BAB I PENDAHULUAN. Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan DPRD Kota Pasuruan Nomor

Lampiran Nomor Perihal Tanggal

: Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan DPRD Kota Pasuruan : 900/1488/423.209/2015 900/537/423.040/2015 : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016 : 24 Juli 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Berdasarkan konstitusi bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita negara khususnya untuk mamajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pembangunan di segala bidang. Pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya harus ikut aktif/berperan mewujudkan cita-cita negara. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Penyerahan urusan sebagaimana tersebut akan diikuti dengan penyerahan sumber pembiayaannya (money follow functions), sehingga diharapkan dapat berjalan efektif. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah membuat program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak bisa dipisahkan dari agenda pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi, sehingga cita-cita negara sebagai tanggung jawab bersama dapat segera terwujud. Oleh sebab itu perlu dilakukan sinkronisasi antar tingkatan pemerintahan melalui kegiatan penyusunan perencanaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokuemn perencanaan yang dibuat harus dibuat oleh pemerintah daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumendokumen perencanaan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan penganggaran sebagai implementasi dari rencana pembangunan yang telah dibuat. _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

1

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa tindak lanjut atas RKPD adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan Kebijakan Umum APBD harus berdasarkan pada RKPD tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD akan menjadi landasan atau dasar dalam penyusunan PPAS. PPAS berisi penetapan pagu/plafon anggaran dan prioritas program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Penyusunan PPAS ini perlu dilakukan dikarenakan adanya keterbatasan sumber pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dihadapkan pada banyaknya permasalahan yang ada. Sumber utama penerimaan daerah masih berasal dari dana transfer pemerintah, sedangkan kontribusi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah belum mampu mendongkrak kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah masih cukup tinggi. Pendapatan Asli Daerah sebagai potensi utama untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah otonom masih terlalu bertumpu pada pajak daerah dan retribusi daerah, dimana eksplorasinya jika dilakukan secara berlebihan akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam demikian, pemerintah daerah berupaya untuk tidak membebani masyarakat dengan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan alasan pembangunan sekalipun. Di sisi lain, kebutuhan dana untuk membiayai aktivitas rutin pemerintahan daerah, kegiatan pembangunan dan pelayanan publik serta penuntasan permasalahan sosial yang dihadapi Pemerintah Kota Pasuruan khususnya kemiskinan dan pengangguran terus mengalami peningkatan. Berdasarkan pada kondisi yang demikian, maka Pemerintah Kota Pasuruan dituntut untuk melakukan seleksi secara ketat setiap program dan kegiatan yang akan dijadikan prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2016 disusun bertujuan untuk menetapkan program/kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah dan menetapkan besaran anggarannya. Penetapan prioritas tersebut berdasarkan pada skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, sehingga alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, serta tersusunnya program/kegiatan yang lebih realistis. _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

2

Sedangkan penetapan plafon anggaran bertujuan agar alokasi anggaran pada masing-masing program/kegiatan dapat tercukupi, serta untuk mengetahui kebutuhan anggaran pembiayaan pada tahun anggaran berkenaan. 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3455); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421); e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58); g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang, Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741); i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

3

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; l. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008); m. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010); n. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011); o. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011, dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 12); p. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13); q. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13); r. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15); dan k. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016.

_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

4

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, maka sumber pendapatan daerah yang paling dominan berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang digali dari potensi riil Daerah masih belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi Pemerintah Daerah. Sedangkan pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah ini timbul akibat adanya defisit anggaran. Sumber utama penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah atau Dana Cadangan. Berdasarkan pada penjelasan di atas tersebut, maka sumber utama pembiayaan daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Oleh sebab itu penting bagi Daerah untuk mengetahui jumlah Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagai dasar penganggaran Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 2.1. Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan penjelasan di atas bahwa rata-rata kemampuan keuangan daerah relatif masih rendah sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah antara lain kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan infrastruktur daerah, maupun operasional SKPD. Menghadapi kondisi tersebut Pemerintah Kota Pasuruan senantiasa berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

5

melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD, melakukan pembinaan terhadap petugas pengelola pendapatan daerah dalam rangka penataan administrasi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan lebih menitikberatkan pada penerimaan PAD dikarenakan PAD merupakan sumber pendapatan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Pasuruan berdasarkan potensi daerah. Dalam 4 (empat) tahun terakhir realisasi PAD telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena selain realisasi tahun anggaran 2012, realisasi PAD menujukkan tren kenaikan sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2011-2014 TAHUN ANGGARAN URAIAN 2011

2012

2013

2014

Pajak Daerah

11.121.514.599,00

13.634.037.074,00

20.543.481.890,00

21.748.647.451,00

Retribusi Daerah

14.677.534.832,00

17.490.636.162,00

14.713.809.127,33

9.523.550.038,00

5.529.179.363,76

4.829.335.270,96

4.952.521.991,58

5.197.263.382,62

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Total PAD

13.885.670.381,00

6.412.207.926,60

25.900.838.050,19

64.177.568.931,87

45.213.899.175,76

42.366.216.433,56

66.110.651.059,10

100.647.029.803,49

Sumber : BPKA Kota Pasuruan

Pada tahun anggaran 2016 total Pendapatan Daerah Kota Pasuruan diproyeksikan sebesar Rp669.117.542.070,00. Rencana pendapatan tersebut berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2016 Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp106.828.473.797,00. Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dari rencana Pendapatan Asli Daerah tersebut kontribusi paling besar direncanakan berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp72.514.381.500,00 atau 67,88 persen, dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp21.959.284.153,00 atau 20,56 persen, kemudian selanjutnya berasal Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp7.387.577.100,00 atau 6,92 persen dan kontribusi paling rendah berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp4.967.231.044,00 atau 4,65 persen. Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp451.121.944.000,00 terdiri dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak direncanakan sebesar Rp52,026,622,000,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp399,095,322,000,00. Sedangkan rencana pendapatan yang berasal dari Lain-lain _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

6

Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp111.167.124.273,00, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp50.444.680.273,00, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp60.722.444.000,00 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya belum dianggarkan. Berdasarkan rencana pendapatan tahun anggaran 2016 tersebut kontribusi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah mencapai 67,42 persen. Ini berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Pasuruan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi. Pendapatan Asli Daerah yang mencerminkan potensi riil atas pendapatan daerah tingkat kontribusinya masih cukup rendah yakni sebesar 15,97 persen. Namun dalam beberapa tahun terakhir bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapaan daerah mengalami peningkatan. Sedangkan kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 16,61 persen. Untuk mengetahui rencana Pendapatan Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut. Tabel 2.2 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor Urut 1

U r a i a n

Jumlah

2

3

1

PENDAPATAN DAERAH

669,117,542,070.00

1.1

Pendapatan Asli Daerah

106,828,473,797.00

1.1.1

Hasil Pajak Daerah

1.1.1.01

Pajak Hotel

1.1.1.01.01

1.1.1.02

Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos Pajak Restoran

1.1.1.02.01

Restoran

1.1.1.02.02

Rumah Makan

240,000,000.00

1.1.1.02.03

Katering

450,000,000.00

1.1.1.02.04

Pajak Warung

21,600,000.00

1.1.1.03

Pajak Hiburan

1.1.1.03.01

Tontonan Film/Bioskop

65,119,000.00 22,000,000.00

1.1.1.03.02

Permainan Ketangkasan

2,250,000.00

1.1.1.03.03

Pertandingan Olahraga

20,000,000.00

1.1.1.03.04

Permainan Anak-anak

20,869,000.00

1.1.1.04

Pajak Reklame

760,000,000.00

1.1.1.04.01

Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron

652,500,000.00

1.1.1.04.02

Reklame Kain

106,890,000.00

1.1.1.04.03

Reklame Melekat/Stiker

610,000.00

1.1.1.05

Pajak Penerangan Jalan

1.1.1.05.01

Pajak Penerangan Jalan PLN

11,509,856,153.00 11,509,356,153.00

1.1.1.05.02

Pajak Penerangan Jalan Non PLN

1.1.1.06

Pajak Parkir

1.1.1.01.02


Keterangan 4

21,959,284,153.00 285,794,600.00 258,000,000.00 27,794,600.00 721,500,000.00 9,900,000.00

500,000.00 17,001,600.00

7

17,001,600.00

1.1.1.06.01

Pajak Parkir

1.1.1.07

Pajak Air Tanah

100,012,800.00

1.1.1.07.01

Pajak Air Tanah

100,012,800.00

1.1.1.08

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1.1.1.08.01

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1.1.1.09

Pajak Bumi dan Bangunan

1.1.1.09.01

Pajak Bumi dan Bangunan

3,100,000,000.00 3,100,000,000.00

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

7,387,577,100.00

1.1.2.01

Retribusi Jasa Umum

4,808,286,000.00

1.1.2.01.01

Retribusi Pelayanan Kesehatan

284,080,000.00

1.1.2.01.02

509,859,000.00

1.1.2.01.05

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran

1.1.2.01.06

Retribusi Pelayanan Pasar - Los

154,420,200.00

1.1.2.01.07

Retribusi Pelayanan Pasar - Kios

1,172,612,148.00

1.1.2.01.08

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

1.1.2.01.09

1.1.2.02

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi LRA Retribusi Jasa Usaha

2,077,601,100.00

1.1.2.02.01

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1,626,249,900.00

1.1.2.02.02

Retribusi Terminal

293,545,200.00

1.1.2.02.03

Retribusi Tempat Khusus Parkir

1.1.2.02.04

Retribusi Rumah Potong Hewan

102,420,000.00 55,386,000.00

1.1.2.03

Retribusi Perizinan Tertentu

501,690,000.00

1.1.2.03.01

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

370,440,000.00

1.1.2.03.02

Retribusi Izin Gangguan / Keramaian

1.1.2.03.03

Retribusi Izin Trayek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

122,150,000.00 9,100,000.00

1.1.2.01.03 1.1.2.01.04

1.1.2.01.10

1.1.3

5,400,000,000.00 5,400,000,000.00

20,000,000.00 2,221,250,000.00 50,400,000.00

271,225,000.00 4,503,500.00 119,936,152.00

4,967,231,044.00

1.1.3.01.01

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN Deviden Bank Jatim

1.1.3.01.02

Deviden BPR Bank Jatim

256,397,400.00

1.1.3.01.03

433,114,702.00

1.1.3.02.01

Deviden BPR Kota Pasuruan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Bunga Kredit Lunak Usaha Kecil dan Menengah

1.1.4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

72,514,381,500.00

1.1.4.01

1.1.4.01.02

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Penjualan Drum Bekas

1.1.4.01.03

Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan

1.1.4.01.04

Penjualan Hasil Pertanian

1.1.4.02

Penerimaan Jasa Giro

1.1.4.02.01

Jasa Giro Kas Daerah

1.1.4.03

Pendapatan Bunga Deposito

1.1.4.03.01

Rekening Deposito pada Bank Jatim

1.1.4.03.02

Rekening Deposito pada Bank BNI

550,000,000.00

1.1.4.03.03

Rekening Deposito pada Bank Mandiri

850,000,000.00

1.1.4.03.04

Rekening Deposito pada Bank BTN

250,000,000.00

1.1.4.03.05

Rekening Deposito pada Bank BRI

850,000,000.00

1.1.4.04

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

387,138,000.00

1.1.4.04.01

Fasilitas Umum

387,138,000.00

1.1.4.05

Pendapatan Sewa

215,000,000.00

1.1.3.01

1.1.3.02

1.1.4.01.01


4,956,792,844.00 4,267,280,742.00

10,438,200.00 10,438,200.00 105,315,000.00 5,000,000.00 1,920,000.00 15,000,000.00 83,395,000.00 1,491,352,955.00 1,491,352,955.00 3,350,000,000.00 850,000,000.00

8

1.1.4.05.01

Pendapatan Sewa Pasar dan Mall

1.1.4.06

1.1.4.07

Pendapatan BLUD Akademi Keperawatan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Keperawatan Pendapatan BLUD RSUD. Dr. R. Soedarsono

57,282,561,093.00

1.1.4.07.01

Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan

57,282,561,093.00

1.1.4.8

Dana Kapitasi JKN pada FKTP

1.1.4.8.01

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Bugul Kidul

1.1.4.8.02

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kandangsapi

718,560,000.00

1.1.4.8.03

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kebonagung

985,176,000.00

1.1.4.8.04

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Trajeng

826,848,000.00

1.1.4.8.05

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Gadingrejo

741,384,000.00

1.1.4.8.06

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Karangketug

577,440,000.00

1.1.4.8.07

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Sekargadung

624,456,000.00

1.1.4.8.08

396,432,000.00

1.1.4.9

Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kebonsari Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

1.1.4.9.01

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

846,880,452.00

1.2

Dana Perimbangan

1.2.1

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

52,026,622,000.00

1.2.1.01

Bagi Hasil Pajak

1.2.1.01.01

1.2.1.01.03

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

24,284,125,000.00 7,954,543,000.00

1.2.1.01.04

Bagi Hasil dari Cukai Tembakau

1.2.1.02

Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

1.2.1.02.01

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

1.2.1.02.02

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

1.2.1.02.03

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

1.2.1.02.04

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

1.2.1.02.05

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

1.2.1.02.06

Bagi Hasil dari Pertambangan Umum

1.2.2

Dana Alokasi Umum

399,095,322,000.00

1.2.2.01

Dana Alokasi Umum

1.2.2.01.01

Dana Alokasi Umum

399,095,322,000.00 399,095,322,000.00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

0.00

1.2.3.01

Dana Alokasi Khusus

0.00

1.3

1.3.1.01

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1.3.1.01.01

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

1.3.1.01.02

1.3.1.01.05

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air permukaan Bagi Hasil dari Pajak Rokok

1.3.2

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

60,722,444,000.00

1.3.2.01

Dana Penyesuaian

60,722,444,000.00

1.3.2.01.01

60,722,444,000.00

1.3.3.01

Dana Penyesuaian Bidang Pendidikan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainya Bantuan Keuangan dari Provinsi

1.3.3.01.01

Bantuan Keuangan dari Provinsi

1.1.4.06.01

1.2.1.01.02

1.3.1

1.3.1.01.03 1.3.1.01.04

1.3.3


215,000,000.00 3,022,350,000.00 3,022,350,000.00

5,813,784,000.00 943,488,000.00

846,880,452.00

451,121,944,000.00

578,605,000.00 15,750,977,000.00 0.00 27,742,497,000.00 270,667,000.00 915,093,000.00 25,922,345,000.00 606,395,000.00 19,452,000.00 8,545,000.00

111,167,124,273.00 50,444,680,273.00 50,444,680,273.00 17,019,211,988.00 14,158,973,090.00 12,071,504,455.00 160,369,374.00 7,034,621,366.00

0.00 0.00 0.00

9

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016 bahwa penyusunan APBD Kota Pasuruan tahun anggaran 2016 dirancang dengan pendekatan anggaran defisit yang diperkirakan sebesar Rp114.763.269.555,00. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka Pemerintah Kota Pasuruan telah menetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk membiayai defisit anggaran tersebut. Sumber penerimaan pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran pada Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp84.531.943.708,00, Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp30.000.000.000,00, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman direncanakan sebesar Rp.231.325.847,00. Sehingga total penerimaan pembiayaan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp114.763.269.555,00. Tabel 2.3 Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor 3.1

Uraian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Proyeksi Penerimaan

Keterangan

114,763,269,555.00

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

84,531,943,708.00

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

30,000,000,000.00

3.1.3

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

231,325,847.00

Dengan demikian berdasarkan rencana penerimaan dan pembiayaan daerah tersebut, maka secara keseluruhan potensi anggaran penerimaan daerah sebagai upaya mencukupi kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan mencapai Rp783.880.811.625,00 yang berasal dari Pendapatan Daerah sebesar Rp669.117.542.070,00 dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp114.763.269.555,00 sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2016.


10

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Ini berarti bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban akibat sesuatu yang telah diterimanya (barang/jasa) yang berakibat pada berkurangnya sumber daya daerah. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Belanja daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan merefleksikan arah pembangunan dan alokasi sumber daya daerah dalam memperbaiki kondisi daerah yang ada. Secara garis besar belanja daerah dibedakan menjadi 2 (dua), yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang tidak secara langsung terkait dengan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan program dan kegiatan yang merefleksikan anggaran berbasis kinerja. Belanja langsung merupakan representasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan umum, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Sedangkan prioritas merupakan suatu upaya mengutamakan sesuatu dibandingkan dengan yang lain. Dengan demikian prioritas merupakan suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dulu dibandingkan dengan program atau kegiatan yang lain. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa tujuan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara adalah untuk menjamin terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting, agar alokasi sumber daya dapat digunakan atau dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, serta tersusunnya program atau kegiatan secara lebih realistis. Dengan demikian penetapan prioritas mempunyai arti penting, disamping untuk menjamin terlaksananya program atau kegiatan juga untuk menjamin tersedianya sumber daya yang dibutuhkan. Bagi Pemerintah Kota Pasuruan penetapan prioritas merupakan suatu keharusan dalam merencanakan suatu program atau kegiatan dalam upaya mencapai visi dan misi daerah. Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, sedangkan kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, maka tidak ada pilihan bagi Pemerintah daerah selain untuk menentukan prioritas belanja daerah. Kebijakan belanja langsung Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya dirumuskan menjadi prioritas pembangunan adalah sebagai berikut: _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

11

Tabel 3.1 Matriks Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2016 NO. 1 1.

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Pemberdayaan usaha mikro, kecil & menengah serta peningkatan iklim investasi usaha

SASARAN 3 Terwujudnya pemberdayaan usaha mikro, kecil & menengah serta peningkatnya iklim investasi usaha

SKPD PELAKSANA 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Badan Pemberdayaan Masyarakat


PROGRAM 5 Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pemberdayaan Koperasi Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Program Pengembangan Informasi Pelayanan Perizinan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kemitraan Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa Program Peningkatan Informasi dan Komunikasi Program Fasilitasi Data dan Informasi Program Pengembangan EGovernment Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat

12

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

2.

Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur

Terwujudnya pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Dinas Pekerjaan Umum


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pengembangan Perdagangan Internasional Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Program Peningkatan Kemampuan Sistem Produksi Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/goronggorong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengendalian Banjir Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur Program pengelolaan areal pemakaman Program Penataan Tata Ruang Program Penataan Tata Ruang Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan sarana prasarana Penerangan Jalan

13

Sekretariat daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Sekretariat Daerah

Kecamatan Bugul Kidul Kecamatan Purworejo

Kecamatan Gadingrejo

Kecamatan Panggungrejo



3.

Perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan

Terwujudnya perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan

4.

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya kesejahteraan social masyarakat

Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Dinas Pekerjaan Umum

Badan Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program penataan penguasaan,pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Program Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Sosial Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Program Pengurangan Resiko Akibat Bencana Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kedaruratan Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Pelayanan Bidang Perhubungan Laut Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Program Peningkatan Administrasi Pencatatan Sipil Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

14

Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah




Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan

5.

Peningkatan ketenteraman dan ketertiban, serta harmoni sosial

Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban, serta harmoni sosial

Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Program Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Dini Program Penyediaan Logistik Penanganan Bencana Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kemasyarakatan Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat Program Pencegahan Dini dan Penangulangan Bencana Alam Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Program Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan Program Penganekaragaman Pangan Program Bimbingan dan Intensifikasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Pembangunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Pelayanan UPT RPH Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapang Program Pengendalian Hama Terpadu pada tanaman Program Peningkatan sumber daya manusia kehutanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Transmigrasi Regional Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Peningkatan Pelayanan Perparkiran Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional Program Pembinaan Stabilitas Politik Daerah Program Pembinaan Stabilitas Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Program Peningkatan Kemampuan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan Ketahanan Bangsa Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

15

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja


Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Kecamatan Bugul Kidul


Kecamatan Purworejo





Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan


6.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan


Dinas Pendidikan


Program Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Pengendalian dan Penegakan Peraturan Daerah Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Keagamaan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal Program koordinasi dan sinkronisasi dalam bidang trantib, penanggulangan bencana dan linmas Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Mengintensifkan Penanganan Penagduan Masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Laut Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayaan Sumber Daya Laut Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar

16

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan


Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 7.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Rumah Sakit Dr. R. Soedarsono 8.

Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik

Terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Menengah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

17

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Daerah

Inspektorat

Inspektorat

Badan Kepegawaian Daerah

Kecamatan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kecamatan Purworejo

Kecamatan Purworejo Kecamatan Gadingrejo






Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan


Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI Program Penataan dan Pengembangan Jabatan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan dan Akuntabilitas Kinerja Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/ Wakil KDH Program koordinasi dan sinkronisasi dalam bidang pengawasan dan OTODA Program fasilitasi penunjang kedinasan KDH/ Wakil KDH Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah Program Fasilitasi Rapat dan Persidangan Program Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Purworejo Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Program Peningkatan Penyelengaraan Otonomi Daerah Kec. Gadingrejo Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kec. Gadingrejo Program Peningkatan Penyelengaraan Otonomi Daerah Kec. Panggungrejo Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kec. Panggungrejo Program Peningkatan Aparatur Lembaga Kemasyarakatan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan Program Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Pengembangan SDM Kehutanan

18

9.

Peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak

Meningkatnya peran perempuan dan perlindungan anak

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 10.

11.

Peningkatan peran pemuda dan keolahragaan

Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang

Meningkatnya peran pemuda dan keolahragaan

Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan

Terkelolanya lingkungan hidup dan penataan ruang

Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum Badan Lingkungan Hidup



Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah


12.

Peningkatan kearifan lokal dan kesalehan sosial

Meningkatnya kearifan lokal dan kesalehan sosial

Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA) Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB KR Yang Mandiri Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konsultasi KRR Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kemah Peduli Lingkungan Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan lahan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Peningkatan Sumber Daya Hutan Mangrove Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan budaya Program Pengembangan Nilai Budaya

19

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam melayani, melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibedakan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang urusan pemerintahan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, sebanyak 8 (delapan) bidang urusan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pembangunan daerah secara administratif dilakukan berdasarkan urusan pemerintahan yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya setiap urusan pemerintahan dijabarkan dan dilaksanakan oleh SKPD melalui program dan kegiatan. Pada tahun 2016, pelaksanaan urusan, program dan kegiatan oleh SKPD tersebut telah ditentukan besaran (plafon) anggaran sementara, dengan rincian sebagai berikut: 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2016 bahwa pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kota Pasuruan menyelenggarakan 32 urusan terdiri dari 25 urusan wajib dan 7 urusan pilihan. Untuk sementara Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian masih dicantumkan untuk menampung SKPD yang belum bisa dikategorikan pada salah satu urusan pemerintahan. Penyelenggaraan 25 urusan wajib dan 7 urusan pilihan tersebut akan diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Urusan pilihan yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan yaitu _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

20

urusan energi dan sumber daya mineral, dikarenakan potensi dan permasalahan atas urusan tersebut sangat kecil. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan, maka teknis operasionalnya akan dilakukan oleh lembaga/badan teknis (SKPD). SKPD selaku lembaga teknis daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan dan kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan urusan dan kewenangan tersebut SKPD membuat perencanaan berupa program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD Untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut proyeksi kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp405.466.055.177,00 dengan alokasi belanja urusan wajib sebesar Rp388.504.718.341,00 dan untuk kebutuhan belanja urusan pilihan sebesar Rp16.961.336.836,00. Plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan tersebut merupakan plafon “belanja tidak langsung” dan “belanja langsung” yang dituangkan ke dalam program/kegiatan masing-masing SKPD. Urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2016 beserta proyeksi plafon anggaran sementara dan SKPD yang bertanggungjawab melaksanakannya adalah sebagai berikut: 1. Urusan Pendidikan; untuk melaksanakan urusan pendidikan oleh Dinas Pendidikan diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp32.354.500.900,00. 2. Urusan Kesehatan; untuk melaksanakan urusan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah R. Soedarsono diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp88.025.392.593,00. 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk melaksanakan urusan pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang sebesar Rp46.350.818.900,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk melaksanakan urusan perumahan sebesar Rp7.114.000.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 5. Perencanaan Pembangunan untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp4.573.523.500,00 6. Urusan Perhubungan; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk urusan perhubungan sebesar Rp9.765.296.645,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

21

7. Urusan Lingkungan Hidup; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk urusan lingkungan hidup sebesar Rp31.210.897.760,00 yang akan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum. 8. Urusan Pertanahan; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Sekretariat Daerah sebesar Rp31.489.610.000,00. 9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk urusan kependudukan dan catatn sipil sebesar Rp4.667.643.048,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; untuk melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp1.323.582.750,00 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 11. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; untuk melaksanakan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp1.020.560.800,00 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 12. Urusan Sosial; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk melaksanakan urusan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi sebesar Rp1.939.397.800,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 13. Urusan Tenaga Kerja; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk melaksanakan urusan tenaga kerja sebesar Rp1.642.431.200,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 14. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; untuk melaksanakan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, industri dan perdagangan dan energi diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp2.615.968.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Sekretariat Daerah. 15. Urusan Penanaman Modal; untuk melaksanakan urusan penanam modal diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp3.039.395.288,00 yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.


22

16. Urusan Kebudayaan; proyeksi plafon anggaran sementara untuk melaksanakan urusan kebudayaan sebesar Rp1.804.500.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan. 17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga; diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp2.987.922.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan. 18. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; diproyeksikan plafon anggaran sementara pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp7.656.615.282,00 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk pelaksanaan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian dan pertanahan sebesar Rp88.064.594.320,00 yang akan dilaksanakan oleh beberapa SKPD yakni Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Kecamatan Bugul Kidul, Kecamatan Purworejo, dan Kecamatan Gadingrejo. 20. Urusan Pangan; diproyeksikan plafon anggaran sementara pelaksanaan urusan ketahanan pangan sebesar Rp1.354.179.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan. 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; diproyeksikan plafon anggaran sementara pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp6.275.000.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Badan Permberdayaan Masyarakat. 22. Urusan Statistik; diproyeksikan plafon anggaran sementara pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan sebesar Rp.936.000.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 23. Urusan Kearsipan; diproyeksikan plafon anggaran sementara pelaksanaan urusan kearsipan sebesar Rp703.556.500,00 yang akan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip. 24. Urusan Komunikasi dan Informatika; untuk pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

23

Rp1.000.000.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi. 25. Urusan Perpustakaan; diproyeksikan plafon anggaran sementara pelaksanaan urusan perpustakaan sebesar Rp10.589.332.055,00 yang akan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip 26. Urusan Pertanian; untuk pelaksanaan urusan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp3.304.358.036,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. 27. Urusan Kehutanan; untuk pelaksanaan urusan kehutanan diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp442,660,300,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. 28. Urusan Pariwisata; untuk pelaksanaan urusan pariwisata diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp1.844.400.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan. 29. Urusan Kelautan dan Perikanan; untuk pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp248.600.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. 30. Urusan Perdagangan; untuk pelaksanaan urusan perdagangan diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp7.478.338.500,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. 31. Urusan Perindustrian; untuk pelaksanaan urusan perindustrian diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp3.125.980.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. 32. Urusan Transmigrasi; untuk pelaksanaan urusan transmigrasi diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp517.000.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan rincian plafon anggaran sementara yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, SKPD penanggungjawab beserta plafon anggaran sementara sebagai berikut : Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan KODE REKENING

PROGRAM/KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

1

2

5

1.00.1.00.00

URUSAN WAJIB

1.01.1.01.00

Urusan Pendidikan


KETERANGAN

388,504,718,341.00 32,354,500,900.00

24

1.01.1.01.01

Dinas Pendidikan

32,354,500,900.00

1.02.1.02.00

Urusan Kesehatan

88,025,392,593.00

1.02.1.02.01

Dinas Kesehatan

30,742,831,500.00

1.02.1.02.02

Rumah Sakit Dr. R. Soedarsono

57,282,561,093.00

1.03.1.03.00

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

46,350,818,900.00

1.03.1.03.01


45,860,818,900.00

1.03.1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.04.1.03.00

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

7,114,000,000.00

1.04.1.03.01


7,114,000,000.00

1.06.1.06.00

Urusan Perencanaan Pembangunan

4,573,523,500.00

1.06.1.06.01


4,573,523,500.00

1.07.1.07.00

Urusan Perhubungan

9,765,296,645.00

1.07.1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

9,765,296,645.00

1.08.1.00.00

Urusan Lingkungan Hidup

31,210,897,760.00

1.08.1.03.01


25,847,275,000.00

1.08.1.08.01


1.09.1.00.00

Urusan Pertanahan

31,489,610,000.00

1.09.1.03.01


30,935,650,000.00

1.09.1.20.03

Sekretariat daerah

1.09.1.20.03.9

Bagian Adm. Pemerintahan Umum

273,460,000.00

1.09.1.20.05


280,500,000.00

1.10.1.10.00

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4,667,643,048.00

1.10.1.10.01

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

4,667,643,048.00

1.11.1.00.00

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1,323,582,750.00

1.11.1.11.01


1,323,582,750.00

1.12.1.11.00

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1,020,560,800.00

1.12.1.11.01


1,020,560,800.00

1.13.1.13.00

Urusan Sosial

1,939,397,800.00

1.13.1.13.01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1,939,397,800.00

1.14.1.00.00

Urusan Tenaga Kerja

1,642,431,200.00

1.14.1.13.01


1,642,431,200.00

1.15.1.15.00

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2,615,968,000.00

1.15.1.15.01

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

2,570,468,000.00

1.15.1.20.03

Sekretariat Daerah

1.15.1.20.03.2

Bagian Adm. Perekonomian dan SDA

1.16.1.16.00

Urusan Penanaman Modal

3,039,395,288.00

1.16.1.16.01

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

3,039,395,288.00


490,000,000.00

5,363,622,760.00

45,500,000.00

25

Perijinan Terpadu 1.17.1.18.00

Urusan Kebudayaan

1,804,500,000.00

1.17.1.18.01


1,804,500,000.00

1.18.1.00.00

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

2,987,922,000.00

1.18.1.18.01


2,987,922,000.00

1.19.1.00.00

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

7,656,615,282.00

1.19.1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3,123,315,000.00

1.19.1.19.02


3,050,000,282.00

1.19.1.19.03

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1,483,300,000.00

1.20.1.00.00

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

88,064,594,320.00

1.20.1.20.03

Sekretariat Daerah

38,978,936,650.00

1.20.1.20.03.1

Bagian Umum

24,245,557,000.00

1.20.1.20.03.2

Bagian Adm. Perekonomian dan SDA

1.20.1.20.03.3

Bagian Hukum

1,571,155,000.00

1.20.1.20.03.4

Bagian Humas dan Protokol

2,960,000,000.00

1.20.1.20.03.5

Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan

3,818,762,630.00

1.20.1.20.03.6

Bagian Pengelolaan Data Elektronik

1,709,245,000.00

1.20.1.20.03.7

Bagian Organisasi

1,210,000,000.00

1.20.1.20.03.8

Bagian Administrasi Pembangunan

1,035,605,000.00

1.20.1.20.03.9

Bagian Adm. Pemerintahan Umum

756,112,020.00

1.20.1.20.03.10

Bagian Kerjasama

738,000,000.00

1.20.1.20.04

Sekretariat DPRD

13,237,047,440.00

1.20.1.20.05


6,159,951,486.00

1.20.1.20.06

Dinas Pendapatan Daerah

3,990,937,400.00

1.20.1.20.07

Inspektorat

3,034,919,275.00

1.20.1.20.08

Badan Kepegawaian Daerah

7,672,327,298.75

1.20.1.20.09

Kecamatan Bugul Kidul

4,292,688,889.00

1.20.1.20.10.

Kecamatan Purworejo

3,017,979,500.00

1.20.1.20.11


3,126,073,110.00

1.20.1.20.12.


4,553,733,271.25

1.21.1.21.00

Urusan Pangan

1,354,179,000.00

1.21.1.21.01

Kantor Ketahanan Pangan

1,354,179,000.00

1.22.1.22.00

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6,275,000,000.00

1.22.1.22.01


6,275,000,000.00

1.23.1.06.00

Urusan Statistik

936,000,000.00

1.23.1.06.01


936,000,000.00

1.24.1.24.00

Urusan Kearsipan

703,556,500.00

1.24.1.24.01

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

703,556,500.00

1.25.1.07.00

Urusan Komunikasi dan Informatika

1,000,000,000.00

1.25.1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

1,000,000,000.00


934,500,000.00

26

1.26.1.24.00

Urusan Perpustakaan

10,589,332,055.00

1.26.1.24.01

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

10,589,332,055.00

2.00.0.00.00

URUSAN PILIHAN

16,961,336,836.00

2.01.2.00.00

Urusan Pertanian

3,304,358,036.00

2.01.2.01.01.


3,304,358,036.00

2.02.2.00.00

Urusan Kehutanan

442,660,300.00

2.02.2.01.01


442,660,300.00

2.04.0.00.00

Urusan Pariwisata

1,844,400,000.00

2.04.1.18.01


1,844,400,000.00

2.05.2.00.00

Urusan Kelautan dan Perikanan

248,600,000.00

2.05.2.01.01


248,600,000.00

2.06.1.00.00

Urusan Perdagangan

7,478,338,500.00

2.06.1.15.01


7,478,338,500.00

2.07.1.15.00

Urusan Perindustrian

3,125,980,000.00

2.07.1.15.01


3,125,980,000.00

2.08.1.13.00

Urusan Transmigrasi

517,000,000.00

2.08.1.13.01


517,000,000.00

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka program dan kegiatan merupakan rencana Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan kewenangan yang dimilikinya baik urusan wajib maupun pilihan, serta upaya mengatasi permasalahan yang semakin lama semakin kompleks di masyarakat. Untuk menjalankan seluruh kewenangan tersebut Pemerintah Kota Pasuruan telah menetapkan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang pada RKPD tahun 2016. Selanjutnya program dan _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

27

kegiatan tersebut dianggarkan pada SKPD selaku penanggungjawab pelaksana program dan kegiatan yang merupakan komponen belanja langsung baik untuk program dan kegiatan yang bersifat rutin/operasional maupun program dan kegiatan untuk menjalakan urusan wajib dan urusan pilihan, yang pada tahun anggaran 2016 diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp405.466.055.177,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Dinas Pendidikan, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.32.354.500.900,00 2. Dinas Kesehatan, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.30.742.831.500,00 3. Rumah Sakit Dr. R. Soedarsono, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.57.282.561.093,00 4. Dinas Pekerjaan Umum, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.109.757.743.900,00 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.5.999.523.500,00 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.10.765.296.645,00 7. Badan Lingkungan Hidup, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.5.363.622.760,00 8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.4.667.643.048,00 9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.2.344.143.550,00 10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.4.098.829.000,00 11. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.13.174.786.500,00 12. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, direncanakan _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

28

13.

14.

15.

16.

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.3.039.395.288,00 Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.6.636.822.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.3.123.315.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.3.050.000.282,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.483.300.000,00 Sekretariat Daerah, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.38.978.936.650,00 yang dilaksanakan oleh: Bagian Umum, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.24.245.557.000,00 Bagian Adm. Perekonomian dan SDA, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.980.000.000,00 Bagian Hukum, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.571.155.000,00 Bagian Humas dan Protokol, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.2.960.000.000,00 Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.3.818.762.630,00 Bagian Pengelolaan Data Elektronik, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.709.245.000,00 Bagian Organisasi, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.210.000.000,00 Bagian Administrasi Pembangunan, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.035.605.000,00 Bagian Adm. Pemerintahan Umum, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.029.572.020,00 Bagian Kerjasama, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.738.000.000,00 Sekretariat DPRD, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.13.237.047.440,00

29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, direncanakan menjalankan beberapa _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

29

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.6.440.451.486,00 Dinas Pendapatan Daerah, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.3.990.937.400,00 Inspektorat, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.3.034.919.275,00 Badan Kepegawaian Daerah, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.7.672.327.298,75 Kecamatan Bugul Kidul, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.4.292.688.889,00 Kecamatan Purworejo, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.3.017.979.500,00 Kecamatan Gadingrejo, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.3.126.073.110,00 Kecamatan Panggungrejo, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.4.553.733.271,25 Kantor Ketahanan Pangan, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.354.179.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.6.275.000.000,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.11.292.888.555,00 Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.3.995.618.336,00


30

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 ROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2 URUSAN WAJIB Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Kependidikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir dan Pagar Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Fasilitasi Peringatan Hari Pendidikan Nasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan gugus sekolah TK/RA Pengembangan HAN (TK/RA) Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Teknik Mengajar Pendidik PAUD Seleksi Tenaga Pendidik PAUD Berprestasi Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar (Jungkat Jungkit) untuk PAUD Pelaksanaan Pembinaan Jambore Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan

Tersedianya Materai Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan/fotocopy Tersedianya kebutuhan komponen instalasi penerangan kantor di bidang pendidikan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman Terikutinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi Dalam Daerah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Kependidikan

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 388,504,718,341.00 32,354,500,900.00 32,354,500,900.00 10,375,222,100.00

3674 Lembar 12 bulan

16,830,000.00 161,414,000.00

38 Unit, 2 roda empat, 36 roda dua

9,900,000.00

32 Jenis

16,366,900.00

55 Jenis 20 Jenis

99,000,000.00 55,000,000.00

23 Jenis

11,431,200.00

14 jenis

210,000,000.00

4 Jenis, 12 bulan

9,020,000.00

2100 Kotak 260 Kali

38,500,000.00 259,600,000.00

3276 orang

9,488,160,000.00 227,687,100.00

Terpeliharanya gedung kantor dan taman Dinas Pendidikan Tersedianya BBM kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya Mebeleir Terpeliharanya Taman, Halaman, Tempat Parkir dan Pagar

3895 m2

100,000,000.00

3538 Liter

58,455,100.00

53 Jenis

26,725,600.00

96 Buah 640 m2

7,506,400.00 35,000,000.00 131,000,000.00

Terikutinya pelatihan PNS Terlaksananya kegiatan yang mendukung Hari Pendidikan Nasional

2 orang

11,000,000.00

1.000 Orang 1.000 Siswa 50 Guru

120,000,000.00

75,000,000.00

Tersusunnya perencanaan dan capaian kinerja Program/ Kegiatan tahun 2015 Tersusunnya pelaporan keuangan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tersedianya Data Inventaris Dinas Pendidikan Terlaksananya lomba gugus sekolah TK/RA Terlaksananya Lomba TK tingkat Kota dalam rangka HAN TK/RA Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Teknik Mengajar PAUD Terlaksananya Seleksi Prestasi Tenaga Pendidik PAUD Terlaksananya Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar (Jungkat Jungkit) untuk PAUD Terlaksananya Jambore dan Apresiasi PAUD di Kota Pasuruan


4 Dokumen

25,000,000.00

1 SKPD

25,000,000.00

2 Dokumen

25,000,000.00

9 gugus

610,861,000.00 30,000,000.00

3500 siswa

50,000,000.00

242 Orang

50,000,000.00

121 Orang

30,000,000.00

20 Unit

60,000,000.00

1.200 Anak 700 Orang

50,000,000.00

31

Peserta Didik PAUD Non Formal dan Informal Pengadaan alat bermain di luar untuk TK Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Pembina 1 Bugul Kidul Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Pembina 2 Purworejo Workshop Implementasi Kurikulum TK/RA 2013 Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TKLB Negeri Kota Pasuruan Sosialisasi Sekolah Ramah Anak PAUD/TK Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi Pendidik PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Workshop Implementasi Kurikulum SD/MI 2013 Operasional Pelayanan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Fasilitasi Pelajar Teladan Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Pengembangan Kreatifitas Siswa SD Pembinaan Sekolah Unggulan Sekolah Dasar Fasilitasi Hari Anak Nasional (HAN) SD/MI Pembinaan dan Lomba UKS SD Fasilitasi dan Pembinaan Sekolah Dasar Pemenang Adiwiyata Tingkat Kota Penyelenggaraan TryOut UN SD/MI Olimpiade Sains Nasional Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Fasilitasi Pengembangan Gugus Sekolah SD/MI Fasilitasi Operasional UN SD/MI Pemberian reward kepada Sekolah/Guru/ Siswa Berprestasi SD Festival Lomba Seni Siswa (FL2S)

Pengembangan Kader Tiwisada

Operasional Bantuan Siswa Miskin Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SD/MI Pembangunan Pagar Keliling TK PEMBINA Kec. Purworejo Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SD Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Pekuncen Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang

Terlaksananya pengadaan alat peraga cangkir putar untuk TK Terlaksananya Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Pembina 1 Bugul Kidul Terlaksananya Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Pembina 2 Purworejo Terlaksananya workshop implementasi kur. TK/RA 2013 bagi Kepala TK & Guru Terlaksananya Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TKLB Negeri Kota Pasuruan Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Ramah Anak PAUD/TK Terlaksananya Pengembangan Kurikulum 2013 bagi Pendidik PAUD

30 unit

75,000,000.00

12 Bulan

29,700,000.00

12 Bulan

29,161,000.00

117 Kepala TK/RA

35,000,000.00

12 Bulan

22,000,000.00

237 lembaga

100,000,000.00

363 Orang

50,000,000.00 3,021,600,000.00

Terlaksananya workshop implementasi kur. SD/MI 2013 bagi guru Terlaksananya rapat sosialisasi penyaluran BOS

Terlaksananya seleksi pelajar teladan tingkat SD Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Lembaga Penyelenggara Paket A Terlaksananya seleksi lomba kreatifitas SD tingkat Kota Terbentuk kelas Unggulan bidang akademik/ non akademik di jenjang SD Terlaksananya lomba HAN SD/MI Tingkat Kota Terlaksananya Pembinaan & Lomba UKS SD Terfasilitasinya Sekolah Dasar Pemenang Adiwiyata Tingkat Kota untuk mengikuti Lomba Tingkat Propinsi Terlaksananya TryOut UN bagi siswa SD/MI Terlaksananya Seleksi OSN SD/MI Tingkat Kota Terlaksananya Kompetensi Olimpiade O2SN Terlaksananya sosialisasi & lomba Gugus Sekolah Terlaksananya UN SD/MI Terlaksananya pemberian reward kepada guru & siswa tingkat SD Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa SD Tingkat Kota Terkirimnya Siswa dalam Lomba Sejenis tingkat Provinsi Terlaksananya Pembinaan SD dan Lomba Kader tiwisada Tingkat Kota Terkirimnya Siswa dalam Lomba Sejenis tingkat Provinsi Terlaksananya fasilitasi & monitoring penyaluran bantuan siswa miskin SD Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SD/MI Terlaksananya Pembangunan Pagar Keliling TK PEMBINA Terlaksananya Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SD Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Pekuncen Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan,


210 org

150,000,000.00

566 Orang

135,000,000.00

24 siswa

30,000,000.00

5 Lembaga

40,000,000.00

60 siswa

20,000,000.00

1 sekolah

100,000,000.00

3500 siswa

25,000,000.00

62 lembaga

20,000,000.00

1 lembaga

35,000,000.00

3500 siswa

35,000,000.00

36 siswa

35,000,000.00

35 siswa

75,000,000.00

9 gugus

25,000,000.00

62 Lembaga 50 orang

60,000,000.00 50,000,000.00

90%

20,000,000.00

90%

20,000,000.00

62 lembaga

15,000,000.00

84 lembaga

75,000,000.00

140m'

185,000,000.00

11 unit

275,000,000.00

60m'

90,000,000.00

70m'

110,000,000.00

32

UPT SDN Kandangsapi 2 Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Kandangsapi 1 Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Trajeng 1 Pembangunan / Rehabilitasi Berat Ruang Belajar/Aula UPT SDN Kandangsapi I Pembangunan/Rehabilitasi KM/WC SMP Pengadaan Mebelar Ruang Belajar SMP/SMPLB Pengadaan Komputer/PC Untuk SMP/SMPLB Pendidikan Menengah Festival Seni Siswa SMP/SMA Lomba Debat Bahasa Indonesia Penyelenggaraan UASBN PAI Penyelenggaraan Ujian Nasional (UNAS) SLTP/SLTA Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Seleksi Pelajar Teladan SLTP/SLTA Pembinaan Sekolah Unggulan Sekolah Menengah Lomba karya ilmiah remaja Uji Kompetensi SMK Lomba story telling SMP Penyelenggaraan MGMP Pembinaan Masa Orientasi Siswa (MOS) SLTP/ SLTA Try Out Ujian Nasional SLTP/SLTA Lomba cerdas cermat UUD 1945 dan bela negara Pemberian Reward Kepada Sekolah/Guru/Siswa Berprestasi Lomba sekolah adiwiyata Olimpiade Olahraga Siswa SMP/SMA Olimpiade Sains SMP/SMA Lomba Debat Bahasa Inggris SMA Lomba dan Pembinaan UKS SLTP/SLTA dan Peningkatan Kader Kesehatan PHBS Biaya Manajemen Bantuan Siswa Miskin Lomba Cerdas Cermat Siswa SLTP Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SMP/MTS, SMA/MA/SMK Pengadaan Komputer/PC Untuk SMA/SMALB Rehabilitasi Ruang Belajar SMK Pengadaan Komputer/PC Untuk SMK Pembangunan Pagar SMKN 1 Program Pendidikan Non Formal Pelaksanaan Ujian Nasional ( UN ) Kejar Paket A, B, dan C Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP dan Paket C setara SMA

Samping dan Belakang UPT SDN Kandangsapi 2 Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Kandangsapi 1 Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Trajeng 1 Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Ruang Belajar/Aula UPT SDN Kandangsapi I Meningkatnya tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan Sekolah Terwujudnya prasarana sekolah sesuai SPM Tersedianya Komputer/PC

Terlaksananya Festival seni Siswa SMP/SMA Terlaksananya lomba debat bahasa indonesia Terlaksananya UASBN PAI Terlaksananya Ujian Nasional (UNAS) SLTP/SLTA Terlaksananya Penerimaan Siswa Baru (PSB) Terlaksananya seleksi pelajar teladan SLTP/SLTA Terlaksanaya pembinaan sekolah unggulan Terlaksananya lomba karya ilmiah remaja Terlaksananya uji kompetensi SMK Terlaksanaya lomba story telling SMP Terlaksananya MGMP Terlaksananya pembinaan masa orientasi siswa (MOS) SLTP/SLTA Terlaksananya try out ujian nasional SLTP/SLTA Terlaksananya lomba cerdas cermat UUD 1945 dan bela negara Terlaksananya pemberian reward kepada sekolah/guru/siswa berprestasi Terlaksananya lomba sekolah adiwiyata Terlaksananya olimpiade Olahraga Siswa SMP/SMA Terlaksananya olimpiade sains SMP/SMA Terlaksananya lomba debat bahasa inggris SMA Terlaksananya Lomba dan Pembinaan UKS SLTP/SLTA dan Peningkatan Kader Kesehatan PHBS Terlaksananya kegiatan manajemen bantuan siswa miskin terlaksananya lomba cerdas cermat siswa SLTP Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SMP/MTS, SMA/MA/SMK Terwujudnya prasarana sekolah sesuai Standart Pelayanan Minimal Terwujudnya sarana sekolah sesuai Standart Pelayanan Minimal Terwujudnya sarana sekolah sesuai Standart Pelayanan Minimal Meningkatnya tingkat keamanan di lingkungan Sekolah Terlaksananya Ujian Nasional (UNAS) bagi Warga Belajar Paket A, B dan C Tersedianya Kebutuhan Operasional Penyelenggaraan Kejar Paket B dan Kejar Paket C


50m'

75,000,000.00

90m'

125,000,000.00

147m'

411,600,000.00

4 unit

185,000,000.00

8 set

210,000,000.00

12 set

390,000,000.00

250 Orang

2,962,312,500.00 150,000,000.00

80 orang

25,000,000.00

56 lembaga 56 lembaga

30,000,000.00 50,000,000.00

56 lembaga

100,000,000.00

56 lembaga

35,000,000.00

5 Lembaga

110,000,000.00

56 Lembaga

30,000,000.00

12 Lembaga 80 siswa

20,000,000.00 25,000,000.00

120 guru 56 lembaga

45,000,000.00 35,000,000.00

56 lembaga

225,000,000.00

9 lembaga

30,000,000.00

56 lembaga

110,000,000.00

45 Lembaga

55,000,000.00

200 siswa

200,000,000.00

33 lembaga

30,000,000.00

9 lembaga

25,000,000.00

50 Lembaga

75,000,000.00

45 lembaga

30,000,000.00

80 siswa

35,000,000.00

72 lembaga

50,000,000.00

5 Lembaga

325,000,000.00

1 Lembaga

780,000,000.00

2 Lembaga

130,000,000.00

1 lembaga

207,312,500.00

1.185 Orang/Wb

498,176,650.00 50,000,000.00

5 Lembaga

70,000,000.00

33

Fasilitasi Pameran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM )Kota Pasuruan Penguatan Lembaga Kursus dan Pelatihan Penyelenggaraan Ujian Madrasah Diniyah Fasilitasi Penilaian Kinerja LKP Tahun 2016 Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi Tutor PKBM Pemberian Reward kepada Pengelola/Pendidik/Warga Belajar Berprestasi Verifikasi Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan dan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non Informal (PAUDNI) Survey dan Monitoring bagi Penilik Pendidikan Non Formal (PNF) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Ujian Kopentensi Awal (UKA) dan sertifikasi pendidik Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK) Koordinasi Perencanaan Pendidikan Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Pelayanan ICT (information Comunication technology) Pemutakhiran Data Nomer Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Evaluasi dan Up Dating Data Aplikasi Pendataan On Line Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SD Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP, SMA, SMK Fasilitasi Pekan seni Guru Operasional Pengelolaan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Guru jenjang TK/SD

Pembinaan Pelaksanaan kurikulum 2013 bagi guru dan kepala sekolah Operasional Pengelolaan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Guru jenjang SMP, SMA, SMK

Peningkatan Mutu Guru SMK Mata Pelajaran Produktif Bimtek penyusunan Karya Ilmiah Guru SMP/SMA/SMK Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Kurikulum Bagi Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Bimbingan Teknis (Bintek) Metodologi Baca Al Quran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pembuatan leaflet Pendidikan Penyusunan Profil Pendidikan Sosialisasi dan Update Nomer Induk Siswa Nasional (NISN) Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan Fasilitasi Pondok Romadlon

Jumlah Delegasi yang Mengikuti Pelaksanaan Pameran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tingkat Provinsi Jawa Timur Terlaksananya seminar tentang kewirausahaan dan pengembangan kurikulum bagi pengelola LKP Terlaksananya Ujian Madrasah Diniyah Jumlah Penilaian Kinerja LKP Kota Pasuruan Yang Terfasilitasi Terlaksananya Pembinaan bagi Pengelola Taman Bacaan Masyarakat Terlaksananya Pengembangan Kurikulum 2013 bagi Tutor PKBM Jumlah Pengelola/ Pendidik/ Warga Belajar Berprestasi yang diberikan reward Terpenuhinya penyelenggaraan izin Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non Informal (PAUDNI) Terlaksananya Survey dan Monitoring bagi Penilik Pendidikan Non Formal (PNF)

10 Delegasi

70,000,000.00

135 Orang

50,000,000.00

1.400 Siswa

98,176,650.00

42 Lembaga

40,000,000.00

40 Orang

30,000,000.00

150 Orang

30,000,000.00

15 Orang

20,000,000.00

50 Lembaga

20,000,000.00

12 Bulan

20,000,000.00

1,276,215,000.00 Terlaksananya ujian kompetensi awal (UKA) dan sertifikasi pendidik Terlaksananya Guru dan Pengawas sekolah yang di nilai angka kreditnya Terlaksananya Raker Pendidikan Terlaksananya seleksi dan tenaga kependidikan berprestasi Terbinanya tenaga Operator ICT yang ada pada sekolah Terlaksananya pemutakhiran Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya Evaluasi dan Up Dating Data Aplikasi Pendataan On Line dengan baik Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) guru SD Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) guru SMP, SMA, SMK Terlaksananya pekan seni guru Terlaksananya pengelola tunjangan profesi dari tingkat pusat ke daerah sehingga pelaksanaan program tunjangan profesi dapat berjalan lancar Terlaksananya Pelaksanaan kurikulum 2013 Terlaksananya pengelola tunjangan profesi dari tingkat pusat ke daerah sehingga pelaksanaan program tunjangan profesi dapat berjalan lancar terlaksananya peningkatan mutu guru smk produktif terlaksananya bimtek karya ilmiah guru SMP, SMA, SMK Terlaksananya bimtek Implementasi Kurikulum Bagi Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Terlaksananya bimtek Metodologi Baca Al quran

100 orang

25,000,000.00

200 orang

100,000,000.00

375 orang 90 orang

395,000,000.00 30,000,000.00

155 lembaga

55,000,000.00

3230 Orang

10,000,000.00

118 Lembaga

174,000,000.00

47 guru

10,000,000.00

120 guru

20,000,000.00

100 guru 566 guru

25,000,000.00 30,000,000.00

45 Kepsek, 225 guru

120,000,000.00

345 guru

25,000,000.00

96 guru

60,000,000.00

80 orang

60,000,000.00

99 Orang

78,850,000.00

115 orang

58,365,000.00 121,736,000.00

Tersedianya leaflet Pendidikan Tersedianya data Profil Pendidikan Terlaksananya sosialisasi dan Update Nomer Induk Siswa Nasional (NISN) pada Sekolah

1 Leaflet Pendidikan 1 Profil Pendidikan 142 Lembaga

15,000,000.00 65,000,000.00 41,736,000.00

183,139,000.00

Terbinanya nilai-nilai keagamaan


900 siswa

183,139,000.00

34

dikalangan Sekolah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Trajeng 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Karanganyar Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Petahunan 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Randusari Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Kebonagung Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Bangilan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Wirogunan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Pekuncen Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Petamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1

427,746,950.00

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan sarpras aparatur Terlayaninya Administrasi Perkantoran II dan penyediaan komponen instalasi listrik SDN Trajerng II Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Karanganyar

1 Lembaga

12,230,000.00

1 Lembaga

4,856,000.00

1 Lembaga

12,800,000.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN krapyakrejo I

1 Lembaga

12,592,000.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN krapyakrejo 2

1 Lembaga

23,750,000.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Petahunan 1

1 Lembaga

8,520,000.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Petahunan II

1 Lembaga

9,194,200.00

Tersedianya Administrasi Perkantoran UPT SDN Randusari

1 Lembaga

10,800,000.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN Purutrejo I

1 Lembaga

8,000,000.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Purutrejo II

1 Lembaga

7,750,000.00

Terlayaninya administrasi Perkantoran UPT SDN Kebonagung

1 Lembaga

36,614,750.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN Purworejo 1

1 Lembaga

10,500,000.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Bangilan

1 Lembaga

42,200,700.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT. SDN. Ngemplakrejo Terlayaninya adminstrasi perkantoran SDN Pohjentrek 1

1 Lembaga

6,180,000.00

1 Lembaga

2,906,000.00

Terlayaninya administrasi SD negeri Pohjentrek II

1 Lembaga

4,294,000.00

Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Tembokrejo I

1 Lembaga

12,660,000.00

Terpenuhinya Pelayananan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Wirogunan

1 Lembaga

4,741,000.00

1 Lembaga

8,500,000.00

Terlayaninya administrasi SDN Bugul Kidul I

1 Lembaga

8,500,000.00

Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Pekuncen

1 Lembaga

25,376,000.00

Terlayaninya administrasi perkantoran UPT SDN KANDANGSAPI I Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN Bugul Lor

1 Lembaga

6,697,000.00

1 Lembaga

9,797,000.00

Terlayaninya administrasi perkantoran UPT SDN Petamanan

1 Lembaga

23,101,000.00

Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Panggungrejo

1 Lembaga

17,458,100.00

Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Mandaranrejo I

1 Lembaga

29,052,100.00


35

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Bakalan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Blandongan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Sekargadung

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Terbuka 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 1 Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 2 Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Bukir Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil

Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Mandaranrejo 2

1 Lembaga

10,109,000.00

Terlayaninya administrasi perkantoran UPT SDN TAPAAN II

1 Lembaga

6,600,000.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN Bakalan

1 Lembaga

22,183,000.00

Terlayaninya administrasi perkantoran UPT SDN Blandongan

1 Lembaga

12,276,000.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur ( Jasa surat-menyurat, penyediaan Alat Tulis, dan bahan cetak )

1 Lembaga

17,509,100.00

1,661,990,915.00

Terlayaninya administrasi perkantoran SMPN 2

1 Lembaga

4,332,000.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kota Pasuruan

1 Lembaga

23,500,000.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMPN 5 Pasuruan

1 Lembaga

11,368,000.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMP N 6 Pasuruan

1 Lembaga

73,259,000.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMPN 7

1 Lembaga

19,914,000.00

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SMP Negeri 10 Pasuruan Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah

1 Lembaga

3,762,000.00

1 Lembaga

20,212,000.00

1 Lembaga

7,439,965.00

Tersedianya barang pakai habis sekolah

1 Lembaga

5,519,000.00

Terlayaninya administrasi perkantoran

1 Lembaga

120,046,000.00

Terlayaninya administrasi perkantoran SMAN 2 Pasuruan

1 Lembaga

197,390,000.00

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Lembaga

68,720,000.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMA N 4 Pasuruan

1 Lembaga

157,576,900.00

Terlayaninya Administrasi Perkantoran Sekolah Menengah Negeri 1 Terlayaninya administrasi perkantoran SMKN 2 Kota Pasuruan

1 Lembaga

739,212,100.00

1 Lembaga

171,965,200.00


1 Lembaga

9,000,000.00


1 Lembaga

28,774,750.00

625,531,000.00

Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Gadingrejo 1

211 Siswa

9,457,200.00

Terevaluasinya prestasi akademik siswa SDN Gadingrejo II

312 Siswa

18,509,000.00

Terevaluasinya prestasi akademik siswa SDN Bukir Terevaluasinya prestasi akademik

640 Siswa

36,886,400.00

424 Siswa

7,018,000.00


36

Belajar Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1 Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Petahunan 2 Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1 Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Karangketug 2 Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1 Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Purworejo 3 Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 1 Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1 Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Wirogunan Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1 Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 2 Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1 Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Bakalan Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Kepel Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Trajeng 1 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bukir Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Karangketug 2 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Karangketug 3 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Purworejo 2 (SDLB) Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Purworejo 3 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Kebonsari Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bangilan Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 1 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 2 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 2 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri wirogunan Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 2 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Pekuncen Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo

siswa UPT SDN Petahunan 1 (UNAS dan USEK) Terevaluasinya tingkat kemampuan siswa dari hasil pembelajaran

158 Siswa

14,505,800.00

Terevaluasinya prestasi akademik siswa SDN Karangketug I

218 Siswa

8,675,100.00

Terevaluasi prestasi akademik siswa UPT SDN Karangketug II

409 Siswa

15,299,000.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SDN Purworejo 1

354 Siswa

9,000,000.00

Tuntasnya materi pembelajaran oleh siswa

187 Siswa

11,854,000.00

Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa Kelas VI SDN Pohjentrek I

233 Siswa

12,800,000.00

Terevaluasinya prestasi akademik siswa SDN Tembokrejo I

264 Siswa

6,540,000.00

Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Wirogunan

267 Siswa

3,500,000.00

Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Bugul Kidul 1

145 Siswa

500,000.00

Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Kandangsapi II

352 Siswa

28,180,000.00

Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Panggung Rejo

288 Siswa

12,764,000.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik dan Proses Pembelajaran

481 Siswa

7,627,200.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SDN Bakalan Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa Sekolah Dasar Tuntasnya materi pembelajaran

355 Siswa

10,626,000.00

165 Siswa

9,966,000.00

10 mapel

39,693,900.00

Tuntasnya materi pembelajaran

10 mapel

36,234,100.00


10 mapel

34,275,400.00

Tuntasnya materi Pembelajaran di UPT SDN Karangketug II Tuntasnya materi pembelajaran

10 mapel

31,452,000.00

10 mapel

2,868,800.00

Tuntasnya Materi Pembelajaran yang harus dikuasai siswa Tuntasnya Materi Pembelajaran

10 mapel

15,320,000.00

8 mapel

5,324,000.00

Tuntasnya materi pembelajaran oleh siswa Tuntasnya Materi Pembelajaran

10 mapel

16,196,000.00

10 mapel

30,596,000.00


10 mapel

19,178,000.00

Tuntasnya materi pembelajaran oleh siswa Terakomodasinya proses belajar mengajar d SDN Pohjentek II tuntas Tuntasnya materi pembelajaran

10 mapel

19,244,000.00

8 mapel

9,056,000.00

10 mapel

3,820,000.00

Tuntasnya Materi Pembelajaran

10 mapel

8,637,000.00


10 mapel

6,408,000.00


10 mapel

8,305,000.00


11 mapel

19,500,000.00


8 mapel

6,480,000.00

Terakomodirnya Proses Belajar mengajar di SDN Bugul Lor Tuntasnya Materi Pembelajaran

36 Siswa

2,000,000.00

10 mapel

12,977,900.00


37

Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Krampyangan Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Tapaan 1 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2 Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bakalan Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Blandongan Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Sekargadung Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Dasar Negeri Sebani Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Trajeng 1 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Karanganyar Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Sebani Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Bukir Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Karangketug 3 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Kepel Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 1 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 2 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Trajeng 1 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Trajeng 2 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Karanganyar Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Gentong Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Sebani Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bukir Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 1 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 2 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Randusari Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Karangketug 3 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Tuntasnya materi Pembelajaran

6 mapel

14,835,200.00


10 mapel

20,360,000.00


6 mapel

2,564,000.00


10 mapel

6,615,000.00

Terakomodirnya proses belajar mengajar di SDN Bakalan Tuntasnya materi pembelajaran

355 Siswa

6,091,000.00

10 mapel

12,392,000.00

8 mapel

11,400,000.00

Tuntasnya Materi Pembelajaran yang Harus Disampaikan Pada Siswa

85,096,750.00

Terpenuhinya Kualitas Mutu Pendidikan dan Tenaga Administrasi

15 Orang

5,083,200.00

Tersusunnya Kurikulum Sekolah

100%

31,763,300.00


52 Dokumen

16,600,000.00


5 Jenis

6,927,000.00


3 Jenis

8,304,750.00


26 Guru

4,200,600.00


5 Dokumen

3,839,800.00


6 Guru

2,345,100.00


10 Dokumen

3,762,000.00


2 Dokumen

2,271,000.00 805,267,100.00

Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah

1 Lembaga

17,981,000.00

Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarpras pada jenjang SD Negeri Tahun 2015 Tersedianya,terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga

16,061,000.00

1 Lembaga

42,992,800.00

Tersedianya dan terpeliharanya sarana & prasarana sekolah

1 Lembaga

11,703,000.00

Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah

1 Lembaga

10,500,000.00

Tersedianya dan terpeliharanya sarana & prasarana sekolah

1 Lembaga

38,510,000.00

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga

21,339,800.00

Tersedianya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga

12,570,750.00

Tersedianya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga

5,258,000.00


1 Lembaga

18,850,000.00


1 Lembaga

30,600,000.00


1 Lembaga

15,409,100.00


1 Lembaga

12,213,300.00


1 Lembaga

32,400,000.00


38

Negeri Purutrejo 1 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kebonagung Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Purworejo 2 (SDLB) Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kebonsari Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bangilan Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 2 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Wirogunan Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 2 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Pekuncen Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 2 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Petamanan Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 2 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Tapaan 1 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bakalan Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kepel Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Blandongan Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Sekargadung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Bukir Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1

Tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah

1 Lembaga

19,340,000.00


1 Lembaga

82,204,250.00

Terpeliharanya sarana prasarana Sekolah

1 Lembaga

12,000,000.00


1 Lembaga

7,345,000.00


1 Lembaga

79,654,000.00


1 Lembaga

13,402,700.00

Tersediannya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah

1 Lembaga

15,182,000.00


1 Lembaga

16,580,000.00

Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah

1 Lembaga

21,872,000.00


1 Lembaga

6,642,000.00

Tersedia dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah

1 Lembaga

10,750,000.00


1 Lembaga

10,745,000.00


1 Lembaga

34,224,000.00


1 Lembaga

10,873,000.00


1 Lembaga

24,620,000.00

Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana Prasarana Sekolah

1 Lembaga

17,103,000.00


1 Lembaga

41,823,000.00

Tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana Sekolah

1 Lembaga

19,753,500.00

Tersedianya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga

7,441,000.00

Tersedianya Sarana dan Prasarana sekolah

1 Lembaga

24,286,000.00

Tersedianya dan terselenggaranya sarana dan prasarana

1 Lembaga

6,710,000.00


1 Lembaga

5,167,000.00


1 Lembaga

12,513,000.00

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasaran sekolah

1 Lembaga

3,982,000.00


1 Lembaga

14,665,900.00

345,358,200.00 Terakomodirnya manajemen sekolah

1 Layanan

2,004,000.00

Terakomodasinya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah

1 Layanan

9,586,000.00


39

Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Purworejo 2 (SDLB) Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Bangilan Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Petamanan Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1 Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 1

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Trajeng 2 Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Karanganyar Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Gentong

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Sebani Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 2

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Randusari Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1 Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Karangketug 2 Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Karangketug 3 Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 1 Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2 Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Kebonagung Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1 Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Kebonsari Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 2 Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Wirogunan Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Pekuncen Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1 Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Petamanan

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Krampyangan

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2 Pengembangan Diri Sekolah Dasar

Terakomodasinya tingkat kualitas layanan manajemen sekolah terakomodirnya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah Terakomodasinya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah dalam layanan Terakomodirnya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah Terakomodirnya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah Teraktualisasinya kemampuan Diri Siswa Dalam Kegiatan PHBI/PHBN/PHBA/HUT Kota/PKS/Pentas Seni Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam acara Teraktualisasinya kemampuan diri siswa Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam acara PHBI, HUT Pramuka, HUT RI dan Pentas Seni Siswa Teraktualisasinya kemampuan diri siswa Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam acara Siswa Prestasi, MIPA, Lomba Pelajar Teladan, Puisi, Pidato, Menyanyi Tunggal dan MTQ Teraktualisasinya kemampuan diri siswa Teraktualisasinya kemampuan diri siswa Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa Teraktualisasinya kemampuan diri siswa Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa untuk PHBI dan HUT Kota Teraktualisasinya kemampuan diri siswa Teraktualisasinya kemampuan diri siswa Teraktualisasinya kemampuan diri pembina ekstrakulikuler Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa Teraktualisasinya kemampuan diri siswa Teraktualisasinya kemampuan diri siswa Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam mengikuti acara pentas PHBI/PHBN/PHBA/HUT KOTA/PKS/Pentas Seni Teraktualisasinya kemampuan diri siswa Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam kegiatan PHBI, PHBN dan kegiatan Pentas Seni Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Proses Belajar Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa pada Ekstrakurikuler, OSN (Olimpiade Sains Nasional), O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), Lomba Siswa Prestasi, Lomba Minat Baca, HUT Kota Pasuruan, PHBI dan PHBN Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler, Penerimaan Siswa Baru, O2SN, Lomba Ketrampilan Siswa/Kreatifitas Siswa/pelajar teladan, PHBI, PHBN dan HUT Kota, Pentas Seni, Bantuan Siswa Miskin, UKS dan Fasilitas Siswa Kegiatan P Teraktualisasinya kemampuan diri siswa Teraktualisasinya Kemampuan Diri


4 Layanan

1,731,000.00

2 Layanan

1,268,600.00

4 Layanan

17,626,000.00

1 Layanan

2,473,000.00

1 Layanan

882,000.00

211 Siswa

4,211,800.00

144 Siswa

5,041,000.00

346 Siswa

12,000,000.00

358 Siswa

15,190,000.00

235 Siswa

1,900,000.00

321 Siswa

5,550,000.00

301 Siswa

4,350,000.00

218 Siswa

4,776,000.00

409 Siswa

14,599,000.00

173 Siswa

8,522,800.00

306 Siswa

5,500,000.00

398 Siswa

17,290,000.00

955 Siswa

24,431,000.00

9 Orang

21,600,000.00

5 Kegiatan

7,500,000.00

186 Siswa

14,550,000.00

267 Siswa

15,000,000.00

145 Siswa

2,000,000.00

699 Siswa

25,750,000.00

240 Siswa

11,950,000.00

251 Siswa

8,750,000.00

586 Siswa

20,503,000.00

363 Siswa

34,090,000.00

151 Siswa

2,725,000.00

355 Siswa

9,183,000.00

40

Negeri Bakalan Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Sekargadung

Program Pendidikan Menengah Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menenga Pertama Luar Biasa Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Proses Belajar Mengajar Sekolah

Siswa Terselenggaranya kegiatan Peringatan Hari Besar Agama (PHBA) dan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)

376 Siswa

12,825,000.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMPN 1

649 Siswa

3,400,854,085.00 58,513,150.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMPN 2

607 Siswa

60,041,000.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMP Negeri 3 Pasuruan

522 Siswa

25,830,000.00

Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SMPN 4 Pasuruan

745 Siswa

54,618,000.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMPN 5 Pasuruan

762 Siswa

71,547,000.00

Terevaluasinya Hasil Belajar Siswa Melalui Ulangan Harian

787 Siswa

27,013,000.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMP Negeri 7

720 Siswa

85,425,000.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik siswa SMP Negeri 8

658 Siswa

39,850,000.00

Tervaluasinya Prestasi akademik siswa SMPN 9 Pasuruan

614 Siswa

34,671,000.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMP Negeri 10 Pasuruan

616 Siswa

42,544,000.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik siswa SMP Negeri 11 Pasuruan

753 Siswa

53,265,285.00

65 Siswa

11,916,000.00

Terevaluasinya prestasi akademik siswa SMAN 1 Pasuruan

701 Siswa

213,141,200.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMA Negeri 2

819 Siswa

265,893,400.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMAN 3

803 Siswa

255,859,900.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMA Negeri 4 Pasuruan

778 Siswa

310,530,600.00

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa UPT SMK Negeri 1 Pasuruan

2123 Siswa

395,228,200.00

Tervaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMK Negeri 2 Pasuruan

1258 Siswa

116,778,000.00

12 siswa

2,977,800.00


14 Mapel

19,000,000.00


14 Mapel

6,204,000.00


14 Mapel

22,629,000.00

Tuntasnya Materi Pembelajaran Siswa SMPN 8 Tuntasnya materi pembelajaran

14 Mapel

59,803,000.00

14 Mapel

32,659,000.00

Tuntasya Materi Pembelajaran

14 Mapel

31,402,000.00


12 Mapel

4,311,550.00

Terevaluasinya prestasi akademik siswa SMAN 1 Pasuruan Tuntasnya Materi Pembelajaran

701 Siswa

55,070,300.00

18 Mapel

32,010,400.00

17 Mapel

86,366,700.00

Terevaluasinya hasil belajar peserta didik SMPLB Negeri

Terevaluasinya prestasi akademik siswa SMALBN



41

Menengah Atas Negeri 3 Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2 Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPLB) Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah


34 Mapel

33,497,300.00

Tuntasnya Materi Pelajaran

20 Mapel

118,322,900.00


20 Mapel

89,571,900.00


15 Mapel

5,113,500.00

Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00 272,365,900.00

Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi

57 Orang

12,796,000.00

Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidikan dan Tenaga Administrasi

64 Org

6,265,000.00

Terpenuhinya Kualitas Tenaga pendiddikan dan Tenaga Administrasi Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidikan dan Tenaga Administrasi

57 Orang

816,000.00

28 Guru

7,782,000.00

Terpenuhinya kualitas tenaga pendidik dan tenaga administasi

61 Orang

13,025,000.00


72 orang

4,803,300.00

Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Terpenuhinya kwalitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi

49 Orang

27,794,600.00

60 Orang

8,564,000.00


138 Orang

7,054,000.00

Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi

106 Orang

31,732,500.00

2 Dokumen

14,731,000.00



42

Menengah Pertama Negeri 1 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Terbuka 2 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2 Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah


2 Dokumen

12,652,000.00


2 Dokumen

3,165,000.00

Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Sekolah Tersusunnya Kurikulum Sekolah

1 Dokumen

5,411,000.00

3 Dokumen

8,007,000.00


34 Mapel

11,914,900.00


3 Dokumen

27,398,400.00


3 Dokumen

16,566,100.00


34 Mapel

12,403,400.00


8 Dokumen

18,795,300.00


7 Dokumen

18,931,400.00


2 Dokumen

1,758,000.00 2,060,830,750.00

tersedianya dan terpelihranya Sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga

73,930,000.00


1 Lembaga

122,833,000.00

tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana Sekolah

1 Lembaga

70,000,000.00

tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana Sekolah

1 Lembaga

75,695,000.00


1 Lembaga

79,740,000.00

Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah SMPN 6 Pasuruan tersedianya dan berfungsinya Sarana dan prasarana Sekolah

1 Lembaga

96,783,000.00

1 Lembaga

96,551,000.00

tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan parasarana Sekoalah SMPN 8 tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga

66,320,000.00

1 Lembaga

113,870,000.00

tersedinya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana Sekolah pada UPT SMPN 10 pasuruan tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga

71,700,000.00

1 Lembaga

131,377,750.00

tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasrana sekolah

1 Lembaga

6,671,000.00

tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasrana sekolah

1 Lembaga

85,369,300.00

tersedianya dan terpeliharanya serana dan prasarana sekolah

1 Lembaga

104,591,000.00

tersedianya dan terpeliharanya serana dan prasarana sekolah

1 Lembaga

175,564,600.00

tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga

102,000,300.00

tersedinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga

398,487,200.00

tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga

187,355,500.00


1 Lembaga

1,992,100.00


43

Menengah Atas Luar Biasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Menengah Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 10

Layanan Manajemen Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Layanan Manajemen Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Layanan Manajemen Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Layanan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Layanan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Pengembangan Diri Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengembangan Diri Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 1

1,506,259,900.00 Terakomodirnya Manajemen Mutu Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Sekolah Terakomodirnya managemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah Terakomodirnya Manajemen Mutu Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Sekolah Terakomodirnya Manejemen mutu sekolah dalam Peningkatan Mutu Kinerja Sekolah Terakomodirnya Manejemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Sekolah Terakomodirnya Manejemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Terakomodirnya Manejemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Sekolah pada UPT SMP Negeri 10 Pasuruan Terakomodirnya Manejemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Sekolah Terakomodirnya Manajemen Mutu Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Sekolah Terakomodirnya Manejemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Sekolah Terakomodirnya Manajemen Mutu Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Sekolah Terakomodirnya Manajemen Mutu Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Sekolah Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa Teraktualisasinya kemampuan diri siswa Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa (100 %) Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa Teraktualisasinya Kempuan Diri Siswa Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa Teraktualisasinya kemampuan Diri Siswa Terakomodasinya manajemen sekolah dalam rangka peningkatan mutu kinerja sekolah Teraktualisasinya kemampuan diri siswa Teraktualisasinya kemampuan Diri Siswa Teraktualisasinya kemampuan Diri Siswa Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa Teraktualisasinya kemampuan siswa

3 Layanan

11,707,300.00

2 Layanan

17,220,000.00

3 Layanan

3,180,000.00

2 Layanan

9,500,000.00

2 Layanan

4,475,000.00

3 Layanan

22,337,000.00

1 Layanan

2,310,000.00

4 Layanan

28,186,700.00

5 Layanan

2,813,000.00

3 Layanan

6,045,600.00

8 Layanan

22,849,900.00

5 Layanan

65,189,100.00

1 Lembaga

44,103,550.00

1 Lembaga

23,649,000.00

1 Lembaga

69,000,000.00

1 Lembaga

74,444,000.00

1 Lembaga

70,461,000.00

1 Lembaga

52,000,000.00

1 Lembaga

10,990,000.00

1 Lembaga

58,397,000.00

1 Lembaga

37,290,000.00

1 Lembaga

45,272,000.00

1 Lembaga

113,990,450.00

1 Lembaga

86,433,800.00

1 Lembaga

128,496,100.00

1 Lembaga

121,749,700.00

1 Lembaga

138,530,200.00

2123 Siswa

58,337,800.00

1258 Siswa

172,352,800.00

1 Lembaga

4,948,900.00 1,680,250,000.00

Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata


1 Lembaga

35,750,000.00

44

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Trajeng 1 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Trajeng 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Karanganyar Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Gentong Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Sebani Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bukir Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 1 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Petahunan 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Randusari Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Karangketug 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Karangketug 3 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 1 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kebonagung Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purworejo 2 (SDLB) Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purworejo 3 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kebonsari Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bangilan Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 1 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Wirogunan Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Pekuncen Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Petamanan Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri mandaranrejo 1 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri mandaranrejo 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Krampyangan Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Tapaan 1

Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata


1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

45

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2 Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bakalan Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kepel Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Blandongan Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Sekargadung

Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata

Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

dan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di UPT Unit Perbekalan Kefarmasian Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Bugulkidul Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Kandangsapi Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Kebonagung Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Trajeng Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Gadingrejo Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Karangketug Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Sekargadung Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Kebonsari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Revitalisasi Kantor Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Penambahan Daya Listrik Dinas

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

1 Lembaga

35,750,000.00

88,025,392,593.00 30,742,831,500.00 1,402,000,000.00 Terlaksananya pembelian materai untuk surat menyurat Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik, telpon Terlaksananya pengurusan STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu Terlaksananya pembelian alat kebersihan kantor Terlaksananya pembelian alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai standar Tersedianya jasa berlangganan surat kabar Terlaksananya pembelian makanan dan minuman rapat dinas Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan administrasi UPT Unit Perbekalan Kefarmasian Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan administrasi Pusk.Bugulkidul dan pustu Tersedianya operasional pelayanan administrasi di Puskesmas Kandangsapi dan Pustu Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi di Puskesmas Kebonagung dan pustu Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi di Puskesmas Trajeng dan pustu Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi Puskesmas Gadingrejo dan pustu Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan administrasi Puskesmas Karangketug dan Pustu Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi Puskesmas Sekargadung dan pustu Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi di Puskesmas Kebonsari dan pustu

2 jenis

7,000,000.00

4 jenis

125,000,000.00

30 kendaraan

11,000,000.00

37 jenis

30,000,000.00

32 jenis

50,000,000.00

13 item cetak & 3 item fotocopy 27 jenis

120,000,000.00

5 jenis

330,000,000.00

1 jenis

5,000,000.00

3 jenis

22,000,000.00

120 kali

200,000,000.00

11 jenis

100,000,000.00

11 jenis

55,000,000.00

11 jenis

55,000,000.00

11 jenis

48,000,000.00

7 jenis

47,000,000.00

11 jenis

50,000,000.00

12 jenis

49,000,000.00

9 jenis

40,000,000.00

16 jenis

38,000,000.00

20,000,000.00

3,540,500,000.00 Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala/rumah dinas puskemas Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional Terpeliharanya kualitas sarana dan prasarana bagi aparatur di Dinkes dan puskesmas Terlaksananya Pembangunan gedung kantor Dinkes Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi


35 unit

60,000,000.00

12 bulan

50,000,000.00

3 unit

250,000,000.00

18 unit

40,000,000.00

625m2

3,000,000,000.00

1 unit

15,500,000.00

46

Kesehatan Peningkatan KapasitasSarana dan Prasana Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Fasilitasi Ijin Operasional Puskesmas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan SKPD (SIMKEU - SKPD) Program Peningkatan Pengelolaan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Fasilitasi Operasional Hibah dan Bansos Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat generik dan paten non SK Menkes dan Bahan Laboratorium Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES) yang Evidence Based Analisis Mortalitas Maternal Perinatal

Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji Pelayanan Masyarakat

Kesehatan

Dasar

Peningkatan Surveilans Tidak Menular (PTM)

Penyakit

Surveilans Audit Puskesmas Updating Data Dasar Sanitasi Berbasis Software Penyelenggaraan Pengawasan Kualitas Air Minum Pengelolaan Limbah Padat Medis Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan

Pembinaan dan monev Upaya Kesehatan Kerja

listrik yang belum memadai Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan

125,000,000.00 142,000,000.00

Terlatihnya Pegawai Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kompetensinya secara optimal Terevaluasinya penilaian angka kredit jabatan fungsional Terbitnya izin operasional Puskesmas

20 orang

22,000,000.00

2 kali

20,000,000.00

8 Puskesmas

100,000,000.00 145,000,000.00

Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi kinerja program dan kegiatan Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan Dinkes Tersusunnya laporan administrasi barang dan Kepegawaian Terpeliharanya Sistem Informasi Keuangan SKPD

5 dokumen

40,000,000.00

4 dokumen

30,000,000.00

2 jenis

30,000,000.00

1 software

45,000,000.00 20,000,000.00

Terfasilitasinya penyaluran hibah dan bansos bidang kesehatan

10 proposal

20,000,000.00 1,200,000,000.00

Terlaksananya pengadaan OBAT GENERIK dan PATEN NON SK MENKES dan Bahan Laboratorium bagi puskesmas dan pustu

8 puskesmas

1,200,000,000.00

9,809,234,000.00 Terlaksananya penyemprotan pada tempat pembuangan sampah Terlaksananya pengelolaan SIK (Sistem Informasi Kesehatan) : manajemen, organisasi dan teknologi Terlaksanya analisis mortalitas maternal perinatal terdeteksi faktor resikonya Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan calon Jamaah Haji tahun 2015 Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar Terlaksananya Pembinaan Petugas surveilans Pencegahan penyakit tidak menular Terlaksananya Surveilans Audit Puskesmas yang tersertifikasi ISO Terlaksananya updating data dasar sanitasi Terlaksananya pengambilan sampel pemeriksaan air minum Terlaksananya pembakaran limbah padat medis puskesmas Terlaksananya seleksi tenaga kesehatan teladan tingkat Kota Pasuruan Terbinanya, termonitoringnya dan terevaluasinya kelompok UKK dalam analisa pelayanan kesehatan bagi pekerja

Inventarisasi dan Pembinaan Badan Usaha Bidang Kesehatan dan Industri Rumah Tangga

Terlaksananya upaya inventarisasi dan pembinaan badan usaha bidang kesehatan, tenaga kesehatan dan industri rumah tangga di Kota Pasuruan

Pembinaan Manajemen Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Terlaksananya Pembinaan Manajemen Puskesmas dan Puskemas Pembantu Tersusun dan terolahnya data District

Penyusunan dan Pengolahan Data

1 paket


12 TPS dan 1 TPA

55,000,000.00

8 puskesmas dan 29 Pustu

200,000,000.00

42 Faktor

73,700,000.00

325 CJH

85,000,000.00

256.500 kunjungan pasien

725,000,000.00

26 orang petugas surveilan

65,000,000.00

2 puskesmas

60,000,000.00

8 puskesmas

55,000,000.00

76 sampel PDAM dan 49 sampel DAMIU 2.912 kg

77,000,000.00

110,000,000.00

32 orang

50,000,000.00

8 pos UKK, 8 Puskesmas, 1 Gudang Farmasi, 1 klinik perusahaan, 3 perusahaan besar @2 orang 20 badan usaha,40 BU bid.kes terawasi,30 nakes berijin, 25 IRT berijin,34 kelurahan didata Dinkes, 8 Puskesmas,28 Pustu 1 dokumen

60,000,000.00

45,000,000.00

57,250,000.00

40,000,000.00

47

DHA (District Health Account) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bugulkidul Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kandangsapi Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebonagung Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Trajeng Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gadingrejo Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Karangketug Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sekargadung Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebonsari Sosialisasi Bahaya NAPZA Bimtek peningkatan SDM Dinkes Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Pengelolaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT.Puskesmas Bugul Kidul Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Kandangsapi Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT. Puskesmas Kebonagung Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Trajeng Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Gadingrejo Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Karangketug Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan(Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Sekargadung Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Kebonsari Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Bugul Kidul Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kandangsapi Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonagung Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT

Health Account (DHA) Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Bugulkidul Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Kandangsapi Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Kebonagung Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Trajeng Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Gadingrejo Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Karangketug Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Sekargadung Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Kebonsari Terlakasananya sosialisasi bahaya NAPZA bagi siswa Terselenggaranya bimtek peningkatkan SDM dinkes Terlaksananya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan terwujudnya lingkungan sehat dengan Kelurahan ODF (Open defecation Free) Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Bugul Kidul Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Kandangsapi Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Kebonagung Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Trajeng Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Gadingrejo Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Karangketug Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Sekargadung Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Kebonsari Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Bugul Kidul Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kandangsapi Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonagung Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan


7 kegiatan

35,000,000.00

10 kegiatan

35,000,000.00

8 kegiatan

30,000,000.00

9 kegiatan

25,000,000.00

10 kegiatan

30,000,000.00

8 kegiatan

25,000,000.00

7 kegiatan

29,000,000.00

9 kegiatan

25,000,000.00

300 pelajar terpilih di kota Pasuruan 40 orang

77,500,000.00 175,000,000.00

2 Kelurahan

110,000,000.00

23.296 kunjungan pasien

151,000,000.00

12.026 peserta PBI dan Non PBI BPJS

630,057,600.00


422,755,200.00


582,422,400.00


494,164,800.00


440,467,200.00


342,878,400.00


370,267,200.00


233,539,200.00

2 jenis

186,451,200.00

2 jenis

140,918,400.00

2 jenis

194,140,800.00

2 jenis

164,721,600.00

48

Puskesmas Trajeng Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Gadingrejo Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Karangketug Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Sekargadung Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonsari Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Bugul Kidul Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kandangsapi Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonagung Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Trajeng Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Gadingrejo Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Karangketug Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Sekargadung Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonsari Pembuatan Dokumen UKL / UPL Puskesmas Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Pembinaan Petugas Tenaga Kesehatan Pelatihan Petugas Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) Fasilitasi Perijinan Tenaga Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan Makanan dan minuman

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Pembinaan Pembuat Obat Asli Indonesia/Jamu Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Peserta BPJS di UPT Puskesmas Trajeng Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Gadingrejo Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Karangketug Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Sekargadung Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonsari Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi yankes peserta BPJS

2 jenis

146,822,400.00

2 jenis

114,292,800.00

2 jenis

123,422,400.00

2 jenis

77,846,400.00

Paket

186,451,200.00

Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi yankes peserta BPJS

Paket

140,918,400.00


Paket

194,140,800.00


Paket

164,721,600.00


Paket

146,822,400.00


Paket

114,292,800.00


Paket

123,422,400.00


Paket

77,846,400.00

Tersusunnya dokumen UKL / UPL Puskesmas Tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Terselenggaranya Pembinaaan Petugas tenaga Kesehatan Terselenggaranya Bintek PPGD

8 puskesmas

200,000,000.00

7 puskesmas

1,050,000,000.00

40 orang

40,000,000.00

150 orang

95,000,000.00

Terselenggaranya Sosialisasi dan Ijin bagi Tenaga Kesehatan

100 Ijin

105,000,000.00 120,000,000.00

Terawasinya distribusi obat

Terawasinya Produk (makanan & minuman) industri rumah tangga

sarana distribusi obat 30 sarana,Penjual kosmetika 25 sarana, Penjual Peralatan Kesehatan Rumah Tangga sebanyak 20 sarana, masyarakat 68 orang sarana PIRT 40 sarana, PJAS 40 sarana, distribusi makmin 35 sarana

90,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00 Terselenggaranya Pembinaan Pembuat Obat Asli Indonesia/Jamu


pembuat jamu 34 orang

30,000,000.00 1,096,667,000.00

49

Penyuluhan Masyarakat tentang Pola Hidup Sehat Pembinaan Kader Posyandu Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu Pembinaan Kader Kelurahan Siaga Fasilitasi Saka Bhakti Husada (SBH)

Pembentukan kelurahan PHBS percontohan Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Bugulkidul

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Kandangsapi

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Kebonagung

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Trajeng

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Gadingrejo

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Karangketug

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Sekargadung

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Kebonsari

Pembinaan Poskestren Fasilitasi Lomba Bidang Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Balita Gizi Buruk untuk Rawat Jalan Penanganan Rawat Inap Balita Gizi Buruk Pemberian MP-ASI pada Balita Gizi Kurang dari Gakin Penyuluhan Penanggulangan Anemia Gizi Bimtek Petugas Konselor ASI Sosialisasi ASI Eklusif Pemasyarakatan Kadarzi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan / fogging sarang nyamuk Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik

Peningkatan Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah Operasional Klinik VCT HIV/AIDS Pelayanan Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

Tersuluhnya masyarakat tentang pola hidup sehat Terbina dan terlatihnya kader posyandu Tersedianya sarana dan prasarana posyandu yang memadai Terlaksananya pembinaan kader kelurahan siaga Terfasilitasinya pembinaan Satuan Karya Saka Bakti Husada bagi pramuka Terbentuknya kelurahan PHBS percontohan Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Bugulkidul Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Kandangsapi Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Kebonagung Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Trajeng Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Gadingrejo Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Karangketug Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Sekargadung Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Kebonsari Terbentuknya Poskestren Terlaksananya Pelaksanaan Lomba lomba dalam bidang Kesehatan Terlaksananya pelayanan balita gizi buruk untuk rawat jalan Terlaksananya penanganan rawat inap balita gizi buruk Terlaksananya pemberian MP-ASI bagi Balita gizi kurang dari Gakin Tersuluhnya santri ponpes dalam menangulangi anemia gizi pada ponpes Terlaksananya Bintek bagi Petugas Konselor ASI Telaksananya Sosialisasi /Penyuluhan ASI Eklusif Terlaksananya Penyuluhan Keluarga Sadar Gizi(Kadarzi)

170 orang

55,000,000.00

200 kader

194,000,000.00

281 posyandu

148,000,000.00

170 kader kelurahan siaga 280 orang

90,000,000.00

8 kelurahan

83,000,000.00

7 kegiatan

35,700,000.00

5 kegiatan

35,700,000.00

5 kegiatan

30,795,000.00

5 kegiatan

26,440,000.00

5 kegiatan

30,553,000.00

5 kegiatan

22,494,000.00

5 kegiatan

28,600,000.00

4 kegiatan

28,385,000.00

14 Ponpes 10 kegiatan

83,000,000.00 150,000,000.00

3.275 dos (kotak)

692,500,000.00 117,500,000.00

14 hari/anak

50,000,000.00

34.150 bks/ 3 bln

100,000,000.00

600 orang

60,000,000.00

20 orang

115,000,000.00

34 Kelurahan

100,000,000.00

34 Kelurahan

150,000,000.00

55,000,000.00

1,229,565,000.00 Terlaksananya penyemprotan/fogging sarang nyamuk DBD dan chikungunya Pelayanan Vaksinasi bagi anak balita dan anak sekolah Terlaksananya sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk Pengadaan larvasida untuk abatisasi Pemberantasan jentik berkala Pelayanan pencegahan dan penanggulangan KLB dan Wabah

130 fokus DBD dan 10 fokus chikungunya 14.510 anak

275,000,000.00

160 RT/RW 300Kg 3 bulan sekali 38 kasus

80,000,000.00

Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan klinik VCT HIV/AIDS Terlaksananya pelayanan penanganan KIPI

12 bulan

22,000,000.00

35 kasus

30,000,000.00


150,000,000.00

70,000,000.00

50

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Bugulkidul Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Kandangsapi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Kebonagung Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Trajeng Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Gadingrejo Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Karangketug Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Sekargadung Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Kebonsari Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kusta Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ISPA dan Diare Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Tuberkulosa Pengadaan lemari es penyimpan vaksin Puskesmas Pengadaan Mesin Fogging dan Alat Pelindung Diri (APD) Petugas Fogging Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitasi Pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas ber - Akreditasi Fasilitasi pembentukan BLUD UPT Puskesmas Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Operasi Katarak Pelayanan pemeriksaan papsmear bagi maskin dan kader Penyediaan Kacamata Bagi Siswa dari Keluarga Miskin Pembayaran Premi BPJS Kesehatan PBI-APBD Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu Pemeliharaan Puskesmas (DINKES) Pemeliharaan Puskesmas Pembantu (DINKES)

Terlayaninya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, pemeriksaan serosurvey dan bimtek pelayanan IMS Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Bugulkidul Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Kandangasapi Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Kebonagung Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Trajeng Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Gadingrejo Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Karangketug Terwujudnya pencegahan dan tertanggulanginya penyakit di wilayah kerja Puskesmas Sekargadung Terwujudnya pencegahan dan tertanggulanginya penyakit di wilayah kerja Puskesmas Kebonsari Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular kusta Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ISPA dan diare Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkolosa Terpenuhinya kebutuhan lemari penyimpan vaksin di Puskesmas Tersedianya mesin fogging dan APD petugas fogging yang memenuhi standar

40 kasus, 1 kali serosurvey, 40 pegawai

130,000,000.00

6 jenis penyakit menular

11,900,000.00


11,900,000.00


11,100,000.00


9,019,000.00


10,170,000.00


7,731,000.00


11,045,000.00


10,200,000.00

26 petugas puskesmas

27,500,000.00


30,000,000.00


55,000,000.00

2 puskesmas

182,000,000.00

3 mesin dan 5 set APD

95,000,000.00

285,000,000.00 Terbina dan terawasinya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan peserta BPJS di Puskesmas Terfasilitasinya Akreditasi Puskesmas dari kementrian kesehatan Terfasilitasinya pembentukan pengelolaan keuangan UPT Puskesmas dengan sistim BLUD

8 Puskesmas

60,000,000.00

1 UPT Pkm

125,000,000.00

8 UPT Puskesmas

100,000,000.00

5,269,700,000.00 Terlayaninya operasi katarak bagi penduduk miskin yang membutuhkan Terlaksananya pelayanan papsmear bagi wanita usia subur dari keluarga miskin dan kader kesehatan Penyediaan kacamata bagi siswa dari keluarga miskin Kepesertaan masyarakat miskin dalam program JKN

75 mata

205,000,000.00

175 WUS

25,000,000.00

300 kacamata

145,000,000.00

21.000 Maskin

4,894,700,000.00 411,825,000.00

Terlaksananya pemeliharaan kursi gigi di puskesmas dan pustu

16 unit

70,000,000.00

Terlaksananya pemeliharaan rutin puskesmas Terlaksananya 28 upaya pemeliharaan fisik puskesmas pembantu sesuai standar

8 puskesmas

126,500,000.00

28 puskesmas pembantu

215,325,000.00

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan


120,000,000.00

51

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas sekargadung

Fasilitasi Pembinaan Upaya Kesehatan Khusus Lainnya ( UKK, UK OL) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pembinaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Lansia Pembinaan kader posyandu lansia

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Penyuluhan tentang Kelompok Ibu Hamil dan ibu Balita Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Revitalisasi penanganan Kesehatan Bayi dan Balita Koordinasi upaya penurunan AKI dan Peningkatan Akses Universal Kesehatan Reproduksi Peningkatan Kapasitas Pengelola program dalam pelayanan Antenatal terpadu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bugulkidul Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kandangsapi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kebonagung Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Trajeng Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Gadingrejo Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Karangketug Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Sekargadung Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kebonsari

Terjalinnya hubungan kemitraan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin Kota Pasuruan Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan jiwa masyarakat kota pasuruan yang dikerjasamakan dengan RS Jiwa dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang dan RSJ Menur Surabaya Terfasilitasinya pembinaan upaya kesehatan khusus lainnya di Kota Pasuruan

3 institusi

40,000,000.00

2 RSJ

55,000,000.00

18 UKK, Pembentukan UP/OL

25,000,000.00

56,000,000.00 Terlaksananya pembinaan DDTK bagi Guru TK dan Bunda PAUD

655 orang

61,600,000.00 Terlaksananya pengadaan timbangan injak bagi posyandu lansia Terbinanya kader posyandu lansia di kelurahan dalam upaya pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia

124 unit

28,600,000.00

170 kader posyandu lansia

33,000,000.00

2,088,890,500.00 Terlaksananya Penyuluhan tentang Kelompok Ibu Hamil bagi petugas pembina kelurahan Terdeteksinya status kesehatan anak usia sekolah dan remaja Terlaksananya pertemuan revitalisasi penanganan bayi dan Balita Terlaksananya koordinasi upaya penurunan AKI dan peningkatan akses universal kespro bagi ibu Terlaksananya pertemuan dalam upaya peningkatan pelayanan antenatal care (ANC) terpadu Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bugulkidul Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Kandangsapi Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Kebonagung Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Trajeng Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Gadingrejo Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Karangketug Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Sekargadung Terlayaninya kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja Puskesmas Kebonsari

34 Petugas

55,000,000.00

10.464 siswa

82,500,000.00

56 petugas

83,000,000.00

63 orang

50,000,000.00

59 petugas

35,000,000.00

7 kegiatan

270,000,000.00

4 kegiatan

281,237,000.00

12 kegiatan

235,670,000.00

6 kegiatan

189,200,000.00

5 kegiatan

222,221,000.00

4 kegiatan

179,201,000.00

7 kegiatan

224,510,000.00

6 kegiatan

181,351,500.00

Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan Rumah Sakit Dr. R. Soedarsono Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Pelayanan Kesehatan BLUD

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan

56,000,000.00

3,022,350,000.00 3,022,350,000.00

57,282,561,093.00 57,282,561,093.00 Terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas

80%

57,282,561,093.00

46,350,818,900.00 45,860,818,900.00 9,979,942,200.00 Tersedianya benda-benda pos (Materai) Terbayarnya jasa telepon, air dan listrik dan faximile/ internet Pajak Kendaraan Dinas dapat


750 Buah

3,600,000.00

12 bulan

9,377,170,200.00

32 Mobil dan 41

51,140,000.00

52

perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pemeliharaan Software Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pembangunan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Program pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan Jalan Paving di 4 Kecamatan Peningkatan Jalan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota Peningkatan Trotoar dan Drainase Pembangunan Trotoar dan Drainase Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan (dan berm) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan Peningkatan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat

terbayar Tersedianya peralatan kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa berlangganan surat kabar Terealisasinya makanan dan minuman Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terpeliharanya Software Administrasi Perkantoran

Sepeda Motor 24 Jenis Peralatan Kebersihan 79 Jenis ATK 22 barang cetakan

15,295,000.00 50,000,000.00 35,000,000.00

10 Jenis

15,000,000.00

32 Unit

199,761,000.00

10 Jenis

17,576,000.00

1075 Kotak

20,400,000.00

52 Kali

150,000,000.00

1 Software

45,000,000.00 1,106,970,000.00

Tersedianya kebutuhan mebeler Terawatnya gedung kantor secara baik Terawatnya kendaraan dinas / operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Terpeliharanya meja dan kursi kantor Terbangunnya Prasarana Aparatur

Jumlah pakaian kerja lapangan

Terlatihnya SDM Aparatur

43 Unit 2 Ruang Kantor

55,016,000.00 115,000,000.00

5808 liter

85,004,000.00

23 Unit

16,200,000.00

24 bh mebeler 2 Lokasi

5,750,000.00 830,000,000.00 178,201,000.00

503 Orang

178,201,000.00 18,000,000.00

5 Orang

18,000,000.00 123,000,000.00

Terlaksananya perencanaan kinerja program /kegiatan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian Tersusunnya laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

5 dokumen

30,000,000.00

3 Dokumen

28,000,000.00

4 Kegiatan

30,000,000.00

4 Dokumen

35,000,000.00 7,303,000,000.00

Terlaksananya pembangunan jalan paving Sesuai standar teknis Kebinamargaan

10 Lokasi

2,560,000,000.00

2 Lokasi

4,743,000,000.00 5,439,000,000.00

Sesuai standar teknis Kebinamargaan Kelancaran pengguna Trotoar Jalan Terwujudnya pembangunan trotoar dan drainase

35 Saluran

267,000,000.00

7 Lokasi 4 Lokasi

2,847,000,000.00 2,325,000,000.00 5,919,000,000.00

Mempertahankan umur teknis jalan

28 Ruas Jalan

1,250,000,000.00

Mempertahankan fungsi trotoar di Kota Pasuruan Terwujudnya peningkatan jembatan Mempertahankan fungsi jembatan di Kota Pasuruan

10 Ruas Jalan

338,000,000.00

1 Lokasi 15 Jembatan

4,200,000,000.00 131,000,000.00 1,647,462,700.00

Jumlah alat-alat berat yang dipelihara

5 unit

33,000,000.00

Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel yang dipelihara

11 unit

17,900,000.00

Terlaksananya akurasi pengukuran alat-alat ukur laboratorium

5 unit

15,000,000.00

Terlaksananya pengadaan Mini Excavator

1 unit

900,000,000.00

12 Bulan

57,929,000.00

Operasional Uji Mutu Bahan


53

Bangunan dan Peralatan Pengadaan Alat-Alat Workshop Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan DAS Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder dan Tersier (OPJIAP) Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air Pembangunan Saluran Drainase dan Irigasi Rehabilitasi Saluran Drainase dan Irigasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya Pembangunan Jalan Inspeksi di sempadan jaringan irigasi dan sungai Program Pengendalian Banjir Operasional Pemeliharaan Sungai Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur Fasilitasi Bantuan Teknis Pembangunan Infrastruktur Fasilitasi Pembinaan Workshop Teknik Bangunan Gedung Biaya Operasional Tim Teknis Verifikasi SIP JAKI Biaya Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung Pembangunan Sistem Informasi Database Infrastruktur berbasis GIS Program Penataan Tata Ruang Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Fasilitasi Tim Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Kepada Pemerintah Kota Pasuruan

Fasilitasi Hari Tata Ruang

Bintek Pemanfaatan Ruang

Penyusunan Pradesain Kota Pasuruan Pembuatan Peta Garis Rencana Kota

Updating Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pasuruan Operasional Rekomedasi Siteplan dan SKRK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penataan Tata Ruang Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)

Updating Database Tata Ruang Melalui Sistem Informasi Geografi (SIG)

623,633,700.00 11,511,243,000.00

Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Terwujudnya pengendalian banjir

Terfasilitasinya Tim Teknis Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur

Terlaksananya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota pasuruan Terfasilitasinya kerja Tim dalam proses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan untuk diserahkan Kepada Pemerintah Kota Pasuruan Terfasilitasinya Peringatan Hari Tata Ruang Nasional yang diselenggarakan di Kota Pasuruan Terselenggaranya kegiatan yang memberikan pemahaman penataan ruang Terwujudnya penataan ruang Kota Pasuruan melalui pradesain kawasan Terpenuhinya kebutuhan peta garis skala 1 : 1000 sebagai penunjang kinerja tata ruang Terwujudnya Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan Terlaksananya pembuatan rekomendasi Siteplan dan SKRK

10 Kelurahan

54,150,000.00

23 Lokasi

585,500,000.00

1 Keg

28,200,000.00

17 Lokasi

6,296,630,000.00

15 Lokasi

3,274,163,000.00

3 Sungai

397,100,000.00

3 Lokasi

875,500,000.00

1 Lokasi

475,000,000.00 475,000,000.00 760,000,000.00

1 Dokumen

100,000,000.00

35 Orang

50,000,000.00

150 pemohon

50,000,000.00

20 pemohon

50,000,000.00

1 Software

510,000,000.00

34 Kelurahan & 4 Kecamatan

1,400,000,000.00 110,000,000.00

7 Perumahan

100,000,000.00

1 Keg

100,000,000.00

1 Keg

70,000,000.00

1 Paket

60,000,000.00

1 Paket

750,000,000.00

1 Paket

150,000,000.00

1 Kegiatan

60,000,000.00

490,000,000.00

terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana penataan ruang

tersedianya informasi geografis terfaktual sesuai RTRW yang berlaku


4 aspek (struktur ruang; pola ruang; pemanfaatan ruang; pengendalian pemanfaatan ruang) Updating 10 peta digital (batas administrasi; pola ruang; jar. jalan; prasarana, sarana dan utilitas; jar. drainase; sebaran perumahan; sebaran

490,000,000.00 180,000,000.00

120,000,000.00

54

Penyusunan Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan 2011 - 2031

terumuskannya rekomendasi peninjauan kembali RTRW Kota Pasuruan 2011 - 2031

Penyusunan Rencana Induk Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukkan Industri di Kota Pasuruan

terumuskannya rencana pengembangan kawasan industri dan kawasan peruntukan industri

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Biaya Operasional Rusunawa (Tamba'an & Petahunan) Pemeliharaan Gedung, Kantor dan Rumah Dinas Rusunawa(tambaan) Verifikasi, Evaluasi dan Sosialisasi Penghunian Rusunawa Petahunan Pemeliharaan Taman Rusunawa Tamba'an Program Lingkungan Sehat Perumahan Biaya Operasional Pembangunan Kawasan Kumuh Pendataan dan Fasilitasi Bangunan Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi DED Pembangunan Kawasan Kumuh (NUSP2) Program pengelolaan areal pemakaman Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Pemeliharaan Makam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pembangunan Saluran Air Limbah Pembangunan Septicktank Komunal Pengembangan Jaringan Distribusi Pipa Air Minum Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Pemukiman

jar. telekomunikasi; jar. Trotoar; jar. Pipa air minum)Pembuatan 1 Peta Baru (Sebaran RTH) 3 Aspek (Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis) 3 Aspek (Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan

92,000,000.00

7,114,000,000.00 7,114,000,000.00 3,115,000,000.00 Terpenuhinya kebutuhan sarpras Rusunawa Tamba'an dan Petahunan

8 Paket

1,200,000,000.00

Terpenuhinya kebutuhan Operasional rusunawa Tamba'an dan Petahunan Terpeliharanya Sarpras Gedung Hunian, Kantor dan Rumah Tangga Terciptanya hunian rusunawa sesuai aturan yang berlaku Terpeliharanya Taman halaman depan dan dalam Rusunawa

12 Bulan

1,025,000,000.00

12 Bulan

650,000,000.00

2 Paket

140,000,000.00

1 Paket

100,000,000.00 462,500,000.00

Terwujudnya Data Base Rumah

11 Kelurahan

150,000,000.00

4 Kecamatan 4 Kecamatan

200,000,000.00 60,000,000.00

7 Kelurahan

52,500,000.00 1,072,000,000.00

Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Terpeliharanya Areal Pemakaman

5 Lokasi

822,000,000.00

315.000m2

250,000,000.00 2,464,500,000.00

Terlaksananya pembangunan saluran air limbah Terlaksananya pembangunan Septicktank Komunal Terwujudnya Peningkatan Air Minum

8 Lokasi

1,300,000,000.00

6 Lokasi

535,000,000.00

4 Lokasi

428,000,000.00

Terwujudnya pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

4 Kecamatan

150,000,000.00

4 Kecamatan

51,500,000.00

Updating Sarana Prasarana Sanitasi Urusan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

98,000,000.00

4,573,523,500.00 4,573,523,500.00 655,788,700.00 Tersedianya materai untuk aktivitas perkantoran yang membutuhkan keabsahan transaksi Terpenuhinya kebutuhan telepon, air bersih dan penerangan kantor Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan Tersedianya peralatan dan


500 lembar

12 bulan 18 unit

3,000,000.00

96,843,200.00 3,600,000.00

21 jenis,

12,240,000.00

45 unit

23,150,000.00

36 jenis 12 Bulan

37,012,500.00 41,250,000.00

jenis

10,545,000.00

12 unit

101,144,000.00

55

perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan taman dan pagar Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Kerjasama Pembangunan Penyusunan Pelaporan dana DEKON dan Tugas Pembantuan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Musrenbang RPJMD Kota Pasuruan 2016-2020 Verifikasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan

Penyelenggaraan Musrenbang Kota

Verifikasi Program /Kegiatan PAK APBD Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Forum SKPD Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD Kota Pasuruan Verifikasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penyusunan Profil Pro Poor Penyusunan Naskah Akademik Raperda RPJMD Program Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar harian dan majalah sebagai bahan bacaan Tersedianya mamin rapat dan tamu Tersedianya biaya perjalanan dinas dan penginapan di dalam dan luar provinsi

3 jenis, 12 bulan

1825 orang kali 617 orang hari

4,504,000.00

36,500,000.00 286,000,000.00

229,272,000.00 Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Bappeda Terpenuhinya kebutuhan BBM dan servis kendaraan dinas Bappeda Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan gedung Bappeda Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung Bappeda Tersedianya tenaga pemeliharaan taman

1 Gedung

72,400,000.00

4158 liter 18 unit

93,397,000.00

16 unit

16,000,000.00

16 unit

23,550,000.00

80 orang hari

23,925,000.00 10,000,000.00

Terikutinya kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek

4 kali

10,000,000.00 90,000,000.00

Tersusunnya perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Bappeda Tahun 2014 dan 2016 Tersusunnya laporan keuangan pelaksanaan kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2015 Tersusunnya pelaporan barang dan pengelolaan kepegawaian Bappeda

7 jenis laporan

40,000,000.00

4 jenis laporan

25,000,000.00

4 jenis laporan

25,000,000.00

Jumlah dokumen pelaporan dana Dekon dan Tugas Pembantuan

24 SKPD Kota Pasuruan dan instansi vertikal

29,940,800.00 29,940,800.00

815,522,000.00 Jumlah usulan yang terjaring dalam RPJMD berdasarkan bidang Jumlah Perencanaan Program/Kegiatan pembangunan seluruh SKPD Kota Pasuruan yang diverifikasi Bidang Kesepakatan usulan perencanaan pembangunan antara SKPD, masyarakat dan stakeholder Jumlah SKPD yang diverifikasi program kegiatan PAK Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan yang difasilitasi Jumlah SKPD yang mensinkronkan dengan usulan stakeholder Terfasilitasinya pertemuan dan koordinasi TKPKD Kota Pasuruan Tersedianya dokumen RKPD Kota Pasuruan Jumlah dokumen Penetapan Kinerja SKPD yang disahkan oleh Kepala Daerah Jumlah dokumen RENJA SKPD seluruh Kota Pasuruan yang diverifikasi Jumlah dokumen pro poor yang disusun Jumlah naskah akademik Raperda RPJMD yang disusun

195 peserta

105,000,000.00

39 SKPD

77,870,000.00

200 orang

125,000,000.00

39 SKPD

36,990,000.00

38 Kelurahan dan kecamatan

32,950,000.00

88 peserta

95,400,000.00

39 SKPD

65,000,000.00

8 substansi

75,000,000.00

39 SKPD

40,000,000.00

39 SKPD

47,312,000.00

1 dokumen

40,000,000.00

1 dokumen

75,000,000.00 555,000,000.00

Tersedianya dokumen LKPj penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota selama 1 Thn

Tersedianya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


39 Dokumen SKPD dengan 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan serta 30 dokumen DPRD Kota Pasuruan 39 Dokumen LAKIP SKPD

140,000,000.00

95,000,000.00

56

Kota Pasuruan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Operasional Sistem Informasi Manajemen E- LAKIP Operasional Sistem Informasi Manajemen E- MONEV Koordinasi dan pemetaan unsur Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Studi Kelayakan pembangunan rumah singgah bagi masyarakat rawan sosial Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kajian Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan di Kota Pasuruan

Pemetaan Daerah rawan pangan tingkat kelurahan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pasuruan Penyusunan Road Map Inflasi Kota Pasuruan Penyusunan Strategi Pemberdayaan UMKM Kota Pasuruan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan budaya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya Fasilitasi Kota Sehat

Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Program CSR/TSP (Corporate Social Responsibility / Tanggungjawab Sosial Perusahaan) Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Fasilitasi Tim Kota Layak Anak Evaluasi Capaian Program MDGs Di Kota Pasuruan Bintek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Evaluasi Pelaksanaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)

Monitoring dan Evaluasi Program

Pemerintah (LAKIP) Kota Pasuruan Tersedianya dokumen Monev pelaksanaan rencana pembangunan Terlaksananya kelancaran aksesbilitas Sistem Informasi Manajemen E-LAKIP Terlaksananya kelancaran aksesbilitas Sistem Informasi Manajemen E- MONEV Terwujudnya implementasi SIDa dalam mendukung pecepatan pembangunan daerah

39 Dokumen Monev SKPD 39 SKPD

55,000,000.00

39 SKPD

45,000,000.00

SKPD terkait

45,000,000.00

175,000,000.00

77,000,000.00

Terbangunnya rumah singgah bagi masyarakat rawan sosial

20 Instansi terkait

77,000,000.00 148,000,000.00

Meningkatkan kualitas hasil produk perikanan dan meningkatkan pendapatan para pengolah hasil perikanan Terwujudnya pemetaan dan penanganan rawan pangan

3 aspek (Pendapatan Keluarga nelayan, pengolah dan pedagang 2 aspek (ketersediaan kecukupan stok pangan, teridentifikasinya lokasi rawan pangan)

73,000,000.00

75,000,000.00

365,000,000.00 Mengkoordinasikan Perencanaan dan Pelaksanaan program/kegiatan di SKPD lingkup bidang ekonomi Terwujudnya pengendalian inflasi daerah di kota pasuruan Tersusunnya Road Map Inflasi Kota Pasuruan Tersedianya dokumen strategi pemberdayaan UMKM Kota Pasuruan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi

9 SKPD bidang ekonomi

90,000,000.00

9 indikator sektor ekonomi 1 dokumen

100,000,000.00

1 dokumen

60,000,000.00

1 dokumen

55,000,000.00

60,000,000.00

693,000,000.00 Terkoordinasinya perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di SKPD lingkup bidang sosial budaya Terfasilitasinya perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Kota Sehat Terumuskannya pemanfaatan program CSR/TSP (Corporate Social Responsibility / Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Terfasilitasinya perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan KLA Meningkatnya Pemanfaatan Program MDGs Di Kota Pasuruan Meningkatnya pengetahuan SKPD dalam penyusunan anggaran responsif gender

3 kali

100,000,000.00

31 titik pantau

99,000,000.00

80 Perusahaan

90,000,000.00

1 dokumen

60,000,000.00

31 indikator, 39 SKPD 8 goals

160,000,000.00

39 SKPD

120,000,000.00

64,000,000.00

905,000,000.00 terkendalinya pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai RPI2JM Kota Pasuruan

terpantaunya pelaksanaan kegiatan


4 sektor (Pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan; sistem penyediaan air minum 4 sektor (air limbah;

65,000,000.00

55,000,000.00

57

Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

pembangunan bidang sanitasi sesuai Dokumen PPSP Kota Pasuruan

Monitoring dan Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terpantaunya pelaksanaan kegiatan DAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan DAK pada tahun berikutnya

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang

Terpacunya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan infrastruktur dan penataan ruang terumuskannya rencana pengelolaan sumber daya air yang digunakan sebagai acuan dalam kurun waktu 20 tahun

Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Pasuruan

Penyusunan rencana teknis dan manajemen persampahan Kota Pasuruan

Tersedianya rencana induk pengelolaan persampahan

Koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan prasarana ekonomi

terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan sektor perumahan dan kawasan pemukiman terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam

Koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan prasarana sosial budaya

Fasilitasi Pendampingan Legalisasi Batas Wilayah Kota Pasuruan

tercapainya legalisasi batas wilayah Kota Pasuruan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

terumuskannya PWTJM sebagai pendukung RPJMD

Analisis Rencana Relokasi Prasarana Perkantoran

tersusunnya perencanaan relokasi sarana perkantoran pemerintah daerah Kota Pasuruan

Urusan Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pemasangan baru daya listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan

persampahan; drainase; dan PBHS) 11 bidang (pendidikan; kesehatan; infrastruktur jalan; infrastruktur irigasi; infrastruktur air minum; infrastruktur sanitasi; kelautan dan perikanan; pertanian; lingkungan hidup; keluarga berencana; keselamatan transportasi darat) 3 jenis (perorangan, kelompok, badan usaha)

65,000,000.00

90,000,000.00

3 kegiatan (konservasi SD Air; Pendayagunaan SD Air; Pengendalian daya rusak air) 3 Jenis (sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik) 6 kali rapat koordinasi

160,000,000.00

7 sektor (pembangunan, cipta karya, tata ruang, lingkungan hidup, kesehatan, perekonomian dan sumber daya alam) 3 sektor (hukum, binamarga, tata ruang) 3 Analisis (Analisis Aspek Ekonomi; sosial Budaya; dan Lingkungan) 4 Aspek (Aspek Teknis, Aspek Sosial, Aspek Ekonomi, Aspek Hukum)

55,000,000.00

150,000,000.00

55,000,000.00

80,000,000.00

65,000,000.00

65,000,000.00

9,765,296,645.00 9,765,296,645.00 Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang baik terpenuhinya Penyediaan jasa surat menyurat (jmlh lembar) Terlaksannya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (jumlah Fasilitas) Terlaksannya pemangan daya listrik (jumlah titik) Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jumlah unit kendaran) Terlaksannya Penyediaan alat tulis kantor (jumlah item) Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (jumlah barang) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksanaya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksannya Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan


1,212,646,175.00

1200

5,400,000.00

10

500,000,000.00

3

21,000,000.00

21

25,000,000.00

35

50,000,000.00

44

180,000,000.00

1 tahun

50,000,000.00

1 tahun

100,000,000.00

1 tahun

40,000,000.00

1 tahun

7,500,000.00

58

peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Program peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar Penyediaan Peralatan Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Fasilitasi Peringatan HUT perhubungan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Verifikasi Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Pengadaan Microfon/Voice Announcer Pengadaan Papan Nama Jalan Elektronik Pemeliharaan Terminal Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas Pemeliharaan marka jalan, zebra cross dan marka parkir Pemeliharaan traffic light dan Moving sign Pemeliharaan median jalan Pemeliharaan Kantor dan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeliharaan fasilitas parkir wisata Fasilitasi pelayanan parkir wisata Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor

peraturan perundang-undangan Terlaksanya Penyediaan makanan dan minuman Terlaksanaya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

(Jumlah barang) Pengadaan perlengkapan gedung kantor dapat beroperasi terlaksananya Pengadaan mebeleur (jumlah) terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (m2) Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sejumlah 21 unit kendaraan (Jumlah barang) Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dapat beroperasi Terlaksananya jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor terlaksananya jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeleir (unit) Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar Tersedianya Jumlah Unit Peralatan Gedung kantor

40,000,000.00 14

193,746,175.00

50

595,000,000.00

14

75,000,000.00

50

30,000,000.00

1871

65,000,000.00

21

200,000,000.00

14

35,000,000.00

39

40,000,000.00

95

20,000,000.00

1 tahun

30,000,000.00

1 tahun

100,000,000.00 100,000,000.00

Jumlah Set pakaian dinas beserta perlengkapannya

113

100,000,000.00 95,000,000.00

Jumlah Peserta Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Kegiatan HUT Perhubungan

2

20,000,000.00

1

75,000,000.00 75,000,000.00

Jumah Jenis Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan Jumlag Dokumen Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

5

25,000,000.00

4

25,000,000.00

6

25,000,000.00

30,000,000.00 Jumlah Macam Dokumen Andalalin

1 dokumen

30,000,000.00 1,110,000,000.00

Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor Jumlah Papan Nama Jalan dalam kota Jumlah item Prasarana terminal yang terpelihara Jumlah Rambu yang terpelihara sepanjang marka jalan, zebra cross dan marka parkir yang terplihara Jumlah traffic light yang terpelihara sepanjang median jalan yang terpelihara Jumlah Prasarana balai yang terplihara Jenis Sarana Prasarana / Fasilitas Parkir Wisata Jenis Pendukung Operasional pelayanan Terfasilitasinya pengujian kendaraan bermotor


11 unit

30,000,000.00

5 unit

75,000,000.00

7 unit

135,000,000.00

8 item

80,000,000.00

99 unit 1000 m

100,000,000.00 195,000,000.00

54 unit

150,000,000.00

1771 m

60,000,000.00

10 unit

80,000,000.00

8 unit

80,000,000.00

5

50,000,000.00

4 jenis

25,000,000.00

59

Operasional terminal Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Fasilitasi Penertiban angkutan Fasilitasi Pemilihan supir teladan Pembinaan pengemudi angkutan umum Fasilitasi penataan sarana prasarana dan Arus lalulintas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pengadaan Kontrol Cadangan Trafick Light Pemeliharaan Pos Lalulintas Koordinasi Forum Lalu lintas Pembangunan pos lalu lintas Pemeliharaan halte Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengadaan Marka Jalan Pengamanan lalu lintas jalan Pengadaan fasilitas keselamatan transportasi darat Pengadaan CCTV keselamatan transportasi darat Fasilitasi lomba Wahana Tata Nugraha (WTN) Pengadaan moving sign Pemeliharaan Instalasi Jaringan Bawah tanah Pengadaan Traffic Light Pengadaan Marka ZOSS Pengadaan Alat Peraga Lalu Lintas Pengadaan Rambu Lalu Lintas Pengadaan RPPJ Pengadaan ATCS Peningkatan Pelayanan Perparkiran Fasilitasi Pelayanan Perparkiran Program Pengembangan Pelayanan Bidang Perhubungan Laut Sosialisasi dan Pembinaan Bidang Perhubungan Laut Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Kota Pasuruan Penertiban Angkutan laut Urusan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Pengelolaan Komposter (3R) Pelayanan Pengangkutan Sampah Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman Pemeliharaan/Perbaikan TPS Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan Pembangunan TPS Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian Adipura (Koordinasi dg BLH) Pengadaan Tanah Urug TPA Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA Perbaikan Sarana dan Prasarana TPA Pelayanan Kebersihan Jalan Operasional Pengelolaan TPA Updating Data Wajib Retribusi Kebersihan Non PDAM Operasional Pengangkutan Sampah TPS

Jumlah jenis Pendukung Operasional pengelolaan

4 terminal

50,000,000.00 280,000,000.00

intensitas kegiatan Penertiban angkutan umum dan becak Jumlah supir angkutan yang mewakili Jumlah Pengemudi Angkurtan Umum dan becak yang terbina Titik Pelaksanaan Pemantauan LLAJ

5

120,000,000.00

80 80

25,000,000.00 60,000,000.00

11 titik

75,000,000.00 272,000,000.00

Jumlah Unit Trafick Light Cadangan

4 unit

100,000,000.00

Jumlah Pos Lalulintas yang terawat Terlaksananya koordinasi forum lalu lintas Jumlah Unit Pos Jumlah Unit Halte

5 unit 12 kali

15,000,000.00 75,000,000.00

1 unit 14 unit

40,000,000.00 42,000,000.00 4,580,650,470.00

Luasan Marka Jalan yang terpenuhi Bulan Kegiatan Pengamanan Jumlah Rambu, Overhead, RPPJ Jumlah titik/unit CCTV Kriteria lomba WTN

925 M' 12 bulan

175,000,000.00 400,000,000.00

3 jenis

635,650,470.00

2 titik

250,000,000.00

5

150,000,000.00

1 unit 3 titik

130,000,000.00 60,000,000.00

Jumlah Moving Sign Jumlah lokasi Jaringan yang diremajakan Jumlah pekerjaan yang diadakan Jumlah pekerjaan yang diadakan Jumlah paket yang diadakan Jumlah Unit yang diadakan Jumlah Unit yang diadakan Jumlah paket yang diadakan

1 tahun 1 tahun 1 100 30 2

Kepuasaan pelayanan perparkiran

5

Peserta Sosialisasi & Pembinaan

60

50,000,000.00

Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Jumlah existensi kegiatan

3

50,000,000.00

12

65,000,000.00

600,000,000.00 640,000,000.00 50,000,000.00 250,000,000.00 240,000,000.00 1,000,000,000.00 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 165,000,000.00

31,210,897,760.00 25,847,275,000.00 15,160,925,000.00 Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpenuhinya Pengelolaan Sampah menjadi Pupuk Komposter Terlaksananya Pengangkutan Sampah dari sumber sampah Terlaksananya petugas kebersihan pengangkut sampah di Kelurahan Terlaksananya perbaikan TPS Terlaksananya pemeliharaan kebersihan Terlaksananya pembangunan TPS Terwujudnya koordinasi/ sosialisasi program Adipura Terlaksananya pengadaan tanah urug untuk sanitary Landfill Terlaksananya Pembangunan Sarana dan prasarana TPA Terlaksananya Perbaikan sarana dan prasarana TPA Terlaksananya Kebersihan Lingkungan/ Ruas Jalan Terlaksananya Pengelolaan Sampah di TPA Blandongan

Terlaksananya Kebersihan Lingkungan/ Ruas Jalan


374 Unit

4,186,625,000.00

2 Lokasi

300,000,000.00

31 Unit

1,850,000,000.00

34 Kelurahan

725,000,000.00

15 Unit 31 Unit

444,500,000.00 950,000,000.00

5 Paket 4 Kecamatan

882,500,000.00 350,000,000.00

5650 m3

669,500,000.00

8 Paket

2,002,000,000.00

3 Paket

700,800,000.00

62 Ruas Jalan

1,500,000,000.00

175 m3

350,000,000.00

20.000 Wajib Retribusi 32 TPS

100,000,000.00 150,000,000.00

60

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Taman Pemeliharaan Alun-alun Pemeliharaan Lampu Taman Pemeliharaan Landscap Jalan Pembangunan Landscape Jalan Peningkatan Alun-alun Pemeliharaan Taman dan Gapura Batas kota Pemeliharaan Taman Kota Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman Peningkatan Taman Pembangunan Taman Pemeliharaan Taman Pekuncen Peningkatan Taman Petahunan Program Peningkatan sarana prasarana Penerangan Jalan Pemeliharaan Penerangan Jalan Pemeliharaan Kendaraan PJU Pemasangan/Pengembangan PJU Revitalisasi dan Efisiensi PJU Pengadaan Kendaraan PJU

Badan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6,238,000,000.00 Terlaksananya perawatan pohon / tanaman penghijauan Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Taman Terlaksananya Pemeliharaan Alunalun Tersedianya komponen listrik lampu taman Terlaksananya pemeliharaan taman jalan Terlaksananya Pembangunan Landscape Jalan Meningkatnya sarana dan prasarana alun-alun Terlaksananya Pemeliharaan Taman dan Gapura Batas kota Terlaksananya pemeliharaan taman kota Tersedianya sarana dan prasarana pertamanan Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana taman Terlaksananya pembangunan taman Terlaksananya pemeliharaan taman pekuncen Terlaksananya peningkatan taman Petahunan

32 lokasi

700,000,000.00

19 Unit

125,000,000.00

18 Org

380,000,000.00

15 Lokasi

150,000,000.00

25 Lokasi

650,000,000.00

5 Lokasi

690,000,000.00

2.500 m2

209,000,000.00

12 Lokasi

175,000,000.00

2180 m2

125,000,000.00

15 Unit

175,000,000.00

1630 m2

1,070,000,000.00

500 m2 3000 m2

1,214,000,000.00 75,000,000.00

1.3 Ha

500,000,000.00 4,448,350,000.00

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan PJU Terlaksananya Pemasangan/Pengembangan PJU Terlaksananya penyesuaian daya PJU Terlaksananya pengadaan mobil tangga kendaraan PJU

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah materai 3000 Jumlah materai 6000 Jumlah Pembayaran Jasa Telepon, Listrik dan Internet Jumlah Pembayaran Pajak STNK

Jumlah kebutuhan bahan dan alat kebersihan Jumlah kebutuhan peralatan kerja yang diperbaiki / servis Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandAan Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik dan elektronik Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat Jumlah kebutuhan perjalanan dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -Jumlah jasa tenaga kebersihan -Jumlah pemeliharaan atap gedung kantor Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, halaman, tempat Parkir dan Pagar Program Peningkatan Kapasitas

"Jumlah pemeliharaan taman , halaman, tempat parkir dan pagar Terwujudnya Peningkatan


4500 titik lampu

827,000,000.00

3 unit

81,350,000.00

350 titik

1,800,000,000.00

12 bulan

360,000,000.00

1 unit

1,380,000,000.00

5,363,622,760.00 438,840,000.00 400 lembar 150 lembar 12 bulan

2,100,000.00 144,000,000.00

3 unit roda 4, 12 unit roda 3, 2 unit roda 2

8,350,000.00

45 item

8,500,000.00

20 Unit

13,670,000.00

75 item 12 Jenis

17,500,000.00 23,620,000.00

20 Item

6,500,000.00

6 item

75,500,000.00

12 bulan

5,700,000.00

12 bulan

8,400,000.00

12 bulan

125,000,000.00 191,923,400.00

-2 orang -1 paket

54,100,000.00

3 unit mobil roda 4 dan 2 unit roda 2 21 Unit AC, 1 Unit Wireless dan Jaringan Informatika 12 bulan

110,358,400.00 7,700,000.00

19,765,000.00 24,000,000.00

61

Sumber Daya Aparatur Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang Milik SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Fasilitasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pembinaan Kader Lingkungan Pembinaan dan Lomba Pengelolaan Bank Sampah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Operasional Pengelolaan Sampah Terpadu Pembinaan Eco-Pesantren Pembinaan dan Fasilitasi Lomba Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) Pembinaan Kampung Organik

Sosialisasi Pemanfaatan Komposter

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Pengadaan Prasarana Uji Analitis Kualitas Air dan Udara Pembinaan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan

Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan Perawatan dan Operasional Laboratorium Fasilitasi Pengaduan Pencemaran Lingkungan Fasilitasi dan Sinkronisasi Terpadu Program Adiwiyata Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Adipura Pemantauan Penaatan Dokumen Lingkungan

Penyusunan Dokumen Pemantauan Kerusakan Tanah untuk produksi Biomassa Workshop Program Adiwiyata Untuk SD, SMP, SMU, SMK Fasilitasi Lomba - Lomba Lingkungan Hidup Pengawasan dan Pembinaan Pencemaran Lingkungan Hidup

Pemetaan Sebaran Sumber Pencemar Air dan Udara Pembinaan Kalpataru

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kursus-kursus singkat yang diikuti Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen pelaporan keuangan Jumlah dokumen pelaporan barang milik SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

3 orang

24,000,000.00 75,000,000.00

5 Dokumen

25,000,000.00

4 Dokumen

25,000,000.00

4 Dokumen

25,000,000.00

1,348,536,000.00 Jumlah pengelola kebersihan lingkungan

5 kali kegiatan

Jumlah kader lingkungan yang mengikuti pembinaan Jumlah peserta pembinaan dan lomba Bank Sampah bagi pengelola BSU Jumlah Becak sampah, Komposter, Tempat sampah Plastik dan Karet

100 kader lingkungan 110 unit BSU

Terpeliharanya gedung UPS 3R Jumlah peserta pembinaan Eco Pesantren Jumlah peserta pembinaan dan lomba kelurahan berseri tingkat Kota Jumlah peserta pembinaan kampung organic dan penyediaan bibit tanaman Jumlah peserta sosialisasi

150,000,000.00

103,165,100.00 222,523,500.00

- 40 Unit Becak Sampah - 40 Unit Komposter - 200 Unit Tempat Sampah Plastik - 250 Unit Tempat Sampah Karet 5 UPS 3R

287,198,500.00

226,758,900.00

50 Orang

45,000,000.00

34 Kelurahan

113,890,000.00

3 Kelurahan

150,000,000.00

Cleaning service SKPD dan Masyarakat

50,000,000.00

1,863,067,600.00 Jumlah bahan lab habis pakai dan material uji analis kualitas air dan udara dan Jumlah alat laboratorium Jumlah peserta Sosialisasi/pembinaan dan Jumlah Asistensi pengusaha yang belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan Jumlah IPAL komunal perpipaan Jumlah perawatan dan operasional laboratorium Jumlah rapat tindak lanjut aduan dugaan pencemaran lingkungan -Jumlah peserta pendampingan dan pembinaan sekolah Adiwiyata Jumlah rapat pembinaan dan koordinasi penilaian program adipura Jumlah pengusaha yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemantauan penaatan dokumen lingkungan Jumlah terpantaunya status kerusakan tanah

7 item bahan dan 12 Unit alat

118,227,600.00

50 Peserta pembinaan dan 25 asistensi

32,802,000.00

9 Unit IPAL Komunal Perpipaan 12 kali sampling mandiri 10 kali rapat tindak lanjut pengaduan 30 sekolah

65,365,000.00

- 6 kali rapat - 74 titik pantau 33 pengusaha yang telah memiliki dokumen

285,129,000.00

95,160,000.00 62,118,000.00 195,000,000.00

35,520,000.00

1 Kecamatan

60,000,000.00

Jumlah peserta sosialisasi program adiwiyata Jumlah Lomba Lingkungan Hidup

40 Sekolah

99,000,000.00

3 Lomba

90,000,000.00

Jumlah perusahaan yang dipantau dan titik pantau uji udara ambien

- 40 perusahaan - 6 titik pantau Sampling udara ambient 1 DAS

Jumlah data polutan air dan udara yang tersedia Jumlah peserta pendampingan dan pembinaan kader kalpataru Jumlah peserta pendampingan dan


2 Orang

72,115,000.00

59,800,000.00 90,000,000.00

100 Orang

62

Pengadaan Prasarana Persampahan Kawasan UPS 3R Sebani

Pembangunan TPS Limbah B3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Pembuatan Sumur Resapan dan Biopori Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

Pengembangan Informasi Data base Keanekaragaman Hayati Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian dan Penyusunan Laporan Kualitas Air Pemantauan Kualitas Lingkungan Limbah Udara/Cair Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penghijauan Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat Pemeliharaan RTH Kelurahan Sekargadung Pemeliharaan RTH Kelurahan Purutrejo Pemeliharaan RTH Kelurahan Pekuncen Pemeliharaan RTH Kelurahan Tamba'an Pemeliharaan RTH Kelurahan Karangketug Pemeliharaan RTH Kelurahan Petamanan Kemah Peduli Lingkungan Kemah Hijau

Urusan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Sekretariat daerah Bagian Adm. Pemerintahan Umum Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Fasilitasi pensertifikatan tanah waqaf Kota Pasuruan Pemutakhiran data status kepemilikan tanah di Kota Pasuruan Sewa tanah untuk jalan masuk TPA Blandongan Koordinasi penyelesaian perselisihan pertanahan Penyusunan rupa bumi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan di bidang kependudukan dan agraria

pembinaan saka kalpataru Jumlah Prasarana Pengolahan Persampahan

Jumlah TPS Limbah B3

Jumlah pemantauan pemanfaatan ABT Jumlah sumur resapan dan biopori

- 1 Unit Mesin Pencacah Sampah - 1 Unit Mesin Pengayak Sampah - 1 Unit Mesin Pencacah Plastik 1 TPS

152,831,000.00

30 Perusahaan/ Instansi - 100 lubang Biopori - 4 sumur resapan

44,650,000.00

350,000,000.00 154,650,000.00

110,000,000.00 109,800,000.00

Jumlah buku data status lingkungan hidup daerah Jumlah buku laporan status lingkungan hidup daerah Jumlah Buku Data Diversitas

20 buku 20 buku

50,000,000.00

10 Buku

59,800,000.00 57,805,760.00

Jumlah titik pantau dan jumlah laporan kualitas air Jumlah titik pantau tingkat kualitas lingkungan hidup dari limbah udara dan limbah cair

3 titik pantau dan 3 laporan 9 titik pantau

26,750,960.00 31,054,800.00

920,000,000.00 Jumlah penanaman pohon di RTH

300 batang tanaman

80,000,000.00

Jumlah fasilitas pendukung RTH publik Jumlah fasilitas pendukung RTH publik Jumlah fasilitas pendukung RTH publik Jumlah fasilitas pendukung RTH publik Jumlah fasilitas pendukung RTH publik Jumlah fasilitas pendukung RTH publik

3 unit

150,000,000.00

2 unit

150,000,000.00

2 unit

150,000,000.00

3 unit

90,000,000.00

2 unit

150,000,000.00

2 unit

150,000,000.00

Jumlah Peserta Kemah Hijau dan Peringatan Hari Lingkungan Hidup

250 Orang

180,000,000.00 180,000,000.00

31,489,610,000.00 30,935,650,000.00 30,935,650,000.00

Terlaksananya Kegiatan Pembebasan tanah secara optimal untuk kepentingan umum Terbebasnya tanah ruas jalan baru

3 Lokasi Tanah

335,650,000.00

12,5 Ha

30,600,000,000.00 273,460,000.00 273,460,000.00 273,460,000.00

Sertifikat tanah waqaf di Wilayah Kota Pasuruan terlaksananya rapat koordinasi pemutakhiran ata status kepemilikan tanah di Kota Pasuruan Perpanjangan sewa tanah untuk jalan tembus ke TPA Blandongan Terfasilitasinya rapat koordinasi penyelesaian perselisihan pertanahan Tersusunnya data-data rupa bumi Terlaksananya monitoring pelaksanaan bidang kependudukan & agraria



10 bidang

33,000,000.00

5 Rapat

32,560,000.00

270,75 m2

33,000,000.00

5 rapat

98,340,000.00

Jenis rupa bumi 4 kecamatan

44,000,000.00 32,560,000.00

280,500,000.00

63

Program penataan penguasaan,pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Verifikasi berkas dan kelengkapan administrasi tanah dalam rangka pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Pasuruan Penilaian Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Opresional Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneragan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleir Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioal Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala taman,halaman,tempat parkir dan pagar Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Penataan Arsip In Aktif Pengadaan Pakaian khusus pelayanan (olah raga) Peningkatan Kinerja Pelayanan Pembuatan Ruang Server Pembuatan sketsel dan kamar mandi ruang pelayanan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

280,500,000.00

Terlaksananya Verifikasi berkas dan kelengkapan administrasi tanah dalam rangka pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Pasuruan Terlaksananya Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan

10 bidang

60,500,000.00

181 bidang

220,000,000.00

4,667,643,048.00 4,667,643,048.00 796,292,748.00 Terpenuhinya kebutuhan materai Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Jumlah Surat Kendaraan yang diselesaikan Tersedianya gas pemadam kebakaran Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya literatur dan jasa berlangganan surat kabar Tersedianya makanan dan minuman rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

260 lembar 12 bulan

1,230,000.00 168,000,000.00

11 unit kendaraan

6,000,000.00

100%

5,000,000.00

35 Alat Kebersihan

11,000,000.00

62 Jenis ATK

34,977,520.00

7 Jenis

30,054,330.00

18 jenis

8,832,792.00

100%

293,233,106.00

4 Jenis

9,840,000.00

280 Kotak Mamin

4,500,000.00

100%

223,625,000.00 673,500,000.00

Terlaksananya pengadaan mebeleir kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin tempat parkir kantor

5 buah

52,800,000.00

100%

40,000,000.00

100%

135,000,000.00

100%

4,500,000.00

100%

8,200,000.00

100%

4,000,000.00

100%

18,000,000.00

Tersedianya jaringan air bersih kantor Terlaksananya penataan arsip kantor Jumlah pakaian olah raga yang tersedia Tercapainya peningkatan kinerja pelayanan Terciptanya keamanan database kependudukan Terlaksananya pembangunan interior ruang pelayanan Terlaksananya pembangunan kamar mandi pelayanan

100%

40,000,000.00

100% 100%

20,000,000.00 8,000,000.00

100%

120,000,000.00

100%

8,000,000.00

32 m2 x 17 m2 = 544 m2 1,5 x 3 m2 = 4,5 m2

215,000,000.00

10,000,000.00 Terikutinya kursus-kursus singkat, pelatihan dan sosialisasi

100%

10,000,000.00

110,000,000.00

Terlaksananya penyusunan perencanaan dan akuntabilitas kinerja program/kegiatan


100%

25,000,000.00

64

Penyusunan Pelaporan Keuagan Pemeliharaan Softwere Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Penataan Administrasi Kependudukan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Pelayanan Mutasi Penduduk Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Penataan dan Digitalisasi Arsip Kependudukan Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Penyusunan Proyeksi Penduduk Tahun 2016-2020 Penelusuran dan Koordinasi Kasuskasus Kependudukan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perekaman Biometrik Bagi Pelajar Penyusunan Dokumen Perencanaan Kependudukan Pelayanan Keliling KTP Elektronik bagi Narapidana, penduduk karena faktor umur dan sakit keras dan penduduk lainnya Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sinkronisasi dan Penyajian Data Kependudukan Pengelolaan Sistem Database Kependudukan Berbasis SIAK

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Pemutakhiran Data Kematian di Kota Pasuruan Penyusunan Buku Induk Kependudukan Kota Pasuruan Akselerasi Perekaman Akte Kelahiran berdasarkan INK

Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Administrasi Pencatatan Sipil Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Pengamanan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil Pelayanan akta kelahiran terpadu

Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Penyusunan Laporan Pencatatan Sipil

Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan Tersedianya data softwere yang terlidungi Tersusunya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian kepegawaian

100%

25,000,000.00

100%

35,000,000.00

100%

25,000,000.00

1,735,000,000.00 Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah SKP yang diterbitkan Jumlah kegiatan pendataan

15.000 KK 2.500 SKP 4 Kegiatan%

250,000,000.00 120,000,000.00 110,000,000.00

Jumlah Arsip yang ditata dan didigitalisasi Jumlah KTP yang diterbitkan

15.000 arsip

100,000,000.00

20.000 KTP

600,000,000.00

Jumlah dokumen proyeksi penduduk

1 dokumen

100,000,000.00

Prosentase maksimal kasus pelayanan administrasi kependudukan Jenis pelayanan yang ditata

2%

4 jenis

100,000,000.00

Jumlah pelajara yang direkam biometriknya Jumlah Dokumen Perencanaan

1.000 orang

120,000,000.00

1 dokumen

75,000,000.00

Jumlah cakupan kecamatan yang dilayani

4 Kecamatan

110,000,000.00

50,000,000.00

517,850,300.00 Terlaksananya pemeliharaan perangkat keras SIAk di kantor kecamatan dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terlaksananya rapat sinkronisasi data kependudukan kecamatan dan kelurahan Terfasilitasinya Tim Operasional SIAK dan tersusunnya buku laporan pengelolaan data base kependudukan Tersedianya dokumen profil perkembangan kependudukan Terlaksananya sosialisasi formulir pendaftaran penduduk Terlaksananya buku induk kependudukan tingkat kelurahan, kecamatan Kota Pasuruan Terlaksananya pendataan kepemilikan akta dan tingkat pendidikan ketunaan dan status perkawinan dalam database kependudukan Terlaksananya sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui Eks Benner dan Pamflet

5 unit

97,480,500.00

4 jenis data

78,022,300.00

208.000 jiwa

125,566,000.00

77 item data

27,914,500.00

38 orang

29,538,500.00

78 buku

46,428,000.00

90% 320 lembaga pendidikan dan 55 lembaga instansi

58,226,500.00

3500 lembar

54,674,000.00

825,000,000.00 Jumlah penerbitan akta kelahiran, kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak Terlaksananya fumigasi, laminasi dan digitalisasi dokumen pencatatan sipil Terlaksananya pelayanan akta kelahiran terpadu pada Diknas, Dinkes, RSUD dan Rumah Bersalin se Kota Pasuruan Jumlah pencatatan perkawinan dan perceraian non muslim penduduk Kota Pasuruan yang diterbitkan Terlaksananya pelaporan akta pencatatan sipil

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


3.000 akta

300,000,000.00

15.000 akta

100,000,000.00

60 tempat

275,000,000.00

35 Akta

75,000,000.00

9 dokumen

75,000,000.00

1,323,582,750.00 1,323,582,750.00

65

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir dan Pagar Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pemutakhiran Profil Gender Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perdagangan Perempuan dan Anak Lomba P2WKSS

Pembinaan P2WKSS

Pembinaan Pokja Gerakan Sayang Ibu (GSI) Gebyar Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Ekonomi Produktif Peningkatan Manajemen Organisasi Perempuan Revitalisasi Pokja PUG Sosialisasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Sosial Fasilitasi Pendistribusian Raskin Pelatihan Menejemen Usaha

392,973,750.00 Terlaksananya penyediaan materai Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air Terlaksananya pengurusan STNK Kendaraan BPPKB Kota Pasuruan Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa berlangganan surat kabar Tersedianya makanan dan minuman rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

1042 Lembar 12 Bulan

5,295,000.00 58,000,000.00

46 Unit

7,000,000.00

22 Jenis

5,000,000.00

48 Jenis

50,000,000.00

17 Jenis

45,738,750.00

24 Jenis

20,000,000.00

19 Unit

50,000,000.00

12 Bulan

3,000,000.00

2400 Kotak

33,000,000.00

156 Hari

115,940,000.00 135,310,000.00

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terlaksananya perawatan taman kantor

2860 m2

30,000,000.00

5624 Liter

75,310,000.00

45 Unit

19,000,000.00

66 Unit

3,500,000.00

80 m2

7,500,000.00 82,500,000.00

Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan Terlaksananya pelaporan barang milik SKPD dan pengelolaan kepegawaian

5 Jenis Dokumen

27,500,000.00

6 Dokumen

27,500,000.00

8 Dokumen

27,500,000.00

20,000,000.00 Terlaksananya pemutakhiran data profil gender

5 Jenis Data

20,000,000.00 166,000,000.00

Meningkatkan fungsi PPT-KDRT dalam memberikan layanan Terpadu

12 Bulan

46,000,000.00

Terlaksananya Lomba peningkatan Peran serta wanita menuju keluarga sehat sejahtera kota Pasuruan Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan P2WKSS di Kota Pasuruan Terlaksananya pembinaan Pokja GSI di Kota Pasuruan Terlaksananya kegiatan hari kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan

100 Orang

25,000,000.00

40 Orang

25,000,000.00

340 Kader GSI

40,000,000.00

400 Peserta

30,000,000.00 66,500,000.00

Terlaksananya pelatihan bagi perempuan rawan sosial ekonomi Terwujudnya kesejahteraan perempuan Terfasilitasinya pokja PUG Terlaksananya sosialisasi anggaran reponsif Gender bagi SKPD

40 Orang

17,000,000.00

40 Orang

16,000,000.00

40 Orang 40 Orang

16,000,000.00 17,500,000.00 314,799,000.00

Terlaksananya pendistribusian Raskin Terlaksananya kegiatan pelatihan


9437 RTSPM

298,799,000.00

80 Kelompok

16,000,000.00

66

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA) Penyebarluasan Informasi Program Pemberdayaan Perempuan melalui media KIE Verifikasi Kota Layak Anak

Penyusunan Profil Anak Fasilitasi Tim Advokasi KLA (Kota Layak Anak) Fasilitasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Fasilitasi Forum Anak

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana Fasilitasi Perlindungan Hak Reproduksi bagi Akseptor

Gebyar Tentara Manunggal KB Kesehatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Tingkat SMP dan SMA Pembinaan Keluarga Sejahtera / Hari Keluarga Pembinaan Teknis KIE bagi PPKBK dan Sub PPKBK Orientasi Pengelolaan Program KB bagi Kader Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program KB Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB KR Yang Mandiri Fasilitasi Kegiatan Kelompok Masyarakat Mitra Program KB

Gelar Produk UPPKS Fasilitasi Program KB/KS bagi PPKBK dan Sub PPKBK Penyelenggaraan Lomba KB/KS Roadshow Hari Keluarga Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konsultasi KRR Penyebarluasan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan KB melalui Mobil Penerangan KB

Pelatihan Bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya pada Kelompok PIK Remaja Fasilitasi Operasional Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Jambore PIK Remaja/Mahasiswa Penyelenggaraan Lomba GenRe Orientasi Pengelola GenRe Bagi Kelompok BKR Pembuatan Seragam PIK -R dan Forum Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

145,500,000.00

Tersebarnya informasi Program Pemberdayaan Perempuan kepada masyarakat Terlaksananya rapat persiapan dan pertremuan verifikasi penilaian Kota Layak Anak Tersusunnya profil anak berdasarkan 31 indikator Terpenuhinya kebutuhan operasional sekretariat tim advokasi KLA Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi Tim Gugus Tugas KLA Terpenuhinya kebutuhan operasional sekretariat forum anak

5000 Leaflet

27,500,000.00

60 Orang

15,000,000.00

45 Orang

15,000,000.00

12 Bulan

30,000,000.00

100 Orang

20,000,000.00

12 Bulan

38,000,000.00

1,020,560,800.00 1,020,560,800.00

Terlaksananya pelayanan komplikasi, kegagalan dan side efek serta terlayaninya papsmear dan tes sperma Terlaksananya gebyar tentara manunggal KB Kesehatan Terselenggaranya Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Terlaksananya rapat pembinaan keluarga sejahtera Terlaksananya Pembinaan Teknis bagi PPKBK dan Sub PPKBK Terlaksananya orientasi pengelolaan program KB bagi kader Terlaksananya monitoring dan evaluasi program KB

10 Akseptor

190,000,000.00 15,000,000.00

200 Orang

15,000,000.00

180 Orang

30,000,000.00

150 Orang

30,000,000.00

50 Orang

25,000,000.00

100 Orang

50,000,000.00

150 Orang

25,000,000.00

Terlaksananya pemberian pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

200 Akseptor

50,000,000.00 50,000,000.00 263,875,000.00

Terlaksananya kegiatan pembinaan bagi kelompok Juang Kencana, Saka Kencana, IPeKB, AKU dan Pusyan Gatra Terlaksananya gelar pproduk UPPKS Terlaksananya kegiatan evaluasi kerja PPKBK dan Sub PPKBK Terlaksananya Lomba KB/KS Terlaksananya Road Show Hari Keluarga

5 Kelompok

35,000,000.00

25 Kelompok 329 Orang

20,000,000.00 159,705,000.00

5 Jenis Lomba 150 Orang

29,170,000.00 20,000,000.00 207,000,000.00

Terlaksananya penyebarluasan informasi program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui pemutaran film dan pemberian informasi ke masyarakat dengan MUPEN Terlaksananya kegiatan pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi Pengurus Kelompok PIK R/M Terfasilitasinya rapat dan operasional kelompok PIK R/M Terlaksananya kegiatan Jambore PIK R/M Terlaksananya lomba GenRe Telaksananya orientasi pengelola GenRe bagi Kelompok BKR Tersedianya seragam bagi PIK-R dan Forum Anak


15 Kali

20,000,000.00

25 Orang

15,000,000.00

27 Kelompok

27,000,000.00

81 Orang

40,000,000.00

8 Kelompok 34 Orang

15,000,000.00 15,000,000.00

500 Seragam

75,000,000.00 309,685,800.00

67

Keluarga Pemutakhiran Data KB/KS & Pelaporan Data KB dari Klinik Keluarga Berencana Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Operasional Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah Fasilitasi Kelompok Tri Bina Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Pendidikan Parenting bagi Kelompok BKR Urusan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebelair Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala mebelair Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kursus - kursus singkat pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Program peningkatan pengembangan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja Penyusunan laporan keuangan Penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Karang Werdha Pembinaan Karang Taruna Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) Pelaksanaan program keluarga harapan ( PKH ) - Sharing Provinsi Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial Penanganan dan pelayanan hasil razia di panti rehabilitasi sosial

Terlaksananya validasi data KB/KS dan data KB dari Klinik KB

51100 Kepala Keluarga

100,000,000.00

Terlatihnya Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Terlaksananya rapat koordinasi penyaluran hibah dan bansos Tersedianya operasional kelompok Tri Bina Terlatihnya kader dalam mengelola BKR Terlatihnya kader Bina Keluarga Lansia Terwujudnya pengetahuan tentang cara mendidik remaja

40 Orang

15,000,000.00

3 Kegiatan

9,685,800.00

140 Kelompok

140,000,000.00

40 Orang

15,000,000.00

40 Orang

15,000,000.00

40 Orang

15,000,000.00

1,939,397,800.00 1,939,397,800.00 544,100,000.00 Terlaksananya kegiatan surat menyurat Tersedianya sumber daya perkantoran Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat koordinasi

650 buah

3,000,000.00

12 bulan

96,000,000.00

17 kendaraan

9,600,000.00

30 jenis

9,600,000.00

43 peralatan

12,000,000.00

40 jenis 6 jenis

18,000,000.00 12,000,000.00

20 jenis

18,000,000.00

24 unit 3paket

200,000,000.00

12 bulan

7,200,000.00

560 kotak 200 Kali

8,700,000.00 150,000,000.00 223,000,000.00

Tersedianya perabot mebelair Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan mebelair

20 mebelair 1 gedung

60,000,000.00 60,000,000.00

9 kendaraan

96,000,000.00

43 mebelair

7,000,000.00 45,000,000.00

Terlaksananya kursus - kursus singkat

1 orang

45,000,000.00 75,000,000.00

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja Terlaksananya pelaporan keuangan Terlaksananya penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian

4

dokumen

25,000,000.00

4

laporan 2 laporan

25,000,000.00 25,000,000.00

273,016,800.00 Jumlah Karang Werda yang Dibina Jumlah Karang Taruna yang dibina Jumlah Tagana yang siap siaga Jumlah RTSM yang terbantu

83 orang 95 orang 50 orang

61,761,800.00 19,655,000.00 39,600,000.00

3327 orang

152,000,000.00 92,281,000.00

Terlaksananya pembinaan, penanganan dan pelayanan terhadap penyandang penyakit sosial

Program Pemberdayaan


110 orang

92,281,000.00

687,000,000.00

68

Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi Fasilitas penyaluran bantuan sosial Pembinaan bagi lanjut usia Pemeliharaan taman makam pahlawan Fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni

Pelaksanaan tanggap darurat Updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) dan potensi sumber kesejahteraan sosial ( PSKS ) Bimbingan teknis bagi pekerja sosial masyarakat ( PSM ) Verifikasi dan validasi data BPJS kesehatan Urusan Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja Peningkatan kualitas dan produktifitas aneka makanan Penyusunan Laporan Ketenaga Kerjaan dan data SIP2DK Pembinaan kelurahan produktif Peningkatan produktivitas dan peningkatan perluasan kerja bagi tenaga kerja mandiri terdidik ( TKMT ) Monitoring dan evaluasi wirausaha baru dan usaha mandiri sektor informal Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pelayanan Informasi Pencari Kerja (IPK) dan bursa kerja on line Penciptaan lapangan pekerjaan bagi setengah pengangguran dan pengangguran Pemagangan kerja bagi pencari kerja di perusahaan Monitoring dan evaluasi tenaga kerja di perusahaan Pengadaan Softwere database ketenagakerjaan Program peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja Pelatihan ketrampilan bordir Pelatihan rias pengantin

Pelatihan Sablon

Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan keterampilan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Pembinaan dan pembentukan sarana hubungan industrial Fasilitasi penyusunan dan penetapan UMK Kota Pasuruan

Tercapainya program pemberdayaan & perlindungan sosial Terlaksananya pendampingan kegiatan penyaluran bantuan sosial Tercapainya program pemberdayaan kesejahteraan sosial Tercapainya program pemberdayaan kesejahteraan sosial Terlaksananya pendampingan kegiatan pelaksanaan Bansos perbaikan RTLH ( rumah tidak layak huni ) Tercapainya program pemberdayaan kesejahteraan sosial Tercapainya program pemberdayaan & perlindungan sosial

Tercapainya program pemberdayaan & perlindungan sosial Tercapainya program pemberdayaan kesejahteraan sosial

145 orang

35,500,000.00

1515 orang

41,500,000.00

75 orang

28,500,000.00

1 kali

82,000,000.00

400 rumah

101,500,000.00

10 kali

150,700,000.00

26 Jenis PMKS dan 10 PSKS

80,900,000.00

68 orang

80,600,000.00

55.393 orang

85,800,000.00

1,642,431,200.00 1,642,431,200.00 303,500,000.00 Terwujudnya pengembangan keterampilan WUB dan UMSI Sebagai penentuan kebijakan pengembangan di bidang ketenagakerjaan Terwujudnya kelurahan produktif di Kota Pasuruan produktif Terwujudnya TKMT yang mampu menciptakan dan penyerapan lapangan kerja baru Terciptanya wirausaha mandiri yang produktif dan terpantau perkembangannya

25 orang

90,000,000.00

35 buku dan 12 laporan

20,500,000.00

60 WUB ( 4 Kelurahan) 25 orang

75,000,000.00

30 WUB

58,000,000.00

60,000,000.00

685,131,200.00 Terlaksananya bursa kerja on line Terlaksananya kegiatan padat karya dalam rangka peningkatan kesempatan kerja Terlaksananya pemagangan kerja di perusahaan Termonitornya pekerja dan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan Tersedianya aplikasi database ketenagakerjaan

1500 pencari kerja

62,500,000.00

6 Kelurahan

438,358,800.00

4 perusahaan, 20 orang se kota Pasuruan

75,000,000.00

1 Aplikasi

85,000,000.00

24,272,400.00

188,900,000.00 Terwujudnya kemandirian usaha ketrampilan bordir Terlatihnya masyarakat pencari kerja di Kota Pasuruan pada bidang rias pengantin Menciptakan tenaga kerja terampil sebagai wirausaha mandiri terlatihnya masyarakat pencari kerja di Kota Pasuruan pada bidang sablon Terpantaunya binaan hasil pelatihan keterampilan Naker

15 orang

70,000,000.00

20 orang

55,000,000.00

20 orang

43,900,000.00

80 usaha mandiri

20,000,000.00 464,900,000.00

Terpenuhinya hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja pasca perselisihan / pelaksanaannya fasilitas penyelesaian hubungan industrian Tebentuknya sarana hubungan industrial di perusahaan Terlaksananya penetapan UMK Kota Pasuruan 2017


12 bulan

32,200,000.00

25 perusahaan

44,700,000.00

1 usulan

128,000,000.00

69

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Monitoring evaluasi atas perlaksanaan norma ketenagakerjaan perusahaan Sosialisasi bidang ketenagakerjaan Pembinaan dan pembentukan kader norma ketenagakerjaan di perusahaan Fasilitasi serikat pekerja / serikat buruh

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor Pengadaan Meubeler Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM Pemutakhiran Database UMKM Fasilitasi Pengembangan Bisnis dan Keunggulan Kompetitif WUB Fasilitasi Promosi Produk KUMKM

Monev dan Pelaporan Modal Usaha Mikro Sektor Informal

Fasilitasi Klinik UMKM

Terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan Termonitornya pelaksanaan norma ketenagakerjaan perusahaan Terlaksananya Sosialisasi bidang ketenagakerjaan Terbentuknya kader norma ketenagakerjaan muda di perusahaan Terlaksananya fasilitasi SP / SB pada peringatan hari buruh

50 perusahaan

65,000,000.00

60 Perusahaan

20,000,000.00

100 orang

60,000,000.00

30 orang

100,000,000.00

50 perusahaan

15,000,000.00

2,615,968,000.00 2,570,468,000.00 813,800,000.00 Tersedianya materai Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik Terealisasinya penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya jasa berlangganan surat kabar Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat tamu Terikutinya koordinasi dan konsultasi

800 lembar 12 bulan

3,000,000.00 325,000,000.00

39 jenis

19,500,000.00

57 jenis

30,500,000.00

30 jenis

48,500,000.00

14 jenis

67,500,000.00

40 unit

100,000,000.00

12 bulan

4,800,000.00

2000 kotak

30,000,000.00

450 kali

185,000,000.00 327,000,000.00

Tersedianya meubeler kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Tersedianya BBM dan Pembayaran STNK kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin meubeler Terlaksananya pembangunan taman kantor dinas

15 unit 10 jenis pekerjaan

31,000,000.00 100,000,000.00

7000 liter, 28 unit kendaraan 57 buah

150,000,000.00

25 buah

6,000,000.00

420 m2

10,000,000.00

30,000,000.00

85,000,000.00 Tersedianya pakaian kerja lapangan

165 orang

85,000,000.00 15,000,000.00

Terikutinya kursus singkat, pelatihan dan sosialisasi

4 orang

15,000,000.00 90,000,000.00

Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja program/kegiatan Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan Tersusunnya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian

4 dokumen

30,000,000.00

4 dokumen

30,000,000.00

4 dokumen

30,000,000.00 535,000,000.00

Tersusunnya dataWUB/ UMKM Terlaksananya rapat persiapan pemberian bansos WUB Terfasilitasinya promosi produk KUMKM Kota Pasuruan dalam mengikuti event promosi dagang Terlaksananya Pengawasan dan evaluasi bantuan modal Usaha Mikro Sektor informal sebanyak 2997 UMKM Terfasilitasinya kegiatan klinik dalam


27335 Pelaku UMKM 2 kali kegiatan

100,000,000.00

2 kali kegiatan @ 5 pelaku UMKM

300,000,000.00

1 Dokumen

27,000,000.00

200 UMKM

54,000,000.00

54,000,000.00

70

pendampingan KUMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembinaan Lembaga Koperasi Revitalisasi Gerakan Koperasi Kota Pasuruan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Fasilitasi Gebyar Jambore Kopsis Bantuan Modal Penguatan Koperasi Program Pemberdayaan Koperasi Pembinaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Bintek Koperasi Usaha Ritel Pelatihan Pengenalan Produk Usaha Koperasi Via Internet Fasilitasi Jaringan Usaha Koperasi (JUK) Sekretariat Daerah Bagian Adm. Perekonomian dan SDA Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan modal usaha UMKM Urusan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor

414,668,000.00 Terbinanya tata laksana organisasi dan kelembagaan organisasi Terbinanya aktivitas usaha koperasi yang mengalami kevakuman Terfasilitasinya pengelola koperasi dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan koperasi Terfasilitasinya Gebyar Jambore Kopsis Terfasilitasimya bantuan modal penguatan koperasi Terfasilitasinya pembinaan pengurus KSP/USP Koperasi Meningkatnya Pengelolaan dan jaringan Usaha Ritel Koperasi Terlaksananya pelatihan tentang informasi produk usaha untuk pemasaran produk koperasi Terfasilitasinya Fasilitasi Jaringan Usaha Koperasi (JUK)

100 Koperasi

94,500,000.00

130 Koperasi

91,168,000.00

60 Koperasi

54,000,000.00

Kopsis Kota Pasuruan 10 koperasi

75,000,000.00

80 Pengurus KSP/USP-Koperasi 30 Koperasi

100,000,000.00 290,000,000.00 75,000,000.00 60,000,000.00

30 Koperasi

60,000,000.00

30 Koperasi

95,000,000.00

45,500,000.00 45,500,000.00 45,500,000.00

Terlaksananya monev kebijakan pengembangan modal usaha UMKM

4 kali

45,500,000.00

3,039,395,288.00 3,039,395,288.00 404,912,500.00 Terpenuhinya kebutuhan materai untuk kelancaran admintrasi perkantoran Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Meningkatnya kelancaran pelakanaan tugas dan kegiatan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan kantor untuk keindahan kantor

594 lembar

3,000,000.00

12 bulan

138,000,000.00

7 unit

3,450,000.00

32 item

17,000,000.00

Penyediaan jasa alat tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan

48 item

28,750,000.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan cetak untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Terpenuhinya kebutuhan alat listrik untuk penerangan gedung kantor Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

10 item

17,250,000.00

21 item

13,800,000.00

12 bulan

2,760,000.00

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

Meningkatnya kelancaran rapat koordinasi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

Penyediaan spanduk, baliho, poster

Terciptanya informasi pelakasanaan event dan kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1782 kotak

24,502,500.00

106 kali

150,000,000.00

5 item

6,400,000.00 309,752,000.00

Tersedianya kursi meja tamu dan CPNS Tersedianya komputer,printer,laptop, dan jaringan sistem yang memadai Terciptanya kebersihan dan keindahan gedung kantor


11 unit

13,000,000.00

10 unit

80,000,000.00

2.057 m2

85,000,000.00

71

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas dan kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir Pemeliharaan rutin/berkala taman dan halaman Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus pelayanan perizinan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja Penyusunan pelaporan keuangan Penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyusunan profil potensi dan peluang investasi 2016 Pameran promosi potensi dan peluang investasi Fasilitasi peningkatan investasi Sosialisasi perijinan dan non perijinan di bidang penanaman modal

3.840 liter

82,675,000.00

Mengingkatnya kenyamanan sarana kerja Meningkatnya kinerja aparatur

10 unit

6,665,000.00

67 unit

28,612,000.00

Miningkatnya kinerja aparatur Meningkatnya keindahan taman dn halaman

40 unit 34 m2

4,600,000.00 9,200,000.00 10,637,500.00

Meningkatnya kinerja aparatur

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur

Meningkatnya sinergisitas perencanaan dan capaian kinerja Peningkatan akuntbilitas pengelolaan keuangan Meningkatnya tertib adsministrasi barang dan kepegawaian

Tersusunnya profil potensi dan peluang investasi Tahun 2016 Keikutsertaan dalam pameran promosi potensi investasi Pelaksanaan fasilitasi peningkatan investasi Terlaksananya sosialisasi perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal

Terlaksanakannya identifikasi daya saing sentra industri kecil

Evaluasi perkembangan investasi

Pemeliharaan website perizinan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Penyediaan buku informasi dan pengaduan perizinan Penyusunan indeks kepuasan

10,000,000.00

4 jenis dokumen

25,000,000.00

4 jenis dokumen

25,000,000.00

22 jenis dokumen

25,000,000.00

474,884,600.00

Studi pengembangan daya saing sentra industri kecil

Pengembangan SDM dalam meningkatkan kualitas pelayanan prima Studi penyederhanaan jenis perijinan daerah Perbaikan bando papan reklame depan SMAN 1 Pasuruan dan depan BCA Program Pengembangan Informasi Pelayanan Perizinan Penyebarluasan informasi perizinan dan pengaduan Sosialisasi juknis mekanisme perizinan dan pengaduan perizinan

3 PNS

75,000,000.00

Terlaksnakannya monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan terpadu

Pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman modal Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Up dating data potensi perijinan

10,637,500.00 10,000,000.00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Monitoring & evaluasi pelayanan perijinan terpadu

Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Inormasi Perijnan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)

37 stel

3 sektor potensi investasi 2 kali

64,551,800.00 257,500,000.00

40 UMKM

100,586,900.00

60 UMKM

52,245,900.00

232,500,000.00 4 kecamatan

50,000,000.00

3 bulan

55,000,000.00

Terlaksananya evaluasi perkembangan investasi Terselenggaranya operasional SPIPISE

40 Dokumen realisasi investasi 12 bulan

40,000,000.00

Terlaksanakannya pembinaan penanaman modal

80 orang pengusaha

57,500,000.00

30,000,000.00

297,902,000.00 Tersusunnya updating data potensi perijinan Tercapainya peningkatan SDM kinerja pelayanan prima

1 dokumen

51,000,000.00

40 peserta

80,000,000.00

Terlaksanakannya studi pengembangan kinerja daerah Tersedianya informasi dan updating data perijinan

1 kegiatan

66,902,000.00

2 unit

100,000,000.00

130,000,000.00 terwujudnya pemahaman tentang informasi perizinan dan pengaduan Terwujudnya pemahaman peserta sosialisasi juknis perizinan pengaduan Tersedianya sistem pelayanan informasi perizinan

8 kali tayang 12 buah 25 orang x 34 kelurahan se Kota Pasuruan 1 paket

50,000,000.00 50,000,000.00

30,000,000.00 1,093,806,688.00

Terwujudnya pengetahuan informasi dan pengaduan perizinan Bahan evaluasi terhadap tingkat


500 buku juknis, 1000 leaflet 12 bulan

38,796,238.00 55,000,000.00

72

pelayanan perizinan (IKM) Penyelenggaraan pelayanan perijinan Pelaksanan pelayanan perijinan bidang penanaman modal Penanganan pelayanan dan pengaduan perizinan Operasi sisir IMB Penyusunan buku leaflet profil BPMPPT Evaluasi penyusunan standart pelayanan (SOP,SPM,SPP)

Audit pengawasan ke-2 ISO 90012008 Digitalisasi arsip perizinan (Lanjutan)

kepuasan pelayanan perijinan Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan perijinan Terlaksanakannya pelayanan perijinan bidang penanaman modal Terlaksanakannya penanganan pengaduan meningkatnya ketertiban dan ketaatan pemilik izin IMB Tersusunnya leaflet profil BPMPPT

1700 pemohon dari 14 ienis ijin 6 jenis perizinan

530,000,000.00

10 pengaduan

12,800,000.00

1000 rumah

68,600,000.00

100 buku

27,500,000.00

Meningkatnya konsistensi dan efektifitas penjaminan mutu pelayanan

3 buku 1 paket

76,902,100.00

Meningkatnya konsistensi dan efektifitas penjaminan mutu pelayanan Tertatanya arsip dengan sistem digital

2 aspek (SOP Perijinan, Kearsipan) 47.000 arsip

59,585,350.00

Titik potensi reklame tetap pada 60 ruas jalan 34 orang tim teknis dan karyawan BPMPPT

60,000,000.00

Updating data base izin reklame

Tersedianya update data potensi izin reklame

Rekonsiliasi data perizinan

Terwujudnya koordinasi dan penyelarasan data serta rencana tindak lanjut antara SKPD Teknis terkait perizinan

Urusan Kebudayaan Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Sarasehan Budaya, Sejarah dan Kepurbakalaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pembinaan Tim Korps Musik

Pembinaan Tim Paduan Suara

Pemeliharaan Makam Kuno

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pagelaran Seni Budaya Kota Pasuruan Pasuruan Pesona Festival ( PPF ) Panggung Hiburan Rakyat Penyusunan Data Seni Budaya Kota Pasuruan Apresiasi dan Kreatifitas Seni Kota Pasuruan Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU) Jawa Timur Program Pengembangan Kemitraan Fasilitasi Delegasi Seni Budaya

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

84,623,000.00

55,000,000.00

25,000,000.00

1,804,500,000.00 1,804,500,000.00 34,500,000.00 Tergalinya Informasi Potensi Budaya dan Sejarah Asli Daerah

100 Siswa/i

34,500,000.00 295,000,000.00

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasaranadan Pembina Tim Korps Musik Pemerintah Kota Pasuruan Terlaksananya Pembinaan Tim Paduan Suara Pemerintah Kota Pasuruan Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyediaan Juru Pelihara Makam Kuno

30 Org

100,000,000.00

40 Org

90,000,000.00

20 Bangunan kuno dan Juru Pelihara

105,000,000.00

1,175,000,000.00 Terlaksananya Pagelaran Seni Budaya Masyarakat Dalam Rangka HUT Kota Pasuruan Terselenggaranya Pasuruan Pesona Festival Terselenggaranya Panggung Hiburan Rakyat Terselenggaranya pendataan seni budaya Kota Pasurun Terselenggaranya Apresiasi dan Kreatifitas Seni Kota Pasuruan Terfasilitasinya Partisipasi Peserta Dalam Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU) Terfasilitasinya Partisipasinya Delegasi Kota Pasuruan Dalam Festival/Pawai/Pagelaran Seni Budaya: Festival Karya Tari (FKT); Festival Lagu Darah; Pagelaran Seni Budaya di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

14 Jenis Pagelaran

300,000,000.00

76 Group Kesenian

250,000,000.00

12 Grup Seni

200,000,000.00

34 Kelurahan

25,000,000.00

4 Event

50,000,000.00

14 Kota / Kabupaten

350,000,000.00

102 Org

300,000,000.00 300,000,000.00

2,987,922,000.00 2,987,922,000.00 691,939,000.00 Terealisasinya Pendistribusian/Pengiriman Surat-


807 Lembar Materai 3000,

6,999,000.00

73

Surat Tepat Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Meubeler Pengadaan Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir Operasional Penyaluran Bantuan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Workshop Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Paskibraka dan Purna Paskibraka

Pembinaan Kepemudaan Pemilihan Pemuda Pelopor

Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Pendataan Cabang Olahraga, Sarana dan Prasarana Olahraga 2016 Fasilitasi Pekan Olah Raga PLB

Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpeliharanya Administrasi Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan, Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Surat Kabar / Majalah dan Buku bagi Pejabat dan Lingkungan DISPORABUD Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman di Lingkungan Kantor Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

763 Lembar Materai 6000 12 Bulan

384,760,000.00

2 Unit Roda 4, 1 Unit Roda 3, 5 Unit Roda 2 26 Jenis

10,000,000.00

45 Jenis 17 Jenis

39,800,000.00 17,000,000.00

24 Jenis

16,000,000.00

3 Media

5,400,000.00

224 Kotak

4,480,000.00

12 Bulan

200,000,000.00

7,500,000.00

626,250,000.00 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Meubeler Ruang Rapat Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan

76 Unit

52,750,000.00

6 Unit

153,800,000.00 136,300,000.00

2 Orang

114,400,000.00

8 Unit

110,000,000.00

40 Unit

20,000,000.00

39 Unit

10,000,000.00

12 Bulan

29,000,000.00 10,000,000.00

Terlaksananya mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS (4 Orang)

12 Bulan

10,000,000.00

225,000,000.00

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penata Usahaan Keuangan pada DISPORABUD Tersusunnya Laporan Tribulanan Barang Inventaris SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Terlaksananya Workshop Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah

4 Dokumen

25,000,000.00

10 Dokumen

25,000,000.00

4 dokumen

25,000,000.00

1 kegiatan

150,000,000.00 304,000,000.00

Terselenggaranya seleksi dan pengiriman Paskibraka serta Pembinaan PPI Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan dan Latihan Gabungan Terselnggaranya seleksi Pemilihan Pemuda Pelopor ke Tingkat Provinsi Jawa Timur Terlaksananya dan meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Dasar Kepemimpinan

150 Org

250,000,000.00

110 Org

20,000,000.00

110 Org

20,000,000.00

200 Org

14,000,000.00

628,368,000.00 Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Pelajar dan Umum Terselenggaranganya Pendataan Cabang Olahraga, Sarana dan Prasarana olahraga Terselenggaranya Pekan Olahraga Siswa SDLB, SMPLB, SMALB Tkt. Provinsi & Nasional


II Cabor untuk HUT Pasuruan dan 2 Cabor untuk HUT RI 34 Kelurahan

145,000,000.00

25 Atlit

55,000,000.00

35,000,000.00

74

Kegiatan POPDA Tingkat Propinsi Jawa Timur Liga Pendidikan Indonesia (Sepakbola SMP) POR SD/MI Tingkat Kota Pasuruan

Fasilitasi POSPEDA (Pekan Olahraga Pondok Pesantren) Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana GOR Unsur

Operasional GOR Unsur

Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Stadion Unsur Pemeliharaan Lapangan Olahraga di Kota Pasuruan

Terselenggaranya Even Pra POPDA dan POPDA SMP/SMA Propinsi Jawa Timur Terlaksananya Pengiriman Atlit Olahraga Sepak Bola Siswa SMP Ke Tingkat Provinsi & Nasional Terfasilitasinya Pengiriman Atlit Kota Pasuruan dalam POR SD/MI Tingkat Propinsi Terfasilitasinya Pengiriman Atlit Kota Pasuruan dalam Pelaksanaan POSPEDA Tkt. Propinsi

85 Atlit

145,000,000.00

25 Atlit

113,368,000.00

75 Atlit

90,000,000.00

35 Atlit

45,000,000.00

502,365,000.00 Terlaksananya pengecatan dinding bagian dlm dan luar GOR, Pengecatan Plafon dan Melamin lapangan Gor. Terpenuhinya bahan dan alat Operasional Sarpras GOR Unsur dan tersedianya tenaga kebersihan GOR. Terlasananya pengadaan bahan utk pemeliharaan lap.Sepak bola Tersedianya kebutuhan pemeliharaan lap.sepak bola dan pemeliharaan lap.Sepak bola

15.520,58 M2

150,000,000.00

14 Orang

150,000,000.00

75.440,78 m2

150,000,000.00

90.524 m2 10 Lapangan

52,365,000.00

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleir Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir, dan Pagar Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan

7,656,615,282.00

3,123,315,000.00 Meningkatnya sarana penunjang pelayanan kinerja perkantoran Tersedianya materei Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik Terlaksananya pengurusan STNK kendaraan dinas kantor Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor Tersedianya jasa berlangganan surat kabar Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Terwujudnya pelayanan yang optimal dan kenyamanan aparatur Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Terlaksananya penyediaan BBM kendaraan dinas kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin meubeleir Terlaksananya pemeliharaan taman kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudnya kinerja aparatur yang optimal Terikutinya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Terwujudnya pelaporan kinerja SKPD yang akurat Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja program/kegiatan Terlaksananya pelaporan keuangan


95%

258,483,000.00

355 lembar 12 bulan

1,805,000.00 53,400,000.00

8 unit

4,400,000.00

31 jenis

6,529,000.00

55 jenis

20,000,000.00

5 jenis

12,826,000.00

12 jenis

6,529,000.00

2 jenis

3,000,000.00

594 kotak 187 kali

12,474,000.00 137,520,000.00 347,295,000.00

99 unit, 1 set

77,895,000.00

7 unit 2 paket

44,050,000.00 39,895,000.00

1 gedung

50,000,000.00

5.502 liter

106,073,000.00

41 unit

13,552,000.00

35 unit

5,830,000.00

5 jenis

10,000,000.00

90%

12,000,000.00

2 orang

12,000,000.00

95%

75,000,000.00

5 jenis dokumen

25,000,000.00

4 jenis dokumen

25,000,000.00

75

Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan Pemantapan 4 (empat) Pilar dalam Pembentukan Karakter Bangsa Pendidikan Wawasan Kebangsaan Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik Pengembangan Hubungan Kelembagaan Partai Politik Asistensi, Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional Fasilitasi Stabilitas Wilayah Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Fasilitasi Tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) Program Pembinaan Stabilitas Politik Daerah Pembinaan Politik Bagi Masyarakat Program Pembinaan Stabilitas Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Updating Data Base Organisasi Kemasyarakatan Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memelihara Kehidupan Sosial Masyarakat untuk Menuju Masyarakat Madani Program Peningkatan Kemampuan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan Ketahanan Bangsa Fasilitasi Forum Organisasi Profesi Kota Pasuruan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Bangsa Bidang Ekonomi Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Fasilitasi Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Ormas/LSM Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM Program Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Updating Data Base Partai Politik Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi Politik Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama

Satuan Polisi Pamong Praja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

program/kegiatan Tersusunnya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dan faham tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan Terlaksananya Pembinaan Karakter Bangsa melalui Pemantapan 4 (empat) Pilar Kebangsaan Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan Terwujudnya pengembangan hubungan partai politik, birokrasi dan masyarakat Terlaksananya Pengembangan Hubungan Kelembagaan Partai Politik Terlaksananya Asistensi, Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Terwujudnya pengembangan stabilitas dan kewaspadaan nasional di Kota Pasuruan Terlaksananya pengamanan wilayah Kota Pasuruan Terlaksananya Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) Terwujudnya pendidikan sosial politik di masyarakat Terlaksananya pembinaan politik bagi masyarakat Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Tersusunnya Data Base Organisasi Kemasyarakatan yang up to date (terkini) Terlaksananya pembinaan ketahanan bangsa kepada masyarakat Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Ketahanan Bangsa Terlaksananya Fasilitasi Forum Organisasi Profesi Kota Pasuruan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Bangsa Bidang Ekonomi Terwujudnya Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Terlaksananya Fasilitasi Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Ormas/LSM Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM Terwujudnya Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Tersusunnya Data Base Partai Politik yang up to date (terkini) Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Politik Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama

4 jenis dokumen

25,000,000.00

90%

343,537,000.00

76 orang

45,000,000.00

66 orang

148,537,000.00

76 orang

150,000,000.00

90%

150,000,000.00

50 orang

60,000,000.00

45 orang

90,000,000.00

90%

1,305,000,000.00

700 orang

900,000,000.00

34 kelurahan 110 orang 34 kelurahan

160,000,000.00

90%

125,000,000.00

80 orang

125,000,000.00

90%

150,000,000.00

1 dokumen

50,000,000.00

100 orang

245,000,000.00

100,000,000.00

90%

75,000,000.00

100 orang

75,000,000.00

90%

100,000,000.00

100 orang

50,000,000.00

100 orang

50,000,000.00

90%

82,000,000.00

12 dokumen

50,000,000.00

9 partai politik

32,000,000.00

90%

100,000,000.00

80 orang

100,000,000.00

3,050,000,282.00

Terlaksananya Pembelian Materai 3000 dan 6000


1200 Lembar

333,422,600.00 5,400,000.00

76

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Latihan Kesamaptaan Latihan Bela Diri Fasilitasi HUT Satpol PP

Jambore Satpol PP Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Perda Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyususnan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengamanan Hari - hari Besar Islam dan Hari - hari Besar Nasional

Pelaksanaan Pengamanan Rumah Dinas Kepala Daerah Pengamanan Kawasan Alun - Alun Kota Pasuruan

Terlaksananya Jasa komunikasi, air dan listrik Terlaksananya Kkegiatan perijinan kendaraan bermotor

12 bulan

75,000,000.00

14 unit

5,450,000.00

Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor Terselenggaaranya perbaikan peralatan kantor Terselenggaaranya pemyediaan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terselenggaranya penyediaan makan minum rapat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

14 jumlah dan jenis barang 34 unit

7,500,000.00 12,000,000.00

11 jumlah jenis

12,000,000.00

5 jumlah jenis

12,750,000.00

176 buah

7,878,600.00

12 bulan

1,800,000.00

600 kotak

12,000,000.00

1 SKPD

181,644,000.00

Terlaksananya pengecatan dinding kantor Terlaksanya pembelian BBM kendaraan dinas/operasional Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Meja dan kursi kerja Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terselengaranya Penyediaan Sarana dan Prasarana kantor Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pagar, lantai ruangan, pos penjagaan, kamar mandi dan mushola

755 m2

486,001,400.00 25,000,000.00

5.544 liter

78,531,400.00

22 unit

9,500,000.00

60 buah

7,000,000.00

17 unit

75,000,000.00

3 unit

125,000,000.00

5 Kegiatan

165,970,000.00

190 stel

201,034,892.00 184,864,892.00

98 stel

16,170,000.00

Pengadaan pakaian dinas harian dan lapangan Terselenggaranya pengadaan pakaian kerja lapangan

369,987,000.00 Terlaksanyan kegiatan pelatihan kesamaptaan Terlaksananya kegiatan latihan bela diri Terlaksanya pengiriman sotpol pp Kota Pasuruan unutuk mengikuti HUT se Jawa Timur Pengikutsertaan kegiatan jambore sejatim Terlaksananya kegiatan outbond anggota Satpol PP

44 satpol pp dan 40 Linmas 46 satpol pp

104,020,000.00

40 Satpol PP

55,000,000.00

1 kali

125,000,000.00

37 Satpol PP

65,107,000.00

Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja Tersusunnya sistem pelaporan keuangan SKPD Tersusunnya pelaporan barang SKPD dan pengeloan kepegawaian

5 dokumen

75,000,000.00 25,000,000.00

4 jenis laporan

25,000,000.00

4 jenis

25,000,000.00

12 Kali

405,300,000.00 125,000,000.00

3 pejabat

57,600,000.00

365 Hari

222,700,000.00

Terselenggaranya Keamanan dan Kelancaran Acara Hari Besar Keagamaan, Hari Besar Nasional dan HUT Kota Pasuruan Terselenggaranya Keamanan dan Kenyamanan Pejabat Daerah dilingkungan Pemkot Pasuruan Terselenggaranya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat di Alun Alun Kota Pasuruan

Program Pemberdayaan Masyarakat


20,860,000.00

220,977,000.00

77

untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Fasilitasi Perlindungan Masyarakat

Pembinaan Stabilitas Kemananan Lingkungan

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penertiban PKL

Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Operasi Gabungan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban (Pekat) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Peningkatan Kewaspadaan Siaga Bencana

Pelatihan dan Gladi Lapang Satlinmas Program Pengendalian dan Penegakan Peraturan Daerah Operasi Penegakan Peraturan Daerah Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda Koordinasi dan Fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Pasuruan Penyidikan dan Penindakan Pelanggar Perda Koordinasi Penegakan Perda Sosialisasi dan Penyuluhan Penegakan Perda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Fasilitasi Petugas LINMAS Terwujudnya Pembinaan Stabilitas dan Keamanan Lingkungan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

6 kegiatan insidentil, 6 kegiatan rutinitas upacara 888 orang

194,713,000.00

48 Kali

470,367,950.00 23,550,000.00

72 kali

203,317,950.00

48 kali

53,500,000.00

46 kali

190,000,000.00

19 kali

65,472,000.00 28,992,000.00

190 Orang

36,480,000.00

192 hari

422,437,440.00 196,841,990.00

1 Tahun

59,665,250.00

12 Rakor

34,161,500.00

10 Kegiatan

28,676,800.00

34 kelurahan, 4 Kecamatan 420 orang peserta

38,220,900.00

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Prosentase Masyarakat / PKL yang Terjaring Operasi karena Melanggar Perda Menurun Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Terpenuhinya Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan serta Tanggap Terhadap Bencana melalui Posko Bencana Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Tertib Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Meningkatnya Ketertiban Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Penyatuan Pemahaman sesama PPNS Se Kota Pasuruan Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Terlaksananya Koordinasi Penegakan Perda Pemahaman Terhadap Peraturan Daerah (Perda)

26,264,000.00

64,871,000.00

1,483,300,000.00 198,300,000.00 Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Alat-alat Kebersihan Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan Tercukupinya Kebutuhan Mamin untuk Jamuan Rapat dan Tamu Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

100 lembar 12 bulan

300,000.00 36,000,000.00

12 unit

15,000,000.00

26 Jenis

7,000,000.00

56 jenis 5 jenis

12,000,000.00 10,000,000.00

24 jenis

7,000,000.00

2 jenis

3,000,000.00

400 kotak

8,000,000.00

220 kali dalam propinsi dan 84 kali luar propinsi

100,000,000.00

246,000,000.00 Tersedianya perlengkapan tirai, sound system dan AC Tersedianya peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja


3 jenis

100,000,000.00

2 jenis 1007 m2

20,000,000.00 20,000,000.00

9 unit

80,000,000.00

16 jenis

12,000,000.00

78

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat,pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang Milik SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Dini Kesiagaan Menghadapi Ancaman Bencana Bagi Pegawai BPBD Pelatihan Gladi Posko/ Simulasi Penanganan Bencana bagi Aparatur Pemerintah Pelatihan Kesamaptaan Tim SAR Kota Pasuruan Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana Program Pengurangan Resiko Akibat Bencana Sosialisasi Pengetahuan Upaya Pengurangan Resiko Akibat Bencana Bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana Penyusunan Rencana Kontijensi dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kedaruratan Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana dan Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) Pelayanan Pemadam Kebakaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pelatihan Rutin PMK dan Uji Kesamaptaan PMK Pelatihan Gabungan Pemadam Kebakaran Program Penyediaan Logistik Penanganan Bencana Pengadaan Logistik Penanganan Bencana Pengadaan Perlengkapan Penanganan Darurat Bencana Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana Sosialisasi Pengetahuan Manajemen Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bagi Pejabat Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Pelayanan dan Koordinasi Rehabilitasi Rekonstruksi Sarana Umum Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana Pelayanan Rekonstruksi Masyarakat Akibat Bencana

Aparatur Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur

8 jenis

9,000,000.00

11 jenis

5,000,000.00

10,000,000.00 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4 orang

10,000,000.00 75,000,000.00

Tertib administrasi

4 dokumen

25,000,000.00

Tertib administrasi Tertib administrasi

12 dokumen 2 jenis laporan

25,000,000.00 25,000,000.00 425,000,000.00

Tersedianya Posko Kesiagaan menghadapi ancaman bencana bagi pegawai BPBD Terpenuhinya Pengetahuan Posko penanganan bencana Terwujudnya peningkatan kemampuan dan ketrampilan Tim SAR Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan anggota masyrakat

365 hari

185,000,000.00

62 orang

90,000,000.00

40 orang

60,000,000.00

4 kelurahan

90,000,000.00 80,000,000.00

Meningkatnya kemampuan pelajar tentang pengurangan resiko bencana

60 orang

25,000,000.00

Tersedianya laporan dan data monitoring penanganan bencana Tersedianya pedoman dasar pelaksanaan penanggulangan bencana Kota Pasuruan

12 bulan

30,000,000.00

1 dokumen

25,000,000.00

231,500,000.00 Terwujudnya Pelayanan Penanggulangan Darurat Bencana

25 hari

75,000,000.00

Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Terpeliharanya kesehatan anggota PMK Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan Anggota PMK

16 kejadian

40,000,000.00

2 jenis

30,000,000.00

28 orang 351 orang

60,000,000.00 26,500,000.00 92,500,000.00

Terlaksananya Penyediaan Logistik Penanganan Bencana Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Penanganan Darurat Bencana Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana

3 jenis

25,000,000.00

2 jenis

25,000,000.00

4 jenis

42,500,000.00

125,000,000.00

Meningkatnya SDM dalam pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana

50 orang

90,000,000.00

Pelayanan Rehabilitasi Sarana Umum Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana

1 paket

25,000,000.00

Terlaksananya Pelayanan Rekonstruksi Masyarakat Akibat Bencana

280 orang

10,000,000.00

Urusan Otonomi Daerah,


88,064,594,320.00

79

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Bagian Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan bahan Logistik Rumah Tangga Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan kepala daerah Operasional Sistem Manajemen (SMS) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan/Dinas

Pembayaran Honor Tenaga Kontrak

Penatausahaan Kearsipan Sekretaris Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Jabatan Dinas

Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Gradika Kota Pasuruan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala

38,978,936,650.00 24,245,557,000.00 14,689,863,000.00 tersedianya jasa pengiriman susrat surat dinas tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terlaksananya pengurusan KIR dan STNK kendaraan dinas tersedianya petugas CS Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih terlaksananya perbaikan peralatan kerja tersedianya ATK tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya komponen instalasi listrik dan pemasangan lampu LED tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga Setda Kota Pasuruan tersedianya surat kabar / majalah bagi pejabat dilingkungan Setda Kota Pasuruan tersedianya umbul umbul, rumbe, bendera, vandel/plakat Pemkot Pasuruan serta pengisian tabung LPG dan tabung pemadam kebakaran tersedianya mamin makan siang dan snack Walikota dan Wakil Walikota, mamin pos penjaga kantor dan genset, mamin rapat, mamin tamu dan snack diruang kerja pejabat terikutinya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tersedianya bahan logistik rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersedianya petugas pengelola aplikasi SMS dan biaya pembayaran paket speedy dan perawatan SMS tersedianya petugas CS rumah dinas Walikota Pasuruan dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih RD Walikota, Wakil Walikota dan Sekda terlaksananya penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / tenaga kontrak tersusunnya dan tertatanya Arsip dan Dokumen di Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

12 bulan

100,000,000.00

12 bulan

786,000,000.00

81 unit

63,710,000.00

13 orang / 47 jenis

305,800,000.00

176 unit

62,000,000.00

39 jenis 30 item

162,023,000.00 75,000,000.00

975 buah dan 100 titik unit

127,460,000.00

24 macam

35,000,000.00

876 exemplar

94,980,000.00

4 item barang, 56 buah dan 39 kali pengisian

131,150,000.00

6 item pekerjaan

1,120,000,000.00

91 pegawai

1,270,090,000.00

12 bulan

400,000,000.00

5 jenis jasa pemeliharaan

48,000,000.00

9 org dan 12 bulan

114,950,000.00

3 org dan 57 jenis

104,000,000.00

530 org

9,544,700,000.00

1200 box arsip

20,000,000.00

125,000,000.00

7,512,014,000.00 tersedianya sarana kendaraan dinas berupa mobil dan motor tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga dan peralatan dapur rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekda penggatian lantai keramik dan atap gedung Gradhika Kota Pasuruan terpeliharanya rumah dinas, taman dan pagar terlaksananya pengecatan gedung dan pagar serta pemeliharaan taman gedung gradhika dan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan tersedianya BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas dan mesin potong rumput terlaksananya pemeliharaan


2 Mobiil pick up dan 50 roda dua 39 unit dan 33 jenis

965,000,000.00

2 item pekerjaan

100,000,000.00

4 paket

528,100,000.00

4 item pekerjaan

100,000,000.00

4 item pekerjaan

1,835,764,000.00

6 jenis

62,400,000.00

187,500,000.00

80

perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung sekretariat Rehabilitasi berat rumah dinas walikota Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Barang SKPD Program Fasilitasi Penunjang Kedinasan KDH / WAKIL KDH Fasilitasi Penunjang Kegiatan Upacara / Forum Silaturahmi Muspida / pimpinan Daerah dan Masyarakat Bagian Adm. Perekonomian dan SDA Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, peternakan,Perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan AnalisaKebijakan Pengembangan Urban Farming di Kota Pasuruan Penyusunan Rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan,Perkebunan dan Kelautan, Perikanan dan Kelautan Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang ekonomi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang industri, Koperasi, UMKM, Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah Fasilitasi Tim Ekonomi Kota Pasuruan Monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pasuruan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Pasuruan Fasilitasi Tim Pembina dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Analisa struktur pertumbuhan ekonomi hijau Kota Pasuruan Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan bidang

rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor tersedianya alat listrik dan elektronik, pemeliharaan perlatan rumah dinas dan penyediaan pakan ternak, burung dan ikan terpeliharanya peralatan gedung kantor tersedianya lampu hias taman gedung Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

655 unit

159,300,000.00

3 item pekerjaan

240,650,000.00

74 unit

258,300,000.00

1 item pekerjaan

75,000,000.00

3,000,000,000.00 1,559,930,000.00 tersedianya PSH, PDU dan Banpol PP

3 item pekerjaan

1,559,930,000.00 50,000,000.00

terlaksananya sistem penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan tersedianya data inventaris barang

terfasilitasinya kegiatan upacara/forum silaturahmi muspida/ pimpinan daerah dan masyarakat

10 Bagian

25,000,000.00

10 Bagian

25,000,000.00 433,750,000.00

20 kegiatan

433,750,000.00

934,500,000.00 265,000,000.00

Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan bidang pertanian peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan Terlaksanaya Monev Pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, peternakan,Perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan Tersusunnya Analisa Kebijakan Pengembangan Urban Farming di Kota Pasuruan Tersusunnya dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan,Perkebunan dan Kelautan, Perikanan dan Kelautan

1 kali 60 orang

85,000,000.00

4 kali

50,000,000.00

1 dokumen

65,000,000.00

1 dokumen

65,000,000.00

463,500,000.00

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang ekonomi Terlaksananya monev pelaksanaanpembangunan bidang industri, Koperasi , UMKM dan Penanaman Modal Terlaksananya fasillitasi tim ekonomi Kota Pasuruan Terlaksananya monev penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pasuruan Tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Pasuruan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga Keuangan Mikro Jumlah dokumen hasil analisa struktur pertumbuhan ekonomi hijau Kota Pasuruan

1 kali40 orang

50,000,000.00

4 kali

50,000,000.00

6 kali

138,500,000.00

4 kali

35,000,000.00

1 dokumen

65,000,000.00

4 kali

50,000,000.00

1 dokumen

75,000,000.00

206,000,000.00

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijkan


1 kali 100 org

86,000,000.00

81

LH, SDA dan penghematan energi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan bidang lingkungan hidup, SDA dan Hemat Energi Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Eco Office

Bagian Hukum Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan daerah tahun 2016 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan daerah tahun 2017 Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah tahun 2016 Legal Drafting Program Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadaan Dokumen Peraturan perundang-undangan pusat Penyusunan Himpunan Produk Hukum Daerah tahun 2015 Pengundangan Produk Hukum Daerah Tahun 2016 Penyusunan bulletin informasi hukum Updating dokumentasi dan informasi hukum Penyusunan juklak dan juknis peraturan perundang-undangan daerah tahun 2015 Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Penyuluhan hukum terpadu Pembinaan keluarga sadar hukum (kadarkum) Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Fasilitasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Koordinasi dan konsultasi hukum

Bagian Humas dan Protokol Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Upacara Rutin dan PHBN Operasional Keprotokolan untuk menunjang Kegiatan Walikota/Wakil Walikota, Sekda serta Penerima Tamu Pusat/Daerah Dialog Audiensi dengan Tokoh - Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan Peliputan Dokumentasi Kehumasan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penyerbarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan Penerbitan majalah Pasuruan Bangkit Fasilitasi Papan Masyarakat

Baca

Bagi

Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Fasilitasi Penyusunan Pers Release

bidang lingkungan hidup, SDA dan penghematan energi Terlaksananya monev pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup, SDA dan hemat energi Terlaksananya Pembinaan dan Kegiatan Lomba Eco Office

4 kali

65,000,000.00

1 kali 30 SKPD BUMD BUMN

55,000,000.00

1,571,155,000.00 816,805,000.00 Terwujudnya legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

10 naskah akademik

192,500,000.00

10 Raperda/ 5 Perda

184,305,000.00

Terwujudnya pembahasan rancangan peraturan daerah

10 raperda

340,000,000.00

Terwujudnya Legal Drafting

50 peserta

100,000,000.00 313,500,000.00

Terlaksananya pengadaan buku peraturan perundang-undangan pusat Terlaksananya penyusunan himpunan peraturan daerah Terlaksananya pengundangan produk hukum daerah Terlaksananya Penyusunan bulletin informasi hukum Terlaksananya pengundangan produk hukum daerah Terwujudnya juklak dan juknis peraturan

200 buku

20,000,000.00

680 buku

107,250,000.00

3 jenis

70,400,000.00

300 buku

36,850,000.00

12 bulan

55,000,000.00

3 juklak

24,000,000.00

Terwujudnya rancangan peraturan perundang-undangan

305,850,000.00 Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu Terwujudnya pembinaan kadarkum

9 kelurahan 9 kelompok

170,000,000.00 135,850,000.00 135,000,000.00

Terwujudnya Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

2 berkas laporan

35,000,000.00

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi hukum

1 berkas laporan

100,000,000.00

2,960,000,000.00 945,857,000.00

Terlaksananya Kegiatan Upacara Rutin dan PHBN Terfasilitasinya Kebutuhan Protokoler Walikota/Wawali, Sekda serta Penerimaan tamu

15 Keg

204,350,000.00

49 Keg

242,846,450.00

Terlaksananya Dialog dan Audiensi antara jajaran Pemkot dengan masyarakat atau pelajar Tewujudnya dokumentasi kegiatan pemerintahan Kota Pasuruan berupa foto dan film

3 Keg

290,000,000.00

2 Jenis

208,660,550.00

1,026,943,000.00

Tersediannya informasi kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan melalui 2 media Terlaksananya Penerbitan Majalah Bangkit Terpenuhinya kebutuhan operasional papan baca dan bahan bacaan media massa harian bagi masyarakat Terlaksananya rapat koordinasi Bakohumas Tersusunnya Dokumen Pers Release


2 Media, spanduk 912. Baliho 2.680

500,000,000.00

7000 exp. 4 Keg

226,114,000.00

11 Titik

130,000,000.00

12 Keg. 40 org

115,000,000.00

10 buku, 330 bh

55,829,000.00

82

Pemerintah Kota Pasuruan

Pemerintahan Kota Pasuruan dengan Media Massa

Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI Bimtek Keprotokolan Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa Fasilitasi Jumpa Pers

87,700,000.00

Publikasi melalui Media Massa

Program Peningkatan Informasi dan Komunikasi Pembuatan Buku Himpunan Kliping Koran, Himpunan Sambutan/Pidato Penerbitan Buku Prestasi Kebijakan Pemerintah

dan

Re-Design & cetak ulang buku selayang pandang Kota Pasuruan

Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kemasyarakatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terkait dengan Pemberian Hibah/ Kepada masyarakat Up dating data dan Pembuatan ID Card Guru Ngaji Muslim, Guru Minggu dan Pemulasaran Jenazah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UKS Koordinasi Pengumpulan Data Kesbangpol, pemuda dan Olah Raga serta Pemberdayaan Masyarakat Penyusunan Data Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Keagamaan Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama [PHBA] Fasilitasi Pelaksanaan Pemulasaran Jenasah Fasilitasi Kegiatan Guru Ngaji Muslim dan Guru Minggu Penyusunan Buku Pedoman Tentang Management Musholla dan Masjid Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat Bhakti Sosial Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terkait dengan Penangan Anak Jalanan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Responsif Gender (PPRG) Pengumpulampulan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Up dating data tempat Peribadatan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Kesejahteraan Rakyat Bagian Pengelolaan Data Elektronik Program Fasilitasi Data dan Informasi Fasilitasi Pengumpulan dan Pengolahan Data Elektronik Fasilitasi Penyusunan Aplikasi Pusat

Terlaksananya Bimtek Keprotokolan

1 Keg, 45 org

87,700,000.00 634,500,000.00

Terfasilitasinya Jumpa Pers antara Kepala Daerah dengan Insan Pers Tersebarnya Informasi Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Kepada masyarakat

4 keg

34,500,000.00

12 bln

600,000,000.00

265,000,000.00 Tersedianya buku himpunan kliping koran, himpunan sambutan/pidato dan foto kegiatan Tersusunnya Buku Prestasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Terlaksananya Re-Design & cetak ulang buku Selayang Pandang Kota Pasuruan

250 buku Foto kegiatan, 3 jenis

90,000,000.00

250 buku

90,000,000.00

250 Buku, 150 CD

85,000,000.00

3,818,762,630.00 234,902,850.00

Terlaksananya kegiatan monitoring pemberian hibah kepada masyarakat

75 orang

29,560,000.00

terpantaunya perkembangan guru ngaji , guru minggu dan pemulasaran jenazah

106 orang

66,720,000.00

Terfasilitasinya koordinasi Kegiatan UKS Terkumpulnya Data Kesbangpol, pemuda dan Olah Raga serta Pemberdayaan Masyarakat Tersusunnya bahan juknis

274 orang

68,622,850.00

bahan Juknis

25,000,000.00

bahan Juknis

45,000,000.00

3,066,389,100.00 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama Meningkatnya kualitas pemulasaran jenazah dengan baik dan benar terfasilitasinya guru ngaji muslim dan guru minggu Tersusunnya Buku Pedoman Tentang Management Musholla dan Masjid

110 ekor sapi/ kambing 338 orang 1350 orang

704,921,000.00 471,220,125.00 1,840,247,975.00

Buku

50,000,000.00

517,470,680.00

terlaksananya sunat masal Terlaksananya Pelaksanaan Penangnana Anak Jalanan Dengan Benar

100 anak 40 orang

47,353,200.00 30,000,000.00

50,000,000.00 75,000,000.00

45,000,000.00 270,117,480.00

1,709,245,000.00 226,500,000.00 Terkelolanya data - data konvensional menjadi data - data elektronik Mempercepat dan Mempermudah


39 SKPD

26,500,000.00

3 Aplikasi

100,000,000.00

83

Data Elektronik Penyusunan Tatakelola e-government Kota Pasuruan Program Pengembangan EGovernment Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Data Elektronik

Pengiriman Data dari SKPD Tersusunnya dokumen tatakelola e-government

Pengembangan Instalasi Jaringan E-Government Pemeliharaan Jaringan , Software dan Hardware Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ( LPSE ) Fasilitasi Website Pemerintah Kota Pasuruan

Tersedianya akses internet dan jaringan bagi SKPD Sarana dapat dimanfaatkan secara optimal Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik ( LPSE ) berjalan optimal Masyarakat memperoleh informasi mengenai Pemerintah Kota Pasuruan melalui Website resmi Pemerintah Kota Pasuruan Meningkatnya Kapasitas Penyampaian Informasi Program Kegiatan SKPD kepada masyarakat

Fasilitasi Penyampaian Data dan Informasi

Bagian Organisasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Penilaian Unit Pelayanan Publik Fasilitasi Penyusunan Standart Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Moonitoring dan Evaluasi Capaian Target Standart Pelayanan Minimal (SPM) 15 Bidang Fasilitasi Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) administasi Pemerintahan Bimtek Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Fasilitasi Penyusunan Laporan SPM Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Komunikasi Aparatur Pelayanan Publik Sosialiasi Tata Naskah Dinas Program Penataan dan Pengembangan Jabatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Bimbingan Teknis Penyusunan analisa Jabatan dan analisa Beban Kerja Fasilitasi Penyusunan Standart Kompetensi Manajerial PNS Fasilitasi Penyusunan Standart Kompetensi Teknis PNS Bimbingan Analisa Jabatan Fungsional Tertentu Sosialisasi Hasil Evaluasi Jabatan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan dan Akuntabilitas Kinerja Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Akuntabiltas Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Tupoksi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Monev Badan Layanan Umum Daerah Bimtek Penyusunan Risalah Budaya Kerja Pengembangan dan Gelar Budaya Kerja Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

12 bulan

100,000,000.00 1,482,745,000.00

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Komputer dalam Pelaksanaan EGovernment

router 10, kabel utp 1 roll, Rj 45 2 pak, stabiliser listrik 10KVA 2 unit, Mikrotik RB 20112HnD 20 unit, sofware 2bh 39 SKPD

50,431,000.00

964,500,000.00

12 bulan

22,814,000.00

12 bulan

245,000,000.00

12 bulan

170,000,000.00

12 bulan

30,000,000.00

1,210,000,000.00 390,000,000.00 Jumlah UPP yang dinilai Dokumen Standart Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang tersusun Jumlah SKPD pelayanan yang dimonev sesuai target SPM 15 bidang Jumlah SOP administrasi pemerintahan yang tersusun

60 UPP 2 dokumen

60,000,000.00 40,000,000.00

15 bidang

50,000,000.00

39 SKPD

60,000,000.00

Persentase peningkatan SDM aparatur tentang Penyusunan SKM Jumlah Laporan SPM yang tersusun Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Persentase Pengetahuan SKPD tentang tata naskah dinas

85%

70,000,000.00

1 dokumen 80%

50,000,000.00 30,000,000.00

80%

30,000,000.00 290,000,000.00

Persentase ketersediaan pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah Persentase peningkatan SDM aparatur tentang penyusunan Anjab dan ABK Dokumen standar kompetensi manajerial PNS Dokumen standar kompetensi teknis PNS Dokumen Anjab JFT yang tersusun Jumlah SKPD yang disosialisasi

Jumlah OPD yang ditata sesuai dengan regulasi yang ada Dokumen pedoman dan juklak akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang tersusun Dokumen Tupoksi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kenerja setda yang tersusun Jumlah BLUD yang dimonev Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Risalah Budaya Kerja Jumlah KBK yang dibina untuk GBK tingkat Propinsi Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis


80%

40,000,000.00

80%

80,000,000.00

1 dokumen

70,000,000.00

1 dokumen

10,000,000.00

1 dokumen

40,000,000.00

39 SKPD

50,000,000.00 530,000,000.00

21 urusan

75,000,000.00

1 dokumen

30,000,000.00

27 dokumen

40,000,000.00

4 dokumen

30,000,000.00

2 BLUD 39 SKPD, 120 UPT Sekolah

30,000,000.00 50,000,000.00

150 KBK, 2 KBK

70,000,000.00

45 orang

80,000,000.00

84

Penyusunan Penetapan Kinerja Pembuataan E-Kinerja Penyusunan LAKIP Kota Pasuruan

Bagian Administrasi Pembangunan Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Koordinasi dan Sinkronisasi Tertib Administrasi Pembangunan Penyusunan Pedoman Kerja,Penekanan Tugas dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2016 Penyusunan Standar Harga satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Sosialisasi Pedoman Kerja ,Penekanan Tugas dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015 Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP ) Fasilitasi Tim Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Penyusunan Strategi Peningkatan dan pengembangan kegiatan Seni dan Budaya Kota Pasuruan Bagian Adm. Pemerintahan Umum Program peningkatan kapasitas sumber aparatur Fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari jadi Propinsi Jawa Timur ke-70 tahun 2015 di Kota Pasuruan Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Otonomi Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/ Wakil KDH Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pimpinan eksekutif dan pimpinan legeslatif Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal Fasilitasi Bapeltibda Program koordinasi dan sinkronisasi dalam bidang pengawasan dan OTODA Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014 Fasilitasi Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2015 Sosialisasi tentang Monografi Kelurahan Program koordinasi dan sinkronisasi dalam bidang trantib, penanggulangan bencana dan linmas Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan trantibmas Program fasilitasi penunjang

Dokumen penetapan kinerja yang tersusun Jumlah sistem E-Kinerja yang terbangun Dokumen LAKIP Kota Pasuruan yang tersusun

1 dokemen

40,000,000.00

1 aplikasi

25,000,000.00

1 dokemen

60,000,000.00

1,035,605,000.00 1,035,605,000.00 Jumlah Paket Lelang yang dilayani

80 paket lelang 40 orang

235,000,000.00

2 dok 320 buku

91,000,000.00

2 dok/ 80 buku

30,500,000.00

4 kali / 240 paket pekj fisik /20 SKPD 78 orang

62,500,000.00

128,000,000.00

Jumlah Admin RUP-SKPD yang difasilitasi Jumlah frekuensi monitoring dan evaluasi laporan penyerapan anggaran 39 SKPD Jumlah PNS SKPD yang disosialisasi substansi materi

78 orang

40,000,000.00

12 kali

171,605,000.00

78orang

150,000,000.00

Jumlah PNS SKPD yang disosialisasi substansi materi

50 orang

45,000,000.00

Jumlah SDM - SKPD yang mendapatkan pembinaan jumlah Buku Pedoman Kerja dan buku Juknis yang dibuat

jumlah buku /dokumen daftar harga satuan bahan bangunan dan upah kerja yang dibuat Jumlah frekuensi rapat koordinasi yang diselenggarakan Jumlah PNS SKPD yang disosialisasi muatan materi pedoman kerja dan petunjuk teknisnya

82,000,000.00

756,112,020.00 85,000,000.00 Terlaksananya penyelenggaraan peringatan hari jadi ke-69 Propinsi Jawa Timur tahun 2014 di Kota Pasuruan

1 kegiatan

55,000,000.00

30,000,000.00 148,500,000.00 Terfasilitasinya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pimpinan eksekutif dan pimpinan legeslatif

3 rapat

148,500,000.00

72,477,900.00

Tingkat koordinasi pelaksanaan bapeltibda

15 rapat

72,477,900.00 237,560,000.00

Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tingkat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Terlakasananya Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2015 Terlakasananya Sosialisasi tentang Monografi Kelurahan

82,060,000.00

IKK

60,500,000.00

40,000,000.00 34 kelurahan

55,000,000.00 35,582,250.00

Tingkat koordinasi penyelenggaraan trantibmas


6 rapat

35,582,250.00 176,991,870.00

85

kedinasan KDH/ Wakil KDH Fasilitasi forum pimpinan daerah

Bagian Kerjasama Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Monitoring dan Evaluasi Kerjasama antar Daerah dan Pihak Ketiga

Fasilitasi Kerjasama Pihak Ketiga Workshop Identifikasi Potensi Kerjasama Daerah Koordinasi Kerjasama Daerah

Koordinasi Kerjasama Pihak Ketiga

Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengembangan Instalasi Jaringan Internet Sekretariat DPRD Kota Pasuruan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terfasilitasinya forum koordinasi pimpinan daerah

4 rapat

176,991,870.00

738,000,000.00 738,000,000.00 Terwujudnya kesepakatan/perjanjian kerjasama antar pemerintah daerah Terwujudnya pelaporan data perkembangan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga Terwujudnya kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga Jumlah peserta workshop Terwujudnya koordinasi kerjasama dengan mitra kerja baru antar daerah, baik berbatasan maupun tidak secara geografis berbagai bidang sebagai akselerator dalam pembangunan daerah Terwujudnya kerjasama dengan mitra kerja baru pihak ketiga di berbagai bidang sebagai akselerator dalam pembangunan daerah

5 fasilitasi

135,000,000.00

1 buku dan 1 laporan

150,000,000.00

12 fasilitasi

248,000,000.00

64 peserta

75,000,000.00

6 daerah

60,000,000.00

8 pihak ketiga

70,000,000.00

13,237,047,440.00 1,885,220,380.00 Tersedianya materai Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya iar dan listrik kebutuhan kantor Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan dinas Terlaksananya penyediaan alat dan bahan kebesihan kantor Tersedianya alat tilis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya bahan logistik kantor Tersedianya makanan dan minuman kebutuhan rapat anggota DPRD dan pegawai Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

950 lembar

3,600,000.00 350,000,000.00

12 bln 31 unit 47 jenis 53 jenis 25 jenis 27 jenis 12 bln 106 buah

30,850,000.00 39,000,000.00 80,000,000.00 120,000,000.00 24,500,000.00 30,000,000.00 10,770,380.00 546,500,000.00

12 bulan 34 orang

650,000,000.00 1,635,084,760.00

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor sebagai penunjang kegiatan yang memadai Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya penyediaan BBM dan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas serta genset Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan mebelair Terehabilitasinya gedung kantor Sekretariat DPRD Terlaksananya pengembangan akses internet dan jaringan kantor Sekretariat DPRD Kota Pasuruan

268,530,000.00 212 buah 48 unit

377,375,000.00 265,600,000.00

10 jenis 32.100 liter dan 30 unit

308,180,000.00

98,520,000.00 58 unit 61 unit 126 buah 1 paket

39,505,000.00 16,250,000.00 100,000,000.00 161,124,760.00

5 Benwitz 196,750,000.00

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian, pakaian sipil haridan dan pakaian sipil lengkap


192,250,000.00 120 stel

86

Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Pelayanan Studi banding Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Kota Pasuruan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah Penyusunan naskah akademis rancangan peraturan perundangundangan daerah inisiatif Pelayanan rapat pembahasan produk hukum daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Peningkatan hubungan jaringan komunikasi lewat media masa Penerbitan bulletin DPRD Kota Pasuruan Jaring aspirasi masyarakat

Program Fasilitasi Rapat dan Persidangan Pelayanan rapat-rapat paripurna dan persidangan Penyusunan risalah, rapat dan persidangan Pembuatan data base Risalah Persidangan secara elektronik

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan

15 stel

4,500,000.00 95,000,000.00

Terikutinya bintek bagi PNS

28 kali

95,000,000.00 75,000,000.00

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan capaian kinerja Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Tersusunnya pelaporan barang milik SKPD dan pengelolaan kepegawaian

6 dokumen 4 dokumen 4 jenis

25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 6,344,150,000.00

Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terlaksananya studi banding anggota DPRD Tersedianya bea premi kesehatan dan general chek up Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD

2,972,500,000.00 30 orang 30 orang

2,014,400,000.00 32,250,000.00

30 orang 1,325,000,000.00 30 orang 444,874,500.00

Terfasilitasinya penyusunan naskah akademis raperda inisiatif dan evaluasi implementasi produk hukum daerah Terealisasinya rapat pembahasan Raperda

6 naskah raperda inisiatif dan 2 naskah evaluasi Perda 5 Raperda

397,224,500.00

47,650,000.00 1,801,347,200.00

Terpenuhinya kebutuhan publikasi aktifitas legislatif di media massa Terlaksananya penerbitan bulletin dan cetak profil anggota DPRD Kota Pasuruan Terlaksananya jaring aspirasi masyarakat tentang kegiatan pembangunan daerah

9 publikasi

30,000,000.00 113,547,200.00

2.448 eks 90 kali kegiatan reses

1,657,800,000.00

759,620,600.00 Terlaksananya persidangan dan rapat paripurna DPRD Tersusunnya buku risalah rapat dan persidangan DPRD Terlaksananya data base Raperda secara elektronik

36 rapat 515 buku 1 paket

581,370,000.00 88,250,600.00 90,000,000.00

6,159,951,486.00 493,745,086.00 Terpenuhinya kebutuhan materai Tersedianya jasa komunikasi dan listrik Tersedianya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersediannya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan Tersedianya makanan dan minuman tapat & tamu Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat

782 lbr 12 bulan

3,847,800.00 91,425,936.00

13 unit

5,500,000.00

28 jenis 71 jenis 18 jenis

7,150,000.00 74,721,350.00 89,100,000.00

9 jenis

4,400,000.00

2 jenis

4,400,000.00

780 kotak

13,200,000.00

428 kali

200,000,000.00 567,767,240.00

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor


40 unit

108,305,000.00

87

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Penataan Arsip In Aktif BPKA Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir, Pagar Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan laporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang Milik SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

Program Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan Standart Satuan Harga

Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2017 Penyusunan Rancangan Penjabaran APBD Tahun 2017 Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 Penyusunan Rancangan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan Daerah Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Berbasis Accrual Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Penyelenggaraan Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah Pembukuan dan Penerbitan Pelaporan Daerah Fasilitasi Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 Penyusunan PPAS APBD Tahun 2017 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016 Penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun 2016 Sinkronisasi Rancangan DPA-SKPD Tahun 2017 Verifikasi RKA Perubahan dan Perubahan DPA Tahun 2017

Terpenuhinya Peralatan gedung kantor Terpenuhinya Penataan Arsip In Aktif BPKA Terpeliharanya gedung kantor BPKA Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya meubeler kantor Terpeliharanya taman, halaman, tempat parkir

22 unit

99,479,100.00

783 arsip

21,212,290.00

3170 M2

100,000,000.00

5520 liter

97,970,850.00

103 unit

66,000,000.00

50 unit 1028 M2

22,000,000.00 52,800,000.00 20,900,000.00

Meningkatnya kemampuan aparatur

4 orang

20,900,000.00 82,500,000.00

Tersusunya Dokumen LAKIP, Lap. P1, Monev Tahun 2014 dan RENJA Tahun 2016 Tersusunnya laporan keuangan Tersusunnya Pelaporan Barang Milik SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

4 Dokumen

27,500,000.00

4 jenis laporan 4 jenis laporan

27,500,000.00 27,500,000.00

4,995,039,160.00

Tersusunnya Buku patokan Harga Satuan dan Standarisasi Barang Kebutuhan untuk seluruh SKPD (21 kelompok barang) Tersusunnya Rancangan APBD Tahun 2017 Tersusunnya Rancangan Penjabaran APBD Tahun 2017 Tersusunnya Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016 Tersusunnya Rancangan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2016 Tersusunnya Rancangan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 Tersusunnya Rancangan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 Terlaksananya Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan Daerah Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Berbasis Accrual Tersusunnya Pelaporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Terselenggaranya Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah Terlaksananya Pembukuan dan Penerbitan Pelaporan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tersusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 Tersusunnya PPAS APBD Tahun 2017 Tersusunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016 Tersusunnya PPAS Perubahan APBD Tahun 2016 Terlaksananya Sinkronisasi Rancangan DPA-SKPD Tahun 2017 Terlaksananya Verifikasi RKA Perubahan dan Perubahan DPA Tahun 2017


150 Exp buku

60,000,000.00

100 dokumen

138,277,500.00

70 dokumen

86,422,950.00

100 dokumen

160,020,375.00

70 dokumen

89,241,700.00

200 buku

150,250,000.00

100 buku

55,000,000.00

70 orang

117,577,900.00

113 orang

196,905,140.00

240 buku

99,000,000.00

4 Kali

66,000,000.00

12 bulan

126,612,700.00

12 kali

82,500,000.00

12 bulan

360,000,000.00

70 dokumen

82,500,000.00

70 dokumen

80,000,000.00

70 dokumen

71,499,945.00

70 dokumen

76,994,500.00

39 SKPD

27,500,000.00

39 SKPD

33,000,000.00

88

Pembuatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2017 Sinkronisasi Rancangan DPA/DPPA Tahun 2016 Verifikasi RKA Tahun 2017 Fasilitasi Pelayanan Gaji dan Pelaksanaan Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran Sinkronisasi Data Realisasi Penerimaan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Pendampingan manajemen Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Fasilitasi Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Aset Daerah Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pembuatan Pedoman Penyusunan RKA Perubahan dan Perubahan DPA Tahun 2016 Pendampingan Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Penyusunan laporan Tribulan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Monitoring Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pendataan dan Dokumentasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Fasilitasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Fasilitasi Tim Evaluasi dan Penyerapan dan Realisasi Anggaran (TEPRA) Dinas Pendapatan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeler Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Terlaksannya pembuatan pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun 2017 Terlaksananya Sinkronisasi Rancangan DPA/DPPA Tahun 2016 Terlaksananya RKA Tahun 2017 Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Gaji dan Pelaksanaan Anggaran Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya Sinkronisasi Data Realisasi Penerimaan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Terlaksananya Pendampingan manajemen Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya Fasilitasi Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Terpeliharanya Aset Daerah Terlaksananya Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan Terpeliharanya Sistem Informasi Keuangan Daerah Terlaksananya Pembuatan Pedoman Penyusunan RKA Perubahan dan Perubahan DPA Tahun 2014 Terlaksananya Pendampingan laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tersusunnya laporan Tribulan Barang Milik Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Monitoring Pemanfaatan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Rapat Evaluasi atas laporan penyerapan anggaran 39 SKPD

60 dokumen

16,500,000.00

39 SKPD

27,500,000.00

39 SKPD 12 bulan

33,000,000.00 110,000,000.00

100 buku

65,000,000.00

100 buku

65,000,000.00

29 SKPD

400,000,000.00

30 SKPD

310,000,000.00

10 unit

115,000,000.00

5 lokasi 35 bidang

165,000,000.00 280,000,000.00

1 paket

70,000,000.00

60 dokumen

16,500,000.00

100 buku

470,236,450.00

30 dokumen

45,000,000.00 55,000,000.00 60,000,000.00

30 dokumen

50,000,000.00

30 SKPD

160,000,000.00 155,000,000.00

10 kali rapat dan 12 kali laporan

167,000,000.00

3,990,937,400.00 358,125,000.00 Pemenuhan kebutuhan materai Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional Pemenuhan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor Pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman peserta rapat dan tamu Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

796 materei dan 1 prangko 12 Bulan

3,500,000.00 90,000,000.00

2 Unit roda 4, dan 11 Unit roda 2

6,125,000.00

30 Jenis

9,000,000.00

60 Jenis

52,000,000.00

21 Jenis

45,000,000.00

35 Jenis

15,000,000.00

2 koran

3,500,000.00

900 Kotak

9,000,000.00

141 hari

125,000,000.00 466,864,000.00

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya mebeler kantor Terpeliharanya gedung kantor dinas


4 Jenis

110,000,000.00

5 Jenis

102,000,000.00

4 Jenis 1.000 m2

50,000,000.00 35,000,000.00

89

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pajak dan Retribusi Daerah Fasilitasi Pelayanan BPHTB Pemeliharaan rutin/berkala On Line System PBB Monitoring Penyampaian SPPT PBB dan Pemungutan PBB

Pekan Panutan Pelunasan PBB Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Pelayanan Pengaduan Keberatan Pajak Daerah Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan

Fasilitasi Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan PBB Penagihan Pajak Daerah Sinkronisasi DPA, Verifikasi DPPA dan RKA Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Uji Petik dan Retribusi Daerah Pelayanan Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian SPTPD, SKPD dan Nota Perhitungan

Penatausahaan Pembukuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Operasional PBB Pemutakhiran Data Objek Pajak PBB 2016 Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah Fasilitasi Pengelolaan Benda Berharga Pencetakan Massal SPPT PBB 2016

Rekonsiliasi Hasil Pendataan PPJ

Fasilitasi Pemetaan dan Pendataan Objek Pajak Baru PBB

Tersedianya sarana penunjang kendaraan dinas/ operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan taman

11 Unit Roda 2 dan 2 Unit Roda 4 8 jenis

84,864,000.00

1 Area

25,000,000.00

60,000,000.00

20,000,000.00 Terikutinya kursus-kursus singkat, pelatihan sosialisasi dan bimbingan tekhnis PNS

4 kali

20,000,000.00

75,000,000.00

Tersusunnya pelaporan capaian kinerja Dispenda Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan Tersusunnya Laporan Barang dan Pengelolaan Kepegawaian

6 dokumen

25,000,000.00

5 Jenis dokumen

25,000,000.00

1 dokumen/ 7 jenis

25,000,000.00 3,070,948,400.00

Terlaksananya Pemutakhiran dan Penyusunan data Pajak Daerah Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan BPHTB Terselenggaranya pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak payment On line System PBB Terlaksananya pendistribusian dan monitoring penyampaian SPPT serta pemungutan PBB dikelurahan dan Kecamatam Terlaksananya Pekan Panutan Pelunasan Pajak Daerah 1. Terlaksananya sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah, 2. Terlaksananya pengadaan bahan untuk media sosialisasi Pajak Daerah Terlayaninya Pengaduan keberatan Pajak Daerah Terlaksananya rapat Evaluasi Realisasi PBB Aparatur SKPD terkait dan Kelurahan Terfasilitasinya rapat Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Terlaksananya rapat Rekonsiliasi Realisasi penerimaan PBB bagi Camat dan Lurah Tertagihnya Pajak Daerah Tersinkronnya DPA, terverifikasi DPPA dan RKA Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Terlaksananya Uji Petik terhadap Wajib Pajak Daerah Terfasilitasinya kebutuhan cetak untuk pelayanan penetapan, penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD dan Nota Penghitungan Terlaksananya penatausahaan Pembukuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tersusunnya Laporan Realisasi PAD Terselennggaranya kegiatan Pemungutan PBB Terealisasinya Pemutakhiran Data Objek Pajak PBB 2016 Tersingkronisasinya Data Pendapatan Daerah Terlaksananya Cetak Karcis Retribusi dan dokumen pendukung Terfasilitasinya untuk Oprasional petugas verifikasi dan legalisasi SPPT PBB Tahun 2016 Terlaksananya Rekonsiliasi penerimaan PPJU dengan PLN APJ Kota Pasuruan Terlaksananya Cetak Peta Blok untuk Obyek Pajak Bumi dan Bangunan


8 jenis Pajak

140,000,000.00

7.500 WP

100,000,000.00

75 Unit

50,000,000.00

59.000 Lbr

101,146,000.00

150 Orang

75,264,000.00

100 Orang, 7 Jenis Media Publikasi

150,000,000.00

600 Aduan

51,700,000.00

60 Orang

70,396,000.00

12 kali

337,089,600.00

60 Orang

50,594,000.00

6 jenis 14 dokumen

67,596,000.00 50,000,000.00

5 jenis Pajak dan 2 jenis Retribusi 16 macam

70,000,000.00 175,000,000.00

12 Bulan

68,427,200.00

360 Buku

81,103,600.00

34 Kel. Dan 4 Kec.

229,455,000.00

8784 Objek Pajak (OP) 14 SKPD Unit Kerja Pengelola PBB 9 Jenis Retribusi

83,046,000.00

252,500,000.00

16 Orang

50,726,000.00

12 kali

41,350,000.00

60.000 SPPT

41,800,000.00

58,005,000.00

90

Pengadaan Mobil Pelayanan Pajak Daerah Pemeliharaan Aplikasi Pajak Hotel on line dan Pajak Restauran on line Pengadaan Aplikasi Sistem Pembayaran PBB Terintegrasi Inspektorat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan Mebeler Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan barang SKPD dan penggelolaan kepegawaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan laporan capaian kinerja Penyusunan Stastistik Hasil Pengawasan Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Penilaian angka Kredit Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Evaluasi dan review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tersedianya Mobil Pelayanan Pajak Daerah Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Terwujudnya Kelancaran Pembayaran PBB

1 unit

500,000,000.00

100%

95,750,000.00

90%

80,000,000.00

3,034,919,275.00 644,608,000.00 Tersedianya materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 Terbayarnya rekening telpon, Air, listrik dan Internet Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional

600 Lembar

3,000,000.00

12 Bulan

88,800,000.00

12 STNK

6,750,000.00

Tersedianya peralatan dan bahan Kebersihan kantor Terpeliharanya peralatan kerja

44 Jenis

39,800,000.00

50 Unit

22,600,000.00

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersediaanya Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan

39 Jenis 12 Jenis

58,750,000.00 62,098,000.00

6 Jenis

8,050,000.00

20 Unit

130,000,000.00

3 Koran

7,200,000.00

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan koordinasi Terikutinya rapat rapat koordinasi

608 Kotak

22,560,000.00

12 Bulan

195,000,000.00 878,913,000.00

Terpeliharanya gedung kantor

3 Ruangan

25,183,000.00

Tersedianya Bahan Bakar Minyak

7128 Liter

156,180,000.00

Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya sarana Mebelair Terlaksananya pemeliharaan taman

15 Unit

13,800,000.00

25 Set 150 M2

8,750,000.00 35,000,000.00

Terlaksananya Rehab gedung kantor

100%

570,000,000.00

tersedianya mebeler

200 unit

70,000,000.00 173,725,000.00

Terlaksananya Kursus Kedinasan

4 Orang

32,500,000.00

Terlaksananya Auditor bersertifikasi

10 Orang

141,225,000.00 155,000,000.00

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Terlaksananya penyusunan laporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Terlaksananya penyusunan laporan kinerja Terlaksananya penyusunan laporan kinerja Terlaksananya penyusunan laporan kinerja Terlaksananya penilaian angka kredit

4 Laporan

25,000,000.00

5 Laporan

25,000,000.00

3 Laporan

25,000,000.00

3 Laporan

15,000,000.00

1 Laporan

25,000,000.00

2 Laporan

25,000,000.00

14 Dokumen

15,000,000.00 852,673,275.00

Terlaksananya pengawasan internal secara berkala Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (temuan Pegawasan) Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) SKPD

38 Obrik

205,380,775.00

200 temuan

41,621,550.00

29 Lakip

70,000,000.00


91

Pembinaan Pengawasan

Review Laporan Keuangan Daerah Fasilitasi Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Monitoring pelksanaan kegiatan SKPD Evaluasi Manajemen Aset Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Penataan Arsip Laporan Hasil Pemeriksaan Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Fasilitasi pemeriksaan LKD Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Bimbingan Teknis Manajemen Kontruksi Bimbingan Teknis Pengawasan P2UPD Badan Kepegawaian Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Diklat Polisi Pamong Praja

Pengirim Diklat Teknis Fungsional dan Struktural Penyelenggaraan Ujian Dinas

Terlaksananya pembinaan untuk membangun atas proses pengawasan Terlaksananya reviuw laporan keuangan daerah Terlaksananya rapat sosialisasi implementasi Sistem Pengendalian Intern bagi SKPD Terlaksananya monitoring fisik proyek pembangunan Terevaluasinya Manajemen Aset Daerah Terlaksananya Evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan Tertatanya Arsip LHP

148 Peserta

190,548,700.00

38 SKPD

70,000,000.00

62 Orang

91,192,750.00

29 Paket

67,743,750.00

38 SKPD

22,000,000.00

38 SKPD

22,185,750.00

42 LHP

12,000,000.00

Terlaksananya Evaluasi Reformasi Birikrasi Terdampinginya reviu LKD

1 dokumen

30,000,000.00

39 SKPD

30,000,000.00 330,000,000.00

SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Kontruksi SDM yang mengikuti bimbingan teknis Pengadaan Barang dan Jasa

25 Orang

165,000,000.00

25 Orang

165,000,000.00

7,672,327,298.75 412,610,468.75 Tersedianya materei tempel Tersedianya jasa komunikasi (telepon), listrik dan internet Tersedianya bahan dan alat kebersihan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen dan bahan perbaikan instalasi listrik Tersedianya bahan bacaan

12 Bln 12 Bln

2,156,250.00 157,500,000.00

12 Bln

10,412,500.00

12 Bln 12 Bln

18,182,218.75 12,038,125.00

12 Bln

4,986,375.00

12 Bln

3,960,000.00

Tersedianya makanan dan minuman rapat Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

12 Bln

3,375,000.00

12 Bln

200,000,000.00 432,327,580.00

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor BKD

12 Bln

75,000,000.00

12 Bln 12 Bln

93,000,000.00 119,059,600.00

Berfungsinya kendaraan dinas dalam mendukung operasional tugas kantor Terpeliharanya Perlengkapan kantor

12 Bln

106,267,980.00

12 Bln

4,000,000.00

Berfungsinya peralatan gedung kantor dengan baik Terpeliharanya taman, pagar dan tempat parkir

12 Bln

15,000,000.00

12 Bln

20,000,000.00 90,000,000.00

Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Laporan Realisasi Tersusunnya pelaporan keuangan SKPD Tersusunnya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian milik SKPD

12 Bln

30,000,000.00

12 Bln

30,000,000.00

12 Bln

30,000,000.00

3,557,253,200.00 Terikutinya bintek dan pelatihan PNS

12 Bln

10,000,000.00

Terwujudnya peningkatan kemampuan peningkatan kemampuan dan ketrampilan Polisi Pamong Praja Tersedianya staf dan pejabat eselon yang belum mengikuti Diklat Jumlah Pegawai yang memenuhi

1 Bln

337,598,000.00

12 Bln

648,380,000.00

30 Org

118,000,000.00


92

Pelaksanaan Penerimaan Calon Praja IPDN Pengirim Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah Penyelenggaraan Diklat Calon Kepala Sekolah Diklat Penanggulangan Bencana Diklat Manajemen Kearsipan Diklat Manajemen Kepegawaian

Diklat Fungsional Analis Kepegawaian dan Angkat Kredit Diklat Comunication Ecelent bagi bidan dan perawat Fasilitasi Pengurus Ijin Belajar dan Tugas Belajar Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah PNS Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pelaksanaan Pelantikan

Operasional Sekretariat Baperjakat

Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala Pemrosesan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemrosesan Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober Penyusunan Formasi

Pemrosesan Penghargaan Satyalencana Pemrosesan KARPEG, KARIS/KARSU, KARTU TASPEN, BAPERTARUM, LP2P, LHKPN Fasilitasi General Check Up Pemrosesan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin, Perkawinan/Perceraian PNS Seleksi Penerimaan CPNS Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya Pemeliharaan Aplikasi SIM BKD Pengelolaan dan Evaluasi data Presensi Pemrosesan SK. Jabtan Fungsional Tertentu Verifikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pemkot Pasuruan Penegakan Disiplin PNS Fasilitasi Outbond bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Pemrosesan Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian Upgrade Aplikasi Simdok Pengadaan Anjungan Mandiri

syarat untuk Mutasi Golongan Terselenggaranya fasilitasi Calon Praja IPDN Meningkatnya pengetahuan kepegawaian bagi CPNS Jumlah Pegawai yang memenuhi syarat untuk Mutasi Golongan Terlaksananya diklat calon kepala sekolah Terwujudnya tenaga tanggap bencana Terciptanya tata pengelolaan Arsip yang baik Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan Aparatur di bidang kepegawaian Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur bidang fungsional tersedianya tenaga bidan dan perawat yang Profesional Terwujudnya ijin belajar dan tugas belajar bagi aparatur PNS

3 Bln

38,940,000.00

2 Bln

501,075,000.00

25 Org

121,260,200.00

40 org

300,000,000.00

1 Bln

300,000,000.00

1 Bln

290,000,000.00

1 Bln

290,000,000.00

1 Bln

300,000,000.00

1 Bln

290,000,000.00

12 Bln

12,000,000.00 3,180,136,050.00

Terwujudnya PNS yang bertanggungjawab dan disiplin Terselenggaranya Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Terpenuhinya formasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Bahan Pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pembinaan Karier PNS Terwujudnya Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS yang tepat waktu Terpenuhinya data-data administrasi Pegawai yang purna tugas Terwujudnya pelayanan proses Kenaikan Pangkat PNS periode April dan Oktober yang tepat waktu Tersusunnya Perhitungan Formasi PNS Kota Pasuruan Tahun 2016, disesuaikan dengan Analisa Jabatan dan Beban Kerja Terwujudnya pemberian piagam penghargaan Satyalancana Terpenuhinya kelengkapan administrasi kepegawaian PNS

12 Bln

18,165,000.00

65 Org

96,632,000.00

12 Bln

93,593,000.00

12 Bln

330,134,500.00

12 Bln

49,710,800.00

12 Bln

68,874,000.00

12 Bln

157,105,300.00

40 SKPD

155,404,000.00

12 Bln

34,572,000.00

12 Bln

48,500,000.00

Diketahuinya data kesehatan pejabat Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin dan izin perceraian PNS

12 Bln 12 Bln

136,085,000.00 41,583,000.00

Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS Meningkatnya pemahaman terhadap UU No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya

5000 Peserta

822,000,000.00

12 Bln

100,056,000.00

1 Aplikasi

35,000,000.00

12 Bln

21,170,000.00

12 Bln

62,422,750.00

12 Bln

141,785,000.00

12 Bln 12 Bln

50,000,000.00 180,000,000.00

80 Org

52,157,000.00

4000 Pegawai

85,000,000.00

1 Aplikasi

70,000,000.00

12 Bln

100,000,000.00

Terpeliharanya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terwujudnya PNS yang disiplin Penerbitan SK. Jabatan Fungsional Tertentu yang tepat waktu Meningkatnya pemahaman terhadap pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi SKPD Meningkatnya disiplin PNS Meningkatnya Potensi diri dan Relationship pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Terselenggaranya proses pengangkatan CPNS menjadi PNS Tertatanya Dokumen dan Data Kepegawaian secara sistematis Meningkatnya fungsi Aplikasi Simdok menjadi lebih efektif dan efisien Terciptanya kemudahan dalam


93

Kepegawaian Pengadaan Finger Print yang Terintegrasi Pemrosesan Pemindahan PNS

Kecamatan Bugul Kidul Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Penyediaan Perabotan Rumah Dinas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir Pengadaan Komputer Dan Laptop, printer 6 kel. & Kecamatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir Dan Pagar Pengadaan Perlengkapan Musholla Kecamatan Bugul Kidul Rehab Kantor Kecamatan Bugul Kidul Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Sinkronisasi Anggaran Kecamatan Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Pembinaan Administrasi Kemasyarakatan , Pemerintahan Dan Pembangunan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD

memperoleh data dan informasi kepegawaian Terwujudnya PNS yang disiplin Terpenuhinya data-data administrasi Pemindahan PNS

12 Bln

190,000,000.00

12 Bln

40,186,700.00

4,292,688,889.00 246,514,469.00 Tertibnya Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Air, Telepon, Listrik Terpenuhinya Kebutuhan BBM, Servis, STNK Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Kebutuhan Alat Dan Bahan Pembersih Terpenuhinya Peralatan Kantor Dengan Baik Terpenuhinya Kebutuhan ATK Tercapainya Tertib Administrasi Per Kantoran Tercapainya Penerangan Kantor

1081 Materai

5,000,000.00

3 Jenis

46,197,360.00

7 Unit

2,178,000.00

5 Orang 29 Macam

10,556,689.00

5 Jenis 41 Jenis

25,000,000.00

8 Macam

30,000,000.00

10 Macam

7,694,400.00

Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5 Jenis

4,848,020.00

Tersedianya Bahan Bacaan

3 Jenis

3,840,000.00

1080 Kotak Kue

16,200,000.00

230 Kali

85,000,000.00

7 Jenis

10,000,000.00

Tersedianya Makanan dan Minuman Terpenuhinya Undangan Rapat, Koordinasi Dan Akomodasinya Terpenuhinya Perabotan Rumah Dinas

2,029,249,000.00 Tercukupinya Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Kondisi Mebelair Meningkatnya Ferformance/Kondisi Rumah Dinas Meningkatnya Ferformance/Kondisi Rumah Dinas Terwujudnya Kelayakan Kendaraan Dinas Meningkatnya Fungsi Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Meningkatnya Fungsi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Mebelair Tersedianya Komputer, Lapto dan Printer Meningkatnya Performance/Kondisi Lingkungan Kecamatan bugul kidul Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Musholla Tersedianya gedung kantor memadai

2 Unit

5,000,000.00

3 Unit

10,000,000.00

6 Unit

40,000,000.00

1 Bangunan

30,000,000.00

1 Bangunan

20,000,000.00

7 Kendaraan

34,749,000.00

7 Macam

10,000,000.00

10 Jenis

30,000,000.00

5 Unit

9,000,000.00

3 unit

118,500,000.00

3 Lokal

17,000,000.00

4 Jenis

5,000,000.00

1 lokasi

1,700,000,000.00 190,000,000.00

Tercapainya Aparatur Yg Mumpuni / SDM Tinggi

40 Orang

90,000,000.00


4 Orang

10,000,000.00

Terwujudnya SDM Yang Berkualitas

40 Orang

90,000,000.00

75,000,000.00 Tersedianya Data Bahan Laporan Untuk Kelancaran Kegiatan Tercapainya Laporan Keuangan Yang Akurat Dan Valid Terwujudnya Kedisiplinan Dan


5 Dokumen

25,000,000.00

4 Laporan

25,000,000.00

4 Laporan

25,000,000.00

94

Dan Pengelolaan Kepegawaian Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bakalan Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Krampyangan Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Blandongan Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kepel Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bugul Kidul Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Tapaan Sosialisasi Unit Tanggap Darurat di Kecamatan Bugul Kidul Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Fasilitasi Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka Updating Monografi Kecamatan Updating Monografi Kelurahan Bakalan Updating Monografi Kelurahan Krampyangan Updating Monografi Kelurahan Blandongan Updating Monografi Kelurahan Kepel Updating Monografi Kelurahan Bugul Kidul Updating Monografi Kelurahan Tapaan Pelayanan Administrasi Kelurahan di Kecamatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Bugul Kidul Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Bakalan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Krampyangan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Blandongan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Kepel Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan KelurahanBugul Kidul Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Tapaan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bakalan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Krampyangan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Blandongan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Kepel Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bugul Kidul Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Tapaan

Pelayanan Aparatur 127,675,920.00 Tertanganinya Pengaduan Masyarakat Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan

12 bln

15,000,000.00

12 bln

19,205,927.00

12 bln

8,779,853.00

12 bln

17,559,750.00

12 bln

14,267,250.00

12 bln

27,437,040.00

12 bln

10,426,100.00

6 Kali

15,000,000.00 690,034,550.00

Terwujudnya Validasi Data Kecamatan Dalam Angka Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid Terlaksananya Administrasi Kelurahan Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Bugul Kidul Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Dan Kerumah Tanggaan Kelurahan Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Dan Kerumah Tanggaan Kelurahan Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Dan Kerumah Tanggaan Kelurahan Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Dan Kerumah Tanggaan Kelurahan Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Dan Kerumah Tanggaan Kelurahan Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Dan Kerumah Tanggaan Kelurahan Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW


1 Dokumen

15,000,000.00

2 Jenis

15,000,000.00

2 jenis

5,500,000.00

2 jenis

5,500,000.00

2 jenis

5,500,000.00

2 jenis

5,500,000.00

2 jenis

5,500,000.00

2 jenis

5,500,000.00

30 Orang

35,000,000.00

21 Jenis

80,000,000.00

21 Jenis

80,000,000.00

21 Jenis

80,000,000.00

21 Jenis

80,000,000.00

21 Jenis

80,000,000.00

21 Jenis

80,000,000.00

RT/RW

7,583,800.00

RT/RW

3,466,900.00

RT/RW

6,933,750.00

RT/RW

5,633,650.00

RT/RW

10,834,050.00

RT/RW

4,116,950.00

95

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bakalan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Krampyangan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Blandongan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kepel Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bugul Kidul Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tapaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bakalan Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Krampyangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Blandongan Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kepel Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bugul Kidul Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tapaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bakalan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Krampyangan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Blandongan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kepel Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bugul Kidul Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Tapa an Pembinaan Pembangunan Kelurahan Program Pencegahan Dini dan Penangulangan Bencana Alam Fasilitasi Pencegahan Dan Penangulangan Bencana Alam Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kecamatan Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Bakalan Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Krampyangan Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Blandongan Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Kepel Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Bugul Kidul Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Tapaan Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Fasilitasi Kegiatan Lomba Lansia

Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan

jenis

Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan

jenis

3,210,700.00

jenis

6,421,400.00

jenis

5,217,400.00

jenis

10,033,450.00

jenis

3,812,700.00

Tersedianya Data Bidang Kesra

Jenis

7,401,600.00


Jenis

3,383,600.00


Jenis

6,767,200.00


Jenis

5,498,350.00


Jenis

10,573,700.00


Jenis

4,122,000.00

Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan

7,023,350.00

100,858,750.00 Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terlaksananya Rapat Pembinaan Pembangunan Kelurahan

20 Usulan

30,000,000.00

20 Usulan

11,966,600.00

20 Usulan

5,470,450.00

20 Usulan

10,940,900.00

20 Usulan

8,889,500.00

20 Usulan

17,095,150.00

20 Usulan

6,496,150.00

1 Kali

10,000,000.00 25,000,000.00

Tercukupinya Kebutuhan Makanan Bagi Korban Bencana

1 Kali

25,000,000.00 255,841,850.00

Terwujudnya Pemahaman Dan Tanggung Jawab Sebagai Anggota Linmas Terlaksananya Posko Monitoring Trantib

30 Anggota Linmas

19,311,250.00

5 Petugas, 365 hari

125,000,000.00

Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan

2 Petugas , 365 hari

18,250,000.00



18,450,000.00



19,530,600.00



18,250,000.00



18,800,000.00



18,250,000.00 552,514,350.00

Termotivasinya Kelompok Lansia


4 Kegiatan

50,000,000.00

96

Sehat Se-Kecamatan Bugul Kidul Koordinasi Dan Fasilitasi Pembinaan UKS Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bakalan Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Krampyangan Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Blandongan Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Kepel Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bugul Kidul Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tapaan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Soisial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat Keagamaan Fasilitasi Kegiatan Lomba-Lomba Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bakalan Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Krampyangan Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Blandongan Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Kepel Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bugul Kidul Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Tapaan Fasilitasi Pokja PKK Kecamatan Bugul Kidul Pembinaan PKK Kecamatan Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Bakalan Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Krampyangan Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Blandongan Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Kepel Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Bugul Kidul Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Tapaan Fasilitasi Kecamatan Layak Anak Di Kecamatan Bugul Kidul Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Bakalan Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Krampyangan Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Blandongan Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Kepel Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Bugul Kidul Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Tapaan Fasilitasi Kecamatan Sehat Di Kecamatan Bugul Kidul Fasilitasi Kelurahan dalam lomba lesung tingkat kota Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Bugul Kidul Lomba Kecamatan Berseri dan Indah di Kecamatan Bugul Kidul

Terciptanya Mutu Kesehatan Sekolah Terlaksananya Rapat Fasilitasi Kemiskinan Tingkat Kecamatan Tervalidasinya Data Kemiskinan Dikelurahan Tersedianya Dokumen Pokja Kemiskinan Kelurahan Krampyangan Tersedianya Dokumen Pokja Kemiskinan Kelurahan Blandongan Tervalidasinya Data Kemiskinan Dikelurahan Jumlah Peserta Rapat Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Bugul Kidul Terlaksananya Rapat Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Tapa an Tervmotivasinya Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Lomba Di Kecamatan Bugul Kidul Terlaksananya Rapat Tim Penggerak PKK di Kelurahan Bakalan Terlaksananya Rapat Tim Penggerak PKK di Kelurahan Krampyangan Terwujudnya Peningkatan SDM Anggota PKK di Kelurahan Blandongan Terfasiliasinya Rapat Pokja PKK Kelurahan Kepel Terfasiliasinya Rapat Pokja PKK Kelurahan Bugul Kidul Terlaksananya Rapat Tim Penggerak PKK di Kelurahan Tapa an Terfasilitasinya Kegiatan PKK Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Administrasi PKK Kecamatan Dan Kelurahan Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Bakalan Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Krampyangan Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Blandongan Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Kepel Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Bugul Kidul Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Tapa an Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Layak Anak Di Kecamatan Bugul Kidul Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Tersusunnya Laporan Hasil Pencapaian Program Kelurahan Sehat Di Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Lomba Lesung se-Kota Pasuruan Terlaksananya Lomba MTQ di Kecamatan Bugul Kidul Terlaksananya Kecamatan Berseri dan Indah di Kecamatan Bugul Kidul


30 Sekolah

25,000,000.00

4 Kali

9,616,200.00

50 Orang

13,940,600.00

4 Kali

6,372,900.00

4 Kali

12,745,750.00

30 Orang

10,355,900.00

50 Orang

19,915,200.00

45 Orang

7,567,800.00

40 Orang

20,000,000.00

1 Kegiatan

50,000,000.00

50 Orang

22,500,000.00

50 Orang

22,500,000.00

4 Kali

22,500,000.00

20 Orang

22,500,000.00

50 Orang

22,500,000.00

66 Ibu PKK

22,500,000.00

77 Orang

27,500,000.00

12 Kegiatan

25,000,000.00

35 Orang

5,000,000.00

35 Orang

5,000,000.00

4 Kali

5,000,000.00

26 Orang

5,000,000.00

35 Orang

5,000,000.00

30 Orang

5,000,000.00

12 Orang

7,500,000.00

30 Orang

5,000,000.00

25 Orang

5,000,000.00

4 Kali

5,000,000.00

26 Orang

5,000,000.00

35 Orang

5,000,000.00

28 Orang

5,000,000.00

1 kegiatan

5,000,000.00

60 Orang

12,000,000.00

60 Orang

40,000,000.00

60 Orang

15,000,000.00

97

Kecamatan Purworejo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor Progaram Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar Pengadaan Lampu Hias Taman Kecamatan Purworejo Pengadaan Mebeler Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus - kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Sinkronisasi Anggaran Kecamatan Progaram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Mengintensifkan Penanganan Penagduan Masyarakat Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan Purworejo Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Pohjentrek Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Wirogunan Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan

3,017,979,500.00 447,179,500.00 Terfasilitasinya penyediaan materai Terealisasinya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Tersedianya jasa kebersihan kantor Terseedianya alat tulis kantor kecamatan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya komponen instalasi listrik kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan masyarakat Terikutinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan dan kelurahan yang memadai

800 lembar 4 unit

6,000,000.00 76,000,000.00

6 unit

8,000,000.00

27 jenis 43 jenis

16,000,000.00 25,000,000.00

12 jenis

15,179,500.00

6 jenis

9,000,000.00

12 bulan

6,000,000.00

1300 kotak

20,000,000.00

35 kali

95,000,000.00

10 unit

12,000,000.00

26 unit

159,000,000.00

289,300,000.00 Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas terlaksananya pemeliharaan gedung kantor di kecamatan purworejo Tersedianya BBM Mobil jabatan dan Kendaraan dinas

Terawatnya peralatan gedung kantor Terawatnya mebeler kantor dengan baik Terpeliharaan taman, halaman tempat parkir dan pagar Terlaksananya pengadaan lampu hias taman Tersedianya kursi tamu di rumah dinas camat

120 m2

14,000,000.00

400 m2

25,000,000.00

2500 liter, 1 Kendaraan Roda Empat, 5 Kendaraan Roda Dua 20 unit

45,000,000.00

15 unit

12,000,000.00

800 m2

19,000,000.00

14 unit

14,000,000.00

68 unit

138,300,000.00

22,000,000.00

132,000,000.00 Terlaksananya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Bintek PNS Tersinkronisasinya pengelolaan keuangan dan anggaran kelurahan se kecamatan

7 orang

12,000,000.00

45 orang

120,000,000.00

75,000,000.00

Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan laporan capaian kinerja Terlaksananya Penyusunan Dokumen Keuangan dengan baik Tercapainya pelaporan barang dan dokumen kepegawaian yang tertib dan valid

4 jenis laporan

25,000,000.00

4 dokumen

25,000,000.00

4 jenis laporan

25,000,000.00

173,000,000.00

Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Wirogunan Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan


12 bulan

30,000,000.00

12 bulan

27,000,000.00

12 bulan

20,500,000.00

12 bulan

21,500,000.00

98

Tembokrejo Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Purutrejo Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kebonagung Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Purworejo Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Sekargadung Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Purworejo Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka Up Dating Monografi Kecamatan Up Dating Monografi kelurahan Pohjentrek Up Dating Monografi kelurahan Wirogunan Up Dating Monografi kelurahan Tembokrejo Up Dating Monografi kelurahan Purutrejo Up Dating Monografi kelurahan Kebonagung Up Dating Monografi kelurahan Purworejo Up Dating Monografi kelurahan Sekargadung Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Purworejo Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Pohjentrek Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Wirogunan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Tembokrejo Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Purutrejo Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Kebonagung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Purworejo Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Sekargadung Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Pohjentrek Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Wirogunan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Tembokrejo Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Purutrejo Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Kebonagung Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Purworejo Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Sekargadung Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Pohjentrek Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Wirogunan

Ketertiban masyarakat kelurahan Tembokrejo Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Purutrejo Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Kebonagung Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Purworejo Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Sekargadung

12 bulan

18,000,000.00

12 bulan

18,000,000.00

12 bulan

18,000,000.00

12 bulan

20,000,000.00

824,500,000.00

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka Terlaksananya Penyusunan Up Dating Monogarafi Kecamatan Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Pohjentrek Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Wirogunan Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Tembokrejo Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Purutrejo Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Kebonagung Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Purworejo Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Sekargadung Terlaksananya rapat pembinaan penyelenggaraan pemrintahan kelurahan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan


1 Dokumen

12,000,000.00

2 Jenis

9,000,000.00

2 Jenis

6,500,000.00

2 Jenis

6,500,000.00

2 Jenis

6,500,000.00

2 Jenis

6,500,000.00

2 Jenis

6,500,000.00

2 Jenis

6,500,000.00

2 Jenis

6,500,000.00

40 orang

12,000,000.00

20 jenis

80,000,000.00

22 jenis

80,000,000.00

22 jenis

80,000,000.00

22 jenis

80,000,000.00

22 jenis

80,000,000.00

22 jenis

80,000,000.00

20 jenis

80,000,000.00

44RT/5RW

10,500,000.00

23RT/7RW

6,500,000.00

38RT/7RW

10,000,000.00

36RT/6RW

9,500,000.00

44RT/8RW

8,000,000.00

57RT/8RW

11,000,000.00

38RT/6RW

8,000,000.00

3 jenis

10,000,000.00

3 jenis

7,000,000.00

99

Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Tembokrejo Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Purutrejo Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Kebonagung Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Purworejo Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Sekargadung Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Pohjentrek Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Wirogunan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Tembokrejo Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Purutrejo Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Kebonagung Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Purworejo Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Sekargadung Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Purworejo Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pohjentrek Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Wirogunan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Tembokrejo Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Purutrejo Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kebonagung Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Purworejo Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sekargadung Pembinaan Pembangunan Kelurahan Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Fasilitasi pencegahan dan penaggulangan bencana alam Kecamatan Purworejo Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Purworejo Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kecamatan Purworejo Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Pohjentrek Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Wirogunan Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Tembokrejo Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Purutrejo Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan

Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan

3 jenis

9,000,000.00

3 jenis

7,000,000.00

3 jenis

7,500,000.00

Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan

3 jenis

10,500,000.00

3 jenis

10,000,000.00


2 Jenis

9,000,000.00


2 Jenis

7,000,000.00


2 Jenis

9,000,000.00


2 Jenis

8,500,000.00


2 Jenis

10,000,000.00


2 Jenis

10,000,000.00


2 Jenis

8,000,000.00

126,500,000.00 Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terlaksananya Rapat Pembinaan Pembangunan Kelurahan

20 Usulan

25,000,000.00

20 Usulan

13,500,000.00

20 Usulan

11,000,000.00

20 Usulan

13,000,000.00

20 Usulan

11,000,000.00

20 Usulan

12,000,000.00

20 Usulan

14,000,000.00

20 Usulan

13,000,000.00

1 kali

14,000,000.00 40,000,000.00

terlaksananya posko penaggulangan bencana alam

750 nasi kotak

40,000,000.00

299,000,000.00 Terlaksananya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kec Purworejo Tersedianya petugas jaga keamanan dan ketertiban kecamatan dan rapat penangaduan masyarakat Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan

75 orang

40,000,000.00

365 hari

125,000,000.00


18,500,000.00



19,000,000.00



19,000,000.00



19,000,000.00



19,000,000.00


100

Kebonagung Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Purworejo Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Sekargadung Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Koordinasi dan fasilitasi pembinaan UKS Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan tingkat kecamatan Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Pohjentrek Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Wirgounan Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Tembokrejo Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Purutrejo Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Kebonagung Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Purworejo Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Sekargadung Fasilitasi kegiatan Lomba - lomba Penyelenggaraan Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Purworejo Fasilitasi TP PKK Kelurahan Pohjentrek Fasilitasi TP PKK Kelurahan Wirogunan Fasilitasi TP PKK Kelurahan Tembokrejo Fasilitasi TP PKK Kelurahan Purutrejo Fasilitasi TP PKK Kelurahan Kebonagung Fasilitasi TP PKK Kelurahan Purworejo Fasilitasi TP PKKKelurahan Sekargadung Fasilitasi TP PKK Kecamatan Purworejo Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Pohjentrek Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Wirogunan Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Tembokrejo Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Purutrejo Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Kebonagung Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Purworejo Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Sekargadung Fasilitasi kecamatan layak anak di kecamatan purworejo



19,000,000.00



20,500,000.00

611,500,000.00 Terlaksananya rapat pembinaan UKS

75 orang

25,000,000.00

Terlaksananya rapat pokja penanggulangan kemiskinan Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan pohjentrek Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan Wirogunan Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan Tembokrejo Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan purutrejo Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan Kebonagung Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan purworejo Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan Sekargadung Terlaksananya kegiatan lomba lomba Terlaksananya Lomba MTQ di Kecamatan Purworejo Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Pohjentrek Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Wirogunan Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Tembokrejjo Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Purutrejo Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Kebonagung Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Purworejo Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Sekargadung Terfasilitasinya pertemuan rutin kelompok PKK Kecamatan Purworejo Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Pohjentrek Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Wiorogunan Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Tembokrejo Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Purutrejo Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Kebonagung Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Purworejo Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Sekargadung Terlaksananya rapat koordinasi program kecamatan layak anak di

25 orang

20,000,000.00

67 orang

17,500,000.00

40 orang

13,000,000.00

75 orang

16,000,000.00

30 orang

11,500,000.00

100 orang

15,000,000.00

30 orang

17,500,000.00

50 orang

12,000,000.00

7 Kelurahan

90,000,000.00

7 Kelurahan

50,000,000.00

4 Pokja, 1 Sekretariat

22,000,000.00


22,000,000.00


22,000,000.00

4 Pokja, 1 Sekretariat 4 Pokja, 1 Sekretariat

22,000,000.00

4 Pokja, 1 Sekretariat 4 Pokja, 1 Sekretariat

22,000,000.00

4 Pokja, 1 Sekretariat 25 orang

35,000,000.00

30 orang

5,000,000.00

45 orang

5,000,000.00

18 orang

5,000,000.00

100 orang

5,000,000.00

18 orang

5,000,000.00

25 orang

5,000,000.00

28 orang

7,500,000.00


22,000,000.00

22,000,000.00

5,000,000.00

101

Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Pohjentrek Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Wirogunan Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Tembokrejo Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Purutrejo Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Kebonagung Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Purworejo Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Sekargadung Fasilitasi kecamatan Sehat di kecamatan Purworejo Pembinaan Pokja PKK Tingkat Kecamatan Purworejo Kecamatan Gadingrejo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar Pengadaan Kursi Kerja Eselon dan Staf Pengadaan Mebeler

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Pembinaan Administrasi Kemasyarakatan , Pemerintahan Dan

kecaamtan purworejo Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan pohjentrek Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Wirogunan Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Tembokrejo Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Purutrejo Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Kebonagung Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Purworejo Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Sekargddung Terlaksananya rapat koordinasi program kecamatan sehat di kecaamtan purworejo Terlaksananya PKK Tingkat Kecamatan

25 orang

5,000,000.00

30 orang

5,000,000.00

44 orang

5,000,000.00

20 orang

5,000,000.00

30 orang

5,000,000.00

21 orang

5,000,000.00

44 orang

5,000,000.00

30 orang

7,500,000.00

40 orang

50,000,000.00

3,126,073,110.00 309,519,000.00 tersedianya benda pos Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik Terlaksananya pengurusan STNK kendaraan dinas kantor Tersedianya Kebutuhan Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan Kerja kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya jasa belanja koran Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

800lembr 12 bulan

3,900,000.00 72,600,000.00

6 kendaraan

2,145,000.00

23 jenis

15,000,000.00

19 unit

11,440,000.00

37 jenis

35,000,000.00

8 jenis

15,600,000.00

177 buah

7,800,000.00

16 unit

55,134,000.00

2 jenis, 12 bulan

2,300,000.00

1200 kotak 30 kali

12,000,000.00 76,600,000.00

520,548,000.00 terpeliharanya rumah dinas representatif Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor

terlaksananya perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terlaksananya pembangunan taman kantor Terslaksananya Pengadaan Kursi Kerja Tersedianya kursi tamu dan kursi lipat di Kantor kecamatan dan kantor kelurahan

100m2

30,000,000.00

200 m2

45,000,000.00

2640 liter 1 kendaraan Roda Empat, 7 kendaraan Roda dua 3 unit

45,548,000.00

45 buah

10,000,000.00

70 m2

25,000,000.00

25 buah

90,000,000.00

8 set kursi tamu; xx kursi lipat

15,000,000.00

260,000,000.00

180,000,000.00 terikutinya Kursus-kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Terwujudnya SDM Yang Berkualitas


4 kali

10,000,000.00

50 orang

60,000,000.00

102

Pembangunan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Sinkronisasi Anggaran Kecamatan Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan Gadingrejo Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Krapyakrejo Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bukir Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Sebani Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Gentong Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Gadingrejo Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Randusari Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Karangketug Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Petahunan Program Peningkatan Penyelengaraan Otonomi Daerah Kec. Gadingrejo Fasilitasi Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka Updating Monografi Kecamatan Updating Monografi Kelurahan Krapyakreo Updating Monografi Kelurahan Bukir Updating Monografi Kelurahan Sebani Updating Monografi Kelurahan Gentong Updating Monografi Kelurahan Gadingrejo Updating Monografi Kelurahan Randusari Updating Monografi Kelurahan Karangketug Updating Monografi Kelurahan Petahunan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Krapyakrejo Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Bukir Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan


50 orang

110,000,000.00

75,000,000.00

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Keuangan Laporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

6 jenis dokumen

25,000,000.00

11 kegiatan 3 dokumen

25,000,000.00 25,000,000.00 157,826,960.00

Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Petahunan

12 bulan

37,000,000.00

12 bulan

14,750,000.00

12 bulan

14,750,000.00

12 bulan

14,267,260.00

12 bulan

17,559,700.00

12 bulan

15,750,000.00

12 bulan

14,000,000.00

12 bulan

15,000,000.00

12 bulan

14,750,000.00

872,901,450.00

Buku Kecamatan Dalam Angka

26 buku

9,869,000.00

8 jenis data 8 jenis data

14,000,000.00 5,500,000.00

Jumlah Data Monografi Kelurahan Jumlah Data Monografi Kelurahan Jumlah Data Monografi Kelurahan

8 Jenis Data 8 Jenis Data 8 Jenis Data

5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00

Jumlah Data Monografi Kelurahan

8 Jenis Data

5,500,000.00


8 jenis data

5,500,000.00


8 Jenis Data

5,500,000.00


8 Jenis Data

5,500,000.00

37 orang

14,200,000.00

173 Jenis belanja

80,000,000.00

172 Jenis Belanja

80,000,000.00

187 Jenis Belanja

80,000,000.00

Jumlah Data Monografi Kecamatan Jumlah Data Monografi Kelurahan

Jumlah Peserta Rakor

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan


103

Kelurahan Sebani Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Gentong Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Gadingrejo Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Randusari Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Karangketug Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Petahunan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Krapyakreo Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bukir Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Sebani Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Gentong Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Gadingrejo Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Randusari Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Karangketug Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Petahunan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Krapyakrejo Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukir Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sebani Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gentong Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gadingrejo Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Randusari Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Karangketug Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Petahunan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Krapyakrejo Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bukir Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Sebani Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Gentong Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Gadingrejo Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Randusari Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Karangketug Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Petahunan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Gadingrejo Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Krapyakrejo Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bukir

kantor kelurahan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan Tersedianya Data Bidang Kesra

178 Jenis

80,000,000.00

184 Jenis

80,000,000.00

172 jenis belanja

80,000,000.00

174 Jenis

80,000,000.00

176 jenis

80,000,000.00

RT/RW

6,500,000.00

RT/RW

6,500,000.00

RT/RW

5,633,700.00

RT/RW

6,500,000.00

RT/RW

7,000,000.00

RT/RW

5,500,000.00

RT/RW

6,750,000.00

RT/RW

6,500,000.00

jenis

6,000,000.00

jenis

6,000,000.00

jenis

5,217,400.00

jenis

6,000,000.00

jenis

6,400,000.00

jenis

5,100,000.00

jenis

6,000,000.00

jenis

6,000,000.00

Jenis

7,200,000.00


Jenis

6,700,000.00


Jenis

5,498,350.00


Jenis

6,900,000.00


Jenis

6,978,000.00


Jenis

6,500,000.00


Jenis

6,900,000.00


Jenis

6,555,000.00

104,650,000.00 Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh


20 Usulan

25,650,000.00

20 Usulan

10,000,000.00

20 Usulan

10,000,000.00

104

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sebani Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gentong Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gadingrejo Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Randusari Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karangketug Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Petahunan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Kec. Gadingrejo Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Gadingrejo Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Gadingrejo Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Krapyakreo Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Bukir Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Sebani Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Gentong Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Gadingrejo Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Randusari Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Karangketug Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Petahunan Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kec. Gadingrejo Penyelenggaraan Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Gadingrejo Fasilitasi Olah Raga Lansia Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan UKS Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Krapyakrejo Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bukir Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Sebani Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Gentong Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Gadingrejo Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Randusari Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Karangketug

Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

20 Usulan

9,000,000.00

20 Usulan

10,000,000.00

20 Usulan

11,000,000.00

20 Usulan

9,000,000.00

20 Usulan

10,000,000.00

20 Usulan

10,000,000.00

50,000,000.00 Jumlah Bantuan Bencana Alam

815 orang

50,000,000.00

256,134,500.00 Jumlah Peserta Rakor Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

45 orang

20,272,000.00

Penjagaan Kantor Kecamatan

365 hari

107,862,500.00



16,000,000.00



16,000,000.00



16,000,000.00



16,000,000.00



16,000,000.00



16,000,000.00



16,000,000.00



16,000,000.00

599,493,200.00

Terlaksananya Lomba MTQ di Kecamatan Gadingrejo Terselenggaranya olah raga bagi lansia Kecamatan Gadingrejo Jumlah Peserta Rakor Pembinaan UKS Kecamatan Jumlah Peserta Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan


8 Kelurahan

50,000,000.00

150 orang, 2 kegiatan 40 orang

50,000,000.00

40 orang

16,800,000.00

40 orang

10,355,000.00

40 orang

10,355,000.00

40 orang

10,355,000.00

40 orang

10,355,000.00

40 orang

13,000,000.00

40 orang

10,355,000.00

40 orang

11,000,000.00

25,000,000.00

105

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Petahunan Fasilitasi Kegiatan Lomba-lomba Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Krapyakrejo Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bukir Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Sebani Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Gentong Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Gadingrejo Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Randusari Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Karangketug Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Petahunan Fasilitasi Pokja PKK Kecamatan Gadingrejo Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Krapyakrejo Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Bukir Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan sebani Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Gentong Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Gadingrejo Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Randusari Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Karangketug Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Petahunan Fasilitasi Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Gadingrejo Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Krapyakrejo Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Bukir Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Sebani Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Gentong Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Gadingrejo Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Randusari Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Karangketug Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Petahunan Fasilitasi Kecamatan Sehat di Kecamatan Gadingrejo Kecamatan Panggungrejo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Lomba Yang Difasilitasi Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kecamatan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kecamatan

40 orang

10,355,000.00

40 orang 4 Pokja, 1 Sekretariat 4 Pokja, 1 Sekretariat 4 Pokja, 1 Sekretariat 4 Pokja, 1 Sekretariat 4 Pokja, 1 Sekretariat 4 Pokja, 1 Sekretariat 4 Pokja, 1 Sekretariat 4 Pokja, 1 Sekretariat 4 Pokja, 1 Sekretariat 30 orang

80,000,000.00 20,195,400.00

35 Orang

5,000,000.00

25 orang

5,000,000.00

30 Orang

5,000,000.00

30 Orang

5,000,000.00

30 orang

5,000,000.00

30 Orang

5,000,000.00

30 orang

5,000,000.00

35 orang

7,500,000.00

50 orang

5,000,000.00

40 Orang

5,000,000.00

35 orang

5,000,000.00

50 Orang

5,000,000.00

33 Orang

5,000,000.00

37 orang

5,000,000.00

30 orang

5,000,000.00

35 orang

5,000,000.00

35 orang

7,500,000.00

20,195,400.00 20,195,400.00 20,195,400.00 20,195,400.00 20,195,400.00 20,195,400.00 20,195,400.00 35,000,000.00 5,000,000.00

4,553,733,271.25 205,851,000.00 tersedianya benda pos Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik Terlaksananya pengurusan STNK kendaraan dinas kantor Tersedianya Kebutuhan Kebersihan Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor tersedianya jasa belanja koran Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


2100 Lembar 12 bulan

10,710,000.00 66,000,000.00

1 mobil dan 4 motor

1,620,000.00

30 macam

12,600,000.00

58 macam

24,000,000.00

14 macam

16,800,000.00

15 macam

5,250,000.00

2 jenis

1,638,000.00

700 kotak 24 kali

7,233,000.00 60,000,000.00

912,679,000.00

106

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeler Pemerliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan Panggungrejo Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Ngemplakrejo Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Mayangan Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Trajeng Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bangilan Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kebonsari Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Karanganyar Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kandangsapi Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Pekuncen Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Panggungrejo Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Mandaranrejo Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Tambaan Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Petamanan Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bugul Lor Program Peningkatan Penyelengaraan Otonomi Daerah Kec. Panggungrejo Fasilitasi Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka Updating Monografi Kecamatan Updating Monografi Kelurahan Ngemplakrejo

tersedianya perlengkapan kantor

3 jenis

2,850,000.00

tersedianya peralatan kantor tersedianya meubeler terpeliharanya rumah dinas representatif Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor terlaksananya perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair terlaksananya pembangunan taman kantor

7 jenis 7 jenis 35 m2

421,970,000.00 367,510,000.00 8,400,000.00

384 m2

23,500,000.00

1676 liter, 5 unit kendaraan 30 unit

41,504,000.00

20 unit

5,300,000.00

1000 m2

19,620,000.00

22,025,000.00

10,000,000.00 terikutinya Kursus-kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

10 orang

10,000,000.00

75,000,000.00

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Keuangan Laporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

5 dokumen

25,000,000.00

4 dokumen 8 dokumen

25,000,000.00 25,000,000.00 296,938,131.25

Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan

109 orang

36,839,950.00

Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan

56 orang

29,028,386.25


35 Orang

13,279,300.00


42 orang

28,632,000.00


10 Orang

11,989,900.00


56 Orang

30,729,500.00


48 orang

31,600,000.00


25 orang

10,096,770.00


17 orang

10,727,890.00


20 orang

11,468,600.00


28 orang

16,900,000.00


29 orang

17,000,000.00


33 Orang

19,562,535.00


53 orang

29,083,300.00

1,570,005,087.50

Buku Kecamatan Dalam Angka Jumlah Data Monografi Kecamatan Jumlah Data Monografi Kelurahan


10 buku

8,435,800.00

8 jenis data 8 jenis data

14,664,700.00 6,325,000.00

107

Updating Monografi Kelurahan Mayangan Updating Monografi Kelurahan Trajeng Updating Monografi Kelurahan Bangilan Updating Monografi Kelurahan Kebonsari Updating Monografi Kelurahan Karanganyar Updating Monografi Kelurahan Kandangsapi Updating Monografi Kelurahan Pekuncen Updating Monografi Kelurahan Panggungrejo Updating Monografi Kelurahan Mandaranrejo Updating Monografi Kelurahan Tambaan Updating Monografi Kelurahan Petamanan Updating Monografi Kelurahan Bugul Lor Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Ngemplakrejo Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Mayangan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Trajeng Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Bangilan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Kebonsari Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Karanganyar Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Kandangsapi Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Pekuncen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Panggungrejo Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Mandaranrejo Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Tambaan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Petamanan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Bugul Lor Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Ngemplakrejo Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Mayangan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Trajeng Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bangilan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Kebonsari Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Karanganyar Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan


8 Jenis Data

6,050,000.00


8 Jenis Data

6,325,000.00


8 Jenis Data

6,325,000.00


8 Jenis Data

5,500,000.00


8 jenis data

6,600,000.00


8 Jenis Data

6,325,000.00


8 Jenis Data

6,325,000.00


8 Jenis Data

6,050,000.00


8 Jenis Data

6,000,000.00


8 jenis data

6,500,000.00


8 Jenis Data

6,325,000.00


8 Data

5,500,000.00

52 orang

12,982,250.00

14 Jenis belanja

92,000,000.00

22 Jenis Belanja

88,000,000.00

22 Jenis Belanja

92,000,000.00

22 Jenis

92,000,000.00

20 Jenis

84,000,000.00

22 jenis belanja

90,000,000.00

23 Jenis

92,000,000.00

22 jenis

92,000,000.00

21 Jenis

88,000,000.00

23 Jenis belanja

88,000,000.00

22 jenis belanja

85,000,000.00

22 Jenis

92,000,000.00

22 Jenis

80,000,000.00

30 orang

11,462,395.00

Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan

25 Orang

5,243,900.00

42 orang

16,673,700.00

19 Orang

4,734,435.00

60 Orang

12,134,100.00

48 orang

12,400,000.00

Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan

16 Orang

3,986,877.50

Jumlah Peserta Rakor

Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan


108

Kandangsapi Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Pekuncen Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Panggungrejo Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Mandaranrejo Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Tambaan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Petamanan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bugul Lor Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Ngemplakrejo Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mayangan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Trajeng Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bangilan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kebonsari Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Karanganyar Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kandangsapi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pekuncen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Panggungrejo Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mandaranrejo Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tambaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Petamanan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bugul Lor Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Ngemplakrejo Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Mayangan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Trajeng Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bangilan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kebonsari Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Karanganyar Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kandangsapi Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Pekuncen Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Panggungrejo Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Mandaranrejo Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tambaan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Petamanan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan

Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan

40 orang

4,236,140.00

20 orang

4,528,590.00

Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan

50 orang

6,700,000.00

Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan

29 orang

6,500,000.00

31 Orang

7,724,550.00

53 orang

11,484,050.00

26 orang

10,615,305.00

Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan

25 Orang

4,856,700.00

42 orang

8,500,000.00

35 Orang

4,384,605.00

60 Orang

11,237,500.00

48 orang

11,500,000.00

16 Orang

3,692,305.00

35 orang

3,923,110.00

19 orang

4,193,970.00

Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan

28 orang

6,200,000.00

Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan

29 orang

6,500,000.00

31 Orang

7,153,805.00

53 0rang

10,635,450.00

28 orang

11,186,855.00

Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan

25 Orang

5,128,400.00


42 orang

8,500,000.00


30 Orang

4,620,700.00


60 Orang

11,842,500.00


48 orang

12,100,000.00


25 Orang

3,891,140.00


37 orang

4,134,250.00


21 orang

4,419,800.00


30 orang

6,500,000.00


29 orang

6,500,000.00


50 Orang

7,539,055.00


53 0rang

11,208,150.00


109

Bugul Lor Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Panggungrejo Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Ngemplakrejo Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mayangan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Trajeng Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bangilan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kebonsari Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karanganyar Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kandangsapi Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pekuncen Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Panggungrejo Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mandaranrejo Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Tambaan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Petamanan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bugul Lor Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Kec. Panggungrejo Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Panggungrejo Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Panggungrejo Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Ngemplakrejo Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Mayangan Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Trajeng Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Bangilan Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Kebonsari Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Karanganyar Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Kandangsapi Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Pekuncen Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Panggungrejo Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Mandaranrejo Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Tambaan Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Petamanan Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan

184,270,077.50 Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kecamatan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan

91 orang

23,761,415.00

110 orang

18,086,682.50

50 Peserta

8,274,900.00

75 orang

15,000,000.00

45 Orang

7,470,515.00

78 Orang

19,146,000.00

75 orang

19,600,000.00

25 Orang

6,291,075.00

40 orang

6,684,145.00

45 Peserta

7,145,710.00

60 orang

10,500,000.00

50 orang

12,000,000.00

75 Orang

12,188,735.00

100 Peserta

18,120,900.00 64,242,125.00

Jumlah Bantuan Bencana Alam

4 jenis

64,242,125.00

425,121,435.00 Jumlah Peserta Rakor Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

21 orang

37,686,285.00

Penjagaan Kantor Kecamatan

360 hari

125,000,000.00

Penjagaan Kantor Kelurahan

365 hari

20,987,500.00


365 Hari

20,075,000.00


365 hari

18,975,000.00


365 Hari

20,987,500.00


365 Hari

20,939,500.00


365 hari

22,000,000.00


365 hari

20,634,450.00


365 hari

22,045,500.00


365 hari

16,480,000.00


365 Hari

22,800,000.00


365 hari

19,000,000.00


365 Hari

20,260,700.00


365 hari

17,250,000.00


110

Keamanan Kelurahan Bugul Lor Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kec. Panggungrejo Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan UKS Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Ngemplakrejo Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Mayangan Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Trajeng Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bangilan Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Kebonsari Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Karanganyar Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Kandangsapi Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Pekuncen Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Panggungrejo Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Mandaranrejo Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tambaan Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Petamanan Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bugul Lor Fasilitasi Kegiatan Lomba-lomba Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Ngemplakrejo Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Mayangan Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Trajeng Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bangilan Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Kebonsari Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Karanganyar Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Kandangsapi Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Pekuncen Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Panggungrejo Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Mandaranrejo Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Tambaan Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Petamanan Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bugul Lor Fasilitasi Pokja PKK Kecamatan Panggungrejo Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Ngemplakrejo Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Mayangan Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Trajeng Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Bangilan Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Kebonsari Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Karanganyar Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Kandangsapi Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Pekuncen Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Panggungrejo

809,626,415.00

Jumlah Peserta Rakor Pembinaan UKS Kecamatan Jumlah Peserta Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan Jumlah Lomba Yang Difasilitasi Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kecamatan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan


40 orang

25,200,000.00

52 orang

15,399,300.00

70 orang

21,070,185.00

35 Orang

9,638,700.00

42 orang

18,000,000.00

30 Orang

8,702,970.00

60 Orang

22,304,900.00

50 orang

22,900,000.00

30 Orang

7,328,835.00

24 orang

7,786,880.00

35 orang

8,324,580.00

50 orang

12,250,000.00

35 orang

13,500,000.00

65 Orang

14,199,625.00

53 orang

21,110,950.00

78 orang 20 orang

42,000,000.00 23,224,710.00

50 Orang

22,214,800.00

20 orang

23,255,000.00

50 Orang

23,224,710.00

40 Orang

20,195,400.00

50 orang

24,200,000.00

50 Orang

23,224,710.00

50 orang

23,224,710.00

50 orang

22,214,940.00

50 orang

22,200,000.00

20 Orang

17,000,000.00

50 Orang

23,224,710.00

50 orang

20,195,400.00

50 orang

37,495,400.00

30 orang

5,750,000.00

35 Orang

5,500,000.00

25 orang

5,750,000.00

30 Orang

5,750,000.00

30 Orang

5,000,000.00

31 orang

10,000,000.00

30 Orang

5,750,000.00

30 orang

5,750,000.00

30 orang

5,500,000.00

111

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Mandaranrejo Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Tambaan Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Petamanan Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Bugul Lor Fasilitasi Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Panggungrejo Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Ngemplakrejo Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Mayangan Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Trajeng Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Bangilan Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Kebonsari Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Karanganyar Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Kandangsapi Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Pekuncen Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Panggungrejo Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Mandaranrejo Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Tambaan Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Petamanan Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Bugul Lor Fasilitasi Kecamatan Sehat di Kecamatan Panggungrejo Fasilitasi Kelurahan Dalam Lomba Lesung dan SamrohTingkat Kota Urusan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran penyediaaan jasa surat menyurat penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik penyediaan jasa kebersihan kantor penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instansi listrik penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan bahan bacaan dan perlengkapan kantor penyediaan makan dan minum rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Pemeliharaan taman kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kursus-kursus singkat, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kecamatan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan Pembelian seragam peserta Lomba Lesung dan Samroh

30 orang

10,000,000.00

31 orang

7,500,000.00

35 Orang

5,750,000.00

30 orang

5,000,000.00

13 orang

7,875,000.00

37 orang

5,750,000.00

35 Orang

5,500,000.00

20 orang

5,750,000.00

25 Orang

5,750,000.00

25 Orang

5,000,000.00

26 orang

7,500,000.00

25 orang

5,750,000.00

28 orang

5,750,000.00

28 orang

5,500,000.00

28 orang

7,500,000.00

29 orang

7,500,000.00

31 orang

5,750,000.00

30 orang

5,000,000.00

26 orang

5,250,000.00

26 set seragam

40,690,000.00

1,354,179,000.00 1,354,179,000.00

tersedianya penyediaan jasa surat menyurat di KKP terbayarnya penyediaan jasa kmunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya peralatan kebersihan kantor tersedianya ATK di KKP terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan di KKP terlaksananya penyediaan komponen instalansi listrik penerangan bangunan kantor terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan terlaksananya penyediaan makan dan minuman untuk tamu dan rapat terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksanya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan / oprasional terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur terlaksanyan pemelilharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksanyan pemelilharaan taman kantor terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional terlaksanya pemeliharaan rutin /berkala perlalatan kantor

590 Buah

264,430,000.00 3,000,000.00

12 bulan

40,800,000.00

35 macam

5,630,000.00

45 macam 15 macam

15,000,000.00 10,000,000.00

15 macam

5,000,000.00

19 unit

60,000,000.00

12 Bulan

2,500,000.00

130 dos

10,000,000.00

102 kali

110,000,000.00

4 kendaraan

2,500,000.00 90,000,000.00

10 ruangan

20,000,000.00

1 taman

10,000,000.00

5 unit

50,000,000.00

30 unit

10,000,000.00 5,000,000.00

terlaksananya pengiriman peserta kursus-kursus singkat


2 Orang

5,000,000.00

112

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja penyusunan pelaporan keuangan Penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian Program Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan Analisa data ketahanan pangan Rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan segar dan pangan olahan Pengadaan paket sembako bersubsidi Pengamanan produksi padi dan cadangan pangan Fasilitasi Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tk I/II Pendampingan dan pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari Pengadaan Alat dan Pelaksanaan Deteksi sederhana Makanan dan Minuman yang mengandung Bahan Kimia Berbahaya Program Penganekaragaman Pangan Fasilitasi karang kitri Pameran Produk Pangan lokal Gerakan Penganekaragaman Pangan Lomba Cipta Menu Pengembangan Peneganekaragaman Pangan Program Bimbingan dan Intensifikasi Pelatihan Pengolahan Bahan Makanan Produk Pangan Lokal Penyuluhan Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) bagi Orang Tua Murid PAUD Sosialisasi Jajanan Sehat Berbahan Dasar Pangan Lokal bagi Anak Sekolah Dasar Fasilitasi pembentukan forum kelompok ketahanan pangan Pelatihan ketrampilan teknis pengolahan toga (musrenbang kec. Panggungrejo) Sosialisasi gerakan kembali ke pangan lokal Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

70,000,000.00

terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD di KKP terlaksanya penyusunan pelaporan keuangan di KKP terlaksananya pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan di KKP

4 dokumen

25,000,000.00

3 dokumen

25,000,000.00

5 file

20,000,000.00

451,000,000.00 Terlaksananya Analisa data ketahanan pangan Terlaksananya rapat koordinasi dewan ketahanan pangan di Kota Pasuruan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan segar dan pangan olahan Terlaksananya pendistribusian paket sembako bersubsidi Terlaksananya pengamanan produksi padi dan cadangan pangan Terlaksananya fasilitasi lomba kawasan rumah pangan lestari Tk I/II Terlaksananya pendampingan kawasan rumah pangan lestari APBD I/APBN Tersedianya alat dan terlaksananya Deteksi sederhana Makanan dan Minuman yang mengandung Bahan Kimia Berbahaya

1 buku

40,000,000.00

1 rumusan

60,000,000.00

20 jenis

46,000,000.00

3000 paket

150,000,000.00

10000 kg

50,000,000.00

3 kelompok

30,000,000.00

14 kelompok

40,000,000.00

1 paket Repeat Tes Kit

35,000,000.00

270,000,000.00 Terfasilitasinya Karang Kitri terlaksannyan pameran produk pangan lokal Terlaksananya gerakan penganekaragaman pangan lokal Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Daerah Kota dan Tk. Provinsi

8 Kelurahan 3 kali

20,000,000.00 75,000,000.00

4 kali

65,000,000.00

34 Kelurahan, 1 Juara B2SA dan 1 peserta Pelajar

110,000,000.00

203,749,000.00 terlaksananya pelatihan pengolahan bahan makanan produk pangan lokal Terlaksananya penyuluhan makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) bagi orang tua murid PAUD Terlaksananya sosialisasi jajanan sehat berbahan dasar pangan lokal bagi anak sekolah dasar Terlaksananya pertemuan pembentukan forum kelompokkelompok bidang ketahanan pangan Terlaksananya pelatihan ketrampilan teknis pengolahan toga

240 orang

36,000,000.00

210 orang

40,000,000.00

360 orang

20,500,000.00

40 orang

22,249,000.00

8 Paket

25,000,000.00

Terlaksananya sosialisasi gerakan kembali ke pangan lokal

200 Orang

60,000,000.00

6,275,000,000.00 6,275,000,000.00 415,535,000.00 Tersedianya Materai Terbayarnya langganan listrik, air dan telepon Tersedianya jasa isi ulang tabung gas elpiji Tersedianya STNK mobil dinas SKPD

450 lembar 12 bulan

3,000,000.00 64,800,000.00

5 tabung

1,575,000.00

10 unit

4,025,000.00

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor Tersedianya perbaikan peralatan kerja Tersedianya pengadaan alat tulis

40 jenis

12,500,000.00

34 unit

22,710,000.00

63 jenis

25,050,000.00


113

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Spanduk, Baliho dan Poster Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir dan Pagar Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pelatihan Pengurus LPM Kelurahan Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank Bukan Koperasi (LKMB3k) Fasilitasi Forum Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) Pembinaan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan USRI (Urban sanitation rural infrastructure ) Fasilitasi Lomba BKM/LKM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Fasilitasi Pelayanan Pos Pengaduan Raskin Penyusunan Aplikasi Database Kemasyarakatan Program Peningkatan Aparatur Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan RT/RW se Kota Pasuruan Program Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan Fasilitasi Penyelengaraan Pelayanan RT/RW Se Kota Pasuruan Revitalisasi Lembaga Kemasyarakatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

kantor pendukung kegiatan SKPD Tersedianya belanja cetak dan penggadaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya makanan dan minuman bagi peserta rapat kedinasan Tersedianya pembayaran perjalanan dinas luar daerah Tersedianya sarana informasi dan publikasi kegiatan SKPD

15 jenis

17,500,000.00

15 jenis

11,500,000.00

5 unit

60,000,000.00

12 bulan

2,875,000.00

36 kali 50 orang

30,000,000.00

350 kali

154,000,000.00

1 paket

6,000,000.00 363,465,000.00

Tersedianya pengadaan pealatan gedung kantor Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor Tersedainya bahan bakar minyak kendaraan dinas

Terwujudnya perbaikan/perawatan peralatan gedung kantor Terwujudnya perawatan aset SKPD Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan taman dan halaman kantor

5 unit

65,000,000.00

325 m2

125,000,000.00

4560 liter, 2 kendaraan roda empat, 8 kendaraan roda dua 15 buah

80,000,000.00

10 buah 180 m2

6,000,000.00 51,465,000.00

36,000,000.00

5,000,000.00 Terikutinya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

1 kali

5,000,000.00

75,000,000.00

Tersedianya penyusunan Lakip dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya penyusunan pelaporan keuangan (CALK,Format P1, buku realisasi Anggaran,SPJ dan SSP) Terlaksananya penyusunan laporan barang (RKBU,RKPBU,BI,KIB,Rekap mutasi barang) dan Kepegawaian (ANJAB,ABK)

5 jenis

25,000,000.00

325 dokumen

25,000,000.00

35 dokumen

25,000,000.00

500,000,000.00 Terlatihnya pengurus LPM Kelurahan Terfasilitasinya pengembangan lembaga ekonomi keuangan mikro bukan bank bukan koperasi (LKMB3k) Terfasilitasinya forum Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) se Kota Pasuruan Terciptanya kapasitas pengelola USRI (Urban sanitation rural infrastructure ) Terfasilitasinya lomba BKM/LKM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Terlaksananya pos pengaduan RASKIN Tersedianya database SKPD

68 orang 68 UPKu

95,000,000.00 60,000,000.00

2 kali

85,000,000.00

1 kegiatan

35,000,000.00

1 kali

50,000,000.00

1 pos

55,000,000.00

1 dokumen

120,000,000.00 150,000,000.00

Terlaksananya pembinaan Ketua RT/RW se Kota Pasuruan

243 RT/RW

150,000,000.00 2,450,000,000.00

Terlaksanannya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan RT/RW se Kota Pasuruan Terlaksananya revitalisasi lembaga kemasyarakatan di kota Pasuruan

1209 RT/RW

2,300,000,000.00

170 lembaga kemasyarakatan

150,000,000.00 1,136,000,000.00

Terlatihnya masyarakat pesisir untuk


60 orang

90,000,000.00

114

Tentang Mengolah Ikan dan Cara Memasarkan Pemberdayaan Masyarakat Tentang Mengelola Limbah Kerajinan Mebel Yang Berdaya Guna Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tentang TTG Pemanfaatan Mesin Perahu dengan Menggunakan Aqua Power Monitoring dan Evaluasi Bantuan Teknologi Tepat Guna Pembinaan Komunitas Belajar Perkotaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Listrik Aqua Power Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM ) Bimtek Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2016 (Pendampingan) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Lomba Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fasilitasi Bulan Bhakti gotong Royong dan HKG - PKK Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga Sejahtera Fasilitasi Lomba Kelurahan Tk. Kota Pasuruan dan Tk. Propinsi Inventarisasi dan Promosi Tradisi dan Budaya Masyarakat Fasilitasi Penerima Bantuan Jalinmatra Urusan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Fasilitasi Penyusunan data pokok Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Penyusunan Indeks pembangunan Gender dan Indeks pemberdayaan gender Penyusunan Indeks kedalaman dan Indeks keparahan kemiskinan Penyusunan Disparitas Wilayah Penyusunan Disparitas Antar Kelompok Pendapatan Fasilitasi Penyusunan PDRB Fasilitasi Penyusunan IPM Fasilitasi Penyusunan Inkesra Fasilitasi Penyusunan IHK

Penyusunan Profil Anak Kota Pasuruan

meningkatkan ketrampilan mengolah ikan dan cara memasarkan Terlatihnya masyarakat daerah permebelan untuk meningkatkan pengelolaan limbah kerajinan mebel yang multiguna Meningkatnya gizi anak sekolah

Meningkatnya pengetahuan masyarakat pesisir tentang teknologi alternatif Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Pembinaan Komunitas Belajar Perkotaan Meningkatnya ketrampilan masyarakat

45 orang

75,000,000.00

19955 siswa

750,000,000.00

1 Kelompok ( 4 orang )

75,000,000.00

1 laporan

30,000,000.00

1 kelompok, 30 orang 2 kelompok

50,000,000.00 66,000,000.00 245,000,000.00

Tersusunnya laporan kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Se Kota Pasuruan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Terfasilitasinya penanggulangan kemiskinan Tahun 2016

4 Kec

65,000,000.00

34 Kel

60,000,000.00

12 kelurahan

120,000,000.00

30,000,000.00 Terfasilitasinya lomba penanggulangan kemiskinan tingkat provinsi

3 kali

30,000,000.00

905,000,000.00 Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong dan HKG - PKK Terlaksananya fasilitasi kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kota Pasuruan Terlaksananya lomba Kelurahan di Kota Pasuruan Terfasilitasinya tradisi dan budaya masyarakat di kota Pasuruan Terfasilitasinya penerima bantuan Jalinmatra di Kota Pasuruan

34 kelurahan

400,000,000.00

380 kader

300,000,000.00

34 Kelurahan

100,000,000.00

4 kali

75,000,000.00

2 kali

30,000,000.00

936,000,000.00 936,000,000.00 936,000,000.00

Tersedianya data base informasi pembangunan daerah

39 SKPD dan instansi terkait

50,000,000.00

Tersedianya data pokok pembangunan daerah per sektor secara series 3 tahun Tersedianya data ICOR dan ILOR

39 SKPD dan 10 Sektor

96,000,000.00

80,000,000.00

Tersedianya data pembangunan dan pemberdayaan gender

80,000,000.00

Tersedianya data Indeks kedalaman dan Indeks keparahan kemiskinan Tersedianya data Disparitas Wilayah Tersedianya data Disparitas Antar Kelompok Pendapatan Tersedianya data PDRB Tersedianya data IPM Tersedianya data Inkesra Terwujudnya penyediaan data statistik pembangunan sosial ekonomi daerah Tersusunnya Profil Anak berdasarkan 31 indikator KLA

80,000,000.00

Urusan Kearsipan


80,000,000.00 80,000,000.00 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00

1 Dokumen

70,000,000.00

703,556,500.00

115

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Program Pelayanan Adimistrasi Perkantor Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeler

Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian Program Sistem Administrasi Kearsipan Asistensi pengelolaan Arsip Pemeliharaan peralatan jaringan informasi arsip dan perpustakaan Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Layanan Informasi arsip daerah Penataan Arsip In-Aktif Akuisisi Arsip Restorasi/perbaikan arsip Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

703,556,500.00 180,704,800.00 Tersedianya materai Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik Terlaksanakan pengurusan STNK kendaraan dinas kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor. Tersedianya baranag cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor Tersedianya jasa berlangganan surat kabar Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

423 Lbr 12 Bulan

1,994,000.00 33,388,800.00

7 Unit

5,000,000.00

30 jenis

8,500,000.00

60 Item

25,000,000.00

21 Item

25,000,000.00

19 Titik

15,200,000.00

7 jenis

9,102,000.00

1,060 kotak

16,600,000.00

21 kali

40,920,000.00 204,228,700.00

Terpenuhinya kelengkapan kinerja dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Terlaksananya penyediaan sarana mebeler dalam meningkatnya sarana penunjang kinerja dinas kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Terlaksnanya penyediaan BBM kendaraan dinas kantor Terlaskananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan taman kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi

7 jenis

35,000,000.00

7 jenis

40,000,000.00 21,235,700.00

209,87 m2

35,000,000.00

1.345 Liter

52,500,000.00

27 Unit

10,493,000.00

85 m2

10,000,000.00

10,000,000.00 Terikutnya kursus-kursus singkat, pelatihan dan sosialisasi

6 kali

10,000,000.00 75,000,000.00

Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja program/kegiatan Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan Tersusunnya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian

5 dok pelaporan

25,000,000.00

4 dok pelaporan

25,000,000.00

4 dok pelaporan

25,000,000.00 60,350,000.00

Terlaksananya asistensi pengelolaan arsip kelurahan Terlaksananya pengadaan peralatan jaringan informasi

38 SKPD

50,000,000.00

1 jaringan 9 Unit

10,350,000.00 123,273,000.00

Terlaksananya penduplikatan arsip statis dalam bentuk soft copy Terlaksananya hasil kegiatan akuisisi arsip SKPD Terlaksananya akuisisi arSIP SKPD Terlaksananya restorasi/perbaikan arsip

2.400 arsip statis

18,273,000.00

1.000 Berkas

35,000,000.00

1.170 Berkas 150 Lemabr

35,000,000.00 35,000,000.00 50,000,000.00

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


3 Depo Arsip

50,000,000.00

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 535,000,000.00

116

Pembinaan Rental VCD, Wartel/Warnet, Radio dan Jasa Titipan Operasional Pengelolaan Radio Ramapati Operasional Pengelolaan Mobile Community Access Point (MCAP) Pengadaan Peralatan Radio Ramapati Pemeliharaan Gedung Radio Ramapati Fasilitasi Pengelolaan TELECENTER Penyusunan Perencanaan Sistem Informasi Rencana Induk layanan publik Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Fasilitasi KIM Kota dan Propinsi Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Pekan Informasi Nasional (PIN) Pembinaan dan penertiban menara bersama telekomunikasi Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Fasilitasi PPID Urusan Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengadaan Buku Perpustakaan Pengelolahan Perpustakaan Kelurahan Fasilitasi Story Telling

Pengelolaan dan klarsifikasi bahan pustaka (DDC) Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Revitalisasi Gedung Kantor Perpustakaan Pelayanan Perpustakaan Kelling

Peningkatan perawatan sarana dan prasarana layanan perpustakaan Pelayanan terpadu perpustakaan kelurahan Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi Pengelolaan pelayanan sistem informasi URUSAN PILIHAN Urusan Pertanian Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan yang terlaksana (bulan)

12

35,000,000.00

Terus berjalannya Radio Ramapati (bulan) Dapat terus beroperasinya MCAP (bulan) Peralatan Radio Ramapati (jumlah paket) Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Tower Radio Ramapati (jumlah kegiatan) Dapat terus beroperasinya Telecenter (bulan) Tersedianya Dokumen Rencana Induk Layanan Publik

12

90,000,000.00

12

50,000,000.00

1

180,000,000.00

1

40,000,000.00

12

65,000,000.00

1

75,000,000.00

215,000,000.00 Terlaksananya 2 kegiatan lomba KIM Terlaksananya Kegiatan KIM

2 5

100,000,000.00 60,000,000.00

Jumlah Orang Terfasilitasinya pengiriman delegasi pada PIN Terlaksananya Sosialisasi untuk penertiban pemilik menara bersama telekomunikasi

35 orang

35,000,000.00

5

20,000,000.00

250,000,000.00 Terlaksananya kegiatan desiminasi (setahun) Operasional PPID (bulan)

1

100,000,000.00

12

150,000,000.00 10,589,332,055.00 10,589,332,055.00 10,568,293,355.00

Terlengkapinya koleksi buku perpustakaan Terwujudnya pelaksanaan pengelolla perpustakaan kelurahan Terpilihnya peserta terbaik ketrampilan bercerita pelajar dalam memahami sumber informasi kelurahan Terwujudnya kemudahan dalam penemuan kembali bahan pustaka yang dibutuhkan Keterlayani pengguna Perpustakaan Keterlayani pengguna Perpustakaan Meningkatnya minat baca masyarakat yang tidak terjangkau oleh perpustakaan umum Terpeliharanya gedung serta perawatan sarana dan prasaran perpustakaan dari kerusakan fisik. Terlaksananya pengelolaan dan perawatan koleksi bahan pustaka di lingkungan kelurahan

1.500 Buku

35,000,000.00

34 Petugas

25,245,000.00

12 Orang

26,865,000.00

1.500 Buku

15,000,000.00

1 Unit Gedung Perpustakaan 1 Unit Gedung Perpustakaan 144 kali

7,064,728,000.00

128 m2 dan 20 rak besi

35,000,000.00

24 Perpus kelurahan

25,000,000.00

3,300,000,000.00 41,455,355.00

21,038,700.00 Meningkatnya asesbilitas mesyarakat terhadap informasi perpustakaan

12 Bulan

21,038,700.00

16,961,336,836.00 3,304,358,036.00 3,304,358,036.00 609,000,000.00 Tersedianya Materai 6000 (300lmbr) dan materai 3000 (250 lmbr) (100 %) Tersedianya pembayaran telpon, air, listrik, fiximile dan internet (12 bulan) tersedianya alat kebersihan kebersihan perkantoran (37 Jenis ) tersedianya biaya jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya alat tulis kantor (74 Jenis)


550 lembar

5,000,000.00

12 bulan

150,000,000.00

37 jenis

35,000,000.00

50 unit

40,000,000.00

74 jenis

50,000,000.00

117

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir

Pemeliharaan rutin/berkala taman, jalan dan pagar

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan mebeler Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Air

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapang

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemeliharaan Program Software Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengeloaan Kepegawaian Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pengembangan budidaya sapi perah

Pengembangan Budidaya Kambing/Domba

tersedianya barang cetakan dan penggandaan (27 jenis) Tingkat Sarana Penunjang Kinerja Administrasi Perkantoran tersedianya peralatan rumah tangga (2 Jenis) tersedianya bahan bacaan (3 exemplar) tersedianya makanan dan minuman rapat (12 kali) tersedianya biaya perjalan dinas luar daerah dalam provinsi (43 kali) dan luar provinsi (11 kali) (100 %)

27 jenis

50,000,000.00

39 jenis

25,000,000.00

2 jenis

15,000,000.00

3 exemplar

4,000,000.00

12 kali

35,000,000.00

54 kali

200,000,000.00

545,000,000.00 tersedianya pemeliharaan prasarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal pemeliharaan gedung kantor (5 ruang) tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal pemeliharaan kendaraan dinas (35 unit kendaraan) tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal pemeliharaan mebeler (35 unit) tersedianya pemeliharaan prasarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal belanja tanaman (2 paket jenis tanaman) dan Upah pemeliharaan taman (12 bulan) (100 %) tersedianya prasarana penunjang kinerja perkantoran (5 unit) tersedianya prasarana penunjang kinerja perkantoran (7 unit) tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal pemeliharaan Perlengkapan kantor (5 Unit perlengkapan) tersedianya prasarana penunjang kinerja perkantoran (100 %) tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal Pemeliharaan Instalasi Air (100 %) tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal Kebersihan Kantor

5 ruang

50,000,000.00

35 unit

250,000,000.00

35 unit

20,000,000.00

12 bulan

50,000,000.00

5 unit

40,000,000.00

7 unit

40,000,000.00

5 unit perlengkapan

25,000,000.00

66 unit

25,000,000.00

3 unit

20,000,000.00

18 unit

25,000,000.00

45,000,000.00 terlaksananya pelatihan pegawai Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (2 kali) Terlaksananya Penilaian Angka kredit tanaga fungsional pegawai Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (2 kali)

2 kali

25,000,000.00

2 kali

20,000,000.00

15,000,000.00 tersedianya pakaian kerja lapang bagi para penyuluh pertanian, satpam, dan penjaga malam

20 baju

15,000,000.00

100,000,000.00

tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (4 dokumen) tersusunya laporan keuangan SKPD (100 %) Tingkat pemeliharaan Program/ Softwere (100 %) tersusunya laporan BarangSKPD (7 dokumen)

4 dokumen

25,000,000.00

4 dokumen

25,000,000.00

1 unit

25,000,000.00

7 dokumen

25,000,000.00 451,400,000.00

tercapainya peningkatan produktivitas ternak melalui pengembangan dan pembinaan budidaya ternak sapi perah tercapainya peningkatan produktivitas ternak melalui pengembangan dan pembinaan


20 ekor sapi perah

65,000,000.00

..... ekor kambing dan ..... ekor domba

77,000,000.00

118

Pembinaan Budidaya Hewan Kesayangan (Pet Animal) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Populasi Ternak Pengembangan Agribisnis Peternakan

Pemberian bantuan hibah sapi perah dan pakan Pemberian bantuan hibah Kambing dan Pakan Pemberian bantuan hibah ternak unggas dan pakan Pemantuan teknis pemeliharaan dan pengujian mutu pakan ternak Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pelayanan Kesehatan Hewan Di Kota Pasuruan Desinfeksi dan Sanitasi sarana Peternakan

Pengawasan kesehatan hewan dan inventarisasi pemotongan hewan qurban Sosialisasi Pemotongan Hewan Qurban Sosialisasi Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH

Sosialisasi kewaspadaan terhadap penyakit hewan menular Pengawasan peredaran daging dan susu

Pengadaan sarana dan prasarana bidang peternakan dan pelayanan kesehatan hewan Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Sosialisasi Pentingnya Mengkonsumsi Protein Asal Ternak Sejak Dini

Pameran Protein dan Produk Unggulan Bidang Peternakan Promosi Produk Hasil Peternakan

Program Peningkatan Pelayanan UPT RPH Pengelolaan Operasional RPH Pemeliharaan Lantai Kandang UPT RPH Penyusunan Laporan UKL-UPL

Pemeliharaan saluran limbah UPT RPH Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Penerapan Uji Varietas Terhadap Ketahanan Hama Pengendalian Hama Secara Terpadu

Implementasi Hasil Kajian Budidaya Tanaman Hortikultura Program Peningkatan Produksi

budidaya ternak kambing/domba tercapainya peningkatan pemahaman budidaya Hewan Kesayangan (Kenari, kucing) Tersedianya data melalui pendataan potensi dan pelaku usaha peternakan Terwujudnya peningkatan produksi hasil ternak melalui pelatihan budidaya ternak ruminansia Tersalurkannya bantuan hibah sapi kepada masyarakat Tersalurkannya bantuan hibah Kambing kepada masyarakat Tersalurkannya bantuan hibah unggas kepada masyarakat Terlaksananya pengiriman sampel pakan ternak

2 asosiasi

18,000,000.00

2 laporan

10,000,000.00

50 Peternak

22,000,000.00

...... ekor

100,000,000.00

...... ekor

77,000,000.00

1000 ekor

68,000,000.00

12 sampel

14,400,000.00 188,800,000.00

Terlaksananya pelayanan Kesehatan hewan di Kota Pasuruan Terlaksananya tindakan desinfeksi dan sanitasi kandang dan sarana peternakan lain untuk mengurangi penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh hewan Terlaksananya pengawasan kesehatan hewan qurban yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan panitia pemotongan hewan qurban Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para kader pkk dan pelaku usaha peternakan melalui sosialisasi produk pangan asal hewan ASUH Terlaksananya sosialisasi kewaspadaan terhadap penyakit menular Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap peredaran daging dan susu di kota pasuruan melalui pengawasan peredaran daging dan susu Tersedianya sarana pelayanan kesehatan hewan dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan hewan

96 Kali

34,000,000.00

30 Kali

18,800,000.00

34 Kelurahan

14,000,000.00

75 Orang

16,800,000.00

120 Orang

16,000,000.00

80 Orang

25,200,000.00

34 Kelurahan

14,000,000.00

3 Paket

50,000,000.00

118,000,000.00 Terwujudnya peningkatan konsumsi protein asal ternak melalui sosialisasi pentingnya mengkonsumsi protein hewan sejak dini Terlaksananya kegiatan pameran produk unggulan bidang peteernakan dan kontes ternak Terlaksananya kegiatan promosi produk hasil peternakan dalam rangka memperingatihari telur sedunia meningkatnya produk pangan yang ASUH tersedianya biaya operasional RPH Terlaksananya pemeliharaan Lantai Kandang UPT RPH Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada air bersih, air limbah dan udara Terlaksananya Pemeliharaan saluran limbah UPT RPH

160 Orang siswa PAUD

34,000,000.00

12 ternak unggulan

50,000,000.00

100 orang peserta

34,000,000.00

80%

72,000,000.00

(12 bulan) (66 m3)

24,000,000.00 20,000,000.00

(2 Laporan )

8,000,000.00

(70 m )

20,000,000.00 228,700,000.00

Terlaksananya uji varietas unggul tahan hama Terlaksananya Pengadaan bahan untuk 12 jenis Pengendalian Hama Terpadu Terlaksananya implementasi hasil kajian budidaya tanaman hortikultura


5 varietas

50,000,000.00

12 Jenis

65,100,000.00

4 Jenis Tanaman Hortikultura

113,600,000.00 667,735,620.00

119

Pertanian/Perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan Operasional UPT Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian Pemeliharaan Gedung UPT Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian Fasilitasi Pembuatan Pupuk Organik Granule (Kompos Jerami) Operasional dan Pendampingan Pemberdayaan Kelompok Buruh Tani Pelaksanaan Ubinan Produksi Padi dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tersier Fasilitasi Pengawasan Distribusi dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Lomba Hasil Olahan Produk Pertanian

Pasar Murah Hasil Pertanian Penilaian Klasifikasi Kelompok Tani Pelaksanaan Forum Komunikasi Kelompok Tani Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapang Fasilitasi THL-TBPP

Urusan Kehutanan Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Daya Hutan Pengadaan sarana dan prasarana pelestarian hutan :

Program Rehabilitasi Hutan dan lahan Fasilitasi HMPI 2016 Penyediaan bibit tanaman kehutanan Multi Purpose Tree Spesies(MPTS) Program Pengembangan SDM Kehutanan Pelaksanaan study lapang pengelolaan ekowisata mangrove Fasilitasi lomba kreasi olahan makanan berbasis tanaman mangrove Program Pengendalian Hama Terpadu pada tanaman Pengendalian hama terpadu ( PHT ) pada tanaman Program Peningkatan sumber daya manusia kehutanan

Diklat Penguji hasil hutan kayu

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rehabilitasi Wilayah Pesisir dengan Tanaman Kehutanan

Tersedianya Benih Padi Unggul Terlaksananya operasional UPT Pengelolaan sarana produksi pertanian Terlaksananya pemeliharaan gedung UPT pengelolaan sarana produksi pertanian Tersedianya Pupuk Organik Granule Tersedianya Biaya Operasional Penangkaran Benih Padi Bagi Kelompok Buruh Tani Tersedianya data sampling ubinan produksi padi Terlaksananya Pengawasan Distribusi dan Terlaksanakannya Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Tahun 2016 Terlaksananya Penyusunan RDKK Kota Pasuruan

14 ton

98,855,000.00

12 Bulan

25,000,000.00

12 Bulan

30,000,000.00

20 ton

30,080,000.00

110 Kg Benih Padi, 8 Jenis

383,000,000.00

75 Kali 12 Bulan

40,766,000.00

4 Kecamatan

18,621,120.00

30 Buku

41,413,500.00 237,720,000.00

Terlaksananya gelar produk olahan hasil pertanian tingkat daerah, dan lomba olahan hasil pertanian tingkat propinsi serta pelaksanaan potensi produk unggulan Kota Pasuruan Terlaksanakannya pasar murah hasil pertanian Terlaksananya penilaian klasifikasi kelompok tani Terlaksananya forum komunikasi kelompok tani

34 Kelurahan dan 2 kali

80,000,000.00

1 kali

15,720,000.00

35 Kelompok Tani

42,000,000.00

120 Orang

100,000,000.00 26,002,416.00

Tersedianya honor bagi petugas penyuluh pertanian non PNS ( THL TBPP ) selama 2 bulan

18 THL-TBPP

26,002,416.00

442,660,300.00 442,660,300.00 204,860,300.00

terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pelestarian hutan (GPS, menara pengawas, trek, papan informasi, pagar pengaman)

204,860,300.00

64,000,000.00 Terlaksananya HMPI dan Penanaman pohon tersedianya bibit tanaman kehutanan MPTS sebanyak 500 tanaman

200 pohon

34,000,000.00

500 bibit

30,000,000.00 90,000,000.00

Terlaksananya studi lapang pengelolaan ekowisata mangrove Terlaksananya lomba kreasi olahan makanan berbasis tanaman mangrove

25 Orang

60,000,000.00

20%

30,000,000.00

10,000,000.00 Terlaksananya Pengendalian hama terpadu pada tanaman kelapa tercapainya/terpenuhinya kebutuhan petugas yang mengerti tentang pengujian hasil hutan terpenuhinya petugas yang berkwalitasi penguji hasil hutan rakyat Meningkatnya jumlah tanaman kehutanan sebagai penyuplai oksigen Terlaksananya penanaman tanaman kehutanan di wilayah pesisir


1 kali

10,000,000.00 16,000,000.00

2 orang

16,000,000.00

20%

14,200,000.00

150 batang

14,200,000.00

120

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Fasilitasi pengamanan dan perlindungan Hutan Mangrove Program Peningkatan Sumber Daya Hutan Mangrove Sosialisasi Perlindungan Hutan Mangrove Penanaman mangrove dengan propagul Urusan Pariwisata Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Fasilitasi Anugerah Wisata dan Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur Festival Delegasi Masakan Khas Jawa Timur Promosi Potensi Pariwisata Kota Pasuruan Pasar Rakyat Djaman Bijen

Penyediaan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata

Operasional Pusat Informasi Pariwisata Pengiriman Duta Wisata Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU) Fasilitasi Penyelenggaraan Pawai Budaya Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Wisata Bahari / Petik Laut Karapan Sapi

Program Pengembangan Kemitraan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata sebagai Mitra Kerja dalam Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Pemutakhiran Data Pariwisata

Urusan Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Hasil Perikanan

Bimtek dan Pengembangan Usaha Perikanan bagi Wanita Pesisir Pembinaan Pasar Ikan Higiene bagi Pemasar Hasil Perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Laut Fasilitasi Pengamanan Sumberdaya Kelautan (POKMASWAS)

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan keberadaan hutan mangrove,tingkat abrasi menurun,memperbaiki ekosistem Terlaksananya fasilitasi pengamanan dan perlindungan hutan mangrove Meningkatnya sumber daya manusia tentang pentingnya hutan mangrove kota Pasuruan Terlaksananya kegiatan sosialisasi perlindungan hutan mangrove Terlaksananya penanaman mangrove dengan propagul

12 bulan

17,200,000.00

12 kali

17,200,000.00

20%

26,400,000.00

40 orang

10,400,000.00

7 ha

16,000,000.00

1,844,400,000.00 1,844,400,000.00 1,435,000,000.00 Mengikuti Anugerah Wisata dan Ajang Pemilihan Duta Raka-Raki Jawa Timur (2 Orang) Mengikuti Promosi Masakan Khas Jawa Timur (40 jenis masakan makanan dan minuman) Terlaksananya Event Promosi Kota Pasuruan (2 produk) Terselenggaranya Aspirasi Kreatifitas Pasar Rakyat Jaman Biyen (100 stand) Terlaksananya Penyediaan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata (1050 lbr brosur,100 bh kaos) Terlaksananya Kegiatan Pemandu Wisata Kota Pasuruan (3 orang) Mengikuti Event Promosi ke Luar Kota (3 Kegiatan)

2 orang

50,000,000.00

40 jenis makanan minuman

25,000,000.00

2 event

150,000,000.00

90 stand

300,000,000.00

1000 lembar

30,000,000.00

3 orang

50,000,000.00

45 orang

330,000,000.00 200,000,000.00

300,000,000.00

289,400,000.00 Terselenggaranya Pesta Petik Laut (2 Kegiatan) Terlaksananya event promosi Kota Pasuruan Melalui Kerapan Sapi (12 pasang Sapi)

2 event

160,000,000.00

1 event

129,400,000.00

Terlaksananya Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (30 Orang)

30 orang

120,000,000.00 80,000,000.00

Terkumpulnya data tentang kepariwisataan Kota Pasuruan (90%)

34 Kelurahan

40,000,000.00

248,600,000.00 248,600,000.00 51,800,000.00 - Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pengolah Ikan - Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pengolah Rumput Laut - Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pemasar Hasil Perikanan Terlaksananya Bimtek dan Pengembangan Usaha Perikanan bagi Wanita Pesisir Terlaksananya Pembinaan Pasar Ikan Higiene di 4 lokasi pasar

100 orang

20,000,000.00

50 orang

16,200,000.00

100%

15,600,000.00 32,600,000.00

Terfasilitasinya tugas-tugas Kelompok Masyarakat Swakarsa


30 orang

14,000,000.00

121

Sosialisasi Peraturan yang Berkaitan dengan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayaan Sumber Daya Laut Pengawasan Perikanan dalam Pelanggaran Penangkapan Ikan di Laut Sosialisasi dan Pembuatan Surat Keterangan Usaha Bidang Perikanan dan Kelautan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pembinaan Budidaya Perikanan Air Tawar

Budidaya Tambak Bandeng Organik

Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Nelayan

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Memasyarakatkan Konsumsi Ikan

Urusan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Sosialisasi Perlindungan Konsumen ( Undang-undang Fidusia) Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar Pelayanan Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Program Pengembangan Perdagangan Internasional Bimtek Prosedur Ekspor Impor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Updating Data Retribusi dan Pendapatan lain Pasar Revitalisasi Pasar Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Penyelenggaraan Pelayanan Pasar Updating Site Plan pasar Pengelolaan Pasar Besar Pengelolaan Pasar Kebonagung Pengelolaan Pasar Poncol Pengelolaan Pasar Gadingrejo Pengelolaan Pasar Karangketug Pengelolaan Pasar Bukir Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Besar Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar

dalam Pengamanan Sumberdaya Kelautan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan yang Berkaitan dengan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

200 nelayan

18,600,000.00

52,400,000.00

Terlaksananya Pengawasan Perikanan dalam Pelanggaran Penangkapan Ikan di Laut Terlaksananya Sosialisasi dan Pembuatan Surat Keterangan Usaha Bidang Perikanan dan Kelautan Peningkatan Produktivitas Perikanan dalam Pengembangan Budidaya Perikanan - Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan benih ikan koi - Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Air Tawar - Terlaksananya pembagian benih bandeng - Terlaksananya Pembagian Kolam Terpal - Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan

3 kali operasi

22,400,000.00

500 surat

30,000,000.00

80%

60,400,000.00

75 orang

28,000,000.00 -

50 orang

20,400,000.00

20 unit

-

50 orang

12,000,000.00 17,400,000.00

- Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Nelayan ( Pengoperasian GPS Penunjuk Koordinat dan Pendeteksi Ikan )

50 nelayan

17,400,000.00

34,000,000.00 - Terlaksananya Kegiatan Memasyarakatkan Konsumsi Ikan

500 anak sekolah

34,000,000.00

7,478,338,500.00 7,478,338,500.00 395,197,600.00 Terlaksananya sosialisasi perlindungan konsumen Terlaksananya pengawasan barang dan jasa beredar Terlaksananya pelayanan Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya Terlaksananya operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

200 orang

55,448,600.00

10 Kali

48,989,500.00

600 unit

56,250,000.00

1 tahun

234,509,500.00 48,885,300.00

Terlaksananya bimtek prosedur ekspor import

30 orang

48,885,300.00 4,709,587,100.00

Terlaksananya pendataan potensi retribusi Terlaksananya revitalisasi pasar Terlaksananya pembangunan fasilitas pasar Terlaksananya pelayanan pasar Terlaksananya updating site plan pasar Terlaksananya pengelolaan pasar besar Terlaksananya pengelolaan pasar besar Terlaksananya pengelolaan pasar poncol Terlaksananya pengelolaan pasar gadingrejo Terlaksananya pengelolaan pasar karangketug Terlaksananya pengelolaan pasar bukir Terlaksananya pemeliharaan pasar besar Terlaksananya pemeliharaan pasar


6 dokumen

22,468,000.00

1 pasar 6 pasar

1,287,800,800.00

100 orang, 1 unit truk 1 unit

1,244,815,000.00

39 jenis

266,679,200.00

105 jenis

228,233,800.00

123 jenis

128,855,400.00

98 jenis

174,593,400.00

95 jenis

147,762,700.00

103 jenis

135,511,800.00

1 pasar

225,292,500.00

1 pasar

279,569,000.00

52,454,500.00

122

Kebonagung Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Poncol Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Gadingrejo Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Karangketug Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Bukir Pengadaan Tanaman Hias untuk Pasar Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya Promosi Produk Unggulan Fasilitasi kemitraan usaha antar propinsi Pengadaan Tempat Sampah Fasilitasi Pasar Lelang Produksi Hasil Komoditi Kota Pasuruan Penyelenggaraan pasar rakyat Pembinaan Pedagang Pasar Pasar Pesisir Urusan Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan Kemampuan Manajemen IKM Pelatihan Pembuatan Kerajinan Dari Limbah Kayu Pengembangan Industri Makanan Olahan Pengembangan Industri Gerabah Pengembangan Industri Anyaman Pengembangan Industri Bordir Pengembangan Industri Batik Pengembangan Industri Logam

Pelatihan Finishing Industri Meubel Lomba Desain Busana Muslim Pembangunan Gedung Dekranasda Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Fasilitasi Pengemasan Industri Makanan Minuman Pelatihan Teknologi Pembuatan Suku Cadang Automotive Pengembangan Teknologi Industri Alas Kaki Pelatihan Pembuatan Produk Makanan Dari Ikan Pemagangan Industri Batik Pembinaan Depot Air Minum Program Penataan Struktur Industri Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Kulit Kerang Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Kain Perca Program Peningkatan Kemampuan Sistem Produksi Pengujian Garam Beryodium

kebonagung Terlaksananya pemeliharaan pasar poncol Terlaksananya pemeliharaan pasar gadingrejo Terlaksananya pemeliharaan pasar karangketug Terlaksananya pemeliharaan pasar bukir Terlaksananya pengadaan pot dan tanaman hias

1 pasar

44,060,000.00

1 pasar

150,962,000.00

1 pasar

166,315,000.00

1 pasar

118,564,000.00

6 pasar

35,650,000.00 2,324,668,500.00

Terlaksananya pemantauan harga kebutuhan pokok Terlaksananya promosi produk unggulan Terlaksananya kemitraan usaha antar provinsi Terwujudnya kebersihan lingkungan pasar Terlaksananya fasilitasi pengusaha di pasar lelang Terlaksananya pasar rakyat Terlaksananya pembinaan pedagang pasar Terselenggaranya pasar pesisir

12 dokumen / bulan

19,626,000.00

5 kegiatan

1,034,892,000.00

12 orang

247,299,000.00

200 buah

45,723,500.00

24 orang

13,696,500.00

6000 paket 950 orang

548,130,000.00 185,285,000.00

22 kali

230,016,500.00 3,125,980,000.00 3,125,980,000.00 1,976,980,000.00

Terlaksananya pembinaan peningkatan kemampuan manajemen IKM Terlaksananya pelatihan pembuatan kerajinan dari limbah kayu Terlaksananya pengembangan usaha bagi pengrajin makanan olahan berbasis Cassava Terlaksananya pengembangan kerajinan gerabah Terlaksananya pengembangan industri anyaman Terlaksananya pengembangan kerajinan bordir Terlaksananya pengembangan industri batik Terlaksananya pengembangan industri asessories furniture dr Logam Terlaksananya Pelatihan Finishing Industri Meubel Terlaksananya pengembangan design untuk busana muslim Terbangunnya gedung Dekranasda Kota Pasuruan

50 Orang

110,000,000.00

25 Pengrajin

90,000,000.00

25 Pengrajin

85,000,000.00

10 Pengrajin

86,000,000.00

20 Pengrajin

80,000,000.00

25 Pengrajin

85,000,000.00

20 Pengrajin

105,000,000.00

20 Pengrajin

90,000,000.00

3 kali (@25 Pengrajin) 20 Nominator

165,000,000.00

1 Gedung

955,980,000.00

125,000,000.00

575,000,000.00 Terlaksananya fasilitasi design kemasan bagi produk makanan dan minuman Terlaksananya pelatihan teknik pembuatan suku cadang automotive Terlaksananya Pengembangan Teknologi Industri Alas Kaki (teknik pembuatan shoelast) Terlaksananya pelatihan teknik pembuatan produk olahan dari ikan Terlaksananya pemagangan industri batik Terlaksananya pembinaan terhadap depot air minum isi ulang Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Kulit Kerang Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Kain Perca

25 IKM

80,000,000.00

20 IKM Suku cadang automitive 20 pengrajin

110,000,000.00

30 IKM Mamin

80,000,000.00

15 Pengrajin Batik

125,000,000.00

40 Depo

65,000,000.00

12 pengrajin

214,000,000.00 134,000,000.00

30 IKM

80,000,000.00

115,000,000.00

360,000,000.00 Terlaksananya pengujian kualitas


12 pengusaha

20,000,000.00

123

Pelayanan UPTD Logam Fasilitasi Sarana Prasarana Industri Pendampingan Industri Kerajinan Sashiko dan Smock Kemitraan Teknologi Industri Meubel dan Kerajinan Urusan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Transmigrasi Regional Penyuluhan tentang ketransmigrasian Peningkatan kerjasama pengembangan Kawasan Transmigrasi Pelayanan Pendaftaran dan Seleksi Calon transmigrasi Penjajagan Calon Lokasi Tujuan Transmigrasi Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi Fasilitas Sarana Calon Transmigrasi Pembekalan dan Pelatihan Dasar Umum ketransmigrasian Pendampingan Pemberangkatan Calon transmigran Klarifikasi Lokasi Tujuan Transmigrasi Pendataan Minat Masyarakat tentang Ketransmigrasian

produk garam dan pembinaan pelaku usaha tambak garam Terlaksananya operasional UPTD Logam Terlaksananya pengadaan peralatan UPTD Logam Terlaksananya pendampingan industri kerajinan sashiko dan Smock Terlaksananya pendampingan industri kerajinan anyaman

garam 12 bulan

95,000,000.00

Pengrajin Logam se Kota Pasuruan 15 Pengrajin

50,000,000.00

15 Pengrajin

125,000,000.00

70,000,000.00

517,000,000.00 517,000,000.00

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketransmigrasian Tersedianya Dokumen MOU kerjasama antar daerah Terlaksananya Seleksi Calon Transmigran Tersedianya Data Potensi Lokasi Tujuan transmigrasi Termonitoringnya Transmigran di Buton Utara Sulawesi Tenggara Tersedianya Sarana Pendukung Calon transmigrasi Meningkatkan Kesiapan dan Ketrampilan Terdampinginya Pengiriman Calon Tersedianya Data Kesiapan Sarana dan Tersedianya Dokumen Data Tentang Minat

210 orang

517,000,000.00 52,000,000.00

1 Naskah

33,000,000.00

10 transmigran

15,000,000.00

2 Lokasi

98,000,000.00

10 KK

61,000,000.00

10 KK

67,000,000.00

10 KK

33,000,000.00

10 KK

67,000,000.00

1 Lokasi

61,000,000.00

1 Dokumen

30,000,000.00

4.3. Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga Penganggaran belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, dalam Kebijakan Umum Anggaran rencana penggunaannya diarahkan pada: a. Belanja Pegawai.  Penyediaan gaji pokok/tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;  Penyediaan gaji dan tunjangan serta penerimaan lainnya bagi DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;  Guna mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi diperhitungkan "accres" gaji sebesar 2,5 persen dan untuk mengantisipasi kenaikan gaji pokok akan dilakukan ”accres” sesuai kebijakan Pemerintah;  Penyediaan gaji ketiga belas bagi PNSD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

124

Daerah yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;  Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD, berupa tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan profesi guru, dan tunjangan umum;  Pemberian tambahan penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan yang obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD yang dilakukan pada saat pembahasan KUA. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;  Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNSD berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;  Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi ketenagakerjaan bagi PNS dan Non PNS berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. b. Belanja Subsidi Pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Kota Pasuruan tidak menganggarkan Belanja Subsidi baik kepada perusahaan ataupun lembaga tertentu. c. Belanja Hibah Belanja Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa diberikan kepada lembaga, masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum serta dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. d. Belanja Bantuan Sosial Bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang diberikan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak secara terus _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

125

menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan penggunaannya. e. Belanja Bagi Hasil Pada tahun anggaran 2016 tidak ada alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil. f. Belanja Bantuan Keuangan. Belanja bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Kota Pasuruan kepada Pemerintah Kelurahan dalam rangka pemerataan pembangunan di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di kelurahan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan selaku pemberi bantuan. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan kepada partai politik (berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. g. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah. Adapun Plafon anggaran sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga Nomor

Uraian

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Kelurahan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Kelurahan Belanja Tidak Terduga

2.1.4 2.1.5 2.1.6


Plafon Anggaran Sementara 378.414.756.448,00 326.386.674.858,00 34.441.566.760,00 13.645.287.790,00 0,00 1.941.227.040,00 2.000.000.000,00

126

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Penetapan anggaran pembiayaan dimaksudkan untuk menutup kekurangan dana akibat kebijakan defisit anggaran atau memanfaatkan sisa dana akibat kebijakan surplus anggaran. Berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Daerah Kota Pasuruan masih melakukan kebijakan defisit anggaran sehingga untuk membiayai defisit anggaran tersebut Pemerintah Kota Pasuruan perlu menetapkan sumber pembiayaannya. 5.1. Penerimaan Pembiayaan Guna menutup defisit anggaran, maka direncanakan berasal dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu. Sisa lebih perhitungan tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp84.531.943.708,00. Jumlah ini didasarkan pada realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2015. b. Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk melakukan pembebasan tanah Jalur Lingkar Utara sebesar Rp30.000.000.000,00. c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Pada tahun anggaran 2016 penerimaan yang berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman dianggarkan sebesar Rp231.325.847,00. 5.2. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2016 adalah nihil. Plafon anggaran sementara untuk Pembiayaan Daerah, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut : Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 Nomor Uraian 3 Pembiayaan Netto 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 3.1.1 Anggaran Sebelumnya 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) _____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

Jumlah 114.763.269.555,00 114.763.269.555,00 84.531.943.708,00 30.000.000.000,00 231.325.847,00 0,00 0,00

127

Berdasarkan uraian rencana pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, maka dapat disampaikan proyeksi Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut: Table 5.2 Proyeksi Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2016 Nomor Urut 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2

Uraian PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.3

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainya

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Defisit 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2

PEMBIAYAAN NETTO Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Daerah Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)


Jumlah

%

669,117,542,070.00 106,828,473,797.00 21,959,284,153.00 7,387,577,100.00 4,967,231,044.00 72,514,381,500.00 451,121,944,000.00 52,026,622,000.00 399,095,322,000.00 0.00 111,167,124,273.00 50,444,680,273.00 60,722,444,000.00 0.00

783,880,811,625.00 378,414,756,448.00 326,386,674,858.00 34,441,566,760.00 13,645,287,790.00 1,941,227,040.00 2,000,000,000.00 405,466,055,177.00 86,008,219,845.69 137,574,426,576.61 181,883,408,754.70

15.97 3.28 1.10 0.74 10.84 67.42 7.78 59.65 16.61 7.54 9.08 -

48.27 41.64 4.39 1.74 0.25 0.26 51.73 10.97 17.55 23.20

(114,763,269,555.00) 101,826,280,755.00 101,826,280,755.00 71,594,954,908.00 30,000,000,000.00 231,325,847.00 0.00 0,00

128

BAB VI PENUTUP Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016 merupakan dokumen pendukung Kebijakan Umum Anggaran yang didalamnya memuat prioritas dan patokan batas maksimal anggaran untuk setiap urusan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas dan Plafon APBD Tahun 2016 berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengaktualisasikan kebijakan politis yang terdapat pada Kebijakan Umum Anggaran ke dalam kebijakan fiskal yang tertuang dalam RAPBD tahun 2016. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016 yang telah menjadi komitmen bersama antara Legislatif dan Eksekutif merupakan langkah awal yang sangat strategis dalam menuangkan kebijakan guna penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut di atas masih bersifat sementara dan masih dimungkinkan dilakukan perubahan pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016, dengan mempertimbangkan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan untuk Program dan Kegiatan pada APBD maupun Perubahan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2015 yang belum dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dianggarkan kembali pada APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016. Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016. Pasuruan, 19 Juni 2015 WALIKOTA PASURUAN

H. HASANI


129

BAB I PENDAHULUAN. Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan DPRD Kota Pasuruan Nomor

Recommend Documents