5.sz.melléklet (5.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai
Sorszám
Megnevezés
1
2
I.
BERUHÁZÁS
1. 2. 3. 4. 5.
Öveges J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfüzfő, fűtéskorszerűsítése Energiamegtakarítási beruházások, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton Szemünk Fénye program folytatása Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj Veszprém Megyei "Csolnoky Ferenc" Kórház-Rendelőintézet egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint, ebből 47572 ezer Ft 2007. évi eü gép-műszer beszerzés) Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem (MÖK Hivatalban és a tervezett központokban) OrganP licencek és fejlesztési költségek Megyei Önkormányzat részére gépkocsi beszerzése Lakásotthonok Igazgatósága részére gépkocsi beszerzés - gépkocsi beszerzés - Balatonalmádi, Erkel F. u. 17. és Lókút, Rózsa u. 5. lakásotthonok bútorzatcseréje - működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatása Kozmutza F. Ált. Isk. Készségfejl. Szakisk. KDOP és KEOP pályázati források saját erő része Laczkó D. Múzeum teljes korszerűsítése saját forrás ("Norvég" pályázathoz saját erő) Csecsemőotthon megépítése a Kozmutza Flóra Ált. Isk. ingatlanán Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gépjármű csere Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Fénymásoló, számítógépek, butorzat csere - építési beruházás Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Konyhai keverőgép, robotgép, aprító beszerzése - Szennyvízcsatorna hálózat bekötési díja önerő Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Nagyüzemi vasalógép Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Főzőüst csere Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Számítógépek, nővérhívó rendszer beszerzése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton - Takarítóberendezések beszerzése "Mosoda" (hitel kamata 5.000 e Ft, tőketörlesztés 6.000 e Ft) Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2007. évi ütem Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium bővítése, teljes felújítása, tanulmány korszerűsítése Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság múzeumi kiállítóhelyeinek kialakítása, helyi védettségű épületben, tanulmány Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzodó) Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet akadálymentesítési terv előkészítése Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázati saját forrása Intézmények energiafelhasználásának csökkentésére szolgáló program, tanulmány Csecsemőotthon új elhelyezése céljából pályázaton nyert előirányzat visszapótlása Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése, szoftver vásárlás Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézete Sürgősségi Centrum megvalósítása (pályázati önrész) Energiahatékonysággal kapcsolatos tanulmány elkészítése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém energiahatékony felújítására vonatkozó pályázatok előkészítése Baláca Római villagazdaság KDOP pályázat előkészítése 2007. évben átvett oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázatok előkészítési munkáinak fedezete Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakítása miatti jegyzett tőke fizetési kötelezettség Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új kiállítóhely megépítése pályázattal Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta kastélyépület fűtéskorszerűsítése pályázattal Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhely átalakítása Mosodai beruházás saját erő Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt alaptőke emelése Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. Cégalapításához szükséges törzsbetét Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézete Sürgősségi Centrum miatti alaptőke emelés Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka: oktatási központ építési engedélyezési költségei Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő: átalakítása, bővítése engedélyezési terve Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézete gép-műszer beszerzés miatti alaptőke emelés Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt alaptőke emelése „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona 44 fh.-es gondozó komplex akadálymentesítése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium átalakítás-bővítésére kiírt TIOP 3.1.1/08/1-es számú pályázathoz önrész biztosítása Kórház utcai ingatlanok parkolási célok lehetőségét vizsgáló tanulmány elkészítése „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka garanciális javításokra Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém parkoló építése Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei villamosenergia közbeszerzés TIOP 3.4.2-08/1. pályázat "9 darab bentlakásos intézmény korszerűsítése" Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona mosoda épületének tetőtérbeépítése tervezési díja
6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14.
15.
16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.
Összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1. 3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Védelmi Iroda beruházása Önkormányzati Minisztériumi támogatásból - Szoftver vásárlás 2. 1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és előkészítő szakiskola, Várpalota - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 2.2 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Szakképzési eszközök vásárlása - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke -parkoló építése 2. 3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 2. 4. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa
2008.évi eredeti előirányzat 3 55 27 8 8 50
2008. évi módosított előirányzat 2008-09-18 4
Változás
5
adatok ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat 2008-11-13 6
000 500 000 000 000
55 000 0 8 000 8 529 0
10 000 17 640 8 500
13 635 11 040 13 000
7 000
316 000 132 000 30 000
0 450 3 950 330 000 0 47 000
2 800
0
0
2 000
0
0
2 800 2 500
0 2 576
0 2 576
600
-8 000 -8 529
500
-450 -3 950
0
55 000 0 0 0 0
13 635 11 040 13 500 0 0 0 330 000 0 47 000
0
1 000
0
1 500
0
0 0
600 11 000
0 11 000 178 647
0 11 000 178 647
43 772
43 772
95 026
95 026
39 000 2 940
39 000 2 940
0 825 17 620 4 100 31 964 0 0 2 410 0 8 000
0 825 17 620 4 100 31 964 0 0 2 410 0 7 200
-800
0 1 000 2 500 600 0 30 000 7 988 2 800 171 484 0 260 0 4 800 7 440 0 296 000 5 307 90 000
0 1 000 2 500 600 0 30 000 7 988 2 800 171 484 0 260 0 4 800 7 440 0 296 000 5 307 90 000 1 068 4222
694 440
2400
-2 400 3 540 792 729
1 068 4 222 0 3 540 792 729
1 556 353
-18 568
1 537 785
6 136
1 000 6 136
1 000
800
800
666 800
666 800 2 400
2 400 800
800
Sorszám
1 2. 5.
2.6.
2. 7.
3.1.
3.2.
3. 3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9. 3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14
3. 15.
3.16.
3.17.
3.18.
Megnevezés
2 - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Hangszervásárlás - Számítógép vásárlása - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel - Informatikai eszközök vásárlása - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke - Notebook beszerzése - Számítógép park felújítása Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatás, Tapolca - Hangszer vásárlása - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Eszköz beszerzés - Szakképzési eszközök vásárlása MPA pályázat keretében - Fűkasza vásárlás - Szakképzési célú eszközbeszerzés - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Projektor vásárlás - udvari kosárlabda beszerzés - 5 db falitábla vásárlása - 1 db digitális tápegység vásárlása - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke - Kosárlabda pálya kialakítása - Széf vásárlása - Zeneiskolai beruházások Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke - informatikai eszközbeszerzések Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Forgácsoló szoftver - Síköszörű - Eszterga - Fúró maró - Klíma berendezés - Szakmai eszközök - Informatikai eszközök beszerzése - Erő- és munkagép beszerzése - Mosó-szárítógép beszerzése - Sporteszközök beszerzése - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Vagyoni értékű jogok - Ügyviteli számítástechnikai eszközök - Egyéb gépek berendezések - Szoftverek - Fiú kollégium épületének hőellátási munkái - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke - hőellátás helyreállítása Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzés szerződés szerinti eszközvásárlás - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőhéjazat cseréje - Egyéb szakmai berendezések beszerzése - Napkollektorok beszerzése - Nyitott cserépraktárhoz út kialakítása - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Számítástechnikai gépek - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Szakmai gépek Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Programok - Számítógép perifériák - Monitor - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Szakmai képzést segítő eszközök beszerzése - Öltöző, szaktanterem és berendezése - Gázzsámoly - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke - Kollégiumi eszközfejlesztés - Könyvtárfejlesztés Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tanműhelyek gépparkjának fejlesztése - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke - 8 db számítógép beszerzése - 1 db projektor beszerzése Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Ügyviteli, számítástechnikai eszközök - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Számítástechnikai eszközbeszerzés - Fénymásoló, projektor - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - AJTP nyelvi terem kialakítása - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - alapfokú művészetoktatás eszközbeszerzése - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tapolca - számítástechnikai géppark fejlesztés - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke - Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca - Vendéglátó eszközök beszerzése
2008.évi eredeti előirányzat 3
1 700
1 000 4 000 5 000
2008. évi módosított előirányzat 2008-09-18 4 1 000 0 504 106 800
Változás
5
adatok ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat 2008-11-13 6 1 000 0 504 106 800
914 800 480 790
914 800 480 790
667 800
667 800
1 700 4 900 150 2 450 600
1 700 4 900 150 2 450 600
280 0 701 100 1 000 660 500 620
280 0 701 100 1 000 660 500 620
900 4 000
900 4 000
2 4 2 1 1 1 6 13
105 230 670 889 500 650 400 000 165 570 500
2 4 2 1 1 1 6 13
1 24 12 3 3
000 392 021 169 888 500
1 24 12 3 3 9088
105 230 670 889 500 650 400 000 165 570 500
000 392 021 169 888 500 9 088
33 888 500
33 888 500
3 000 2 000
6 368 4 000 5 000 200 500
6 368 4 000 5 000 200 500
12 000
22 225 1 000
22 225 1 000
5 000
19 821
19 821
103 400 300 900
103 400 300 900
3 000
6 635 36 358 150 900 2 616 1 000
6 635 36 358 150 900 2 616 1 000
3 000
6 500 500 1 007 160
6 500 500 1 007 160
3 353 2 000
3 353 2 000
3 296 3 400 1 000
3 296 3 400 1 000
2 554 800
2 554 800
1 833 1 000
1000
1 833 2 000
833 800 2 152
833 800 2 152
35
35
Sorszám
1
4. 1. 6.1.
6.2. 7.1. 8.1.
8.3. 8.4.
8. 5. 8.6. 8.7.
8.8. 8.9.
9.1.
10.1. 11. 1.
12.1.
12.2.
13.1.
16.1. 5.1. 5.2.
Megnevezés
2 - Asztalos tanműhely terembérleti díja - Informatikai eszközök vásárlása - Oktatási kabinet rendbetétele, festés, burkolás Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gépjármű csere - Csecsemőotthon berendezése Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - Gépkocsi beszerzés Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Fénymásoló, számítógépek, bútorzat csere "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Informatikai eszközök beszerzése - Fűnyíró, traktor vásárlása Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona"Fogyatékosok Otthona, Dáka - Bútorbeszerzés Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Bútorbeszerzés - Konyhai edények eszközök Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - számítástechnikai eszközök és programok beszerzése Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Nagyüzemi vasalógép Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Főzőüst csere - Számítógép és szoftver beszerzése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Számítógépek, nővérhívó rendszer beszerzése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton - Ipari mosó-csavarógép - Takarítóberendezések beszerzése Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Számítástechnikai fejlesztés - Vezérlőpult csere - Hangtár és világosító eszköz beszerzés - csapdékvíz elvezetés Veszprém Megyei Közművelődési Intézet - gépkocsi vásárlás Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Elektromos és mechanikus galambriasztó vásárlása - Állományvédelmi kapu - Számítástechnikai eszközök beszerzése Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - számítástechnikai géppark fejlesztés - Szenyvízbekötés - Festéktároló állvány beszerzése - Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és Tudástár című új állandó kiállításának megvalósítása Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Szakami készletbeszerzés - E-MO pályázat 2 db számítógép beszerzése Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Szoftver vásárlás - Gate Defender pénzügyi lízing - Szakmai eszközbeszerzés - Informatikai eszközök beszerzése - A3-as fénymásoló - Szellemi termék vásárlása - Kártyás beléptető rendszer bővítése Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca - Irodakialakítási költségek Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém - Rendelőintézet átalakítása Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete - orvosi gép-műszer beszerzés
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: I.
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:
2008.évi eredeti előirányzat 3
2008. évi módosított előirányzat 2008-09-18 4 1 000 0 656
Változás
5
adatok ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat 2008-11-13 6 1 000 0 656
800
800
3 200
3 200 3 000
3000
2 000 6 000
7 000
7 000
2 000
2 000
1 850 360
1 850 360
1 448
1 448
1 440 550
1 440 550
898
898
600
600
1 000 128
1 000 128
1 500
1 500
1 200 600
1 200 600
2 000 6 000 5 000
2 000 6 000 5 000 655
655 2000
4 373 1 000 1 500
870 1 050 1 000 22 965
870 1 050 1 000 22 965
1 969 280
1 969 280
595 316 2 300 3 021 539
595 316 2 300 3 021 539 290 110
290 110
5 000
2 000
4 373 1 000 1 500
1 500
1 500
11 145
11 145
9 703
9 703
52 700
386 580
24 679
411 259
747 140
1 942 933
6 111
1 949 044
Sorszám
Megnevezés
1 II.
2
2008.évi eredeti előirányzat 3
2008. évi módosított előirányzat 2008-09-18 4
Változás
5
adatok ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat 2008-11-13 6
FELÚJÍTÁS
1.3.
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Pálkövei vendégház tetőfelújítás, berendezés (valamint Bajcsy-Zs. Ház rendbetételére) - Irodákban burkolatcsere, tűzjelző, oltásvezérlő felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Műhely lapos tető felújítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Burkolatcserék 3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Fűtésszabályozás felújítása, szivattyú beépítés 6.2. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - Családi házak felújítása 8.1. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Nővérhívó felújítása 8. 3. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona"Fogyatékosok Otthona, Dáka - Épület teöszerkezetének javítása 8.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Villamos hálózat felújítása 11.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Tetőhéjalás, kémény javítás - Gépház beázás javítás 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - D.épület önálló fűtés kialakítása Összesen: A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. 2. 1. 2.2 2.3. 2. 7. 3.1. 3.3. 3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3. 9. 3.10.
3.11.
3. 13. 3.14
6.1. 6.2. 8.1.
8.2. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7.
9.1.
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Irodákban burkolatcsere, tűzjelző, oltásvezérlő felújítása Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és előkészítő szakiskola, Várpalota - Vizesblokk felújítása Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejleszztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Épületfelújítás szakképzési hozzájárulásból Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Leány technika terem felújítsa Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatás, Tapolca -Zongora felújítás III. Béla Gimnázium. Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény -szakmai műhelyek felújítása Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Informatikai eszközökF21E57 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Szociális épület vizesblokk felújítása - Műhely lapos tető felújítása - Tanműhely nyílászáróinak cseréje Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Vizesblokk felújítása - Tanterem átalakítás - Egyéb felújítás - Burkolatcserék Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Tanterem felújítása - Takarítók öltözőjének felújítása - Hátsó bejárat felújítása Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tanműhely makett és falfelújítsa - Fűtésszabályozás felújítása, szivattyú beépítés - Kollégiumi vizesblokk felújítása Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Mosógép javítása Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Másológépek felújítása - Nyelvi laborok felújítása Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Antenna belső hálózat - Szolgálati lakás fűtésleválasztása - Műpadlócsere (kollégium) - Vizesblokk felújítás (kollégium) - Pince gázkialakítása - Virágkötő szaktanterem - Konyha berendezés - Informatikai hálózat Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - B épület felújítása (tantermek kialakítása) Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Garázs kialakítás - Gépfeújítás Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gyulafirátót Befogadóotthon felújítása Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - Családi házak felújítása "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Ablakcsere - Nővérhívó felújítása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Férfi fürdőszoba felújítása Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Szabadidő terem felújítása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - konyhai előkészítőgépek beszerzése Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta - Fürdőszobák, vizesblokkok felújítása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - főépület radiátor cseréje - 9. számú épület tetőzetének javítása Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Burkolatok cseréje, zsöllye székek javítása - Felülvilágítók felújítása - Hőközpont felújítása -Színpad világítás felújítása - Gépkocsi felújítása - Szennyvízelvezetés
15 000 1 000
15 000 1 000
-4 000
11 000 1 000
16 350
0
0
2 500
0
0
280
0
0
7 900
0
0
1 000
0
0
5 778
5 778
8 000
16 931
12 000 600
0 0
1 000 65 630
0 38 709
16 931 400
-3 600
800
800
280
280 123
2 115
2 115
1 500
1 500 1 520
200 000 500 300
1 520
500
500
4 260 9 947 6 403
4 260 9 947 6 403
0 2 000 1 368 2 650
0 2 000 1 368 2 650
8 709 1 600 400
8 709 1 600 400
1 000 280 3 336
1 000 280 3 336
7 6 1 5
2 2 1 6
0 35 109
123
500
5 000
400 0
70
70
150 150
150 150
192 227 392 000 725 000 644 300
7 6 1 5
192 227 392 000 725 000 644 300
4 243
4 243
1 300 140
1 300 140
15
15
7 900
7 900
1 980 1 000
1 980 1 000
831
831
2 474
2 474
2 812
2 812
3 224
3 224
283 330
283 330
2 2 1 6
200 000 500 300 212 2 000
2 2 1 6
200 000 500 300 212 2 000
Sorszám
Megnevezés
1 11. 1.
2 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Gépház beázás javítás 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém -Török Ignác u. 5. számú épületben erkélykorlát javítása 13.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Lépcsőház biztonsági világítsa - Műemlékszekrény restaurálása - Műemlék ülőgarnitúra restaurálása 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - D.épület önálló fűtés kialakítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: II.
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN:
2008.évi eredeti előirányzat 3
2008. évi módosított előirányzat 2008-09-18 4
Változás
5
adatok ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat 2008-11-13 6
0
0
175
175
400 900
-400 -900 900
0 0 900
112 340
1 120
113 460
83 130
151 049
-2 480
148 569
830 270
2 093 982
3 631
2 097 613
1 000 17 500
1 000
Sorszám
Megnevezés
1 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 III. IV. V. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 V.
2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Devecseri Római Katolikus Egyház beruházásának támogatása Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány keretében működő csopaki tábor felújítása Kerékpárutak létesítése (felhasználása függőben tartva) Katasztrófavédelem támogatása Mentőállomások építése és felújítása Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez Sümeg Város Polgármesteri Hivatala Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújításának KDOP-2007-5.1.1/F pályázatra történő előkészítéséhez támogatás biztosítása Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében Zalagyömörői viharkár elhárításához pályázati önerő biztosítása Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Bőr- és Nemibeteg Gondozó, valamint CSNT átköltöztetése Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta kastélyépület fűtéskorszerűsítése pályázati pénz visszafizetési kötelezettség Mentőállomások építése és felújítása Katasztrófavédelem támogatása Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez Sümeg Város Polgármesteri Hivatala Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújításának KDOP-2007-5.1.1/F pályázatra történő előkészítéséhez támogatás biztosítása Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében Zalagyömörői viharkár elhárításához pályázati önerő biztosítása Balatonfüred Város Önkormányzatának támogatás nyújtása a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium oktatási feladatok ellátását segítő beruházásához Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére Szegedy Róza Ház villamos hálózatának felülvizsgálata során feltárt hibák javítására Bakonynána Önkormányzata részére térségi célokat szolgáló erdőtüzek oltására alkalmas tűzoltókocsi elhelyezésére tűzoltószer állás építése Bakonyjákó Község Önkormányzata részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához támogatás nyújtása Támogatásértékű felhalmozási kiadás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
2008.évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat 2008-09-18 4
3 5 000 5 000
10 000
Változás
5
adatok ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat 2008-11-13 6
5 000 5 000 0 0 0
5 000 5 000 0 0 0
0
0
10 11 19 50 27
0
0
0
0
0 0 000 512 470 982 620
12 59 000 51 401
0
3000
10 11 19 50 27
0 0 000 512 470 982 620
12 62 000 51 401
2 387
2 387
14 404
14 404
384
384
15 000 200
15 000 200
30 000
30 000
98
98
0
8 600 8 000 189 486
3 000
8 600 8 000 192 486
840 270
2 362 070
6 631
2 368 701
