A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

5.sz.melléklet (5.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Sorszám

Megnevezés

1

2

I.

BERUHÁZÁS

1. 2. 3. 4. 5.

Öveges J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfüzfő, fűtéskorszerűsítése Energiamegtakarítási beruházások, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton Szemünk Fénye program folytatása Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj Veszprém Megyei "Csolnoky Ferenc" Kórház-Rendelőintézet egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem (MÖK Hivatalban és a tervezett központokban) OrganP licencek és fejlesztési költségek Megyei Önkormányzat részére gépkocsi beszerzése Lakásotthonok Igazgatósága részére gépkocsi beszerzés - gépkocsi beszerzés

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

- Balatonalmádi, Erkel F. u. 17. és Lókút, Rózsa u. 5. lakásotthonok bútorzatcseréje Kozmutza F. Ált. Isk. Készségfejl. Szakisk. KDOPés KEOP pályázati források saját erő része Laczkó D. Múzeum teljes korszerűsítése saját forrás ("Norvég" pályázathoz saját erő) Csecsemőotthon megépítése a Kozmutza Flóra Ált. Isk. ingatlanán Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gépjármű csere Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Fénymásoló, számítógépek, butorzat csere Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Konyhai keverőgép, robotgép, aprító beszerzése - Szennyvízcsatorna hálózat bekötési díja önerő Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Nagyüzemi vasalógép Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Főzőüst csere Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Számítógépek, nővérhívó rendszer beszerzése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton - Takarítóberendezések beszerzése "Mosoda" (hitel kamata 5.000 e Ft, tőketörlesztés 6.000 e Ft) Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2007. évi ütem Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium bővítése, teljes felújítása, tanulmány korszerűsítése Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság múzeumi kiállítóhelyeinek kialakítása, helyi védettségű épületben, tanulmány Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzodó) Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet akadálymentesítési terv előkészítése Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázati saját forrása Intézmények energiafelhasználásának csökkentésére szolgáló program, tanulmány Csecsemőotthon új elhelyezése céljából pályázaton nyert előirányzat visszapótlása Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése, szoftver vásárlás Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézete Sürgősségi Centrum megvalósítása (pályázati önrész) Energiahatékonysággal kapcsolatos tanulmány elkészítése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém energiahatékony felújítására vonatkozó pályázatok előkészítése Baláca Római villagazdaság KDOP pályázat előkészítése 2007. évben átvett oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázatok előkészítési munkáinak fedezete

2008.évi eredeti előirányzat 3

2008. évi módosított előirányzat 2008.02.21 4

55 000 27 500 8 000 8 000 50 000

55 000 27 500 8 000 8 000 50 000

10 000 17 640 8 500

10 000 17 640 8 500

7 000

7 000

adatok ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat 2008.04.24 5 6

Változás

-27 500

55 000 0 8 000 8 000 50 000

10 000 17 640 8 500 -7 000

0

450 14 000 -132 000

450 330 000 0 30 000

316 000 132 000 30 000

316 000 132 000 30 000

2 800

2 800

-2 800

0

2 000

2 000

-2 000

0

2 800 2 500

2 800 2 500

-2 798 76

2 2 576

-600

0

1 000

1 000

-1 000

0

1 500

1 500

-1 500

0

600 11 000

600 11 000

-600

0 11 000 178 647

600

600

178 647 47 572

47 572

95 026

95 026

39 000 2 940

39 000 2 940

0 825 17 620 4 000 6 356 0 10 000 2 410 0 8 000

0 825 17 620 4 000 6 356 0 10 000 2 410 0 8 000

0 5 000 4 000

0 5 000 4 000

Sorszám

1

Megnevezés

38. 39.

2 Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakítása miatti jegyzett tőke fizetési kötelezettség

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új kiállítóhely megépítése pályázattal Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta kastélyépület fűtéskorszerűsítése pályázattal Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhely átalakítása Mosodai beruházás saját erő Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt alaptőke emelése Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. Cégalapításához szükséges törzsbetét Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézete Sürgősségi Centrum miatti alaptőke emelés Összesen:

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 2.2 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejleszztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Szakképzési eszközök vásárlása 2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel - Informatikai eszközök vásárlása 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Eszköz beszerzés - Szakképzési eszközök vásárlása MPA pályázat keretében - Fűkasza vásárlás - Szakképzési célú eszközbeszerzés 3.2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és aAlapfokú Művészetoktatási Intézmény - Projektor vásárlás - udvari kosárlabda beszerzés 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Forgácsoló szoftver - Síköszörű - Eszterga - Fúró maró - Klíma berendezés - Szakmai eszközök 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Vagyoni értékű jogok - Ügyviteli számítástechnikai eszközök - Egyéb gépek berendezések - Szoftverek 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzés szerződés szerinti eszközvásárlás 3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőhéjazat cseréje - Egyéb szakmai berendezések beszerzése - Napkollektorok beszerzése - Nyitott cserépraktárhoz út kialakítása 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Számítástechnikai gépek 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Szakmai gépek 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Programok - Számítógép preifériák - Monitor 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Szakmai képzést segítő eszközök beszerzése - Öltöző, szaktanterem és berendezése - Gázzsámoly 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tanműhelyek gépparkjának fejlesztése 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Ügyviteli, számítástechnikai eszközök 3.14 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka


694 440

1 700


694 440

adatok ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat 2008.04.24 5 6 600 600

Változás

28 100 30 000 8 000 2 800 17 800 70000 260 52 200

28 100 30 000 8 000 2 800 17 800 70 000 260 52 200

467 884

1 162 324

666

666

914

914

4 900 150 2 450

1 700 4 900 150 2 450

280 88

280 88

2 105 4 230 2 670 1 889 1 500 1 650

2 105 4 230 2 670 1 889 1 500 1 650

6 000 6 000 3 000

1 000 10 000 11 000 3 000

35 388

35 388

3 368 2 000 5 000 200

6 368 4 000 5 000 200

1 700

1 000 4 000 5 000

1 000 4 000 5 000

3 000 2 000

3 000 2 000

12 000

12 000

2 865

14 865

5 000

5 000

15 000

20 000

103 400 300

103 400 300

3 000

3 000

5 360 36 358 150

8 360 36 358 150

3 000

3 000

3 500

6 500

241

241

Sorszám

1

3.16. 3.17. 3.18.

6.1. 6.2. 7.1. 8.1. 8.3. 8.4.

8.6. 8.7. 8.8. 8.9.

9.1.

12.1.

12.2. 13.1.

5.1. 5.2.

Megnevezés

2 - Számítástechnikai eszközbeszerzés - Fénymásoló, projektor Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - alapfokú művészetoktatás eszközbeszerzése Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tapolca - számítástechnikai géppark fejlesztés Széchényi István Szakképző Iskola, Tapolca - Vendéglátó eszközök beszerzése - Asztalos tanműhely terembérleti díja - Informatikai eszközök vásárlása Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gépjármű csere Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - Gépkocsi beszerzés Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Fénymásoló, számítógépek, butorzat csere "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Informatikai eszközök beszerzése Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona"Fogyatékosok Otthona, Dáka - Bútorbeszerzés Veszrpém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Bútorbeszerzés - Konyhai edények eszközök Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Nagyüzemi vasalógép Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Főzőüst csere Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Számítógépek, nővérhívó rendszer beszerzése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton - Ipari mosó-csavarógép - Takarítóberendezések beszerzése Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Számítástechnikai fejlesztés - Vezérlőpult csere Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - számítástechnikai géppark fejlesztés - Szenyvízbekötés Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Szakami készletbeszerzés Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Szoftver vásárlás - Gate Defender pénzügyi lízing - Szakmai eszközbeszerzés - Informatikai eszközök beszerzése - A3-as fénymásoló Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém - Rendelőintézet átalakítása Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete - orvosi gép-műszer beszerzés

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

II.

FELÚJÍTÁS

1.3.

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Pálkövei vendégház tetőfelújítás, berendezés (valamint Bajcsy-Zs. Ház rendbetételére) - Irodákban burkolatcsere, tűzjelző, oltásvezérlő felújítása Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Műhely lapos tető felújítása Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Burkolatcserék

3.4. 3.5.


2 000 6 000

5 000


adatok ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat 2008.04.24 5 6 2 000 2 000 1 400 1 400

Változás

515

515

437

437

500 1 000 2 042

500 1 000 2 042

2 800

2 800

7 000

7 000

2 000

2 000

1 850

1 850

1 448

1 448

1 420 380

1 420 380

600

600

1 000

1 000

1 500

1 500

1 200 600

1 200 600 2 000 6 000

2 000 6 000 870 1 050

870 1 050

469

469

595 316 2 300 3 021 539

595 316 2 300 3 021 539 5 000

5 000 9 703

9 703

52 700

52 700

197 280

249 980

747 140

747 140

665 164

1 412 304

15 000 1 000

15 000 1 000

16 350

16 350

-16 350

0

2 500

2 500

-2 500

0

15 000 1 000

Sorszám

Megnevezés

1 3.7.

2 Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Fűtésszabályozás felújítása, szivattyú beépítés 6.2. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - Családi házak felújítása 8.1. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Nővérhívó felújítása 8.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Villamos hálózat felújítása 11.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Tetőhéjalás, kémény javítás - Gépház beázás javítás 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - D.épület önálló fűtés kialakítása Összesen: A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. 2.2 2.3. 3.3. 3.4.

3.5.

3.6. 3.7.

3.10. 3.11.

3.14

6.1. 6.2. 8.1.

8.2. 8.4. 8.5. 8.6.

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Irodákban burkolatcsere, tűzjelző, oltásvezérlő felújítása Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejleszztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Épületfelújítás szakképzési hozzájárulásból Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Leány technika terem felújítsa Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Informatikai eszközök Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Szociális épület vizesblokk felújítása - Műhely lapos tető felújítása Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Vizesblokk felújítása - Tanterem átalakítás - Vizesblokkok felújítása - Egyéb felújítás - Burkolatcserék Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Tanterem felújítása Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tanműhely makett és falfelújítsa - Fűtésszabályozás felújítása, szivattyú beépítés Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Másológépek felújítása - Nyelvi laborok felújítása Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Antenna belső hálózat - Szolgálati lakás fűtésleválasztása Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Garázs kialakítás - Gépfeújítás Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gyulafirátót Befogadóotthon felújítása Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - Családi házak felújítása "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Ablakcsere - Nővérhívó felújítása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Férfi fürdőszoba felújítása Veszrpém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Szabadidő terem felújítása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - konyhai előkészítőgépek beszerzése Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othona, Sümeg-Nyírlakpuszta - Fürdőszobák, vizesblokkok felújítása

2008.évi eredeti előirányzat 3 280

2008. évi módosított előirányzat 2008.02.21 4 280


Változás

-280

0 0

7 900

7 900

-7 900

1 000

1 000

-1 000

8 000

8 000

8 000

12 000 600

12 000 600

12 000 600

1 000 65 630

1 000 65 630

500

5 000

0

-1 000 -29 030

0 36 600

800

800

123

123

2 115

2 115 500

500 4 260 16 350

4 260 16 350

5 000 3 000 1 368 2 500

5 000 5 000 3 000 1 368 2 500

8 709

8 709

1 000 280

1 000 280

150 150

150 150

190 265

190 265

900 140

900 140

15

15

5 000

7 900

7 900

1 900 1 000

1 900 1 000

1 279

1 279

1 474

1 474

2 798

2 798

3 224

3 224

Sorszám

Megnevezés

1 8.7.

2008.évi eredeti előirányzat


Változás

2 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - főépület radiátor cseréje 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Burkolatok cseréje, zsöllye székek javítása - Felülvilágítók felújítása - Hőközpont felújítása -Színpad világítás felújítása - Gépkocsi felújítása 13.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Lépcsőház biztonsági világítsa - Műemlékszekrény restaurálása 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - D.épület önálló fűtés kialakítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen:

17 500

17 500

69 685

87 185

II.

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

83 130

83 130

40 655

123 785

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN:

830 270

830 270

705 819

1 536 089

5 000 5 000

5 000 5 000 0 51 401 55 000

0 5 000 5 000 0 51 401 55 000

III 1 2 3 4 5 6 7 8

9

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Devecseri Római Katolikus Egyház beruházásának támogatása Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány keretében működő csopaki tábor felújítása Kerékpárutak létesítése (felhasználása függőben tartva) Katasztrófavédelem támogatása Mentőállomások építése és felújítása Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez Sümeg Város Polgármesteri Hivatala Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújításának KDOP-2007-5.1.1/F pályázatra történő előkészítéséhez támogatás biztosítása

10 11 12

Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében Zalagyömörői viharkár elhárításához pályázati önerő biztosítása Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása

III. IV.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3


2 200 2 000 1 500 6 300

283

283

212

2 200 2 000 1 500 6 300 212

400 900

400 900

1 000

1 000

2 200 2 000 1 500 6 300

2 387

2 387

14 404

14 404

384

384

15 000 200 10 000

15 000 200 10 000

10 000

10 000

4 312 153 088 27 620

4 312 163 088 27 620

840 270

840 270

886 527

1 726 797

A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Recommend Documents