Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
MINTA DOKUMENTUM
Tárgy: Szakmai beszámoló1
Aszódi Futball Club szakmai beszámolója
Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség(e) ki6JH010240/2012 számon vette nyilvántartásba.
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai beszámolót nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére. A szakmai beszámolóban tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásáról, és az adott időszakra vonatkozó támogatási összeg felhasználásának szakmai hátteréről.
Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programunk eredményeit.
A sportfejlesztési programunk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült).
A MEGVALÓSULT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI 1) Általános összefoglaló eredmények: 1
A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A támogatási időszak lezárultával, a záró elszámolás benyújtásával egyidejűleg benyújtandó.
1
a) Bajnoki helyezések:* Helyezés
Csapat (korosztály, nem)
Bajnokság
U13 fiú U15 fiú
2010/2011
2011/2012
Pest I-III.o U13
-
7
Pest I-III.o U13
3
8
12
15
U19 fiú Pest II.o Észak U19 *a táblázat sorai bővíthetőek! b) Igazolt sportolói létszám változása: 2010/2011-es bajnoki szezon:
93 fő
2011/2012-es bajnoki szezon: 116 fő
2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím: (szöveges kitöltés) Személyi jellegű ráfordítást a 2012-13-as évadban nem terveztünk, az egyesületben dolgozó és szervező munkatársak (az edzők kivételével) munkájukat önkéntesen, díjazás nélkül látták el.
3) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím: (szöveges kitöltés) Tárgyi eszköz beruházás jogcímen nem kaptunk támogatást. A korábbi évadban e jogcímen beszerzett fűnyíró traktor valamint a kialakított honlap (www.aszodfc.hu) folyamatos működtetését bizotsítottuk. 4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (szöveges kitöltés) A 2012-13-as évadban új utánpótlás csapatot indítottunk az U13-as korosztályban. A csapat mellé új, fiatal szakember került megbízási szerződéssel kinevezésre. Az Aszód FC minden utánpótlás csapatával (U7, U9, U11, U13, U15, U19) szakmai végzettséggel rendelkező szakemberfoglalkozik. Három fő MLSZ B, három fő MLSZ D licenszszel rendelkezik. Az edzők alkalmazásában, a nyugodt és alkotó szakmai légkör kialakításában nagy szerepet játszott a TAO támogatás biztosította havi rendszeres megbízási díj. A megfelelő mennyiségű, megfelelő minőségű sportruházat, sporteszközök beszerzése komoly vonzerőt jelentett a gyerekek részére. Többen jelentkeztek az egyesületnél, így U13 korosztályban új csapatot indíthattunk Sportfejlesztési Programunknak megfelelően. Az Aszód FC-re egységesített arculatú sportruházat erősítette a csapatszellem, az összatartozás tudat kialakítását. A csapatok megfelelő minőségű labdákkal gyakorolhatnak, 2
a mérkőzés labdáink a legjobb kategóriába tartoznak. A beszerzett egységes kapus felszerelések, kapuskesztyűk biztosították a kapusok sérülésmentes versenyzését. A téli időszakban bérelt fedett, műfüves pályán, illetve sporcsarnokban tudtuk az edzéseket megtartani, melyre az oda-vissza utazás is tervezhető volt szülői segítség nélkül. A megfelelő körülmények biztosításának hatására folyamatosan nőtt az edzéslátogatottság. TAO támogatásból biztosítottuk az utánpótlás csapataink szállítását. A szolgáltatóval megkötött keretszerződés (és a pontos fizetés!) alapján az utazással kapcsolatban késés, kimaradás nem történt, a mérkőzéskre megfelelő minőségű járművekkel csapataink pontosan megérkeztek. Néhány alkalommla lehetőség nyílt a mérkőzések utáni vendéglátásra, üdítőre, csokira. Erre korábban forráshiány miatt nem volt módunk. A téli felkészülési időszakban felkészülési tornákon vettünk részt, a nevezési díjakat illetve a szállítás költségeit is TAO támogatásból finanszíroztuk. A támogatásból beszerzett gyógykrémek, zselék, tapaszok segítségével az edzések és mérkőzések alkalmával összeszedett sérülések, húzódások gyógyulási ideje rövidült, a játékosok regenerációs időszaka csökkent. 5) Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím: (szöveges kitöltés) Képzéssel összefüggő támogatást nem kaptunk. A BEÉRKEZŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA (MINDEN ESETBEN AZ ÖNERŐVEL NÖVELT TÁMOGATÁSOKROL SZÍVESKEDJENEK ADATOKAT SZOLGÁLTATNI) 1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem: Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím
Bankszámlaszám
Főszámla
65900190-57000240
Személyi jellegű ráfordítások
nincs
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
65900190-58000102
Utánpótlás-nevelés
65900190-58000085
Képzés
65900190-58000092
3
2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot: Személyi jellegű ráfordítás Szempont
Ráfordítás összege (Ft)
Foglalkoztatottak száma (db)
Ebből Ekho-s (db)
0.-
0
0
0.-
0
0
Meglévő munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása Újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása
3) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím* Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekkel összhangban töltse ki a táblázatot az ide vonatkozó, megvalósult beruházás/felújítás/beszerzés pontos összegével. Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen nem kaptunk támogatást. Beszerzés megnezvezése
Mennyiség (db)
Ráfordítás összege (Ft)
-
0.-
0.-
0.-
0.-
Összesen: *a táblázat sorai bővíthetőek!
Ingatlanfejlesztés esetén Beruházás, felújítás megnezvezése
Ráfordítás összege (Ft)
0.-
0.-
Összesen:
0.-
*a táblázat sorai bővíthetőek!
4
4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím Szempontok: Sportfelszerelésre, sporteszköz vásárlására fordított összeg:* (Kérjük, csoportokra bontva, tételesen töltse ki a táblázatot.) Példa:
Kosárlabda mez - 75.000,- Ft – 10 db Kosárlabda gyűrű - 200.000,- Ft – 4 db
Sporteszköz, sportszer beszerzése Sporteszköz, sportszer megnevezése
Ráfordítás összege (Ft)
Vásárolt mennyiség (db)
Sportruházat (mez, cipő, melegítő, táska)
2.540.030.-
110 db
Sporteszköz (labda)
196.047.-
20 db
2.736.077.-
-
Összesen: *a táblázat sorai bővíthetőek!
Gyógyászati-, diagnosztikai eszközök vásárlására fordított összeg:* (Kéjük, pontos összeget írjon) Eszköz neve
Mennyiség (db)
Egységár (Ft)
Összesen (Ft)
Gyógykrémek
10
2000.-
20.000.-
Tapaszok
10
2100.-
21.000.-
-
-
41.000.-
Létesítmény neve
Bérleti díj/óra vagy alkalom
Igénybe vett órák vagy alkalmak száma
Bérleti díj összesen (Ft)
Kartal Sportcsarnok
7.000.-
6
42.000.-
Összesen: *a táblázat sorai bővíthetőek!
Létesítménybérletre fordított összeg:* (Kérjük, pontos összeget írjon) Alapinfrastruktúra (pl. jégkorong esetében jégpálya)
5
Gödöllő SZIE műfüves pálya Gödöllő VÜSZI Nonprofit ZRT műfüves pálya
12.500.-
31
387.250.-
14.700.-
20
294.000.-
Összesen:
723.250.-
Kiegészítő infrastruktúra (pl. edzőterem, uszoda bérlet) Igénybe vett órák Bérleti díj/óra vagy Létesítmény neve vagy alkalmak alkalom száma 0.-
Bérleti díj összesen (Ft)
0
0.-
Összesen:
0.-
*a táblázat sorai bővíthetőek! Nevezési díjra fordított összeg:* (Kérjük, pontos összeget írjon)
Esemény neve
Nevezési díj összege (Ft)
Földes Ferenc kupa (Tóalmás utánpótlás torna) U19
14.000.-
Tura VSK utánpótlás torna
20.000.-
Összesen:
34.000.-
*a táblázat sorai bővíthetőek! Szállásra/étkezésre fordított összeg: Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot: Szállás/étkezés költségei Ráfordítás összege (Ft)
Szempont Szállás
0.-
Étkezés
117.040.-
6
Személyi jellegű ráfordításra fordított összeg utánpótlással foglalkozó sportszakemberek esetében: Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot: Személyi jellegű ráfordítás Ráfordítás összege (Ft)
Foglalkoztatottak száma (db)
Ebből Ekho-s (db)
Meglévő munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása
4.667.500.-
5
0
Újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása
1.400.000.-
1
0
Szempont
Személyszállításra fordított összeg: (Kérjük, pontos összeget írjon) Összeg: 1.117.600. Versenyengedélyek, játékengedélyek kiállítására fordított összeg: (Kérjük, pontos összeget írjon) Összeg: 200.000. Versenyeztetésre, felkészítésre fordított összeg: (Kérjük, pontos összeget írjon) Összeg: 0. Versenyrendezésre fordított összeg:* Versenyrendezés Esemény/verseny/torna megnevezése
Ráfordítás összege (Ft)
Mennyiség (nap)
0.-
0
0.-
0
Összesen: *a táblázat sorai bővíthetőek!
7
5) Képzés jogcím* Képzés jogcímen nem kaptunk támogatást. Képzés Szakképzés / Résztvevők száma megnevezése Általános képzés -
-
0
Összesen:
Ráfordítás összege 0.0.-
*a táblázat sorai bővíthetőek!
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2013. június 30. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 3. melléklet). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen. Aszód, 2013. július 26.
Tisztelettel: …………………………………………… képviselő p.h.
8
