Esztergom Város Polgármestere
/2007.04.19.
A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges.
ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2007. április 19-ei ülésére Esztergom Város 2006. évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásáról
Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a elıírja, hogy a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerősített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredménykimutatást a polgármester a költségvetési évet követıen 4 hónapon belül terjessze a képviselı-testület elé. E kötelezettség alapján Esztergom Város 2006. évi önkormányzati költségvetésének teljesítésérıl az alábbi tájékoztatást adom: I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Esztergom Város Önkormányzata a 2006. évben 33 költségvetési szerv útján látta el feladatait. Ezek közül 5 önálló és 28 részben önálló teljes jogkörő költségvetési intézmény, amelyek ágazatok szerint az alábbiak szerint oszlanak meg: 2 1 4 1 1 9 4 1 2 1 4 1 1 1
középfokú nevelési-oktatási intézmény, középiskolai kollégium, általános iskola, fogyatékos általános és speciális szakiskola, zeneiskola, óvoda, közmővelıdési, közgyőjteményi, sportintézmény, egyéb közoktatási intézmény szociális- és egészségügyi intézmény, tőzoltóság, önkormányzati társulás, polgármesteri hivatal.
Az intézményeken kívül 4, 2006. októbertıl pedig 6 kisebbségi önkormányzat mőködik Esztergom Város területén, amelyek gazdálkodásának lebonyolítását is az Önkormányzat látja el. 2006. január 1-jével az Önkományzat fenntartásába került a Balassa Bálint Múzeum. Év közben az intézményi szerkezetben változások következtek be: augusztus 31-ei dátummal megszőnt a Bojóti Simon Közterület-felügyelet feladatait azóta a Polgármestrei Hivatal látja el. Szeptember 1-jétıl az Egyesített Szociális Intézmény megszőnt és megalakult a Feichtinger Sándor Idısek Otthona önállóan gazdálkodó intézmény és a Glatz Gyula Szociális Központ részben önállóan gazdálkodó intézmény. Esztergom Város Önkormányzata 2006. évben is eleget tudott tenni a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.), illetve más jogszabályok által elıírt kötelezı, valamint a képviselı-testület által vállalt feladatainak. Az intézmények mőködése az év közben zavartalan volt. A részben önálló intézmények esetében a kifizetési kötelezettségeket a Polgármesteri Hivatal folyamatosan teljesítette, míg az önálló intézmények pénzellátását a banki kincstári finanszírozási rendszer alkalmazásával biztosítottuk. II. Bevételek Önkormányzati szinten összességében 13 272 649 E Ft-ra teljesültek a bevételek az alábbi táblázat szerint:
Megnevezés
Módosított elıirányzat E Ft-ban
Intézmények mőködési bevételei Önkormányzat sajátos folyó bevételei ebbıl: Helyi adókból bevétel Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek
Önkorm. sajátos felhalmozási bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Központi költségvetésbıl támogatások
Teljesített bevétel E Ft-ban
Megoszlás % 81,9 7,4 91,6 29,6
%-a
1 200 114 4 282 102
982 932 3 923 728
2 933 500 1 063 780 284 822
2 793 292 1 047 526 82 910
95,2 98,5 29,1
211 000
70 938
33,6
0,5
794 600
856 724
107,8
6,5
1 752 378
1 641 619
93,7
12,4
63 339
63 339
100,0
Támogatások, támogatásértékő bevételek Hitelmőveletek bevételei Egyéb bevételek Pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalmi bevételek összesen:
ebbıl: Központosított támogatások
4 578 075
3 880 962
84,8
29,2
1 400 000 6 246 0 14 224 515
1 400 027 5 831 172 181 12 934 942
100,0 93,4 0,0 90,9
10,5 0,0 1,3 97,5
Elızı évi pénzmaradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen:
267 522 0 14 492 037
296 109 41 598 13 272 649
110,7 0,0 91,6
2,2 0,3 100,0
2
A bevételi adatokból egyértelmően kiderül, hogy 2006. évben az Önkormányzat bevételeinek közel 30- 30%-át az önkormányzat sajátos folyó bevételei, illetve az átvett pénzeszközök tették ki. Az átvett pénzeszközök bontása a következı:
Megnevezés
Módosított elıirányzat E Ft-ban
Mők. célú pe. átvétel áht-on kívül Mők. célú pe. átvétel áht-on belül Felhalm. célú pe. átvétel áht-on kívül Felhalm. célú pe. átvétel áht-on belül Átvett pénzeszközök mindösszesen:
Teljesített bevétel E Ft-ban
237 823 3 602 786 243 450 975 289 5 059 348
237 927 3 617 989 534 028 262 973 4 652 917
%-a 100,0 100,4 219,4 27,0 92,0
Aránya % 5,1 77,8 11,5 5,7 100,0
Az összes átvett pénzeszköz 83,5 %-a, az összes bevétel 29,2 %-a származik az államháztartáson belülrıl, ami jelzi, hogy az Önkormányzat továbbra is jelentıs mértékben függ a központi költségvetéstıl. Az átvett pénzeszközök összesen 92 %-ra teljesültek oly módon, hogy az államháztartáson kívülrıl származó források 160,4 %-ra, az államháztartáson belülrıl átvett pénzeszközök 84,8 %-ra teljesültek. Az intézményi mőködési bevételek összességében 154 %-ra teljesültek. Ebbıl az egyéb mőködési bevételek teljesülése a következıképpen alakult:
Megnevezés Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi egyéb mőködési bevételek összesen
3
Módosított Teljesítés elıirányzat E Ft-ban E Ft-ban %-ban 107,2 3 852 4 128 66,7 646 070 431 185 57,1 308 070 175 867 4 299 133 825 3112,9 962 291 745 005 77,4
A helyi adó bevételek 95 %-ra teljesültek, ezen belül az egyes adónemek alakulását a következı tábla szemlélteti (adatok E Ft-ban):
Módosított elıirányzat E Ft-ban 280 000 24 000 500 15 000 2 600 000 14 000 2 000 140 000 3 075 500
Adónem Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Talajterhelési díj Gépjármőadó Helyi adók összesen
Teljesítés E Ft-ban 309 609 29 732 427 17 159 2 419 231 17 134 1 796 148 055 2 943 143
%-ban 110,6 123,9 85,4 114,4 93,0 122,4 89,8 105,8 95,7
A magánszemélyek kommunális adója és az iparőzési adó kivételével valamennyi helyi adónem túlteljesült a tervezett szinthez képest. Jelentıs mértékő emelkedés várható a következı években az idegenforgalmi adóbevételbıl az Aquasziget megnyitása, illetıleg az új szálloda megépítése miatt. Az Önkormányzat egyéb sajátos mőködési bevételei mindössze 29 %-ra teljesültek a tárgyidıszakban. E bevételi típus az alábbi jogcímeket foglalja magába:
Bevétel jogcíme Ingatlanok bérbeadásából származó bevétel Földbérleti díj Parkolóhely megváltás Lakossági köztisztasági feladatellátás Építésügyi bírság Talajterhelési díj Természetvédelmi bírság Helyszíni bírság bevétel Közterület-felügyelet bevételei Parkolási pótdíj bevétel Szabálysértési bírság Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos mőködési bevételek összesen
Módosított elıirányzat E Ft-ban 239 251 804 10 000 0 5 195 2 000 0 8 080 9 112 5 327 400 0 4 653 284 822
Teljesítés E Ft-ban %-ban 20,1 47 992 33,3 268 67,2 6 715 2 880 28,6 1 485 0,0 1 796 20 0,8 64 9 112 100,0 2,4 129 5 037 607,0 2 638 0,0 4 774 29,1 82 910
Mint látható, az elmaradás elsısorban az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó bevételeknél keletkezett.
4
A felhalmozási és tıkejellegő bevételek, illetve az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 2006. évben az elıirányzathoz képest 51,5 %-ra teljesültek.
Módosított elıirányzat E Ft-ban 531 900 200 000 19 250 0 11 000 762 150
Bevétel jogcíme Ingatlanok értékesítése Önkormányzati lakások eladása Részvények, részesedések értékesítése Osztalék- és hozambevétel Koncesszióból származó bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Teljesítés E Ft-ban 312 326 60 578 7 280 2 040 10 360 392 584
%-ban 58,7 30,3 37,8 0,0 94,2 51,5
A központi költségvetésbıl származó támogatások 2006. évben 100 %-ra teljesültek. Központosított elıirányzat címén többféle jogcímen kapott az Önkormányzat támogatást, ennek alakulását mutatják be a következı adatok:
Támogatás jogcíme Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Helyi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás A 2005. évi jövedelem-differenciálódással ér. besz. önk. tám. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítás támogatása Helyi szervezési intézkedések támogatása (létszámleépítés) Felzárkóztató támogatás Települési önkormányzatok burkolatfelújításának támogatása Szakmai- és informatikai fejlesztés támogatása 9. évfolyamon a gyakorlati oktatás támogatása Központosított elıirányzatok összesen
5
Összege E Ft-ban 4 409 2 880 840 11 158 7 977 3 220 18 368 164 750 13 153 420 63 339
III. Kiadások Önkormányzati szinten a kiadások összességében 12 823 278 E Ft-ra teljesültek, amelynek alakulását az alábbi tábla szemlélteti:
Módosított elıirányzat
Megnevezés
3 993 262 1 300 794 2 963 528 605 713 190 4 460 247 40 267 133 096
4 002 303 1 296 240 3 392 958 640 336 134 2 713 629 36 847 252 215
100,2 99,6 114,5 105,7 70,5 60,8 91,5 189,5
Aránya % 31,2 10,1 26,5 5,0 0,0 21,2 0,3 2,0
669 814 40 000 285 126 0 14 492 037
637 754 0 0 -149 138 12 823 278
95,2 0,0 0,0 0,0 88,5
5,0 0,0 0,0 -1,2 100,0
E Ft-ban Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások ÁFA-val Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Ellátottak pénzbeni juttatása Beruházások Felújítások Felhalmozási célú támogatások és egyéb kiadások Felhalmozási célú hitel és kamattörlesztés Mőködési célú hitel és kamattörlesztés Tartalék és zárolt elıirányzatok Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások Kiadások összesen
Teljesítés E Ft-ban
%-ban
A költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatások, a munkaadókat terhelı járulékok és a dologi kiadások a meghatározóak. E három kiadási csoport az összes kiadás mintegy 67,8 %át teszik ki. A felhalmozási kiadások együttesen 23,4 %-os arányt képviselnek. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások A pénzeszköz átadások és egyéb támogatások összességében 105,7 %-ra teljesültek. Együttmőködési megállapodás keretében a családsegítési feladatokat a Máltai Szeretetszolgálat látja el évi mintegy 24 M Ft-ért, melyet mőködési célú pénzeszközátadásként utal át részére az Önkormányzat. Értékpapír- és hitelmőveletek alakulása Az önkormányzati szintő mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök nyitó állománya 361.632 E Ft, záró állománya 730.428 E Ft. A saját, önkormányzati alapítású társaságokba történı törzstıke befizetések, emelések, valamint új társaságok létrehozása (Kegyeleti Kft., Esztergomi Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft.) és ugyanezen társaságok részére nyújtott tagi kölcsönök okozták az állomány növekedését. Könyvvizsgálói vélemény alapján leértékelésre került a Kézilabda Kft. és a Strigonium Zrt. részesedéseinek nyilvántartási értéke. A mőködési célú hitelek állománya 2006. december 31-én 27 E Ft volt.
6
A vagyon alakulása A 2005. évi záró mérleg fıösszege 39.830.404 E Ft volt. A 2006. évi záró mérleg fıösszege 41.940.080 E Ft, a növekedés 2.109.676 E Ft. Az Önkormányzat és önálló, valamint részben önálló intézményeinek összesített eszközállománya eszközkategóriánként a következı: Megnevezés
Bruttó érték (E Ft)
Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések
Eszközállomány összesen
Nettó érték (E Ft)
534 928
180 466
354 462
37 298 417
1 832 331
35 466 086
1 652 384
1 102 068
550 316
206 397
177 358
29 039
3 091 556
666 131
2 425 425
42 783 682
3 958 354
38 825 328
Jármővek Üzemeltetésre átadott eszközök
Elszámolt értékcsökkenés (E Ft)
7
IV. Az önkormányzati feladatellátás szakirodánkénti értékelése IV.1. Tanügyi Iroda A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2006. nyári módosítása bevezette a tanítási idıkeretet, és a külön díjazás nélkül elrendelhetı plusz két órát a pedagógusok részére. A tanítási idıkeret kiszámításakor két hónapot kell figyelembe venni a tényleges megtartott tanítási órák és azon kívüli foglalkozások összesítésénél. Ugyanakkor pontosan definiálja, hogy mely elmaradt tanórák, foglalkozások számolandók el, illetve nem számolhatók be a számításnál. A két hónapban összevontan elszámolt órák alapján fizethetı ki a túlóra, amennyiben keletkezett. A külön díjazás nélkül elrendelhetı plusz két óra a pedagógus kötelezı óraszámán fölül ellátott nem tanórai foglalkozásokra vonatkozik. Amennyiben a pedagógus számára van ilyen jellegő óra megállapítva, akkor az elsı két ilyen órát (hetente) térítés nélkül köteles ellátni. A módosítások lényegesen nem befolyásolták a 2006. évi költségvetési kondíciókat. E törvényi változások csökkentették az intézmények túlórában ellátott óráit, illetve lehetıvé tettek olyan szakkörök, foglalkozások megtartását, amelyre eddig nem volt pénzügyi fedezetük. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az egyes pedagógusok jövedelmét a fenti módosítások általában csökkentették (elmaradt túlórák). A 2006/2007. tanévben indítható óvodai csoportok és az iskolai osztályok számának engedélyezésekor figyelembe kellett venni az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás létrejöttét és pályázatát. A pályázati feltételekrıl szóló 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet elıírja az óvodai csoportok és iskolai osztályok létszámhatárait. E jogi feltétel az Arany János Általános Iskolát érintette, mert a megfelelés miatt az elsı, második, ötödik hatodik évfolyamon osztályösszevonásról volt kénytelen dönteni a Képviselı-testület, bár mindkét évfolyamon, a készségtárgyakon kívül vállalta a többi tantárgy csoportbontásban történı oktatásának finanszírozását. Az általános iskolai évfolyamokra járó esztergomi állandó lakosú általános iskolai, és középiskolai tanulók szülei 2006 szeptemberében alanyi jogon részesültek 5.000.- Ft/fı tanévkezdési támogatásban. Ez az önkormányzati szociális támogatás 3680 tanulót érintett, összesen 18.400 E Ft összegben. Az óvodások és az általános iskolai tanulók részére 2006-ban is biztosítottuk az iskolatejet. Ebben az évben is megjelentettük a bıvített helytörténeti olvasókönyvet, és a nyolcadikoskilencedikes tanulók részére eljuttattuk. A könyv szakmai színvonala, esztétikai kivitele rendkívül pozitív visszhangot váltott ki a tanulók, a pedagógusok, a szülık és a helytörténet iránt érdeklıdık körében is, ezért biztosítottuk, hogy a kereskedelemben is elérhetı legyen e hiánypótló kiadvány. Az önkormányzati minıségirányítási program keretében két óvodában (Bánomi Óvoda és Honvéd Úti Óvoda) egy általános iskolában (Arany János Általános Iskola) és a Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskolában tartottunk törvényességi ellenırzést. Megállapítható, hogy mind a négy intézmény mőködése törvényszerő. A feltárt hiányosságok pótlására, kijavítására a Képviselı-testület határidıket szabott meg. A Képviselı-testület 14.157 E Ft kiadási elıirányzatot biztosított a közalkalmazottak 2006. évi karácsonyi jutalmazására. A városi intézményekben 150 db Aquasziget Esztergom bérletet tartalmazó ajándékcsomagot (minden esztergomi intézményben), és 700 db 1 éves Hídlap elıfizetést (csak az önkormányzati fenntartású intézményekben) kaptak a kiemelkedı munkát végzı közalkalmazottak. Év közben a Géza Fejedelem Ipari Szakmunkásképzı és Szakképzı Intézet Kollégiuma az Önkormányzat fenntartásába került, így a Kırössy Kollégium teljes kihasználtsággal mőködik, a másik kollégium szobái egész évben kiadásra kerülhetnek.
8
IV. 2. Polgármesteri Kabinet Rendezvények Utazás 2006. Nemzetközi Turisztikai Kiállítás és Vásár A turisztikai évadot megnyitó bemutatkozási lehetıséget az Gran Tours Utazási Iroda Kft. szervezte meg. Egy standon mutatkozott be az Ister-Granum Eurorégió közel 100 települése, a Várszínház, az Ünnepi Játékok programjai továbbá az Aquasziget Esztergom. Vízi Karnevál 2006. április 30-án került volna megrendezésre az egynapos vízi karnevál, de az árvíz miatt a hagyományos idıpontban nem lehetett megtartani. E több évtizedes hagyománnyal rendelkezı esemény az esztergomi hajósok szezonnyitó összejövetele és egyben a város egyik legnépszerőbb eseménye. Sok ezer embert vonz a Kis-Duna egyedülálló varázsa, a fény, a víz és a zene mozgalmas találkozása. A 2006-os éven ezért ez a rendezvény június hónapban került megrendezésre. A vidám, karneváli hangulatról a mintegy 70 látványosan feldíszített vízi jármő és a hangulatos utcabáli programok gondoskodtak. Ister-Granum Eurorégió Ünnepe 2006. május 1-jén került megrendezésre az Ister-Granum Eurorégió Ünnepe. A Duna jobb és bal partján lévı települések közös csapatokat alkotva látványos játékokban mérték össze tudásukat. A települések saját mővészeik által készített fára festett táblakép kiállítással mutatkoztak be, és életre kelt egy vidám százlábú, a 100 település szimbólumaként. Fesztergom A Duna-parti fesztivál 1999 óta folyamatosan gondoskodik arról, hogy az Esztergomba látogató fiatalabb és idısebb fesztiválkedvelı vendégek jól érezzék magukat. Négy napon át voltak könnyőzenei koncertek három színpadon, vízi foci, irodalmi programok, képzı- és fotómővészeti tárlatok, véradás a határ két oldalán, futball EB-sátor stb. várták a kedves nézıket. Gondolatébresztı és töméntelen vidámság – korra, nemre való tekintet nélkül. Esztergomi Várszínház A korábbi évek gyakorlatának megfelelıen 2005 nyarán is musical, opera, vígjáték, drámai elıadás várta a nézıket. A ma már hagyománnyá vált bábtáboruk ideje alatti gyermekelıadásaikkal az új, felnövekvı generációt igyekeztek kultúra és színházbarát közönséggé „varázsolni”. Jazztergom A nyolcadik Jazztergom július elsejétıl augusztus végéig zajlott. A várszínházi nyitógálát követıen minden csütörtökön koncerteztek az elıadók a vízivárosi fesztivál színpadon. Különleges színfolt volt a jazzhajó, valamint a kétnapos Bartók szimpózium. A hazaiak mellett külföldi jazz elıadók és zenekarok is felléptek
9
Fesztiválhajó 2006 Az Esztergom Nyári Fesztivál Kht. 2006 nyarán megrendezte az Fesztiválhajó 2006 programsorozatot a Dunán. A 2006-os elıadások: Musical-hajó: élı ének koncert rögzített zenei háttérrel, részletek világhírő darabokból. Operett-hajó: részletek Kálmán, Lehár, Strauss és más világhírő szerzık operettjeibıl. Jazz-hajó: Charlie élı koncert. Mega-hajó: Caramel és Tóth Gabi élı ének koncert rögzített zenei háttérrel. Tőzijáték-hajó: Hot Jazz Band koncert. Fesztiválok V. Ister-Granum Népmővészeti Fesztivál Az Árpád-kori alapítású települések találkozóján népzenei és néptánc hagyományainkat elevenítették fel a hagyományırzı csoportok. Mese-mese mátka A rendezvényen gördeszka, görkorcsolya BMX-es és kerékpáros fiatalok találkozója és ügyességi versenye zajlott. A programon szerepeltek koncertek, bábszínházak, vállalkozó kedvő gyermekek mesemondása a színpadon, családi ügyességi csónakverseny a Kis-Dunán, népdaléneklés gyermekeknek, a színpadon ingyenes gyermekfoglalkozások egész napon át, középkori táblakép festés. III. Regulus Borfesztivál Augusztus 13-án, a fesztivál keretén belül, az Ister-Granum Eurorégió borait mutattuk be a nagyközönség elıtt, szakképzett sommelier közremőködésével. Kiváló muzsikusok léptek fel, változatos zenéket és táncokat láthatott, hallhatott a népes közönség. Futball VB 2006 Szurkolósátor és a VB-hez kapcsolódó rendezvények a Mindszenty téren, a fontosabb mérkızések kivetítırıl történı vetítése. Sakk Torna: Amatır sakkbajnokság felnıtt és gyermek kategóriákban. Magyar Filmek mozija A Vízivárosi nyár rendezvénysorozat alatt különbözı magyar filmeket tekinthetett meg alkalmi szabadtéri moziban. Szárnyas Szabadtéri tárlat A rendezvény helyszínén felállított képzımővészeti mőhelyben lehetıség volt különbözı technikák kipróbálására a táblafestéstıl az akvarellig. Az elkészült munkákat szabadtéri kiállításon tekinthette mag a közönség.
10
Szent István Napok Idén 9. alkalommal adott otthont városunk az ünnepélyes rendezvénysorozatnak. Nívós kulturális programjainkkal államalapító királyunk, Szent István emléke, történelemformáló, sorsfordító munkája elıtt tisztelegtünk. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján egyházi ünneppel kezdıdtek programjaink. Az ünnepségen hagyományosan részt vettek Esztergom testvérvárosainak mővészcsoportjai, erısítve kulturális kapcsolatainkat, megismertetve látogatóinkkal más népek szokásait. Az ünnepi események között állandó programként szerepelt a reggeltıl estig látogatható kézmőves vásár. Az Erzsébet parkban mőködött a Mesterségek tere, ahol kovácsok, kosárfonók, csuhésok, virágkötık, bırdíszmővesek mutatták be mesterségünk hagyományos fortélyait. A Mindszenty téren gyermekprogramok, bábelıadások, mesejátékok, vásári komédiások, lovagi bemutatók, színházi elıadások, esetenként pedig országos hírő együttesek szórakoztatták a közönséget.
A 2006. évben benyújtott pályázatok A Képzı- és Iparmővészeti Lektorátus pályázatot hirdet az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából megvalósuló köztéri mőalkotások támogatására. A kiírás lehetıvé tette a beruházási összköltség 50 % -ának megpályázását, ami ebben az esetben 1.500.000 Ft-ot jelentett. A megnyert pénzbıl vásárolta meg az Önkormányzat a „Sötét Kapu”-nál elhelyezett emléktáblát. A normatív támogatás igénybevételét szolgáló pályázaton Esztergom Város Önkormányzata 7.977.000 Ft-os önrész biztosításával 7.977.000 Ft-ot nyert, melyet egy új, szóló autóbusz vásárlására fordítottunk. A céltámogatás pályázaton Esztergom Város Önkormányzata a Pilisszentlélek városrész szennyvízközmő beruházásra 138.443.000 Ft-ot nyert. A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására benyújtott pályázatainkon összesen 35.000.000 Ft-ot nyertünk, melybıl 4 utca burkolatának felújítása valósul meg. ( Eperjesi utca, Schleiffer Mátyás utca, Basa utca, Batrók Béla utca.) A Magyar Lakás -és Innovációs Kht. által kiírt, az Iparosított technológiával épült lakóépületek utólagos hıszigetelésére benyújtott pályázaton összesen 8.665.390 Ft-ot nyertünk. 2006. évben összesen pályázatból nyert összeg: 191.585.390 Ft.
Intézményi változás A Bajor Ágost Mővelıdési Ház és Kulturmozgó székhelye átkerült a Technika Házba.
11
IV. 3. Közjóléti Iroda Rendszeres szociális ellátások: A költségvetési elıirányzatainkat az elızı évi tényadatok alapján terveztük, a tervezéskor figyelembe vettük a költségvetési törvényben visszaigényelhetı támogatásokat is. A felhasználások a tervezettnek megfelelıen alakultak, elıirányzatainkat nem léptük túl. A rendszeres pénzellátások nagy része (a lakásfenntartási támogatás kivételével) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegéhez igazodik. 2006-ban a rendszeres támogatásra kifizetett összegek 90%-a központi költségvetésbıl visszaigényelhetı volt. A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit az elmúlt évben is módosította a szociális törvény. A törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén továbbra is nyújtható alanyi jogon támogatás. Az elızı évi szigorú törvényi feltételek kissé változtak. A törvényben meghatározott limitek – annak ellenére, hogy többen férnek bele a támogatásba – alacsonyak. Természetesen ebben az is szerepet játszott, hogy sok család rosszabb szociális helyzetbe került. A törvény felhatalmazást adott arra is, hogy a helyi rendeletben szabályozottak szerint nyújtsunk lakásfenntartási támogatást. Ebben az esetben is „igazodni” kellett a törvény által megszabott keretekhez. Ezen szabályozás szerint rendeleti és méltányos lakásfenntartási támogatást nyújtottunk. Az ápolási díj iránti igény is egyre nı, többen elınyben részesítik az otthoni ápolást az intézeti ellátással szemben. Az ápolási díj elıirányzatát emelni kellett, az átcsoportosítással a költségvetés fıösszege nem változott. Az iroda által 2006. évben folyósított rendszeres pénzellátások: rendszeres szociális segély, idıskorúak járadéka, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás. Eseti pénzbeni ellátások: Az átmeneti szociális segély és a méltányos közgyógyellátói igazolvány esetében már a tervezéskor látszott, hogy a költségvetési elıirányzat nem lesz elegendı a jogosultak részére megállapított támogatások egész évre történı biztosítására. A beérkezett kérelmek elbírálása után megvizsgáltuk az elıirányzati soron belüli egyéb segélyek idıarányos felhasználását, így a Közjóléti Bizottság egyetértésével elıirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre, hogy minden jogos igényt ki tudjunk elégíteni. Az átcsoportosítást követıen a költségvetés fıösszege nem változott. A 2006-ös évben adósságkönnyítési támogatás és gyógyszertámogatás formájában is nyújtottunk segítséget. Eseti pénzellátások: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, étkezési térítési díj, iskolakezdési támogatás, átmeneti szociális segély, gyógyszertámogatás, méltányos közgyógyellátói igazolvány, idısek napja, közköltséges temetés.
12
Egyéb elıirányzatok: A Közjóléti Bizottság a keretét 2006. évben teljes mértékben felhasználta. A bizottság költségvetésébıl civil szervezeteket, illetve önkormányzati intézményeket támogatott, megjelölve azt, hogy a támogatás mire fordítható. A támogatásokról az egyes szervezetek rendre elszámoltak. A költségvetési rendeletben egyéb szervezetek támogatásához biztosított elıirányzatok felhasználásra kerültek, a szerzıdésekben foglaltak szerint az elszámoltatásuk rendszeres és folyamatos. Összességében megállapítható, hogy a Közjóléti Iroda kiadásai 2006. évben minden esetben az elıirányzatokon belül maradtak. 2006. évben támogatásban részesítettek száma: Rendszeres pénzellátások Rendszeres szociális segély Tartós munkanélküliek rendszeres segélye Idıskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
13 fı 162 fı 7 fı 53 fı 609 fı 65 fı (megszőnt)
Eseti pénzellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Étkezési térítési díj Iskolakezdési támogatás Átmeneti szociális segély Méltányos közgyógyellátói igazolvány Gyógyszertámogatás Köztemetés Idısek napja
1922 fı (780 család) 3818 fı (1471 család) 2283 fı 1203 fı 59 fı 159 fı 15 fı 5300 fı
13
IV.4. Költségvetési és Adóügyi Iroda
Az adózók, illetve az adótárgyak számának alakulása:
Adónem
2005. év 2006. év Adótárgya Adóbevétel Adótárgya Adóbevétel k/adózók (E Ft) k/adózók (E Ft) szá-ma (fı szá-ma (fı v.db) v.db) 5437 286.508 5596 309.609 Építményadó 612 427 Magánsz. kommunális adója 55 14.425 57 17.159 Idegenforgalmi adó 2840 2.343.464 2782 2.410.708 Iparőzési adó: állandó 9.691 92 8.523 117 ideiglenes 14.193 17.134 Bírság, pótlék 10470 141.754 10929 148.055 Gépjármőadó 1.237 457 1.796 566 Talajterhelési díj 29.732 Vállalkozók kommunális adója Összesen: 2.811.884 2.943.143
Építményadó: A nem lakás célú építmények utáni építményadó mértéke 2006. évben nem változott, továbbra is négyzetméterenként 600 Ft maradt. Növekedett az adóztatott építmények száma, ami részben annak köszönhetı, hogy folytatódott a 2003-ban megkezdett átfogó helyszíni felmérés az üdülıterületeken. A felmérés eredménye alapján adóellenırzést folytatunk le azon építmények esetében, amelyeket tulajdonosuk eddig nem jelentett be adózás alá. Ebbıl adódóan 2006-ban összesen 12,7 millió Ft építményadó-hiány és bírság folyt be. Az adótárgyak számának növekedése következtében az építményadó-bevétel 8 %-kal növekedett 2005-höz képest.
Magánszemélyek kommunális adója: A Képviselı-testület 2003. január 1-jétıl hatályon kívül helyezte városunkban a magánszemélyek kommunális adóját. A korábbi évek hátralékainak behajtásából 2006-ban még 427 E Ft bevétel folyt be kommunális adó címén.
Idegenforgalmi adó: Az idegenforgalmi adó mértéke 2006. évben változott, vendégéjszakánként 335 Ft-ot kell fizetniük a városunkban megszállt nem helybeli vendégeknek. Az idegenforgalmi adóbeszedésre kötelezett szállásadók száma kis mértékben emelkedett. Az idegenforgalmi adóbevétel alapjául szolgáló vendégéjszakák száma az elmúlt három évhez képest az alábbiak szerint alakult:
14
Megnevezés Összes vendégéjszakák száma Adómentes vendégéjszakák: 1. 18 év alattiak, 70 év felettiek 2. E.ü. intézményben ellátottak 3. Oktatási intézményben hallgatók 4. Szakképzés keretében tartózkodók 5. Szolgálati kötelezettség teljesítése 6. Munkavégzés miatt tartózk. össz: - helybeli cégek dolgozói: - nem helybeli cégek dolgozói: Adómentes v.éj. összesen: Adóköteles vendégéjszakák össz. Adóköteles v.éjszakák aránya összeshez viszonyítva: Adó mértéke Befolyt idegenforgalmi adó állami támogatás nélkül:
2004. (fı) 104.600
2005. (fı) 195.306
2006. (fı) 213.356
20.801
16.861
16.775
4.706
3.962
3.345
366
65
38
40.642 2.132
125.663 737
137.302 2.814
68.647 35.953
147.288 48.018
160.274 53.082
34,3 %
24.6 %
24,9 %
300 Ft/v.éj 300 Ft/v.éj 335 Ft/v.éj 11.054 E Ft
14.425 E Ft
17.159 E Ft
Az összes, bevallott vendégéjszakák száma 2006. évben 9,2 %-os emelkedést mutat. Az utóbbi években több olyan szálláshely került átadásra, amely helybeli nagyvállalatok dolgozóinak az elszállásolására szolgál. Az ezen és a többi okból adómentes vendégéjszakák száma 2006-ben már 160 ezer éjszakát tett ki. A ténylegesen is idegenforgalmi célú, és így adóköteles vendégéjszakák száma 10,5 %-kal növekedett 2005-höz képest.
Iparőzési adó: 2006. évben az állandó jellegő iparőzési adó mértéke továbbra is a korrigált nettó árbevétel 2 %-a, az ideiglenes jellegő iparőzési napi átalány mértéke a nem helybeli piaci és vásározó kereskedık esetében 1000 Ft, az építıipari tevékenységet végzık esetében pedig 5000 Ft maradt. Az iparőzési adóbevételt tekintve 2005-höz képest növekedés következett be: az állandó jellegő iparőzési adóbevétel 2,9 %-kal nıtt, az ideiglenes iparőzési adó az elızı évhez képest csökkent. A 2006-ban benyújtott adóbevallások alapján a különbözı adómentességek és adókedvezmények miatti bevételkiesés az alábbiak szerint alakult: 6000 Ft alatti adóösszeg mentessége miatt: Kommunális beruházás miatt adókedv. miatt: Összes bevétel-kiesés:
15
427 E Ft 24 E Ft 451 E Ft
Gépjármőadó: A gépjármőadó mértéke 2006-ban nem változott, továbbra is a gépjármővek saját tömegének minden megkezdett 100 kg-ja után 1200 Ft-ot kell fizetni. Az adóztatás alapját a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalának adatszolgáltatása képezi. Az adóztatott gépjármővek száma 459 db-bal emelkedett, a gépjármőadó bevétel 4,4%-kal nıtt a 2005. évhez képest.
Talajterhelési díj Talajterhelési díjat azoknak a magán- és jogi személyeknek kell fizetniük, akik a számukra rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá, és szennyvízelhelyezést alkalmaznak, a díj alapja a felhasznált víz mennyisége. A díjat fokozatosan emelkedı mértékben kell megfizetni, 2004-ben és 2005-ben a kiszámított összeg 20 %-át, 2006-ban az 50 %-át stb., a talajterhelési díj 100-át 2009-tıl kell megfizetni. 2006-ban a 457 érintett adóalanytól 1,8 millió Ft folyt be. A bevétel az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, csakis a törvényben meghatározott célokra használható fel.
Adóellenırzések Amennyiben a rendelkezésünkre álló adatbázisok (építéshatóság határozatai, APEH által rendelkezésünkre bocsátott adatok, adótárgy elızı tulajdonosának adatai, fıvállalkozók nyilatkozatai stb.) alapján megállapítottuk, hogy az adózó bevallási kötelezettségét elmulasztotta, vagy nem a valóságnak megfelelı adatok szerint tette meg, adóellenırzési eljárást indítottunk. Az ellenırzési megállapításait jegyzıkönyvbe foglaltuk, amely alapján határozattal állapítottuk meg a bevallani elmulasztott adót - adóhiányként - ezen kívül adóbírság kiszabására is sor került, amelynek a maximális összege az adóhiány 50 %-a. Folytattuk az üdülıterületek helyszíni bejárását. 2006. évben a különféle adóellenırzési tevékenységek eredményeként összesen 18.895 E Ft adó, bírság és pótlék bevétel folyt be.
Adóbehajtás A tervezett adóbevételek minél nagyobb arányú teljesülése érdekében adóbehajtási feladatainkat egész évben folyamatosan elláttuk. Az I. és II. félévi adóbefizetések esedékessége után a hátralékkal rendelkezı adózók részére fizetési felszólításokat küldtünk ki. Egy-egy alkalommal kb. 3000 db felszólítás kiküldésére került sor. A felszólítások azoknál a hátralékosoknál eredményesek, akik csak „elfelejtették" határidıben rendezni az esedékes adójukat, vagy rövid ideig tartó, átmeneti fizetési nehézségük volt. Sok esetben hoz eredményt, ha személyesen vagy telefonon tárgyalunk az adózóval a tartozás rendezésérıl.
16
Amennyiben a fizetési felszólítások vagy a személyes egyeztetések nem járnak eredménnyel, további végrehajtási cselekményekkel folytatjuk a behajtást. Ezek közül leghatékonyabban az inkasszó lehetıségével tudunk élni, amikor vállalkozók/vállalkozások bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújtunk be. Magánszemélyek esetében lehetıségünk van a tartozás munkabérbıl vagy nyugdíjból való letiltására. Ha az adózó más önkormányzat területén lakik, a végrehajtás lefolytatására a lakhely szerinti önkormányzat az illetékes. Ezért a nem helybeli adózók tartozásának behajtására az illetékes adóhatóságot kell megkeresnünk. Hátralékkal rendelkezı egyéni vállalkozók esetén javaslatot tettünk a vállalkozói engedélyek megvonására, valamint gépjármő tartozások esetén javaslatot tettünk a gépjármő forgalomból való kivonására. Az adó határidın túli megfizetése esetén minden esetben késedelmi pótlék felszámítására is sor kerül. Év végére a hátralék aránya az összes adófizetési kötelezettséghez viszonyítva 4,86 % volt. Adóhatóságunk hatáskörébe tartoznak a más szervek által kimutatott, adók módjára behajtandó tartozások végrehajtása is. Ezen körbe tartoznak többek között a szabálysértések, amelyekbıl behajtott összeg az önkormányzatot illeti meg. 2006. évben átengedett szabálysértési pénzbírság 2765 E Ft, szabálysértési helyszíni bírság 833 E Ft volt. Amennyiben a jogszabályi feltételek fennálltak, vagyis az adózó fizetési nehézsége csak átmeneti jellegő, és az adó késıbbi megfizetése nem veszélyeztetett, fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztünk. 2006-ban 79 magánszemély részére 5.414 E Ft-ra, 6 jogi személy részére 5.962 E Ft-ra engedélyeztünk részletfizetést vagy fizetési halasztást. Adótartozást mérsékelni vagy elengedni magánszemélyek részére akkor lehet, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élı hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. A Közjóléti Iroda által készített környezettanulmány és szakvélemény alapján 71 adózó esetében került sor méltányosság gyakorlására, 2006-ban összesen 1.991 E Ft helyi adótartozás engedtünk el méltányosságból. Jogi személyek részére tıketartozást elengedni nem lehet, pótlék- és bírságtartozást pedig abban az esetben lehet elengedni, ha annak megfizetése a vállalkozás mőködésének ellehetetlenüléséhez vezet. 2006-ben ilyen eset nem volt.
Hatósági feladatellátás 2006. évben az iktatott adóigazgatási ügyek száma 14801 db volt, amelyek közül 10024 esetben született határozat. Határozataink ellen 5 adózó nyújtott be fellebbezést A fellebbezések tárgya három esetben mulasztási bírság kiszabása ellen, két esetben az ideiglenes tevékenység miatti iparőzési adó miatt fellebbezett az adózó A KomáromEsztergom Megyei Közigazgatási Hivatal valamennyi esetben elutasította a fellebbezést, vagyis határozatainkat helybenhagyta. Év végén 2 adózó nyújtott be fellebbezést építményadó ügyben, melyeket a Közigazgatási Hivatal nem bírált el 2006. évben.
17
Szöveges indokolás
1. Adóelengedések: Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1) bekezdése értelmében „Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az ıt terhelı adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élı közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.” 71 magánszemély adózó esetében került sor adó elengedésére vagy mérséklésére 2. Adókedvezmények: a) 6000 Ft iparőzési adómentesség A helyi adókról szóló többször módosított 52/2005.(XII.15) esztergomi ör. rendelet 14.§-a értelmében „Nem kell megfizetnie a helyi iparőzési adót annak az adóalanynak, akinek az éves iparőzési adókötelezettsége Esztergomban a 6000 Ft-ot nem haladja meg. Az adómentesség csak azt a vállalkozót illeti meg, akinek/amelynek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.” b) Kommunális beruházás miatti mentesség Közvetett támogatások összesen:
18
Közvetett támogatás összege 2006ra E Ft
1.991
427
24 2442
IV.5. Városszépítési Osztály Vagyongazdálkodási Iroda Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre:
A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom területén lévı magántıkés ingatlanfejlesztés „Önkormányprogram” és a Vagyongazdálkodási Alap megalkotása Az esztergomi tőzoltólaktanya tulajdonjogának megszerzése Ingatlanhasznosítási koncepció az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı mőemlék ingatlanok vonatkozásában
A lakásgazdálkodás területén: 2006. évben 40 db elıterjesztés készült összesen 128 db határozati javaslattal, melyek döntı többsége még a 2006. évben végrehajtásra került. Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre:
eladásra kijelölt ingatlanok értékesítése: 10 db adásvételi szerzıdés, bérleti jog megváltás pénzbeli térítés ellenében: 15 db megállapodás, önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása, elıvásárlási jog gyakorlása, a József A. tér 2/a (a Hévízi Bástya rehabilitációja kapcsán érintett ingatlan) kiürítése a Széchenyi tér 21. szám alatti és a Berényi Zs. u. 5. szám alatti ingatlan kiürítése Önkormányzati beruházási érdekbıl adódó lakáscserék lebonyolítása kisajátítások a Bánomi áttörés folytatásához szükséges ingatlanok kisajátításának elıkészítése (Kölcsey u. 18., 20. szám alatti ingatlanok) a Széchenyi tér 18. szám alatti ingatlan kisajátításának megelızı munkálatai szolgálati lakások biztosítása Esztergom Város Polgármesteri Hivatal dolgozói részére földhivatali ügyintézés: jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom törlése 300 értesítı, tájékoztató levél készítése
A helyiség-gazdálkodás területén: 2006-ban 42 db elıterjesztés készült, melybıl 29 db a képviselı-testületi és 13 db a bizottságok üléseire. Ezen kívül 21 db szerzıdést készült (bérleti, adásvételi, megállapodás stb.). Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre, melyeknek nagy része áthúzódott 2007. évre: Technika Háza tulajdonjogának megszerzése Lırinc utcai ingatlanok értékesítése Széchenyi tér 5. szám alatti ingatlan értékesítése Prímás Lakópark területén található csatorna gerincvezeték tulajdonjogának megszerzése Hısök tere 25. szám alatti volt Kossuth Iskola orvosi rendelıkké történı átalakítása A büntetésvégrehajtási intézet Kis-Duna sétány felıli megközelítését biztosító út kialakításához szükséges kisajátítás elıkészítése Kis-Duna sétány 13. szám alatti garázsok Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Esztergomi Ingatlankezelı Kft. kezelésébe adása Árok utcai pavilon tulajdonjogának megszerzése Dózsa Gy. tér 1. szám alatti volt GAMESZ irodaház hasznosítása Béke tér 38-40. szám alatti ingatlan orvosi rendelıvé történı átalakítása
19
Széchenyi téri helyiségek Lırinc u. 10. szám alatti volt ÉDÁSZ székház ingatlan visszavásárlása
Ingatlan-gazdálkodás területén: 2006. évben 130 darab elıterjesztés készült, ezeknek döntı többségét mind az illetékes bizottságok, mind a Képviselı-testület megtárgyalta. Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre, melyeknek nagy része áthúzódott 2007. évre: I. Márta panzióval szembeni terület értékesítése; Palatinusz strandfürdı területének hasznosítása; Ingatlancsere lezárása a Gyermekkert Alapítvánnyal (több éven áthúzódó kiemelt feladat); Gázcsere-telep értékesítése; Élményfürdı melletti szállodával kapcsolatos döntések; Volt nyári napközi területének értékesítése (több éven áthúzódó kiemelt feladat); Granvisus épületegyüttessel kapcsolatos döntések és kisajátítás elıkészítése (több éven áthúzódó kiemelt feladat). Ezen kiemelt feladatok mindegyike vagy sikeresen lezárult még 2006-ban (ingatlancsere az alapítvánnyal, gázcsere-telep értékesítése) vagy lezárulásuk 2007-re áthúzódóan történt meg (Márta-panziós terület értékesítése, Palatinusz strandfürdı hasznosítása), esetleg végrehajtásuk jelenleg is folyamatban van (szállodaépítések, kisajátítások). 19 darab adásvételi/használati szerzıdés került fenti döntések végrehajtásaként. A kiemelt ingatlanokon kívül körülbelül 20-25 kisértékő ingatlan értékesítése volt folyamatban. Az ingatlanértékesítésekkel és az egyéb önkormányzati célok végrehajtásával kapcsolatosan 21 darab földmérési és értékbecslési munka megrendelésére került sor, valamint 150 darab levél/tájékoztató/kérelem/stb. készült el.
II. Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. által épített 120 kV-os légvezetékkel, 120 kV-os földkábellel, 20 kV-os légvezeték és földkábellel kapcsolatos 36 db kártalanítási szerzıdés megkötése. Az esztergomi 0508/28 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása. A Kis-Duna sétány 13., 13/a társasházakat, Széchenyi tér 18. társasházak tulajdonában lévı ingatlanokat érintı út megépítésével kapcsolatos megállapodásokkal, késıbb kisajátítással kapcsolatos ügyintézés. Kapcsolattartás, levelezés a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával, illetve az Esztergomi Városi Bírósággal. A Tesco-Global Zrt.-vel való kapcsolattartás, a buszpályaudvar létesítésével kapcsolatos megállapodások szövegének egyeztetése. A Mátyás Király út lejegyzésével kapcsolatos ügyintézés. A Neuzer Kft. Ipari Parkban lévı 20377/24 helyrajzi számú ingatlan vételi jogát biztosító szerzıdéssel kapcsolatos ügyintézés. A Plastimat Kft. ingatlanvásárlásával kapcsolatos ügyintézés. Az Aranyhegyi lakópark építtetıi jogosultságának megszerzésével kapcsolatos ügyintézés (2007-re áthúzódó feladat) III.
20
Önkormányzati tulajdonú külterületi, zártkerti és belterületi ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezés, az elbirtoklás megakadályozásának érdekében Önkormányzati tulajdonú külterületi, zártkerti és belterületi ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezés, az elbirtoklás megakadályozásának érdekében tárgyú 111/2006. (III.16.) esztergomi öh. határozat módosítása KEMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona útkapcsolat rendezése Az Aranyhegyi út 5. szám alatti épület rekonstrukciójáról Az Aranyhegyi u. 5. szám alatti épület rekonstrukciójáról szóló 399/2006. (IX.14.) esztergomi öh. határozat módosításáról A Bíróréti-tó elıvásárlásával kapcsolatos döntés A Búbánatvölgy és a Döbönkút, Duna dőlı, Apácamajor, Gyurgyalag, Homok dőlı, Kistói dőlı, Rakottya, Szamárhegy, Zsellérföldek területének közmőfejlesztésérıl és a közmővesítés költségviselésérıl szóló 49/2005. (XII.20.) esztergomi ör. módosításáról Elbirtoklással érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beszámoló Önkormányzati tulajdonú külterületi, zártkerti és belterületi ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezés, az elbirtoklás megakadályozásának érdekében tárgyú 71/2006. (II.16.) és a 72/2006. (II.16.) esztergomi öh. határozatok módosítása A Búbánatvölgy és a Döbönkút, Duna dőlı, Apácamajor, Gyurgyalag, Homok dőlı, Kistói dőlı, Rakottya, Szamárhegy, Zsellérföldek területén megvalósuló víz- és csatornahálózat terveztetése Ezen elıterjesztéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását tekintve, az elbirtoklással kapcsolatos döntések, és az Aranyhegyi út 5. rekonstrukciója befejezıdött. A többi elıterjesztés áthúzódik 2007. évre, illetve azóta újabb határozatok születtek. (pl: közmőfejlesztési rendelet) Fentieken kívül végrehajtásra kerültek: A Kerek-tó alatti 11196 helyrajzi számú magántulajdonban álló ingatlan megvásárlása A Kerek-tó alatti 11196 helyrajzi számú magántulajdonban álló ingatlan megvásárlása tárgyában hozott 437/2006. (VIII. 24.) PEÜB határozat módosításáról A Kerek-tó alatti 11198 helyrajzi számú magántulajdonban álló ingatlan megvásárlása Búbánatvölgy környezetének rendbetétele A Búbánatvölgy takarítása tárgyú 481/2006. (IX.12.) PEÜB határozat módosításáról Esztergom Város Önkormányzata és a Roma Kht. között 2006. május 25-én kötött Búbánatvölgy takarítása tárgyú szerzıdés módosításáról. A 10947/24 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész eladása A Döbönkúti 10201 helyrajzi számú ingatlan 142 m2 nagyságú területrészének és a 10202/4 helyrajzi számú ingatlan 26 m2 nagyságú területrészének megvásárlása Esztergom Déli Városrész, Esztergom-Kertváros és Esztergom-Pilisszentlélek belterületi ingatlanainak elbirtoklással érintett kitőzése A 10947/24 hrsz-ú ingatlanrész eladása és a Döbönkútra vonatkozó elıterjesztések kivételével (áthúzódik 2007-re) végrehajtásra kerültek.
Az elbirtoklással kapcsolatban mintegy 220 db önkormányzati tulajdonú ingatlan kitőzésére került sor, és csaknem 1396 db önkormányzati tulajdonú ingatlannál sikerült megszakítani az elbirtoklást. IV. A Mahart Passnave Kft. kikötıinek megszüntetésével kapcsolatos ügyek;
21
Az Esztergom Port Kft.-vel kapcsolatos ügyintézés Az Esztergom-Párkány teherkomp kikötı beruházásához kapcsolódó hatósági és telekügyek; Mőemlék ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés (társasház alapítás, lakásértékesítések, tervezések megrendelése stb.) Kis-Dunán található úszómővek ügyei; 2006-ban 14 adásvételi szerzıdés és egyéb megállapodás készült
Városüzemeltetési Iroda
Köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatkörben az elızı évekhez hasonlóan zajlott a kommunális hulladékszállítás. A köztisztasági feladatok ellátását az ESZKÖZ Kft-tıl 2006. március 1-jétıl átvette a város, majd az Esztergomi Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft. A városi nagytakarítás két alkalommal, tavasszal és ısszel került megszervezésre. Parkfenntartási tevékenység során az évrıl-évre jelentkezı fenntartási tevékenységen túl 1 db Európai Uniós szabványoknak megfelelı játszótér került kialakításra, 250 db fa ültetésére, valamint 50 ezer db egynyári palánta kiültetésére került sor. A parkfenntartási tevékenység megkönnyítése érdekében vásároltunk egy traktort és a hozzá tartozó különbözı munkaszerelvényeket. Állategészségügyi vonatkozásban, a rendszeres szúnyoggyérítés, valamint a vadgesztenyék aknázómoly elleni védelmére 2006-ban is sor került. Az évente szokásos, közcélú zöldterületeken végzett rágcsálóirtás mellett 2006-ban sor került az önkormányzati tulajdonú intézmények rágcsálóirtására is, valamint a közcélú zöldterületeken történı kullancsirtásra. A parlagfő elleni védekezés és hatósági fellépés eredményességének javítása érdekében Hivatalunk GPS berendezést vásárolt.
Útberuházások: 1./ A Széchenyi téri beruházás – mint a legnagyobb esztergomi városi beruházás – gyakorlatilag befejezıdött. Csak egyes kijavítási munkálatok húzódtak át 2007-re és a hideg idı miatt a szökıkutak próbaüzemére is csak 2007 tavaszán került sor. A forgalombahelyezési eljárás megkezdıdött. A munkák a tér teljes szerkezetét érintették, beleértve a teljes közmőállományt is. 2./ Átépítésre kerültek a következı utcák: Öntöde, Palkovics, Galagonyás, Verseghy, Zsák, Papnevelde, Kanonoksori, Alagút alatti utca, a Molnár sor és a Városház köz. 3./ Burkolatcsere történt Szentgyörgymezı 5 utcájánál, az Eperjesi, a Basa, a Szentkirályi és a Schleiffer utcánál. 4./ Hozzákezdtünk a Budapesti, a Bartók, a Virágos és a Berényi Zsigmond utcák teljes rekonstrukciójához. 5./ Új gépjármő parkolóhelyeket építettünk a Táncsics utcában, a Martsa utcában és a Dobó gimnáziumnál. A Kanonksori útépítésünkhöz kapcsolódott az egyházi beruházású parkoló építése. Bıvítettük és rendeztük a Gızhajó utcai parkolót is. A parkolóhelyek számának növelését eredményezte a Királyi város forgalmi rendjének átszervezése, átalakítása. 2006ban Esztergomban egyedülálló módon 350-370 új parkolóhely létesült.
22
6./ Járdaépítés történt az Áchim, a Martsa, a Papnevelde, az Alagút alatti utcákban és a Molnár soron. 7./ A város több területén folytak kátyúzási és murvázási munkálatok. Víziközmő beruházások: 1./ A Régi Szeminárium körüli utak csapadékvíz elvezetése és szennyvízcsatornáinak kiépítése is megtörtént . 2. 70%-os készültséget értünk el a még csatornázatlan területek csatornázási munkálatainak kivitelezése során. A munkák befejezése után gyakorlatilag teljes lesz Esztergom történeti területeinek csatornázása. Nem marad ellátatlan terület. A csatornázott szakaszokon úthelyreállítási munkák is folytak. Hozzákezdtünk a pilisszentléleki szennyvíz-csatornázási munkák elıkészítéséhez. 3./ Sikeresen lezárult a karsztkutak fúrása. Ezzel Esztergom saját tulajdonú víznyerıhellyel rendelkezik. Közvilágítási feladatok: 1./ Koncessziós szerzıdés keretében kisebb fogyasztásúra cseréltük a közvilágítási hálózat lámpatesteinek mintegy 80%-át 2./ Átvettük a szentgyörgymezıi lakópark közvilágítási beruházásának befejezését és bekötöttük az elektromos hálózatba. Mőemléki környezethez illıen korszerősítettük a Papnevelde, az Alagút alatti, a Kanonoksori és a Berényi Zsigmond út közvilágítását. Díszvilágítás: További területeket vontunk be a megkezdett díszvilágítási feladatok sorába. Új díszfényt kapott a Sötétkapu, a Szent István lépcsı, a Városháza és a Széchenyi tér több mőemlék épülete. Vis maior feladatok: 1./ 2006 tavaszán a Dunán levonult árhullám jelentıs önkormányzati forrást igényelt, amelynek jelentıs részét az állam utólag visszapótolta. A károk helyreállítása jórészt megtörtént. Néhány útkárosodás kijavítása maradt csak el. 2./ A tavaszi esızések és hóolvadás idején megcsúszott a zsinagóga mögötti partfal, amelyet az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében meg kellett erısíteni.
23
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg, és alkossa meg rendeletét a 2006. évi zárszámadásról.
Rendeletalkotási javaslat
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Esztergom Város Önkormányzatának …/2007. (IV…..) ör. rendeletét Esztergom Város 2006. évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról.
Esztergom, 2007. április ….
Meggyes Tamás polgármester Az elıterjesztés melléklete: - rendelettervezet
Az elıterjesztést készítette:
Törvényességi záradék:
Palovits Józsefné mb. irodavezetı
Dr. Marosi György jegyzı
Az elıterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság illetékes. Az elıterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi elıírásokon túl, tanácskozási joggal meg kívánom hívni dr. Benedek József könyvvizsgálót.
24
