A

MEGVALÓSÍTÁSI TERV

szerző:

Tolnainé dr. Tóth Veronika kuratóriumi elnök Élet-Kapocs Alapítvány 1131 Budapest, Mosoly u. 42/A. www.elet-kapocs.hu

TART ALOMJEGYZÉK

1. BEMUTATKOZÁS

2

1.1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1.2. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. 3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 1. 4. HITVALLÁS, CÉLKITŰZÉSEK

2 3 3 3

2. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

4

2.1. AZ ALAPÍTVÁNY ALAPTEVÉKENYSÉGEI 2.2. A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

4 6

3. MEGVALÓSULÁSI VARIÁCIÓK

7

3.1. MŰKÖDÉS IRODA NÉLKÜL 3.2. ÉLET-KAPOCS IRODA LÉTREHOZÁSA

7 8

4. MARKETING TERV

9

4.1. A PROGRAMOKKAL ELÉRNI KÍVÁNT CÉLCSOPORT 4.2. MARKETING ESZKÖZEINK

9 10

5. PÉNZÜGYI TERV

11

5.1. BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK 5.2. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK - FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉS

11 11

6. EDDIG TETT LÉPÉSEK, EREDMÉNYEK

13

6.1. EDDIG TETT LÉPÉSEK 6.2. EDDIG KAPOTT TÁMOGATÁS

13 14

7. CÉLKITŰZÉSEK, MEGVALÓSÍTÁSI ÜTEMTERV

14

8. MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET / BERUHÁZÁSI TERV IRODAHELYISÉG NÉLKÜL 2. SZ. MELLÉKLET / BERUHÁZÁSI TERV IRODAHELYISÉGGEL 3. SZ. MELLÉKLET / MŰKÖDÉSI TERV IRODAHELYISÉG NÉLKÜL 4. SZ. MELLÉKLET / MŰKÖDÉSI TERV IRODAHELYISÉGGEL 5. SZ. MELLÉKLET/ MEGVALÓSÍTÁSI FÁZISOK ÁBRÁJA

1

17 18 19 21 26

BEMUTATKOZÁS

Ajánlom ezt az iratot mindazok figyelmébe, akik kíváncsiak arra, hogy egy álom hogyan válhat valóra, s akik támogatni érdemesnek gondolják a Lelkesedést, a Célokat, a Tevékenységeket és az ezek mögött álló Embereket. „Nagy dolgok megvalósításához nem csak cselekednünk kell, de álmodoznunk is; nemcsak terveznünk, de hinnünk is.” Anatole France

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A PROJEKT, amelynek megálmodása és a megvalósulás felé tett első lépések eddig közel egy évet vett igénybe, a leendő Élet-Kapocs Iroda beindítása. Ez egy HELY, ahol találkozhatunk, egy KÖZÖSSÉG, ahova tartozhatunk, egy KAPOCS, amely összeköt. Az Iroda tevékenységi körébe tartozik majd: - az Élet-erő Edzésprogramok alapján edzések tartása gyógyulni vágyó rákbetegek számára, a műtéti hegeket figyelembe vevő, gyógytornászokkal együttműködve kidolgozott különböző típusú – alap, aktív, senior, kids és jóga – edzésprogramok segítségével, - könyvbemutatók, beszélgetések, tanfolyamok, klubok és sok-sok életünket egymáshoz kapcsoló program szervezése, minden korosztály számára, a www.elet-kapocs.hu weboldalon szereplő témákban, - a life és business coaching eszköze által támogatást adni életük nehéz kérdéseiben vagy munkahelyi gondjaik megoldásában elakadó emberek számára, a személyes beszélgetés útján biztosítani számukra a megfelelő rálátás lehetőségét, a problémák megoldási alternatíváinak feltérképezését és az erőforrások és az akadályok számbavételét,

2

- hátrányos helyzetű családok, illetve bölcsődék és óvodák javára gyermekruha és játékadományok gyűjtése. ÁLTALÁNOS ADATOK

Az Élet-Kapocs Alapítvány bírósági bejegyző végzése 2013. április 18-án emelkedett jogerőre. A bejegyző végzés száma: 11. Pk. 60.830/2012/3. Az Alapítvány induló vagyona 100.000 Ft volt. Székhely: 1131 Budapest Mosoly u. 42/A. I/1. Adószám: 184083001-4-41 Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10401804-50526674-75811029 Elérhetőségek: honlap: www.elet-kapocs.hu email: [email protected] telefon: +36 30/3634205 Facebook: https://www.facebook.com/elet.kapocs.alapitvany SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az Alapítvány kuratóriuma háromtagú, az alábbi magánszemélyekből áll: Beszteri Sára kuratóriumi tag közgazdász, adóügyi szakterületen kiemelkedő munkatapasztalat Kisné Csabafi Gabriella kuratóriumi tag vezető beosztású banki munkatárs, pénzügyi szakterületen kiemelkedő munkatapasztalat Tolnainé dr. Tóth Veronika kuratóriumi elnök jogász, life és business coach HITVALLÁS, CÉLKITŰZÉSEK

Az Élet-Kapocs Alapítvány létrehozására az volt a motiváló erő, hogy felértékelődött bennünk az ÉLET értéke. Fontosnak tartjuk az életünk során megtalált kapcsolataink

3

ápolását, élettapasztalataink megosztását és problémáink megoldásához szükséges eszközök tudatos keresését. Hiszünk abban, hogy kapcsolataink megtartó ereje a legnagyobb nehézségekben megmutatkozik, életerőt és támogatást ad. Gondjaink megosztása megkönnyebbülést hoz abban, hogy átélt nehézségeink másoknak is ismerősek, s a többiek megoldásaiból ötleteket kaphatunk. Bátorítást jelenthet, hogy nem vagyunk egyedül és vigaszt nyújt a nekünk szentelt figyelem. Életünknek tartalmat adunk, örömeinket megosztjuk, utunk során társaink bátorítása és figyelme kísér. Odafordulásunkkal és e rendelkezésünkre álló eszközökkel támogatjuk a nálunk nehezebb helyzetben lévő embereket. Az Élet-Kapocs Iroda egy Kapocs, amely összeköt; egy Hely, ahol találkozhatunk és egy Közösség, ahova tartozhatunk! Egy lehetőség tapasztalataink megosztására és problémáink megoldására. Az Élet-Kapocs Alapítvány céljai     

rákbetegek számára kidolgozott edzésprogramok alkalmazásával a gyógyulást segítő testedzések tartása, egészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatos ismeretterjesztő előadások, bemutatók és receptklub szervezése, a testi és lelki egyensúllyal, harmóniával kapcsolatos előadások és közösségi programok szervezése, párkapcsolati és családi viszonyokkal, szülő-gyerek kapcsolatokkal összefüggő közösségi programok szervezése, szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekeinek javára babaruha és játékadományok gyűjtése.

AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS BEM UTAT ÁSA

Az Élet-Kapocs Iroda beindítása egy nagyszerű és nagyszabású vállalkozás. Épp olyan, amilyen feladatot hivatásként, életfeladatként, a betegségből való felgyógyuláshoz elsöprő motivációként indít el az ember, családja és barátai támogatásával. Az alábbi áttekintés a végezni kívánt valamennyi tevékenységet tartalmazza, de természetesen ezek beindítása az ehhez szükséges feltételek előteremtésének függvényében valósulnak meg. AZ ALAPÍTVÁNY ALAPTEVÉKENYSÉGEI

A projekt kezdeti lépése a www.elet-kapocs.hu weboldal létrehozása volt, azzal a céllal, hogy ennek oldalain életünk legfontosabb problémáiról szóló cikkeket olvashatnak az érdeklődők. A felmerülő kérdésekkel, gondokkal, gondolatokkal kapcsolatban elérhető könyveket, információkat, tapasztalatokat, szakemberek elérhetőségeit gyűjtjük össze, s tesszük elérhetővé másoknak. A weboldalon 2012. február 8-én jelent meg az első életjel és havonta hét rovatban, receptekkel, ajánlásokkal, hírekkel és gondolatokkal jelentkezünk. A projekt másik pillére az Élet-Erő Edzésprogramok® kidolgozásának gondolata, amelynek célja a testmozgás által átérzett életerő, küzdeni akarás és közösségélmény felhasználása a gyógyulás érdekében. Az onkológusok körében is egyre nagyobb teret kap a testmozgás ösztönzése, mivel tudományosan igazolt tény, hogy az oxigén dús vér sejt-

4

elhalásra készteti a ráksejteket, illetve az is, hogy a jó fizikai kondíció a gyógyulás esélyét megsokszorozza. A betegséggel együtt járó körülmények a gyógykezelés során elszenvedett változások sok ember számára az önazonosság elvesztését, a külvilágtól való elfordulást és az egészségesektől való elkülönülésen alapuló betegségtudat rögzülését okozza. Ugyanakkor a testmozgás során megtapasztalt (ön)erő, az edzések során a test megterhelésével kivetített „küzdés” pszichikai síkon is fokozza az élni akarás ösztönét, javítja a közérzetet, visszaadja az önbecsülést. Programunkban a műtéti hegeket figyelembe vevő, gyógytornászokkal együttműködve kidolgozott különböző típusú - alap, aktív, senior, kids és jóga – edzésprogramok segítik majd a gyógyulni vágyó rákbetegeket. Az edzők élőben is bemutatják a gyakorlatokat, aminek a kép- és hangfelvétellel történő rögzítését is elvégezzük, hogy az edzésprogramok a jövőben DVD formában is kiadhatók legyenek. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány induló vagyona minimális, az edzőknek az edzésprogramokért felajánlott egyszeri ellenérték mellett az ajánlott jövedelem inkább az értékesített DVD-k jutalékából származik majd. A konkrét edzések beindítása kezdődik, amint erre a pályázati támogatások, szponzorok és adományok forrásai által az induláshoz szükséges anyagi fedezetet előteremtjük. Ilyen, a rákbetegek számára meghirdetett és szakmailag is az ő adottságaikat figyelembe vevő edzésmunkával dolgozó fitneszközpont nincs ma Magyarországon. Még az is szórványos, hogy a betegek a műtétek után – különösen a nyirokmirigy eltávolításokat követően – kapnak-e gyógytornászi segítséget pl. a kari ödéma kialakulásának megelőzésére. Az edzésprogramok tekintetében keressük a szellemi oltalom alá helyezés jogi lehetőségeit. A harmadik pillér könyvbemutatók, beszélgetések, tanfolyamok, klubok és sok-sok életünket egymáshoz kapcsoló programok szervezése, minden korosztály számára, a www.elet-kapocs.hu weboldalon szereplő témákban, különösen - egészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatos ismeretterjesztő előadások, bemutatók és receptklub szervezése, - a testi és lelki egyensúllyal, harmóniával kapcsolatos előadások és közösségi programok szervezése, - párkapcsolati és családi viszonyokkal, szülő-gyerek kapcsolatokkal összefüggő közösségi programok szervezése. A negyedik profil a hátrányos helyzetű családok és gyermekjóléti intézmények számára végzett gyermekruha és játékgyűjtés. Ezeket kampányszerűen, a Facebook oldalon közzétett felhívásainkkal tervezzük megindítani, a begyűjtött adományokat közvetlenül mi juttatjuk el a megsegített személyekhez és szervezetekhez és a weboldalon keresztül adunk visszajelzést az adományozóknak az egyes kampányok lebonyolításáról és sikeréről. A támogatni vágyott személyi kört a kampányindító felhívásokban határozzuk meg, s a kampány során az adott kategórián belül (pl. szociálisan rászoruló gyermeknevelési intézmények, nehéz anyagi helyzetben lévő családok) a felajánlók esetleges javaslatait is várjuk, hogy mely szervezetekhez, vagy magánszemélyekhez juttassuk el az adományokat.

5

A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

Az alapítványi célok megvalósításához és a programjaink finanszírozáshoz nemcsak adományok és szponzori támogatásokra számítunk, hanem saját – a célok megvalósítását szolgáló és a non-profit jelleggel nem összeférhetetlen – gazdasági tevékenységeket is végezni szeretnénk a forrásteremtés érdekében. Az egyik ilyen a coaching tevékenység, amely napjainkban egyre népszerűbb támogatási módszer a nem-terápiás jellegű támogató tevékenységek körében. Nincs magyar megfelelője, a név az angol „coach”, magyarul edző szóból ered. Olyan módszer, amely valamely válságból való kivezetésre, vagy döntés meghozatalának támogatására szolgál, alapvetően az irányított beszélgetés során tapasztalható odafigyelés, rálátás és a feltárt célok végrehajtása során nyújtott nyomon követés és biztatás útján. Ezen tevékenység végzését az Iroda önerőből végzi, a rendelkezésre álló szakképes munkaerő jóvoltából. Az Alapítvány tevékenységi körébe illő profilba elsősorban az alábbi témák tartoznak: a betegségből való kilábalás, az élni akarás és az életért való megküzdés harca; az életmód változtatásban ezen belül is a táplálkozási szokások megváltoztatásában és a testmozgás életünkbe való integrálásában való segítség; a nőiesség megélésében, tanulásában való segítségnyújtás; a gyermekvállalás, a szülővé válás nehézségeivel való szembesülés. A coaching szolgáltatásra már lehet jelen pillanatban jelentkezni az Alapítvány elérhetőségein keresztül. Az Iroda működtetését saját iroda helyiségek kialakításával szeretnénk megoldani. Az Iroda minél gazdaságosabb működtetését a helyiségek bérirodaként való használatba adásával igyekeznénk jobban elősegíteni. Helyiségeink alkalmasak lennének coaching vagy egyéb terápiás tevékenységek lebonyolítására, masszázs vagy természetgyógyászati kezelések végzésére. A weboldalon kialakított reklámfelületek kihasználását is kapcsolódó gazdasági tevékenységként hirdetések és ajánlatok közvetítésével tervezzük. Az ezekből befolyó bevétel az Alapítvány tevékenységének finanszírozását szolgálja majd. A weboldal működtetése ún. affiliate (linkmegosztó) együttműködés kialakítását is lehetővé teszi számunkra. Ez azt jelenti, hogy a weboldalon megjelenő könyvajánlások, termék- vagy szolgáltatás ajánlások mentén olyan együttműködés alakítható ki, hogy az adott ajánlásban megadott linkre a weboldalról történő „átkattintás” technikai rögzítése által, az igazolt vásárlások után meghatározott – szerződésben rögzített – összegű bevétel illeti meg az Élet-Kapocs Irodát. MEGVALÓSULÁSI VARIÁC IÓK

Az Alapítvány céljainak megvalósítása személyes küldetés, családi és baráti támogatásból indulva növi ki magát az álomból a működés felé.

6

Az Alapítvány alapításakor nem állt hozzárendelt vagyon rendelkezésre, az induló vagyon 100 000 Ft volt, amelyet az alapító tagok befizetései tettek ki. Nyílt alapítványként célunk támogatók szerzése és új csatlakozó tagok integrálása, akik személyes közreműködéssel vagy anyagi támogatással járulnak hozzá a feladataink végrehajtásához. Természetesen a megvalósulás fázisait és lépéseit elsősorban az anyagi források nagyságrendje határozza meg. Jelenleg a tevékenységet külön irodahelyiség nélkül, főmunkaidőn kívül végzi az Alapítvány. Célunk annak elérése, hogy mielőbb a megfelelő keretek biztosításával (irodahelyiség), legalább 1 munkatárs teljes munkaidős foglalkoztatása mellett lehessünk segítségére a rászorulóknak. MŰKÖDÉS SAJÁT IRODA NÉLKÜL

Az elképzelt tevékenységek végrehajtásának alap állapota a saját alapítványi iroda nélküli működés. Jelenleg a végzett tevékenységeket nem önálló, az Alapítvány számára külön bérelt vagy használt helyiségben, hanem pl. közösségi házban bérelt vagy egyébként elérhető helyszíneken valósítjuk meg, a családi és/vagy baráti erőforrásokra alapozva, és saját szabadidőnkből áldozva „másodállásban”. A tevékenységek közül a weboldal működtetése nem igényel külön helyiséget, a weboldal szerkesztése az internet eléréssel bárhol biztosítható. A weboldalon keresztül végzett affiliate (linkmegosztó) tevékenység és hirdetések fenntartása szintén nem igényel külön irodai működést, s így szintén realizálható bevétel irodahelyiségtől függetlenül is. Az edzéseket és a közösségi programokat alkalmanként bérelt teremben kell megtartani, a látogató-toborzás a facebook oldal és a weboldal útján, illetve a kórházakban és orvosi rendelőkben kitett plakátokkal végezhető. A coachingot az ügyfelek által biztosított helyen vagy nyilvános közösségi helyeken tartjuk. Másik megoldás a coaching üléseket erre a célra használt bérelt irodahelyiségben tartani, viszont ez a bevétel jelentős részét veszi el, így csak tartós együttműködés esetén lehetne a tevékenységet ily módon gazdaságosan végezni. Az alkalmanként végzett ruha- és játékgyűjtési akciók miatti elfoglaltságok komoly szervezést és családi segítséget igényelnek, de kivitelezhetők. Összefoglalva a saját iroda nélküli, munkaidőn kívül végzett tevékenység működési modelljének előnyei és hátrányai:

-

-

7

A saját iroda nélküli, munkaidőn kívüli működés előnye hátránya a tervezett tevékenységek - a saját iroda így is megkezdhetők, közösségteremtő ereje végezhetők, nincs, a tevékenység végzéséből - a részt vevő munkatársak eredő anyagi kockázat szabadideje terhére

-

minimalizálható, a részt vevő munkatársak saját megélhetése nem az Alapítvány tevékenységének sikerétől függ.

-

végzett tevékenység jóval hosszabb megvalósulási időt vesz igénybe, a főmunkaidő után a szabadidő terhére végzett tevékenység a családra fordított időt rövidíti meg.

ÉLET -KAPOCS IRODA LÉTREHOZÁSA

Az Alapítvány tevékenységének zökkenőmentes végzésére egy saját iroda létrehozását tartjuk fontosnak és szükségesnek. Ezt a célt a terveink szerint az Alapítvány 2 éves működés után érné el. Ez a dedikált Élet-Kapocs Iroda valós helyet és teret ad majd a feladatok elvégzésére, mindazon programok megszervezésére, amelyekkel közösséget teremthetünk, betegségből való felgyógyulásban segíthetünk és az Élet dolgaival kapcsolatos előadásokat és közösségi programokat szervezhetünk meg. Az Iroda létrehozása azt is jelentené, hogy az edzések és programok szervezésével járó feladatokat már nem hobbyként, hanem hivatásként, az Alapítvány alkalmazásában végezhetnénk. A konkrét hely kiválasztása nagyban függ a területi önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel való együttműködés lehetőségeitől és a támogatások által megszerzett forrás nagyságától. Összefoglalva a saját iroda létrehozásának előnyei és hátrányai:

-

-

8

A saját iroda létrehozásának előnye hátránya a saját iroda - a tevékenység végzéséből közösségteremtő ereje, eredő anyagi kockázat a tervezett tevékenységek nagyobb, egy helyen végezhetők, - a részt vevő a hivatásként végzett munkatárs(ak) saját tevékenység rövidebb megélhetése az megvalósulási időt vesz Alapítvány igénybe, az emberi tevékenységének sikerétől erőforrás összpontosul függ, jobb marketing érték. - nagyobb beruházási és fenntartási költségigény.

M ARKETING TERV A PROGRAMOKKAL ELÉRNI KÍVÁNT CÉLCSOPORT

Az Alapítvány tevékenységének egyik profilját adó Élet-Erő Edzésprogramok célközönsége a rákbetegek – sajnos egyre nagyobb és egyre fiatalabb – köre. Földrajzilag elsősorban a főváros és vonzáskörzete területén élők számára vagyunk közvetlenül elérhetőek. Ez alól természetesen kivétel a honlapunk elérhetősége. A rákbetegek száma a II. világháború óta „járványszerűen” növekszik, a betegek egyre fiatalabbak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2004-ben közzétett publikációja szerint Európában 1970 óta a gyerekeket és a serdülőket sújtó rákos megbetegedések száma növekedett a legerőteljesebben. A WHO adatai szerint 2008-ban a világon kb. 34 millió rákbeteget tartottak nyilván, kb. 12,5 millió új eset fordult elő és kb. 7,6 millió ember halt meg rák következtében. A fejlett ipari országokban a várható élettartam magasabb, mint a fejlődő országokban, ezért a rák kialakulásának az esélye is megemelkedik. A jóléti társadalmakban a kalóriadús táplálkozás, a mozgáshiány és a környezeti ártalmak miatt főleg a tüdő-, emlő-, prosztata- és a végbél-vastagbél-daganatok fordulnak elő leggyakrabban. A világon a nőknél az emlőrák a leggyakoribb betegség, ami évente egymillió új esetet jelent, és kb. 370 ezer halálesetet okoz. Az Európai Unió országai közül Magyarország a legrosszabb mutatókkal rendelkezik, 2008-ban hazánkban 70 527 új daganatos beteget regisztráltak, ebből 36 190 férfit és 34 337 nőt. Abszolút mértékben korspecifikusan is emelkedett a megbetegedések száma. A 35–64 év közötti korosztályban az utóbbi harminc évben a hazai daganatos halálozás nemzetközi összehasonlításban kiugróan magas. A hazai statisztikák szerint 2011-ben közel másfélszer annyian haltak meg daganatos megbetegedésekben, mint 50 évvel ezelőtt. Sajnos az látszik, hogy az Alapítvány ezen tevékenységére egyre nagyobb szükség van, és lesz. A legfontosabb feladat „marketing” szempontból tehát az, hogy minél több olyan szervezetet és fórumot találjunk, ahonnan az edzések híre eljuthat a betegekhez, s minél több olyan kezelőorvost, aki a testmozgás gyógyulást-segítő hatására felhívja a figyelmet. A közösségi programok célcsoportja elsősorban az edzésprogramok végzésére megtalált hely vagy a saját iroda vonzáskörzetében élő lakosság, és a weboldal közönsége. Ezen belül leginkább a társadalmi, szociális és életviteli kérdésekre leginkább fogékony 30-60 éves korosztály, és ezen belül a nők érdeklődése prognosztizálható. A konkrét programok szervezése során megszólíthatók külön csoportok (pl. kisgyerekes szülők, kamaszok, egyetemisták, 30-40 év közötti nők), s a célközönséghez igazított kommunikációval nagyobb számú részvételük érhető el. Ehhez segítség lehet, hogy a közösségi oldalak használatával az aktivitás felmérhető. A coaching tevékenység célközönsége a témák szerint különbözik. Természetesen a betegségből való felgyógyulás és az életmódváltás leginkább az edzésprogramokkal is megszólított betegeket érintheti elsősorban, bár az életmód okozta problémák kezelése a

9

megelőzés érdekében a még egészséges emberek számára is fontos lehet. A nőiesség és a szülővé válás témaköre elsősorban a 25-40 éves korosztályt érintő kérdéskör. MARKETING ESZKÖZEINK

Az Alapítvány tevékenységét hirdető, minőségi kivitelezésű szórólap már rendelkezésre áll (mellékelve). A szórólapot el kell juttatni: - onkológiai ellátást nyújtó kórházakba, - szakorvosi rendelő intézetekbe, - háziorvosi rendelőkbe, - magánorvosi és természetgyógyász rendelőkbe, - közösségi intézményekbe - rákbetegek számára fenntartott klubokba - bioboltokba. Az edzésprogramok kidolgozása után az edzések megkezdése előtt, illetve párhuzamosan személyes bemutatkozó látogatásokat kell leszervezni - a rákbetegek részére működtetett klubokban, - onkológiai kezelést nyújtó kórházak szakmai orvosi vezetőinél, - civil szervezetek bemutatkozására nyitva álló programokon, rendezvényeken, - közösségi helyek működtetőinél (pl. művelődési házak, idősotthonok). Plakátot készítünk a szórólap arculati és tartalmi elemeinek felhasználásával, és elhelyezni a fenti helyeken, helyiségekben. Újsághirdetéseket, a tevékenységet népszerűsítő újságcikkeket és médiaszereplést szervezünk a tevékenység megkezdése után. Ehhez személyes kapcsolatokat, illetve a tevékenységünket már támogató ismerősök kapcsolati tőkéjét használjuk fel, hogy ismert médiaszereplő támogatását is megszerezzük. Emellett a szponzorok sajtókapcsolatait is elérhetjük, együttműködés keretében. A weboldalon külön bejegyzésben kell felhívni a figyelmet a testmozgás fontosságát alátámasztó orvosi eredményekre és az edzések adta lehetőségekre. Emellett folyamatosan fenntartjuk a weboldal tartalmi frissítését a közösségi programok alapjául szolgáló témákban. A Facebook oldalon közzétett hirdetésekkel aktívan kampányolunk a programok indításáról és ösztönözzük a megosztásokat, hogy minél több emberhez eljuthasson az Élet-Kapocs Alapítvány tevékenységének híre.

10

PÉNZÜGYI TERV BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK IRODA NÉLKÜLI VERZIÓ

A megvalósítás első fázisa a saját iroda nélküli működés, aminek beruházási költségei az alábbiakból állnak: -

az edzésprogramok kidolgozásáért fizetett edzői megbízási díjak, az edzésprogramok kép-és hangrögzítésének költségei, és a műsoros DVD elkészítésének ára, az edzésekhez használt fitnesz-eszközök beszerzési költsége.

Az Iroda nélküli megvalósítás becsült beruházási költségeit az 1. melléklet tartalmazza. A táblázat értékeiből az látszik, hogy az Élet-Erő edzésprogramokkal végzett edzéseknek 10 fős eszközigénnyel számolt beruházási költségeit fedező forrás jelenleg az Alapítvány rendelkezésére áll, de nem maradna tartalék. Optimális helyzet az induláshoz további 100 000 Ft adomány megszerzésével állna elő. ÉLET -KAPOCS IRODA BERUHÁZÁSI TERV

Az Élet-Kapocs Iroda létrehozásával a beruházás költségei jelentősen megnövekednek, hiszen az edzésprogramok indításához szükséges eszközök mellett az Iroda kialakításának és berendezésének költségei is megjelennek. Az Élet-Kapocs Iroda megvalósításának becsült beruházási költségeit a 2. melléklet tartalmazza. Az Alapítvány működésének megkezdésével a 3. melléklet szerinti működési bevétel és kidás kalkuláció szerint – más forrásokkal nem számolva – 2 és negyed év alatt válna lehetővé a nagy átalakítással nem járó irodahelyiség kialakítása. Az átalakítással járó irodahelyiség beruházási költségeit ezzel a látogatottsággal és gyakorisággal tartott programok mellett 10 év alatt tudnánk pusztán a működésből finanszírozni. Az ennél hamarabbi beruházáshoz a folyamatos működéssel elért stabil bevétel esetén hitelfelvételére, illetve civil szervezetek számára kiírt pályázatokból megnyert támogatásokra van szükség. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK - FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉS IRODA NÉLKÜLI VERZIÓ

Az Iroda nélküli működés során a működési költségek

11

-

az edzések megtartásának költségei, azaz a terembérlet és az edzői munkadíj, az edzésprogram-DVD előállítási önköltsége, a közösségi programok megtartásának költségei, azaz terembérlet és előadói díj, a weboldalhoz tartozó tárhely szolgáltatás éves díja, az adománygyűjtés során a postai szolgáltatás igénybevételéből és az adományozottakhoz történő elszállítás költségei, banki költségek, könyvelési díj, egyéb adminisztrációs költség.

Az Iroda nélküli működés bevételei: -

az edzéseken résztvevők napidíja vagy bérletdíja, az edzésprogram DVD-k értékesítése, közösségi programokon való részvételi díj, a coaching szolgáltatás bevétele a linkmegosztó (affiliate) tevékenység bevétele, a hirdetésekért fizetett ellenszolgáltatás.

A működési költségekhez egyéb forrás szerezhető: -

együttműködési megállapodások alapján kapott támogatásból, pályázati támogatásból, egyéni adományokból.

Az Iroda nélküli működés bevételeinek és kiadásainak összegszerű tervét a 3. melléklet tartalmazza. A táblázatban kalkulált edzés- és előadás számmal, valamint a kalkulált coaching, hirdetési és affiliate tevékenységekkel számolva, az iroda nélküli működéssel évente 879174 Ft eredményt lehetne elérni. ÉLET -KAPOCS IRODA FENNTARTÁSI TERV

Az Élet-Kapocs Iroda létrehozása a saját helyiség működtetése és az alkalmazottkénti foglalkoztatás miatti működési költségnövekedéssel bővül, ami a bevételi lehetőségekre is hatással van. Az Élet-Kapocs Iroda működésének kiadásai: -

12

bérleti díj, rezsi, üzemeltetési költségek, edzői munkadíj, az edzésprogram-DVD előállítási önköltsége, előadói díj, a weboldalhoz tartozó tárhely szolgáltatás éves díja,

-

az adománygyűjtés során a postai szolgáltatás igénybevételéből és az adományozottakhoz történő elszállítás költségei, foglalkoztatási költségek banki költségek, könyvelési díj, egyéb adminisztrációs költség.

Az Élet-Kapocs Iroda működésének bevételei: -

az edzéseken résztvevők napidíja vagy bérletdíja, az edzésprogram DVD-k értékesítése, közösségi programokon való részvételi díj, a coaching szolgáltatás bevétele a linkmegosztó (affiliate) tevékenység bevétele, a hirdetésekért fizetett ellenszolgáltatás, az Iroda helyiségeinek alkalmankénti bérbeadásából származó bevétel.

Az Élet-Kapocs Iroda működési bevételeinek és kiadásainak összegszerű tervét a 4. melléklet tartalmazza. A táblázat adatai azt mutatják, hogy az Élet-kapocs Iroda működtetése alkalmazott nélkül, havonta 152065 Ft/hó, illetve évente 1824780 Ft/év eredményt hoz, valamennyi szolgáltatás nyújtása mellett: - havi 4 (heti 1) előadással, és legalább 10 fő részvételével, - havi 4X4 (heti 1X4), azaz 16 edzésóra megtartásával, óránként átlag 10 fős részvétellel, - havi 3 ügyfél coaching folyamattal számolva. A fenti becslés azt mutatja, hogy az alkalmazott foglalkoztatásával történő irodai működés önerőből (azaz pályázati támogatás és adományok nélkül számolva) akkor lesz fenntartható, ha az Iroda tevékenysége legalább: - heti egy előadást tart, de legalább 20 fővel, - heti 2X4, azaz 8 edzést tart, óránként átlag 15 fős részvétellel, - havi 6 ügyfél coaching folyamata zajlik. EDDIG TETT LÉPÉSEK, EREDMÉNYEK EDDIG TETT LÉPÉSEK

A www.elet-kapocs.hu weboldalon 2012. február 8-án jelent meg az első bejegyzés és azóta minden hónapban több alkalommal jelentkezünk hét rovatban (könyv- és programajánlások, receptekkel, önismereti és párkapcsolati témák) jelentkezünk cikkekkel. A rákbetegek gyógyulását segítő edzések és közösségteremtő programok ötletének felmerülése óta az első lépés az alapítvány létrehozása volt, amelynek bejegyzésére 2013. április 18-án került sor.

13

Az edzésprogramok kidolgozására vonatkozó szerződések kidolgozása megtörtént. Az edzők kiválasztása és a szerződéskötés folyamatban van. A coaching tevékenység végzéséhez Tolnainé dr. Tóth Veronika 2013. július 6-án life- és business coach képesítést szerzett. Az Alapítványt bemutató szórólap és az edzésekre vonatkozó plakátok grafikai tervei elkészültek, és az első 100 példány nyomtatása is megtörtént. A Facebook oldal megjelenítését jelentő grafikai munka elkészült, a Facebook oldal 2013. október 17. óta működik. EDDIG KAPOTT TÁMOGAT ÁS

2013. júliusában a Marie Claire folyóirat „Kiteljesedés 2013” pályázatán – a bemutatkozó anyagunk alapján – a figyelemre méltó pályaművek között a „Példaértékű” minősítést nyertük el (2013. július). 2013. szeptemberében az informatikai tevékenységet végző Havasweb Kft. által kiírt pályázaton megnyertük az Alapítvány Facebook oldalának elkészítését. Magánszemélyektől eddig 425.000 Ft, a Szentex Kft-től eddig 50.000 Ft adomáynt kaptunk. CÉLKÍTŰZÉSEK, MEGVAL ÓSÍTÁSI ÜTEMTERV

1. fázis: a jelenleg elérhető szolgáltatások, végzett tevékenységek A www. elet-kapocs.hu weboldal már működik, és a coaching szolgáltatás jelenleg is elérhető. 2. fázis: a további beruházás nélkül végezhető tevékenységek A hirdetési és a linkmegosztó (affiliate) tevékenység, valamint a kampányszerű játék- és gyerekruha gyűjtés már végezhető a weboldal és a Facebook oldal használatával. Ehhez szükséges: - a marketing tevékenység erősítése, pl. a facebook oldal segítségével - a gyűjtésekhez a begyűjtött adományok tárolásának és az adományozottakhoz való eljuttatás megszervezése. Az első akciót 2013. november 1-jén meghirdetjük „Segítsünk a Jézuskának!” címmel, s magánszemélyek és szervezetek játékadományait várjuk rászoruló óvodák és családok részére. 3. fázis: Az Élet-Erő edzések beindítása Az Élet-Erő Edzések beindításához szükség van:

14

még 50-100 ezer Forint forrásra, hogy az eszközbeszerzés, valamint az edzésprogramok kidolgozásának- és digitális rögzítése költségeinek finanszírozása után az egyéb kiadásokra megfelelő tartalék maradjon, - az edzők kiválasztására és az előkészített megbízási szerződések aláírására az edzésprogramok kidolgozására - az edzésprogramok kidolgozására a szerződésben vállalt határidőre - a terembérlet elintézésére, - az edzéseken résztvevők toborzásához kidolgozott marketing terv végrehajtására. Az edzések beindításának reális időpontja 2014. március 1. -

4. fázis: a közösségi programok, előadások megszervezése Az önismereti, párkapcsolati, gyereknevelési, életvezetési témákban tervezett közösségi programok és/vagy előadások beindítását érdemes az edzésekkel párhuzamosan végezni. Ehhez szükséges: - terembérlet intézése, - előadók felkérése, megbízási szerződések kidolgozása - egyéb programok, tanfolyamok szervezéséhez további szereplők felkutatása, - a programok népszerűsítésére vonatkozó marketingterv végrehajtása. Az első előadások megszervezését 2014. év elején tervezzük. 5. fázis: Az Élet-Kapocs Iroda létrehozása, főállású alkalmazott nélkül Az Élet-Kapocs Iroda létrehozása jelentősebb átalakítással nem járó helyiség igénybe vétele esetén körülbelül két és negyed év működés után finanszírozható saját erőből. Jelentős átalakítással járó irodahelyiség kialakításához pályázati támogatásra, vagy kb. két éves stabil működés után felvett hitelre lesz szükség. Az Iroda létrehozásához szükség lesz: - a pályázati lehetőségek maximális kihasználására, - a tevékenységek végzését koordináló önkéntes munkaerő igénybevételére. Az Élet-Kapocs Iroda létrehozásának reális időpontja – pályázati segítség nélkül – 2016. május 1. 6. fázis: Az Élet-Kapocs Iroda létrehozása, főállású alkalmazott nélkül Az Élet-Kapocs Iroda megvalósítása főállású alkalmazottal azt igényli, hogy a programjaink nagyobb gyakorisággal és nagyobb részvételi létszámmal induljanak. A marketingtevékenységet és a koordinációt ellátó főállású alkalmazott és a saját irodahelyiség közösségteremtő ereje reálissá teheti ezt az elképzelést, különösen működési költség finanszírozására szóló pályázati támogatás elnyerése esetén. Az Élet-Kapocs Irodában főállású alkalmazott foglalkoztatására reális ideje: 2016. II. félév A fázisok beindításának ábráját az 5. számú melléklet tartalmazza.

15

Hogy mit adhatnak a céljaink más embereknek? 

 

Az Élet-erő Edzések® egy olyan helyet, ahol senkinek sem kell szégyellnie átmenetileg megváltozott külsejét, ahol minden alkalommal erőt adhatunk egymásnak és erőt meríthetünk egymásból, megbeszélhetjük tapasztalatainkat és a gyógyulást szolgáló táplálkozási és életviteli javaslatokat, az Élet-Kapocs Iroda egy olyan közösséget nyújt, ahol megmutathatjuk magunkat saját valóságunkban, megoszthatjuk életünk nehézségeit, tanulhatunk más emberek tapasztalataiból vagy szaktudásából, az életvezetési gondjaink megoldását célzó life coaching pedig egy Embert, aki hite erejével, szíve melegével és lendülete minden sodrával azért dolgozik majd, hogy segítsen az akadályok leküzdésében, az erősségek meglátásában, erőforrások bekapcsolásában és célok elérésében.

Élet-Kapocs Alapítvány 1131 Budapest, Mosoly u. 42. A. I. 1. E: [email protected] T: (+36) 30 363-4205 www.elet-kapocs.hu

16

1. melléklet az Élet-Kapocs Alapítvány Megvalósítási Tervéhez Iroda nélküli megvalósítás Beruházási források

Beruházási költségek

Induló vagyon

100000 Ft

Az Élet-erő Edzésprogramok kidolgozásának megbízási díja

5x75e Ft= 375 000 Ft

Magánszemélyek adományai

495 000 Ft

5 db edzésprogram kép és hangfelvétel elkészítése

9000 Ft/db=45000 Ft

Együttműködési megállapodás alapján kapott szponzori támogatás

Támogatók szerzésén dolgozunk.

Fitnesz eszközök (10 főre) 10x16100= 161000 Ft (www.aktivsport.hu oldalon feltüntetett árak alapul vételével) tornaszőnyeg 6500 Ft/db jógaszőnyeg 2300 Ft/db fitnesz kötél szett (3 db-os) 3000 Ft/db pilates labda 800 Ft/db Flexi Bar 3500 Ft/db felszerelés 1 főre = 16100 Ft

17

Pályázati támogatás

Folyamatosan figyeljük.

Jelenleg rendelkezésre álló összeg

595.000 Ft

Beruházási költség összesen: 581.000 Ft

2. melléklet az Élet-Kapocs Alapítvány Megvalósítási Tervéhez Az Élet-Kapocs Iroda létrehozásának beruházási terve BEVÉTEL

KIADÁS

Beruházási források Induló vagyon

Beruházási költségek Irodabérleti kaució (általában két havi bérleti díj) Iroda helyiség kialakítás átalakítás nélkül (kb. 80 nm2)

Magánszemélyek adományai

100 000 Ft 495000 Ft

Pályázati támogatás

Folyamatosan figyeljük.

Együttműködési megállapodás alapján kapott szponzori támogatás

Támogatókat keresünk.

Beruházási hitel felvétele Önerő

879174 Ft/év működési bevétel

Megfelelő helyiség kialakítása átalakítással - WC+2 állásos zuhanyzó+kézmosó 200000 Ft/nm2, 5 nm2/nemenként) - öltöző 120000 Ft/nm2; 10 nm2/nemenként) - irodahelyiség 30000 Ft/nm2) Irodaberendezés Iróasztalok Könyvespolcok Székek Kanapé Függöny Dísztárgyak Számítástechnikai eszközök, egyéb irodai eszközök: 1 db számítógép+tartozékok 1 monitor, 1 multifunkciós készülék (nyomtató/fax/szkenner) 1 telefonkészülék Az Élet-erő Edzésprogramok kidolgozásának megbízási díja 5 db edzésprogram kép és hangfelvétel elkészítése Fitnesz eszközök (10 főre) (www.aktivsport.hu oldalon feltüntetett árak alapul vételével) tornaszőnyeg 6500 Ft/db jógaszőnyeg 2300 Ft/db fitnesz kötél szett (3 db-os) 3000 Ft/db pilates labda 800 Ft/db Flexi Bar 3500 Ft/db felszerelés 1 főre = 16100 Ft Beruházási költség összesen átalakítás nélkül: átalakítással együtt:

18

200 000 Ft 450 000 Ft vagy

2.000.000 Ft 2.400.000 Ft 1.500.000 Ft

500 000 Ft

300 000 Ft

5x75e Ft= 375 000 Ft 9000 Ft/db=45000 Ft

10x16100= 161000 Ft

1.981 000 Ft 7.480 000 Ft

3. melléklet az Élet-Kapocs Alapítvány Megvalósítási Tervéhez Az Élet-Kapocs Alapítvány működési terve Iroda nélkül Működési bevételi források (havonta)

Működési költségek (havonta)

Előadói költségek havi 4 előadással számolva

Tagdíj a közösségi programokért 48000Ft/hó 10000 Ft/10 alkalmas bérlet,

40 000 Ft/hó

10000 Ft/előadási díjjal számolva (önkéntes előadókkal költségcsökkentés lehet)

1200 Ft/1 alkalom az előadásra Havi 4 (heti 1) előadással és 10 fő részvételével kalkulálva Bérlet/óradíj az edzésekért 9000 Ft/10 alkalom 1000 Ft/1 alkalom havi 4 alkalommal 4 óratípussal (heti 1X4) és 10 fő részvételével számolva

Edzői munkadíj

80000 Ft/hó

160000 Ft/hó 5000 Ft/óra edzői munkadíjjal, havi 4 alkalommal és 4 óratípussal (heti 1X4) számolva

Terembérlet A JAMK 3500 Ft/óra +áfa bérleti díj mellett havi 4 előadással és havi 4X4 edzéssel számolva

70000 Ft/hó + 27% áfa= 18900 áfával 88900 Ft/hó

Amortizációs költség (beruházási eszközök bekerülési költségének 20%-a eves szinten kalkulálva) = 32200 Ft/év Edzés-DVD Az öt edzésprogram együtt egy szettben díszdobozban:

Edzésprogram-DVD előállítási költsége 300 Ft/db

4990 Ft Az egyes edzésprogramok

19

3000Ft/hó

külön-külön: 1190 Ft/db Az edzői jutalék a bevételből 20% 3000 Ft/hó Havi 1db teljes szett és 5 darab egyendarab eladásának bevétele

14940x0.80= 11952 Ft/hó

Coaching ellenérték -

Havi 1db teljes szett és 5 darab egyendarab eladásának kiadása Könyvelési díj 15000 + áfa Ft/negyedév = 19050 Ft

Life coaching

1-5 alkalomból álló folyamat esetén 7000 Ft/alkalom

1587,5 Ft/hó

5 ülés fölötti alkalomszámú folyamatban 5000 Ft/ülés 3 ügyféllel számolva heti rendszerességgel havonta 4 alkalomra 10 alkalmas folyamattal tervezve

3x4=12, 12X5000=

Hirdetési bevétel

10000 Ft

Linkajánló (affiliate) szolgáltatás

5000 Ft

60 000 Ft

Egyéb adminisztrációs és banki költségek (irószer, tintapatron, számlavezetési költség) tárhely szolgáltatási díj:

5000 Ft/hó

200 Ft/hó

2000 Ft/év

(a weboldalon mások linkjeinek bekapcsolásával megszerezhető „közvetítői díj”) Működési bevételek kalkulált összege havonta

294952 Ft

Működési költségek havonta

221687,5 Ft

alkalmazott nélkül Működési bevételek kalkulált összege évente

3539424 Ft/év

Működési költségek évente alkalmazott nélkül

Éves eredmény

20

879174 Ft

2660250 Ft/év

4. melléklet az Élet-Kapocs Alapítvány Megvalósítási Tervéhez Az Élet-Kapocs Iroda működési terve

Működési bevételi források

Működési költségek (havonta)

Tagdíj a közösségi programokért

Bérleti díj (havi)

100 000 Ft

Rezsiköltségek

80 000 Ft

Telefon/internet

10 000 Ft

Előadói költségek heti 1 előadással és 10000 Ft/alkalom előadói díjjal számolva

40 000 Ft

48 000Ft/hó (önkéntes előadókkal a működési költség csökkenthető)

10000 Ft/10 alkalmas bérlet, 1200 Ft/1 alkalom az előadásra havi 4 (heti 1) előadással és 10 fő részvételével kalkulálva Bérlet/óradíj az edzésekért 9000 Ft/10 alkalom 1000 Ft/1 alkalom havi 4X4 (heti 1X4) óratípussal és óránként 10 fő részvételével számolva

Edzői munkadíj 5000 Ft/óra 160000 Ft/hó

Edzés-DVD Az öt edzésprogram együtt egy szettben díszdobozban: 4990 Ft Az egyes edzésprogramok külön-külön: 1190 Ft/db Az edzői jutalék a bevételből 20% Havi 1db teljes szett és 5 darab egyendarab eladásának bevétele Coaching ellenérték

-

havi 4X4 (heti 1X4) edzéssel számolva

Edzésprogram-DVD előállítási költsége 300 Ft/db

14940x0.80= 11952 Ft

Havi 1db teljes szett és 5 darab egyendarab eladásának kiadása Könyvelési díj 15000 Ft+áfa= 19050

21

80000 Ft/hó

3000 Ft

-

Ft/negyedév

Life coaching

1587,5 Ft/hó

1-5 alkalomból álló folyamat esetén 7000 Ft/alkalom 5 ülés fölötti alkalomszámú folyamatban 5000 Ft/ülés 3 ügyféllel számolva heti rendszerességgel havonta 4 alkalomra 10 alkalmas folyamattal tervezve

3x4=12, 12X5000=

Hirdetési bevétel

10000 Ft

Linkajánló (affiliate) szolgáltatás

5000 Ft

60 000 Ft

banki költségek

tárhely szolgáltatási díj:

2000 Ft/hó 200 Ft/hó

2000 Ft/év

(a weboldalon mások linkjeinek bekapcsolásával megszerezhető „közvetítői díj”) Munkabér és közterhek

Irodahelyiség kiadás bérirodaként heti 10 órára számítva (sávosan kalkulált kiadási árral), átlagosan 5000Ft/óra díjjal számítva

1 fő foglalkoztatása, tervezett nettó bér: 250 000 Ft

200 000 Ft

Munkavállalót terhelőközterhek Szja 16% (1,27%-os alappal számolva) 16% EB járulék3+4=7%

∑34,5% Ebből a bruttó bér kiszámolva 381679 Ft

Nyugdíjbizt. járulék 10% Munkerő piaci járulék 1,5%

Munkáltatót terhelő adók:bruttó munkabér alaphoz szoc. hozzájárulás 27% szakképzési hozzájárulás 1,5%

22

∑28,5% Ebből a foglalkoztatott után (a fenti munkabérhez rendelt) személyi költség

490 458 Ft Irodaszer, papír 5000 Ft Amortizációs költség

16100 Ft/hó

(beruházási eszközök bekerülési költségének 20%-a eves szinten kalkulálva) 192.200 Ft/év Iroda karbantartási, takarítási költség (takarítószerek, alkatrészek) Működési bevételek kalkulált összege havonta

Működési bevételek évente

5000 Ft/hó

Működési költségek havonta

494952 Ft

-

alkalmazott nélkül

342887 Ft

-

alkalmazottal együtt

833345 Ft

5 939 424 Ft/év

Működési költségek évente -

alkalmazott nélkül

4 114 644 Ft

-

alkalmazottal együtt

10.000.140 Ft

Az alkalm,azott nélküli, de saját irodahelyiséggeltörténő működtetés eredménye havonta

152065 Ft/hó

évente

1824780 Ft/év

A fenti táblázatból látható, hogy az alkalmazott foglalkoztatása ennél a kalkulált bevételi szintnél még a saját működéssel nem valósítható meg (azaz nem számolva a pályázaton nyerhető támogatásokkal és adományokkal). Az alkalmazott foglalkoztatására vonatkozó fenntarthatósági kalkuláció a tevékenységekből elérhető bevételek növelésével az alábbi: Működési bevételi források

Működési költségek (havonta) Bérleti díj (havi)

23

100 000 Ft

Tagdíj a közösségi programokért

96 000Ft/hó

10000 Ft/10 alkalmas bérlet, 1200 Ft/1 alkalom az előadásra

Rezsiköltségek

80 000 Ft

Telefon/internet

10 000 Ft

Előadói költségek havi 4 (heti 1) előadással számolva

40 000 Ft

(önkéntes előadókkal költségcsökkentés lehet)

havi 4 (heti 1) előadással és 20 fő részvételével kalkulálva Bérlet/óradíj az edzésekért 9000 Ft/10 alkalom 1000 Ft/1 alkalom havi 8X4 (heti 2X4) óratípussal és óránként 15 fő részvételével számolva

Edzői munkadíj 5000 Ft/óra 480000 Ft/hó havi 8X4 (heti 2X4) edzéssel számolva

160000 Ft/hó

Edzés-DVD Edzésprogram-DVD előállítási költsége 300 Ft/db

Az öt edzésprogram együtt egy szettben díszdobozban: 4990 Ft Az egyes edzésprogramok külön-külön: 1190 Ft/db Az edzői jutalék a bevételből 20% Havi 1db teljes szett és 5 darab egyendarab eladásának bevétele

14940x0.80= 11952 Ft

15000 Ft+áfa= 19050 Ft/negyedév

Life coaching

1-5 alkalomból álló folyamat esetén 7000 Ft/alkalom 5 ülés fölötti alkalomszámú folyamatban 5000 Ft/ülés 6 ügyféllel számolva heti rendszerességgel havonta 4 alkalomra 10 alkalmas folyamattal tervezve

24

3000 Ft

Könyvelési díj

Coaching ellenérték -

Havi 1db teljes szett és 5 darab egyendarab eladásának kiadása

6x4=24, 24X5000= 120 000 Ft

1587 Ft/hó

banki költségek

Hirdetési bevétel

10000 Ft

Linkajánló (affiliate) szolgáltatás

5000 Ft

tárhely szolgáltatási díj: 2000 Ft/év

2000 Ft/hó 200 Ft/hó

(a weboldalon mások linkjeinek bekapcsolásával megszerezhető „közvetítői díj”) Munkabér és közterhek

Irodahelyiség kiadás bérirodaként heti 10 órára számítva (sávosan kalkulált kiadási árral), átlagosan 5000Ft/óra díjjal számítva

1 fő foglalkoztatása, tervezett nettó bér: 250 000 Ft

200 000 Ft

Munkavállalót terhelőközterhek Szja 16% (1,27%-os alappal számolva) 16% EB járulék3+4=7%

∑34,5% Ebből a bruttó bér kiszámolva 381679 Ft

Nyugdíjbizt. járulék 10% Munkerő piaci járulék 1,5%

Munkáltatót terhelő adók:bruttó munkabér alaphoz szoc. hozzájárulás 27% szakképzési hozzájárulás 1,5%

∑28,5% Ebből a foglalkoztatott után (a fenti munkabérhez rendelt) személyi költség 490 458 Ft

Irodaszer, papír 5000 Ft Amortizációs költség (beruházási eszközök bekerülési költségének 20%-a eves szinten kalkulálva =192.200 Ft/év)

25

16100 Ft/hó

Iroda karbantartási, takarítási költség (takarítószerek, alkatrészek) Működési bevételek kalkulált összege havonta

922952 Ft

5000 Ft/hó

Működési költségek alkalmazott nélkül

422887 Ft

alkalmazottal együtt

913345 Ft

A fenti becslés azt mutatja, hogy az alkalmazott foglalkoztatásával történő irodai működés önerőből (azaz pályázati támogatás és adományok nélkül számolva) akkor lesz fenntartható, ha az Iroda: -

heti egy előadást tart, de legalább 20 fővel, heti 2X4, azaz 8 edzést tart, óránként átlag 15 fős részvétellel, havi 6 ügyfél coaching folyamata zajlik.

5. melléklet az Élet-Kapocs Alapítvány Megvalósítási Tervéhez

26