I LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON 2015 DESEMBER UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR3l (OALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA./LEMBAGA ESELON
I
No
URAIAN
1
2
' 022 : 12
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I PENDAPATAN NEGAM DAN HIBAH
3
4
5
b. Pe0erifiEao Negara Bukan Pajak
BELANJA Belania PegaltEi Belanta Barang
Belarla i'rodal PembaFran Eunga Utang
)
123 40
710.31.293,035
123.40
0
0
o
0.0c
710,331,293.035
134.69',|.056,910
123.1C
575,640,236.125
0
o
0
o0t
575,640,236,125
710,331,293,035
134,691,055,9',l0
123.4(
2AO.506,5d7.242
67,881 .570,758)
80.5;
348,388,168,000
1.710.263.001.017
463,324.950,983)
78.6{
2,173.fi7 ,952,@O
1.779.969.792 388
230.936.335.612)
88 5:
2.010.906.128.000
0
0
o
0
0
o
0.0'
0
0
0
0.o
0
0
0
00
0
0
0
0.0
Hibah Bantuan Sosiat B€lania Lain-bin
C
PEMBIAYAAN
1
PEMBIAYMN DALAM NEGERI(NETO)
a
Pebankan Dalarn Neged
b. Non Pefiankao Dalam Neged (Neto)
2. PEMBIIAYMN LUAR NEGERI (NETO)
a
Pe.adkan Pinjaman Luar Negeri
Negeri b- Pembolfaran Ciolan Pokok Utang Luat
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)
6
134.691 .056.91 0
Subsidi
JUMLAH BELANJA(B I + B ll)
REALISAS
ANGGARAN
134,69',| ,056.910
HIBAH
(A + JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
O/.
710,331,293.035
575,640,236.125
a. Peneimaan Perpajakan
B
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
575.540.236.125
1. PENERIMAAN OALAM NEGERI
2
ANGGARAN
REALISASI
(
3,770,739,390,647
,r,532,882,248,000
0.01
83.1
752,142,857,353)
0
0
o
oc
0
0
0
0.(
0
0
0
o(
0
0
0
0(
0
0
o
0(
0
0
0
0.(
0
0
0
0.0
Jakarta. 29 April 2016 Perhubungan Kepala Badan Pengembangan SDM
WAHJU SATRIO UTOMO, S H.'M Si ',198503 1 002 NtP. 19590906
ERACA TINCKAT ESELON I. PER 3I DESEMBER 2OI5 DAN 2OI4 N
(DALAM RUPIAH) KEI\IENTERI;\N /LENIBACA UNtT ORGANISASI
022 12
KEMENTERIAN PERHIJBTJNCAN BADAN PENGE't{BANGAN SDITl PIRHUBI.]NGAN Kenaikan (Penurunan)
JUMLAH NAMA PERKIRAAN
5
4
3
2
1
Jumlah
2014
20'15
ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran
56,803,8',t6
732.O55
Kas di Bendahara Penerimaan
17.528.421.885
r0.656,350.496
0
7A.952.282
Kas pada Badan Layanan Umum
240.405,332,178
247.9&,743.934
lnvestasi Jangka Pendek- Bada, Layanan Umum
1
95.000.000.000
60,
[email protected],000
Belania Dibayar Dimuka (prepaid)
795,769.807
1.203.o3sJi3s
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
r37.535.616
0
Pautang Bukan Pajak
18.993.945.691
1',t,o21 .812.O94
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
1.802.543.954)
56.540.011)
17,191.401,737
10,965,272,083
Kas Lainnya dan Setala Kas
Piulang Eukan Paiak (NetA Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan
2 .654
M.48
6.872.071.389 78.952,282t (
(
7.555,411.756)
(
100.00)
(
407.269.832)
(
(
33.85) 0.00
137.535.616
7.972.133,597
72 33
3.088.08
1,746.003.943)
(
3.04)
225.N
r35.000.000,000
1.454.917.500
.412.144
7.659.50
56.071.76'1
6.226.129,654
56 78
1,199,494,644
82 44
20,130.718)
42 70
1.179.363.926
83 77
Umum Penyisihan Piutang Tidak Iertagih - Prutang dan
(
(
67.267.493)
47.1
.775),
(
Keqratan Operastonal BLU Piutang
dai Kegiatao Operasional BLU (l'lelto)
2.587
.1 44
1,407.780,725
,651
6,334.000
363.867,875
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan
357.533,875
5,644 67
1.787,669)
5.&!.61
Umum Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dara
(
(
1.819.339)
31.670)
(
Kegiatan Non Operasional BLU Piutang
362.048.536
6.302.330
355.746.206
5,644 67
29.473,aU.957
'I.413,152.330
2A.060_242.627
1.985 65
5,930.229.516
4,051.9M.599
dai Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)
Persediaan
.917
46 35
337,744,230,473
171,723,492,226
50.84
s33 336.406.082
435,270.551.806
98.065,854.276
22.52
Tanah Badan Layanan Umum
1 303.289.523.261
1,243.957 ,952,520
59.331.570,741
4.76
Peralatan dan Mesin
3.92A.392.553.752
4.053,583.,t42.949
133.190,889.197)
3.28)
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum
1.928.683.954,088
1
.264,828.991.225
663,854.962.863
52 48
Gedung dan Bangunan
2.839.404.127.51
2.416.571.547.904
422 .a32.579 .607
17
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum
1
.149.325.073.010
258 ,457 .347 .595
22 48
67.889
26.32
,Ot7.774.620
31.24
4l
10.99)
3.616.975.830
16 99
Persediaan Badan Layanan Umum
509,468,122,699
JUMLAH ASET LANCAR
1
.87 A.324
ASET IETAP Tanah
1
.407 .782.420.605
Jalan. lrigasi dan Jaringan
222.3U.8-15.878
Jalan,lrigasi. dan Jaringan Badan Layanan umum
1
Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya
Bdan Layanan Umum
Konslruksi Oalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Penge.iaan Badan Layanan Umum
1
176.005.647.989
1
86.471.53',!.291
50.780.685 379
57.053-148.153
24,905.158.010
21.2AAJa2.1AO
313.398.210.350
30.888.113.306
66,388.333,005
31.124.163.396
13.489.305.9',|
46,32S. 27
1
6.272.462.77
2B2.510.097.044
35.264.169,609
49
914 62 113.30
N
ERACA
TINGKAT ESELON I PER 3I DESEMBER 20I5 DAN 20I4 (DALAM RUPIAH) KEi\,I ENTES.IAJ\ /LE]\I BAGA
012
KEIIENTERIA\ PERIITIRtiNGI.N
T]NIT ORGANISASI
t2
BADAN PENCENIBANGAN SD[1 PERHUBUNGA\ Kenaikan (Penurunan)
JUMLAH NAIIIA PERKIRAAN
(
Akumulasa Penyusutan
3,271 ,098.156.519)
|
2.622.630.242,70Ot
(
8,343,738,103,029
9.453,087.337,313
JUMLAH ASET TETAP
5
3
2
1
Jumlah
2014
20,l5
648.467,913,819)
24.72
1,109,349,234,284
13.29
ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud
165.722,438.946
Aset Tak BeMUjud- Badan Layanan Umum
101.858.2'14,557
255.232.NO
Aset Tak Beo,ulud Dalam Pengeliaan 4
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
7.766,110,500
Akumulasr Penyusutan/AmortEasi Asel Lainnya JUMLAH ASET LAINNYA
(
6.781.150,078)
273,345,265,s22
95.984.909.238
5.873.305.319
6,11
0
255.232,000
0.00
5U.923.776
u.a
1,347.16'1.500
20.98
1,114.749.384).
19.67
1,80'1,415,308
0.65)
6.418.949,000 (
5.666,400,694) 275,146,680,830
( (
I ,279 ,271 ,7',t1 ,202
8,956,629,0'14,332
10.235.900,725,534
JUMLAH ASET
s.01)
,505
3,939,495,781
,524 ,4',19 .557
Aset Lain-lain
(
8,747,288,5',t9)
17 4 ,469.727
14.28
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Daterima Dimuka Uang Muka dara KPPN
7.312.485,071 51.594.874,079
4.106.275.166 24.5a5.257.771
56.803.816
732.055
0
171a5,6a2
Utang Jangka Pendek Lainnya
(
3.206.609.905
78.09
27.009.616.308
109.86
56.071.761
7,659 50
17.r8s,682)
100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEX
58,964,562,966
28,709,450,674
30,255,112,292
105.38
JUMLAH KEWAJIBAN
58,964,562,966
28,709,450,674
30,255,',|12,292
105.38
10.176.936.162.568
8,927.919.563.658
.249.016.598,910
13.99
1,249,016,598,9',l0
'13.99
EKUITAS EKUITAS Ekuitas
JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN OAN EKUITAS
10,176,936,162,568 10,235,900,72s,534
8,927,919,563,658
8,9s6,629,014,332
1
1
,279 ,271 ,711 ,202
Jalafla. 29 Apr,l 2016Kepala Radan Pengemban3an SDM Perhubu gao
\\,Al.iJLi sAt Rto uToi\4o s.HNtP t9590906 198i03 I 001
N'l
si
14.28
Hslaman
LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT ESELON I DAN 2014 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMbET 2O15
(DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA,/LEMBAGA UNIT ORGANISASI
:
022
t12
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
Kenaikan (Penurunan)
JUMLAH URAIAN '1
2015
2014
2
3
Jumlah 5
4
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL PENOAPATAN PERPAJAKAN Pendapatan Paiak Penghasilan
0
0
0
0.00
Pendapsfan Paiak Perlambahan Nilai dao Peniualan
0
0
0
000
Pendapatan Paiak Bumi dan Bangunan
0
0
0
0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
0
0
0
000
Pendapatan Cukai
0
0
0
000
Pendapatan Parak Laannya
0
0
0
000
Pendapatan Bea Masuk
0
0
0
0.00
Pendapatan Bea Keluar
0
0
0
000
0
0
0
0.00
Barang iitewah
Bangunan
Jumlah Pendapatan Perparakan PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK Pendapatan Sumber DaYa Alam
0
0
0
0.00
Pendapatan Bagian Pemedntah alas Laba
0
0
0
0.00
684,429.389,916
0
684.429.389.916
000
684,429,389,916
0
684,429,389,916
0.00
Pendapalan Negara Bukan Paiak Lainnya
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Paiak PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah
Jumlah Pendapatan Hibah
0
0
0
0
0
0
0_00
0.00
684,429,389,916
0
684,429,389,916
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL
0
AEBAN OPERASIONAL Eeban Pegawai
435,140.755.592
0
435.140.755.592
000
Beban Pe,sediaan
105.810.109.155
0
r
05.810.109.155
0.00
1.057.373.487.808
0
Beban Barang dan Jasa
1
000
.057.373.487.808
Beban Petneliharaan
177,751 .691.502
0
177 .751 .691 .502
0.00
Beban Peqalanan Dinas
179.37 6,549 .711
0
179 .376.549.771
000
28,104,939.998
0
28,104.939.998
000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada Masyarakat Beban Bunga
0
0
0
0.00
Beban Subsida
0
0
0
000
0
0
000
0
0
0.00
700.7u.117.218
0
700.7u.117.278
000
1.7A53M.757
0
1.785,304.757
0.00
0
Beban Hibah Beban Banfuan Sosiat Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyis,han Piutang Tak Tertagih Beban Transfer
0
0
0
0.m
Beban Lain-Lain
0
0
0
0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL SURPLUSI(DEFISIT) DARI KEGIATAN
(
2,686,076,955,861
0
2,001,647,565,945
0
(
2,686,076,955,861
0.00
2,001,647,565.945)
0.00
Kode Laporan :
Halaman
LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT ESELON I
l!_loes1
.
2
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DesembeT 2015 DAN 2014
(DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA./LEMBAGA UNIT ORGANISASI
o22 12
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
Kenaikan (Penurunan)
JUMLAH U
RAIAN
Jumlah
2014
2015 2
1
4
3
5
OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS'(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LA},ICAR Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasao Asel Non Lancar
564.994.160
0
564.994.160
000 000
15,045,282.561
0
14,480,288,401)
0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
0
0
0
000
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Paniang
0
0
0
0.00
0
0.00
Jumlah Surplusr(detisit) Pelepasan Aset Non Lancar
(
15.045.282.561
14,480,288,401)
(
0.00
SURPLUS4DEFISIT} PENYELESAIAN KEWAJIBAII
JANGKA PANJANG
Jumlah Surplus(defisit) Penyelesaian Kewaiiban Jangka Paniang
0
0
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan dan Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
6,051.109.2r6
0
6.051.r09.216
000
0
0
0
000
6,051,109,216
(
SURPLUS(DEFISIT) OARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
6,051,109,216
0
(
8,429,179,185)
0.00
8,429,179,185)
POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa
0
0
SURPLUS(OEFISIT) DARI POS LUAR BIASA
SURPLUS'(DEFTSTT)-LO
0
0
(
000
0
n
2,010,076,745,130)
2,010,076,745,130)
Jakana,29April20'15 Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan
WAHJU SATRIO UTOMO. S.H. M St NtP. 19590906 198503 1 002
0.00
r
Kode Lapordli Halaman
-
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT ESELON I
2015 DAN 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER UNTUK PERIODE YANG BERAK;iR
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA'LEMBAGA UNIT ORGANISASI
'. o22
.12
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN tatoaruoNGAN sDM PERHUBUNGAN
"ioo*
Kenaikan (Penurunan)
JUMLAH URAIAN
2015
2014
2
3
%
Jumlah
5
4 8,927,919,563
8,927,919,56 EKUITAS AWAL SURPLT,SIDEFISIT
(
' LO
2,010,076,745'1
2,010,076,745,1 24 ,7
BERJALAN PENYESUAIAN NILAI TAHUN Penyesuaian Nilai Aset
?4
,792,294,27
24
,792.294 ,275 0
Penyesuaian Nilai Kewaiiban
KEBIJAKAN DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN MENDASAR AKUNTANSI T KESALAHAN
Revaluasi Koreksr Ntlal Aset Tetap Non Lain-lain TRANSAKSI ANTAR ENTITAS EKUITAS
0
24,792.294
0
0
0
0
62,725,31
36.130.548 0
Selisih Revaluasi Aset TetaP
0
92,254,27
62,725,31
Koreksi Nilai Pe'sediaan
KENAIKANIPENURUNAN
(
0
0
62.68,|.092.575 8,089,147 3,171,57s,737 '4
0
0
62.681.092.575
0.00
0
8,089.147
000
0
1,249,016,598,91
0.00
36,130
0
3,171 ,57 5,737
0
1,249,016,598,91
0
10,176,936,162'56
0
10,176,936,162,56
EKUITAS AKHIR
Jakana,29April2016 SDM Perhubungan Kepala Badan Pengembangan
wnnlu snrFto uroMo. s H' M si NtP. 19590906 198503 1 002
