5.sz.melléklet (5.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2009 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai
Sorszám
Megnevezés
1
2
I.
BERUHÁZÁS
1
Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka - Kastély épület 10 fővel való bővítése feltételeinek kialakítása kivitelezési munkái - Kastély épület 10 fővel való bővítés miatti berendezés vásárlás - Címzett támogatással megvalósult rekonstrukció keretében két új gondozó épület feltüntetésének munkadíja Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat csecsemőotthoni épülete udvarának kialakítása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Zrt. gép-műszer beszerzés (VMÖ része) Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fűtéskorszerűsítése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része Csecsemőotthon megépítése a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ingatlanán Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázat, és saját forrás Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhely átalakítása Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka 44 fhes gondozó komplex akadálymentesítése Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka garanciális javításokra Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei villamosenergia közbeszerzés Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém részére Kossuth u. 10. szám alatt található irodaház V. emeletén lévő irodák kialakítása Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj kastélyépületének komplex akadálymentesítése pályázat előkészítés Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona kúriaépület komplex akadálymentesítése Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Nagy L. u. 12. sz. lakásotthon víz, illetve szennyvízellátásának kiépítése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc főépületének akadálymentesítése KDOP-5.3.2. pályázattal Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP 3.4.2-08/1 számú pályázathoz önrész biztosítása Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat előkészítés „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond és Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc intézmények konyháinak légellátási problémáinak tervezési díja Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület teőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona elhelyezésére szolgáló épületszárny részletes építészeti felmérése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser új lift beépítése Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - konyhájának fejlesztése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep: átmeneti elhelyezést nyújtó részleg kialakítása "Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató termének kialakítása" című TIOP-1.2.208/1-2009-0003 jelű pályázat Az iskolai informatikai és szakmai fejlesztések támogatására kapott állami támogatásból a akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftver felhasználási joga A pápai Petőfi Sándor Gimnáziuman a megnövekedett csoportszámok miatt szükséges tetőtéri tanterem-bővítés tervezési költségeinek fedezetére "Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés szerzése" Megyei fenntartású intézmények részére iktatóprogram
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Összesen:
2009. évi eredeti előirányzat 3
1 200 1 200
adatok ezer Ft-ban 2009. évi módosított Változás előirányzat 2010.02.18. 5 6
2009. évi módosított előirányzat 2009.12.17. 4
0 0
0 0
65
65
1 500
0
0
25 000
23 900
0
1 274
1 274
286 770
286 770
15 159
15 159
0 349
0 349
30 962 0 1 500
30 962 0 1 500
10 746
10 746
0 780
0 780
769
769
3 772
28 900
-23 900
-2 200
1 572
626
626
489
489
503
503
6 840
86
6 926
50 529 23 300
38 2 575
50 567 25 875
90
90
15 912
15 912
4 400
4 400
0
0
375 13 000
375 13 000
13 500
13 500
0
0
16 034
16 034
9 300
9 300
350 15 000 10 000
350 15 000 10 000
556 294
-23 401
532 893
Sorszám
Megnevezés
1
2
2009. évi eredeti előirányzat 3
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Megyeháza épületében négy körös fűtési rendszer kialakítása, radiátor csere 16 500 - Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem (MÖK Hivatalban és a tervezett központokban) 15 000 - Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Védelmi Iroda: számitógép vásárlás 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Akadálymentesítés - Irodai számítógép beszerzése - Óvodai játszótér kialakítása 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Eszközfejlesztés - Gázüzemű fözőüst csere - Tűzhely, mosogatógép, interaktív tábla, projektor beszerzése - Informatikai és szakmai fejlesztés 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése - Szakmai gépek, berendezések vásárlása - Informatikai és szakmai fejlesztés - Ablakbeépítés 2.4. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa - Intézménygazdálkodáshoz kapcsolódó számítógép beszerzés - Erősítő berendezés beszerzése - Informatikai és szakmai fejlesztés 2.5. Bartók Béla Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Számítástechnikai eszköz (alaplap) beszerzés - Nagyértékű hangszerek beszerzése 2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Számítástechnikai eszköz beszerzés 2.7. Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca - Dobfelszerelés beszerzése - Hangszerbeszerzés 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Szakképzéshez szükséges eszközök beszerzése 1 500 - Hangszerek beszerzése - Zongora beszerzés 3.2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Szakmai informatikai fejlesztés - Kötelező eszközbeszerzés - Digitális tananyag beszerzés - Fénymásoló beszerzése - Informatikai és szakmai fejlesztés - Hangszerbeszerzés 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Informatikai és szakmai fejlesztés 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Decentralizált pályázat keretében eszközök beszerzése (napkollektor, szélkerék) - Szoftver beszerzés - Számítástechnikai eszközbeszerzés - Hiradástechnikai eszközbeszerzés - Szakképzési eszköz beszerzés - Számítógép vásárlása - Eszközbeszerzés (iskolaújság) - Szerverszoba kialakítása - Eszközök beszerzése - Villámkár: swicht pótlás - EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szoftverek beszerzése - Ügyviteli informatikai eszközök beszerzése - Egyéb oktatási célú gép, berendezés beszerzése - Szakmai eszközbeszerzés - Elektronikai mérőműszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése - Informatikai és szakmai fejlesztés 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzés szerződés szerinti eszközök beszerzése - Szakmai eszközbeszerzés - Hefop pályázatból számítógép beszerzés - Napellemes rendszer OMAI pályázat - Hegesztő tanműhely bővítés - Öngondoskás pályázat eszköze
2009. évi módosított előirányzat 2009.12.17. 4
adatok ezer Ft-ban 2009. évi módosított Változás előirányzat 2010.02.18. 5 6
5 500
5 500
15 000 1 000
15 000 1 000
1 807 204 313
1 807 204 313
0 1 200 2 500 270
0 1 200 2 500 270
6 954 2 200 400
2 072 1 663 117
9 026 3 863 400 117
120 120 362
120 120 362
12 1 500
12 1 500
8 915
8 915
100 6 466
100 6 466
3 340 2 150 410
3 340 2 150 410
311 202 160 268 230 400
311 202 160 268 230 400
1 108
1 108
10 540 132 903 391 4 722 491 154 127 620 139 39 000
10 540 132 903 391 4 722 491 154 127 620 139 94 000
55 000
2 753 7 463 3 660 47 10 558 1 175
2 753 7 463 3 660 47 10 558 1 175
23 550 1 123 0 5 300 8 750 390
23 550 1 123 0 5 300 10 500 390
1 750
Sorszám
Megnevezés
1
2 - Informatikai és szakmai fejlesztés Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakmai eszközök (szerszámok és gépek) beszerzése - Napkollektor vásárlása - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Informatikai és szakmai fejlesztés Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Szakmai, ügyviteli gépek beszerzése - Szoftver beszerzés - Számítástechnikai eszköz beszerzés Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Eszközbeszerzés - Informatikai és szakmai fejlesztés Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Fénymásoló-nyomtató beszerzése - Öltözőbe berendezés vásárlása - Konyhai eszközök vásárlása - Szakképzést segítő eszközök vásárlása - Borászképzést segítő dugózó vásárlása - Eszközbeszerzés - Járműbeszerzés - Számítástechnikai eszközök beszerzése Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tanműhely eszközparkjának fejlesztése - Szakmai informatikai eszközök beszerzése - Informatikai és szakmai fejlesztés Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Informatikai és szakmai fejlesztés Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Szakmai informatikai fejlesztés - Informatikai eszközök beszerzése - Egyéb gépek, berendezések beszerzése - Fűkasza beszerzése - Oktatási szoftverek beszerzése - Zeneiskolai hangszerek beszerzése - Informatikai és szakmai fejlesztés Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Eszközbeszerzés - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok megvalósítása - Informatikai és szakmai fejlesztés Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Szakmai informatikai fejlesztés - Művészetoktatási eszközfejlesztés - Informatikai és szakmai fejlesztés - Színpad kialakítása - Interaktív tábla beszerzése Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Informatikai és szakmai fejlesztés Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Szakmai, ügyviteli gépek beszerzése - Számítástechnikai eszköz beszerzés - Informatikai és szakmai fejlesztés - Laptopok és projektor beszerzése Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Szakszolgálatok kötelező informatikai eszközfejlesztése - Informatikai és szakmai fejlesztés Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Új építésű gyermekotthon beruházásának befejező munkái - Csecsemőotthoni épület udvarának kialakítása Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - Kondicionáló terem kialakítása - Fénymásoló, számítógép vásárlás " Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Konyha légellátási problémájának megoldása Veszprém Megyei Önkormányzat „ Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Erősáramú berendezés javítása - Kastély épület 10 fővel való bővítése feltételeinek kialakítása kivitelezési munkái, berendezés vásárlás - „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona kamondi telephelyén, a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhelye terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása - Garanciális javításokra - Tárgyi eszközök beszerzése
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12. 3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
4.1.
6.1.
6.2.
7.1. 7.3
2009. évi eredeti előirányzat 3
2009. évi módosított előirányzat 2009.12.17. 4 1 180 4 547 0 1 118 100
5 000
3 678
adatok ezer Ft-ban 2009. évi módosított Változás előirányzat 2010.02.18. 5 6 1 180 1 092 -503
5 639 0 615 100
3 557 1 650 4 445
3 557 1 650 4 445
750 480
750 480
526 5 858 1 741 5 436 117 750 8 100 305
526 5 858 1 741 5 436 117 750 8 100 305
2 789 361 1 300
3 003
5 792 361 1 300
187
187
408 2 272 2 000 183 4 231 320 643
408 2 272 2 002 183 4 231 320 643
2
3 678 256 1 600
3 678 256 1 600
778 2 216 400 414 220
778 2 216 404 414 220
4
3 767 230
3 767 230
7 123 1 309 650
7 123 1 309 650 780
780 1 089 3 594
1 089 3 594
2 787 0
2 787 0
200 673
200 673
0
0
1 697
1 697
1 200
1 200
7 200 3 293 1 230
7 200 3 293 1 230
Sorszám
Megnevezés
1 2 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Udvar rendezés, parkoló kialakítása - Szoftver, számítástechnikai eszközök beszerzése - Gépkocsi vásárlás - Tetőtér beépítése, gondozási egység kialakítása 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tűzjelző rendszer kiépítése - Színes TV beszerzés - Lap-top beszerzés - Gépkocsi beszerzés 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, SümegNyírlakpuszta - Mikrobusz megvásárlására 7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Intézménygazdálkodáshoz kapcsolódó számítógép beszerzés - Konyha légellátási problémájának megoldása - Konyhai elektromos sütő cseréje - Fűnyíró beszerzése 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Gépkocsi vásárlás 7.9. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Iktatóprogram beszerzése 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Ügyviteli számítástechnikai eszközök beszerzése - Egyéb gép, berendezés beszerzés - Gépek, eszközök beszerzése, gépjármű beszerzések 9.1. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém - Fazekas korongozó vásárlása - Mángorlóasztal - Laptop beszerzése - Kézműves iskolai eszközök beszerzése 10.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Projektor beszerzés - Szoftverbeszerzés - 6 db számítógép beszerzése 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és Tudástár című új állandó kiállítás megvalósítása (Alfa II. pályázat keretében) - Vírusirtó program beszerzése - Vonóhorog beszerzése gépkocsihoz - Kőtár áthelyezéshez polcrendszer 11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Szakmai eszköz beszerzés - Számítástechnikai eszköz beszerzés - 2 db projektor beszerzése - 2 db rovarszekrény elkészítése - Aggregátor beszerzése - Szoftver vásárlás - Jármű beszerzése 12.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Mikrofilm olvasó beszerzése - Ioncserélő vásárlása - Pápai Levéltár gázkazán cseréje - 4 db kutatótermi számítógép - 2 db hordozható számítógép - 1 db szárító szekrény - 2 db mikrofilm tároló szekrény beszerzése - Gépkocsi vásárlás 16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat - Pályázathoz műszaki dokumentáció készítése 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Gép, berendezés vásárlása - Szellemi termék beszerzése - Parkoló kialakítása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: II. FELÚJÍTÁS 7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Villamos hálózat felújítása Felújítás összesen: A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Pálkövei üdülő felújítása (szennyvízcsatorna-hálózat létesítéséhez hozzájárulás és rákötés)
2009. évi eredeti előirányzat 3
1 000
10 000
adatok ezer Ft-ban 2009. évi módosított Változás előirányzat 2010.02.18. 5 6
2009. évi módosított előirányzat 2009.12.17. 4
1 000 554 6 507 8 088
-878
1 000 554 6 507 7 210
10 000 200 421 3 400
10 000 200 421 3 400
6 876
6 876
120 0 600 200
120 0 600 200
6 620
6 620
329
329
1 250 4 750 13 500
1 250 4 750 13 500
128 109 200 449
128 109 200 449
216 1 553 900
216 1 553 900
12 758 142 79 1 500
12 758 142 79 1 500
579 350 163 1 091 275 500 9 582
579 350 163 1 091 275 500 9 582
2 365 138 1 719 726 260 150 705 4 000
2 365 138 1 719 726 260 150 705 4 000
38 187 300
38 187 300
4 980 270 1 360
-6 -5 -276
4 974 265 1 084
52 678
436 617
63 815
500 432
81 578
992 911
40 414
1 033 325
277 277
0
277 277
-
400
0
0
Sorszám
Megnevezés
1
2 - Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala felújítása (Megyeház tér 3. tetőfelújítás, irodai burkolatcsere) Bartos Sándor Óvoda, Általános iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Tornaterem felújítása - Tetőfelújítás Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Épület felújítása Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Foglalkoztató szoba két nyílászáró cseréje Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca - Kaputelefon felújítása III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Nyílászárók cseréje - 3 db tanterem padozat felújítása - Szakképzési műhelyek felújítása Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Villámvédelmi rendszer javítása és a lejárt villámvédelmi jegyzőkönyv elkészítése Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Kollégiumi szobák felújítása - Fűtés és melegvízelőállítás szabályozás korszerűsítés céljából Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tanműhely nyílászáró cseréje - Tanműhely nyílászásó csere utáni helyreállítás - Vendéglátó épület konyháiban vízcsapok felújítása Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfűzfő - Tanterem felújítása - Nyílászárók cseréje - Digitális labor klíma felszerelése - Lánykollégium alagsor beázás helyreállítása - Tornaterem felújítás Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Hegesztő tanműhely bővítés - Tanterem felújítás - Tornaterem felújítása Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőmakett felújítása - Az intézmény konyhájának tisztasági festése - Lány konditerem felújítása - Mérő-, és főelosztó szekrény szabványosítása - Tetőcsere és napkollektor beépítés Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek berendezések felújítása Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Projektor felújítása - Számítógép védelmi kártya felújítása - Másológép felújítása Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Vizesblokk felújítás - Dísznövény tanterem felújítása - Öltöző és szaktanterem felújítása Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tornaterem felújítása Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Kosárlabda palánkjának cseréje - Sportcsarnok felújítása - Ajtócsere a B épület főbejáratán Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Villamos karbantartási munkák - Szabadtéri sportolási helyek felújítása - Tornatermi ventillátor (épületfelújítás) - Tűzvédelmi és érintésvédelmi hibák javítása - Főbejárathoz automata ajtó beépítése Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Beépített szekrény felújítása Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Sportpálya felújítása Veszprém Megyei Lakásotthonok Igzgatósága, Veszprém - Nyárád, Arany János u. 52. sz. alatti lakásotthon esővíz elvezetése - Pápa, Szabó E. u. 1/B sz. alatti lakásotthon pályázat által nem finanszírozott munkák elvégzése - Balatonalmádi, Erkel F. u. 19. sz. alatti lakásotthon balesetveszélyessé vált parkettájának cseréje - Zirc, Hóvirág u. 69. sz. lakásotthon pályázat által nem finanszírozott munkák elvégzése
2.1.
2.2.
2.3.
2.7. 3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8. 3.9.
3.10.
3.11. 3.12.
3.13.
3.14. 3.16. 6.2.
2009. évi eredeti előirányzat 3 2 400
500
adatok ezer Ft-ban 2009. évi módosított Változás előirányzat 2010.02.18. 5 6
2009. évi módosított előirányzat 2009.12.17. 4 400
400
352 188
352 188
0
0
113
113
156
156
3 800 0 4 204
3 800 0 4 204
292
292
1 267 0
1 267 0
6 498 491 300
6 498 491 300
0 9 793 0 600 6 100
0 9 793 0 600 6 100
0 8 608 0
0 8 608 0
1 797 690 150 422 3 064
1 797 690 150 422 3 064
6 249
6 249
81 10 118
81 10 118
8 438 0 500
8 438 0 500
0
0
160 0 465
160 0 465
3 042 150 355 0 850
3 042 150 355 0 850
200
200
0
0
338
338
1 490
1 490
490 1 009
490 1 009
Sorszám
Megnevezés
1
2 - Zirc, Bakonybéli u. 1/B számú lakásotthonban szükséges felújítási munkák elvégzése - Pápa, Jeges u. 1/a sz. lakásotthonban szükséges munkák elvégzése - Bakonynánai lakásotthon fürdőszoba felújítása 7.1. " Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Nővérhívó felújítása - Kamondi Pszichiátriai Betegek Otthonának részleges felújítása - Konyha légellátási problémájának megoldása 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Részleges tetőfelújítás - Szennyvíztisztító berendezés javítása - Régi épületrész felújítása 7.3. - Veszprém Megyei Önkormányzat " Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Kamondi otthonban a balesetveszély elhárítása - Kamondi Pszichiátriai Betegek Otthonának részleges felújítása - Konyha légellátási problémájának megoldása (Kamond telephely) - Sportcsarnok felújítása 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Szabadidő terem fűtésének (gerincvezeték) felújítása 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intzéménye, Külsővat - Szennyvíztisztító javítása, karbantartása - Előtér akadálymentesítése 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, SümegNyírlakpuszta - Labdarúgópálya felújítása 7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Fűnyíró beszerzés - Ablak és ajtó felújítása 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Meghibásodott 2500 literes melegvíz ellátó bojlerjének cseréje 7.9. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Mosodai gép elektromos hálózat felújítása - Vizesblokkok felújítása - Átmeneti elhelyezést nyújtó részleg kialakítása 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Tetőhéjazat felújítás - Épület felújítása - Gépjármű felújítás 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Laczkó Dezső Múzeum irodai, mosdó helyiségek felújítása - Raktár korlát felújítása - Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és Tudástár című új állandó kiállítás megvalósítása (Alfa II. pályázat keretében) - Számítógép felújítás A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN: III. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14
15 16 17 18 19
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság speciális terepjáró beszerzése Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére gépjármű vásárlására önrész Sümegi Köztestületi Tűzoltóság technikai fejlesztése Mentőállomások építése és felújítása Katasztrófavédelem támogatása Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében Balatonfüred Város Önkormányzatának támogatás nyújtása a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium oktatási feladatok ellátását segítő beruházásához Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása Badacsonytomaj Város Önkormányzata " Egy jobb kilátásért" kilátó építés támogatása Sümegprága Község Önkormányzatának sportcentrum létesítésének támogatása Pápa Város Önkormányzata részére hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szerállományának technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázathoz önrész biztosítása Tihany Község Önkormányzata részére: kerékpárút építés Tihany központjába a 7117. sz. közút mellett Monostorapáti Község Önkormányzata részére: általános iskola tetőtéri bővítésére Pápa Város Önkormányzata részére: kerékpárút építése Bánd Község Önkormányzata részére: Essegvár állagvédelmi munkái V-VI. ütem Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése
2009. évi eredeti előirányzat 3
20 000
2009. évi módosított előirányzat 2009.12.17. 4 787 661 1 280
adatok ezer Ft-ban 2009. évi módosított Változás előirányzat 2010.02.18. 5 6 787 661 1 280
0 9 365 0
0 9 365 0
8 098 339 2 037
8 098 339 2 037
1 000 1 001 0 100
1 000 1 001 0 100
77
77
1 022 380
1 022 380
0
0
0 964
0 964
1 010
1 010
270 5 000 3 750
270 5 000 3 750
0 20 992 1 700
0 20 992 1 700
423 0
423 0
14 367 65
2 496
16 863 65
23 300
147 918
2 496
150 414
23 300 104 878
148 195 1 141 106
2 496 42 910
150 691 1 184 016
35 000 1 000
30 000 1 000
30 000 1 000
8 000 1 505
8 000 1 505 18 000 40 582
8 000 1 505 18 000 40 582
2 387
2 387
0
0
15 000
15 000
30 000 8 275 7 200 1 886
30 000 8 275 7 200 1 886
6 590
6 590
4 032 2 155 2 680 278 2 659
4 032 2 155 2 680 278 2 659
2009. évi eredeti előirányzat
Sorszám
Megnevezés
1 20 21 22 23
2 Noszlop Község Önkormányzata részére: általános iskola átépítési és felújítási munkái Vöröstó Község Önkormányzata részére: közösségi ház belső felújítására Litér Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő korszerűsítése Uzsa Község Önkormányzata részére: Petőfi utca és Szabadság téren haladó útburkolat megerősítése Nagydém Község Önkormányzata részére: Nagydémi kultúrház felújítása Bakonyság Község Önkormányzata részére: Bakonysági ravatalozó felújítása Halimba Község Önkormányzata részére: óvodai konyha felújítása és bővítése Lovászpatona Község Önkormányzata részére: Lovászpatona Kossuth L. tér felújítása Farkasgyepű Község Önkormányzata részére: a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítása Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand Sümeg Város Önkormányzata részére: 84-es és 7324-es számú utak csomópontjának körforgalmú átépítése Tapolca Város Önkormányzata részére: belváros értékmegőrző rehabilitációja Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben Herend Város Önkormányzata részére: Herend Városkapu kialakítása Várpalota Város Önkormányzata részére: Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása Gic Község Önkormányzata részére: többcélú közösségi épület felújítása Zalagyömörő Települési Önkormányzat részére: kultúrház részleges felújítása Vaszar Község Önkormányzata részére: Ihász Gábor Általános Iskola nyílászáró cseréje Hetyefő Község Önkormányzata részére: burkolat felújítás, Hetyefő, hrsz.: 2, 28, 29 Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése Megyer Község Önkormányzata részére: közintézmények fűtés korszerűsítése Olaszfalu Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő akadálymentes felújítása Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével Somlószőlős Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő bővítése, felújítása és akadálymentesítése Lesenceistvánd Települési Önkormányzat részére: Kultúr-Tárház építés II. ütem Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére: Somló hegy útjai helyreállítása Tapolca Város Önkormányzata részére Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca tornatermének felújításához, vívók kiszolgálásához vásárolandó kisbusz költségeire Badacsonytomaj Város Önkormányzata: Egry József Múzeum: fém nyílászárók utólagos szigetelése, bádogszegély javítása, hajópadló csere, kiállítóterem újbóli burkolása Nagyvázsony Község Önkormányzata: Mesevár Óvoda és Bölcsőde fejlesztéséhez támogatás Devecser Város Önkormányzata, Várkerti Általános Iskola bővítése, felújítása, fejlesztése Ősi Község Önkormányzata, Egészségház akadálymentesítése Balatonfüred Kistérségi Többcélú Társulás, Balatonfüredi kistérségi turisztikai kerékpárút geodéziai munkarészeinek elkészítéséhez támogatás Balatonalmádi Város Önkormányzata részére a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium fűtés és melegvíz-előállítás szabályozás korszerűsítése céljából Magyarpolány Község Önkormányzata részére az óvoda konyhájának felújítási költségeihez hozzájárulás Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére Zirc Város Önkormányzata részére a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum új elhelyezése céljából benyújtott pályázat saját forrásához (KDOP-2009-2.1.1./B)
3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém részére tagi kölcsön nyújtása ultrahang készülék, gastroenterológiai endoskop és szemészeti fundus kamera Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. "Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban" című TIOP 2.2.4. pályázat Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Szervezet részére pénzeszköz átadása vívósport támogatására Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola épületében vívóterem megvalósítására Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt Veszprém részére a Regionális Onkológiai Központ kialakításának tervezési költségei Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt Veszprém , gép-műszer beszerzés
45 505
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 III. IV. 1 2 3 IV. V. 1 2 3 4
5 6
V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
2009. évi módosított előirányzat 2009.12.17. 4 1 793 0 664
adatok ezer Ft-ban 2009. évi módosított Változás előirányzat 2010.02.18. 5 6 1 793 0 664
570 597 0 0 594
570 597 0 0 594
1 107 15 000
1 107 15 000
12 900 15 000
12 900 15 000
10 658 0
10 658 0
3 300 424 1 249 448 640 772
3 300 424 1 249 448 640 772
4 984 199 505 4 344
4 984 199 505 4 344
300 1 600 653
300 1 600 653
10 000
10 000
177
177
150 6 850 299
150 6 850 299
2 363
2 363
487
487
1 500 987
1 500 987
30 000 313 343
0
30 000 313 343
18 450
18 450
103 000
103 000
42 000 163 450
0
42 000 163 450
10 000
10 000
0
0
0
0
10 000
10 000
10 000
10 000 23 900
23 900
0
30 000
23 900
53 900
150 383
1 647 899
66 810
1 714 709
