Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2008.(VI.25.) rendelet Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008.(II.13.) rendeletének m ó d o s í t á s á r a
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: Áht.), a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§. (6) bekezdés b) pontjában és Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14) rendelete 40. §–ában foglaltak alapján Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.13.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő rendeletet alkotja:
1. § A Rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét (1.számú melléklet 46.sor, 2. számú melléklet 28. sor, 4. számú melléklet, 5. számú melléklet) 861.595 ezer Ft-ban, ezen belül: − a felhalmozási célú bevételt (13. számú melléklet) 99.734 ezer Ft-ban, − a felhalmozási célú kiadást (2. számú melléklet 27. sora, 3. számú melléklet, 13.számú melléklet) 99.734 ezer Ft-ban, ebből: − a beruházások összegét (2.számú melléklet) (beruházásra átadott összeggel együtt) − a működési célú bevételt, − Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközöket (1.számú melléklet 35. sor) − működési célú kiadásokat, (2.számú melléklet 17.sor) ebből: − a személyi jellegű kiadásokat (2. számú melléklet 4. sor) − a munkaadókat terhelő járulékokat (2. számú melléklet 5. sor) − a dologi jellegű kiadásokat (2. sz. melléklet 6. és 7.sor) − az ellátottak pénzbeni juttatásait (2. sz. melléklet 11. sor) − a speciális célú (működési) támogatásokat (2. számú melléklet 11. sor) − az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott feladatok működési kiadásait − a költségvetési létszámkeretet állapítja meg.”
97.084 ezer Ft-ban, 761.861 ezer Ft-ban, 8.977 ezer Ft-ban, 761.861 ezer Ft-ban, 351.525 ezer Ft-ban, 112.129 ezer Ft-ban, 197.144 ezer Ft-ban, 61.370 ezer Ft-ban, 2.002 ezer Ft-ban, 13.981 ezer Ft-ban, 150 főben
2 2. § (1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésében 861.595 ezer Ft összegben állapítja meg kiadási előirányzatát. Ezen belül az Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban: E. Alap) által finanszírozott egyéb egészségügyi feladatok (ügyeleti szolgálat, védőnői szolgálat, anya-gyermek- és csecsemővédelem) számított 2008. évi költségvetési kiadási előirányzatát, önkormányzati forrás kiegészítéssel a keretszámok közléséig 13.981 ezer Ft működési összegben hagyja jóvá.” (2) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Kht-val kötött közhasznú szerződésben meghatározott feladatok ellátására 2008. évben 13.045 ezer Ft-ot állapít meg. Az összeg ÁFÁ-val együtt értendő.” 3. § A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a bevételek főösszege 785.837 ezer Ft-ról 861.595 ezer Ftra módosul. 4. § A Rendelet 11.§ (1) bekezdésében a 72.290 ezer Ft működési hitel szövegrész ezer Ft működési hitel” szövegrészre módosul.
a „53.446
5. § (1) A Rendelet az alábbi új 14.§-al egészül ki: „14.§ A Rendelet mellékletei: 1. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi bevételi előirányzata 2. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi kiadási előirányzata 3. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi fejlesztési kiadás előirányzata 4. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi kiadásainak címrend szerinti bemutatása 4/a. számú melléklet: Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda tagintézményei módosított kiadási előirányzata 2008. évben 5. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi bevételeinek címrend szerinti bemutatása
3 5/a. számú melléklet: Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda tagintézményei módosított bevételi előirányzata 2008. évben 6. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2007-2010. évi várható alakulásának bemutató mérlege 7. számú melléklet: Központi költségvetési kapcsolatokból származó normatív hozzájárulások és támogatások, valamint a normatív módon átengedett személyi jövedelemadó alakulása 2008. évben 8. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi közvetett támogatásai 9. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi előirányzatfelhasználási ütemterve 10. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetési mérlege 11. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai éves bontásban 12. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek önfinanszírozó képessége 208. évben 13. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata Fejlesztési mérlege 14. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei 2008-ban 15. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008.01-05. hónapig terjedő időszakban a költségvetést érintő változások bemutatása jogcímenként” (2) A Rendelet jelenlegi 14.§-ának jelölése 15.§-ra változik. 6. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe E Rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe E Rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe E Rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe E Rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 4/a. számú melléklete helyébe E Rendelet 4/a. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe E Rendelet 5. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 5/a. számú melléklete helyébe E Rendelet 5/a. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe E Rendelet 6. számú melléklete lép. (9) A Rendelet kiegészül a 14. számú melléklettel, mely E Rendelet 7. számú mellékletét képezi. (10) A Rendelet kiegészül a 15. számú melléklettel, mely E Rendelet 8. számú mellékletét képezi.
4 7. §. (1) E Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni. (2) E Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 13/a. számú melléklete. Ásotthalom, 2008. június
Petró Ferenc polgármester
Kihirdetve: 2008. június 25. Dr. Karsai Éva jegyző
Dr. Karsai Éva jegyző
Ásotthalom Község Önkormányzata 2008.évi bevételi előirányzata 16/2008.(VI.25.) rendelet 1. számú melléklet adatok Ft-ban Megnevezés I.
2007. évi eredeti előirányzat 2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
1.
Működési bevételek (2+3)
342 865 585
261 035 759
257 192 228
2.
Intézményi műk. bev. visszaig.ÁFA is
45 850 469
65 893 000
62 049 469
3.
Önkormányzatok sajátos műk. bev. (4+5+11+15+16)
297 015 116
195 142 759
195 142 759
4.
Illetékek 51 765 000
60 890 000
60 890 000
7 600 000
7 600 000
7 600 000
100 000
140 000
140 000
21 000 000
30 000 000
30 000 000
65 000
150 000
150 000
5.
Helyi adók (6+…+10)
6.
Magánszemélyek kommunális adója
7.
Idegenforgalmi adó
8.
Iparűzési adó
9.
Talajterhelési díj
23 000 000
23 000 000
23 000 000
11. Átengedett központi adók (12+13+14)
10. Gépjárműadó
241 934 356
130 738 229
130 738 229
12. SZJA kiegészítés jövedelem különbség mérséklésére
109 932 018
113 345 813
113 345 813
14 685 864
17 392 416
17 392 416
3 315 760
3 514 530
3 514 530
17. Támogatások (18)
202 588 299
358 841 019
387 886 234
18. Önkormányzatok költségvetési támogatása (20+25+26+27)
202 588 299
358 841 019
387 886 234
19. Normatív támogatások
148 454 579
288 006 938
288 006 938
13. SZJA helyben maradó része 14. SZJA normatív módon elosztott
117 316 474
15. Bírságok pótl. és e. sajátos bev. 16. Egyéb sajátos bevételek II.
20. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 21. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten
39 761 000 148 454 579
22. Központosított előirányzatok
288 006 938
248 245 938
9 634 081
17 023 466
13 200 000
14 611 800
48 000 000
58 564 081
23. Működésképtelenné vált önkormányzatok kieg. tám. 24. Működésképtelenné vált önkormányzatok e.tám. 25. Kieg. tám. a helyi önkorm. bérkiadásaihoz 26. Normatív kötött felhasználású támogatások 27. Fejlesztési célú támogatások
54 133 720 -
9 679 949
28. TEKI támogatás - belterületi utca ép.
2 879 949
29. LEKI támogatás - Strandfürdő
6 800 000
III. 30. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (31+32)
35 000 000
20 000 000
58 000 000
31. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
35 000 000
20 000 000
58 000 000
38 390 767
73 670 222
105 070 348
34. Működési célú pénzeszköz átvétel
38 390 767
73 670 222
83 640 814
35. ebből OEP-től átvett pénzeszköz
13 360 800
8 647 000
8 977 200
32. Pénzügyi befektetések bevételei IV. 33. Véglegesen átvett pénzeszközök (34+36+37+38)
36. Felhalmozási célú pénzeszköz átv.
V.
777 000
37. EU támogatás + hazai kieg. - műk. célú pénzszköz átvétel
19 895 994
38. EU támogatás + hazai kieg. - felh. célú pénzszköz átvétel
756 540
39. Támogatási kölcsönök vissz.
VI. 40. Hitelek (40+41) 41. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás
61 784 238
72 290 000
53 446 152
61 784 238
72 290 000
53 446 152
785 837 000
861 594 962
42. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. 43. Pénzforgalom nélküli bevételek (44+45)
-
44. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 45. Aktív átfutó, függö, kiegy. 46. Összes bevétel (1+17+30+33+39+40+43)
680 628 889
Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi kiadási előriányzata 16/2008.(VI.25.) rendelet 2. számú melléklet adatok Ft-ban
2007. évi eredeti előirányzat
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
233 030 329
288 725 503
298 267 981
26 741 841
40 977 997
41 001 997
9 799 550
8 327 500
12 255 025
269 571 720
338 031 000
351 525 003
84 400 618
106 748 000
112 128 857
145 332 551
176 689 000
183 144 340
7. Egyéb folyó kiadások
14 000 000
14 000 000
14 000 000
8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
53 020 000
62 806 000
61 370 469
1 194 000
2 002 000
2 002 300
44 194 000
37 690 000
37 689 903
611 712 889
737 966 000
761 860 872
68 416 000
47 871 000
97 084 489
Ssz. Megnevezés 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 5. Munkaadókat terhelő járulékok 6. Dologi kiadások
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10. Támogatásértékű működési kiadás 11. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson 13. kívülre Működési célú támogatási kölcsön törlesztése 14. államháztartáson belülre 12.
15. Céltartalékok (működési, pályázatokhoz) 16. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 17. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+…+16) 18. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
500 000
2 649 601
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 22. államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése 23. államháztartáson belülre 21.
24. Céltartalékok (felhalmozási, pályázatokhoz) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi 26. vállalkozásnak 25.
27. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+…+26) 28. KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+27)
68 916 000
47 871 000
99 734 090
680 628 889
785 837 000
861 594 962
Ásotthalom Község Önkormányzata 2008.évi fejlesztési kiadás előirányzata 16/2008.(VI.25.) rendelet 3. számú melléklet adatok Ft-ban Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2.
3.
4.
5.
1. 2. Lakáshoz jutás támogatás
500 000
3. Felhalmozási célú pénze.átadás lakosoknak
2 649 601
4. Felhalmozási hitel törlesztés 5. Fogászati gép lízingdij 6. Oktatási eszközök beszerzésére
3 500 000
2 964 000
2 964 000
7. Számítástechnikai eszköz. Iskola HEFOP 2.1.5
756 540
Könyvtár pályázati támogatása 8. Számítógép vásárlás
276 000
9. Számítástechnikai esz. PH (laptopok+ fénymásoló)
4 000 000
K§H Egészséges Nemzetért Alapítvány -digitális EKG készülék 10. vásárlásra Orvosi Rendelőbe
501 000
11. Eszköz beszerzés intézményekhez 12. 13. 14. 15. 16. 17.
2 861 909
Fürdő kismedence felújítás 83/2008. (V.14.) KT határozat Földterület vás. PANAGRO Kft.-től 164/2007.(XI.30.) KT határozat Akadálymentesítés DAOP-2007. 4.3.1 Tanyagondnoki gépkocsi besz. 51/2008.(III.27.) KT határozat Közösségi közlekedés fejlesztése 53/2008.(III.27.) KT határozat Baleset mentes csomópont átépítése 56/2008.(III.27.) KT határozat
673 000 3 623 000 1 023 693 3 352 000 4 429 347 20 100 000
18. Óvodabővítés 80/2008.(V.14.)KT határozat Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés 19. 82/2008.(V.14.)KT határozat Óvodafejlesztés a szociáli helyiségek 20. 81/2008.(V.14.)KT határozat
2 340 000 vonatkozásában vonatkozásában
21. Pályázati Önerő 22. Művelődési Ház közm. érdekeletségnövelő támogatás önrésze 23.
780 000 2 280 000 3 316 000
4 400 000
4 400 000
100 000
100 000
100 000
Fürdő épület felújítás (LEKI) + 83/2008.(V.14.) KT határozat önkormányzati kiegészítés
9 092 000
24. Strandfürdő WC épület felújítása
3 000 000
25. Óvoda bővítés, Öttömös iskola felújítás
10 000 000
10 000 000
26. Szintetizátor vás. (Öttömösi Iskola) 27. Belterületi utcák építése
34 000 000
28. Kissori közvilágítás 29. Kissori út építése Egészségügyi központ építés önerő 30. 54/2008.(III.27.) KT határozat
7 500 000
Játszótér bővítés- eredeti ei. Kieg. 52/2008.(III.27.) KT határozat Fejlesztési kiadások összesen (2+..25.sor)
1 907 000
1 907 000
10 000 000
10 000 000
8 000 000
8 000 000
500 000
625 000
47 871 000
99 734 090
20 000 000
31. Külterületi közösségi terek kialakítása 32.
10 000 000
68 916 000
Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi kiadásainak címrend szerinti bemutatása Előir.csop.
Kiemelt előir.
Címszám
Alcímszám
Cím Alcím
2007. évi előirányzat
Előir.csoport Kiemelt előir.
1 .
3.
2.
1
16/2008.(VI.25.) rendelet 4.számú melléklet adatok e Ft-ban 2008. évi 2008. évi módosított előirányzat előirányzat 4.
5.
Ásotthalom Község Önkormányzata
1
Kiss Ferenc Általános Iskola, Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda
1
Működési költségvetés
1 2 3 5 6 7
Személyi jell.kiadás Munkaadót terh. járulék Dologi kiadások
180 749 58 069 46 708 2 170
183 530 58 959 52 166 2 170
3 500 56,5
2 964 75
3 720 75
51 280 12 763 61 171 1 695
66 607 19 904 59 125 2 002
15
16
66 607 19 904 59 374 4 652 4 000 16
590 189 16 369
1 872 572 26 880
10 764 4 901 29 004
53 829
60 636
64 916 44 194
44 910 37 690 1
59 200 8 765 76 470 37 690 1 8
64 783 20 349
71 538 22 619 46 624
73 338 22 781 47 419
44
43
3 352 43
11 464 3 707 5 557
9 055 2 888 6 104
7
4
9 079 2 888 6 104 276 4
7 587 2 121 6 530
8 207 2 696 3 078
8 207 2 696 3 078
3
3
501 3
641 178
785 837
861 595
125,5 110,5 15,0
142 126 16
150 126 16 8
Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Kv.-i létszámkeret (fő)
2
133 413 42 473 32 698
Polgármesteri Hivatal
1
Működési költségvetés
1 2 3 4 7
Személyi jell.kiadás Munkaadót terh. járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám.(Fejl.is) Felhalmozási kiadások Kv.-i létszámkeret
3
Egyéb feladatok
1
Működési költségvetés
1 2 3 4 5 6 7 8
Személyi jell.kiadás Munkaadót terh. járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám.(Fejl.is) Ellátottak pénzbeli juttatásai(segélyek) Felújítások Felhalmozási kiadások Hitelek visszafiz.+kamat Kv.-i közalkalmazotti létszámkeret p Közhasznú foglalkoztatott ( y j étk.ált.isk.étk.házi segíts.)
4 1
pp
Működési költségvetés
1 2 3 6 7
Személyi jell. kiadás Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Felújítások Felhalmozási kiadások Kv.-i létszámkeret (fő)
5
Petőfi Sándor Műv.Ház és Könyvtár + Mozi
1
Működési költségvetés
1 2 3 7
Személyi jell.kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Kv.-i létszámkeret (fő)
6
TB által finanszírozott eü. Ellátás
1
Működési költségvetés
1 2 3 6 7
Személyi jell.kiad. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások Kv.-i létszámkeret (fő) Kiadások mindösszesen Költségvetési intézmények létszámkerete összesen Közalkalmazott Köztisztviselő Közhasznú foglalkoztatott Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó
Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda tagintézményei módosított kiadási előriányzata 2008. évben 16/2008.(VI.25.) rendelet 4./a számú melléklet adatok Ft-ban Megnevezés
Öttömös
Ásotthalom
51-52. Személyi jell.kiadás
48 606 966
134 922 749
183 529 715
53. Munkaadót terh. járulék
15 431 929
43 527 508
58 959 437
54-57. Dologi kiadások
13 836 000
38 329 514
52 165 514
2 170 000
2 170 000
58. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Felújítások 1. Felhalmozási kiadások Kv.-i létszámkeret (fő) Kiadások
Összesen
-
3 720 000
3 720 000
18,5
56,5
75,0
77 874 895
222 669 771
300 544 666
Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi bevételeinek címrend szerinti bemutatása
Címszám Alcímszám Előir.csop.szá Kiemelt elői.
16/2008.(VI.25.) rendelet 5. számú melléklet e Ft-ban
1.
2007. évi előirányzat
Bevételek
2. Cím Alcím Előir.csop. Kiemelt előirányzat Kiss Ferenc Általános Iskola, Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos óvoda
1 1
eredeti
3.
2008. évi eredeti 2008. évi módosított előirányzat előirányzat 4.
5.
Kiss Ferenc Általános Iskola részben önálló Intézm. 1
Költségvetési bevételek 1
Intézm. műk. Bevétel
3
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4
Támogatásra átvett (int. finansz.,egyéb)
6
Pénzmaradvány
2
5 993
9 037
756 477
9 593
47 531
2 200
6 700
6 700
Polgármesteri Hivatal 1
Költségvetési bevételek 1
Int. működési bevétel
3
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4
Átvett pénzeszköz működésre
2
2 650 2 257
1 741
1 741
Egyéb feladatok 1
Költségvetési bevételek 1
Int. működési bevétel
5 476
16 964
13 120
2
Önk. Sajátos + SZJA
179 699
191 628
195 143
3
Felhalm. és tőkejellegű bev.
35 000
47 007
58 000
Átvett pénzeszköz fejlesztésre 4
Tám.kieg. átvett pénze.műk-re
9 680 337 789
395 410
Átvett működésre pénzeszköz 5
6 3
375 657 40 279
Hitelek, értékpapirok - fejlesztésre - működésre
61 784
72 290
53 446
31 467
31 467
31 467
15 897
1 570
4 304
2 575
1 725
1 725
Pénzmar. (pénzforgalom nélküli b.) Gondozási Központ
1
Költségvetési bevételek 1
Intézményi mük. bev.
3
Felhalmoz. tőke j.
4
Átvett pénzeszköz
4
5
9 037
Petőfi S.Műv. Ház és Könyvtár 1
Intézm. működési bevét
3
Felhalmoz. tőke j.
4
Átvett pénzeszköz
276 15
705
705
Tb. Által finanszírozott Eü. Ellátás Felhalm. és tőkejellegű bev. Átvett pénzeszköz OEP Bevételek mindösszesen:
501 13 361
8 977
8 977
680 629
785 837
861 695
Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda módosított bevételi előriányzata 2008. évben 16/2008.(VI.25.) rendelet 5/a. számú melléklet adatok Ft-ban Megnevezés
Öttömös
4. Átvett pénzeszközök
33 034 401
HEFOP pályázati bevételek
-
ebből felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevételek Önkormányzati hozzájárulás -átvett pénzeszköz 9. Intézményi működési bevételek Összesen
3 779 732
57 880 605
19 032 466
19 032 466
756 540
756 540
5 813 738
9 593 470 29 254 669
2 035 000
7 002 000
9 037 000
35 069 401
31 848 204
66 917 605
64 357 962
64 357 962
125 499 605
168 305 099
964 000
964 000
222 669 771
300 544 666
42 805 494
Eszköz támogatás Összes bevételek
Összesen
24 846 204
29 254 669
Önkormányzati hozzájárulás Normatív állami támogatás
Ásotthalom
77 874 895
Ásotthalom Község Önkormányzata Fejlesztési mérlege 16/2008.(VI.25.) rendelet 6.sz. melléklete 3/2008.(II.13.) KT rendelete 13.számú melléklete Ft-ban 2007. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Kommunális adó Társadalmi támogatása
gazdasági
szempontból
elmaradadott
települések
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
7 600 000
7 600 000
7 600 000
19 163 600
19 307 040
19 307 040
2007. évi eredeti előirányzat
Megnevezés Felhalmozási célú pénze.átadás lakosoknak
2008. évi eredeti előirányzat
500 000
Oktatási eszközök beszerzésére
3 500 000
2 649 601 2 964 000
Ingatlan értékesítés Felszabadulás utca 26.
7 152 729
-
-
756 540
Könyvtár pályázati támogatása Számítógép vásárlás
276 000 4 000 000
K§H Egészséges Nemzetért Alapítvány -digitális EKG készülék vásárlásra Orvosi Rendelőbe
501 000
Eszköz beszerzés intézményekhez 35 000 000
Iskolai eszközbeszerzés pályázat
20 000 000
20 000 000
964 000
964 000
Ingatlan értékesítés Bartók Béla utca 31.
38 000 000
HEFOP 2.1.5 pályázati támogatásból felhalmozási bevétel
756 540
2 861 909
Fürdő kismedence felújítás 83/2008. (V.14.) KT határozat
673 000
Földterület vás. PANAGRO Kft.-től 164/2007.(XI.30.) KT határozat
3 623 000
Akadálymentesítés DAOP-2007. 4.3.1
1 023 693
Tanyagondnoki gépkocsi besz. 51/2008.(III.27.) KT határozat
3 352 000
Közösségi közlekedés fejlesztése 53/2008.(III.27.) KT határozat
4 429 347
Baleset mentes csomópont átépítése 56/2008.(III.27.) KT határozat
20 100 000
Óvodabővítés 80/2008.(V.14.)KT határozat Könyvtár pályázati támogatása Számítógép vásárlás
276 000
K§H Egészséges Nemzetért Alapítvány -digitális EKG készülék vásárlásra
501 000
2 340 000
Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés 81/2008.(V.14.)KT határozat
vonatkozásában
Óvodafejlesztés a szociáli 82/2008.(V.14.)KT határozat
vonatkozásában
helyiségek
Pályázati Önerő
Belterületi utcák építése (TEKI támogatás)
2 879 949
Művelődési Ház közm. érdekeletségnövelő támogatás önrésze Fürdő épület felújítás (LEKI) + önkormányzati kiegészítés
780 000 2 280 000 3 316 000
4 400 000
4 400 000
100 000
100 000
100 000
83/2008.(V.14.) KT határozat
9 092 000
Strandfürdő WC épület felújítása Fürdő főépület felújítása (LEKI támogatás) 2008. januári kifizetés
6 800 000
Közműfejlesztési hozzájárulás
2 649 601
68 916 329
47 871 040
99 734 130
3 000 000
Óvoda bővítés, Öttömös iskola felújítás Belterületi utcák építése
10 000 000 34 000 000
Kissori közvilágítás Kissori út építése Egészségügyi központ építés önerő 54/2008.(III.27.) KT határozat
Összesen
2 964 000
Számítástechnikai eszköz. Iskola HEFOP 2.1.5
Számítástechnikai esz. PH (laptopok+ fénymásoló) Lakáshoz jutás támogatása
2008. évi módosított előirányzat
7 500 000
Játszótér bővítés- eredeti ei. Kieg., 52/2008.(III.27.) KT határozat
1
10 000 000 1 907 000
1 907 000
10 000 000
10 000 000
8 000 000
8 000 000
500 000
625 000
47 871 000
99 734 090
20 000 000
Külterületi közösségi terek kialakítása
Összesen
10 000 000
68 916 000
Ásotthalom Község Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei 2008-ban 16/2008.(VI.25.) rendelet 7. számú melléklete 3/2008.(II.13.) KT rendelete 14. sz. melléklete adatok Ft-ban
Sorszám
Bevételek
Megnevezés
Pályázat időtartama
Európai Uniós támogatás teljes összege
2008. év előtt beérkezett támogatási bevétel
2008. évben az Ebből Európai Uniós felhalmozási támogatási bevétel bevétel előriányzata
HEFOP 3.1.3 "Készségesen 2006.02.01kompenzálunk" (Ált. Isk.) 2008.01.31.
18 000 000
2.
HEFOP 1.3.1 VasszatérNők 2006.06.01(PH) 2008.04.30.
4 608 800
3.
HEFOP 2.1.5 "Halmozottan 2007.05.01hátrányos helyzetű tanulók 2008.03.31. integrált nevelése" (Ált.Isk)
5 245 500
1 310 625
3 934 875
4.
HEFOP 2.2.1 segítünk" (GK)
"Munkába
2007.06.012008.03.31
979 500
250 125
5.
HEFOP 2.2.1. "Lépéselőnyben" (GK)
2007.07.012008.04.30
1 820 800
7.
Összesen
30 654 600
6 829 265
Kiadás
Ebből mőködési bevétel
2008. év előtti teljesített kiadás
2008. évben pályázat kerétében elszámolandó kiadás előirányzata
2008. évben 2008. évben pályázat 2008. évben pályázat kerétében Pályázat kerétében pályázat kerétében elszámolandó finanszírozására elszámolandó elszámolandó működési kiadás felvett hitel kiadás kiadás előirányzatából törlesztésére előirányzatából előirányzatából személyi jellegű felhalmozási működési kiadás kiadás kiadás előirányzata
11 170 735
11 170 735
14 549 811
3 450 189
3 450 189
1 102 300
7 720 546
3 456 600
3 456 600
2 446 925
2 161 875
2 161 875
1 571 937
1 294 725
3 178 335
980 835
4 264 665
729 375
729 375
590 538
388 962
459 851
1 360 949
1 360 949
97 032
1 723 768
10 002 066
20 652 534
19 895 994
18 665 141
11 989 459
1 152 200
756 540
756 540
756 540
3 508 125
1 678 900
338 962
756 540
340 413
1 723 768
504 000
11 182 919
4 857 137
8 663 075
Ásotthalom Község Önkormányzata 2008.01-05. hónapig terjedő időszakban a költségvetést érintő változások bemutatása jogcímenként 16/2008.(VI.25.) rendelet 8. számú melléklete 3/2008.(II.13.) KT rendelet 15. számú melléklete Ft-ban Kiadások
Megnevezés Kiadás össz.
Ebből Felhalmozási kiadás
Ebből Működési kiadás
Működési kiadásból Szem. jell. Kiadások
Ebből felhalmozási bevétel
Bevételek
Ebből működési bevétel
Normatív támogatás
1.
1. Hitel visszafizetés
-
2. Közműfejlesztési hozzájárulás
2 649 601
3. Vizitdíj
2 649 601
18 843 848 2 649 601
10 800
10 800
13. havi munkabér támogatása 4. (2007. évi 0,5 hó)
-
18 843 848
2 649 601
10 800
10 800
12 317 370
12 317 370
5. Bérpolitikai támogatás helyesbítése
1 411 800
1 411 800
6. Létszám leépítés támogatására
2 045 695
2 045 695
Közhasznú foglalkoztatás munkabére és járulékai (751845.Város és 7. községgazd.) 8.
8 471 381
8 471 381
6 322 000
Belterületi utcák építése (TEKI támogatás)
Fürdő főépület felújítása (LEKI támogatás) 9. 2008. januári kifizetés
4 000 000
4 000 000
2 879 949
2 879 949
6 800 000
6 800 000
38 000 000
38 000 000
Többlet bevételből
2. 1.
Bartók Béla utcai volt Óvoda épülket ért. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
3. 1.
Családsegítés és gyermekjóléti fela. 2007. évi kts. Megt. (Gondozási Központ)
2.
Kulkturális szakemberek képzésének támogatása Művelődési Ház
3.
Csongrád Megyi Önk. Támogatása Gondozási Központ tervdok. Készítés
4.
Ifjúsági érdekvéd. Pályázat (Ifjúsági Ház)
5.
644 474
644 474
644 474
644 474
24 000
24 000
24 000
24 000
1 000 000 200 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
200 000
200 000
200 000
Lakossági támogatás a külterületi utak karbantartartására
110 592
110 592
110 592
110 592
6. 7.
03.09. Népszavazás
970 572
970 572
970 572
970 572
Közös társulási költség
248 586
248 586
8.
K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány -digitális EKG készülék vásárlásra
501 000
9.
Mozgáskorlátozott közlekedési támogatás
511 292
Könyvtár pályázati támogatása 10. Számítógép vásárlás 11. Belterületi utcák építése
-
276 000
276 000 - 10 000 000
2 861 909
2 861 909
13.
5 092 000
5 092 000
673 000
673 000
15.
Fürdő WC és egyéb épület felújítás
3 000 000
3 000 000
16.
Számítástechnikai eszköz, bútor vásárlás (Polgármesteri Hivatal)
4 000 000
4 000 000
17.
Földterület vás. PANAGRO Kft.-től 164/2007.(XI.30.) KT határozat
3 623 000
3 623 000
18. Akadálymentesítés DAOP-2007. 4.3.1
1 023 693
1 023 693
19. Tanyagondnoki gépkocsi besz. 51/2008.(III.27.) KT határozat
3 352 000
3 352 000
125 000
125 000
4 429 347
4 429 347
20 100 000
20 100 000
2 340 000
2 340 000
20. Játszótér bővítés- eredeti ei. Kieg., 52/2008.(III.27.) KT határozat 21. Közösségi közlekedés fejlesztése 53/2008.(III.27.) KT határozat 22.
Baleset mentes csomópont átépítése 56/2008.(III.27.) KT határozat
23. Óvodabővítés 80/2008.(V.14.)KT határozat Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában 82/2008.(V.14.)KT 24. határozat helyiségek
vonatkozásában
501 000 511 292
10 000 000
14. Fürdő kismedence felújítás 83/2008. (V.14.) KT határozat
642 325
501 000
12. Eszköz beszerzés intézményekhez Fürdő főépület felújítása 83/2008.(V.14.) KT határozat
24 000
780 000
780 000
2 280 000
2 280 000
501 000
511 292 276 000
511 292 276 000
25.
Óvodafejlesztés a szociáli 81/2008.(V.14.)KT határozat
26.
2007. évi jövedelem különbség mérsékl. szétosztása
27.
Közcélú fogl. Bére
470 256
356 254
28.
HEFOP 3.1.3 "Készségesen kompenzálunk" (Ált. Isk.)
3 450 189
3 450 189
1 102 300
11 170 735
11 170 735
29.
HEFOP 1.3.1 VasszatérNők (PH)
2 161 875
2 161 875
1 571 937
3 456 600
3 456 600
3 508 125
1 678 900
3 934 875
HEFOP 2.1.5 "Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált 30. nevelése" (Ált.Isk)
3 125 875 470 256
4 264 665
31.
HEFOP 2.2.1 "Munkába segítünk" (GK)
32.
HEFOP 2.2.1. "Lépéselőnyben" (GK)
1 723 768
Összesen
75 757 962
756 540
388 962
388 962
51 863 090
470 256
470 256
756 540
729 375
1 723 768
504 000
23 894 872
12 201 716
1
3 125 875
729 375
1 360 949 75 757 962
3 178 335
1 360 949 51 863 090
23 894 872
