Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

10. sz. melléklet

Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen:

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS a 2009. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

11. sz. melléklet

Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tényleges (E Ft)

1.

Nemz.SE

müködés

700

2.

Kinizsi SE

müködés

400

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

1 100

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

12.számú melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:* Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Évenkénti üteme

Módosított Eredeti

Források Összes bevétel, kiadás 1

2

3

Módosított

Eredeti

2010. előtt 4

Módosított

Teljesítés Eredeti

2010. évi 5

6

Módosított

2010.után 7

8

9

2010. előtt

2010. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2010. dec. 31ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Eredeti

Módosított

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Teljesítés

13/1. számú melléklet Cím neve, száma

Általános Művelődési Központ

2

Alcím neve, száma

Ezer forintban ! Előirányzat- Kiemelt csoport előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

száma 1

Mérk

Vállaj

ÁMK összesen

teljesített kiadás 2

3

Bevételek 1 1 2

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel

3 4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

2

1 2 3

Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám. Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről

1 2 3 4 5

Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

1 2

Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

1 2 3

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Finanszírozási célú műveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4

5

6

7 8 9 10

4 5 6

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4

5

6

13/1. számú melléklet Cím neve, száma

Általános Művelődési Központ

2

Alcím neve, száma

Ezer forintban ! Előirányzat- Kiemelt csoport előirány-zat


száma 1

Vállaj

ÁMK összesen

teljesített kiadás 2

3

Kiadások 11

2

Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok

3 4

Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások

5

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás Pénzmaradvány átadás

1

6 7 8 9 10 11 12

1 2 3

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú műveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

4

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

12 1 2 3 4 5 6 13 1 2 14 15 16

6 17

Mérk

4

5

Mérk

6

Vállaj ÁMK összesen

180 676 100 068

68 523 44 311

249 199 144 379

30 651

13 426

44 077

49 957

10 786

60 743

11 691

27 735

39 696

11 961

27 735

39 696

192 367

96 258

288 895

192 367

96 258

288 895

43

18

61

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési szervek támogatása

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Éves létszám előirányzat (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma

Polgármesteri hivatal

01

Alcím neve, száma

Igazgatási feladatok

01

Ezer forintban ! Előirányzatcsoport

Kiemelt előirányzat


Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat Bevételek

1 1

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4

Hozam- és kamatbevételek

1 2 3 4 5 6 7

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

2 3

4

Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5

Működési célú kiadások 1

Személyi juttatások

2 3 4 5 6 7 8 9

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása

- személyi juttatásból céljellegű kiadás

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 11 6 1 2 3 4

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások



5

6

13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Szociális gondoskodás

02




Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés


1 1


2


3


4

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2 3 1 2 3 4 5 6 7 4

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás


Működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10 11 6 1 2 3 4




5

6

13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Város- és községgazdálkodás

04




Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés


1 1


2


3


4


1 2 3 4 5 6 7


2 3

4





2 3 4 5 6 7 8 9







5

6

13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Egészségügyi szolgáltatás

05




Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés


1 1


2


3


4


1 2 3 4 5 6 7


2 3

4





2 3 4 5 6 7 8 9







5

6

13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Művelődési, sport feladatok

05




Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés


1 1


2


3


4


1 2 3 4 5 6 7


2 3

4





2 3 4 5 6 7 8 9







5

6


II. Költségvetési szerv

Alcím neve, száma

------------------------

02 ------




Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat 5

Bevételek 1 1


2 3 4

Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

1 2 3 4 5

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

2 3

4 5 6 7 8

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati támogatás


Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 11

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

1 2

Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások*

3 4

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások

10

11

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



6

13/2/b. számú melléklet Cím neve, száma

II. Költségvetési szerv

Alcím neve, száma

------------------------

03 ------




Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat 5

Bevételek 1 1


2


3


4


1 2 3 4 5


2 3

4 5 6 7 8

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10 11

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

1 2 3 4

Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások

10

11

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12




6


………………. Kisebbségi Önkormányzat

Alcím neve, száma

------------------------

04 ------




Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés


1 1


2


3


4


1 2 3 4 5


2 3

4 5

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6 7 8

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati támogatás



10 11 10 1 2 3 4


11

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12




5

6


………………. Kisebbségi Önkormányzat

Alcím neve, száma

------------------------

05 ------




Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés


1 1


2


3


4


1 2 3 4 5


2 3

4 5

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6 7 8

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati támogatás



10 11 10 1 2 3 4


11

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12




5

6

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Recommend Documents