedung Lantai 4 Rumah Sakit 0600. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Operasional Rumah Sakit 0700. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Pengadaan Trafo RSUD Review DED Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Obat-Obatan Dan Perbekalan Rumah Sakit

2000. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) 2100. Pengadaan Meubelair Rumah Sakit


Hal 7 dari 66

KODE KEGIATAN (1) 27.

0100. 0200. 1600. 1700.

URAIAN (2) PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARUPARU/RUMAH SAKIT MATA Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

1800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah 2600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Oksigen Sentral 3900. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Air Rumah Sakit


APBD 2016

PPAS-P 2016

(3)

(4)

SELISIH PPAS-P 2016 THD APBD 2016 (+-) (5)

1.563.200.000,00

2.008.200.000,00

445.000.000,00

240.000.000,00 100.000.000,00

485.000.000,00 100.000.000,00

245.000.000,00 -

146.000.000,00

146.000.000,00

600.000.000,00 177.200.000,00 200.000.000,00

800.000.000,00 177.200.000,00 200.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

200.000.000,00 -

Hal 8 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : : DINAS PEKERJAAN UMUM KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) 5 5.1 5.2 01.

(2) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 0100. 0200. 0700. 0800. 1000. 1100. 1200.

1600. 1700. 1800. 1900.

03.

02

05.

06.

15.

16.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4500. Sebelumnya Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Dinas 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 4109. Rehabilitasi Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0100. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan 25.125.000,00 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1200. Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 5401. Penyusunan Harga Satuan Upah Dan Bahan 7000. Survey Dan Pengumpulan Data BELANJA WAJIB BELANJA PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 0100. Perencanaan Pembangunan Jalan 0300. Pembangunan Jalan 0400. Perencanaan Pembangunan Jembatan 0500. Pembangunan Jembatan Pembayaran DPAL Pembangunan Jembatan Batu Rusa II Eskalasi Kegiatan Multiyears Pembangunan Jembatan Batu Rusa II Perencanaan Pembangunan Jalan (Pasca Bencana) Perencanaan Pembangunan Jembatan (Pasca Bencana) Pembangunan Jembatan (Pasca Bencana) PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG0300. GORONG Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Pasca Bencana)

17.

18.

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 0300. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 0400. Perencanaan Turap/Talud/Bronjong Pembayaran Hutang Pembangunan Turap/Talud/Bronjong PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 0300. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 0401. Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II 0500. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)


APBD 2016

PPAS-P 2016


(3) 373.622.607,00 337.226.882.962,00 19.538.882.962,00 317.688.000.000,00 4.965.914.000,00

(4) 373.622.607,00 398.130.930.762,00 20.843.132.156,00 377.287.798.606,00 5.335.257.181,62

(5) 62.208.296.994,00 60.904.047.800,00 1.304.249.194,00 59.599.798.606,00 369.343.181,62

3.024.614.000,00

3.296.094.000,00

10.000.000,00 310.000.000,00 223.130.000,00 39.000.000,00 78.000.000,00 89.000.000,00

10.000.000,00 310.000.000,00 334.650.000,00 39.000.000,00 87.960.000,00 89.000.000,00

271.480.000,00 111.520.000,00 9.960.000,00 -

31.000.000,00

31.000.000,00

-

24.624.000,00

24.624.000,00

-

20.200.000,00 78.750.000,00 500.000.000,00

20.200.000,00 78.750.000,00 600.000.000,00

582.900.000,00

582.900.000,00

938.010.000,00

938.010.000,00

100.000.000,00 124.815.000,00

150.000.000,00 124.815.000,00

102.125.000,00

102.125.000,00

-

22.690.000,00

22.690.000,00

-

1.320.820.000,00

1.320.820.000,00

-

477.250.000,00 363.570.000,00 80.000.000,00 400.000.000,00

477.250.000,00 363.570.000,00 80.000.000,00 400.000.000,00

-

138.000.000,00

183.363.181,62

45.363.181,62

138.000.000,00

183.363.181,62

45.363.181,62

357.665.000,00

410.165.000,00

52.500.000,00

25.125.000,00

25.125.000,00

117.520.000,00 116.600.000,00 98.420.000,00 312.722.086.000,00 285.499.106.000,00 95.421.710.000,00 1.261.220.000,00 77.103.730.000,00 377.420.000,00 16.679.340.000,00 9.049.946.000,00 9.049.946.000,00

124.120.000,00 162.500.000,00 98.420.000,00 371.952.541.424,38 358.815.826.924,38 152.827.034.924,38 788.640.000,00 74.998.534.500,00 377.420.000,00 575.367.800,00 35.537.712.624,38 35.000.000.000,00 376.990.000,00 950.830.000,00 4.221.540.000,00 11.500.036.000,00 9.049.946.000,00

6.600.000,00 45.900.000,00 59.230.455.424,38 73.316.720.924,38 57.405.324.924,38 (472.580.000,00) (2.105.195.500,00) (16.103.972.200,00) 35.537.712.624,38 35.000.000.000,00 376.990.000,00 950.830.000,00 4.221.540.000,00 2.450.090.000,00 -

2.450.090.000,00

2.450.090.000,00

8.587.460.000,00 7.077.300.000,00 1.510.160.000,00

8.127.713.000,00 6.441.738.000,00 1.454.374.000,00 231.601.000,00

(459.747.000,00) (635.562.000,00) (55.786.000,00) 231.601.000,00

95.433.640.000,00

95.002.410.000,00

(431.230.000,00)

80.590.060.000,00 1.782.590.000,00 13.060.990.000,00

79.333.700.000,00 1.782.590.000,00 13.114.240.000,00

(1.256.360.000,00) 53.250.000,00

-

100.000.000,00 50.000.000,00 -

-

Hal 9 dari 66

KODE KEGIATAN (1)

20.

22.

23.

24.

25.

26.

27. 28.

18.

15.

16.

24.

16.

URAIAN (2) Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

0200. Pengadaan Alat Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN 0100. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan 0200. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1000. KEBINAMARGAAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 0100. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 2000. Pemberdayaan Petani Pemakai Air 3100. Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tanggap Darurat PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU 0800. Optimalisasi Sumber Air Baku PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR 0500. LAINNYA Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya 0900. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 0600. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 0700. Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali 1200. Perencanaan Pengendalian Banjir Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali (Pasca Bencana) BELANJA WAJIB URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL 0100. Sebelumnya Fasilitasi Dan Stimulasi Rahabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam Berubah Menjadi Stimulasi Rahabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam PENATAAN RUANG BELANJA URUSAN

APBD 2016


PPAS-P 2016

(3) 552.440.000,00 552.440.000,00

(4) 255.200.000,00 516.680.000,00 552.440.000,00 552.440.000,00 -

(5) 255.200.000,00 516.680.000,00 -

253.750.000,00

8.974.000,00

(244.776.000,00)

126.000.000,00 127.750.000,00 416.830.000,00 416.830.000,00

4.894.000,00 4.080.000,00 416.830.000,00 416.830.000,00

(121.106.000,00) (123.670.000,00) -

41.063.240.000,00

41.286.199.000,00

222.959.000,00

1.200.160.000,00 940.530.000,00 38.922.550.000,00 1.651.380.000,00 1.651.380.000,00

1.131.486.000,00 934.083.000,00 39.015.960.000,00 204.670.000,00 1.651.380.000,00 1.651.380.000,00

(68.674.000,00) (6.447.000,00) 93.410.000,00 204.670.000,00 -

955.950.000,00

944.283.000,00

(11.667.000,00)

150.640.000,00

164.640.000,00

14.000.000,00

805.310.000,00

779.643.000,00

(25.667.000,00)

15.618.570.000,00

13.718.570.000,00

(1.900.000.000,00)

15.618.570.000,00

13.718.570.000,00

16.494.190.000,00 12.530.150.000,00 3.964.040.000,00

32.779.957.000,00 9.686.286.000,00 3.846.661.000,00

(1.900.000.000,00) 16.285.767.000,00 (2.843.864.000,00) (117.379.000,00)

19.247.010.000,00

19.247.010.000,00

-

-

-

162.490.000,00

-

(162.490.000,00)

162.490.000,00

-

(162.490.000,00)

162.490.000,00

-

(162.490.000,00)

3.024.380.000,00

76.220.000,00

(2.948.160.000,00)

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 0500. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2300. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP BELANJA WAJIB URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.024.380.000,00 2.361.910.000,00

76.220.000,00 61.600.000,00

(2.948.160.000,00) (2.300.310.000,00)

662.470.000,00

14.620.000,00

(647.850.000,00)

174.340.000,00

174.340.000,00

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 0200. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah BELANJA WAJIB URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

174.340.000,00 174.340.000,00 1.464.570.000,00

174.340.000,00 174.340.000,00 1.460.963.000,00

(3.607.000,00)

1.464.570.000,00 359.320.000,00 1.105.250.000,00 22.397.200.000,00

1.460.963.000,00 355.713.000,00 1.105.250.000,00 11.425.191.500,00

(3.607.000,00) (3.607.000,00) (10.972.008.500,00)

22.397.200.000,00

11.425.191.500,00

(10.972.008.500,00)

22.397.200.000,00

11.425.191.500,00

(10.972.008.500,00)

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 0400. Penyusunan Program Pengembahan RTH 050. Penataan RTH BELANJA WAJIB URUSAN PERTANAHAN PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1500. Pengadaan Lahan Jl. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander


-

Hal 10 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAREAH KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200. 1500. 1600. 1700. 1800. 1900. 8800. 02. 0700. 1300. 2200. 2400. 3300. 03.

15.

URAIAN (2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu BELANJA WAJIB BELANJA WAJIB URUSAN STATISTIK PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 2110. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2310. Koordinasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

16.

BELANJA WAJIB URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 0200. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

18.

19.

20.

21.

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 1700. Koordinasi Pengendalian Kawasan Tertentu Terbatas PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 0900. Koordinasi Perencanaan Air Minum. Drainase dan Sanitasi Perkotaan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0600. Sebelumnya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana berubah Menjadi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0800. Penyusunan RKPD 0901. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1200. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1300. Monitoring. Evaluasi. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(3) 25.362.906.500,00 9.721.455.000,00 15.641.451.500,00 4.481.960.000,00 2.746.730.000,00 16.000.000,00 406.800.000,00 119.250.000,00 30.000.000,00 190.000.000,00 141.400.000,00 64.950.000,00

(4) 20.583.023.532,00 8.707.571.732,00 11.875.451.800,00 4.628.085.000,00 3.152.855.000,00 17.500.000,00 406.800.000,00 178.875.000,00 30.000.000,00 190.000.000,00 221.400.000,00 64.950.000,00

SELISIH PPAS-P 2016 THD APBD 2016 (+-) (5) (4.779.882.968,00) (1.013.883.268,00) (3.765.999.700,00) 146.125.000,00 406.125.000,00 1.500.000,00 59.625.000,00 80.000.000,00 -

30.000.000,00

107.000.000,00

77.000.000,00

50.000.000,00

38.000.000,00

(12.000.000,00)

33.240.000,00 100.000.000,00 650.000.000,00

33.240.000,00 100.000.000,00 850.000.000,00

200.000.000,00

715.090.000,00

715.090.000,00

APBD 2016

PPAS-P 2016

-

200.000.000,00

200.000.000,00

1.684.130.000,00

1.424.130.000,00

(260.000.000,00)

-

447.500.000,00 560.560.000,00 30.600.000,00 595.470.000,00

197.500.000,00 580.560.000,00 30.600.000,00 595.470.000,00

(250.000.000,00) 20.000.000,00 -

50.000.000,00

20.000.000,00

(30.000.000,00)

51.100.000,00

51.100.000,00

-

51.100.000,00

51.100.000,00

-

11.159.491.500,00 2.037.138.000,00 2.037.138.000,00

7.247.366.800,00 744.084.000,00 744.084.000,00

(3.912.124.700,00) (1.293.054.000,00) (1.293.054.000,00)

1.669.730.000,00

376.900.000,00

(1.292.830.000,00)

367.408.000,00

367.184.000,00

(224.000,00)

8.077.594.000,00 249.370.000,00

5.919.977.800,00 191.070.000,00

(2.157.616.200,00) (58.300.000,00)

249.370.000,00

191.070.000,00

(58.300.000,00)

122.180.000,00

-

(122.180.000,00)

122.180.000,00

-

(122.180.000,00)

277.407.000,00

225.650.000,00

(51.757.000,00)

277.407.000,00

225.650.000,00

(51.757.000,00)

425.740.000,00

425.740.000,00

-

425.740.000,00

425.740.000,00

-

3.557.887.000,00

2.873.540.800,00

(684.346.200,00)

572.170.000,00 884.195.000,00

528.520.000,00 707.735.000,00

(43.650.000,00) (176.460.000,00)

307.905.000,00

220.280.800,00

(87.624.200,00)

546.390.000,00

422.900.000,00

(123.490.000,00)

22.

1600. Penyusunan KUA PPAS 3100. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas 3510. Penyusunan Perubahan RPJPD 2005-2025 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 0400. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi 0500. Penyusunan Tabel Input Output Daerah 6300. Kajian Finansial Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

388.600.000,00 245.845.000,00 612.782.000,00 783.151.000,00 208.303.000,00 197.544.000,00

379.100.000,00 211.145.000,00 403.860.000,00 405.847.000,00 208.303.000,00 197.544.000,00

(9.500.000,00) (34.700.000,00) (208.922.000,00) (377.304.000,00) -

23.

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

966.200.000,00


377.304.000,00

744.950.000,00

(377.304.000,00) (221.250.000,00) Hal 11 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 3200. Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia 3300. Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN 24. SUMBER DAYA ALAM 1200. Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN 33.

359.130.000,00

200.550.000,00

200.550.000,00

-

200.550.000,00

200.550.000,00

-

515.677.000,00

170.165.000,00

207.812.000,00

0500. Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

170.165.000,00

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH

137.700.000,00

PPAS-P 2016

170.165.000,00 -

(111.030.000,00)

(345.512.000,00) (207.812.000,00) (137.700.000,00)

979.432.000,00

682.465.000,00

0100. Pengembangan Jaringan Penelitian

242.968.000,00

144.615.000,00

(98.353.000,00)

0200. Kajian Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah

347.860.000,00

237.880.000,00

(109.980.000,00)

0300. Kajian Potensi Inovasi Daerah BELANJA WAJIB URUSAN PENATAAN RUANG 31.

470.160.000,00

0400. Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM di Tingkat Provinsi

0300. Koordinasi Pelaporan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan 34.

(3) 496.040.000,00

SELISIH PPAS-P 2016 THD APBD 2016 (+-) (4) (5) 385.820.000,00 (110.220.000,00)

APBD 2016

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 0200. Sebelumnya Koordinasi Dan Fasilitasi BKPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berubah Menjadi Koordinasi BKPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0300. Koordinasi Penyusunan RZWP3K


(296.967.000,00)

388.604.000,00

299.970.000,00

(88.634.000,00)

1.044.759.500,00

583.305.000,00

(461.454.500,00)

1.044.759.500,00

583.305.000,00

(461.454.500,00)

431.005.000,00

409.470.000,00

(21.535.000,00)

613.754.500,00

173.835.000,00

(439.919.500,00)

Hal 12 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) 5 5.1 5.2 01.

(2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 0100. 0200. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200.

1600. 1700. 1800. 1900. 8800. 02. 1300. 2400. 4200. 03. 2500.

05.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 9932. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama Dengan Sekolah Tinggi Transportasidarat (STTD)

06.

15.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0100. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BELANJA WAJIB PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 0300. Rapat Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan (RAKORNIS) 0800. Monitoring. Evaluasi Dan Pelaporan 1700. Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 1900. Survey Dan Monitoring KKOP Dan Pelayanan Jasa Bandar Udara 2000. DED Dan SID Pelabuhan Dendang 2100. Studi Kelayakan Dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Seliu 2200. Studi Kelayakan Dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Besar 2300. Survey Jaringan Transportasi Jalur Pelayaran Perintis Dan Pelayaran Lokal Di Pulau-Pulau Berpenduduk Pada Rute Sadai Tg. Pandan 2400. Pembentukan Forum Koordinasi SAR Daerah 2500. Review Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (TATRWIL) 2600. Pembongkaran Gapura RPPJ 2700. Pengadaan X-Ray Dan Walkthrough 2800. Pembangunan Sarana Bantu SBNP Di Sijuk Kabupaten Belitung Konsultasi Penilaian Pengadaan Tanah (Tim Apraisal Pengadaan Tanah)

16.

17.

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 0500. Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN


(3) 42.279.111.649,75 5.946.071.649,75 36.333.040.000,00 3.901.160.000,00

(4) 36.548.083.131,09 5.853.686.631,09 30.694.396.500,00 4.603.890.000,00

SELISIH PPAS-P 2016 THD APBD 2016 (+-) (5) (5.731.028.518,66) (92.385.018,66) (5.638.643.500,00) 702.730.000,00

1.499.960.000,00 6.600.000,00 120.000.000,00 76.250.000,00 18.000.000,00 63.000.000,00 120.000.000,00 62.790.000,00

2.243.560.000,00 8.400.000,00 498.000.000,00 163.050.000,00 25.000.000,00 63.000.000,00 120.000.000,00 62.790.000,00

743.600.000,00 1.800.000,00 378.000.000,00 86.800.000,00 7.000.000,00 -

70.150.000,00

70.150.000,00

-

15.000.000,00

15.000.000,00

-

12.680.000,00 95.000.000,00 350.000.000,00

12.680.000,00 95.000.000,00 500.000.000,00

400.490.000,00

400.490.000,00

90.000.000,00

210.000.000,00

120.000.000,00

940.745.000,00

1.020.745.000,00

80.000.000,00

22.500.000,00 312.740.000,00 605.505.000,00 25.000.000,00

102.500.000,00 312.740.000,00 605.505.000,00 25.000.000,00

80.000.000,00 -

25.000.000,00

25.000.000,00

1.427.955.000,00

1.307.085.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

1.372.955.000,00

1.252.085.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

APBD 2016

PPAS-P 2016

150.000.000,00 -

(120.870.000,00) (120.870.000,00) -

7.500.000,00

7.500.000,00

32.431.880.000,00

26.090.506.500,00

(6.341.373.500,00)

6.333.390.000,00

1.871.935.000,00

(4.461.455.000,00)

48.300.000,00

48.300.000,00

60.000.000,00

100.000.000,00

45.600.000,00

45.600.000,00

-

87.925.000,00

87.925.000,00

-

600.610.000,00

-

-

40.000.000,00

(600.610.000,00)

656.610.000,00

306.610.000,00

(350.000.000,00)

625.610.000,00

275.610.000,00

(350.000.000,00)

842.590.000,00

842.590.000,00

65.300.000,00

65.300.000,00

-

223.580.000,00

-

(223.580.000,00)

50.000.000,00 1.132.990.000,00

-

(50.000.000,00) (1.132.990.000,00)

1.894.275.000,00

-

(1.894.275.000,00)

-

100.000.000,00

100.000.000,00

168.300.000,00

168.300.000,00

-

168.300.000,00

168.300.000,00

-

485.340.000,00

485.340.000,00

Hal 13 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 0500. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya 1400. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan 1500. Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan 2601. Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2700. Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi 4200. Pengawasan Dan Pengendalian Angkutan Hari Besar Keagamaan 4300. Sosialisasi Lingkup Stakeholder Pengguna Jasa Kepelabuhan 18.

19.

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 2700. Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP Terminal Baru Bandara Depati Amir Pangkalpinang 5300. Pekerjaan Pemantapan Di Daerah Landasan Pacu Bandara H.A.S. Hanadjoeddin PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMAN LALU LINTAS

APBD 2016 (3)

PPAS-P 2016 (4)


68.150.000,00

68.150.000,00

-

53.110.000,00

53.110.000,00

-

65.990.000,00

65.990.000,00

-

86.120.000,00

86.120.000,00

-

58.150.000,00

58.150.000,00

-

80.140.000,00

80.140.000,00

-

73.680.000,00

73.680.000,00

-

18.493.730.000,00

16.720.161.500,00

(1.773.568.500,00)

7.493.730.000,00

7.476.129.000,00

(17.601.000,00)

11.000.000.000,00

9.244.032.500,00

(1.755.967.500,00) (106.350.000,00)

6.951.120.000,00

6.844.770.000,00

1200. Keselamatan Transportasi Darat (DAK)

3.256.170.000,00

3.256.170.000,00

1500. Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi Di Pulau Bangka

2.240.000.000,00

2.161.750.000,00

(78.250.000,00)

1600. Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi Di Pulau Belitung

1.454.950.000,00

1.426.850.000,00

(28.100.000,00)


-

Hal 14 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) 5 5 5.1 5.2

(2) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN

01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 0100. 0200. 0700. 0800. 1000. 1100. 1200.

02.

05.

(5)

500.000.000,00

26.063.579.544,14 6.643.962.744,14 19.419.616.800,00 15.630.888.000,00

22.574.972.332,00 7.282.788.132,00 15.292.184.200,00 13.611.109.000,00

2.001.310.000,00

2.096.310.000,00

130.000.000,00 (3.488.607.212,14) 638.825.387,86 (4.127.432.600,00) (2.019.779.000,00) 95.000.000,00

45.500.000,00 251.500.000,00 136.090.000,00 36.000.000,00 131.600.000,00 111.350.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

-

17.280.000,00

17.280.000,00

-

1600. 1700. 1800. 1900.

29.100.000,00 105.000.000,00 350.000.000,00

29.100.000,00 105.000.000,00 350.000.000,00

-

514.890.000,00

514.890.000,00

-

200.000.000,00 150.000.000,00

200.000.000,00 150.000.000,00

-

12.480.070.000,00

10.427.821.000,00

(2.052.249.000,00)

500.000.000,00

393.135.000,00

(106.865.000,00)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2100. Survey Dan Pengumpulan Data 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

10.124.240.000,00 69.000.000,00 232.580.000,00 59.250.000,00

9.111.816.000,00 69.000.000,00 232.580.000,00 59.250.000,00

50.000.000,00 45.000.000,00 -

(1.012.424.000,00) -

9942. Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Sampling Kualitas Air 9943. Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Sampling Kualitas Udara

326.825.000,00

9975. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 9976. Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Laboratorium 9977. Pembangunan Tangga Darurat

198.295.000,00

198.295.000,00

-

82.710.000,00

82.710.000,00

-

72.560.000,00

72.560.000,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 8910. Pelaksanaan Penghitungan Penilian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan 9970. Bimtek Tim Penilai Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup 9971. Sebelumnya Operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3500. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Serta Evaluasi SLHD Kabupaten/Kota 4400. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Dan Evaluasi Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kab/Kota BELANJA WAJIB

16.

(4)

370.000.000,00

45.500.000,00 201.500.000,00 91.090.000,00 36.000.000,00 131.600.000,00 111.350.000,00

0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal

06.

(3)


PPAS-P 2016

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

0708. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup (DAK) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

03.

APBD 2016

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0400. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 1900. Pemantauan. Evaluasi Dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura) 1910. Pembinaan Dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Kab/Kota


814.610.000,00

208.475.000,00 -

(118.350.000,00) (814.610.000,00)

-

25.000.000,00

-

(25.000.000,00)

25.000.000,00

-

(25.000.000,00)

1.022.240.000,00

1.047.174.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

-

19.715.000,00

19.715.000,00

-

79.375.000,00

-

24.934.000,00

(79.375.000,00)

773.150.000,00

877.459.000,00

104.309.000,00

102.268.000,00

39.804.000,00

(62.464.000,00)

62.464.000,00

-

(62.464.000,00)

39.804.000,00

39.804.000,00

-

3.788.728.800,00

1.681.075.200,00

(2.107.653.600,00)

2.455.390.300,00

1.295.428.200,00

(1.159.962.100,00)

358.603.000,00

208.603.000,00

(150.000.000,00)

188.200.000,00

138.200.000,00

(50.000.000,00)

59.713.000,00

59.713.000,00

Hal 15 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 2110. Verifikasi Tata Laksana Penilaian Amdal Dan Pemeriksaan UKLUPL Di Kabupaten/Kota 2900. Pengembangan Dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 3502. Pemantauan Bahan Perusak Ozone 3503. Kajian Inventarisasi Dan Identifikasi Sumber-Sumber Pencemar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3910. Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan Izin Lingkungan 4000. Rapat Koordinasi Amdal Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4200. Kegiatan Pemantauan Kualitas Sungai Dan Penentuan Status Mutu Sungai Provinsi 4300. Evaluasi Mutu Dokumen Amdal Yang Dikeluarkan Komisi Penilai Amdal 4410. Verifikasi Pengaduan Sengketa Lingkungan Dan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup 4800. Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca Provins Kep. Bangka Belitung 19.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 0900. Survailen. Audit Internal. Kaji Ulang Dokumen Dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium Lingkungan 1510. Penilaian Program Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1711. Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai 2500. Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2710. Peningkatan Kapasitas Dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 3000. Kegiatan Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) Dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chat 3100. Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formaldi Bidang Laboratorium Lingkungan 3700. Buletin Lingkungan Hidup 3800. Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan Dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup

20.

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 2007. Pemantauan Dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien


APBD 2016

PPAS-P 2016


(3)

(4)

(5)

165.868.000,00

65.820.000,00

(100.048.000,00)

226.488.500,00

155.573.000,00

(70.915.500,00)

57.329.000,00

-

(57.329.000,00)

389.966.800,00

172.460.000,00

(217.506.800,00)

184.492.000,00

117.955.200,00

(66.536.800,00)

33.500.000,00 328.692.000,00 68.476.000,00

150.000.000,00 -

(33.500.000,00) (178.692.000,00) (68.476.000,00)

245.144.000,00

145.144.000,00

(100.000.000,00)

148.918.000,00

81.960.000,00

(66.958.000,00)

1.087.848.500,00

385.647.000,00

(702.201.500,00)

66.545.000,00

80.586.000,00

14.041.000,00

105.150.000,00

75.150.000,00

(30.000.000,00)

378.758.000,00 71.555.000,00 28.200.000,00 158.356.000,00

71.555.000,00 158.356.000,00

(378.758.000,00) (28.200.000,00) -

91.895.000,00

-

(91.895.000,00)

89.300.000,00

-

(89.300.000,00)

98.089.500,00

-

(98.089.500,00)

245.490.000,00

-

(245.490.000,00)

245.490.000,00

-

(245.490.000,00)

Hal 16 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB, DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE KEGIATAN

URAIAN

(1)

(2)

5

BELANJA

5.1


5.2 01.

BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

05.

-

0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

24.000.000,00

24.000.000,00

-

0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

27.025.000,00

27.025.000,00

-

1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

60.200.000,00

60.200.000,00

-

32.980.000,00 74.500.000,00

32.980.000,00 -

14.520.000,00

14.520.000,00

-

60.000.000,00 300.000.000,00

60.000.000,00 300.000.000,00

-

343.290.000,00

343.290.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

140.420.000,00

140.420.000,00

-

140.420.000,00

140.420.000,00

-

47.580.000,00

47.580.000,00

-

19.620.000,00 27.960.000,00

19.620.000,00 27.960.000,00

-

103.203.000,00

48.098.000,00

(55.105.000,00)

76.598.000,00

48.098.000,00

(28.500.000,00)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0200. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0500. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0300. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 0100. Monitoring. Evaluasi Dan Pelaporan

26.605.000,00

-

(74.500.000,00)

(26.605.000,00)

323.392.000,00

323.392.000,00

-

175.641.000,00

175.641.000,00

-

0200. Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

90.801.000,00

90.801.000,00

-

9100. Pengembangan Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

56.950.000,00

56.950.000,00

-

4.168.608.300,00

3.163.676.310,00

(1.004.931.990,00)

379.554.000,00

282.702.000,00

(96.852.000,00)

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 0100. Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak 0200. Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak

0700. Advokasi Dan Pelatihan PPPRG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

75.852.000,00

-

108.881.000,00

108.881.000,00

131.620.000,00

110.620.000,00

63.201.000,00

63.201.000,00

(75.852.000,00) (21.000.000,00) -

1.457.479.300,00

1.176.643.300,00

(280.836.000,00)

0300. Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan Perempuan Indonesia

320.201.000,00

297.937.000,00

(22.264.000,00)

0500. Pameran Hasil Karya Perempuan

207.657.000,00

207.657.000,00

516.437.000,00

458.825.000,00

0900. Sebelumnya Operasional Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan 1200. Pembinaan Usaha Kelompok Ekonomi Perempuan Produktif 1300. Advoksi Bidang Partisipasi Politik Perempuan 1400. Pendidikan Dan Pelatihan Politik Perempuan 1500. KIE Partisipasi Politik Perempuan 22.

(1.134.536.990,00) (129.605.000,00) (74.500.000,00)

6.000.000,00

0400. Pengembangan Materi Dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan Dan Keadilan Gender Bagi Institusi Media Massa

21.

45.682.531,93

4.848.871.310,00 1.685.195.000,00 1.125.705.000,00 39.600.000,00 68.090.000,00

BELANJA WAJIB 20.

4.849.601.289,92

5.983.408.300,00 1.814.800.000,00 1.200.205.000,00 6.000.000,00

9955. Peningkatan Kepribadian Bagi Perempuan 07.

4.803.918.757,99

39.600.000,00 68.090.000,00

1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah

03.

(3) 10.787.327.057,99

SELISIH PPAS-P 2016 THD APBD 2016 (+-) (4) (5) 9.698.472.599,92 (1.088.854.458,07) PPAS-P 2016

0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

02.

APBD 2016

PROGRAM PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0100. Sebelumnya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Berubah Menjadi Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan 0300. Penyusunan Profil Kesejahteraan Perlindungan Anak


(57.612.000,00)

126.390.000,00

-

(126.390.000,00)

74.570.000,00

-

(74.570.000,00)

76.242.000,00

76.242.000,00

135.982.300,00

135.982.300,00

1.176.771.000,00

883.665.010,00

131.858.000,00

131.858.000,00

59.830.000,00

-

(293.105.990,00)

(59.830.000,00)

Hal 17 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 0400. Pembinaan Partisipasi Hak Anak 1100. Workshop Dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak 1300. Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Dan Undang-Undang Perlindungan Anak 1400. Bimbingan Teknis Pelaporan Spm Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan 1700. Sebelumnya Operasional Kegiatan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 23.

PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA 0200. Pembinaan Dan Pelayanan Keluargaberencana (Fasilitasi KB Muspida) 0300. Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga (HARGANAS) 0400. Sosialisasi Reproduksi Sehat Bagi Remaja


APBD 2016 (3)

PPAS-P 2016 (4)


230.038.000,00

230.038.000,00

-

75.126.000,00

75.126.000,00

-

252.595.000,00

47.189.810,00

(205.405.190,00)

72.654.000,00

44.783.200,00

(27.870.800,00)

354.670.000,00

354.670.000,00

1.154.804.000,00

820.666.000,00

(334.138.000,00)

609.261.000,00

399.421.000,00

(209.840.000,00)

412.613.000,00

376.613.000,00

(36.000.000,00)

132.930.000,00

44.632.000,00

(88.298.000,00)

-

Hal 18 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) 5 5.1 5.2

(2)

(2.137.755.230,00) 1.047.869.400,00 (3.185.624.630,00) (850.250.000,00) (115.000.000,00) -

745.600.000,00

686.820.000,00

(58.780.000,00)

117.650.000,00 44.840.000,00 140.000.000,00 85.000.000,00

176.430.000,00 44.840.000,00 140.000.000,00 60.000.000,00

58.780.000,00 (25.000.000,00)

35.000.000,00

35.000.000,00

100.000.000,00

40.000.000,00

(60.000.000,00)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah

40.000.000,00 30.000.000,00 350.000.000,00

10.000.000,00 30.000.000,00 350.000.000,00

(30.000.000,00) -

886.690.000,00

886.690.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

2.727.700.000,00

2.334.150.000,00

123.850.000,00

123.850.000,00

2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

57.800.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

200.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

(57.800.000,00) -

3500. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatankhusus Lapangan

496.050.000,00

382.300.000,00

(113.750.000,00)

250.000.000,00

250.000.000,00

1.500.000.000,00

1.278.000.000,00

(222.000.000,00)

195.000.000,00

170.000.000,00

(25.000.000,00)

70.000.000,00

70.000.000,00

1500. 1600. 1700. 1800. 1900.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1000. Pengadaan Meubelair

9997. Pembuatan Masterplan/Ded Taman Makam Pahlawan (TMP) 9998. Pembangunan Panti Sosial Bina Serumpun PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2600. Penguatan Kelembagaan Dan Peningkatan SDM Di Lingkungan Dinkessos PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 0400. Penyuluhan Sosial 0500. Pemutakhiran Data Dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial 0600. Penyusunan Kebijakan Pengembangan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Adopsi Desa Miskin/Sosial 0700. Koordinasi Penyusunan. Perencanaan Dan Penganggaran

-

100.000.000,00

100.000.000,00

1.327.944.000,00

1.011.244.000,00

269.887.000,00

269.887.000,00

139.645.000,00

-

(393.550.000,00) -

-

(25.000.000,00) (316.700.000,00) (139.645.000,00)

415.652.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

192.500.000,00

115.445.000,00

(77.055.000,00)

BELANJA WAJIB

210.260.000,00 7.238.488.500,00

110.260.000,00 4.903.113.870,00

(100.000.000,00) (2.335.374.630,00)

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1.883.860.000,00

1.000.827.370,00

(883.032.630,00)

484.394.000,00 384.406.000,00

329.769.000,00 373.191.000,00

(154.625.000,00) (11.215.000,00)

196.320.000,00

52.320.000,00

(144.000.000,00)

338.570.000,00 480.170.000,00

245.547.370,00

(338.570.000,00) (234.622.630,00)

2.291.223.000,00

1.905.933.000,00

(385.290.000,00)

592.987.000,00 587.240.000,00

399.697.000,00 587.240.000,00

(193.290.000,00) -

291.960.000,00 519.036.000,00

99.960.000,00 519.036.000,00

(192.000.000,00) -

300.000.000,00

300.000.000,00

9200. Koordinasi Penyelesaian Kupem

0100. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 0200. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 0300. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran

27.

25.000.000,00

-

415.652.000,00

0800. Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi Dan Pelaporan

26.

(5)

21.166.807.431,00 9.960.519.561,00 11.206.287.870,00 6.303.174.000,00 2.787.780.000,00 30.000.000,00 148.000.000,00

0700. 0800. 1000. 1100. 1200.

07.

(4)

23.304.562.661,00 8.912.650.161,00 14.391.912.500,00 7.153.424.000,00 2.902.780.000,00 30.000.000,00 148.000.000,00

0100. 0200. 0600.

03.

(3)


PPAS-P 2016

BELANJA BELANJA TIDAK LANGUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

01.

02.

APBD 2016

0400. Jaminan Kesejahteraan Sosial 0602. Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 0300. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 0401. Pemberdayaan Keluarga 0500. Pelestarian Dan Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan (Tmp) 0601. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 0800. Peringatan Hari Pahlawan Dan Harikesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)


-

Hal 19 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) 28. 0101. 0200. 0300. 0402.

(2) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Pelayanan Sosial Lanjut Usia Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial Anak Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pelayanan Psikososial Bagi Pmks Di Panti Sosial Bina Serumpun

0502. Peningkatan Kualitas Pelayanan. Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 0601. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan 0700. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 1100. Bimbingan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Warga Bina Sosial Di PSBS


APBD 2016 (3)


PPAS-P 2016 (4)

(5)

3.063.405.500,00 658.891.000,00 392.178.000,00 236.547.000,00

1.996.353.500,00 308.891.000,00 282.139.000,00 136.135.000,00

568.200.000,00

568.200.000,00

490.198.000,00

490.198.000,00

460.790.500,00

210.790.500,00

(1.067.052.000,00) (350.000.000,00) (110.039.000,00) (100.412.000,00) (250.000.000,00)

144.690.000,00

-

(144.690.000,00)

111.911.000,00

-

(111.911.000,00)

Hal 20 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE KEGIATAN

URAIAN

(1)

(2)

APBD 2016


PPAS-P 2016

(3) 14.263.210.625,00

(4) 12.427.641.565,00

4.230.891.025,00

4.311.324.965,00

10.032.319.600,00 3.653.625.600,00 2.653.299.600,00 12.100.000,00 124.200.000,00 84.249.600,00 30.000.000,00 56.000.000,00 46.960.000,00

8.116.316.600,00 3.630.615.600,00 2.700.289.600,00 12.100.000,00 95.200.000,00 108.569.600,00 30.000.000,00 56.000.000,00 46.960.000,00

(5) (1.835.569.060,00)

5

BELANJA

5.1


5.2

BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

9.600.000,00

9.600.000,00

-

18.000.000,00

18.000.000,00

-

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

21.000.000,00 56.500.000,00 300.000.000,00

21.000.000,00 56.500.000,00 345.070.000,00

45.070.000,00

1.744.690.000,00

1.751.290.000,00

6.600.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

919.946.000,00

874.946.000,00

157.581.000,00

157.581.000,00

46.220.000,00 619.545.000,00 96.600.000,00

46.220.000,00 589.545.000,00 81.600.000,00

(30.000.000,00) (15.000.000,00)

80.380.000,00

55.380.000,00

(25.000.000,00)

55.380.000,00

55.380.000,00

01. 0100. 0200. 0700. 0800. 1000. 1100. 1200. 1500. 1600. 1700. 1800. 1900.

02.

0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 8505. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BELANJA WAJIB

25. 0700. 1400. 1500. 1600. 29. 0900. 1200. 1500. 1700. 30.

PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA Pengembangan Jembatan Portable (Bailey) Pemeliharaan Jembatan Portable Bailey Pengadaan Mobil Crane Truck Penunjang Install Jembatan Bailey Rakor Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Penunjang Pengembangan Jembatan Portable PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA Identifikasi Daerah Rawan Bencana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana Sosialisasi Tentang Penanggulangan Bencana Ke Pelajar/Mahasiswa Investigasi Resiko Bencana Bagi Aparatur Rapat Koordinasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana PROGRAM PENYEDIAAN LOGISTIK/PERALATAN DAN TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA

25.000.000,00

-

80.433.940,00 (1.916.003.000,00) (23.010.000,00) 46.990.000,00 (29.000.000,00) 24.320.000,00 -

(45.000.000,00) -

(25.000.000,00)

6.378.694.000,00

4.485.701.000,00

(1.892.993.000,00)

2.881.175.000,00

1.774.105.000,00

(1.107.070.000,00)

1.804.175.000,00 90.890.000,00 863.570.000,00 122.540.000,00

1.585.105.000,00 -

(219.070.000,00) (90.890.000,00) (863.570.000,00) (122.540.000,00)

189.000.000,00

189.000.000,00

1.158.709.000,00

736.364.000,00

(422.345.000,00)

297.500.000,00

297.500.000,00

413.594.000,00

413.594.000,00

182.750.000,00

-

(182.750.000,00)

264.865.000,00

25.270.000,00

(239.595.000,00)

2.338.810.000,00

1.975.232.000,00

(363.578.000,00)

0100. Penyiapan/Pengadaan Logistik Di Kawasan Rawan Bencana 0200. Penyiapan/Pengadaan Peralatan Di Kawasan Rawan Bencana 0300. Pemeliharaan/Perawatan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana 0601. Sebelumnya Operasional Kegiatan Pos Komando (Posko Tim Reaksi Cepat BPBD) Berubah Menjadi Pos Komando (Posko Tim Reaksi Cepat BPBD) 0701. Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat BPPD

211.930.000,00 309.820.000,00

309.820.000,00

(211.930.000,00) -

51.640.000,00

51.640.000,00

876.485.000,00

902.107.500,00

25.622.500,00

278.500.000,00

263.755.000,00

(14.745.000,00)

1000. Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat 1200. Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana

196.660.000,00

181.248.300,00

(15.411.700,00)

1301. Peningkatan Kualitas Sdm Tim Reaksi Cepat BPPD 1600. Pengerahan Dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat Dalam Tanggap Darurat

124.135.000,00 156.480.000,00


133.160.000,00

110.181.200,00 156.480.000,00

-

(133.160.000,00) (13.953.800,00) -

Hal 21 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0700. 0800. 0901. 1000. 1100. 1200. 1500.

URAIAN (2) PENDAPATAN DAERAH BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

1600. 1700. 1800. 1900.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2700. Sebelumnya Operasional Perkantoran (UPTD BLKI) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran (UPTD BLKI) 2800. Sebelumnya Operasional Perkantoran (UPTD Hyperkes) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran (UPTD Hyperkes) 2900. Sebelumnya Operasional Perkantoran (UPTD BPPD) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran (UPTD BPPD) 5900. Sebelumnya Operasional Kios 3 In 1 Berubah Menjadi Pelayanan Kesempatan Kerja Melalui Kios 3 In 1 6200. Sebelumnya Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Fungsional Provinsi Berubah Menjadi Penilai Angka Kredit (TPAK) Fungsional Provinsi 8300. Pemeliharaan Gedung UPTD BLKI 02.

03.

05.

07.

20.

8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0346. Pembangunan Tempat Parkir Pada UPTD 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0200. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

APBD 2016


PPAS-P 2016

(3) 2.496.421.241,68 27.362.093.477,00 10.115.096.977,00 17.246.996.500,00 6.686.499.500,00 4.229.532.000,00 15.500.000,00 216.000.000,00 109.010.000,00 44.791.000,00 147.382.000,00 262.257.000,00 33.000.000,00

(4) 2.496.421.241,68 26.376.235.977,00 13.454.777.853,00 12.921.458.124,00 5.991.027.900,00 4.330.332.000,00 10.500.000,00 216.000.000,00 109.010.000,00 44.791.000,00 67.382.000,00 262.257.000,00 33.000.000,00

47.295.000,00

47.295.000,00

-

24.820.000,00

24.820.000,00

-

18.511.000,00 60.000.000,00 300.000.000,00

18.511.000,00 60.000.000,00 400.000.000,00

100.000.000,00

915.290.000,00

1.001.090.000,00

85.800.000,00

782.617.500,00

782.617.500,00

-

466.945.000,00

466.945.000,00

-

274.780.000,00

274.780.000,00

-

278.308.500,00

278.308.500,00

-

25.775.000,00

25.775.000,00

-

57.250.000,00 150.000.000,00

57.250.000,00 150.000.000,00

-

749.780.000,00

646.436.700,00

(103.343.300,00)

167.165.000,00 133.440.000,00 175.025.000,00 274.150.000,00 212.415.000,00 187.415.000,00

163.821.700,00 133.440.000,00 175.025.000,00 174.150.000,00 187.415.000,00 187.415.000,00

(3.343.300,00) (100.000.000,00) (25.000.000,00) -

25.000.000,00

-

(5) (985.857.500,00) 3.339.680.876,00 (4.325.538.376,00) (695.471.600,00) 100.800.000,00 (5.000.000,00) (80.000.000,00) -

(25.000.000,00)

632.419.000,00

382.419.000,00

1000. Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian 1001. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan Dan Instruktur BLKI (Informal) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 1800. Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian

264.170.000,00

214.170.000,00

(50.000.000,00)

368.249.000,00

168.249.000,00

(200.000.000,00)

862.353.500,00

444.425.200,00

(417.928.300,00)

95.520.000,00

85.480.000,00

2000. Pameran Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian 2300. Monitoring Dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian 9300. Pembangunan Aplikasi Data Base Ketenagakerjaan 9500. Rapat Koordinasi Seluruh Jabatan Fungsional Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BELANJA WAJIB KETENAGAKERJAAN PROGRAM PENGEMBANGAN HI DAN JAMSOSTEK 0100. Rapat LKS Tripartit Dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan

178.760.000,00

1600. Bimtek Tatacara Pembuatan Pendaftaran Dan Pengesahan PP/PKB 2000. Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial (PPHI) 2100. Forum Mediator Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


-

219.598.500,00

219.598.500,00

158.105.000,00

139.346.700,00

210.370.000,00

-

(250.000.000,00)

(10.040.000,00) (178.760.000,00) (18.758.300,00) (210.370.000,00)

8.858.885.000,00 1.375.320.500,00

5.626.217.000,00 897.188.100,00

(3.232.668.000,00) (478.132.400,00)

431.186.000,00

331.186.000,00

(100.000.000,00)

139.195.000,00

139.195.000,00

104.200.000,00 104.047.500,00

54.200.000,00 3.945.100,00

(50.000.000,00) (100.102.400,00)

Hal 22 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 2200. Pemberdayaan Dewan Pengupahan Dan Rapat Pembahasan UMP Survey KHL Dan Sosialisasi Upah Minimum 2300. Penyuluhan Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit PERLINDUNGAN TK DAN PENGEMBANGAN SISTEM 22. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 0200. Pengujian Lingkungan Kerja 0700. Sosialisasi Norma Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) 2000. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 2200. Gema Bulan Bhakti K3 Provinsi Kepulauanbangka Belitung

23.

24.

(3)

(4)

(5)

468.662.000,00 128.030.000,00 1.621.578.500,00 77.850.000,00

368.662.000,00 1.079.092.500,00 -

(100.000.000,00) (128.030.000,00) (542.486.000,00) (77.850.000,00)

290.420.000,00

290.420.000,00

115.000.000,00

81.000.000,00

(34.000.000,00)

2600. Pengawasan Pelaksanaan Wajib Lapor Konstruksi

211.620.000,00

111.620.000,00

(100.000.000,00)

3000. Pembinaan Petugas P3K Di Perusahaan

144.135.000,00

144.135.000,00

84.850.000,00 62.577.000,00

84.850.000,00 -

3100. Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan Danpengujian Lingkungan 3200. Pemantauan Faktor Resiko Lingkungan Kerja 3700. Penyuluhan Pengetahuan Praktis Tentang K3 Di Perusahaan (UPTD Hyperkes) 3800. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dan Lingkungan Kerja Sektor Umkm (UPTD Hyperkes) 3900. Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Di Perusahaan PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA 0400. Bimtek 5 S (Sisih. Susun. Sasap. Sosoh Dan Suluh) 1000. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri 1200. Bimtek Penerapan Tata Kelola LPK 1300. Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Bagi Pemula 1400. Rapat Koordinasi Teknis Peningkatan Produktivitas Daerah 1700. Bimtek Metodologi Pelatihan Bagiinstruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 0900. Sosialisiasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Dan Luar Negeri 1000. Pengelolaan Penjabaran Indeks Pencari Kerja

1600. Pembinaan Dan Pendayagunaan TKA PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0100. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota 0200. Workshop PTK BELANJA URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0100. Rapat Koordinasi Tim Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi 0200. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi 0300. Peningkatan Kerjasama Antara Wilayah. Antar Pelaku Dan Sektor Dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0400. Penataan Lingkungan Transmigrasi 0500. Indentifikasi Calon Transmigrasi

90.


152.120.000,00

1500. Kegiatan Pelatihan Kewirausahawan Produktif

89.

PPAS-P 2016

252.120.000,00

1200. Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Kab/Kota 1300. Pembinaan Desa Produktif 1400. Sertifikasi Tenaga Kerja

25.

APBD 2016

PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0200. Peningkatan Kapasitas SDM Di Kawasan Transmigrasi 0300. Penyerasian Lingkungan Di Kawasan Transmigrasi 0400. Pelaksanaan Hari Bakti Transmigrasi Ke 65


32.775.000,00 214.947.500,00 135.284.000,00

214.947.500,00 -

(100.000.000,00) -

(62.577.000,00) (32.775.000,00) (135.284.000,00)

1.372.240.000,00

422.445.400,00

(949.794.600,00)

158.925.000,00 208.675.000,00 180.385.000,00 274.270.000,00 369.600.000,00

58.675.000,00 132.701.200,00 24.270.000,00 26.414.200,00

(158.925.000,00) (150.000.000,00) (47.683.800,00) (250.000.000,00) (343.185.800,00)

180.385.000,00

180.385.000,00

4.196.371.000,00

3.076.766.000,00

164.600.500,00

164.600.500,00

(1.119.605.000,00) -

90.155.000,00

40.155.000,00

(50.000.000,00)

2.312.695.500,00

1.812.695.500,00

(500.000.000,00)

579.855.000,00

579.855.000,00

569.605.000,00

-

(569.605.000,00)

320.850.000,00 158.610.000,00 293.375.000,00

320.850.000,00 158.610.000,00 150.725.000,00

(142.650.000,00)

171.910.000,00

150.725.000,00

(21.185.000,00)

121.465.000,00

-

(121.465.000,00)

1.701.612.000,00 978.453.000,00

1.304.213.224,00 656.054.224,00

(397.398.776,00) (322.398.776,00)

173.922.000,00 429.487.000,00

151.929.224,00 404.485.000,00

(21.992.776,00) (25.002.000,00)

97.140.000,00

97.140.000,00

160.904.000,00

2.500.000,00

117.000.000,00

-

723.159.000,00

648.159.000,00

180.527.000,00

180.527.000,00

227.682.000,00

227.682.000,00

314.950.000,00

239.950.000,00

(158.404.000,00) (117.000.000,00) (75.000.000,00) (75.000.000,00)

Hal 23 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KODE KEGIATAN (1)

URAIAN

APBD 2016

(2)

(3)

PENDAPATAN DAERAH 5

BELANJA

5.1 5.2

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01. 0100. 0200. 0700. 0800. 1000. 1100. 1200.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1700. 1800. 1900. 8800. 9600.

02.

Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi PerkantoranKonsolidasi Ke Dalam Daerah Koordinasi, Sebelumnya Operasonal UPT Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

03. 0501. 2500. 05. 0100. 15. 1100. 1400. 16. 1600. 2000.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan Dan Pelatihan Formal BELANJA WAJIB PROGRAM PENINGKATAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengembangan Database UMKM Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH Penilaian Dan Penghargaan Bagi UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi Sebelumnya Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM Berubah Menjadi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM

2100. Seminar Promosi Dan Pemasaran Produk Umkm Melalui Marketing Online 2200. Temu Mitra Dengan Rumah Kemasan Dan Lembaga Pembiayaan

17.

2300. Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 0100. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan 2400. Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran Pekan Raya Jakarta 3600. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah untuk MKM dan Koperasi (Rapat Forum Koordinasi Pemberdayaan UMKM) 3700. Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran Ina Craft

18.

3800. Promosi Produk UMKM Melalui Pameran Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3801. Kegiatan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran Di Belitung PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN 0500. KOPERASI Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi



PPAS-P 2016 (4) 85.000.000,00

(5) 85.000.000,00

13.542.371.757,00

14.177.145.851,00

634.774.094,00

5.568.397.957,00 7.973.973.800,00 3.245.879.000,00

5.775.522.957,00 8.401.622.894,00 2.887.075.000,00

207.125.000,00 427.649.094,00 (358.804.000,00)

2.363.820.000,00 25.000.000,00 185.400.000,00 115.170.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.319.495.000,00 25.000.000,00 85.095.000,00 160.230.000,00 30.000.000,00 115.920.000,00 85.000.000,00

(44.325.000,00) (100.305.000,00) 45.060.000,00 10.000.000,00 15.920.000,00 (15.000.000,00)

30.000.000,00

30.000.000,00

-

15.000.000,00

15.000.000,00

-

35.000.000,00 298.420.000,00 1.029.690.000,00 50.000.000,00

35.000.000,00 298.420.000,00 1.029.690.000,00 50.000.000,00

-

360.140.000,00

360.140.000,00

-

725.580.000,00

525.580.000,00

(200.000.000,00)

461.700.000,00

261.700.000,00

(200.000.000,00)

243.880.000,00

243.880.000,00

20.000.000,00 65.479.000,00

20.000.000,00 42.000.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

-

(23.479.000,00) -

23.479.000,00

-

(23.479.000,00)

91.000.000,00

-

(91.000.000,00)

91.000.000,00 4.728.094.800,00

5.514.547.894,00

(91.000.000,00) 786.453.094,00

433.788.000,00

144.800.000,00

(288.988.000,00)

144.800.000,00

144.800.000,00

288.988.000,00

-

(288.988.000,00)

524.443.000,00

431.754.000,00

(92.689.000,00)

149.810.000,00

179.400.000,00

29.590.000,00

89.775.000,00

67.860.000,00

(21.915.000,00)

100.364.000,00

-

(100.364.000,00)

48.194.000,00

48.194.000,00

-

136.300.000,00

136.300.000,00

-

1.280.425.200,00

1.089.178.100,00

(191.247.100,00)

205.994.200,00

102.997.100,00

(102.997.100,00)

580.290.000,00

580.290.000,00

-

46.048.000,00

46.048.000,00

-

215.252.000,00

196.252.000,00

69.250.000,00

-

163.591.000,00

163.591.000,00

1.001.536.600,00

722.802.700,00

74.130.000,00

74.130.000,00

(19.000.000,00) (69.250.000,00) (278.733.900,00) -

Hal 24 dari 66

KODE KEGIATAN (1) 0600. 0700. 1200. 1400.

URAIAN (2) Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi Bimbingan Teknis Pelaksanaan Rat (Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi) Penilaian Tokoh Koperasi Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

1700. Sosialisasi Guna Mendorong Tumbuhnya Koperasi Dari Lembaga Keuangan Mikro (IKM) 19.

2101. Rakor Penguatan Kelembagaan Koperasi Tingkat Kab/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 1600. (UMKM) Diklat Studi Kelayakan Usaha Kumkm Di Prov. Kep. Bangka Belitung 2200. Pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam 2300. Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi 2400. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Dan Amt Bagi Koperasi Dan Umkm 2500. Diklat Perkoperasian Bagi Koperasi Sektor Pertanian/ Perkebunan Di Prov. Kep. Bangka Belitung 2600. Pelatihan Dan Pendampingan Inovasi/Ide Desain Kemasan Produk Bagi Umkm 2700. Pelatihan Pengawasan Koperasi

0600. 0700. 0800. 21. 0500.


PPAS-P 2016

(3) 66.356.000,00 239.993.000,00 104.376.000,00 53.260.000,00

239.993.000,00 104.376.000,00 53.260.000,00

(5) (66.356.000,00) -

315.003.600,00

152.625.700,00

(162.377.900,00)

148.418.000,00

98.418.000,00

(50.000.000,00)

926.640.000,00

2.722.640.000,00

1.796.000.000,00

86.898.000,00

86.898.000,00

-

94.498.000,00

94.498.000,00

-

94.498.000,00

94.498.000,00

-

369.852.000,00

165.852.000,00

94.498.000,00

94.498.000,00

-

99.498.000,00

99.498.000,00

-

86.898.000,00

(4)

86.898.000,00

(204.000.000,00)

-

Pelatihan Perpajakan Koperasi (DAK)

-

224.406.000,00

224.406.000,00

Pelatihan Akuntansi Koperasi (DAK) Pelatihan Busines Plan (DAK) Pelatihan Management Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (DAK) Pelatihan Kewirausahaan Bidang Management Kemasan/Desain Product /Packaging (DAK) Pelatihan Managemen Keuangan (DAK)

-

118.878.000,00 265.656.000,00

118.878.000,00 265.656.000,00

-

116.578.000,00

116.578.000,00

-

235.638.000,00

235.638.000,00

-

451.412.000,00

451.412.000,00

-

411.559.000,00

411.559.000,00

-

175.873.000,00

175.873.000,00

362.949.094,00

(157.888.906,00)

Pelatihan Kewirausahaan Bidang Management Berbasis Teknologi Pemasaran (DAK) Pelatihan Pengawasan Koperasi (DAK) 20.

APBD 2016

PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM BERBASIS POTENSI LOKAL Rapat Pokja Penyelesaian/Penyalahgunaan Prinsip-Prinsip Koperasi Sebelumnya Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Ukm Berubah Menjadi Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Ukm Sebelumnya Fasilitasi Sertifikat Halal Berubah Menjadi Sertifikat Halal PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM SEKTOR LEMBAGA DAN WILAYAH Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah


520.838.000,00 45.728.000,00

-

(45.728.000,00)

199.645.000,00

87.484.094,00

(112.160.906,00)

275.465.000,00

275.465.000,00

-

40.424.000,00

40.424.000,00

-

40.424.000,00

40.424.000,00

-

Hal 25 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200.

URAIAN (2) PENDAPATAN DAERAH BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

02.

1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

03.

06.

2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6900. Rapat Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal

15. 1000. 2400. 2500. 3000. 16. 1600. 17.

18.

BELANJA WAJIB PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Penyelenggaraan Pameran Investasi Kerjasama Investasi Antar Daerah Promosi Investasi Melalui Media Massa Workshop Pembuatan Bahan Promosi PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Penyusunan Data LKPM Tahun Anggaran 2016

2000. Sosialisasi Penyusunan LKPM Secara Online PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH 0700. Identifikasi Potensi Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0900. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 0200. Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0800. Rapat Koordinasi Forum PTSP Se-Prov. Kep. Bangka Belitung



APBD 2016

PPAS-P 2016

(3) 65.687.500,00 9.698.760.150,08 5.218.733.150,08 4.480.027.000,00 1.817.990.000,00 1.413.770.000,00 39.600.000,00 153.000.000,00 83.970.000,00 334.000.000,00 74.200.000,00 84.000.000,00 50.000.000,00

(4) 106.750.000,00 9.701.772.082,76 5.703.857.682,76 3.997.914.400,00 1.768.490.000,00 1.424.370.000,00 39.600.000,00 153.000.000,00 125.910.000,00 334.000.000,00 74.200.000,00 84.000.000,00 35.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

-

25.000.000,00

25.000.000,00

-

60.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00

60.000.000,00 383.660.000,00 100.000.000,00

(16.340.000,00) -

304.720.000,00

264.120.000,00

(40.600.000,00)

30.000.000,00 274.720.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00

264.120.000,00 -

(5) 41.062.500,00 3.011.932,68 485.124.532,68 (482.112.600,00) (49.500.000,00) 10.600.000,00 41.940.000,00 (15.000.000,00)

(30.000.000,00) (10.600.000,00) (19.500.000,00) (19.500.000,00)

80.000.000,00

80.000.000,00

-

80.000.000,00

80.000.000,00

-

2.662.037.000,00

2.229.424.400,00

(432.612.600,00)

794.787.000,00

433.327.000,00

(361.460.000,00)

500.627.000,00 100.000.000,00 94.160.000,00 100.000.000,00

433.327.000,00 -

(67.300.000,00) (100.000.000,00) (94.160.000,00) (100.000.000,00)

146.400.000,00

146.400.000,00

-

96.400.000,00 50.000.000,00

96.400.000,00 50.000.000,00

-

997.580.000,00

997.580.000,00

-

300.000.000,00

300.000.000,00

-

697.580.000,00

697.580.000,00

723.270.000,00

652.117.400,00

549.800.000,00

549.800.000,00

173.470.000,00

102.317.400,00

(71.152.600,00) (71.152.600,00)

Hal 26 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0600. 0700. 0800. 1000. 1100. 1200. 1500.

URAIAN (2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratura Perundang-Undangan

1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

02.

1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1000. Pengadaan Meubelair 1800. Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telepon 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

03.

05.

06.

4200. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 9981. Kegiatan Pengadaan Peralatan Alat Informasi Mandiri PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaiankerja/Pakaian Khusus dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 9984. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5101. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata 5800. Perencanaan Kebudayaan dan Kepariwisataan

15.

17.

18.

21. 22. 23.

BELANJA WAJIB URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 0100. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 0301. Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal 2600. Peningkatan Pelestarian Tradisi PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 0500. Sebelumnya Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Misi Kesenian) berubah menjadi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Misi Kesenian) 3300. Pembinaan Kesenian dan Perfilman 3401. Pendukungan Pengembangan Keragaman Budaya PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 0500. Pengembangan Kerjasama Budaya (Drum Band Serumpun Sebalai) 0502. Pengembangan Kerjasama Budaya (Dukungan Komunitas Budaya) PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA 0100. Peningkatan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA 0200. Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai Budaya PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA


APBD 2016


PPAS-P 2016

(3) 24.878.591.403,00 6.261.137.703,00 18.617.453.700,00 4.748.298.500,00 1.904.927.500,00 24.600.000,00 310.800.000,00

(4) 20.421.252.500,00 6.579.622.000,00 13.841.630.500,00 4.623.298.500,00 1.949.927.500,00 24.600.000,00 220.800.000,00

(5) (4.457.338.903,00) 318.484.297,00 (4.775.823.200,00) (125.000.000,00) 45.000.000,00 (90.000.000,00)

245.760.000,00

245.760.000,00

96.570.000,00 30.000.000,00 102.200.000,00 90.007.500,00

131.570.000,00 30.000.000,00 102.200.000,00 90.007.500,00

50.000.000,00

50.000.000,00

-

28.600.000,00

28.600.000,00

-

8.700.000,00 117.200.000,00 300.000.000,00

8.700.000,00 117.200.000,00 400.000.000,00

400.490.000,00

400.490.000,00

-

35.000.000,00 -

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

-

1.805.145.000,00

1.805.145.000,00

-

127.500.000,00 224.825.000,00 79.875.000,00 178.575.000,00 247.520.000,00 208.000.000,00 398.250.000,00 340.600.000,00 53.500.000,00

127.500.000,00 224.825.000,00 79.875.000,00 178.575.000,00 247.520.000,00 208.000.000,00 398.250.000,00 340.600.000,00 28.500.000,00

28.500.000,00

28.500.000,00

25.000.000,00

-

(25.000.000,00) (25.000.000,00)

297.600.000,00

152.600.000,00

(145.000.000,00)

297.600.000,00

152.600.000,00

(145.000.000,00)

687.126.000,00

687.126.000,00

-

96.150.000,00

96.150.000,00

-

590.976.000,00 6.427.253.200,00 1.508.183.000,00 732.251.000,00 263.083.000,00 512.849.000,00 3.264.242.000,00

590.976.000,00 4.737.540.000,00 1.308.083.000,00 532.151.000,00 263.083.000,00 512.849.000,00 2.764.242.000,00

(1.689.713.200,00) (200.100.000,00) (200.100.000,00) (500.000.000,00)

1.202.122.000,00

702.122.000,00

(500.000.000,00)

1.495.350.000,00 566.770.000,00

1.495.350.000,00 566.770.000,00

399.270.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

249.270.000,00 515.215.000,00 515.215.000,00 465.242.200,00 465.242.200,00 275.101.000,00

515.215.000,00 515.215.000,00 -

(249.270.000,00) (249.270.000,00) (465.242.200,00) (465.242.200,00) (275.101.000,00)

Hal 27 dari 66

KODE KEGIATAN (1) 001. 003.


(3)

(4)

(5)

105.730.000,00

-

(105.730.000,00)

169.371.000,00

-

(169.371.000,00)

4.480.792.000,00

(2.961.110.000,00)

4.147.849.000,00

2.477.007.000,00

(1.670.842.000,00)

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2400. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata (Lomba Pokdarwis dan Desa Wisata) 2700. Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan Paket Wisata Bangka Belitung) 2900. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata (Sosialisasi Sadar Wisata Dan Sapta Pesona) 3000. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 0301. Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 2800. Sebelumnya Pendukungan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Kepariwisataan (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia) berubah menjadi Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Kepariwisataan (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia) PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 001. Festival Laskar Pelangi

0503. 4001. 4100. 4200. 4201. 4300. 4400.

19.

Sebelumnya Pendukungan Pengembangan Kekayaan Budaya Daerah berubah menjadi Pengembangan Kekayaan Budaya Daerah BELANJA PILIHAN URUSAN PARIWISATA

PPAS-P 2016

7.441.902.000,00

0200.

17.

(2) Pengembangan dan Pemahaman Atas Kekayaan Budaya Daerah

APBD 2016

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri Pengembangan Pasar Dan Informasi Pariwisata (TIC) Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (Bahan Promosi) Peningkatan Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus (Dukungan Promosi Even Pariwisata) Pengembangan Pasar Dan Informasi Pariwisata (Roadshow Stakeholder Pariwisata) Publikasi Tahun 2016 Sebelumnya Fasilitasi Dukungan Even Gerhana Matahari Total Berubah Menjadi Penyelenggaraan Even Gerhana Matahari Total

15.

16.

URAIAN


85.685.000,00

85.685.000,00

1.054.203.000,00 472.640.000,00

554.203.000,00 472.640.000,00

(500.000.000,00) -

772.335.000,00

300.335.000,00

(472.000.000,00)

702.410.000,00

502.410.000,00

(200.000.000,00)

498.842.000,00

-

-

(498.842.000,00)

170.000.000,00

170.000.000,00

-

391.734.000,00

391.734.000,00

-

969.174.000,00

328.906.000,00

(640.268.000,00)

222.933.000,00

-

(222.933.000,00)

247.469.000,00

-

(247.469.000,00)

328.906.000,00

328.906.000,00

169.866.000,00 1.924.879.000,00

1.324.879.000,00

(169.866.000,00) (600.000.000,00)

-

826.506.000,00

726.506.000,00

(100.000.000,00)

1.098.373.000,00

598.373.000,00

(500.000.000,00)

400.000.000,00 400.000.000,00

350.000.000,00 350.000.000,00

(50.000.000,00) (50.000.000,00)

Hal 28 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200. 1300. 1500. 1600. 1700. 1800. 1900. 8800. 02. 2200. 2201. 2400. 7204. 03. 0501. 2500.

16.

URAIAN

(3) 60.000.000,00 22.019.980.016,00 5.568.914.266,00 16.451.065.750,00 4.752.960.000,00 2.879.745.000,00 19.050.000,00 263.600.000,00 109.330.000,00 72.000.000,00 70.000.000,00 120.000.000,00 78.000.000,00

(4) 60.000.000,00 18.433.292.004,00 6.081.387.580,00 12.351.904.424,00 3.430.738.688,00 2.722.777.300,00 19.050.000,00 197.362.300,00 151.350.000,00 72.000.000,00 65.000.000,00 120.000.000,00 78.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Berkala Gedung Pplp Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Genset PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/ Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu Advokasi Perencanaan Penganggaran Resfontif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BELANJA WAJIB PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

13.475.000,00 77.650.000,00 300.000.000,00

13.475.000,00 67.650.000,00 380.000.000,00

1.372.890.000,00

1.372.890.000,00

1202. Seleksi Kapal Pemuda Asean (KPA) Dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) 1301. Seleksi Dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tk. Provinsi Kep. Bangka Belitung 2001. Pendidikan Kesadaran Dan Bela Negara Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 2002. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan 2100. Jambore Pemuda Daerah (JPD)

18.

19.

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

163.750.000,00

-

(5) (3.586.688.012,00) 512.473.314,00 (4.099.161.326,00) (1.322.221.312,00) (156.967.700,00) (66.237.700,00) 42.020.000,00 (5.000.000,00) (163.750.000,00) (10.000.000,00) 80.000.000,00 -

150.000.000,00

116.000.000,00

(34.000.000,00)

1.796.920.000,00

635.666.388,00

(1.161.253.612,00)

308.000.000,00 55.950.000,00 232.970.000,00 1.200.000.000,00 76.295.000,00

308.000.000,00 55.950.000,00 232.970.000,00 38.746.388,00 72.295.000,00

(1.161.253.612,00) (4.000.000,00)

51.295.000,00

51.295.000,00

25.000.000,00

21.000.000,00

(4.000.000,00)

11.698.105.750,00

8.921.165.736,00

(2.776.940.014,00)

1.507.040.000,00

848.045.000,00

(658.995.000,00)

181.875.000,00

181.875.000,00

208.440.000,00

158.440.000,00

61.305.000,00

61.305.000,00

395.580.000,00 213.415.000,00

-

(50.000.000,00) -

-

(395.580.000,00)

-

(213.415.000,00)

446.425.000,00

446.425.000,00

-

792.500.000,00

531.970.000,00

(260.530.000,00)

1500. Pendidikan Kewirausahaan Pemuda

281.110.000,00

211.235.000,00

(69.875.000,00)

1600. Sosialisasi Dan Gelar Karya Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pendesaan (PSP3)

511.390.000,00

320.735.000,00

(190.655.000,00)

PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 0300. Pelatihan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

126.380.000,00

126.380.000,00

126.380.000,00

126.380.000,00

PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA

500.220.000,00

428.810.931,00

(71.409.069,00)

209.050.000,00

177.058.331,00

(31.991.669,00)

213.690.000,00

174.272.600,00

(39.417.400,00)

0800. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

20.


PPAS-P 2016

(2) PENDAPATAN DAERAH BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

1101. Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)

17.

APBD 2016

0900. Rapat Koordinasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Se-Provinsi Kpeulauan Bangka Belitung 1000. Penyusunan Profil Bidang Olahraga Dan Kepemudaan Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 0300. Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 1100. Pengembangan Olahraga Rekreasi 6500. Pembibitan Dan Pembinaan Olahraga Berbakat PLPL & PPLPD 6600. Penyelenggaraan Perlombaan Olah Rekreasi Tradisional Tingkat Provinsi 6601. Pemberangkatan Kontingen Olahraga Rekreasi Dan Tradisional Ke Tingkat Nasional 6700. Training Camp (TC) Popwil 1 Sumatera


77.480.000,00

77.480.000,00

6.784.048.750,00

4.998.042.805,00

290.634.250,00

250.289.500,00

649.839.500,00

-

-

(1.786.005.945,00) (40.344.750,00) (649.839.500,00)

1.445.550.000,00

1.445.550.000,00

-

147.147.250,00

147.147.250,00

-

608.858.250,00 1.118.356.000,00

862.871.455,00

(608.858.250,00) (255.484.545,00) Hal 29 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 6701. Pengiriman Kontingen Popwil 1 Sumatera 6800. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Pelajar VIII 21.

22.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 2300. DED dan Master Plan Pembangunan Lintasan Dan Lapangan Atletik PROGRAM PEMBINAAN GENERASI PEMUDA 0200. Pelaksanaan Paskibraka Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0600. Seleksi Paskibraka Tk. Nasional Dan Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



APBD 2016

PPAS-P 2016

(3) 1.259.129.000,00

(4) 1.259.129.000,00

1.264.534.500,00

1.033.055.600,00

367.350.000,00

367.350.000,00

-

367.350.000,00

367.350.000,00

-

1.620.567.000,00

1.620.567.000,00

-

1.332.232.000,00

1.332.232.000,00

-

288.335.000,00

288.335.000,00

-

(5) (231.478.900,00)

Hal 30 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200. 1500.

(2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1600. 1700. 1800. 1900.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

05.

06.

15.

16.

17.

SELISIH PPAS-P 2016 THD APBN 2016 (+-)

PPAS-P 2016

(3) 11.517.958.393,83 3.947.677.893,83 7.570.280.500,00 2.915.522.500,00 1.439.330.000,00 12.500.000,00 175.000.000,00 82.610.000,00 45.000.000,00 37.400.000,00 65.800.000,00 50.000.000,00

(4) 9.977.474.152,11 4.415.322.252,11 5.562.151.900,00 2.356.372.500,00 1.376.330.000,00 12.500.000,00 145.000.000,00 82.610.000,00 45.000.000,00 37.400.000,00 65.800.000,00 50.000.000,00

(5) (91.505.641,72) 467.644.358,28 (559.150.000,00) (559.150.000,00) (63.000.000,00) (30.000.000,00) -

25.000.000,00

25.000.000,00

58.480.000,00

48.480.000,00

(10.000.000,00)

25.000.000,00 69.250.000,00 300.000.000,00

17.000.000,00 54.250.000,00 300.000.000,00

(8.000.000,00) (15.000.000,00) -

343.290.000,00

343.290.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

835.090.000,00

512.810.000,00

-

(322.280.000,00)

50.000.000,00

-

(50.000.000,00)

0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

97.750.000,00

-

(97.750.000,00)

1000. Pengadaan Meubelair

71.580.000,00

-

(71.580.000,00)

2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

248.240.000,00

206.240.000,00

(42.000.000,00)

2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

173.720.000,00

143.720.000,00

(30.000.000,00)

2600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

34.000.000,00

34.000.000,00

2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

34.000.000,00

34.000.000,00

2900. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

25.800.000,00

9983. Pengadaan Rumah Genset 03.

APBD 2016

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 9935. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Kesbangpol PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0100. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4801. Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6500. Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BELANJA WAJIB PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 9200. Pengumpulan Data Orang Asing, Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing Di Prov. Kep. Babel PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 0900. Penguatan Fungsi Intelijen Aparatur Kesbangpol 3000. Sosialisasi Penanganan Konflik Bagi Aparatur 3401. Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 3402. Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Intelijen Aparatur Kesbangpol PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1001. Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila 2000. TO Pendidikan Wawasan Kebangsaan

-

(25.800.000,00)

100.000.000,00

94.850.000,00

52.857.000,00

52.857.000,00

(5.150.000,00) -

34.500.000,00

34.500.000,00

-

18.357.000,00

18.357.000,00

-

98.600.000,00

73.600.000,00

(25.000.000,00)

98.600.000,00

73.600.000,00

(25.000.000,00)

489.645.500,00

340.775.500,00

(148.870.000,00)

43.950.000,00

43.950.000,00

202.145.500,00

153.275.500,00

(48.870.000,00)

243.550.000,00

143.550.000,00

(100.000.000,00)

4.654.758.000,00

3.205.779.400,00

-

91.500.000,00

-

(91.500.000,00)

91.500.000,00

-

(91.500.000,00)

1.114.115.000,00

824.297.000,00

(289.818.000,00)

474.297.000,00 164.818.000,00 425.000.000,00

424.297.000,00 400.000.000,00

(50.000.000,00) (164.818.000,00) (25.000.000,00)

50.000.000,00

-

(50.000.000,00)

1.328.921.600,00

877.453.000,00

(451.468.600,00)

381.324.200,00

150.795.000,00

(230.529.200,00)

234.816.000,00

197.766.000,00

(37.050.000,00)

2301. Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

299.735.000,00

278.135.000,00

(21.600.000,00)

2302. Dialog Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Serta Generasi Muda

152.789.400,00


-

(152.789.400,00) Hal 31 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 2303. Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN 18. KEBANGSAAN 0700. Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) SeOrov.Kep. Bangka Belitung PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA 19. KETERTIBAN DAN KEAMANAN 8002. Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Potensi Ancaman 8004. Sosialisasi Radikal Terorisme Di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota SeProvinsi Kepulauan Bangka Belitung 20.

33.

34.

(3) 260.257.000,00

(4) 250.757.000,00

(5) (9.500.000,00)

200.805.000,00

190.305.000,00

(10.500.000,00)

200.805.000,00

190.305.000,00

(10.500.000,00)

367.460.000,00

151.810.000,00

(215.650.000,00)

115.650.000,00

-

(115.650.000,00)

151.810.000,00

208.820.000,00

208.820.000,00

208.820.000,00

208.820.000,00

320.195.000,00

306.364.000,00

(13.831.000,00)

47.635.000,00

43.804.000,00

(3.831.000,00)

76.500.000,00

76.500.000,00

196.060.000,00

186.060.000,00

(10.000.000,00)

363.773.000,00

185.351.300,00

(178.421.700,00)

0300. Fasilitasi Kerukunan Antar Umat Beragama 0400. Monitoring Dan Evaluasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya Agama Dan Kemasyarakatan 0500. Sosialisasi UU, Peraturan Pemerintah, Permendagri Tentang Organisasi Masyarakat PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PILPRES, PEMILU DPRD DAN PEMILUKADA 0100. Sosilaisai Uu Mengenai Pilkada

110.050.000,00

79.794.800,00

(30.255.200,00)

116.150.000,00

105.556.500,00

(10.593.500,00)

0200. Monitoring Dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pilkada

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 2500. Bimtek Pengelolaan Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik

32.

SELISIH PPAS-P 2016 THD APBN 2016 (+-)

PPAS-P 2016

251.810.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 1200. Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

21.

APBD 2016

3301. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Dan Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintah Dan Partai Politik (Kppp) 3302. Fasilitasi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Dan Peningkatan Pemahaman Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI, BUDAYA , AGAMA, KEPERCAYAAN DAN SOSIAL BUDAYA

PROGRAM KEMITRAAN KAMTIBNAS 0100. Pemetaan Daerah Rawan Konflik 0200. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)


137.573.000,00

-

(100.000.000,00) -

-

(137.573.000,00)

380.250.000,00

314.952.700,00

(65.297.300,00)

220.400.000,00

185.102.700,00

(35.297.300,00)

159.850.000,00 278.918.400,00 132.492.000,00 146.426.400,00

129.850.000,00 146.426.400,00 146.426.400,00

(30.000.000,00) (132.492.000,00) (132.492.000,00) -

Hal 32 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0700. 0800. 1000. 1100. 1200. 1300. 1500.

URAIAN (2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman

02.

03.

05.

1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8700. Koordinasi Bidang Tibumtranmas, Dan Penegakkan Perda (Satpol PP) 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 9902. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kecelakaan Satpol Pp - PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PROGRAM APARATUR 1000. Pengadaan Meubelair 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2801. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor 9986. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Komunikasi PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 0600. Razia Kedisiplinan PNS Prov. Kep. Bangka belitung 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1501. APARATUR Pembinaan Mental dan Spritual Satpol PP 3800. Bintek Penyuluhan Bagi Satpol Pp Se-Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung 6701. Pengiriman Peserta Diklat dan Pendidikan PNS Peningkatan Kompetensi Aparatur 6801. Instruktur Upacara dan Kesemaptaan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7000. Pelatihan Pengendalian Massa/Unjuk Rasa 9927. Bimtek PPNS Penegak Perda se-Provinsi Kep. Babel

06.

16.

9928. Latsar Pol PP 9992. Pelatihan Rutin Kemampuan Bela Diri Dan Senam Satpol Pp PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 7006. Rapat Koordinasi Satpol Pp Se-Provinsi Kep. Babel Dengan PPNS Dilingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung BELANJA WAJIB PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1400. Pengamanan/Pengawalan Pimpinan Daerah Serta Orang-Orang Penting 1600. Penertiban Terhadap Pelanggaran Perda Yang Berdampak Terhadap Peningkatan PAD 2200. Penyidikan Dan Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Perda Di Prov. Kep. Babel 2201. Penyelidikan Pelanggaran Perda/Pergub/Kebijakan Gubernur 2400. Penata Kelolaan Sekretariat Ppns Prov. Kep. Babel 2401. Patroli 2500. Pengamanan Unjuk Rasa


APBD 2016 (3) 22.042.166.780,00 8.681.950.320,00 13.360.216.460,00 8.588.322.700,00 5.758.830.700,00 5.850.000,00 12.600.000,00 86.370.000,00 11.710.200,00 104.428.500,00 28.000.000,00


PPAS-P 2016 (4) 21.320.788.854,00 9.564.247.994,00 11.756.540.860,00 7.279.548.900,00 5.718.753.700,00 5.850.000,00 12.600.000,00 129.510.000,00 11.710.200,00 104.428.500,00 24.000.000,00

(5) (721.377.926,00) 882.297.674,00 (1.603.675.600,00) (1.308.773.800,00) (40.077.000,00) 43.140.000,00 (4.000.000,00)

10.000.000,00

10.000.000,00

180.292.000,00

170.325.000,00

(9.967.000,00)

26.960.000,00

24.960.000,00

(2.000.000,00)

20.280.000,00 48.000.000,00

20.280.000,00 37.000.000,00

(11.000.000,00)

250.000.000,00

250.000.000,00

-

4.584.090.000,00

4.584.090.000,00

-

184.000.000,00

184.000.000,00

-

150.000.000,00 56.250.000,00

150.000.000,00 -

(56.250.000,00)

764.160.000,00

488.870.000,00

(275.290.000,00)

63.670.000,00 30.000.000,00 432.100.000,00

50.890.000,00 30.000.000,00 392.980.000,00

(12.780.000,00) (39.120.000,00)

20.000.000,00

15.000.000,00

(5.000.000,00)

218.390.000,00 452.510.000,00

427.510.000,00

(218.390.000,00) (25.000.000,00)

228.850.000,00

228.850.000,00

-

198.660.000,00

198.660.000,00

-

25.000.000,00

-

-

(25.000.000,00)

1.437.517.000,00 53.800.000,00

481.140.000,00 13.450.000,00

(956.377.000,00) (40.350.000,00)

116.488.000,00

109.450.000,00

(7.038.000,00)

239.280.000,00

79.680.000,00

(159.600.000,00)

109.700.000,00

109.700.000,00

128.990.000,00 137.008.000,00 483.391.000,00 168.860.000,00

168.860.000,00

(128.990.000,00) (137.008.000,00) (483.391.000,00) -

175.305.000,00

163.275.200,00

(12.029.800,00)

175.305.000,00

163.275.200,00

(12.029.800,00)

4.771.893.760,00

4.476.991.960,00

(294.901.800,00)

2.387.577.000,00

2.312.188.000,00

(75.389.000,00)

249.800.000,00

203.383.000,00

(46.417.000,00)

66.400.000,00

66.400.000,00

28.972.000,00

-

-

(28.972.000,00)

55.450.000,00

55.450.000,00

-

56.880.000,00

56.880.000,00

-

58.100.000,00

58.100.000,00

-

130.185.000,00

130.185.000,00

Hal 33 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1)

(2) 2600. Pengamanan Aset Pemprov Kepulauan Bangka Belitung 2700. Penyelenggaraan Koordinasi Penyidikan, Pemeriksaan, Penertiban Satpol PP 3400. Gelar Pasukan Dalam Rangka Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

19. 1100. 8001. 8005. 8007. 25. 0200.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bintek Pemberdayaan Satuan Linmas Dalam Menunjang Terwujudnya Trantib Swakarsa Pelatihan Penanggulangan Banjir Bagi Satlinmas SeProv.Kep.Babel Pelatihan Dan Pembinaan Bela Negara Bagi Satlinmas Dan Masyarakat PROGRAM PRIORITAS URUSAN KESATUAN BANGKA DAN POLITIK DALAM NEGERI Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja


APBD 2016 (3)

PPAS-P 2016


(4)

(5)

1.596.800.000,00

1.596.800.000,00

-

37.700.000,00

37.700.000,00

-

107.290.000,00

107.290.000,00

-

542.019.000,00

322.506.200,00

66.685.000,00

66.685.000,00

163.378.000,00

156.278.000,00

(7.100.000,00)

117.853.000,00

99.543.200,00

(18.309.800,00)

194.103.000,00

-

(219.512.800,00) -

(194.103.000,00)

1.842.297.760,00

1.842.297.760,00

-

1.842.297.760,00

1.842.297.760,00

-

Hal 34 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KODE KEGIATAN (1) 4 5 5.1 5.2

01.

URAIAN (2) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

102.956.570.936,00

95.059.426.131,00

(7.897.144.805,00)

32.212.325.000,00

36.711.742.000,00

4.499.417.000,00

(4)

332.926.000,00

257.926.000,00

(75.000.000,00)

4.793.820.000,00

(280.200.000,00)

0300. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

598.500.000,00

1.078.500.000,00

480.000.000,00

0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

369.336.000,00

552.456.000,00

183.120.000,00

0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

690.000.000,00

690.000.000,00

-

0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

245.000.000,00

245.000.000,00

-

1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor

700.000.000,00

700.000.000,00

-

1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

650.000.000,00

650.000.000,00

-

1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

175.000.000,00

175.000.000,00

-

1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

2.558.180.000,00

2.558.180.000,00

-

1400. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

192.000.000,00

192.000.000,00

-

1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

620.420.000,00

620.420.000,00

-

118.500.000,00

118.500.000,00

1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman

3.080.000.000,00

3.380.000.000,00

300.000.000,00

1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

4.000.000.000,00

6.500.000.000,00

2.500.000.000,00

450.000.000,00

450.000.000,00

4.809.090.000,00

5.724.290.000,00

1.950.000.000,00

1.950.000.000,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

2.214.000.000,00 117.080.000,00

2.589.000.000,00

8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2200. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah

2600. 9400. 8001. 7400.

Pembinaan Administrasi Pemerintah Dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kab/Kota Kegiatan Rumah Dinas Gubernuran Pengelolaan Inventarisasi Aset Dilingkungan Setda Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Intern SKPD Biaya Operasional Pengelolaan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

0200. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri 0500. Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2500. Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Dan Akuntabel 2600. Dukungan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Dalam Dan Luar Daerah 0700. Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati/Walikota SeProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

17.

102.397.662,86 142.417.117.702,01 41.935.078.125,01 100.482.039.577,00

PPAS-P 2016

5.074.020.000,00

0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

16.

(3) 102.397.662,86 150.974.085.061,01 41.935.078.125,01 109.039.006.936,00

SELISIH PPAS-P 2016 THD PPAS-P 2016 (+-) (5) (8.556.967.359,00) (8.556.967.359,00)

APBD 2016

2100. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Sosialisasi IKK LPPD 3300. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 7700. Monitoring Evaluasi Dan Verifikasi Dana Hibah Kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya Dan BUMD


50.000.000,00

-

915.200.000,00 375.000.000,00 (117.080.000,00) (50.000.000,00)

1.718.273.000,00

1.986.650.000,00

268.377.000,00

7.523.310.000,00

7.069.414.000,00

(453.896.000,00)

2.382.100.000,00

2.382.100.000,00

-

1.488.800.000,00

1.488.800.000,00

-

1.419.696.000,00

933.900.000,00

1.174.680.000,00

1.174.680.000,00

307.574.000,00

281.674.000,00

(25.900.000,00)

400.070.000,00

352.870.000,00

(47.200.000,00)

350.390.000,00

305.390.000,00

(45.000.000,00)

150.000.000,00

150.000.000,00

-

(485.796.000,00) -

200.000.000,00

-

(200.000.000,00)

200.000.000,00

-

(200.000.000,00)

Hal 35 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) 02.

(2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0600. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0800. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

(3)

(4)

SELISIH PPAS-P 2016 THD PPAS-P 2016 (+-) (5)

35.972.883.936,00

25.184.424.453,00

(10.788.459.483,00) (14.568.000,00)

497.920.000,00

483.352.000,00

1.059.050.000,00

984.215.000,00

(74.835.000,00)

656.700.000,00

966.289.920,00

309.589.920,00 (745.726.996,00)

1.697.201.496,00

951.474.500,00

2000. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

2.264.700.000,00

2.264.700.000,00


2.584.700.000,00

2.734.700.000,00

150.000.000,00

2300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

2.264.340.000,00

1.749.340.000,00

(515.000.000,00)

5.734.950.000,00

4.234.950.000,00

(1.500.000.000,00)

1.123.700.000,00

1.223.700.000,00

609.600.000,00

609.600.000,00

1.050.500.000,00

1.050.500.000,00

809.462.440,00

498.240.000,00

(311.222.440,00)

1.090.800.000,00

852.203.033,00

(238.596.967,00)

1.553.800.000,00

1.227.900.000,00

(325.900.000,00)

2500. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 2700. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 3100. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik 9924. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah Jabatan 9953. Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan 9954. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan Jalan Perkantoran Milik Pemerintah Provinsi 0505. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

-

100.000.000,00 -

1.750.000.000,00

-

(1.750.000.000,00)

0352. Pengadaan Kendaraan Operasional Korem 0927. Pengadaan Baleho Di Kabupaten/Kota

1.655.560.000,00

-

(1.655.560.000,00)

1.446.310.000,00

-

(1.446.310.000,00)

0349. Rehab Gedung Serbaguna 0352. Pembangunan Masjid Dan Ruang Pers

2.616.470.000,00

-

(2.616.470.000,00)

0350. Ded Rehabilitasi Wisma Bougenvile PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 2500. Penyelesaian Perselisihan /Sengketa Antara Pemda (Penguasa) Dengan Orang/ Masyarakat Secara Litigasi/Non Litigasi 2600. Penyelesaian Sengketa Tun Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Dan Kebijakan Pemda 2700. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Serta Kebijakan Pemda 3800. Monitoring Pelaksanaan Bantuan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Dan Kebijakan Pemda Di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3900. Monitoring Pelaksanaan Ranham Di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3400. Sinkronisasi Percepatan Pembangunan 1100. Sebelumnya Operasional LPSE Berubah Menjadi Penerapan Sistem Pelelangan Secara Elektronik 4000. Sebelumnya Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pengendalian Kegiatan APBD Berubah Menjadi Koordinasi Sistem E- Monep 2200. Rakor LPSE 4100. Sebelumnya Operasional ULP Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP 4200. Rakor ULP

4300. Sebelumnya Fasilitasi Dan Koordinasi Penyusunan Renja/Revisi Renja Dan Penyusunan Anggaran Berubah Menjadi Koordinasi Penyusunan Renstra/Revisi Renstra, Renja/Revisi Renja Dan Penyusunan Anggaran 4400. Pembinaan Petugas SKPD Pelaporan Sirup, E-Monev Dan Penyerapan Anggaran 022 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN . KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI 1200. Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 25.

PPAS-P 2016



20.

APBD 2016

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 1800. Partisipasi Kontribusi Iuran Dan Keikutsertaan Dalam Rakor/ Rakernas APPSI


5.353.260.000,00 153.860.000,00

5.353.260.000,00 -

(153.860.000,00)

5.801.889.000,00

5.112.229.000,00

(689.660.000,00)

270.270.000,00

200.370.000,00

(69.900.000,00)

328.650.000,00

313.650.000,00

(15.000.000,00)

113.080.000,00

113.080.000,00

-

130.560.000,00

130.560.000,00

-

146.060.000,00

146.060.000,00

-

139.304.000,00

106.304.000,00

(33.000.000,00)

1.022.000.000,00

996.750.000,00

(25.250.000,00)

673.365.000,00

584.365.000,00

(89.000.000,00)

233.710.000,00

-

(233.710.000,00)

2.298.095.000,00

2.137.295.000,00

(160.800.000,00)

172.035.000,00

109.035.000,00

(63.000.000,00)

50.000.000,00

50.000.000,00

-

224.760.000,00

224.760.000,00

-

167.310.000,00

156.810.000,00

(10.500.000,00)

167.310.000,00

156.810.000,00

(10.500.000,00)

639.980.000,00

609.980.000,00

(30.000.000,00)

200.000.000,00

170.000.000,00

(30.000.000,00)

Hal 36 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 2000. Partisipasi Kontribusi Iuran Dan Keikutsertaan Dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan. 1300. Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten/ Kota Se Provinsi Kep. Bangka Belitung 26. 0900. 1200. 1400. 1900. 3500. 3700.

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bimbingan Teknik Legal Drafting Sosialisasi Perda Penyusunan Produk Hukum Daerah Rakor Biro Hukum Dan Bagian Hukum Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyuluhan Hukum Di 7 Wilayah Kabupaten/Kota

2700. Rakor Prolegda 03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0200. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 1200. Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemprov 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

47.

PROGRAM PENINGKATAN PENGAMALAN TERHADAP KEHIDUPAN BERAGAMA 0800. Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Bagi Masyarakat 0100. Seleksi MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0200. Pembinaan Dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0400. Peningkatan Kehidupan Beragama Pada Bulan Ramadhan 0500. Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Pada Hari Jumat 0600. Penyelenggaraan Pemberangkatan Dan Pemulangan Jamaah 1000. Penganggkatan Petugas Yang Menyertai Jemaah Haji Prov. Kep. Babel 0700. Sebelumnya Fasilitasi Biaya Transportasi Daerah Berubah Menjadi Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji 0900. Kepedulian Terhadap Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan

05.

06.

77.

84.

91.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5000. Bimbingan Teknis Implementasi Kehumasan Dan Keprotokolan 9917 Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi 9953 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengadaan Barang Dan Jasa 9976 Publikasi Dan Siaran 9977 Workshop Jurnalistik Dan Fotography 9976 Dukungan Latsirtarda XXXVI 2016 9990 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 9991 Pemberdayaan Pembinaan Jasa Konstruksi PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5400. Penyusunan Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 0400. Festival Seni Rupa Islami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0300. Musyawarah Tokoh Adat, Tokoh Agama Dan Pelaku Seni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEPALA DAERAH 0500. Penyusunan Perjanjian (PK) Tahun 2016 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2015 Pemerintah Pemprop.Kep Babel 0600. Monitoring & Evaluasi Pelaksana Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 PROGRAM PENINGKATAN PERLUASAN PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI


APBD 2016

PPAS-P 2016

(3)

(4)


225.000.000,00

225.000.000,00

-

214.980.000,00

214.980.000,00

-

2.197.270.000,00

1.846.430.000,00

(350.840.000,00)

625.300.000,00 147.740.000,00 148.440.000,00 336.000.000,00

442.800.000,00 102.390.000,00 82.050.000,00 319.500.000,00

(182.500.000,00) (45.350.000,00) (66.390.000,00) (16.500.000,00)

377.260.000,00

354.760.000,00

(22.500.000,00)

446.800.000,00

429.200.000,00

(17.600.000,00)

115.730.000,00

115.730.000,00

1.221.600.000,00

1.196.600.000,00

926.600.000,00

926.600.000,00

-

270.000.000,00

270.000.000,00

-

25.000.000,00

-

(25.000.000,00)

(25.000.000,00)

7.492.442.000,00

6.929.021.400,00

(563.420.600,00)

490.222.000,00 200.000.000,00

240.171.400,00 200.000.000,00

(250.050.600,00) -

1.456.600.000,00

1.456.600.000,00

-

665.860.000,00 360.000.000,00

665.860.000,00 360.000.000,00

-

1.107.740.000,00

1.107.740.000,00

-

498.650.000,00

498.650.000,00

-

2.400.000.000,00

2.400.000.000,00

-

313.370.000,00

-

(313.370.000,00)

2.945.407.000,00

5.669.411.728,00

2.724.004.728,00

256.300.000,00

6.176.728,00

(250.123.272,00)

186.550.000,00

129.550.000,00

(57.000.000,00)

225.910.000,00

143.910.000,00

(82.000.000,00)

1.857.000.000,00 206.472.000,00 126.400.000,00 86.775.000,00

2.357.000.000,00 2.950.000.000,00 82.775.000,00

500.000.000,00 (206.472.000,00) 2.950.000.000,00 (126.400.000,00) (4.000.000,00)

128.900.000,00

128.900.000,00

-

128.900.000,00

128.900.000,00

-

509.050.000,00

134.819.450,00

340.460.000,00

-

(374.230.550,00) (340.460.000,00)

168.590.000,00

134.819.450,00

(33.770.550,00)

230.940.000,00

214.456.800,00

(16.483.200,00)

133.540.000,00

117.056.800,00

(16.483.200,00)

97.400.000,00

97.400.000,00

82.335.000,00

71.475.000,00

-

(10.860.000,00)

Hal 37 dari 66

KODE KEGIATAN (1)

URAIAN (2) Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(3)

(4)


71.475.000,00

(10.860.000,00)

73.710.000,00

68.710.000,00

(5.000.000,00)

73.710.000,00

68.710.000,00

(5.000.000,00)

385.520.000,00

342.220.000,00

(43.300.000,00)

216.520.000,00

210.520.000,00

(6.000.000,00)

169.000.000,00

131.700.000,00

(37.300.000,00)

330.700.000,00

276.899.000,00

(53.801.000,00)

330.700.000,00

276.899.000,00

(53.801.000,00)

1.174.368.000,00

1.039.705.500,00

(134.662.500,00)

0700. Sebelumnya Fasilitasi Program CSR berubah menjadi Koordinasi Program CSR

150.000.000,00

131.250.000,00

(18.750.000,00)

0200. Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

150.000.000,00

131.250.000,00

(18.750.000,00)

97.068.000,00

97.068.000,00

100.000.000,00

87.500.000,00

(12.500.000,00)

200.000.000,00

175.000.000,00

(25.000.000,00)

100.000.000,00

87.500.000,00

(12.500.000,00)

77.300.000,00

67.637.500,00

(9.662.500,00)

100.000.000,00

87.500.000,00

(12.500.000,00)

200.000.000,00

175.000.000,00

(25.000.000,00)

160.780.000,00

160.780.000,00

-

90.030.000,00

90.030.000,00

-

70.750.000,00

70.750.000,00

-

323.000.000,00

257.650.000,00

(65.350.000,00)

106.540.000,00

96.890.000,00

(9.650.000,00)

30.100.000,00

22.000.000,00

(8.100.000,00)

50.105.000,00 50.105.000,00 40.100.000,00 46.050.000,00

50.105.000,00 50.105.000,00 38.550.000,00

(40.100.000,00) (7.500.000,00)

740.000.000,00

410.000.000,00

(330.000.000,00)

0400. Optimalisasi pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 95. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN SKPD DALAM RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI 0100. Penyusunan Draft Raperda Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0200. Penyusunan Draft Rapergub tentang Uraian Tugas organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 103 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA . INVESTASI 0200. Monitoring, Evaluasi dan Fasillitasi Promosi Potensi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

0600. Sebelumnya Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah berubah menjadi Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah 0500. Monitoring Dan Pengawasan Distribusi Bbm Dan Gas Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0800. Monitoring dan Evaluasi Komoditi Lada di 7 (tujuh) Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1000. Sebelumnya Fasilitasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berubah menjadi Forum koordinasi pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di ProvinsiPembentukan Kepulauan Bangka Belitung 0900. Sebelumnya Fasilitasi Bank Umum Syariah Bangka Belitung berubah menjadi koordinasi Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung 1100. Sebelumnya Fasilitasi, Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berubah menjadi Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1200. Sebelumnya Fasilitasi Pemetaan Lahan Kritis di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung berubah menjadi Pemetaan Lahan Kritis di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung 105 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN REFRESIF . TERHADAP PRODUK HUKUM KABUPATEN / KOTA 0200. Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kab/Kota 0100. Monitoring dan Klarifikasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 106 .

PPAS-P 2016

82.335.000,00

PROGRAM PENGUATAN TATA KELOLA SKPD DALAM RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI

104 .

APBD 2016

PROGRAM PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) 0100. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

0200. Himpunan Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekretaris Daerah Tahun 2015 3200. Penyusunan Katalog Perda dan Pergub Tahun 2001 s.d 2015 3300. Himpunan Perda dan Pergub Tahun 2015 3400. Penginventarisasian Produk Hukum Pusat 0600. Pengumpulan dan Penyusunan Arsip PHD Tahun 2016 109 PROGRAM PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA . 0100. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

-

740.000.000,00

410.000.000,00

(330.000.000,00)

1.438.260.000,00

694.505.000,00

(743.755.000,00)

499.500.000,00

299.500.000,00

(200.000.000,00)

0300. Evaluasi Dan Analisis Proposal Bansos Dan Hibah

395.005.000,00

395.005.000,00

0100. Sosialisasi Pemberian Dana Bantuan Sosial Dan Hibah

543.755.000,00

113 PROGRAM KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT . 0200. Monitoring Dan Evaluasi Dana Bantuan Sosial Dan Hibah


-

(543.755.000,00)

Hal 38 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) 117 .

(2) PROGRAM PENGEMBANGAN DAN RASIONALITAS JABATAN DALAM RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI Rumpun Jabatan Fungsional umum 0100. Penyusunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 0200. Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 0300. Bimtek Software Aplikasi Tunjangan Kinerja Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

124.154.000,00

94.298.000,00

(29.856.000,00)

90.700.000,00

73.088.000,00

(17.612.000,00)

122.930.000,00

106.725.800,00

(16.204.200,00)

218.433.000,00

128.588.100,00

(89.844.900,00)

144.557.000,00

119.135.400,00

(25.421.600,00)

144.557.000,00

117.556.500,00

(27.000.500,00)

159.260.000,00

133.851.000,00

(25.409.000,00)

74.100.000,00

59.500.000,00

(14.600.000,00)

85.160.000,00

74.351.000,00

(10.809.000,00)

URUSAN PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0100. Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

487.980.000,00

487.980.000,00

-

487.980.000,00

487.980.000,00

-

487.980.000,00

487.980.000,00

-

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 7800. Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/ 8000. Kota. Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Wilayah antar Provinsi. 8100. Pemasangan Pilar Batas Wilayah antar Provinsi Kep.

470.940.000,00 470.940.000,00 102.980.000,00

386.840.000,00 386.840.000,00 57.380.000,00

(84.100.000,00) (84.100.000,00) (45.600.000,00)

183.980.000,00

158.380.000,00

(25.600.000,00)

183.980.000,00

171.080.000,00

(12.900.000,00)

2.500.000,00

2.500.000,00

-

2.500.000,00

2.500.000,00

-

2.500.000,00

2.500.000,00

-

1.234.161.000,00

818.520.512,00

(415.640.488,00) (415.640.488,00)

PROGRAM PENGEMBANGAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENATAAN KELEMBAGAAN SKPD PROVINSI DAN KAB/KOTA DALAM RANGKA PENGUATAN REFORMASI 0100. Evaluasi Raperda OrganisasiBIROKRASI Perangkat Daerah Kab/Kota seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan 03.

20. 03

URUSAN PERTANAHAN PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN Penyediaan Jasa Penitipan Ganti Rugi Uang Pembebasan Tanah URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1.234.161.000,00

818.520.512,00

1400. Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan

159.298.000,00

159.298.000,00

1600. Pendayagunaan Data Kependudukan

346.996.000,00

243.938.000,00

(103.058.000,00)

200.953.000,00

88.311.392,00

(112.641.608,00)

241.392.000,00

41.451.120,00

(199.940.880,00)

1900. Peningkatan kapasitas aparatur Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2000. Sosialisasi Bidang Kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil 1300. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 32.

URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENINGKATAN GENERASI MUDA DAN OLAHRAGA 0100. Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0200. Peningkatan Kecintaan bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0300. Sinkronisasi dan Informasi bidang kesejahteraan Provinsi kepulauan Bangka Belitung 0400. Seleksi POSPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

17.

(4)

(205.939.200,00)

0200. Rakornis Kelembagaan Organisasi Perangkat daerah seProvinsi Kep.Babel

17.

(3)


639.391.800,00

0600. Validasi Analisis jabatan struktural dan fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0500. Validasi Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

113 .

PPAS-P 2016

845.331.000,00

0400. Penyusunan Analisa beban kerja Pegawai Negeri Sipil pada SKPD di lingkungan Pemprop Kep. Babel

120 .

APBD 2016

0500. Pembinaan dan pemberangkatan kontingen POSPENAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke tingkat Nasional th URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1900. Informasi dan Publikasi Bidang Kesejahteraan


-

285.522.000,00

285.522.000,00

3.805.030.000,00

3.644.947.934,00

(160.082.066,00)

-

3.805.030.000,00

3.644.947.934,00

(160.082.066,00)

1.300.000.000,00

1.300.000.000,00

1.013.450.000,00

863.450.000,00

(150.000.000,00)

101.230.000,00

91.147.934,00

(10.082.066,00)

600.000.000,00

600.000.000,00

-

790.350.000,00

790.350.000,00

-

81.825.000,00

81.825.000,00

-

81.825.000,00

81.825.000,00

-

81.825.000,00

81.825.000,00

-

-

Hal 39 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD KODE KEGIATAN (1)

(4) 80.647.205.329,00 9.643.855.329,00 71.003.350.000,00 14.356.415.000,00 10.517.660.000,00 22.800.000,00 788.000.000,00

(5) (1.766.429.500,00) 866.255.500,00 (2.632.685.000,00) (2.364.525.000,00) (69.210.000,00) (200.000.000,00)

2.284.450.000,00

2.002.650.000,00

(281.800.000,00)

305.650.000,00 84.000.000,00 316.000.000,00 198.000.000,00 256.650.000,00

195.540.000,00 84.000.000,00 316.000.000,00 249.600.000,00 252.750.000,00

(110.110.000,00) 51.600.000,00 (3.900.000,00)

78.000.000,00

78.000.000,00

780.475.000,00

855.475.000,00

439.920.000,00

439.920.000,00

1600. 1700. 1800. 1900. 2400. 8800. 8900.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi PerkantoranJasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penyediaan Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

141.250.000,00 962.275.000,00 300.000.000,00 2.984.200.000,00 225.000.000,00 150.000.000,00

141.250.000,00 997.275.000,00 300.000.000,00 3.259.200.000,00 225.000.000,00 200.000.000,00

35.000.000,00 275.000.000,00 50.000.000,00

70.200.000,00

110.200.000,00

40.000.000,00

5.583.870.000,00

3.188.895.000,00

(2.394.975.000,00)

0500. 0600. 2000. 2200. 7204. 9970. 9991.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan Genset Peningkatan Gedung/Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor DPRD PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

480.600.000,00 66.825.000,00 394.000.000,00 597.800.000,00 2.000.000.000,00 1.569.975.000,00 474.670.000,00 264.200.000,00

505.600.000,00 66.825.000,00 244.000.000,00 697.800.000,00 1.200.000.000,00 474.670.000,00 314.200.000,00

25.000.000,00 (150.000.000,00) 100.000.000,00 (2.000.000.000,00) (369.975.000,00) 50.000.000,00

264.200.000,00

314.200.000,00

50.000.000,00

286.000.000,00

335.660.000,00

49.660.000,00

286.000.000,00

335.660.000,00

49.660.000,00

56.915.095.000,00

56.646.935.000,00

(268.160.000,00)

56.537.095.000,00

56.228.935.000,00

(308.160.000,00)

9.510.800.000,00

12.043.885.000,00

2.533.085.000,00

0100. 0200. 0600. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200. 1300. 1500.

02.

15.

0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 0300. APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan BELANJA URUSAN WAJIB: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0100. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 0200. Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 0400. Rapat-Rapat Paripurna 0500. Kegiatan Reses 0700. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD 1000. Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD 1100. Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Se Indonesia 1200. Penyediaan Tenaga Ahli Kegiatan Akademik 1300. Koordinasi Dan Konsultasi Masalah Hukum Dan Administrasi Kesekretariatan 1400. Publikasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

17.


PPAS-P 2016

(3) 82.413.634.829,00 8.777.599.829,00 73.636.035.000,00 16.720.940.000,00 10.586.870.000,00 22.800.000,00 988.000.000,00

01.

05.

APBD 2016

(2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

5 5.1 5.2

03.

URAIAN

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2900. Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel


1.104.350.000,00

-

75.000.000,00 -

(1.104.350.000,00)

207.200.000,00

137.200.000,00

(70.000.000,00)

5.310.795.000,00

3.319.190.000,00

(1.991.605.000,00)

4.245.650.000,00

2.995.650.000,00

(1.250.000.000,00)

33.243.200.000,00

35.243.200.000,00

2.000.000.000,00

236.250.000,00

136.250.000,00

(100.000.000,00)

730.000.000,00

555.000.000,00

(175.000.000,00)

301.400.000,00

81.400.000,00

(220.000.000,00)

1.647.450.000,00

1.717.160.000,00

69.710.000,00

378.000.000,00

418.000.000,00

40.000.000,00

378.000.000,00

418.000.000,00

40.000.000,00

Hal 40 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KODE KEGIATAN (1) 4 5 5.1

5.2 01, 0100. 0200. 0700. 0800. 1000. 1100. 1200. 1500. 1600. 1700.

URAIAN (2) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG - BTL DPPKAD - BTL PPKD BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan minuman

1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 8800. Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Kehumasan pada DPPKAD

02,

Sebelumnya Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka berubah menjadi Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Sebelumnya Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang berubah menjadi Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang Sebelumnya Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung berubah menjadi Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0900. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman,Tempat Parkir dan halaman Kantor 2200. Pemeliharaan/Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan/Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pembangunan Musholla pada UPTD Pembangunan Tempat Parkir, Pagar dan Sumur Bor pada UPTD Pembuatan ruangan rapat kepala DPPKAD

03.

03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan HariHari Tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran BELANJA URUSAN WAJIB : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pergub tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Pergub tentang Perubahan APBD


APBD 2016


PPAS-P 2016

(3) 554.072.390.545,00 74.419.810.396,58 943.358.448.984,50 43.858.356.496,58 899.500.092.487,92 30.561.453.900,00 21.545.697.620,00 12.903.037.000,00 160.800.000,00 1.353.100.000,00 535.690.000,00 139.200.000,00 977.689.000,00 613.520.000,00 1.586.100.000,00

(4) 568.010.304.575,83 71.585.203.860,70 46.001.919.860,58 46.001.919.860,58 919.850.282.241,01 25.583.284.000,12 18.455.094.577,12 12.687.439.918,23 160.800.000,00 925.976.123,01 803.490.000,00 139.200.000,00 977.689.000,00 613.520.000,00 1.465.600.000,00

110.000.000,00

110.000.000,00

-

51.096.000,00 239.775.000,00

51.096.000,00 239.775.000,00

-

109.040.000,00 846.000.000,00 250.000.000,00

79.032.000,00 856.100.000,00 292.313.532,60

3.718.090.000,00

3.718.090.000,00

-

189.940.000,00

189.940.000,00

-

656.935.000,00

669.744.655,62

635.548.000,00

635.548.000,00

-

610.269.000,00

610.269.000,00

-

120.245.000,00

149.256.607,00

29.011.607,00

8.025.097.400,00

5.398.907.938,89

(2.626.189.461,11)

1.282.650.000,00

-

(5) 13.937.914.030,83 (2.834.606.535,88) 22.493.753.117,09 2.143.563.364,00 20.350.189.753,09 (4.978.169.899,88) (3.090.603.042,88) (215.597.081,77) (427.123.876,99) 267.800.000,00 (120.500.000,00)

(30.008.000,00) 10.100.000,00 42.313.532,60

12.809.655,62

(1.282.650.000,00)

1.441.535.000,00

1.403.809.000,00

(37.726.000,00)

1.451.492.400,00

1.431.870.000,00

(19.622.400,00)

306.680.000,00

306.680.000,00

1.072.040.000,00

917.678.938,89

(154.361.061,11)

-

1.147.900.000,00 732.050.000,00 448.750.000,00

748.120.000,00 448.750.000,00

(399.780.000,00) (732.050.000,00) -

142.000.000,00 197.000.000,00

142.000.000,00 -

(197.000.000,00)

25.000.000,00

-

(25.000.000,00)

172.000.000,00

-

(172.000.000,00)

352.078.000,00 352.078.000,00

302.078.000,00 302.078.000,00

(50.000.000,00) (50.000.000,00)

68.485.220,00

66.668.720,00

(1.816.500,00)

68.485.220,00

66.668.720,00

(1.816.500,00)

9.015.756.280,00

7.128.189.423,00

(1.887.566.857,00)

4.588.123.000,00

4.032.638.143,00

(555.484.857,00)

305.022.000,00

116.129.643,00

(188.892.357,00)

721.360.000,00

762.610.000,00

41.250.000,00

677.700.000,00

595.797.500,00

(81.902.500,00) Hal 41 dari 66

KODE KEGIATAN (1)

URAIAN (2) Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bimtek Sebelumnya Operasional Aplikasi SIPKD berubah menjadi Peningkatan fungsi Aplikasi SIPKD Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Pergub tentang Standar Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah Pengalihan Aset Milik Pemerintah 7 Kabupaten/Kota ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PEMBINAAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD TA 2017

APBD 2016


PPAS-P 2016

(3)

(4)

(5)

719.280.000,00 239.100.000,00

718.480.000,00 -

292.065.000,00

292.065.000,00

764.480.000,00

723.580.000,00

(40.900.000,00)

228.369.000,00

208.369.000,00

(20.000.000,00)

288.357.000,00

282.077.000,00

(6.280.000,00)

105.838.000,00

96.978.000,00

(8.860.000,00)

246.552.000,00

236.552.000,00

(10.000.000,00)

781.702.280,00

460.508.280,00

(321.194.000,00) (39.943.000,00)

207.788.000,00

167.845.000,00

Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD TA. 2016

207.788.000,00

197.788.000,00

Rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

269.856.000,00

-

(800.000,00) (239.100.000,00) -

(10.000.000,00) (269.856.000,00)

96.270.280,00

94.875.280,00

(1.395.000,00)

2.062.845.000,00

1.488.875.000,00

(573.970.000,00)

123.870.000,00 74.000.000,00

61.580.000,00

(123.870.000,00) (12.420.000,00)

578.330.000,00

425.770.000,00

(152.560.000,00)

502.530.000,00

376.730.000,00

(125.800.000,00)

Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Sebelumnya Operasional Samsat Corner berubah menjadi Peningkatan Fungsi pelayanan Samsat Corner

90.410.000,00

83.250.000,00

(7.160.000,00)

76.467.000,00

59.307.000,00

(17.160.000,00)

Intensifikasi dan ekstensifikasi restribusi dan pendapatan lain-lain Koordinasi dan Konsultasi Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain Penyusunan Pergub tentang Lain-lain PAD yang sah Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

459.478.000,00

366.478.000,00

(93.000.000,00)

PROGRAM PENINGKATAN PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH SERTA PENDAPATAN LAIN-LAIN Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait Sosialisasi Pajak Daerah Sebelumnya Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah berubah menjadi Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak DaerahOperasional Samsat Keliling berubah menjadi Sebelumnya Peningkatanfungsi pelayanan Samsat Keliling

Pembinaan Teknis Bendahara/Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung Penyusunan Laporan Barang Milik daerah Penyusunan Perda dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Sertifikasi Lahan milik Pemerintah Daerah


-

-

82.100.000,00 75.660.000,00

82.100.000,00 33.660.000,00

(42.000.000,00)

1.583.086.000,00

1.146.168.000,00

(436.918.000,00)

245.462.000,00

169.612.000,00

(75.850.000,00)

261.415.000,00

241.415.000,00

(20.000.000,00)

164.338.000,00 186.314.000,00

179.834.000,00

(164.338.000,00) (6.480.000,00)

199.430.000,00

190.430.000,00

(9.000.000,00)

214.053.000,00

152.803.000,00

(61.250.000,00)

312.074.000,00

212.074.000,00

(100.000.000,00)

Hal 42 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0600. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200.

URAIAN (2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyedian Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1500. 1600. 1700. 1800. 1900. 8800. 02.

03.

5

20.

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Genset Dan Gedung Kantor/Tempat Parkir PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengawasan (PKPT Berbasis Resiko) BELANJA URUSAN WAJIB: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 0100. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) 0200. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 0400. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya

PPAS-P 2016

SELISIH PPAS-P 2016 THD APBD 2016 (+-) (5) (1.504.595.746,20) (139.862.146,20) (1.364.733.600,00) 93.775.000,00 (36.000.000,00)

(3) 21.667.860.761,20 11.414.469.761,20 10.253.391.000,00 2.395.030.000,00 1.970.930.000,00 50.400.000,00 264.000.000,00

(4) 20.163.265.015,00 11.274.607.615,00 8.888.657.400,00 2.488.805.000,00 1.970.930.000,00 50.400.000,00 228.000.000,00

325.450.000,00

325.450.000,00

83.690.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 136.000.000,00 15.000.000,00

125.490.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 136.000.000,00 15.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

18.500.000,00

12.700.000,00

21.800.000,00 42.000.000,00 350.000.000,00

21.800.000,00 42.000.000,00 350.000.000,00

-

460.090.000,00

460.090.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

352.200.000,00

451.700.000,00

99.500.000,00

88.700.000,00 119.300.000,00 63.000.000,00 36.600.000,00 44.600.000,00 71.900.000,00

88.700.000,00 119.300.000,00 63.000.000,00 36.600.000,00 44.600.000,00 99.500.000,00 66.175.000,00

99.500.000,00 (5.725.000,00)

49.000.000,00

49.000.000,00

22.900.000,00

17.175.000,00

(5.725.000,00)

-

50.000.000,00

50.000.000,00

-

50.000.000,00

50.000.000,00

7.858.361.000,00

6.399.852.400,00

(1.458.508.600,00)

5.948.502.000,00

4.781.053.400,00

(1.167.448.600,00)

2.787.720.000,00

2.640.939.400,00

(146.780.600,00)

306.000.000,00

213.180.000,00

(92.820.000,00)

63.750.000,00

59.450.000,00

(4.300.000,00)

41.800.000,00 (5.800.000,00)

-

0500. Inventarisasi Temuan Pengawasan

198.544.000,00

-

(198.544.000,00)

0600. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

141.124.000,00

-

(141.124.000,00)

0700. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

21.

APBD 2016

0800. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 2000. Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Dan P2UPD 3000. Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan 4500. Forum Komunikasi Inspektur Se- Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 4600. Penyelesaian Kerugian Daerah Oleh Majelis Pertimbangan Dan Sekretariat Tptgr Keuangan Dan Barang Daerah 4700. Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 PROGRAM PELATIHAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 0100. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 0400. Rapat Koordinasi Aparatur Auditor Intern Pemerintah (AAIP) 0500. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)


175.652.000,00 1.333.090.000,00

175.652.000,00 978.050.000,00

22.900.000,00

22.900.000,00

(355.040.000,00) -

99.100.000,00

-

(99.100.000,00)

129.740.000,00

-

(129.740.000,00)

529.082.000,00

529.082.000,00

-

161.800.000,00

161.800.000,00

-

1.274.102.000,00

1.122.824.000,00

788.300.000,00

788.300.000,00

123.678.000,00 93.725.000,00

93.725.000,00

(151.278.000,00) (123.678.000,00) Hal 43 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 0600. Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 94.

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI 0200. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Dan Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Secara Online 0300. Unit Pengendalian Gratifikasi 0400. Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)


APBD 2016 (3)


PPAS-P 2016 (4)

268.399.000,00

240.799.000,00

(27.600.000,00)

635.757.000,00

495.975.000,00

(139.782.000,00)

370.027.000,00

345.895.000,00

(24.132.000,00)

115.650.000,00 150.080.000,00

150.080.000,00

(115.650.000,00) -

Hal 44 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : KANTOR PERWAKILAN APBD 2016

PPAS-P 2016

(2) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

(3) 40.173.031,07 9.781.104.575,25 3.427.045.875,25 6.354.058.700,00 5.147.890.000,00 4.757.060.000,00 50.250.000,00 172.800.000,00

(4) 40.173.013,07 7.658.694.275,00 3.663.689.475,00 3.995.004.800,00 3.090.801.100,00 2.928.231.100,00 50.250.000,00 197.310.000,00

SELISIH PPAS-P 2016 THD PPAS-P 2016 (+-) (5) (18,00) (2.122.410.300,25) 236.643.599,75 (2.359.053.900,00) (2.057.088.900,00) (1.828.828.900,00) 24.510.000,00

1.965.430.000,00

1.771.100,00

(1.963.658.900,00)

74.730.000,00 42.000.000,00 60.000.000,00 66.000.000,00 83.020.000,00

112.050.000,00 42.000.000,00 60.000.000,00 66.000.000,00 83.020.000,00

37.320.000,00 -

25.000.000,00

25.000.000,00

453.095.000,00 73.415.000,00

376.095.000,00 73.415.000,00

16.740.000,00

16.740.000,00

45.290.000,00 336.000.000,00 250.000.000,00

45.290.000,00 336.000.000,00 400.000.000,00

915.290.000,00

915.290.000,00

-

28.000.000,00 100.000.000,00

28.000.000,00 100.000.000,00

-

02.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5100. Pengelolaan Website 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

347.060.000,00

162.570.000,00

(184.490.000,00)

197.070.000,00 149.990.000,00 43.770.000,00

162.570.000,00

03.

1000. Pengadaan Meubelair 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

16.

0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BELANJA URUSAN WAJIB: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0600. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500.

URAIAN

1600. 1700. 1800. 1900.

2500. Pelatihan Sanggar Tari Seni Dan Budaya Di Anjungan Prov. Kep. Bangka Belitung 3900. Sebelumnya Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT TMII berubah menjadi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT TMII 4100. Paket Acara Khusus Pentas Seni 7 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bangka Belitung 16.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 0100. Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Dan Masyarakat


(77.000.000,00) 150.000.000,00

-

(34.500.000,00) (149.990.000,00) (43.770.000,00)

18.770.000,00

-

(18.770.000,00)

25.000.000,00

-

(25.000.000,00)

1.206.168.700,00

904.203.700,00

(301.965.000,00)

567.053.700,00

265.088.700,00

(301.965.000,00)

41.270.000,00

41.270.000,00

-

223.818.700,00

223.818.700,00

-

301.965.000,00

-

(301.965.000,00)

639.115.000,00

639.115.000,00

-

639.115.000,00

639.115.000,00

-

Hal 45 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN URAIAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0700. 0800. 1000. 1100. 1200. 1300. 1500. 1600. 1700. 1800. 1900. 8800. 02. 0900. 1000. 2200. 2800. 2400.

03.

64.

(3) 3.439.087.945,53 21.827.176.052,13 9.306.443.452,13 12.520.732.600,00 5.954.791.600,00 3.477.132.600,00 10.925.000,00 556.400.000,00 175.530.000,00 598.200.000,00 87.999.600,00 50.000.000,00

(4) 3.408.556.000,00 20.127.151.610,00 9.582.443.452,00 10.544.708.158,00 4.936.910.400,00 2.899.548.600,00 10.275.000,00 568.706.000,00 170.850.000,00 112.000.000,00 87.999.600,00 40.800.000,00

(5) (30.531.945,53) (1.700.024.442,13) 275.999.999,87 (1.976.024.442,00) (1.017.881.200,00) (577.584.000,00) (650.000,00) 12.306.000,00 (4.680.000,00) (486.200.000,00) (9.200.000,00)

219.000.000,00

193.185.000,00

(25.815.000,00)

72.060.000,00

61.695.000,00

(10.365.000,00)

51.424.000,00

27.024.000,00

(24.400.000,00)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

15.260.000,00 57.044.000,00 350.000.000,00

15.260.000,00 43.864.000,00 350.000.000,00

(13.180.000,00) -

1.058.290.000,00

1.042.890.000,00

(15.400.000,00)

175.000.000,00

175.000.000,00

2.347.895.000,00

1.932.597.800,00

(415.297.200,00)

752.695.000,00 227.630.000,00 799.920.000,00 186.000.000,00 342.800.000,00

435.757.800,00 214.670.000,00 764.920.000,00 176.000.000,00 302.400.000,00

(316.937.200,00) (12.960.000,00) (35.000.000,00) (10.000.000,00) (40.400.000,00)

38.850.000,00

38.850.000,00

129.764.000,00

104.764.000,00

104.764.000,00

104.764.000,00

0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BELANJA URUSAN WAJIB: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 0500. Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III 0600. Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 0900. Pendidikan Dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran 0901. Pendidikan Dan Pelatihan Bendahara Penerimaan 1300. Pendidikan Dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1800. Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3300. Pendidikan Dan Pelatihan Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah (Legal Drafting) 5111. Pendidikan Dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual 5112. Pendidikan Dan Pelatihan Kewirausahaan Pra Purna Bakti PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1401. 2901. 3702. 7109. 7111.


PPAS-P 2016

(2) PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

9980. Pengembangan Dan Pengelolaan Website/Sistem Informasi Database PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

65.

APBD 2016

Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Penyusunan Profil Kediklatan Evaluasi Pasca Diklat Monitoring Dan Evaluasi Diklat Penjejangan Rapat Koordinasi Antar Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


25.000.000,00

-

-

(25.000.000,00) (25.000.000,00)

6.565.941.000,00

5.607.797.758,00

(958.143.242,00)

6.298.485.000,00

5.353.631.000,00

(944.854.000,00)

2.703.255.000,00

2.415.901.000,00

(287.354.000,00)

2.728.605.000,00

2.386.900.000,00

(341.705.000,00)

125.544.000,00

109.433.000,00

(16.111.000,00)

93.527.000,00

79.553.000,00

(13.974.000,00)

82.460.000,00 31.342.000,00

65.207.000,00 21.592.000,00

(17.253.000,00) (9.750.000,00)

107.159.000,00

91.378.000,00

(15.781.000,00)

183.667.000,00

183.667.000,00

242.926.000,00

-

(242.926.000,00)

267.456.000,00

254.166.758,00

(13.289.242,00)

44.572.000,00 75.200.000,00 49.229.000,00 20.250.000,00

42.238.758,00 70.744.000,00 49.229.000,00 20.250.000,00

(2.333.242,00) (4.456.000,00) -

78.205.000,00

71.705.000,00

(6.500.000,00)

Hal 46 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1300. 1600. 1700. 1800. 1900. 5100. 02.

URAIAN (2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Website

8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 9948. Pengadaan Perangkat Data Center 9979. Pengadaan Peralatan Absensi Terigrasi PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

03.

05.

2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BELANJA URUSAN WAJIB: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 8800 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian 8803

Penerbitan Buletin Kepegawaian

8804 8900 9978

Pembuatan Buku Profil Kepegawaian Workshop Sistem Informasi Berbasis Web Bidang Kepegawaian Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan

9979 9980

Rapat Koordinasi Kepegawaian Workshop Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Praktek PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Seleksi Penerimaan Calon PNS Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Pengembangan Kompetensi PNS Melalui Kediklatan Dan Bimbingan Teknis Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov Kep. Bangka Belitung Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar Penyelenggaraan Pengukuhan Dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS

65. 0200. 1201. 2500. 2701. 5300. 6200.

6300. Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6500. Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Pejabat Struktural 6600. Sidang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Prov.Kep.Bangka Belitung 6800. Workshop Kepemimpinan Dan Inovasi Aparatur 7102. Pemprov.Kep.Babel Kegiatan Pembinaan Bagi CPNS, PNS Dan PTT Di Lingkungan Pemerintah Prov.Kep.Babel 7103. Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik Dan Disiplin CPNS, PNS Dan PTT Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep.Babel 7104. Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2016 7105. Monitoring Dan Evaluasi SKP 7106. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 7107. Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia


APBD 2016


PPAS-P 2016

(3) 19.769.562.105,05 6.652.865.105,05 13.116.697.000,00 4.175.957.000,00 2.100.453.000,00 20.400.000,00 108.000.000,00 85.970.000,00 36.000.000,00 53.748.000,00 120.000.000,00 169.640.000,00 203.275.000,00 9.690.000,00 79.600.000,00 350.000.000,00

(4) 16.290.734.551,00 7.027.567.224,00 9.263.167.327,00 2.729.463.200,00 2.332.108.200,00 20.400.000,00 97.200.000,00 128.910.000,00 36.000.000,00 48.373.200,00 130.000.000,00 152.530.000,00 203.275.000,00 9.690.000,00 79.600.000,00 500.000.000,00

(5) (3.478.827.554,05) 374.702.118,95 (3.853.529.673,00) (1.446.493.800,00) 231.655.200,00 (10.800.000,00) 42.940.000,00 (5.374.800,00) 10.000.000,00 (17.110.000,00) 150.000.000,00

486.290.000,00

486.290.000,00

177.840.000,00 200.000.000,00

177.840.000,00 262.000.000,00

62.000.000,00

2.050.504.000,00

397.355.000,00

(1.653.149.000,00)

255.965.000,00 178.070.000,00

239.285.000,00 158.070.000,00

(16.680.000,00) (20.000.000,00)

-

1.616.469.000,00

-

(1.616.469.000,00)

25.000.000,00

-

(25.000.000,00)

25.000.000,00

-

(25.000.000,00)

8.940.740.000,00

6.533.704.127,00

(2.407.035.873,00)

1.215.670.000,00

1.136.956.760,00

(78.713.240,00)

302.806.000,00

302.806.000,00

-

71.940.000,00

71.940.000,00

108.870.000,00 91.056.000,00

108.870.000,00 84.880.180,00

(6.175.820,00)

235.910.000,00 235.854.000,00

173.560.000,00 225.666.580,00

(62.350.000,00) (10.187.420,00)

169.234.000,00

169.234.000,00

7.725.070.000,00 849.940.000,00 578.030.000,00

5.396.747.367,00 242.498.000,00

(2.328.322.633,00) (849.940.000,00) (335.532.000,00)

896.800.000,00

796.800.000,00

(100.000.000,00)

2.398.650.000,00 137.256.000,00

1.725.150.000,00 84.956.000,00

(673.500.000,00) (52.300.000,00)

26.500.000,00

26.500.000,00

137.715.000,00

177.715.000,00

150.300.000,00

150.300.000,00

-

341.560.000,00

341.560.000,00

-

180.206.000,00

180.206.000,00

-

94.820.000,00

94.820.000,00

-

211.890.000,00

211.890.000,00

-

164.856.000,00

164.856.000,00

-

83.805.000,00 990.746.000,00 481.996.000,00

756.000.367,00 443.496.000,00

-

40.000.000,00

(83.805.000,00) (234.745.633,00) (38.500.000,00)

Hal 47 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPP KORPRI KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1500.

02.

03.

05. 65.

20.

URAIAN (2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0100. Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 3800. Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4300. Pembinaan Rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4400. Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan serta Pelaporan Dewan Pengurus Kab/Kota Korpri Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI dan DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 6100. Rapat Kerja Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


APBD 2016

PPAS-P 2016

(3) 6.358.139.133,13 2.419.654.133,13 3.938.485.000,00 2.561.880.000,00 1.148.260.000,00 12.000.000,00 42.000.000,00 64.890.000,00 24.000.000,00 30.000.000,00 54.000.000,00 37.200.000,00

(4) 5.666.855.520,00 2.593.548.420,00 3.073.307.100,00 1.726.372.100,00 1.133.260.000,00 12.000.000,00 42.000.000,00 64.890.000,00 24.000.000,00 15.000.000,00 54.000.000,00 37.200.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

-

19.320.000,00 39.960.000,00

19.320.000,00 39.960.000,00

-

514.890.000,00

514.890.000,00

-

100.000.000,00 200.000.000,00

100.000.000,00 200.000.000,00

-

165.420.000,00

158.100.000,00

(7.320.000,00)

24.000.000,00 45.000.000,00 96.420.000,00 25.000.000,00

16.680.000,00 45.000.000,00 96.420.000,00 -

(7.320.000,00) (25.000.000,00)

(5) (691.283.613,13) 173.894.286,87 (865.177.900,00) (835.507.900,00) (15.000.000,00) (15.000.000,00) -

25.000.000,00

-

(25.000.000,00)

49.000.000,00

-

(49.000.000,00)

49.000.000,00 1.174.200.000,00

435.012.100,00

250.000.000,00

250.000.000,00

239.600.000,00

185.012.100,00

(49.000.000,00) (739.187.900,00) (54.587.900,00)

135.360.000,00

-

(135.360.000,00)

122.250.000,00

-

(122.250.000,00)

426.990.000,00

-

(426.990.000,00)

7100. Seleksi STQ KORPRI Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Nasional III Tahun 2016 URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.376.605.000,00

1.346.935.000,00

(29.670.000,00)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

1.376.605.000,00

1.346.935.000,00

(29.670.000,00)

1.029.555.000,00

1.029.555.000,00

347.050.000,00

317.380.000,00

7000. Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Korpri Ke II Tahun 2016 7100. Pertandingan Olahraga Antar Unit Korpri Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


(29.670.000,00)

Hal 48 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN KETAHANAN PANGAN KODE KEGIATAN (1)

URAIAN

(4) 10.584.714.563,72 4.794.927.063,72 5.789.787.500,00 1.917.102.500,00 1.306.102.500,00

(5) (1.446.547.353,45) 310.115.146,55 (1.756.662.500,00) (519.687.500,00) 20.312.500,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

15.000.000,00 75.000.000,00 104.700.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 68.600.000,00 100.000.000,00

15.000.000,00 85.000.000,00 149.700.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 68.600.000,00 65.312.500,00

10.000.000,00 45.000.000,00 (15.000.000,00) (10.000.000,00) (34.687.500,00)

45.000.000,00

60.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah

60.000.000,00 300.000.000,00

40.000.000,00 350.000.000,00

257.490.000,00

257.490.000,00

150.000.000,00

130.000.000,00

(20.000.000,00)

840.000.000,00

455.000.000,00

(385.000.000,00)

01. 0100. 0200. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200.

02.

03.

05.


PPAS-P 2016

(3) 12.031.261.917,17 4.484.811.917,17 7.546.450.000,00 2.436.790.000,00 1.285.790.000,00

5 5.1 5.2

(2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

APBD 2016

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1300. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

375.000.000,00

-

(20.000.000,00) 50.000.000,00 -

(375.000.000,00)


265.000.000,00

255.000.000,00

9996. Penyusunan DED Lab OKKP-D

200.000.000,00

200.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2900. Optimalisasi Kebijakan Standar Kompetensi Manajerial/Pegawai

215.000.000,00

65.000.000,00

(150.000.000,00)

90.000.000,00

65.000.000,00

(25.000.000,00)

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0300. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan BELANJA WAJIB

15. 0100. 0300. 1000. 1100. 1300. 1400. 1801. 2200. 3400. 3800.

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN Penanganan Daerah Rawan Pangan Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi Dan Suplai Pangan Pemantauan Dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Pemantauan Dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan Sebelumnya Operasional Dewan Ketahanan Pangan Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Dewan Ketahanan Pangan Forum Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan

3900. Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang Dan 4200. Aman Sebelumnya Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) 4300. Pemantauan Dan Analisis Ketersediaan Pangan 4600. Pengkajian Makanan Tradisional 4700. Pengembangan Pangan Lokal 4701. Promosi Pangan Lokal 4800. Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan 5000. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani 5200. Pemantauan Dan Analisis Harga Di Pulau Terpencil 5301. Pemantauan Pasokan Dan Pemasaran Pangan 5400. Promosi Keamanan Pangan 5500. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian 5600. Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Pangan (Beras)


(10.000.000,00) -

25.000.000,00

-

(25.000.000,00)

100.000.000,00

-

(100.000.000,00)

96.000.000,00

91.000.000,00

(5.000.000,00)

96.000.000,00

91.000.000,00

(5.000.000,00)

5.109.660.000,00

3.872.685.000,00

(1.236.975.000,00)

5.109.660.000,00

3.872.685.000,00

(1.236.975.000,00)

400.000.000,00 301.000.000,00 123.420.000,00 240.920.000,00 259.920.000,00 150.000.000,00 195.230.000,00 340.850.000,00

400.000.000,00 292.656.000,00 118.290.000,00 229.695.000,00 200.920.000,00 138.424.000,00 180.530.000,00 202.025.000,00

(8.344.000,00) (5.130.000,00) (11.225.000,00) (59.000.000,00) (11.576.000,00) (14.700.000,00) (138.825.000,00)

125.000.000,00

75.520.000,00

(49.480.000,00)

150.000.000,00

104.375.000,00

(45.625.000,00)

170.000.000,00

160.400.000,00

(9.600.000,00)

180.000.000,00

180.000.000,00

183.405.000,00 200.000.000,00 298.020.000,00 442.170.000,00 148.300.000,00

183.405.000,00 187.000.000,00 133.620.000,00 389.570.000,00 106.300.000,00

(13.000.000,00) (164.400.000,00) (52.600.000,00) (42.000.000,00)

138.355.000,00 250.000.000,00 194.720.000,00

5.600.000,00 250.000.000,00 128.140.000,00

(132.755.000,00) (66.580.000,00)

158.000.000,00

61.650.000,00

(96.350.000,00)

260.350.000,00 200.000.000,00

144.565.000,00

(260.350.000,00) (55.435.000,00)

-

Hal 49 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200. 1500.

02.

03.

07.

20.

URAIAN (2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1000. Pengadaan Meubelair 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 3700. Monitoring Dan Evaluasi Program 9600. Survey Dan Pengumpulan Data Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa BELANJA WAJIB PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KEUANGAN DESA 0100. Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan Dan Rancangan Peraturan Desa/Kelurahan 0400. Pembinaan, Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kel Mandiri Percontohan 0700. Temu Karya Aparatur Desa/Kelurahan Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung 0901. Bimtek Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1400. Rakor Bpmpd Dan Institusi Desa/Kelurahan Terhadap Pembangunan Desa Se-Provinsi Kepulauan Bangak Belitung 1500. Bimtek Bendahara Tata Kelola Penyelenggaraan Keuangan Pemerintahan Desa 1600. Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan 1700. Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa

21.

PROGRAM PENINGKATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0100. Pelatihan Manajemen Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0200. Penilaian Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Dan Kelurahan 0500. Koordinasi Dan Monitoring Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1900. Pelatihan Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

22.

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI DESA 0600. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 1000. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat


APBD 2016


PPAS-P 2016

(3) 30.937.592.198,00 6.014.409.398,00 24.923.182.800,00 2.717.217.000,00 1.996.552.000,00 30.000.000,00 127.400.000,00 93.970.000,00 43.992.000,00 20.000.000,00 150.000.000,00 75.500.000,00

(4) 29.173.196.157,50 6.454.142.257,50 22.719.053.900,00 2.644.532.000,00 1.976.552.000,00 30.000.000,00 107.400.000,00 93.970.000,00 43.992.000,00 20.000.000,00 150.000.000,00 75.500.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

-

36.000.000,00

36.000.000,00

-

66.600.000,00 300.000.000,00

66.600.000,00 300.000.000,00

-

858.090.000,00

858.090.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

402.605.000,00

384.580.000,00

(18.025.000,00)

14.475.000,00 55.000.000,00 150.500.000,00 182.630.000,00 66.450.000,00

14.475.000,00 36.975.000,00 150.500.000,00 182.630.000,00 41.450.000,00

(18.025.000,00) (25.000.000,00)

41.450.000,00

41.450.000,00

25.000.000,00

-

(5) (1.764.396.040,50) 439.732.859,50 (2.204.128.900,00) (72.685.000,00) (20.000.000,00) (20.000.000,00) -

-

(25.000.000,00)

251.610.000,00

241.950.000,00

(9.660.000,00)

79.660.000,00

70.000.000,00

(9.660.000,00)

171.950.000,00

171.950.000,00

22.205.965.800,00

20.074.521.900,00

(2.131.443.900,00)

1.828.566.000,00

1.422.916.700,00

(405.649.300,00)

189.475.000,00

189.475.000,00

-

88.990.000,00

88.990.000,00

-

216.070.000,00

216.070.000,00

-

137.400.000,00

112.483.900,00

(24.916.100,00)

463.283.000,00

452.645.800,00

(10.637.200,00)

370.096.000,00

-

-

(370.096.000,00)

148.295.000,00

148.295.000,00

-

214.957.000,00

214.957.000,00

-

1.145.810.000,00

1.070.006.400,00

(75.803.600,00)

169.637.000,00

145.412.000,00

(24.225.000,00)

399.700.000,00

399.700.000,00

400.300.000,00

389.525.000,00

(10.775.000,00)

176.173.000,00

135.369.400,00

(40.803.600,00)

3.505.721.800,00

3.429.036.800,00

(76.685.000,00)

64.526.000,00

60.391.000,00

(4.135.000,00)

218.892.000,00

218.892.000,00

-

Hal 50 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1)

(2) 1100. Sebelumnya Fasilitasi Dan Pendampingan Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat Berubah Menjadi Pendampingan Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat 1500. Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1600. Bantuan Dan Monitoring Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) 1700. Sebelumnya Fasilitasi Dan Pendampingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa Berubah Menjadi Pendampingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa 1800. Bantuan Keuangan Dan Pendampingan Teknis Bagi Bumdes Percontohan/Unggulan Dan Mandiri 1900. Sebelumnya Fasilitasi Pendampingan Dan Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) Berubah Menjadi Pendampingan Dan Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) 2000. Rakor Sekretariat Dan Fasilitasi Pokjanal Posyandu PAUD

23.

PROGRAM PENGELOLAAN DESA DAN PENGEMBANGAN TTG 0301. Gelar Karya TTG Tingkat Nasional

PPAS-P 2016


(3)

(4)

(5)

120.000.000,00

120.000.000,00

1.477.256.800,00

1.417.256.800,00

(60.000.000,00)

998.020.000,00

991.120.000,00

(6.900.000,00)

90.000.000,00

84.350.000,00

(5.650.000,00)

300.000.000,00

300.000.000,00

-

75.000.000,00

75.000.000,00

-

162.027.000,00

162.027.000,00

1.234.568.000,00

910.242.000,00

321.460.000,00

321.460.000,00

-

(324.326.000,00) -

0500. Pelatihan Pengurus Posyantek

164.006.000,00

0600. Sebelumnya Operasionalisasi Posyantek Percontohan Berubah Menjadi Peningkatan Dan Pendampingan Kelembagaan Posyantek

160.660.000,00

160.660.000,00

-

180.222.000,00

180.222.000,00

-

247.900.000,00

247.900.000,00

-

0701. Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah Pesisir 0800. Peningkatan Motivasi Masyarakat Melalui Lomba Ttg Tingkat Provinsi 1600. Sebelumnya Fasilitasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Desa Berubah Menjadi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Desa 24.

APBD 2016

PROGRAM RASKINTIS 0200. Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras Kepada Keluarga Miskin Secara Gratis 0300. Rakor Dan Monev Bantuan Beras Bagi Keluarga Miskin 0400. Pemberian Penghargaan Kepada Desa Swasembada Beras


160.320.000,00

-

-

(164.006.000,00)

(160.320.000,00)

14.491.300.000,00

13.242.320.000,00

(1.248.980.000,00)

14.170.800.000,00

13.120.920.000,00

(1.049.880.000,00)

121.400.000,00 199.100.000,00

121.400.000,00 -

(199.100.000,00)

Hal 51 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) 5 5.1 5.2

(2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN

01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800. Koordinasi Dan Konsolidasi Ke Dalam Daerah

02.

03.

15.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1000. Pengadaan Meubelair 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

SELISIH PPAS-P 2016 THD APND 2016 (+-)

PPAS-P 2016

(3) 16.731.445.875,00 6.317.301.875,00 10.414.144.000,00 3.388.065.000,00

(4) 15.436.347.875,00 6.491.168.875,00 8.945.179.000,00 3.363.411.800,00

(5) (1.295.098.000,00) 173.867.000,00 (1.468.965.000,00) (24.653.200,00)

3.276.125.000,00

3.276.471.800,00

346.800,00

9.775.000,00 1.507.200.000,00

9.775.000,00 1.562.646.800,00

55.446.800,00

381.850.000,00

352.250.000,00

(29.600.000,00)

88.450.000,00 18.000.000,00 15.000.000,00 93.800.000,00 30.000.000,00

88.450.000,00 18.000.000,00 15.000.000,00 93.800.000,00 30.000.000,00

-

25.000.000,00

25.000.000,00

-

190.000.000,00 40.000.000,00 11.160.000,00 44.000.000,00 300.000.000,00

170.000.000,00 40.000.000,00 11.160.000,00 38.500.000,00 300.000.000,00

371.890.000,00

371.890.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

86.940.000,00

86.940.000,00

-

36.940.000,00

36.940.000,00

-

50.000.000,00 25.000.000,00

50.000.000,00 -

(20.000.000,00) (5.500.000,00) -

(25.000.000,00)

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BELANJA WAJIB PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 0803. Pengelolaan Dan Operasional Jaringan Hotspot

7.026.079.000,00

5.581.767.200,00

(1.444.311.800,00)

3.372.544.000,00

3.031.197.200,00

(341.346.800,00)

450.584.000,00

245.137.200,00

(205.446.800,00)

1200. Pengelolaan Operasionalisasi Mobile Community Access Point (MCSP)

109.780.000,00

109.780.000,00

231.290.000,00

190.290.000,00

(41.000.000,00)

383.000.000,00

445.000.000,00

62.000.000,00

110.400.000,00

99.250.000,00

(11.150.000,00)

606.990.000,00

601.240.000,00

(5.750.000,00)

488.810.000,00

388.810.000,00

(100.000.000,00)

88.150.000,00

48.150.000,00

(40.000.000,00)

185.700.000,00

185.700.000,00

-

45.200.000,00

45.200.000,00

-

672.640.000,00

672.640.000,00

-

66.350.000,00

66.350.000,00

-

66.350.000,00

66.350.000,00

-

1.656.850.000,00

1.511.365.000,00

(145.485.000,00)

168.300.000,00 400.000.000,00

161.300.000,00 360.000.000,00

(7.000.000,00) (40.000.000,00)

160.750.000,00

160.750.000,00

182.880.000,00

127.895.000,00

57.800.000,00

57.800.000,00

423.500.000,00

380.000.000,00

2101. Pengelolaan Dan Operasional Media Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2102. Pengelolaan Dan Operasional Stasiun Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3900. Pembinaan Dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5800. Sebelumnya Operasionalisasi Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Bangka Belitung Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Bangka Belitung 6202. Peningkatan Jaringan Komunikasi Data Antar SKPD 6203. Pengembangan Portal Induk Dan SKPD 6503. Pengadaan Dan Om Peralatan Perangkat Radio Telekomunikasi Tetap Dan Bergerak 6900. Monitoring Dan Evaluasi Program Pengembangan Kominfo 8000. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Prov. Kep. Bangak Belitung Melalui TVRI 16.

APBD 2016

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1300. Penyelenggaraan Dan Pengendalian Bidang Telekomunikasi

17. 0600. 0701. 0702. 1300.

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI Rapat Koordinasi Forum SKPD Diskominfo Peningkatan Kapasitas SDM Kominfo Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Komunikasi Dan Kehumasan Pelatihan Sdm Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK

1401. Sebelumnya Fasilitasi Jabatan Pranata Humas Berubah Menjadi Penilaian Jabatan Pranata Humas 1500. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Lampiran PPAS-P Tahun Anggaran 2016

25.000.000,00

-

(25.000.000,00)

-

(54.985.000,00) (43.500.000,00) Hal 52 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) 1700. Sertifikasi SDM Pengelola TIK

(2)

1800. Sebelumnya Fasilitasi Jabatan Fungsional Komputer Berubah Menjadi Penilaian Jabatan Fungsional Komputer PROGRAM KERJASA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 18. 1600. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak 1700. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Elektronik PROGRAM INTENSIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN 19 0100. MASYARAKAT Pengadaan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah


APBD 2016 (3) 205.820.000,00

PPAS-P 2016

SELISIH PPAS-P 2016 THD APND 2016 (+-)

(4)

(5)

205.820.000,00

-

57.800.000,00

57.800.000,00

1.580.335.000,00

972.855.000,00

(607.480.000,00)

-

915.635.000,00

538.155.000,00

(377.480.000,00)

664.700.000,00

434.700.000,00

(230.000.000,00)

350.000.000,00

-

(350.000.000,00)

350.000.000,00

-

(350.000.000,00)

Hal 53 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KODE KEGIATAN (1)

URAIAN

(3) 16.021.641.889,41 6.420.732.889,41 9.600.909.000,00 7.768.883.000,00 1.679.912.000,00 15.300.000,00 108.000.000,00 82.462.000,00 32.010.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 46.225.000,00

(4) 11.235.754.339,41 6.798.935.289,41 4.436.819.050,00 2.650.793.050,00 1.888.668.000,00 15.300.000,00 133.000.000,00 123.648.000,00 32.010.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 46.225.000,00

16.775.000,00

16.775.000,00

-

30.340.000,00

30.340.000,00

-

34.080.000,00

34.080.000,00

-

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0351. Pembangunan Tempat Parkir

10.080.000,00 48.150.000,00 300.000.000,00

10.080.000,00 48.150.000,00 442.570.000,00

686.490.000,00

686.490.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

5.823.970.000,00

558.014.050,00

(5.265.955.950,00)

48.550.000,00

33.434.050,00

(15.115.950,00)


150.000.000,00

221.000.000,00

71.000.000,00

2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 9992. Pembangunan Gedung Depo Arsip Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5400. Sewa Gedung Kantor

153.580.000,00

153.580.000,00

01. 0100. 0200. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200. 1300. 1500. 1600. 1700. 1800. 1900.

03.

05.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATURDan Pelatihan Formal 0100. Pendidikan 1710. Penilaian Angka Kredit Arsiparis Dan Pustakawan

16.

9985. Pembinaan. Pendamping Dan Lomba Kearsipan Di SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BELANJA WAJIB KEARSIPAN PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 2710. Pendataan Arsip Terjaga Di Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kota 2811. Pendampingam Pendataan Arsip Statis Kabupaten/Kota

17.

18.

19.

21.


PPAS-P 2016

(2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

5 5.1 5.2

02.

APBD 2016

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 0200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 0500. Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip 0600. Rapat Koordinasi Program Pengembangan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 0700. Pameran Arsip Statis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1710. Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan. SKPD LKD Kab/Kota Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN 0200. Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi BELANJA WAJIB PERPUSTAKAAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0900. Pelayanan Perpustakaan Keliling 1000. Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca 1900. Lomba Menulis Untuk Anak SMP Dan SMA 2110. Lomba Menulis Puisi Untuk Anak SD 2700. Pendataan NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)


5.321.840.000,00

-

(5) (4.785.887.550,00) 378.202.400,00 (5.164.089.950,00) (5.118.089.950,00) 208.756.000,00 25.000.000,00 41.186.000,00 -

142.570.000,00

(5.321.840.000,00)

150.000.000,00

150.000.000,00

69.500.000,00

43.610.000,00

(25.890.000,00)

44.500.000,00

43.610.000,00

(890.000,00)

25.000.000,00

-

-

(25.000.000,00)

195.501.000,00

160.501.000,00

(35.000.000,00)

75.000.000,00

40.000.000,00

(35.000.000,00)

27.670.000,00

27.670.000,00

-

92.831.000,00

92.831.000,00

-

617.574.000,00

617.574.000,00

-

85.318.000,00

85.318.000,00

-

56.468.000,00

56.468.000,00

-

28.850.000,00

28.850.000,00

-

65.280.000,00

65.280.000,00

-

65.280.000,00

65.280.000,00

-

398.226.000,00

398.226.000,00

-

87.250.000,00

87.250.000,00

-

150.576.000,00

150.576.000,00

-

35.650.000,00

35.650.000,00

-

124.750.000,00

124.750.000,00

-

68.750.000,00 68.750.000,00 1.214.452.000,00

68.750.000,00 68.750.000,00 1.168.452.000,00

(46.000.000,00)

1.214.452.000,00

1.168.452.000,00

(46.000.000,00)

285.679.000,00

239.679.000,00

(46.000.000,00)

148.900.000,00 89.378.000,00 45.470.000,00 66.720.000,00

148.900.000,00 89.378.000,00 45.470.000,00 66.720.000,00

Hal 54 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 3900. Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan

APBD 2016 (3)

PPAS-P 2016


(4)

(5)

149.075.000,00

149.075.000,00

-

4510. Penyusunan Katalog Induk Daerah

24.000.000,00

24.000.000,00

-

4700. Pengumpulan Hasil Terbitan Daerah

78.820.000,00 51.550.000,00

78.820.000,00 51.550.000,00

-

67.520.000,00

67.520.000,00

-

101.470.000,00

101.470.000,00

-

43.400.000,00

43.400.000,00

-

62.470.000,00

62.470.000,00

-

4800. Pengelolaan Layanan Website 5010. Pembinaan Dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan 5100. Penyusunan Profil Perpustakaan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5310. Pelestarian Bahan Pustaka 5600. Lomba Bercerita Bahasa Daerah


Hal 55 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) 5 5.1 5.2 01.

(2) PENDAPATAN DAERAH BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1600. 1700. 1800. 1900. 7000. 7100. 7200.

7800.

8800. 02. 0353. 0354. 0355. 0700.

03.

05.

06.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebelumnya Operasional Balai Benih Pertanian Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Pertanian Sebelumnya Operasional Balai Proteksi Tanaman Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Proteksi Tanaman Sebelumnya Operasional Balai Pengawasan Mutu Dan Sertifikasi Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Pengawasan Mutu Dan Sertifikasi Sebelumnya Operasional Laboratorium Keswan, Kesmavet Dan Klinik Hewan Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan, Kesmavet Dan Klinik Hewan Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Jalan Akses Perkantoran UPTD Balai Proteksi Tanaman (DAK) Pembangunan Gedung Laboratorium Pestisida U[TD Balai Proteksi Tanaman (DAK) Penyediaan Prasarana Pendukung Laboratorium Pestisida UPTD Balai Proteksi Tanaman (DAK) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

(3) 393.922.884,12 50.196.141.595,48 13.350.191.515,48 36.845.950.080,00 20.839.900.080,00 6.190.646.080,00

PPAS-P 2016 (4) 170.700.000,00 40.295.314.486,00 14.458.687.209,00 25.836.627.277,00 19.576.933.277,00 6.227.679.277,00

SELISIH PPAS-P 2016 THD APBD 2016 (+-) (5) (223.222.884,12) (9.900.827.109,48) 1.108.495.693,52 (11.009.322.803,00) (1.262.966.803,00) 37.033.197,00

9.047.080,00

9.047.080,00

260.400.000,00 207.670.000,00 42.000.000,00 71.000.000,00 111.000.000,00 50.100.000,00

260.400.000,00 302.720.000,00 42.000.000,00 71.000.000,00 111.000.000,00 50.100.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

25.000.000,00

25.000.000,00

-

15.000.000,00 35.000.000,00 350.000.000,00

15.000.000,00 35.000.000,00 427.883.197,00

3.460.690.000,00

3.460.690.000,00

-

507.880.000,00

507.880.000,00

-

367.080.000,00

231.180.000,00

148.679.000,00

148.679.000,00

-

180.100.000,00

180.100.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

13.163.608.000,00

11.863.608.000,00

2.969.400.000,00

2.969.400.000,00

-

945.000.000,00

945.000.000,00

-

2.573.550.000,00

2.473.550.000,00

95.050.000,00 -

77.883.197,00

(135.900.000,00)

(1.300.000.000,00)

(100.000.000,00)

364.500.000,00

364.500.000,00

-


473.000.000,00

473.000.000,00

-

1000. Pengadaan Meubelair 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

507.500.000,00 120.000.000,00

507.500.000,00 120.000.000,00

-

632.658.000,00

632.658.000,00

-

4.578.000.000,00

3.378.000.000,00

422.150.000,00

422.150.000,00

-

397.150.000,00

397.150.000,00

-

4105. Pembangunan Gedung dan Prasarana pendukung UPT Balai Benih Pertanian (DAK) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 0100. APARATUR Pendidikan Dan Pelatihan Formal 9987. Sebelumnya Operasional Kegiatan Pejabat Fungsional Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Kegiatan Pejabat Fungsional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2200. Penyusunan Program Pembangunan Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan 5600. Evaluasi Program Dan Pembangunan Pertanian 5700. Data Dan Statistik Pertanian Perkebunan Dan Peternakan

15.

APBD 2016

BELANJA URUSAN PILIHAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 0801. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Lada 2700. Pelatihan Kelembagaan (SKE)/Pelatihan Petani


(1.200.000.000,00)

25.000.000,00

25.000.000,00

-

301.820.000,00

301.820.000,00

-

170.000.000,00

170.000.000,00

-

131.820.000,00

131.820.000,00

-

761.676.000,00

761.676.000,00

-

506.730.000,00

506.730.000,00

-

91.966.000,00

91.966.000,00

-

162.980.000,00 16.006.050.000,00 738.170.000,00

162.980.000,00 6.259.694.000,00 738.170.000,00

394.145.000,00

394.145.000,00

-

344.025.000,00

344.025.000,00

-

(9.746.356.000,00) -

Hal 56 dari 66

KODE KEGIATAN (1) 17. 0700. 1000. 18. 2100.

2000. 19. 0400. 1700. 1800. 2400. 2500. 2700. 2800. 2900. 3000. 3100. 21.

22.

URAIAN

APBD 2016

PPAS-P 2016


(2) PROGRAM PENINGKATAN PEMASRAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN Sebelumnya Fasilitasi Pengelolaan Limbah Ternak (Biogas, Kompos, Pupuk Cair, Bio Urine) Berubah Menjadi Pengelolaan Limbah Ternak (Biogas, Kompos, Pupuk Cair, Bio Urine) Bimbingan Teknis Jaminan Mutu Produk Perkebunan (Lada Dan Karet) PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN / PERKEBUNAN Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Pengawasan Peredaran Benih Penilaian Kultivar/Varietas Unggul Lokal Daerah Demplot Budidaya Tanaman Lada Ramah Lingkungan Intensifikasi Tanaman Lada Pengembangan Produksi Benih Sumber Pertanian Pembinaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian Pemantapan Kawasan Horti Park Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Tanaman Pangan Pembinaan Dan Pengembangan Komoditas Hortikultura Pembuatan Bibit Dan Penyiapan Kebun Bibit Lada Unggul

(3)

(4)

(5)

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 0200. Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 0600. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 0800. Pengembangan Agribisnis Pertenakan 1400. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 1500. Pengembangan SPIB 1


492.390.000,00

542.390.000,00

224.100.000,00

224.100.000,00

268.290.000,00

318.290.000,00

50.000.000,00

823.575.000,00

288.285.000,00

(535.290.000,00)

535.290.000,00

-

50.000.000,00 -

(535.290.000,00)

288.285.000,00

288.285.000,00

10.592.140.000,00

3.434.854.000,00

(7.157.286.000,00)

122.900.000,00 207.000.000,00 335.000.000,00 233.864.000,00 4.183.130.000,00 1.850.850.000,00 340.470.000,00

122.900.000,00 207.000.000,00 229.200.000,00 233.864.000,00 1.555.600.000,00 340.470.000,00

(105.800.000,00) (4.183.130.000,00) (295.250.000,00) -

252.910.000,00

157.860.000,00

2.681.861.000,00 384.155.000,00

587.960.000,00

-

(95.050.000,00) (2.681.861.000,00) (384.155.000,00) 587.960.000,00

532.625.000,00

532.625.000,00

320.670.000,00 211.955.000,00 2.827.150.000,00

320.670.000,00 211.955.000,00 723.370.000,00

(2.103.780.000,00)

1.303.750.000,00 1.264.750.000,00 258.650.000,00

673.870.000,00 49.500.000,00

(629.880.000,00) (1.264.750.000,00) (209.150.000,00)

Hal 57 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) 5 5.1 5.2 01.

(2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 0700. 0800. 0900. 1000. 1100.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1500. 1600. 1700. 1800. 1900.

02.

03.

05.

15.

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0356. Pembangunan/Renovasi Uptd/Balai Diklat Pertanian Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATURDan Pelatihan Formal 0100. Pendidikan BELANJA URUSAN PILIHAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 0200. Penyuluhan Dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agrobisnis

(3) 15.421.343.900,00 4.482.969.900,00 10.938.374.000,00 7.066.530.000,00 1.256.100.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 64.410.000,00 18.000.000,00 45.000.000,00 72.800.000,00

(4) 14.003.472.164,20 4.810.393.164,20 9.193.079.000,00 6.466.530.000,00 1.256.100.000,00 20.000.000,00 36.000.000,00 99.045.000,00 18.000.000,00 34.365.000,00 72.800.000,00

43.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 35.000.000,00 350.000.000,00

43.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 35.000.000,00 350.000.000,00

-

371.890.000,00

371.890.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00 5.140.930.000,00

(525.000.000,00)

5.250.000.000,00

4.725.000.000,00

(525.000.000,00)

415.930.000,00

415.930.000,00

44.500.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

25.000.000,00

-

100.000.000,00 100.000.000,00 3.871.844.000,00 2.035.765.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 2.726.549.000,00 1.155.650.000,00 235.190.000,00

320.010.000,00

320.010.000,00

2000. Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat

370.115.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 0700. Penyusunan Program Penyuluhan Provinsi Kep. Bangka Belitung 0900. Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung 1100. Forum Koordinasi Penyuluhan Se Provinsi Kep. Bangka Belitung 1900. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh 2100. Pembinaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan. Perikanan Dan Kehutanan 2600. Supervisi Kegiatan Penyuluhan Dan Pendampingan Kelompok Tani Di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian. Perikanan. Dan Kehutanan 2800. Diklat Manajemen Kepemimpinan Bagi Koordinator BP3K

600.450.000,00

600.450.000,00

-

(25.000.000,00) (25.000.000,00) (50.000.000,00) (50.000.000,00) (1.145.295.000,00) (880.115.000,00) (370.115.000,00) -

331.250.000,00

-

(331.250.000,00)

178.750.000,00

-

(178.750.000,00)

142.550.000,00

142.550.000,00

-

142.550.000,00

142.550.000,00

-

1.693.529.000,00

1.428.349.000,00

162.120.000,00

162.120.000,00

-

47.700.000,00

47.700.000,00

-

132.970.000,00

117.970.000,00

214.060.000,00

214.060.000,00

235.000.000,00

230.000.000,00

187.100.000,00

187.100.000,00

-

191.079.000,00

191.079.000,00

2900. Pelatihan Penyuluh Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan

89.175.000,00

89.175.000,00

3000. Peningkatan Wawasan Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha

245.180.000,00

3100. Pertemuan Penyuluhan Bidang Perikanan

189.145.000,00


(5) (1.417.871.735,80) 327.423.264,20 (1.745.295.000,00) (600.000.000,00) (24.000.000,00) 34.635.000,00 (10.635.000,00) -

5.665.930.000,00

235.190.000,00

1900. Penyebarluasan Informasi Penyuluhan Pertanian. Perikanan. Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20.


PPAS-P 2016

0300. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2300. Temu Karya/Hasil Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung 2400. Peningkatan Keterampilan Penyuluh Pertanian. Kehutanan. Perikanan Dan Pelaku Utama (Magang) 2600. Pertemuan Penilaian Kelas Kelompok 18.

APBD 2016

189.145.000,00

(265.180.000,00)

(15.000.000,00) (5.000.000,00)

(245.180.000,00) -

Hal 58 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KEHUTANAN KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) 5 5.1 5.2 01.

(2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik

(4) 18.692.061.071,00 7.197.733.521,00 11.494.327.550,00 1.983.340.000,00 1.423.820.000,00 30.000.000,00

114.000.000,00

114.000.000,00

106.370.000,00

174.330.000,00

43.200.000,00

43.200.000,00

-

47.800.000,00 78.400.000,00

47.800.000,00 78.400.000,00

-

60.000.000,00

60.000.000,00

-

30.000.000,00

30.000.000,00

-

7.200.000,00

7.200.000,00

-

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaanjasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

15.600.000,00 37.200.000,00 350.000.000,00

15.600.000,00 37.200.000,00 350.000.000,00

-

286.090.000,00

286.090.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

751.440.000,00

412.370.000,00

156.500.000,00

76.750.000,00

2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

173.000.000,00

0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1600. 1700. 1800. 1900.

03.

05.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4900. Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional BELANJA URUSAN PILIHAN

15.

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 0700. Pengembangan Industri Dan Pemasaran Hasil Ujian 1401. Sosialisasi Hti Dan Peredaran Hasil Utan 2101. Bimbingan Teknis Penguatan Htr Dan Penatausahaan Hasil Ujian 2200. Observasi Lapangan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat 2300. Pembinaan Hutan Tanaman Rakyat 2400. Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 2500. Pengembangan Informasi Komoditi Kehutan Prioritas Penyuluh Kehutanan Dan Pelaku Usaha Melalui Potensi Sumber Daya Hutan

16.

17.


PPAS-P 2016

(3) 20.422.963.750,00 6.210.253.000,00 14.212.710.750,00 2.412.300.000,00 1.355.860.000,00 30.000.000,00

0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

02.

APBD 2016

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 2200. Sebelumnya Operasionalisasi KPHP dan Sarana Penunjang Lainnya Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi KPHP dan Sarana Penunjang Lainnya (DAK) 2300. Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (DAK) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 0701. Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Terpadu Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1302. Identifikasi Sebaran Flora Dan Fauna Langka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1700. Sebelumnya Fasilitasi Pengamanan Hutan Swakarsa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berubah Menjadi Pengamanan Hutan Swakarsa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1801. Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perlindungan Hutan


-

(5) (1.730.902.679,00) 987.480.521,00 (2.718.383.200,00) (428.960.000,00) 67.960.000,00 67.960.000,00

(339.070.000,00) (79.750.000,00) (173.000.000,00)

421.940.000,00 55.000.000,00

335.620.000,00 47.150.000,00

(86.320.000,00) (7.850.000,00)

30.000.000,00

30.000.000,00

25.000.000,00

17.150.000,00

(7.850.000,00)

250.000.000,00

100.000.000,00

(150.000.000,00)

-

250.000.000,00

100.000.000,00

(150.000.000,00)

11.800.410.750,00

9.510.987.550,00

(2.289.423.200,00)

1.606.575.000,00

1.309.612.250,00

(296.962.750,00)

400.000.000,00 268.500.000,00

384.688.650,00 161.200.000,00

(15.311.350,00) (107.300.000,00)

293.250.000,00

245.550.000,00

(47.700.000,00)

148.150.000,00

121.351.000,00

(26.799.000,00)

237.375.000,00 160.000.000,00

202.637.600,00 100.000.000,00

(34.737.400,00) (60.000.000,00)

99.300.000,00

94.185.000,00

(5.115.000,00)

2.610.180.000,00

2.410.180.000,00

(200.000.000,00)

1.282.180.000,00

1.282.180.000,00

1.328.000.000,00

1.128.000.000,00

(200.000.000,00)

2.699.950.000,00

2.140.258.100,00

(559.691.900,00)

295.150.000,00

210.500.000,00

(84.650.000,00)

296.630.000,00

158.980.000,00

(137.650.000,00)

482.260.000,00

384.630.000,00

(97.630.000,00)

298.880.000,00

213.846.000,00

(85.034.000,00)

-

Hal 59 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 1901. Sebelumnya Operasionalisasi Polisi Hutan Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Polisi Hutan


(3)

(4)

(5)

593.580.000,00

(5.000.000,00)

114.780.000,00

82.801.800,00

(31.978.200,00)

289.280.000,00

225.300.000,00

(63.980.000,00)

78.580.000,00

74.561.300,00

(4.018.700,00)

245.810.000,00

196.059.000,00

(49.751.000,00)

3.218.240.750,00

2.359.268.000,00

(858.972.750,00)

189.050.000,00

124.050.000,00

(65.000.000,00)

1201. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan

122.280.000,00

110.000.000,00

(12.280.000,00)

1301. Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan

347.940.000,00

249.704.000,00

(98.236.000,00)

485.780.000,00

381.210.250,00

(104.569.750,00)

110.600.000,00

96.732.000,00

(13.868.000,00)

263.900.750,00

263.900.750,00

260.770.000,00

27.579.000,00

(233.191.000,00)

206.205.000,00

161.730.000,00

(44.475.000,00)

220.050.000,00

121.850.000,00

(98.200.000,00)

149.975.000,00

108.590.000,00

(41.385.000,00)

94.950.000,00

69.400.000,00

(25.550.000,00)

223.740.000,00

158.740.000,00

(65.000.000,00)

543.000.000,00

485.782.000,00

(57.218.000,00)

1.665.465.000,00

1.291.669.200,00

(373.795.800,00)

369.565.000,00

299.115.000,00

(70.450.000,00)

486.610.000,00

446.610.000,00

(40.000.000,00)

176.890.000,00

3.194.200,00

(173.695.800,00)

249.200.000,00

163.550.000,00

(85.650.000,00)

383.200.000,00

379.200.000,00

(4.000.000,00)

2300. Pembuatan Pos Jaga Dan Papan Pengumuman Di Hutan Produksi 2400. Pendampingan Penyuluh Kehutanan Untuk Perlindungan Dan Konservasi SDA 2500. Survey Potensi Dan Sebaran Mangrove Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 0600. Sebelumnya Operasionalisasi GIS Dan Peralatan Pendukung Pengukuran dan Perpetaan Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi GIS dan Peralatan Pendukung Pengukuran Dan Perpetaan

1600. Rekonsiliasi Dan Informasi Pembangunan Kehutanan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2000. Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 2200. Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Dan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model 2601. Sosialisasi Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Ke Pengelola Hutan 2800. Pemantapan Kawasan Hutan 3000. Penyiapan Penyusunan Kelembagaan Dan Fokus Group Discussion Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3100. Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi 3200. Koordinasi Dan Perencanaan Pemanfaatan Ruang Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 3300. Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3400. Pengembangan Hutan Rakyat (DAK) 25.

PPAS-P 2016

598.580.000,00

2000. Penilaian Lomba PKA Wana Lestari

20.

APBD 2016

PENINGKATAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG DAS BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0200. Penanaman Satu Milyar Pohon Di Prov. Kep. Babel 0300. Pembinaan Dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Dan Kelekak Kelukoi Serta Hutan Desa 0400. Rapat Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa Dan Hutan Kemasyarakatan Se-Prov. Kep. Babel 0500. Bimbingan Teknis Reklamasi Dan Rehabilitasi Das Pada IPPKH dan Stakeholder Lainnya Se-Prov.Kep. Babel 0600. Penyusunan DED Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pulau Bangka


-

Hal 60 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01. 0100. 0200. 0700. 0800. 1000. 1100. 1200. 1500.

URAIAN (2) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1700. Penyediaan Makan Dan Minum 1800. Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 02. APARATUR


PPAS-P 2016

(3) 18.777.192.480,00 7.984.955.480,00 10.792.237.000,00 5.328.230.000,00 1.698.490.000,00 15.600.000,00 108.000.000,00 109.570.000,00 18.000.000,00 141.330.000,00 65.000.000,00

(4) 16.297.803.225,00 8.008.639.600,00 8.289.163.625,00 4.603.410.000,00 2.065.868.000,00 15.600.000,00 108.000.000,00 152.310.000,00 18.000.000,00 141.330.000,00 65.000.000,00

(5) (2.479.389.255,00) 23.684.120,00 (2.503.073.375,00) (724.820.000,00) 367.378.000,00 42.740.000,00 -

18.500.000,00

18.500.000,00

-

40.000.000,00

40.000.000,00

-

543.490.000,00

543.490.000,00

-

39.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00

39.000.000,00 639.638.000,00 285.000.000,00

3.314.220.000,00

2.343.630.000,00

289.638.000,00 35.000.000,00 (970.590.000,00)


177.530.000,00

2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

370.000.000,00

260.230.000,00

(109.770.000,00)

25.000.000,00 510.000.000,00 194.570.000,00

25.000.000,00 194.570.000,00

(510.000.000,00) -

193.530.000,00

193.530.000,00

1.646.950.000,00

1.516.950.000,00

(130.000.000,00)

196.640.000,00

153.350.000,00

(43.290.000,00)

62.500.000,00

37.500.000,00

(25.000.000,00)

37.500.000,00

37.500.000,00

9987. Pengadaan Genset Dan Pembangunan Rumah Pembangkit 9988. Pengadaan Kelengkapan Penunjang Peralatan Lapangan 9990. Pengadaan Peralatan Pemantauan Pergerakan Penambangan Laut ( Kapal Keruk Dan Kapal Isap Pertambangan 9994. Pembangunan Gedung Pelayanan Perizinan Dan Ruangan Jabatan Fungsional 9989. Pergantian Instalasi Listrik Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 05. APARATUR 03.

17.

APBN 2016

25.000.000,00

-

-

(177.530.000,00)

-

(25.000.000,00)

253.020.000,00

156.412.000,00

(96.608.000,00)

0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal

103.320.000,00

50.000.000,00

(53.320.000,00)

0800. Rapat Koordinasi Dan Implementasi Program Pertambangan Dan Energi Se-Provinsi Kepualuan Bangka Belitung

149.700.000,00

106.412.000,00

(43.288.000,00)

5.464.007.000,00

3.685.753.625,00

(1.778.253.375,00)

3.512.661.000,00

2.093.181.000,00

(1.419.480.000,00)

3.106.730.000,00

1.737.250.000,00

(1.369.480.000,00)

85.510.000,00

85.510.000,00

172.421.000,00

122.421.000,00

148.000.000,00

148.000.000,00

385.170.000,00

279.170.000,00

(106.000.000,00)

191.300.000,00

185.300.000,00

(6.000.000,00)

193.870.000,00

93.870.000,00

(100.000.000,00)

280.850.000,00

280.850.000,00

-

87.950.000,00

87.950.000,00

-

120.000.000,00

120.000.000,00

-

BELANJA URUSAN PILIHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 0400. Pembangunan. Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Dan Sarana Umum Menggunakan EBT Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0500. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah ( RUKD ) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2700. Verifikasi Dan Validasi Program Pemasangan Listrik Di Perdesaan

2800. Pembinaan Dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MINYAK DAN 20. GAS BUMI 0200. Sebelumnya Fasilitas Kegiatan Migas Dengan Pemerintah Pusat Dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM berubah menjadi Koordinasi Kegiatan Migas Dengan Pemerintah Pusat Dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM 0500. Pembinaan Dan Pengawasan Perdistribusian BBM Dan Gas Sektor Hilir Migas PROGRAM PENELITIAN / PENGEMBANGAN SDM DAN 21. AIRTANAH 0701. Penyelidikan Kebumian Di Povinsi Kepulauan Bangka Belitung 0900. Survey Geolistrik Untuk Pendugaan Keberadaan Lapisan Akufier Bawah Permukaan Lampiran PPAS-P Tahun Anggaran 2016

(50.000.000,00) -

Hal 61 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 1400. Pemantauan Dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah 22.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. PANAS BUMI DAN AIR TANAH 0200. Penyebaran Data Informasi Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral 0301. Pengawasan Dan Pembinaan Inspektur Tambang 0700. Pengawasan Operasi Produksi Dan Konservasi 0900. Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1000. Pengawasan Pembinaan Dan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan ( IUP) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1100. Inventarisasi Dan Verifikasi Data Cadangan Berdasarkan Data Dokumen RKAB atau RKTI 1200. Pertemuan Tahunan Inspektur Tambang. Kait Dan KTT Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


APBN 2016 (3)

PPAS-P 2016


(4)

(5)

72.900.000,00

72.900.000,00

-

1.285.326.000,00

1.032.552.625,00

182.946.000,00

182.946.000,00

393.560.000,00

330.086.625,00

56.100.000,00

56.100.000,00

121.250.000,00

110.250.000,00

(11.000.000,00)

287.670.000,00

217.670.000,00

(70.000.000,00)

61.650.000,00

61.650.000,00

182.150.000,00

73.850.000,00

(252.773.375,00) (63.473.375,00) -

(108.300.000,00)

Hal 62 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01.

URAIAN (2) PENDAPATAN DAERAH BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

0100. 0200. 0700. 0800. 0900. 1000. 1100. 1200.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1500. Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3900. Sebelumnya Operasional Balai Benih Ikan Sentral ( BBIS ) Pemali Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral ( BBIS ) Pemali 4000. Sebelumnya Operasional Balai Benih Ikan Air Payau ( BBIAP ) Tanjung Krasak Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak 4100. Sebelumnya Operasional Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa 4200. Operasional Boost Center 4400. Sebelumnya Operasional Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMPHP) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMPHP) 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah

02.

9800. Sebelumnya Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Berubah Menjadi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1300. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2202. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab Gedung Kantor 2203. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab UPTD BBIS Pemali 2205. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab UPTD BBIL Tanjung Rusa 2204. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak 2206. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab UPTD LPPMHP

03.

07.

APBD 2016


PPAS-P 2016

(3) 260.189.625,24 42.572.903.487,00 13.101.679.487,00 29.471.224.000,00 9.606.482.000,00 5.469.602.000,00 15.390.000,00 244.800.000,00 290.170.000,00 32.056.000,00 90.000.000,00 185.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00

(4) 282.729.225,00 38.532.546.736,00 14.109.500.986,00 24.423.045.750,00 8.811.482.000,00 5.546.657.000,00 15.390.000,00 244.800.000,00 386.690.000,00 32.056.000,00 90.000.000,00 185.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00

7.920.000,00 53.000.000,00 300.000.000,00

7.920.000,00 53.000.000,00 300.000.000,00

-

743.690.000,00

743.690.000,00

-

679.760.000,00

714.600.000,00

527.320.000,00

527.320.000,00

-

793.960.000,00

793.960.000,00

-

183.800.000,00

183.800.000,00

-

452.976.000,00

398.671.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

-

639.760.000,00

639.760.000,00

-

2.874.070.000,00

2.003.545.000,00

(870.525.000,00)

868.500.000,00 195.000.000,00

456.805.000,00 56.170.000,00

(411.695.000,00) (138.830.000,00)

220.000.000,00

220.000.000,00

-

220.000.000,00

220.000.000,00

-

220.000.000,00

220.000.000,00

-

220.000.000,00

-

(5) 22.539.599,76 (4.040.356.751,00) 1.007.821.499,00 (5.048.178.250,00) (795.000.000,00) 77.055.000,00 96.520.000,00 -

34.840.000,00

(54.305.000,00)

(220.000.000,00)

2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7101. Pengadaan Space Baleho 7201. Pembuatan Pagar Kantor Dinas

490.570.000,00 150.000.000,00

490.570.000,00 50.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

9984. Perbaikan Instalasi Listrik Kantor 9985. Pengadaan Partisi Ruangan Resepsionis PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 2600. Pembinaan Dan Koordinasi Perencanaan Dan Monev Pembangunan Kelautan Dan Perikanan 9700. Tinjauan Lapangan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan Bangka Belitung 9701. Sosialisasi Kebijakan Kelautan Dan Perikanan 9703. Penilaian Angka Kredit JFT Pangawasan Perikanan

90.000.000,00 120.000.000,00 85.000.000,00

90.000.000,00 120.000.000,00 115.000.000,00

30.000.000,00

60.000.000,00

115.000.000,00

55.000.000,00


25.000.000,00

(100.000.000,00) -

(25.000.000,00)

1.177.810.000,00

1.146.280.000,00

(31.530.000,00)

525.940.000,00

525.940.000,00

270.900.000,00

239.370.000,00

215.970.000,00

215.970.000,00

-

75.000.000,00

75.000.000,00

-

(31.530.000,00)

Hal 63 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 9900. Penunjang Pelaksana Kegiatan Kehumasan Dan Protokoler

20.

BELANJA URUSAN PILIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 1900. Pengembangan Dan Peningkatan Sistem Penyuluhan Perikanan 2100. Supervisi Dan Pembinaan Pemanfaatan Kredit Program, Investasi, Permodalan Dan Perizinan Perikanan Budidaya 4100. Pelatihan Calon Auditor CBIB 4200. Pembina Mutu Pembenihan 4300. Penyusunan Data Statistik Perbenihan Tingkat Provinsi 4400. Pengembangan Budidaya Ikan Hias Air Tawar Dan Air Laut 4500. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pokdakan 4700. Bimbingan Teknis Dan Temu Lapang Pengembangan Pembenihan Dan Pembudidaya Ikan Air Payau 4800. Pengembangan Air Baku UPTD BBIS Pemali 5000. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan (DAK) 5100. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan sentral (BBIS) (DAK) 5200. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan laut (BBIL) (DAK)

21.

5300. Pengembangan sarana balai benih ikan sentral (BBIS) (DAK) 5400. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan air puyau (BBIAP) (DAK) PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 0801. 1101. 1801. 1900. 2000. 2700.

26.

Bimtek Pembuatan Dan Perawatan Kapal Fiber Pengelolaan Data Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Peningkatan Kualitas SDM Perikanan Tangkap Sosialisasi Dan Validasi Data Perizinan Perikanan Tangkap

4100. Supervisi Dan Pendampingan Pembentukan Koperasi Masyarakat Nelayan PROGRAM PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 1800. Pameran Sektor Kelautan Dan Perikanan 1900. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan 2000. Pembinaan Pasar Hasil Perikanan Se-Bangka Belitung 2100. Pengembangan Dan Pembinaan Promosi Serta Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan 2200. Workshop Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Untuk Dua Semester 2300. Pembinaan Pengembangan Produk Konsumsi Bagi Pelaku Usaha Produk Olahan Hasil Perikanan Dan Masyarakat 2400. Pembinaan Pelakau Usaha Perikanan Nonkonsumsi 2500. Pembinaan Pra-Sertifikat Kelayakan Pengolahan Untuk Unit Pengolahan Ikan 2600. Pendapatan Pengolahan Dan Pemasar Hasil Perikanan

27.

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SERTA SUMBERDAYA PERIKANAN 2300. Sebelumnya Fasilitasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut Berubah Menjadi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut 2400. Sosialisasi Penyuluhan Hukum Peraturan Dan PerundangUndangan Kelautan Dan Perikanan 2700. Profil Identifikasi Potensi Sumber Daya Laut 2800. Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2900. 2016 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (DAK) 3000. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Ruang Luat (Dak)


APBD 2016

PPAS-P 2016


(3)

(4)

(5)

90.000.000,00

90.000.000,00

19.864.742.000,00 8.900.550.000,00

15.611.563.750,00 7.127.342.000,00

154.970.000,00

154.970.000,00

72.700.000,00

-

190.000.000,00 200.000.000,00

190.000.000,00 200.000.000,00

77.080.000,00 201.970.000,00

77.080.000,00 -

96.150.000,00

96.150.000,00

200.000.000,00

-

(4.253.178.250,00) (1.773.208.000,00) (72.700.000,00) (201.970.000,00) (200.000.000,00)

350.000.000,00

350.000.000,00

-

318.280.000,00

318.280.000,00

-

1.363.530.000,00

64.992.000,00

2.959.340.000,00

2.959.340.000,00

-

(1.298.538.000,00)

502.828.000,00

502.828.000,00

-

2.213.702.000,00

2.213.702.000,00

-

2.133.602.000,00 135.300.000,00 259.070.000,00 139.300.000,00 354.190.000,00 513.382.000,00

1.431.601.750,00 259.070.000,00 354.190.000,00 513.382.000,00

(702.000.250,00) (135.300.000,00) (139.300.000,00) -

432.360.000,00

304.959.750,00

(127.400.250,00)

300.000.000,00

-

(300.000.000,00)

2.338.000.000,00

2.045.750.000,00

(292.250.000,00)

496.650.000,00

431.400.000,00

(65.250.000,00)

389.255.000,00

389.255.000,00

-

38.920.000,00

38.920.000,00

856.265.000,00

629.265.000,00

-

42.390.000,00

42.390.000,00

-

123.630.000,00

123.630.000,00

-

123.630.000,00

123.630.000,00

-

165.460.000,00

165.460.000,00

-

101.800.000,00

101.800.000,00

-

6.492.590.000,00

5.006.870.000,00

(227.000.000,00)

(1.485.720.000,00)

179.090.000,00

-

(179.090.000,00)

111.280.000,00

-

(111.280.000,00)

700.000.000,00

-

(700.000.000,00)

1.495.350.000,00

1.000.000.000,00

(495.350.000,00)

3.300.950.000,00

3.300.950.000,00

-

705.920.000,00

705.920.000,00

-

Hal 64 dari 66

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KODE KEGIATAN (1) 5 5.1 5.2 01.

URAIAN (2) PENDAPATAN DAERAH BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

0100. 0200. 0700. 0800. 1000. 1100. 1200.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

02.

03.

05.

1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 9975. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor PRAGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 9989

06.

15.

Bimtek Penilaian Angka Kredit PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3800. Forum SKPD BELANJA URUSAN PILIHAN PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 1500. Pengawasan Dan Penyuluh Kemetrologian 2010 Kekurangan Pembayaran Pengadaan Peralatan Metrologi 1600. Pos Layanan Pengaduan Konsumen 2100. Monitoring Dan Evaluasi Dalam Rangka Kesiapan Pelepasan Upt Metrologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2200. Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa 2300. Sosialisasi Pengawasan Minuman Beralkohol, Bahan Berbahaya (B2) Dan Pupuk Bersubsidi 2400. Pelayanan Pengembangan UPT Kemetrologian Provinsi 2500. Pelatihan ISO 9001 Dan Validasi Metode Pengujian ISO/IEC 170252005 2600. Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM 2700. Pengadaan Alat-Alat Laboratorium UPTD BSPM

16.

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 1301. Sebelumnya Fasilitasi Sertifikasi Halal Berubah Menjadi Sertifikasi Halal 2900. Penyuluhan Dan Pendampingan IKM oleh PFPP 3000. Sebelumnya Fasilitasi Keterampilan Teknik Produksi Bio Shell Berubah Menjadi Peningkatan Keterampilan Teknik Produksi Bio Shell 3200. Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Sukun Di Kab. Belitung Timur 3500. Pembekalan Teknis Kerajinan 3600. Pelatihan Pandai Besi 3700. Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Buah


APBN 2016

PPAS-P 2016

SELISIH PPAS-P 2016 THD APBD 2016 (+-) (5) (1.842.252.338,00) 49.500.000,00 (1.891.752.338,00) (70.480.500,00) 80.920.000,00 (93.000.000,00) 48.920.000,00 -

(3) 421.985.000,00 23.779.400.582,41 13.628.920.682,41 10.150.479.900,00 3.667.368.500,00 2.155.990.000,00 14.080.000,00 285.600.000,00 97.930.000,00 15.600.000,00 115.500.000,00 39.960.000,00

(4) 421.985.000,00 21.937.148.244,41 13.678.420.682,41 8.258.727.562,00 3.596.888.000,00 2.236.910.000,00 14.080.000,00 192.600.000,00 146.850.000,00 15.600.000,00 115.500.000,00 39.960.000,00

13.980.000,00

13.980.000,00

-

26.000.000,00

26.000.000,00

-

74.850.000,00 350.000.000,00

49.850.000,00 450.000.000,00

972.490.000,00

972.490.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

50.000.000,00

1.120.522.000,00

1.040.290.000,00

(80.232.000,00)

328.000.000,00

426.065.000,00

98.065.000,00

292.522.000,00 50.000.000,00 450.000.000,00 78.282.000,00 61.000.000,00

147.250.000,00 29.475.000,00 437.500.000,00 59.170.000,00 59.170.000,00

(145.272.000,00) (20.525.000,00) (12.500.000,00) (19.112.000,00) (1.830.000,00)

17.282.000,00

-

195.306.500,00

143.250.000,00

148.600.000,00

143.250.000,00

46.706.500,00

-

(25.000.000,00) 100.000.000,00 -

(17.282.000,00) (52.056.500,00) (5.350.000,00) (46.706.500,00)

117.268.000,00

117.268.000,00

117.268.000,00 6.483.111.400,00

117.268.000,00 4.661.839.562,00

(1.821.271.838,00)

2.595.271.000,00

1.747.525.612,00

(847.745.388,00)

182.676.000,00 41.200.000,00

152.176.000,00 235.000.000,00 33.700.000,00

(30.500.000,00) 235.000.000,00 (7.500.000,00)

75.000.000,00

70.900.000,00

(4.100.000,00)

262.136.000,00

252.136.000,00

(10.000.000,00)

69.388.000,00

62.068.409,00

(7.319.591,00)

1.105.896.000,00

753.558.203,00

(352.337.797,00)

125.098.000,00

-

-

(125.098.000,00)

213.267.000,00 520.610.000,00

167.377.000,00 20.610.000,00

(45.890.000,00) (500.000.000,00)

1.399.300.400,00

971.313.200,00

(427.987.200,00)

243.026.000,00

103.310.000,00

(139.716.000,00)

197.918.000,00

171.218.000,00

(26.700.000,00)

164.033.000,00

-

164.943.000,00

137.193.000,00

118.226.000,00

118.226.000,00

58.934.000,00 84.148.000,00

84.148.000,00

(164.033.000,00) (27.750.000,00) (58.934.000,00) Hal 65 dari 66

KODE KEGIATAN

URAIAN

(1) (2) 3800. Pemberdayaan Klinik Kemasan

17.

19.

3900. Pendampingan Tenun ATBMBI Kab. Bangka Selatan 3100. Sosialisasi Regulasi Keamanan Produk Pangan Kepada Asosiasi IKM PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 1200. Sosialisasi Penerapan Sni Dan Green Industry Pada Produk Berbahan Baku Semen PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SENTRASENTRA INDUSTRI POTENSIAL 0700. Pembentukan Dan Penetapan Sentra Makanan Olahan Ikan

20.

21.

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM ( AGRO DAN NON AGRO ) 0500. Penyusunan Buku Direktori Data Industri Besar/IAMT PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KOMODITI KERAJINAN 0301. Sekretariat Dekranasda 0601. Gelar Produk Kerajinan Unggulan Di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0701. Rumah Rajutan

17.

1100. Pembuatan Katalog Kerajinan Unggulan PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 1100. Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor Dan Impor 2700. Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait 51.629.800,00 Yang Menangani Ekspor-Impor 3900. Temu Usaha Bisnis Antara Produsen Dengan Eksportir / Calon Eksportir 4100. Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Agribisnis Untuk Ekspor 4200. Pelatihan Pengembangan Produk Hendicraft Untuk Ekspor 4300. Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Dalam Rangka Hilirisasi 4400. Pelatihan Prosedur Impor 4600. Pemeliharaan Status Akreditasi Laboratorium UPTD BSPM 4700. Monitoring Mutu Lada Putih, Gaharu, CPO Dan AMDK Se Bangka Belitung 4800. Evaluasi Pak Penguji Mutu Barang 5000. Koordinasi Tim Verifikasi Ekspor Timah

18.

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 0700. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negri 1700. Peningkatan Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri


APBN 2016 (3)


PPAS-P 2016 (4)

221.590.000,00 111.669.200,00

214.427.000,00 111.669.200,00

(7.163.000,00) -

34.813.200,00

31.122.000,00

(3.691.200,00)

35.213.000,00

31.539.500,00

(3.673.500,00)

35.213.000,00

31.539.500,00

(3.673.500,00)

97.216.000,00

-

(97.216.000,00)

97.216.000,00

-

(97.216.000,00)

70.600.000,00

70.600.000,00

-

70.600.000,00

70.600.000,00

-

531.433.100,00

568.885.500,00

37.452.400,00

349.870.000,00

399.870.000,00

50.000.000,00

29.548.100,00

23.584.300,00

(5.963.800,00)

104.900.000,00 47.115.000,00 1.617.934.900,00

100.250.000,00 45.181.200,00 1.184.487.750,00

(4.650.000,00) (1.933.800,00) (433.447.150,00)

344.920.000,00

299.410.000,00

(45.510.000,00)

51.629.800,00

-

(51.629.800,00)

74.859.800,00

-

(74.859.800,00)

84.139.800,00

64.386.400,00

(19.753.400,00)

97.750.000,00 80.870.000,00

77.959.650,00 66.293.700,00

(19.790.350,00) (14.576.300,00)

76.878.000,00 141.669.000,00

137.669.000,00

(76.878.000,00) (4.000.000,00)

147.189.000,00

147.189.000,00

16.449.500,00

-

(16.449.500,00)

501.580.000,00

391.580.000,00

(110.000.000,00)

136.143.000,00

87.488.000,00

(48.655.000,00)

47.055.000,00 89.088.000,00

(47.055.000,00) 87.488.000,00

(1.600.000,00)

Hal 66 dari 66

LAMPIRAN II PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PERUBAHAN PLAFON SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016


PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 NO (1)

Uraian (2)

1. 1.1 1.1.1

PENDAPATAN Pendapatan asli daerah Pajak daerah Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Rokok

1.1.2 1.1.3

Retribusi Daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

APBD 2016 (3)

PPAS-P 2016 (4)


%

(5 = 4-3)

(6=5/3*10)

2.015.482.384.541,42 567.635.349.541,42 500.844.833.687,71 162.912.641.750,00 97.203.117.400,00 169.084.965.804,92 4.366.433.414,79 67.277.675.318,00

2.059.907.320.863,26 581.397.810.824,26 509.130.376.307,67 166.898.049.142,00 99.852.130.300,00 171.084.965.804,92 4.717.555.742,75 67.277.675.318,00

44.424.936.321,84 13.762.461.282,84 8.285.542.619,96 3.985.407.392,00 2.649.012.900,00 2.000.000.000,00 351.122.327,96 -

2,20 2,42 1,65 2,45 2,73 1,18 8,04 0,00

9.061.667.223,45 7.500.000.000,00

8.886.514.475,56 5.613.342.583,77

(175.152.747,89) (1.886.657.416,23)

-1,93 -25,16

50.228.848.630,26

57.767.577.457,26

7.538.728.827,00

15,01

1.263.220.635.000,00 226.155.287.000,00

1.473.509.510.039,00 198.075.636.000,00

210.288.875.039,00 (28.079.651.000,00)

16,65 -12,42

905.526.208.000,00 131.539.140.000,00 184.626.400.000,00 -

905.526.208.000,00 369.907.666.039,00 5.000.000.000,00 -

238.368.526.039,00 (179.626.400.000,00) -

0,00 181,21 -97,29

179.626.400.000,00 -

-

(179.626.400.000,00) -

xxxxx

Dana perimbangan Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) Sumbangan Pihak Ketiga

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

-

0,00

2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi

2.439.183.158.678,34 1.305.793.509.996,34 406.293.417.508,42 3.000.000.000,00

2.397.601.115.713,20 1.349.890.709.022,08 430.040.426.781,07 3.000.000.000,00

(41.582.042.965,14) 44.097.199.025,74 23.747.009.272,65 -

-1,70 3,38 5,84

1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5


0,00 Hal 1 dari 3

NO (1)

2.1.4 2.1.5 2.1.6

2.1.7

2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

Uraian (2)

Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa* Belanja tidak terduga Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal Total Jumlah Belanja Defisit murni / (surplus) PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan

APBD 2016

PPAS-P 2016

(3)

(4)

(5 = 4-3)

(6=5/3*10)

408.062.104.574,00 1.000.000.000,00 152.605.037.827,01

129.793.427.324,00 (93.066.755.410,91)

46,64 0,00 -37,88

369.559.622.000,00

352.183.139.840,00

(17.376.482.160,00)

-4,70

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00

1.000.000.000,00

50,00

1.133.389.648.682,00 111.621.354.600,00 680.980.654.172,00 340.787.639.910,00 2.439.183.158.678,34 (423.700.774.136,92)

1.047.710.406.691,12

2.397.601.115.713,20 (337.693.794.849,94)

(85.679.241.990,88) (41.582.042.965,14) 86.006.979.286,98

-7,56 0,00 0,00 0,00 -1,70 -20,30

423.700.774.136,92 423.700.774.136,92 423.700.774.136,92

337.693.794.849,61 337.693.794.849,61 337.693.794.849,94

(86.006.979.287,31) (86.006.979.287,31) (86.006.979.286,98)

-20,30 -20,30 -20,30

-

-

-

-

-

-

423.700.774.136,92

Pengeluaran pembiayaan

-

3.2.1 3.2.2

Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah

-


%

278.268.677.250,00 1.000.000.000,00 245.671.793.237,92

3.2

PENYERTAAN MODAL BANK SUMSEL BABEL Jumlah Pengeluaran Pembiayaan


337.693.794.849,61

-

-

-20,30

-

-

(86.006.979.287,31)

-

-

-

Hal 2 dari 3

NO (1)

3.3

Uraian (2)

Jumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)


APBD 2016

PPAS-P 2016

(3)

(4)

423.700.774.136,92 -

337.693.794.849,61 (0)


%

(5 = 4-3)

(6=5/3*10)

(86.006.979.287,31) (0)

-20,30

Hal 3 dari 3

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 Belanja Tidak Langsung Kode 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 3 3 4 4 5 5

1 1

5 6

1

6

1 1

6 6

1 1 1 1 1 1 1

7 7 8 8 8 9 9

1 9 1 10 1 10

Urusan Pemerintah Daerah 2 URUSAN WAJIB Pendidikan 1 Dinas Pendidikan 2 Sekretariat Daerah (Biro Kesra)

APBD 2016

Belanja Langsung

PPAS-P 2016

APBD 2016

PPAS-P 2016

Jumlah APBD 2016

PPAS-P 2016

3 1.247.034.539.933,31 7.949.706.666,00 7.949.706.666,00 -

4 1.287.627.333.863,47 9.436.657.384,41 9.436.657.384,41 -

5 1.011.835.158.957,00 55.477.693.000,00 54.989.713.000,00 487.980.000,00

6 954.430.430.709,12 41.435.609.399,00 40.947.629.399,00 487.980.000,00

7=3+5 2.258.869.698.882,31 63.427.399.666,00 62.939.419.666,00 487.980.000,00

8=4+6 2.242.057.764.562,59 50.872.266.783,41 50.384.286.783,41 487.980.000,00

Kesehatan 1 Dinas Kesehatan 2 Rumah Sakit Jiwa 3 Rumah Sakit Umum Provinsi Pekerjaan Umum 1 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan 1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan

64.244.790.892,67 11.950.217.842,00 26.351.925.726,67 25.942.647.324,00 19.538.882.962,00 19.538.882.962,00 -

68.019.166.932,95 12.943.723.678,95 26.601.925.727,00 28.473.517.527,00 20.843.132.156,00 20.843.132.156,00 -

-

-

148.894.651.606,00 51.293.925.100,00 32.013.898.316,00 65.586.828.190,00 290.465.020.000,00 290.465.020.000,00 162.490.000,00 162.490.000,00 4.069.139.500,00 1.044.759.500,00

116.388.918.728,00 37.011.395.176,00 25.319.447.362,00 54.058.076.190,00 364.151.084.106,00 364.151.084.106,00 659.525.000,00 583.305.000,00

213.139.442.498,67 63.244.142.942,00 58.365.824.042,67 91.529.475.514,00 310.003.902.962,00 310.003.902.962,00 162.490.000,00 162.490.000,00 4.069.139.500,00 1.044.759.500,00

184.408.085.660,95 49.955.118.854,95 51.921.373.089,00 82.531.593.717,00 384.994.216.262,00 384.994.216.262,00 659.525.000,00 583.305.000,00

9.721.455.000,00

8.707.571.732,00

3.024.380.000,00 13.204.834.000,00

76.220.000,00 11.109.242.800,00

3.024.380.000,00 22.926.289.000,00

76.220.000,00 19.816.814.532,00

1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dinas Pekerjaan Umum 3 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) Perhubungan 1 Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup 1 Badan Lingkungan Hidup 2 Dinas Pekerjaan Umum Pertanahan 1 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 2 Dinas Pekerjaan Umum Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)

9.721.455.000,00

8.707.571.732,00

12.559.554.000,00

10.548.062.800,00

22.281.009.000,00

19.255.634.532,00

-

-

174.340.000,00 470.940.000,00

174.340.000,00 386.840.000,00

174.340.000,00 470.940.000,00

174.340.000,00 386.840.000,00

5.946.071.649,75 5.946.071.649,75 6.643.962.744,14 6.643.962.744,14 -

5.853.686.631,09 5.853.686.631,09 7.282.788.132,00 7.282.788.132,00 -

36.333.040.000,00 36.333.040.000,00 20.884.186.800,00 19.419.616.800,00 1.464.570.000,00 22.399.700.000,00 2.500.000,00

30.694.396.500,00 30.694.396.500,00 16.753.147.200,00 15.292.184.200,00 1.460.963.000,00 11.427.691.500,00 2.500.000,00

42.279.111.649,75 42.279.111.649,75 27.528.149.544,14 26.063.579.544,14 1.464.570.000,00 22.399.700.000,00 2.500.000,00

36.548.083.131,09 36.548.083.131,09 24.035.935.332,00 22.574.972.332,00 1.460.963.000,00 11.427.691.500,00 2.500.000,00

-

-

22.397.200.000,00 1.234.161.000,00

11.425.191.500,00 818.520.512,00

22.397.200.000,00 1.234.161.000,00

11.425.191.500,00 818.520.512,00

-

1.234.161.000,00

818.520.512,00

1.234.161.000,00

818.520.512,00


Hal 1 dari 4



1 1 11 1 11

1

1 12

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Daerah (Biro Kesra)

APBD 2016

Belanja Langsung

PPAS-P 2016

APBD 2016

Jumlah

PPAS-P 2016

APBD 2016

PPAS-P 2016

3 4.803.918.757,99

4 4.849.601.289,92

5 5.983.408.300,00

6 4.848.871.310,00

7=3+5 10.787.327.057,99

8=4+6 9.698.472.599,92

4.803.918.757,99

4.849.601.289,92

5.983.408.300,00

4.848.871.310,00

10.787.327.057,99

9.698.472.599,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.143.541.186,00 8.912.650.161,00 4.230.891.025,00

14.271.844.526,00 9.960.519.561,00 4.311.324.965,00

24.424.232.100,00 14.391.912.500,00 10.032.319.600,00

19.322.604.470,00 11.206.287.870,00 8.116.316.600,00

37.567.773.286,00 23.304.562.661,00 14.263.210.625,00

33.594.448.996,00 21.166.807.431,00 12.427.641.565,00

-

-

-

-

-

-

1 12

1

1 13 1 13 1 13

1 2

1 13

3

1 14 1 14

Ketenagakerjaan 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penanaman Modal 1 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

10.115.096.977,00 10.115.096.977,00

13.454.777.853,00 13.454.777.853,00

15.545.384.500,00 15.545.384.500,00

11.617.244.900,00 11.617.244.900,00

25.660.481.477,00 25.660.481.477,00

25.072.022.753,00 25.072.022.753,00

5.568.397.957,00

5.775.522.957,00

7.973.973.800,00

8.401.622.894,00

13.542.371.757,00

14.177.145.851,00

5.568.397.957,00

5.775.522.957,00

7.973.973.800,00

8.401.622.894,00

13.542.371.757,00

14.177.145.851,00

5.218.733.150,08 5.218.733.150,08

5.703.857.682,76 5.703.857.682,76

4.480.027.000,00 4.480.027.000,00

3.997.914.400,00 3.997.914.400,00

9.698.760.150,08 9.698.760.150,08

9.701.772.082,76 9.701.772.082,76

-

-

-

-

-

-

6.261.137.703,00 6.261.137.703,00

6.579.622.000,00 6.579.622.000,00

11.175.551.700,00 11.175.551.700,00

9.360.838.500,00 9.360.838.500,00

17.436.689.403,00 17.436.689.403,00

15.940.460.500,00 15.940.460.500,00

1 17 1 17

2 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) Kebudayaan 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 Kantor Perwakilan 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra)

-

-

-

-

-

-

1 1 1 1

Kepemudaan dan Olahraga 1 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 Sekretariat Korpri 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra)

5.568.914.266,00 5.568.914.266,00 -

6.081.387.580,00 6.081.387.580,00 -

21.632.700.750,00 16.451.065.750,00 1.376.605.000,00 3.805.030.000,00

17.343.787.358,00 12.351.904.424,00 1.346.935.000,00 3.644.947.934,00

27.201.615.016,00 22.019.980.016,00 1.376.605.000,00 3.805.030.000,00

23.425.174.938,00 18.433.292.004,00 1.346.935.000,00 3.644.947.934,00

1 15 1 15 1 16 1 16

1 16 1 17 1 17

18 18 18 18


Hal 2 dari 4



PPAS-P 2016

APBD 2016

3 12.629.628.213,83

4 13.979.570.246,11

5 20.930.496.960,00

6 17.318.692.760,00

7=3+5 33.560.125.173,83

8=4+6 31.298.263.006,11

3.947.677.893,83 8.681.950.320,00 1.046.443.045.728,27

4.415.322.252,11 9.564.247.994,00 1.072.248.973.274,60

7.570.280.500,00 13.360.216.460,00 251.960.819.141,00

5.562.151.900,00 11.756.540.860,00 226.063.969.922,12

11.517.958.393,83 22.042.166.780,00 1.298.403.864.861,27

9.977.474.152,11 21.320.788.854,00 1.298.312.943.186,72

17.669.031.540,00

19.193.572.609,00

-

-

17.669.031.540,00

19.193.572.609,00

1.482.408.920,00

1.482.408.920,00

-

-

1.482.408.920,00

1.482.408.920,00

41.935.078.125,01 8.777.599.829,00 943.358.448.984,50

41.935.078.125,01 9.643.855.329,00 965.852.202.101,59

102.956.570.936,00 73.636.035.000,00 30.561.453.900,00

95.059.426.131,00 71.003.350.000,00 25.583.284.000,12

144.891.649.061,01 82.413.634.829,00 973.919.902.884,50

136.994.504.256,01 80.647.205.329,00 991.435.486.101,71

20 5.1 Belanja SKPD

43.858.356.496,58

46.001.919.860,58

30.561.453.900,00

74.419.810.396,58

71.585.203.860,70

20 5.2 Belanja PPKD

899.500.092.487,92

919.850.282.241,01

-

-

899.500.092.487,92

919.850.282.241,01

11.414.469.761,20 3.427.045.875,25 9.306.443.452,13

11.274.607.615,00 3.663.689.475,00 9.582.443.452,00

10.253.391.000,00 6.354.058.700,00 12.520.732.600,00

8.888.657.400,00 3.995.004.800,00 10.544.708.158,00

21.667.860.761,20 9.781.104.575,25 21.827.176.052,13

20.163.265.015,00 7.658.694.275,00 20.127.151.610,00

6.652.865.105,05 2.419.654.133,13 4.484.811.917,17 4.484.811.917,17 6.014.409.398,00

7.027.567.224,00 2.593.548.420,00 4.794.927.063,72 4.794.927.063,72 6.454.142.257,50

13.116.697.000,00 2.561.880.000,00 7.546.450.000,00 7.546.450.000,00 24.923.182.800,00

9.263.167.327,00 1.726.372.100,00 5.789.787.500,00 5.789.787.500,00 22.719.053.900,00

19.769.562.105,05 4.981.534.133,13 12.031.261.917,17 12.031.261.917,17 30.937.592.198,00

16.290.734.551,00 4.319.920.520,00 10.584.714.563,72 10.584.714.563,72 29.173.196.157,50

6.014.409.398,00

6.454.142.257,50

24.923.182.800,00

22.719.053.900,00

30.937.592.198,00

29.173.196.157,50

-

-

2.037.138.000,00 2.037.138.000,00

744.084.000,00 744.084.000,00

2.037.138.000,00 2.037.138.000,00

744.084.000,00 744.084.000,00

6.420.732.889,41 6.420.732.889,41

6.798.935.289,41 6.798.935.289,41

8.386.457.000,00 8.386.457.000,00

3.268.367.050,00 3.268.367.050,00

14.807.189.889,41 14.807.189.889,41

10.067.302.339,41 10.067.302.339,41

6.317.301.875,00

6.491.168.875,00

10.495.969.000,00

9.027.004.000,00

16.813.270.875,00

15.518.172.875,00

1 19 1 19 1 20

1 2

1 20

1

1 20

2

1 20 1 20 1 20

3 4 5

1 20 1 20 1 20

1

1 1 1 1 1

Jumlah

APBD 2016

1 1 19

1 1 1 1 1

Belanja Langsung

2 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpolinmas Satuan Polisi Pamong Praja Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

6 Inspektorat Daerah 7 Kantor Perwakilan 8 Badan Pendidikan dan Pelatihan

20 9 Badan Kepegawaian Daerah 20 10 Sekretariat Korpri 21 Ketahanan Pangan 21 1 Badan Ketahanan Pangan 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 23 Statistik 23 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 24 Kearsipan 24 1 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 25 Komunikasi dan Infomatika


PPAS-P 2016

APBD 2016

25.583.284.000,12

PPAS-P 2016

Hal 3 dari 4

Belanja Tidak Langsung Kode 1 1 25 1 25 1 25 1 26 1 26


APBD 2016

Belanja Langsung

PPAS-P 2016

APBD 2016

Jumlah

PPAS-P 2016

APBD 2016

PPAS-P 2016

2 1 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Dinas Pekerjaan Umum 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra)

3 6.317.301.875,00

4 6.491.168.875,00

5 10.414.144.000,00

6 8.945.179.000,00

7=3+5 16.731.445.875,00

8=4+6 15.436.347.875,00

-

-

81.825.000,00

81.825.000,00

81.825.000,00

81.825.000,00

Perpustakaan 1 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

-

-

1.214.452.000,00 1.214.452.000,00

1.168.452.000,00 1.168.452.000,00

1.214.452.000,00 1.214.452.000,00

1.168.452.000,00 1.168.452.000,00

58.758.970.064,89 17.833.161.415,48 13.350.191.515,48

62.263.375.162,61 19.269.080.373,20 14.458.687.209,00

121.554.489.730,00 47.784.324.080,00 36.845.950.080,00

93.279.975.988,00 35.029.706.277,00 25.836.627.277,00

180.313.459.794,89 65.617.485.495,48 50.196.141.595,48

155.543.351.150,61 54.298.786.650,20 40.295.314.486,00

4.482.969.900,00

4.810.393.164,20

10.938.374.000,00

9.193.079.000,00

15.421.343.900,00

14.003.472.164,20

6.210.253.000,00 6.210.253.000,00 7.984.955.480,00

7.197.733.521,00 7.197.733.521,00 8.008.639.600,00

14.212.710.750,00 14.212.710.750,00 10.792.237.000,00

11.494.327.550,00 11.494.327.550,00 8.289.163.625,00

20.422.963.750,00 20.422.963.750,00 18.777.192.480,00

18.692.061.071,00 18.692.061.071,00 16.297.803.225,00

7.984.955.480,00

8.008.639.600,00

10.792.237.000,00

8.289.163.625,00

18.777.192.480,00

16.297.803.225,00

-

-

7.441.902.000,00 7.441.902.000,00

4.480.792.000,00 4.480.792.000,00

7.441.902.000,00 7.441.902.000,00

4.480.792.000,00 4.480.792.000,00

13.101.679.487,00 13.101.679.487,00

14.109.500.986,00 14.109.500.986,00

29.471.224.000,00 29.471.224.000,00

24.423.045.750,00 24.423.045.750,00

42.572.903.487,00 42.572.903.487,00

38.532.546.736,00 38.532.546.736,00

13.628.920.682,41 13.628.920.682,41

13.678.420.682,41 13.678.420.682,41

10.150.479.900,00 10.150.479.900,00

8.258.727.562,00 8.258.727.562,00

23.779.400.582,41 23.779.400.582,41

21.937.148.244,41 21.937.148.244,41

-

-

-

-

-

-

-

-

1.701.612.000,00 1.701.612.000,00

1.304.213.224,00 1.304.213.224,00

1.701.612.000,00 1.701.612.000,00

1.304.213.224,00 1.304.213.224,00

1.305.793.509.998,20

1.349.890.709.026,08

1.133.389.648.687,00

1.047.710.406.697,12

2.439.183.158.677,20

2.397.601.115.713,20

2 2 2

1 1

1

2

1

2

2 2 2

2 2 3

1

2

3

1

2 2

4 4

2 2

5 5

Pariwisata 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kelautan dan Perikanan 1 Dinas Kelautan dan Perikanan

2 2

6 6

2 2

7 7

2 2

8 8

URUSAN PILIHAN Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kehutanan Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi

Perdagangan 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Industri 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ketransmigrasian 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi JUMLAH


Hal 4 dari 4

LAMPIRAN III REKAPITULASI BELANJA PPKD DAN RINCIAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016


REKAPITULASI BELANJA PPKD NO.

RINCIAN BELANJA

II. BELANJA PPKD A. BELANJA SUBSIDI

h s l

APBD 2016

PPAS-P 2016

SELISIH PPAS-P 2016 THD APBD 2016 (+/-)

899.475.452.487,92 3.000.000.000,00

919.850.282.241,01 3.000.000.000,00

20.374.829.753,09 -

B. BELANJA HIBAH 1. BELANJA HIBAH KEPADA LEMBAGA NON DEPARTEMEN

278.244.037.250,00 39.448.047.574,00

408.062.104.574,00 130.027.994.574,00

129.818.067.324,00 90.579.947.000,00

2. BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI

28.302.950.000,00

30.302.950.000,00

2.000.000.000,00

A. HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI

13.450.000.000,00

13.450.000.000,00

-

B. HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN C. HIBAH KEPADA MASYARAKAT DAN ORMAS

477.950.000,00 14.375.000.000,00

477.950.000,00 16.375.000.000,00

2.000.000.000,00

210.493.039.676,00

247.731.160.000,00

37.238.120.324,00

C. BANSOS 1. BANSOS KEPADA MASYARAKAT

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

-

a. BANSOS BIDANG PENDIDIKAN

491.500.000,00

491.500.000,00

-

b. BANSOS BIDANG KESEHATAN

92.000.000,00

92.000.000,00

-

416.500.000,00

416.500.000,00

-

245.671.793.237,92 245.671.793.237,92 369.559.622.000,00 355.999.700.000,00 213.943.700.000,00

152.605.037.827,01 152.605.037.827,01 352.183.139.840,00 338.623.217.840,00 213.943.700.000,00

(93.066.755.410,91) (93.066.755.410,91) (17.376.482.160,00) (17.376.482.160,00) -

b. Bantuan Keuangan Bidang Pekerjaan Umum

67.356.000.000,00

48.106.000.000,00

(19.250.000.000,00)

c. Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan

40.000.000.000,00

40.000.000.000,00

-

d. Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

-

32.900.000.000,00 600.000.000,00

34.773.517.840,00 600.000.000,00

1.873.517.840,00 -

12.359.922.000,00 1.200.000.000,00 2.000.000.000,00

12.359.922.000,00 1.200.000.000,00 3.000.000.000,00

1.000.000.000,00

3. HIBAH DANA BOS

c. BANSOS TIDAK TERENCANA D. BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMDES 1. BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KAB/KOTA E. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB/KOTA/PEMDES DAN PARPOL 1. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB/KOTA a. Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan

e. Bantuan Keuangan Program SATAM EMAS f. Bantuan Keuangan kpd Kelurahan Mandiri Percontohan 2. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA 3. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK F. BELANJA TAK TERDUGA


Hal 1 dari 1

PERUBAHAN ALOKASI BANTUAN HIBAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

NO

NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA

(2)

(3)

APBD 2016

RPPAS-P 2016

BERTAMBAH / (BERKURANG)

(1) I.

BELANJA HIBAH

Rp

(4) 278.244.037.250,00

Rp

(5) 408.062.104.574,00

Rp

(6) 129.818.067.324,00

A.

Belanja Hibah kepada Lembaga Non Departemen

Rp

39.448.047.574,00

Rp

130.027.994.574,00

Rp

90.579.947.000,00

1 Bantuan Hibah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kep. Babel

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rp

400.000.000,00

Rp

600.000.000,00

Rp

200.000.000,00

2 Bantuan Hibah KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Rp

39.048.047.574,00

Rp

88.663.139.574,00

Rp

49.615.092.000,00

3 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 Bantuan Hibah Pengamanan Pemilu Kada (POLDA Babel)


Rp

-

Rp

35.764.855.000,00

Rp

35.764.855.000,00


Rp

-

Rp

5.000.000.000,00

Rp

5.000.000.000,00

B. 1 2 3 4 5

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Rp

13.450.000.000,00

Rp

13.450.000.000,00

Rp

-

Bantuan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi KONI Babel Bantuan Hibah Pramuka Pangkalpinang Bantuan Hibah PMI Pangkalpinang Bantuan Hibah BAZDA Pangkalpinang Bantuan Hibah KNPI Pangkalpinang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

13.450.000.000,00 12.500.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 350.000.000,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

13.450.000.000,00 12.500.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 350.000.000,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-


Rp

100.000.000,00

Rp

100.000.000,00

Rp

-

Rp

477.950.000,00

Rp

477.950.000,00

Rp

-

jln. Raya Nias, SPA Toboali Bangka Selatan

Rp

327.950.000,00

Rp

327.950.000,00

Rp

-

dusun Air Rembikang Sijuk

Rp

150.000.000,00

Rp

150.000.000,00

Rp

-

Rp

14.375.000.000,00

Rp

16.375.000.000,00

Rp

2.000.000.000,00

Rp

14.375.000.000,00

Rp

16.375.000.000,00

Rp

2.000.000.000,00

6 Bantuan Hibah BKPRMI Pangkalpinang C.

Bantuan hibah kepada Lembaga Pendidikan

1 Belanja Hibah kepada Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Belanja Hibah kepada Madrasah Diniyah Tarbiyatul Hidayah, Sungailiat D. BANTUAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT DAN ORMAS Bantuan Hibah Kepada masyarakat dan Ormas D.1 PANGKALPINANG

Rp

3.685.000.000,00

Rp

3.685.000.000,00

Rp

-

1 Yayasan Al Muhajirin Selindung Baru

Jln Jagung Rt 02 Rw o1 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Pangkal Balam

Rp

475.000.000,00

Rp

475.000.000,00

Rp

-

2 Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum

Desa Tua Tunu Pangkalpinang

Rp

150.000.000,00

Rp

150.000.000,00

Rp

-

3 Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jln KH. Abdul Hamid no 03 Rt 01 Kelurahan Rawa Bangun Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang Jln Pasir Padi Temberan Bukit Intan Pangkalpinang Jln Mentok no 3 Pangkalpinang

Rp

200.000.000,00

Rp

200.000.000,00

Rp

-

Rp

500.000.000,00

Rp

500.000.000,00

Rp

-

Rp

70.000.000,00

Rp

70.000.000,00

Rp

-

4 Pondok Pesantren Hidayatussalikin Jln Pasir Padi Temberan Bukit Intan Pangkalpinang 5 Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hotel Mitra Garden,


Hal 1 dari 5

NO (1)

NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA

APBD 2016

RPPAS-P 2016


(2) 6 Yayasan Rumah Duka Bhakti Sosial

(3) Jln Mustika Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Rp

(4) 250.000.000,00

Rp

(5) 250.000.000,00

Rp

-

7 Panitia Sidang Dewan Nasional Marriage Encounter Indonesia XLIII/Yayasan Tunas Karya Keuskupan Pangkalpinang 8 Lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 9 Lembaga Pembinaan Keagamaan Buddha (LPKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jln Batu Kaldera Air Itam Pangkalpinang

Rp

200.000.000,00

Rp

200.000.000,00

Rp

-

Jln Jend Sudirman Rt 01 Rw 02 Gg Belanak I Air Salemba Jln Kota Denpasar no 5 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang

Rp

100.000.000,00

Rp

100.000.000,00

Rp

-

Rp

170.000.000,00

Rp

170.000.000,00

Rp

-

10 Lembaga Pengembangan Seni dan Baca kitab Suci Tripitaka/Tipitaka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jln Kota Denpasar no 5 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang

Rp

170.000.000,00

Rp

170.000.000,00

Rp

-

11 Yayasan Al Hujjah Pangkalpinang

The Greenland City Cluster Rosewood Blok L 65 Selindung Pangkalpinang Gang Muria IV Rt 07 Rw 03 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Rp

475.000.000,00

Rp

475.000.000,00

Rp

-

Rp

100.000.000,00

Rp

100.000.000,00

Rp

-

Jl. Girimaya Kel. Bukit Besar Kec.Girimaya Rp Pangkalpinang Jln RE Martadinata Gg Sirih Kelurahan Opas Rp Indah Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang

475.000.000,00

Rp

475.000.000,00

Rp

-

350.000.000,00

Rp

350.000.000,00

Rp

-

12 Yayasan Al Muttaqin Bukit Besar Pangkalpinang

13 Yayasan Masjid Al Hikmah 14 Yayasan Baitul lil Mukminin

D.2 KABUPATEN BANGKA 1 Yayasan Pondok Pesantren Assyifa Tanah Bawah 2 Yayasan Al- Barokah Kota Kapur 3 Masjid Mardhiatul Jannah/Yayasan Mardhiatul Jannah 4 Majlis Ta'lim Nurul Hidayah 5 Yayasan Islamic Studies Ahlussunnah Waljama'ah Kimak Bangka Belitung 6 Pondok Pesantren Miftakhul Khaiir

7 Madrasah Diniyah Takmiliyah Azzikri 8 Yayasan Masjid Jami' Nurul Huda Parit Padang

9 Yayasan Islam Bumi Serumpun Sebalai Pondok Modern Daarul Abror Lampiran PPAS-P Tahun Anggaran 2016

(6)

Rp

3.320.000.000,00

Rp

3.320.000.000,00

Rp

Jln Madrasah Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kab.Bangka Desa Kota kapur Kec Mendo Barat Kab Bangka hp 085380695610 Jl. Raya Air Duren Desa Air Duren Kec. Mendo Barat Kab. Bangka

Rp

200.000.000,00

Rp

200.000.000,00

Rp

-

-

Rp

800.000.000,00

Rp

800.000.000,00

Rp

-

Rp

100.000.000,00

Rp

100.000.000,00

Rp

-

Kp Jawa Kel Kuto Panji Kec Belinyu Kab Bangka Jln Taman Hutan Raya Depati Barin Desa Kimak Kecamatan Merawang Kab Bangka

Rp

100.000.000,00

Rp

100.000.000,00

Rp

-

Rp

500.000.000,00

Rp

500.000.000,00

Rp

-

Jln Lintas BM 1 SMI RT 09 Rw 12 Paket I Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Jl. Matras Lama Lingkungan Ake Sungailiat Bangka Jln Jenderal Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Jln Mentok Rt 05 Air Penyangkar Desa Kace Kecamatan Mendo Barat

Rp

125.000.000,00

Rp

125.000.000,00

Rp

-

Rp

50.000.000,00

Rp

50.000.000,00

Rp

-

Rp

80.000.000,00

Rp

80.000.000,00

Rp

-

Rp

500.000.000,00

Rp

500.000.000,00

Rp

-

Hal 2 dari 5

NO

NAMA PENERIMA

(1) (2) 10 Yayasan Ikatan Keluarga Besar Kenanga (Ikebana) Kenanga Kelurahan Kenanga Sungailiat Bangka

ALAMAT PENERIMA

RPPAS-P 2016


Rp

(4) 50.000.000,00

Rp

(5) 50.000.000,00

Rp

-

11 Pengurus Masjid Syahidil Muhlisin/Yayasan Masjid Syahidil Muhlisin Perumahan Taman Pesona Bangka Kel Bukit Betung Kec Sungailiat Kab Bangka

Rp

500.000.000,00

Rp

500.000.000,00

Rp

-

12 Yayasan Masjid Al Akhyar Sempan

Jln Sinar Raya Simpang Tiga Desa Sempan Kecamatan Pemali kabupaten Bangka

Rp

300.000.000,00

Rp

300.000.000,00

Rp

-

13 Yayasan Tasywiqulfata

Jl. Penagan Gg. H. Amu Petaling Kec. Mendo Barat Bangka

Rp

15.000.000,00

Rp

15.000.000,00

Rp

-

Rp

4.880.000.000,00

Rp

5.905.000.000,00

Rp

Jln. Kampung Tengah Kelurahan Rp Kecamatan Koba Bangka Tengah Jln Lubuk Rt 07 Kel Simpang Perlang Koba Rp Kab Bangka Tengah Jln Raya Pangkol Rt 11 Desa Air Mesu Rp Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah

500.000.000,00

Rp

500.000.000,00

Rp

-

200.000.000,00

Rp

200.000.000,00

Rp

-

500.000.000,00

Rp

500.000.000,00

Rp

-

Jl Raya

(3) Jl Raya Kenanga Kelurahan Kenanga Sungailiat Bangka

APBD 2016

D.3 KABUPATEN BANGKA TENGAH 1 Yayasan Al Ikhsan Masjid Jamik Koba 2 Yayasan Masjid Al Muhajirin Simpang Perlang 3 Yayasan Nurul Falah Air Mesu

4 Yayasan Arridha Lampur 5 Yayasan Masjid Darul Fallah Sinar Laut 6 Yayasan Masjid Al-Muhajirin Padang Mulia Koba 7 Yayasan Riadussholihin Sungaiselan 8 Yayasan Jabal Nur Gelase Asri

9 Yayasan At Taqwa Kulur Ilir Bangka Tengah 10 Yayasan Al Falah Melabun 11 Yayasan Baitur Rohman Batu Belubang 12 Yayasan Al Hidayah Cambai 13 Yayasan Masjid Nurul Falah Arung Dalam

14 Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Al Muttaqin/Yayasan Masjid Al Muttaqin 15 Yayasan Ainul Muhibbin Muhibbin Puput


(6)

-

Jln Binjai Desa lampur Kec Sungai selan Kab. Bangka Tengah Jln Sinar Laut Kel Padang Mulia Kec Koba Kab Bangka Tengah Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Kelurahan Sungai Selan Kec Sungai Selan Kab Bangka Tengah Jl Raya Bukit Paoh Tayib Perum Bukit Gelase Asri no 88 Kel Dul Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah hp 085268299233

Rp

80.000.000,00

Rp

80.000.000,00

Rp

-

Rp

200.000.000,00

Rp

200.000.000,00

Rp

-

Rp

200.000.000,00

Rp

200.000.000,00

Rp

-

Rp

400.000.000,00

Rp

400.000.000,00

Rp

-

Rp

350.000.000,00

Rp

350.000.000,00

Rp

-

Jln Pariwisata Desa Kulur Ilir Kec Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah Desa Melabun Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Masjid Baitur Rohman Rt 08 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah JLn Masjid Nurul Falah Rt 11 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kab. Bangka Tengah Desa Padang Baru Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah Desa Puput Kecamatan Simpang katis Kabupaten Bangka Tengah

Rp

250.000.000,00

Rp

250.000.000,00

Rp

-

Rp

150.000.000,00

Rp

150.000.000,00

Rp

-

Rp

475.000.000,00

Rp

475.000.000,00

Rp

-

Rp

400.000.000,00

Rp

400.000.000,00

Rp

-

Rp

500.000.000,00

Rp

500.000.000,00

Rp

-

Rp

475.000.000,00

Rp

475.000.000,00

Rp

-

Rp

200.000.000,00

Rp

200.000.000,00

Rp

-

Hal 3 dari 5

NO

NAMA PENERIMA

(1) 16 Yayasan Al Khoirot Namang 17 Yayasan Nurul Huda Air Mesu

(2)

18 Paud Terpadu Arraisyah (Rumah Sekolah Islam Sahabat Ku)

D.4

ALAMAT PENERIMA (3) Desa Namang Kecamatan Namang Jl. Balai Gg. Payak RT.03 Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Jl. Raya Berok No. 1066 Koba Bangka Tengah

KABUPATEN BANGKA BARAT

RPPAS-P 2016

(4)


Rp Rp

-

Rp Rp

(5) 500.000.000,00 275.000.000,00

Rp Rp

(6) 500.000.000,00 275.000.000,00

Rp

-

Rp

250.000.000,00

Rp

250.000.000,00

Rp

400.000.000,00

Rp

400.000.000,00

Rp

1 Yayasan Darul Hikmah

Jl. Jenderal Sudirman No.1 Mentok

Rp

100.000.000,00

Rp

100.000.000,00

Rp

-

2 LSM Adat Melayu Jerieng Babel

Jln Raya Pangkalpinang-Muntok Km 104 Desa Pelangas Kabupaten Bangka Barat

Rp

300.000.000,00

Rp

300.000.000,00

Rp

-

Rp

1.990.000.000,00

Rp

1.990.000.000,00

Rp

Rp

300.000.000,00

Rp

300.000.000,00

Rp

-

Rp

350.000.000,00

Rp

350.000.000,00

Rp

-

Rp

350.000.000,00

Rp

350.000.000,00

Rp

-

Rp

400.000.000,00

Rp

400.000.000,00

Rp

-

Rp

300.000.000,00

Rp

300.000.000,00

Rp

-

Rp

140.000.000,00

Rp

140.000.000,00

Rp

-

Rp

150.000.000,00

Rp

150.000.000,00

Rp

-

Rp

100.000.000,00

Rp

100.000.000,00

Rp

D.5 KABUPATEN BANGKA SELATAN 1 Yayasan Nurul Yaqin Sebagin 2 Yayasan An Nur Bukit Terap 3 Yayasan Babussalam Simpang Rimba

4 Yayasan Miftahul Jannah Rajik

5 Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Batu Betumpang

6 Yayasan Al Anshor Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan 7 Yayasan Masjid Jami' Al Musa'adah Batu Betumpang

D.6

Rt 02 Rw 01 Desa Sebagin Kecamatan Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan Desa Bukit Terap Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Dusun II no 73 Batin Tikal Rt 03 Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Jln May Syafrie Rachman Dusun II Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Jln Pesantren Desa Batu Betumpang Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka selatan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan Jln Raya Batu Petumpang RT 09 Dusun III Desa Batu Betumpang Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka selatan

KABUPATEN BELITUNG

1 Yayasan Annur Air Batu Lassar E.

APBD 2016

Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung

BELANJA HIBAH BOS PENDIDIKAN Belanja Hibah Dana BOS Ke SD Belanja Hibah Dana BOS ke SD BANGKA BANGKA BARAT BANGKA TENGAH BANGKA SELATAN BELITUNG BELITUNG TIMUR PANGKALPINANG


Rp Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100.000.000,00 Rp

100.000.000,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

210.493.039.676,00 119.428.160.000,00 108.428.160.000,00 26.058.400.000,00 16.847.200.000,00 16.093.600.000,00 15.219.200.000,00 1.224.960.000,00 8.134.400.000,00 13.850.400.000,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

247.731.160.000,00 119.428.160.000,00 108.428.160.000,00 26.058.400.000,00 16.847.200.000,00 16.093.600.000,00 15.219.200.000,00 1.224.960.000,00 8.134.400.000,00 13.850.400.000,00


-

-

37.238.120.324,00 -

Hal 4 dari 5

NO (1)

NAMA PENERIMA (2) DANA CADANGAN (BUFFER) Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Belanja hibah dana BOS ke SMP BANGKA BANGKA BARAT BANGKA TENGAH BANGKA SELATAN BELITUNG BELITUNG TIMUR PANGKALPINANG DANA CADANGAN (BUFFER) Belanja Hibah Dana Bos ke SMA Belanja Hibah Dana Bos ke SMA BANGKA BANGKA BARAT BANGKA TENGAH BANGKA SELATAN BELITUNG BELITUNG TIMUR PANGKALPINANG DANA CADANGAN (BUFFER) Belanja Hibah Dana Bos ke SMK Belanja Hibah Dana Bos ke SMK BANGKA BANGKA BARAT BANGKA TENGAH BANGKA SELATAN BELITUNG BELITUNG TIMUR PANGKALPINANG DANA CADANGAN (BUFFER) TAMBAHAN DANA CADANGAN (BUFFER) TOTAL


ALAMAT PENERIMA

APBD 2016

(3) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung -

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung -

RPPAS-P 2016


Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(4) 11.000.000.000,00 37.147.000.000,00 37.147.000.000,00 7.970.000.000,00 3.198.000.000,00 3.716.000.000,00 2.287.000.000,00 4.202.000.000,00 2.042.000.000,00 4.732.000.000,00 9.000.000.000,00 27.740.879.676,00 27.740.879.676,00 4.163.600.000,00 3.102.400.000,00 3.931.200.000,00 3.054.800.000,00 3.659.600.000,00 2.476.600.000,00 3.040.800.000,00 4.311.879.676,00 26.177.000.000,00


(5) 11.000.000.000,00 37.147.000.000,00 37.147.000.000,00 7.970.000.000,00 3.198.000.000,00 3.716.000.000,00 2.287.000.000,00 4.202.000.000,00 2.042.000.000,00 4.732.000.000,00 9.000.000.000,00 27.740.879.676,00 27.740.879.676,00 4.163.600.000,00 3.102.400.000,00 3.931.200.000,00 3.054.800.000,00 3.659.600.000,00 2.476.600.000,00 3.040.800.000,00 4.311.879.676,00 26.177.000.000,00


(6)


26.177.000.000,00 4.495.400.000,00 4.160.800.000,00 2.871.400.000,00 2.381.400.000,00 2.807.000.000,00 2.210.600.000,00 4.250.400.000,00 3.000.000.000,00 -


26.177.000.000,00 4.495.400.000,00 4.160.800.000,00 2.871.400.000,00 2.381.400.000,00 2.807.000.000,00 2.210.600.000,00 4.250.400.000,00 3.000.000.000,00 37.238.120.324,00


37.238.120.324,00

Hal 5 dari 5

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA NO

NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA

APBD 2016

PPAS-P 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

BELANJA BANTUAN SOSIAL

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

-

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

-

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

-

BANTUAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN

92.000.000,00

92.000.000,00

-

PANGKALPINANG Haryanti

27.000.000,00

27.000.000,00

-

2.

Sakli

1.

Novi Ari Setiawan,

Jln Depati Hamzah Rt 02 Rw 01 Kelurahan semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang hp 0853 770 785 68

12.000.000,00

12.000.000,00

-

Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Pangkalpinang

15.000.000,00

15.000.000,00

-

BANGKA

12.000.000,00 Jln.Melati Dusun II Pagarawa n desa pagarawan kec. Meeawang

BANGKA BARAT Rista

Jln Cek Daud Dalam, Kelurahan Sungai Baru

2.

Mohadir

Kec Muntok Kab. Bangka Barat

3.

Misni

Sinar Sari Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat

4.

Astari, Mancung Kelapa Bangka Barat

Mancung Kelapa Bangka Barat

1.

Ismail Johan, Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Bangka Selatan

BANGKA SELATAN

2.

3.

Aulia Wulan Ciyka

Rini Hermayani


Jl. Depati Hamzah Rt.001 Rw.001 Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Biaya Pendidikan di MAN Model Kota Pangkalpinang Jl. Pasir Padi Gg. Pajar Rt. 02 Rw. 01 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Biaya Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Pangkalpinang Jl. Letkol Saleh Ode Gg. Pipit No. 265 Pangkalpinang Biaya Pendidikan (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Pangkalpinang

12.000.000,00

-

12.000.000,00 41.000.000,00

-

12.000.000,00

12.000.000,00

-

7.000.000,00

7.000.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

12.000.000,00

12.000.000,00

-

12.000.000,00 Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Bangka Selatan

BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN PANGKALPINANG Maulian Dina

12.000.000,00 41.000.000,00

1.

1.

BERTAMBAH / (BERKURANG) (6)

12.000.000,00

12.000.000,00

-

12.000.000,00

-

491.500.000,00

491.500.000,00

-

99.000.000,00

99.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

3.000.000,00

3.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

Hal 1 dari 7

NO (1) 4.

5.

NAMA PENERIMA (2) Fitriani

(3) Gg. Sinar Rt. 006 Rw. 002 Desa Temberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka


APBD 2016

PPAS-P 2016

(4)

(5)

5.000.000,00

5.000.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

6.

Abu Bakar

Jl. Singkur Rt. 003 Rw. 001 No. 41 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Biaya Pendidikan (S1) anaknya an. Amanda Anggraini di Univ Sanata Darma Jogyakarta Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta

7.

Riki

Jl.Swadaya Rt. 003rw.001 no.006 kec.Sungaiselan

10.000.000,00

10.000.000,00

-

8.

Nurul Choirani

Jl. Depati Hamzah Rt. 005 Rw. 002 Kel. Air Itam Kota Pangkalpiang Biaya Pendidikan di SMA Negeri 1 Pangkalpinang

3.500.000,00

3.500.000,00

-

9.

Zaitun

Jl. Depati Hamzah Rt. 001 Rw. 001 Kel. Air Itam Kota Pangkalpiang Biaya Pendidikan di SMP Negeri 10 Pangkalpinang

3.000.000,00

3.000.000,00

-

10.

Nurmala

Jl. Letkol Saleh Ode Rt. 009 Rw. 003 Kel. Kacang Pedang Pangkalpinang Biaya Pendidikan anaknya An. Nina Melina di SMK Negeri 2 Pangkalpinang

3.500.000,00

3.500.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

Jl. Kota Demak No. 166 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Biaya Pendidikan (S1) di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang

5.000.000,00

5.000.000,00

-

Jl. Kayu Putih Rt. 01 Rw. 01 Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung

5.000.000,00

5.000.000,00

-

3.500.000,00

3.500.000,00

-

3.500.000,00

3.500.000,00

-

2.500.000,00

2.500.000,00

-

3.500.000,00

3.500.000,00

-

3.000.000,00

3.000.000,00

-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Fitriyani

ALAMAT PENERIMA

Fajar Yulizar

Tira Mariana

Puspitasari Kurbani

Rizky Wardianti

Lela Natali Wardani

Cut Nasywa Nathania

17.

Yelianti

18.

Zulkifli

19.

Abdul Rasyid


Jl. Kampung Melayu No. 116 Rt. 008 Rw. 003 Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang Biaya Pendidikan (S1) di Institut Teknologi Bandung Jl. H. Abdul Rasyid Rt. 005 Rw. 002 Kel. Keramat Kec. Rangkui Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka

Jl. Sriwijaya Rt. 004 Rw. 002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang Biaya Pendidikan (SLTA) Anaknya An. Harla Moneta di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pangkalpinang Jl. KH. Moeslimin Manab Rt. 007 Rw. 002 Kel. Pintu Air Kec. Rangkui Pangkalpinang Biaya Pendidikan di SMK MAN Model Pangkalpinang Jl. Merdeka No. 90 Pangkalpinang Biaya Pendidikan di SMKN 1 Pangkalpinang Jl. Kapten Suraiman Arif No. 178 Pangkalpinang Biaya Pendidikan anaknya An. Auvia Nisa Muth Mainah di Islamic Center Sungailiat GG. Nilam Rt/Rw. 012/002 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Biaya Pendidik Anaknya an. Shifa Cahyannisa Biaya Pendidikan di SMPN 6 Pangkalpinang

Hal 2 dari 7

NO

NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA

APBD 2016

PPAS-P 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

KABUPATEN BANGKA 1. 2.

Arif Budiman Amelia

3.

Alan Firnanda

4.

Fauzi

5.

Aryadi Baskara Kurniasih


108.000.000,00

108.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

Jl. Manggis No. 8 Kompleks Timah Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung

5.000.000,00

5.000.000,00

-

Gg. Sepaham Bukit Betung Kel. Parit Padang Sungailiat Bangka Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Sriwijaya Palembang Jl. Pinang Sebatang Rt/Rw. 002/003 Dusun 02 Desa Kimak Kec. Merawang Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Jl. Sawah Rt. 001 Rw. 001 Desa Petaling Kec. Mendo Barat Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Komplek Pemali Rt. 005 Desa Pemali Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) anaknya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Permata Nusantara Sungailiat

-

6.

Hidayatullah Muttaqien

Jl. Pusaka Rt. 004 Desa Sempan Kec. Pemali Biaya Pendidikan (S1) di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang

5.000.000,00

5.000.000,00

-

7.

Umi Kalsum

Jl. Mentok Rt. 002 Rw. 004 Desa Kemuja Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka

5.000.000,00

5.000.000,00

-

Dusun II Rt. 008 Rw. 002 Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STISIPOL Pahlawan 12 Bangka

5.000.000,00

5.000.000,00

-

8.

Nurul Azmi

9.

Maisyaroh

Desa Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka

5.000.000,00

5.000.000,00

-

10.

V. Ngatimin

Jl. Kenanga Dalam Rt. 02 Lk. IV Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Biaya Pendidikan (D-III) di Stikes Perdhaki Charitas Palembang

5.000.000,00

5.000.000,00

-

11.

Ovi edwar Susandi

Jl. Air Amper Petaling Rt. 003 Rw. 003 Desa Petaling Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka

5.000.000,00

5.000.000,00

-

12.

Fajri Wahyuni

Desa Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka Biaya Pendidikan (D-III) di Akademi Kebidanan Bunga Bangsaku Bangka

4.500.000,00

4.500.000,00

-

13.

Ziaziz

Jl. Jend. Sudirman No. 322 Sungailiat Biaya Pendidikan (S1) di STISIPOL Pahlawan 12 Bangka

5.000.000,00

5.000.000,00

-

14.

Zeki Anwar

Jl. Raya Dusun I Rt. 002 Rw. 001 Desa Mendo Kec. Mendo Barat Biaya Pendidikan (D.III) di Poltekkes Pangkalpinang

4.500.000,00

4.500.000,00

-

15.

Usman Gumanti

Jl. Al Hayati Desa Kace Timur Rt. 013Desa Kace Kec. Mendo Barat Biaya Pendidikan (S1) Anaknya An. Gunawan Satria Putra di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka

5.000.000,00

5.000.000,00

-


Hal 3 dari 7

NO (1) 16.

17.

18.

19.

20.

NAMA PENERIMA (2) Paiga Nasita

Achmad Yuti Usman

Eti Widayati Purnamaningsih

Nini Apriyanti

Nurhayati

ALAMAT PENERIMA (3) Jl. KH. Mansyur Rt. 001 Rw. 003 Desa Petaling Banjar Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Dsn Riding Panjang Rt/Rw. 002/- Kelurahan Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Biaya Pendidik Anaknya an. Gitti Alvona Rahmanita (D.III) di Akademi Keperawatan Pangkalpinang Jl. Aster Blok III/E No. 34 Rt/Rw. 015/- Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Biaya Pendidik Anaknya an.Fadhillah Miftahuhuda (D.III) Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Jl. H. Hasan Dusun IV Rt/Rw. 013/004 Kelurahan Paya Benua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Biaya Pendidikan (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jalan Raya Belinyu Kp Cit Kab. Bangka' Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung

KABUPATEN BANGKA TENGAH 1.

2.

Nurpadila

Neni Febria

Dusun Pulau Nangka Rt.005 Desa Tanjung Pura Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung Dusun Pulau Nangka Rt.006 Desa Tanjung Pura Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di STIKES Citra Delima Bangka Belitung Terentang III Kec. Koba Biaya Pendidikan (S1) di Univ. PGRI Palembang


APBD 2016

PPAS-P 2016

(4)

(5)

5.000.000,00

5.000.000,00

-

4.500.000,00

4.500.000,00

-

4.500.000,00

4.500.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

3.

Sutina

4.

Eka Wirandani

Desa Padang Baru Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Belitung Biaya Pendidikan (S1) di Stikes Abdi Nusa Pangkalpinang

5.

Malystina

Rt. 017 Rw. 006 Kelurahan Dul Kec. Pangkalan Baru Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Djuanda Bogor

10.000.000,00

10.000.000,00

-

6.

Febriyana

Desa Nibung Rt. 011 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di Universitas PGRI Palembang

10.000.000,00

10.000.000,00

-

7.

Zuryati

Gg. Kudung Rt. 002 Desa Keretak Atas Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung

5.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

8.

M. Syaifu Adnafa


Desa Padang Baru Rt. 02 Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) Anaknya An. Annika Varadina di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung

Hal 4 dari 7

NO (1) 9.

NAMA PENERIMA (2) Puspa

ALAMAT PENERIMA

APBD 2016

PPAS-P 2016


(3) Desa Sungkap Kec. Simpangkatis Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka

(4)

(5)

5.000.000,00

5.000.000,00

-

10.

Mira Purwasih

Desa Sungkap Rt. 008 Rw. 003 Kec. Simpangkatis Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung

5.000.000,00

5.000.000,00

-

11.

Elya Farida

Jl. SMA Muhammadiyah Gg. Fredi No. 27 Rt. 003 Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Biaya Pendidikan (S1) Anaknya An. Sutria Nirda Syati di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

10.000.000,00

10.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

73.000.000,00

73.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

12.

Wiwik Pasa

13.

Jian Siska Anggraini

14.

Iwan Saputra

15.

Delli Martha

1.

KABUPATEN BANGKA BARAT Azwaludin

2.

Budi Purwanto

3.

Retno Guswanto

4.

Fitri Nurjanah Mancung

Jalan Raya Sungai Selan KM. 18 Desa Beruas Rt. 005 Rw. 002 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di Sekolah Tinggi Keguruan dan ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung Jl. Raya Berok Rt. 009 Kel. Berok Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Sriwijaya Palembang Jl. Koba Gg. Puncak Rt. 007 Desa Air Mesu Timur Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka TengahBiaya Pendidikan (S1) di Universitas Terbuka Jl. Senang hati Koba Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Jl. Ahmad Bukit Damai Tumbak Petar Jebus Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di Univ. Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Desa Bukit Terak Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Desa Kundi Simpang Anyai Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Pasundan Bandung Mancung Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Mancung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Tempilang Utara II Rt. 001 Rw. 001 No. 30 Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Negeri Jakarta

5.000.000,00

5.000.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

5.

Fajri Tri Raharjo

6.

Mida Muhayati

Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan Jakarta

7.

Danuar AK

8.

Martini

Kp. Tanjung Rt. 001 Rw. 003 Muntok Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Rt. 007 Dusun Mandung Lembu Desa Air Menduyung Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pertiba Pangkalpinang


-

Hal 5 dari 7

NO (1) 9.

10.


NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA

APBD 2016

PPAS-P 2016

(2)

(3) Sinar Sari Utara Rt/Rw. 002/001 Kelurahan Sinar Sari Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung

(4)

(5)

5.000.000,00

5.000.000,00

-

3.000.000,00

3.000.000,00

-

Tina Puspitasar

Geo Fernando

Sinar Belawan Rt/Rw. 004/002 Kelurahan Mancung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Biaya Pendidikandi SMPN 4 Negeri Kelapa

88.000.000,00

88.000.000,00

1.

KABUPATEN BANGKA SELATAN Siti Nurbaya

Desa Bedengung Kec. Payung Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka

5.000.000,00

5.000.000,00

-

2.

Mardiana

Desa Bangkakota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan (D.III) di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

4.500.000,00

4.500.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

3.500.000,00

3.500.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

3.

Ryan Kurniawan

4.

Lailatul Qodriyah

5.

Ali Akbar

6.

7.

Ida Royani

Tina Wati

Jl. Dusun Sp.B Rt.03 Rw.03 Desa Rias Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di Sekolah Tinggi Teknologi Telematika (STTTelematika) Tanggerang Selatan Jl. Belibis I Desa Sumber Jaya Permai Kec. Pulau Besar Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan di SMK Negeri 2 Pangkalpinang Jl. Desa Batubetumpang Kec. Pulau Besar Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Desa Batu Betumpang Kec. Pulau Besar Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Desa Batu Betumpang Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pulau Besar Kab. Bangka SelatanBiaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka

8.

Suyeni

Dusun Air Koba Rindik Desa Rindik Kec. Toboali Biaya Pendidikan (S1) di Universitas PGRI Palembang

9.

Tutik

Jl. Bukit Prima Rt. 003 Rw. 002 Desa Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Sriwijaya Palembang

10.

Astiara Larasati

11.

Reza

12.

Arizal


Jl. Jend. Sudirman Rt. 006 Rw. 002 Kel. Teladan Kec. Toboali Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Sriwijaya Palembang Jl. Nelayan Rt. 004 Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung Jl. Mayor Munzir Rt/Rw. 005/005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

Hal 6 dari 7

NO (1) 13.

NAMA PENERIMA (2) Jumadi

ALAMAT PENERIMA (3) Jln. Bhatin Tikal Rt/Rw. 001/- Kelurahan Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Beliktung

KABUPATEN BELITUNG 1.

2.

Sastra

Fahrul Eryadi

2.

Ari Pratama

Fahrul Rozi

BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA


PPAS-P 2016

(4)

(5)

5.000.000,00 13.500.000,00

Jl. Tanjung Kelayang Rt. 012 Rw. 006 Desa Batu Itam Kec. Sijuk Kab. Belitung Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Pasundan Bandung Jl. Air Serkuk Rt. 23 Rw. 11 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Biaya Pendidikan Anaknya an. Romi Fariyadi di SMK Negeri 3 Tanjungpandan

KABUPATEN BELITUNG TIMUR 1.

APBD 2016

Dusun Padang I Rt. 003 Rw. 002 Desa Padang Kec. Manggar Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung

5.000.000,00 13.500.000,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

3.500.000,00

3.500.000,00

-

10.000.000,00 Dusun Baru Tengah Rt. 011 Rw. 005 Desa Baru Kec. Manggar Kab. Belitung Timur Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung


10.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

416.500.000,00

416.500.000,00

-

Hal 7 dari 7

LAMPIRAN IV SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TA 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TA 2016 DENGAN BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL


SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TA 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TA 2016 DENGAN BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

Uraian

No

1 1.

Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi

2 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, meliputi urusan pemerintahan daerah:

Program

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

3

4

a Urusan Komunikasi dan Informatika

Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) 5 285.257.304.446,12

9.027.004.000,00 Belanja Pegawai Program Rutin

3.363.411.800,00

Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

3.031.197.200,00


Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi


Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi


Program Kerjasa Informasi Dan Media Massa


Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat


Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

7

6.491.168.875,00 6.491.168.875,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika

66.350.000,00

Dinas Komunikasi Dan Informatika

1.511.365.000,00


972.855.000,00


-


81.825.000,00

b Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah


(Rp) 6 358.768.146.892,93

SKPD Penanggungjawab

4.628.085.000,00

Biro Kesra Sekretariat Daerah 8.707.571.732,00 8.707.571.732,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lampiran PPAS-P Tahun 2016 Hal 1 dari 22

Uraian

No


1

2 Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur

Program

3 Program Kerjasama Pembangunan

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Perencanaan Pembangunan Aparatur Daerah Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pemberdayaan Program Perencanaan Sosial Dan Budaya masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Perencanaan Pembangunan Aparatur Pemerintahan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Pengkajian Dan Penelitian Aparatur Pembangunan Daerah Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Kerjasama Pembangunan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Program Pengembangan Wilayah Aparatur Perbatasan

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga 4

Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) 5 191.070.000,00

-

(Rp) 6


7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


225.650.000,00


425.740.000,00


2.873.540.800,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

405.847.000,00 744.950.000,00

200.550.000,00 170.165.000,00 682.465.000,00 174.340.000,00 386.840.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum Biro Perekonomian Sekretariat Daerah


Uraian

No

1


2 c Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian

Program


3

4


Belanja Pegawai Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

(Rp) 6 300.777.747.327,60


7

41.935.078.125,01 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Program Rutin Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

68.891.078.181,00 7.069.414.000,00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Program Peningkatan Pengamalan Terhadap Kehidupan Beragama Program Pengembangan Nilai Budaya

5.112.229.000,00

Sekretariat Daerah

156.810.000,00

Sekretariat Daerah

609.980.000,00

Sekretariat Daerah

1.846.430.000,00

Sekretariat Daerah

6.929.021.400,00

Sekretariat Daerah

134.819.450,00

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah Program Peningkatan Perluasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Penguatan Tata Kelola SKPD Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Penataan Kelembagaan SKPD Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi

214.456.800,00

Sekretariat Daerah

71.475.000,00

Sekretariat Daerah

68.710.000,00

Sekretariat Daerah

342.220.000,00

Sekretariat Daerah

-

Sekretariat Daerah


Uraian

No

1


Program

2 3 Peningkatan manajemen pemerintahan dan Program Peningkatan Promosi Dan aparatur Kerjasama Investasi Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Peningkatan manajemen pemerintahan dan Program Pembinaan Dan Pengawasan aparatur Refresif Terhadap Produk Hukum Kabupaten / Kota Peningkatan manajemen pemerintahan dan Program Pelaksanaan Jaringan aparatur Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur



Sekretariat Daerah

160.780.000,00

Sekretariat Daerah

257.650.000,00

Sekretariat Daerah

Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Program Kepedulian Terhadap Masyarakat

410.000.000,00

Sekretariat Daerah

694.505.000,00

Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Dan Rasionalitas Jabatan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Pengembangan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD Provinsi Dan Kab/Kota Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi

639.391.800,00

Sekretariat Daerah

133.851.000,00

Sekretariat Daerah

Program Rutin Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

14.356.415.000,00 56.228.935.000,00

9.643.855.329,00 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

418.000.000,00

Sekretariat DPRD

Belanja Pegawai

Program Rutin

Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

7 Sekretariat Daerah

1.039.705.500,00

Belanja Pegawai Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

(Rp) 6


Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

18.455.094.577,12

4.032.638.143,00

46.001.919.860,58 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah


Uraian

No

1


Program

2 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

3 Program Pembinaaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota


Program Peningkatan Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Serta Pendapatan LainLain Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah




1.488.875.000,00

1.146.168.000,00

Belanja Pegawai Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

7 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah 11.274.607.615,00 Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah

2.488.805.000,00 4.781.053.400,00

1.122.824.000,00

Inspektorat Daerah

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi

495.975.000,00

Inspektorat Daerah

Program Rutin Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3.090.801.100,00 265.088.700,00

3.663.689.475,00

Kantor Perwakilan Kantor Perwakilan Kantor Perwakilan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

639.115.000,00

Kantor Perwakilan

Belanja Pegawai

Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

(Rp) 6

Program Rutin Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Belanja Pegawai Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur


Program Rutin

4.936.910.400,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

5.353.631.000,00 254.166.758,00 Belanja Pegawai

9.582.443.452,00 Badan Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pendidikan Dan Pelatihan 7.027.567.224,00 Badan Kepegawaian Daerah


Uraian

No


1

2

Program


3

4

Program Rutin Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur


Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur


5.396.747.367,00


1.291.360.000,00 -

2.593.548.420,00 Sekretariat DPP Korpri Sekretariat DPP Korpri Sekretariat DPP Korpri

435.012.100,00

Sekretariat DPP Korpri

Belanja Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa


152.605.037.827,01 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi

Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur d Urusan Arsip


Belanja tak terduga 3.268.367.050,00 Belanja Pegawai Program Rutin

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur e Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan

7 Badan Kepegawaian Daerah

1.136.956.760,00

Belanja Pegawai Program Rutin Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

(Rp) 6


2.650.793.050,00 85.318.000,00 65.280.000,00 398.226.000,00 68.750.000,00 4.028.205.310,00

3.000.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah 6.798.935.289,41 6.798.935.289,41 Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah 4.849.601.289,92


Uraian

No


1

Program


Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Program Rutin Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

6.303.174.000,00 1.000.827.370,00

(Rp) 6 7 4.849.601.289,92 Badan Pemberdayaan Perempuan, KB, Dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan, KB, Dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan, KB, Dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan, KB, Dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan, KB, Dan Perlindungan Anak 13.454.777.853,00 13.454.777.853,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 17.688.344.526,00 9.960.519.561,00 Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Program Rehabilitasi Sosial

1.905.933.000,00


1.996.353.500,00


2

3

4 Belanja Pegawai

Program Rutin

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Dan Pengarusutamaan Gender


Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan


Program Perempuan Dan Perlindungan Anak

(Rp) 5

1.685.195.000,00

282.702.000,00

1.176.643.300,00

883.665.010,00

f Urusan Ketenagakerjaan


5.991.027.900,00

Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Program Pengembangan Hi Dan Jamsostek Penguatan rural urban linkages Perlindungan Tk Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Penguatan rural urban linkages Program Peningkatan Kompetensi Dan Produktifitas Tenaga Kerja Penguatan rural urban linkages Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja Penguatan rural urban linkages Program Perencanaan Tenaga Kerja

897.188.100,00 1.079.092.500,00 422.445.400,00 3.076.766.000,00 150.725.000,00

g Urusan Sosial

19.322.604.470,00 Belanja Pegawai

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan



Uraian

No


1

Program

2

3

4 Belanja Pegawai

(Rp) 5

Program Rutin

3.630.615.600,00

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

1.774.105.000,00


Program Penyediaan Logistik/Peralatan Dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

1.975.232.000,00


h Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

736.364.000,00

Belanja Subsidi


2.



186.516.126.497,00

818.520.512,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

818.520.512,00 41.435.609.399,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Badan Pemberdayaan Perempuan, KB, Dan Perlindungan Anak 609.228.143.897,36

Sekretariat Daerah

4.383.746.600,00 2.137.359.629,00

472.080.967.384,41 9.436.657.384,41 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

11.928.935.000,00

Dinas Pendidikan

Belanja Pegawai Program Rutin Program Pendidikan Anak Usia Dini

-

820.666.000,00

a Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

416.500.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah 820.666.000,00

Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, meliputi urusan pemerintahan daerah:

Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur b Urusan Pendidikan

(Rp) 6 7 4.311.324.965,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Bantuan Sosial Tidak Terencana

Program Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Keluarga



Uraian

No

1


2 Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Program

3 Program Pendidikan Non Formal


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Menengah Dan Tinggi Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun c Urusan Kesehatan


Dinas Pendidikan

16.664.985.000,00

Dinas Pendidikan

487.980.000,00

Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Sekretariat Daerah

Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Pendidikan


Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Hibah Dana BOS

491.500.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah 477.950.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah 247.731.160.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah 108.111.166.932,95 12.943.723.678,95 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

116.388.918.728,00 Program Rutin Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

7 Dinas Pendidikan

1.103.058.035,00

Belanja Pegawai Peningkatan pelayanan kesehatan

(Rp) 6


3.823.370.000,00 7.733.497.996,00 172.073.000,00

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

237.969.000,00 550.285.000,00


1.196.800.000,00

Dinas Kesehatan

954.565.200,00

Dinas Kesehatan

17.003.216.400,00

Dinas Kesehatan

130.997.000,00

Dinas Kesehatan

150.901.000,00

Dinas Kesehatan


Uraian

No

1


2 Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan

Program

3 Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan Program Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana Labkesda Program Pelayanan Keperawatan Dan Kesehatan Lainnya Program Bencana Bidang Kesehatan



Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan


7 Dinas Kesehatan

477.928.500,00

Dinas Kesehatan

303.581.080,00

Dinas Kesehatan

2.129.026.000,00 752.761.000,00


845.068.000,00

Dinas Kesehatan

295.450.000,00

Program Rutin Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

7.459.657.706,00 1.384.247.500,00

Dinas Kesehatan 26.601.925.727,00 Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

5.698.290.000,00 44.795.000,00

Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa

496.317.000,00

Rumah Sakit Jiwa

4.979.218.356,00

Rumah Sakit Jiwa

756.710.000,00

Rumah Sakit Jiwa

4.500.211.800,00

Rumah Sakit Jiwa

Belanja Pegawai Peningkatan pelayanan kesehatan

(Rp) 6


Belanja Pegawai

28.473.517.527,00 Rumah Sakit Umum Daerah

Program Rutin

8.451.540.000,00

Rumah Sakit Umum Daerah


Program Upaya Kesehatan Masyarakat

8.927.600.000,00



Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

100.810.000,00



Uraian

No

1


2 Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan


Program

3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata



(Rp) 6


7 Rumah Sakit Umum Daerah

33.270.192.190,00


2.008.200.000,00


Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Kesehatan

-


Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Bantuan Sosial Bidang Kesehatan

-

92.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah 22.456.387.580,00 6.081.387.580,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga

d Urusan Perpustakaan Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun e Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1.168.452.000,00 1.168.452.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan


Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Program Kebijakan Dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Program Pembinaan Generasi Pemuda

3.430.738.688,00

Dinas Pemuda Dan Olahraga

848.045.000,00


531.970.000,00


126.380.000,00


428.810.931,00


4.998.042.805,00


367.350.000,00


1.620.567.000,00



Uraian

No

1


2 Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan f Urusan Kebudayaan

Program

3 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Generasi Muda Dan Olahraga


Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) 5 1.346.935.000,00 3.644.947.934,00

Hibah kepada masyarakat dan ormas

9.360.838.500,00

Belanja Pegawai

3.

Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Pembangunan Ekonomi, meliputi urusan pemerintahan daerah: a Urusan Koperasi dan UKM

Program Rutin

4.623.298.500,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.308.083.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2.764.242.000,00

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Internalisasi Nilai Dan Diplomasi Budaya Program Pembinaan Sejarah Dan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

150.000.000,00 515.215.000,00 98.670.760.008,00 8.401.622.894,00 Belanja Pegawai

Program Rutin Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi

Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

2.887.075.000,00 144.800.000,00 431.754.000,00

1.089.178.100,00

(Rp) 6


7 Sekretariat Korpri Sekretariat Daerah

16.375.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah 6.579.622.000,00 6.579.622.000,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 72.539.949.345,09 5.775.522.957,00 5.775.522.957,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah


Uraian

No

1


2 Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi b Urusan Ketahanan Pangan

Program

3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Program Pengembangan Koperasi Dan Ukm Berbasis Potensi Lokal Program Pengembangan Koperasi Dan Umkm Sektor Lembaga Dan Wilayah


Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) 5 722.802.700,00 2.722.640.000,00

362.949.094,00 40.424.000,00 5.789.787.500,00 Belanja Pegawai

Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi c Urusan Pertanian

Program Rutin Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

1.917.102.500,00 3.872.685.000,00

7 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

4.794.927.063,72 4.794.927.063,72 Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan

35.029.706.277,00

19.269.080.373,20 14.458.687.209,00 Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan

19.576.933.277,00

Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan

Belanja Pegawai

Program Rutin

(Rp) 6


Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

738.170.000,00



Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

542.390.000,00



Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

288.285.000,00



Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian / Perkebunan

3.434.854.000,00



Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

532.625.000,00



Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

723.370.000,00



Uraian

No


1

Program

2

3

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga 4 Belanja Pegawai

Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) 5

Program Rutin

6.466.530.000,00


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.155.650.000,00


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

142.550.000,00


Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1.428.349.000,00

d Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral


4.603.410.000,00

Penguatan rural urban linkages

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

2.093.181.000,00

Penguatan rural urban linkages

Program Pembinaan Dan Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi Program Penelitian / Pengembangan Sdm Dan Airtanah Program Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral. Panas Bumi Dan Air Tanah

279.170.000,00

Penguatan rural urban linkages Penguatan rural urban linkages

280.850.000,00 1.032.552.625,00

e Urusan Perindustrian



Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

3.596.888.000,00 971.313.200,00


(Rp) 6 7 4.810.393.164,20 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 8.008.639.600,00 8.008.639.600,00 Dinas Pertambangan Dan Energi Dinas Pertambangan Dan Energi Dinas Pertambangan Dan Energi Dinas Pertambangan Dan Energi Dinas Pertambangan Dan Energi Dinas Pertambangan Dan Energi 13.678.420.682,41 13.678.420.682,41 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan


Uraian

No

1


Program

2 Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi

3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi

Program Perencanaan Dan Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam ( Agro Dan Non Agro )


Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Komoditi Kerajinan

f Urusan Pariwisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata


Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata

Program Pengembangan Kemitraan


Program Pengembangan Ekonomi Kreatif


(Rp) 5 31.539.500,00

(Rp) 6

-

7 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

568.885.500,00

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 1.200.000.000,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

328.906.000,00

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.324.879.000,00


350.000.000,00


Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata

g Urusan Kelautan dan Perikanan


70.600.000,00

4.480.792.000,00 2.477.007.000,00

Program Pemasaran Pariwisata



24.423.045.750,00 Belanja Pegawai

1.200.000.000,00 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 14.109.500.986,00 14.109.500.986,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan

Program Rutin

8.811.482.000,00


Program Pengembangan Budidaya Perikanan

7.127.342.000,00


Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1.431.601.750,00

Dinas Kelautan Dan Perikanan


Program Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan

2.045.750.000,00

Dinas Kelautan Dan Perikanan


Uraian

No

1


2 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

h Urusan Perdagangan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi h Urusan Penanaman Modal

Program

3 Program Pengelolaan Dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumberdaya Perikanan



3.019.501.362,00 1.747.525.612,00

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1.184.487.750,00 87.488.000,00 3.997.914.400,00 Belanja Pegawai

Program Rutin

4.

5.

1.768.490.000,00


Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

433.327.000,00


Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

146.400.000,00


Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah

997.580.000,00


Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

652.117.400,00

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a Urusan Statistik Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Pembangunan Politik a Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

744.084.000,00 744.084.000,00 744.084.000,00

Program Pengembangan Data/Informasi

17.318.692.760,00 17.318.692.760,00 Belanja Pegawai

(Rp) 6


7 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 5.703.857.682,76 5.703.857.682,76 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 15.179.570.246,11 15.179.570.246,11 4.415.322.252,11 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik


Uraian

No


1

2

Program


3

4

Program Rutin


Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemerdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Pendidikan Politik Masyarakat

208.820.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya , Agama, Kepercayaan Dan Sosial Budaya Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu Dprd Dan Pemilukada Program Kemitraan Kamtibnas

185.351.300,00

Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

824.297.000,00 877.453.000,00 190.305.000,00 151.810.000,00

306.364.000,00

314.952.700,00 146.426.400,00 Belanja Pegawai

(Rp) 6


7 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 9.564.247.994,00 Satuan Polisi Pamong Praja

Program Rutin

7.279.548.900,00


Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

2.312.188.000,00


322.506.200,00


Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur b Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur

Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangka Dan Politik Dalam Negeri

1.842.297.760,00


Bantuan Keuangan kepada Partai Politik



Uraian

No

1 6.

7.


2 Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Program


3

4

Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur Hukum dan Aparatur a Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian

-

-

130.027.994.574,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah 20.675.981.529,00 20.675.981.529,00

1.482.408.920,00

36.110.483.624,00

Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

b Urusan Pertanahan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

7

19.193.572.609,00

Belanja Pegawai (GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR)

a Urusan Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang


(Rp) 6 130.027.994.574,00

Belanja Pegawai (DPRD)

Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan c Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

(Rp) 5

Hibah kepada Lembaga Non Departemen

Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur 8.


54.187.582.097,50

659.525.000,00 76.220.000,00 583.305.000,00

-

11.427.691.500,00 11.425.191.500,00

-

Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum

2.500.000,00 22.719.053.900,00 Belanja Pegawai

Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Program Rutin

2.644.532.000,00


Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Keuangan Desa

1.422.916.700,00

Sekretariat Daerah 54.187.582.097,50 6.454.142.257,50 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa


Uraian

No

1


2 Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

3 Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Desa


Program Pengelolaan Desa Dan Pengembangan TTG


Program Raskintis

(Rp) 5 1.070.006.400,00

(Rp) 6


Bantuan Keuangan Program SATAM EMAS


Bantuan Keuangan kepada Desa



Bantuan Keuangan kepada Kelurahan Mandiri Percontohan

600.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penguatan rural urban linkages Penyediaan Sarana dan Prasarana a Urusan Perumahan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan b Urusan Pekerjaan Umum

4


7 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 34.773.517.840,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah

d Urusan Ketransmigrasian Penguatan rural urban linkages

9.

Program



3.429.036.800,00

910.242.000,00

13.242.320.000,00

1.304.213.224,00 656.054.224,00

Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi

394.845.480.606,00 -

74.802.818.787,09 -

364.151.084.106,00 5.335.257.181,62 152.827.034.924,38

68.949.132.156,00 20.843.132.156,00 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

11.500.036.000,00


Belanja Pegawai Program Rutin Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan


Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

648.159.000,00

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial


-



Uraian

No

1


Program

2 Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah

3 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong


Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan


Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan


Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan


Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan PengairanPenyediaan Lainnya Dan Pengolahan Air Program

Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup



(Rp) 6


7 Dinas Pekerjaan Umum

95.002.410.000,00


552.440.000,00


8.974.000,00


416.830.000,00


41.286.199.000,00


1.651.380.000,00


944.283.000,00


13.718.570.000,00


32.779.957.000,00


Baku Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Banjir


Bantuan Keuangan Bidang Pekerjaan Umum

c Urusan Perhubungan

48.106.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah 30.694.396.500,00


Program Rutin Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

4.603.890.000,00 1.871.935.000,00

5.853.686.631,09 5.853.686.631,09 Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan


Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

168.300.000,00

Dinas Perhubungan


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

485.340.000,00

Dinas Perhubungan


Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

16.720.161.500,00

Dinas Perhubungan

Belanja Pegawai


Uraian

No

1

10.


2 Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah

Program

3 Program Pengendalian Dan Pengaman Lalu Lintas


Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a Urusan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup b Urusan Kehutanan

Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) 5 6.844.770.000,00 28.247.474.750,00

14.480.521.653,00

16.753.147.200,00 1.460.963.000,00

7.282.788.132,00

Belanja Pegawai

Program Rutin

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi

7 Dinas Perhubungan

Dinas Pekerjaan Umum 7.282.788.132,00 Badan Lingkungan Hidup Daerah

13.611.109.000,00


1.295.428.200,00


385.647.000,00


-

11.494.327.550,00


Program Rutin Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1.983.340.000,00 1.309.612.250,00

7.197.733.521,00 7.197.733.521,00 Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

2.410.180.000,00

Dinas Kehutanan

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan

2.140.258.100,00

Dinas Kehutanan

Belanja Pegawai Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup

(Rp) 6



Uraian

No


1

2 Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Program

3 Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung Das Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah



(Rp) 6

1.291.669.200,00

1.047.710.406.691,12


7 Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan

1.349.890.709.022,08


BAB I PENDAHULUAN. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents