A Pécs TV Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése saját működéséről, véleménye a Pécs TV 2005. évi tevékenységéről és beszámolójáról
A FEB 2005-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte a társaság tevékenységét, az ülésein elhangzott beszámolók, a működéssel kapcsolatos dokumentumok vizsgálata és konzultációk révén ellenőrizte a vezetés gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét, és megfogalmazta kritikai észrevételeit, javaslatait. 2005-ben összesen 5 ülésen 15 napirendben foglalkozott a társaság működésének aktuális kérdéseivel. Különös figyelmet fordított az Önkormányzat mint tulajdonos érdekeinek érvényesülésére. Ennek érdekében együttes ülést kezdeményezett a Kulturális Bizottsággal, amelyre 2006-ban került sor. A Felügyelő Bizottság üléseiről készült emlékeztetőt a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság, valamint a Kulturális Bizottság vezetőinek is megküldjük. E tapasztalatok alapján az alábbiak szerint véleményezi a társaság 2005. évi tevékenységét.
1. Értékelés A Pécs TV Kommunikációs Kft. 2005-ben a nehéz gazdasági körülmények között is sikeres évet zárt. a)
A műsorszerkezet, a tevékenység tartalma megfelel az alapító okiratban és az üzleti tervben megfogalmazott elvárásoknak, abban nemcsak domináns szerepe van a közszolgálati műsoroknak, hanem azok aránya tovább nőt 2005-ben. Ebben a tekintetben változatlanul különösen fontosnak tartjuk: •
a lakosság tájékoztatását szolgáló interaktív műsorokat, melyek köre (tematikai és terjedelmi tekintetben egyaránt) bővíthető is lenne.
•
Továbbra is jelentősnek ítéljük a Pécs Tv-nek a Hálózat Televízióban játszott vezető szerepét, különös tekintettel arra a plusz információmennyiségre, ami általa a város lakossága és gazdasági szervezetei, intézményei rendelkezésére áll, további kapcsolatteremtési, együttműködési lehetőségeket tárhat fel más régiók önkormányzataival és egyéb szervezeteivel.
•
A Mediterrán Rádió frekvenciájának elnyerésével, illetve a rádiós- műsorszórás elindításával újabb médiaszegmensben sikerült a cégnek teret nyernie. A Pécs Tv Kommunikációs Kft. személyi állományára és hírbázisára épülő rádióadás jóval költséghatékonyabban működtethető, mint a konkurens csatornáké, ami a helyi médiapiacon a jövőben üzleti sikert is hozhat.
•
A Filmiroda Pécs Tv-hez csatolásával is új távlatok nyíltak. A városmarketingben is komoly szerepet játszó Filmiroda-project, hosszútávon a cég egyik sikerágazata lehet.
•
Ugyancsak helyes stratégiai lépés volt a Pécs Tv Kommunikációs Kft európai pozícióinak – és ezzel Pécs város szerepének – újabb elemekkel történt erősítése, mely leginkább az EAC-TV tagság révén nyilvánul meg.
b)
•
Az Uránia Mozi felújításának – részben kényszerűségből fakadó – folytatása rendkívül nagy jelentőségű volt 2005-ben. Az önkormányzat jelentős önerővel és pályázat segítségével végezte el a felújítást,
•
a televíziós műsorok fesztiváljának otthont adva pedig sokat emelt a Pécs Tv Kommunikációs Kft. elismertségén is.
A Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja a technikai eszközök fejlesztését, a szervezet korszerűsítését. Súlyos gondnak, az eredményes működést veszélyeztető momentumnak tartjuk, hogy a Társaság anyagi helyzete 2005-ben sem tette lehetővé a technika megfelelő fejlesztését. Ennek beruházásigénye amiatt nagy, hogy egyes elemek elavulása, javíthatatlan meghibásodása esetén – műszaki okok miatt – nem elemeket, hanem egész rendszereket kell egyszerre cserélni. A továbbiakban, e témakörben a FEB változatlanul megoldandó feladatnak látja, hogy: •
a vállalkozás hozzájusson a magas technikai színvonalú eszközökhöz,
•
a különféle tevékenységek egymásra épülő, egymást erősítő szerves egységet képezzenek,
•
a magas szintű technika valóban hatékonyan legyen kihasználható egy ingatlanon belül.
Mindezt – az együttes ülésen, 2006. 01. 27-én, az Önkormányzat Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottsága, valamint Kulturális Bizottsága által támogatott – Média Ház koncepció realizálása révén tartjuk megvalósíthatónak, illetve megvalósítandónak. A Média Ház koncepció teszi lehetővé azt is, hogy a Pécs Tv Kommunikációs Kft-nél tovább folytatódhasson a digitális televíziózásra való átállás előkészítése. c) A társaság gazdálkodása A Felügyelő Bizottság által 2006. április 27-én tárgyalt és elfogadott könyvvizságlói jelentés szerint a Pécs Tv Kommunikációs Kft. beszámolója a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek betartásával készült, így valós képet fest a Kft. vagyoni,- pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről. Ennek megfelelően 2005-ben a Pécs Tv Kommunikációs Kft. nettó árbevétele
147 523 eFt
egyéb bevétele
170 902 eFt
adózott eredménye
1 513 eFt
A 2004. évhez képest a gazdasági adatok eltérő irányú változásokat mutatnak: a nettó árbevétel (csökkenés)
– 426 eFt
az egyéb bevétel (csökkenés)
– 5 873 eFt
a készletek értéke (növekedés)
+ 6 003 eFt
a költségek (növekedés)
+ 8 579 eFt
az üzemi (csökkenés)
tevékenység
eredménye
– 8 875 eFt
A 2005. évben jelentkező költségnövekedés okai: •
a 8–13 éves eszközök magas és növekvő használatban tartási költsége,
•
a bevétel 36.74%-át kitevő működési támogatásból 79,2%-ot kitevő közszolgálati műsor teljesítése, amely a bázishoz képest 5%-os növekedést jelentett,
•
a kifizetett vállalkozói díjak emelkedése – a tv gyarapodó, a város érdekeit szolgáló hazai és nemzetközi kötelezettségei,
•
a Mediterrán rádió, illetve a Filmiroda indítása és működtetése, utóbbi esetében az ehhez rendelt támogatás elmaradása,
•
részvétel a Kulturális Főváros project kiszolgálásában.
A bevétel csökkenésének fő okai: •
a profilbővüléssel járó, árbevételt nem hozó többletfeladatok,
•
az Uránia Mozi üzemeltetési támogatásának elmaradása már a második évben,
•
az Uránia Mozi felújítása alatti bevételkiesés,
•
az áfa elszámolás szabályainak hátrányos hatása,
•
a Kft. körül megváltozott piaci helyzet,
•
a pályázati források beszűkülése.
A társaság a költségek emelkedése ellenére szinten tudta tartani saját árbevételét, és az előző gazdálkodási év nehézségei mellett is (Áfa törvény negatív hatásai, infláció stb.) pozitív eredményt ért el. A FEB elfogadta a vezetés indoklását a társaság gazdálkodásának előző évinél kisebb eredményéről. Ez a fent felsoroltakon túl a változatlanul jelentős nehézségeket okozó alultőkésítettségből ered. A társaságnak a Kiegészítő Mellékletben megfogalmazott jegyzett tőke emelési igényét a FEB támogatja, és indokoltnak tartja. Ennek elmaradása a Társaság működőképességét veszélyezteti. Az egyszerűsített éves beszámolóban összegzett eredmények egyértelműen jelzik a társaság vezetésének sikeres törekvését a Pécs TV Kommunikációs Kft. gazdálkodásának eredményes folytatására. A romló médiapiaci feltételek és a kereskedelmi tevékenység ebből adódó korlátai ellenére megőrizte stabilitását, és eredménnyel zárta az évet. E tekintetben kiemelendő jelentőségűnek tartjuk:
•
a takarékosabb és fegyelmezettebb gazdálkodás korábban tett intézkedések következetes érvényesítését,
•
a társaság vezetőinek mértéktartó magatartását,
•
a szűkülő pályázati lehetőségek megfelelő kihasználását,
érdekében
•
a Pécs Tv Kommunikációs Kft. új tevékenységeinek (Mediterrán Rádió, Filmiroda) működtetését,
•
a vállalkozói szerződések felülvizsgálatát, különös tekintettel a különleges foglalkoztatási feltételrendszerre,
•
az ügyvezetés innovatív és rendkívül intenzív munkáját,
a romló kereskedelmi feltételek ellensúlyozását a társaság legújabb informatikai fejlesztéseinek kereskedelmi kihasználásával.
•
2. Javasoljuk a tulajdonosnak a Média Ház koncepció megvalósítását, s ennek érdekében kiemelten: •
az összetett funkciók ellátásra alkalmas ingatlan biztosítását,
•
évi 160 MFt összegű támogatást a folyamatos működés feltételeinek biztosításához – a Média Ház üzleti terve szerint,
•
tulajdonosi hozzájárulást a programot megalapozó hitelfelvételhez.
3. Összegzés A FEB véleménye szerint a Pécs TV Kommunikációs Kft. stratégiája megfelelő, melynek egyik döntő eleme a problémákra történő gyors reagálás, a kínálkozó lehetőségek gyors kihasználására irányuló törekvés, a munkaszervezet ennek megfelelő rugalmas átalakítása. Mindez biztosítja a társaság kedvező irányú fejlődését. A társaság folyamatosan készül a média digitális változásaira. Európai uniós kapcsolatépítése segítségével már a csatlakozás évében a szervezet mindent megtett azért, hogy részesedjen az együttműködés előnyeiből. Továbbra is javasoljuk erősíteni a Pécs TV Kommunikációs Kft. nemzetközi szerepvállalását, mert ez növeli a város jó hírét, és közvetlenül segíti a városmarketinget. Véleményünk szerint fontos a társaság további informatikai fejlesztéseinek, valamint nemzetközi kapcsolatainak támogatása, mert a Pécs Tv Kommunikációs Kft-ben felhalmozott szervezeti tudás a város javát szolgálhatja a Kulturális Ipar fejlesztése és az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program megvalósítása terén is. Pécs, 2006. május 11.
dr. Farkasné dr. Kurucz Zsuzsanna s.k. FEB elnök
Beszámoló a Pécs Tv Kommunikációs Kft. 2005-ös üzleti évéről Tervek a 2006-os évre
Új tevékenységek A Pécs Tv Kommunikációs Kft. az elmúlt évben három új tevékenységgel gyarapodott. Január hónapban jelent meg új tevékenységként a Filmiroda, melynek első évi sikere számokban mérhető volt. További új tevékenységként az ÉK TV néven ismert kábeltévé csatorna üzemeltetési jogára sikerült szerződést kötni a tulajdonossal. Ez által társaságunk egy olyan új kommunikációs felületet tudott megnyitni, amely az EKF mozgalom kommunikációját szolgálhatja. Ez okból kapta a csatorna az MMX (2010) nevet. Harmadik új tevékenységünk a Mediterrán Rádió üzemeltetése lett. Társaságunk 25 %-os tulajdonosa a Mediterrán Rádió Kft.-nek, ahol a másik tulajdonos a PécsBaranyai Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat , 75 %- os tulajdonrésszel. A rádió üzemeltetésére a Pécs Tv Kommunikációs Kft.-nek napi 24 –órán át van jogosultsága, teljes szerkesztői szabadsággal. Célunk, hogy a modern közszolgálat eszközeivel kiszolgáljuk a város lakosságának tájékozódási és szórakozási igényeit egyaránt. Gazdaság A társaság gazdálkodására az alábbi tényezők hatottak jelentősen 2005-ben : -Áfa arányosítási szabályok az államháztartási bevételekkel kapcsolatosan. Ennek a szabálynak értelmében több mint 26 MFt vissza nem igényelhető Áfát kellett az államkasszába befizetnünk, amely összeg fedezetét az Önkormányzattól kértük és részben meg is kaptuk. - Az ORTT állandó műsor pályázatának beszűkülése. Annak ellenére, hogy társaságunk vezető pozícióban van a hazai helyi televíziós társadalomban és ezt a médiahatóság is elismeri, a támogatásokból több mint 8 MFt- tal kevesebb jutott 2005-ben. - A helyi piac további beszűkülése. Annak ellenére, hogy minden innovatív eszközzel megpróbáltuk a hirdetési felületeket még vonzóbbá tenni és annak ellenére, hogy újabb tevékenységeket vontunk be kereskedelmi szolgálatba, az ilyen jellegű bevételek nem növekedtek- igaz a stagnálás is eredmény a piac többi szereplőjéhez képest. - Az utófinanszírozott tevékenységek forrásainak biztosítása. Ilyen például a Világörökség tájékoztatási projectjének feladatrendszere, amelyben jelentősen szenvedünk a ROP források esetenként 120 napos kifizetési késedelme miatt. - Új tevékenységek finanszírozása. A Filmiroda kérésünkre és nagy örömünkre társaságunkhoz integrálódott. Az ehhez kért 7 MFt támogatás azonban már nem érkezett meg hozzá, ezért a tevékenységet mind a mai napig mi finanszírozzuk, igen nehezen. Ugyancsak finanszírozzuk a Mediterrán Rádió indulását, amihez 8 MFt azonnali forrást kellett biztosítanunk, mivel ehhez a tevékenységhez nem kértünk és nem is kaptunk támogatást. Természetesen finanszíroztuk a múlt évben az MMX csatorna beindulását is amihez a UPC-vel megosztva új technikai eszközöket kellet beszereznünk, hogy az adás üvegszálon jusson a fejállomásba. Ez is több mint 3 MFt forrást igényelt. - TŐKEHIÁNY . A Pécs Tv Kommunikációs Kft. 2005-ben rendszeresen jut önkormányzati támogatáshoz, amely támogatást azonban a mindennapi
közszolgálati műsorszámok elkészítéséhez kell felhasználnunk. Gyakorlatilag egyetlen fillér szabad tőkével sem rendelkezünk, amiből finanszírozni tudnánk a fentebb felsorolt gazdasági környezet negatív hatásait, vagy az azok elhárítására indított vállalkozási tevékenységeket, mint az egy bekezdéssel fentebbiek. Nem tudjuk elviselni a késedelmes kifizetéseket, nem tudunk hitel-önrészt felmutatni, pályázatokhoz önrészt igazolni és nem tudjuk finanszírozni a nagyobb fejlesztéseket sem. Ez az állapot a társaság folyamatos létbizonytalanságát eredményezi és mivel egyszer sem sikerült a társaságot kellően feltőkésíteni, a mindennapi létért való küzdelem során nekünk magunknak sem lehetséges a tőkefelhalmozása a kellő mértékben. A tőkehiány a működés egyik súlyos veszélyeztetője. - Részletes gazdasági elemzést a beszámolóhoz csatolt kiegészítő mellékletben mutatunk be. Technika A Pécs Tv Kommunikációs Kft. 2001.-ben hajtotta végre utolsó rendszerfejlesztését, melynek során új adásadó rendszer és három új forgatókamera (ENG) üzembeállítása történt. Nem volt forrás a stúdiótechnika, a stúdiókamerák és a világítás fejlesztésére . Mára mindekét rendszer teljesen elöregedett. Az eszközök hadrafoghatósága bizonytalan, folyamatos kamera gondokkal küzdünk, műsoraink megvalósíthatósága (még csak nem is a minősége) rendszeresen kompromisszumok eredménye. Elengedhetetlen egy újabb teljes technikai, rendszertechnika fejlesztés végrehajtása a következő 12 hónapon belül. Szerencsére – bizonyos studiótechnikai rendszerek kivételével – sok technikai eszköznek nem emelkedett az ára az utóbbi időben. Ugyancsak be kell szereznünk a Mediterrán Rádió üzemeltetéséhez szükséges technikai eszközöket. A műsort jelenleg ugyanis a Juventus Rádiótól igen drágán bérelt eszközökkel készítjük – miután az adás 3 hét alatt történt beindítása jelentős forrásokat emésztett fel. Szintén további fejlesztést igényel a Pécs Tv digitális átállásra való felkészülése. A digitláis televíziózás igen nagy változást hoz nemcsak a média életében, hanem az által nyújtott digitális szolgáltatások tekintetében is. A Pécs Tv nemcsak hazai, de nemzetközi szinten ismert élenjárója a digitális világ kialakításának, azonban technikai eszközei nem teszik lehetővé, hogy saját működési területén felkészüljön erre. A helyzet annyira komoly, hogy a csatorna léte kerülhet veszélybe a közeljövőben. MÉDIA HÁZ
A technikai fejlesztések és az alultőkésítettség egyik- általunk egyetlenként ismertmegoldása, hogy az egész média komplexumot a jelenlegi és a jövőben látható tevékenységeivel együtt egy épületben elhelyezve egy egyszeri nagy hitel felvételével komplex egységgé szervezzük. Erről készítettük el a múlt év őszén a Média Ház koncepciót, melyet mellékelünk. Két nagyon fontos eleme van a koncepciónak: - megfelelő, távközlési és hírközlési infrastruktúrával ellátható épület - az koncepcióban szereplő üzleti terv önkormányzati részének finanszírozása ( jelen állapotban 160 MFt ).
Természetesen egy csak egy koncepció, elemei az helyzetektől függően változhatnak, de két fenti feltétel megvalósulása elengedhetetlen. A Társaság egyszeri feltőkésítése mellett nem engedhető el az üzleti terv szerinti önkormányzati támogatás megvalósulása sem. Tv Műsor A Pécs Tv 1998. október 1-je óta folyamatosan közvetíti napi 24 órás műsorát, melyben a Hálózat adásidején kívül óránként frissített helyi híreket közöl. A múlt évben a televíziós hírszolgáltatáson kívül a Pécs Tv az alábbi nagyobb műsorokat készítette az Önkormányzattal kötött Kommunikációs Program szerint:
Január -
A szilveszteri élő adást követően január 2-án az Újévi Koncert közvetítésével kezdtük évet. Több, közérdekű kérdésben interaktív fórumot tartottunk. - az egyetemi felvételikről (jan.19.) - ivóvíz- és csatornaszolgáltatásról (jan.31) Hetente friss adással jelentkeztek tematikus magazinműsoraink (Mérleg, Publikum) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűléseit élő adásban közvetítettük. (jan. 27.) Közvetítettük a II. Tüke díj átadását (jan.21) A jelentősebb sporteseményeket, mérkőzéseket élőben vagy felvételről közvetítettük. 2006 évben is folytatódott 1 csepp Pécs című sorozatunk. Januárban két friss adással jelentkeztünk.
Február -
-
-
Elindítottuk a Képviselői Fogadóóra című műsorsorozatot, melyben keddenként a pécsi közgyűlés képviselői voltak vendégeink. Az interaktív fórum élő adásban, 60 perc időtartamban, a választókerületeket bemutató bejátszásokkal együtt került adásba. (febr. 1,8,15,22) Jelentkezett az Egészség kapujában című műsorunk, mely a gyógyítás lehetőségeit, egészségmegőrzés és megelőzés fontosságát járja körül. Hetente friss adással jelentkeztek tematikus magazinműsoraink ( Mérleg, Publikum) Több, közérdekű kérdésben interaktív fórumot tartottunk. Ökováros-ökorégió programról (febr. 14.) Fókuszban: a városüzemeltetés kérdéseiről (febr. 17.) Munkaügyi fórum (febr.28) Megkezdődött az Évezredek Öröksége című vetélkedősorozat, melynek egyik főszervezője televíziónk volt. Februárban összeállítást készítettünk a
-
nyitórendezvényről, és megkezdtük a csapatok bemutatását. Ugyancsak ebben a hónapban megkezdtük a vetélkedő oktató kisfilmjeinek vetítését. Frakcióvezetői interaktív fórumot szerveztünk, melyben a készülő költségvetési rendeletről kérdeztük a politikusokat, még a döntés előtt…(febr. 7.) Polgármesteri interaktív fórumműsort tartottunk. (febr. 16.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűléseit élő adásban közvetítettük. (febr. 12.) A jelentősebb sporteseményeket, mérkőzéseket élőben vagy felvételről közvetítettük. Folytatódott 1 csepp Pécs című sorozatunk.
Március -
Folytatódott a Képviselői Fogadóóra című műsorsorozat. (márc. 1., 8., 22., 29.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűléseit élő adásban közvetítettük. (márc. 17.) Több, közérdekű kérdésben interaktív fórumot, háttérbeszélgetést készítettünk. Európa Kulturális Fővárosa (márc. 3.) A mikrohitelekről (márc.22) Közvetítő-kocsival rögzítettük a Mecsek Táncegyüttes 50 éves jubileumi műsorát. (márc. 4.) Folyamatosan tudósítottunk és műsorokat készítettünk a Kamera Hungária Televíziós Fesztivál pécsi eseményeiről (márc. 18-20) Folytatódott az Évezredek Öröksége című vetélkedő. Kisfilmeket vetítettünk, hírműsorainkban pedig bemutattuk a résztvevő csapatok munkáját, és a szervezőket, alkotókat. Jelentkezett az Egészség kapujában című műsorunk, mely a gyógyítás lehetőségeit, egészségmegőrzés és megelőzés fontosságát járja körül. Hetente friss adással jelentkeztek tematikus magazinműsoraink (Mérleg, Publikum) A jelentősebb sporteseményeket, mérkőzéseket élőben vagy felvételről közvetítettük. Folytatódott 1 csepp Pécs című sorozatunk.
Április -
Folytatódott a Képviselői Fogadóóra című műsorsorozat. (ápr. 5.,12.,26.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűléseit élő adásban közvetítettük. (Ápr. 7., 28) Interaktív polgármesteri fogadóórát tartottunk (ápr. 20) Több, közérdekű kérdésben interaktív fórumot, háttérbeszélgetést készítettünk. Munkaügyi kérdésekről (ápr. 4.) Tömegközlekedésről (ápr.6.) Az autópálya építéséről (ápr. 11) A fűtési szezon tapasztalatai (ápr.14) Fókuszban a déli városrész (ápr.18) Mecsek Öko – a rekultivációról (ápr. 20) Vízügyi kérdésekről (ápr. 26) Monitor – a Kamara műsora (ápr.26)
-
-
Mecseki Erdészet (ápr. 28) Felvételről közvetítettük az „Emberarcok” című rákellenes gálát (ápr. 8) Pont Ma című hírműsorunkban, élő adásban kisorsoltuk a POSZT közönségzsűrijét. ( ápr. 6.) Folytatódott az Évezredek Öröksége című vetélkedő. Kisfilmeket vetítettünk, hírműsorainkban pedig bemutattuk a résztvevő csapatok munkáját, és a szervezőket, alkotókat. A stúdióban megrendeztük és élőben közvetítettük a vetélkedő döntőjét (ápr.30) Hetente friss adással jelentkeztek tematikus magazinműsoraink (Mérleg, Publikum) Jelentkezett az Egészség kapujában című műsorunk, mely a gyógyítás lehetőségeit, egészségmegőrzés és megelőzés fontosságát járja körül. Folytatódott 1 csepp Pécs című sorozatunk. A jelentősebb sporteseményeket, mérkőzéseket élőben vagy felvételről közvetítettük.
Május -
-
Folytatódott a Képviselői Fogadóóra című műsorsorozat. (május 3.,10.,17.,24.) Folyamatosan feldolgoztuk a Pécs 2010 EKF program történéseit, részt vettünk a promóció és a pályázat készítésében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűléseit élő adásban közvetítettük. (Május 19) Több, közérdekű kérdésben interaktív fórumot, háttérbeszélgetést készítettünk. Városüzemelésről (május 9.) Vízügyi kérdésekről (május 11.) A Pannon Power energiaültetvényeiről (május 17) Munkaügyi kérdésekről (május 23.) Vállalkozási kérdésekről (május 24.) Fókuszban: a belváros (május 26) Buszközlekedésről (május 30.) Az ellenzéki frakciók interaktív fórumműsorát május 5.-én rendeztük. Közvetítettük a Nemzetközi Zongoraverseny döntőjét (május 13.) Hetente friss adással jelentkeztek tematikus magazinműsoraink (Mérleg, Publikum) Jelentkezett az Egészség kapujában című műsorunk, mely a gyógyítás lehetőségeit, egészségmegőrzés és megelőzés fontosságát járja körül. Folytatódott 1 csepp Pécs című sorozatunk. A jelentősebb sporteseményeket, mérkőzéseket élőben vagy felvételről közvetítettük.
Június -
A Pécsi Országos Színházi Találkozó ideje alatt napi élő, és országos adással jelentkeztünk, melyben összeállításokat adtunk a fesztivál eseményeiről, és a stúdióban művészekkel beszélgettünk. (Június 10-18) Közvetítettük a POSZT gáláját. (június 18.) Folytatódott a Képviselői Fogadóóra című műsorsorozat. (június 7.,14.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűléseit élő adásban közvetítettük. ( június 9.,23.) Több, közérdekű kérdésben interaktív fórumot, háttérbeszélgetést készítettünk.
-
Hulladékgazdálkodásról (június 6.) Vállalkozói Központ (június 14.) Határőrségről (június 20.) Mecsekérc fórum (június 28.) Folyamatosan feldolgoztuk a Pécs 2010 EKF program történéseit, részt vettünk a promóció és a pályázat készítésében. Hetente friss adással jelentkeztek tematikus magazinműsoraink (Mérleg, Publikum) Jelentkezett az Egészség kapujában című műsorunk, mely a gyógyítás lehetőségeit, egészségmegőrzés és megelőzés fontosságát járja körül. Folytatódott 1 csepp Pécs című sorozatunk. A jelentősebb sporteseményeket, mérkőzéseket élőben vagy felvételről közvetítettük.
Július - Több, közérdekű kérdésben interaktív fórumot, háttérbeszélgetést készítettünk. Rendőrfőkapitányi fórum (július 4.) Tömegközlekedésről (július 7.) Pécs sportjáról (július 25.) Gazdanapokról (július 26.) - Interaktív Polgármesteri Fogadóórát rendeztünk (július 6.) - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűléseit élő adásban közvetítettük. ( július 14.) - Közvetítettük a Pécsi Szabadtéri Játékok keretében megrendezett Jelenkor irodalmi estet. (július 29.) - Folyamatosan feldolgoztuk a Pécs 2010 EKF program történéseit, részt vettünk a promóció és a pályázat készítésében. - Hetente friss adással jelentkeztek tematikus magazinműsoraink (Mérleg, Publikum) - Jelentkezett az Egészség kapujában című műsorunk, mely a gyógyítás lehetőségeit, egészségmegőrzés és megelőzés fontosságát járja körül. - Folytatódott 1 csepp Pécs című sorozatunk. - A jelentősebb sporteseményeket, mérkőzéseket élőben vagy felvételről közvetítettük. Augusztus -
Interaktív fórumműsort szerveztünk munkaügyi kérdésekről (aug. 22.) Hetente friss adással jelentkeztek tematikus magazinműsoraink (Mérleg, Publikum) Folyamatosan feldolgoztuk a Pécs 2010 EKF program történéseit, részt vettünk a promóció és a pályázat készítésében. Jelentkezett az Egészség kapujában című műsorunk, mely a gyógyítás lehetőségeit, egészségmegőrzés és megelőzés fontosságát járja körül. Folytatódott 1 csepp Pécs című sorozatunk. A jelentősebb sporteseményeket, mérkőzéseket élőben vagy felvételről közvetítettük.
Szeptember -
-
Közvetítettük a Város Ünnepén rendezett ünnepi közgyűlést a Pécsi Nemzeti Színházból. (Szept.1) Hírműsorainkban bemutattuk a város kitüntetettjeit. Mindenkiről 3-5 perces mini portrét készítettünk. A Pécsi Napok programsorozata alatt minden nap összefoglalót adtunk a rendezvényekről. A Pécsi Napok Krónikája a Pont Ma című hírműsor részeként naponta jelentkezett. Élő közvetítéssel jelentkeztünk a Szőlő és Bor Ünnepéről (szept.25) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűléseit élő adásban közvetítettük. ( szept. 22.) Folytatódott a Képviselői Fogadóóra című sorozat (szept. 27.) Folytatódott a Távlatok műsora – vitafórum a város jövőjéről (szept.26) Folyamatosan beszámoltunk a Pécsi Filmünnep eseményeiről (Szept 28okt.02.) Több, közérdekű kérdésben interaktív fórumot, háttérbeszélgetést készítettünk. Az ivóvíz-szolgáltatásról (szept. 5.) Vízügyi kérdésekről (szept. 13.) EKF pályázatról (szept. 14) Fókuszban – a városüzemelésről (szept.15) Távolsági buszközlekedésről (szept.19) Vállalkozói kérdésekről (szept. 20.) Monitor (szept.27) Buszközlekedésről (szept.29) Hetente friss adással jelentkeztek tematikus magazinműsoraink (Mérleg, Publikum) Folyamatosan feldolgoztuk a Pécs 2010 EKF program történéseit, részt vettünk a promóció és a pályázat készítésében. Jelentkezett az Egészség kapujában című műsorunk, mely a gyógyítás lehetőségeit, egészségmegőrzés és megelőzés fontosságát járja körül. Folytatódott 1 csepp Pécs című sorozatunk. A jelentősebb sporteseményeket, mérkőzéseket élőben vagy felvételről közvetítettük.
Október -
-
Folytatódott a Képviselői Fogadóóra című sorozat (okt.4.) A jelentősebb sporteseményeket, mérkőzéseket élőben vagy felvételről közvetítettük. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűléseit élő adásban közvetítettük. ( okt. 13.) Interaktív Polgármesteri Fogadóórát rendeztünk (okt.19.) Több, közérdekű kérdésben interaktív fórumot, háttérbeszélgetést készítettünk. Távfűtésről (okt. 10.) Monitor (okt.18) Határőrségről (okt.20) Erdészet (okt.24.) Részt vettünk egy Európai Uniós Fórum szervezésében és közvetítésében. (okt.21.) Folytatódott a Távlatok műsora – vitafórum a város jövőjéről (okt. 27.)
-
Hetente friss adással jelentkeztek tematikus magazinműsoraink (Mérleg, Publikum) Folyamatosan feldolgoztuk a Pécs 2010 EKF program történéseit, részt vettünk a promóció és a pályázat készítésében. Jelentkezett az Egészség kapujában című műsorunk, mely a gyógyítás lehetőségeit, egészségmegőrzés és megelőzés fontosságát járja körül. Folytatódott 1 csepp Pécs című sorozatunk.
November -
-
Mindenszentek Napján emlékező műsort közvetítettünk a temetőből. (nov. 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűléseit élő adásban közvetítettük. (nov. 24.) Több, közérdekű kérdésben interaktív fórumot, háttérbeszélgetést készítettünk. Tömegközlekedésről (nov. 14.) Monitor (nov.15) Fórum Gráf Józseffel (nov. 16) Az utak kezelőivel (nov. 17) Munkaügyi fórum (nov. 21.) Erőműfejlesztések (nov. 22.) Világörökségi projektről (nov. 29.) Hulladékgazdálkodásról (nov. 28) Regionális Minőségi Díj Díjátadó Ünnepségének filmjeit elkészítettük, összefoglalóját adtuk. (nov. 30.) Élő, interaktív frakcióvezetői fórumot tartottunk. (nov. 22.) Hetente friss adással jelentkeztek tematikus magazinműsoraink (Mérleg, Publikum) Folyamatosan feldolgoztuk a Pécs 2010 EKF program történéseit, részt vettünk a promóció és a pályázat készítésében. Jelentkezett az Egészség kapujában című műsorunk, mely a gyógyítás lehetőségeit, egészségmegőrzés és megelőzés fontosságát járja körül. Folytatódott 1 csepp Pécs című sorozatunk. A jelentősebb sporteseményeket, mérkőzéseket élőben vagy felvételről közvetítettük.
December -
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűléseit élő adásban közvetítettük. (dec. 15.) Interaktív alpolgármesteri fórumokat szerveztünk (dec.5,6,12) Ellenzéki frakciók interaktív fórumát tartottuk (dec.13) Interaktív Polgármesteri Fogadóórát tartottunk (dec.15) Közvetítettük a Nekem nincs ebédem című jótékonysági gálaestet. (dec. 19) Rögzítettük és a Karácsonyi időszakban sugároztuk a Postapalotában szervezett Karácsonyi Koncertet. Élő adásban közvetítettük a Széchenyi téri Szilvesztert. Hetente friss adással jelentkeztek tematikus magazinműsoraink (Mérleg, Publikum)
-
Jelentkezett az Egészség kapujában című műsorunk, mely a gyógyítás lehetőségeit, egészségmegőrzés és megelőzés fontosságát járja körül. Folytatódott 1 csepp Pécs című sorozatunk.
Uránia Mozi
Beszámoló az Uránia mozi működéséről
Az Uránia mozit 2000 január 3-tól a PÉCS TV Kommunikációs Kft. üzemelteti. Pécs városának egyetlen folyamatosan vetítő belvárosi mozija maradt az Uránia, jellegét tekintve hagyományos mozi. Az elmúlt évek alatt színvonalas, minden nézői réteg érdeklődési körét megcélzó műsorkínálatot biztosítottunk. Nyitott intézmény nemcsak műsorszerkesztése alapján, hanem egyéb kulturális rendezvények tekintetében is. Olyan filmek, filmes események is bemutatásra kerülnek itt, amelyeket „misszió” felvállalni, nemcsak a bevétel, hanem a megszerezhetőség szempontjából is.
A PÉCS TV Kommunikációs Kft. Mozi Üzletága az Uránia mozi programjainak és műsorának szervezésén kívül térségi szolgáltatást is végez a Dél-Dunántúli régióban. A Baranya, Tolna és Somogy megyei településekben található mozik (multiplexek és az Apolló kivételével) rajtunk keresztül kapnak filmet, reklámanyagot és minden olyan segítséget, mely a működésükhöz szükséges, mindezekért szolgáltatási díjat fizetnek részünkre. A mozik és a hazai forgalmazók is sikeresnek és eredményesnek ítélik meg üzletágunk műsor-szolgáltatási tevékenységét. Ami cél volt és el is elértük:
— 2000 őszén beindítottuk az Iskola programot, katalógust készítettünk az általános és a középiskolás korosztály számára, melyet eljuttattunk minden iskolába, és az érintett tanárokkal folyamatos a kapcsolattartás. Az elmúlt évek során a mozi az iskolák kulturális vérkeringésébe méltó módon bekapcsolódott.
— Folytattuk a filmklub hagyományt: a város szinte összes egyetemi filmklubjának az Uránia mozi ad helyet, valamint a közismert Stark filmklubnak is, mely több mint 25 éve indult a városban. — Az elmúlt években a mozi többször nyert pályázatot filmprogramok megrendezésére,
filmklubok-
és
maga
a
mozi
üzemeltetésének
kiegészítésére. — 2003-tól az Europa Cinemas hálózat tagjává vált a mozi, mely nagy szakmai elismerést jelent. — A mozi, mint intézmény igyekszik több ponton bekapcsolódni a város kulturális életébe, nemcsak a mozgókép területén, bár ott is felkarolja a
vezetés az Uránia szemléletével összeegyeztethető programokat, főleg az ifjúságot érintő, szemléletalakító eseményeket (pl.: Csellengők Program). — 2001. őszén az Art-mozi hálózat tagja lett a mozi. — Jótékonyság: számtalan kis és nagy óvodai, iskolai, ifjúsági programokat támogatunk mozijeggyel, továbbá a szociálisan hátrányos helyzetűekkel foglalkozó intézményeket. — Részt
veszünk
az
egyetemi
hallgatóság
tanulmányi
programjaiban
(szakdolgozati referenciaként), szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítunk részükre. — 2003 áprilisában a földszinti előcsarnokban megnyílt a KINO CAFÉ, maximálisan illeszkedve a mozi arculatához, hangulatához, mely mostanra az egyik legnépszerűbb találkozóhellyé nőtte ki magát a fiatalok körében. 2006 elején a kávézóban felújítás (padok beszerelése, új elszívó berendezés) valósult meg. — 2000-től folyik a mozi épületének és műszaki berendezéseinek folyamatos karbantartása, fejlesztése. 2000-ben a vizesblokkok teljes átalakítása, 2001ben a földszinti székék felújítása történt meg. 2003-ban pedig az NKÖM által az art- mozik műszaki fejlesztésére kiírt pályázaton (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosa pályázott) elnyert összegből sikerült jelentős felújításokat elvégezni: fűtéskorszerűsítés, új hangtechnika beszerelése (DTS, DOLBY DIGITAL), műsor-kibetűző a homlokzaton, az emeleti
üvegfal
szigetelése,
vetítőgépek
felújítása,
új
vetítővászon
beszerzése. 2005 januárjában - ugyanezen pályázat segítségével - a nézőtéri székek és a padlózat cseréje fejeződött be. A 2005-re kiírt pályázat megvalósítása - a korábbiak szerves folytatásaként - jelenleg is zajlik (a tetőszerkezet cseréjére kerül sor, az utcafronton nyílászárókat cseréltünk, a kopott műkőborítás felújításra kerül, a teremben az oldalfal új borítást kap, az emeleti
előcsarnokban,
a
gépházban
és
a
terem
mennyezetén
festettek,valamint a színpad méretét is megnöveljük). Ezeken kívül egy nagyfelbontású
projektort
tudtunk
beszerezni,
mely
a
különböző
rendezvények, prezentációk során nyújt majd segítséget számunkra. Az irodánkat a PÉCS TV Kommunikációs Kft. jelentős támogatásával tudtuk felújítani. 2005-ben sikeres NKA pályázat segítségével megvalósítottuk a két vetítőgépen a vörös lézeres hangfejlesztést, mely az új technikájú analóg hangcsík megjelenése miatt vált szükségessé.
Műsor, filmklubok: 2005-ben
a
korábbi
gyakorlatnak
megfelelően
általában
a
délutáni
sávban
gyermekfilmeket, utána az értéket képviselő alkotásokat, majd a kommersz filmeket tűztünk műsorra. Igyekeztünk minden olyan filmet bemutatni a „Mi mozinkban”, amely találkozik a pécsi közönség érdeklődési körével. Az este 10 órai sávban az egyetemi filmklubok kezdődnek. Minden hétfőn 20.00 órakor kezdődik a „Dr. Stark” filmklub, ősztől pedig Olvasmánynapló elnevezéssel új filmklub indult, melynek keretében - a kötelező olvasmányokhoz kapcsolódó - korábbi nagysikerű alkotásokat tűztünk műsorra (pl. Tanár úr kérem, Légy jó mindhalálig, Egri csillagok I-II., Pál utcai fiúk). Szintén újdonság a középiskolás korosztálynak szánt MERTMÁS filmklub, mely a fiatalok gondolkodásmódját, világról alkotott képét igyekszik fejleszteni, alakítani a megszokottól eltérő témát feldolgozó filmek segítségével (pl. Felhő a Gangesz felett, Wilbur öngyilkos akar lenni, Senkiföldje, A belső tenger). Ezek a vetítések nyitottak, azaz bárki bemehet a filmklubok előadásaira. Ezeken
kívül
szervezett
előadásokat
tartunk
(általános
és
középiskoláknak),
rendezvényeket, programokat, filmheteket, díszbemutatókat szervezünk. Az Uránia mozi műsorával és rendezvényeivel a pécsi közönség elégedett, a szakmától is hasonló visszajelzéseket kaptunk.
Előadások nemzetiség szerinti megoszlása 2001 Ea.
2002
%
Ea.
2003 %
Ea.
2004 %
Ea.
2005 %
Ea.
%
Magyar
218
18,0%
215
15,9%
230
16,9%
345
24,9%
307
21,4%
Európai
383
31,6%
485
35,9%
489
36,0%
445
32,1%
434
30,3%
USA
568
46,9%
579
42,9%
566
41,6%
536
38,6%
579
40,4%
42
3,5%
71
5,3%
75
5,5%
61
4,4%
114
7,9%
1 211
100,0%
1 350
100,0%
1 360
100,0%
1 387
Egyéb Összesen
Nézőszámok 2001: 85 ezer látogató 2002: 98 ezer látogató 2003: 81 ezer látogató 2004: 78,5 ezer látogató 2005: 68,1 ezer látogató
100,0% 1 434 100,0%
Az Uránia mozi eseményei, rendezvényei 2005-ben
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Székcsere és padlófelújítás után Az élet egy csoda című alkotással nyitottuk ki a mozit január 27-én Filharmónia Dél-Dunántúli Kht. ifjúsági koncertek (február 1-3.) Specko Jedno ingyenes koncert (február 11.) A Sorstalanság című filmből a legtöbb pécsi és sok környékbeli iskolának szerveztünk különelőadásokat (február 10-23.) Frankofón Filméjszaka alkalmából 8 film bemutatása (március 12.) Antirasszista Fesztivál ingyenes koncertekkel, Nyócker bemutatóval, kiállítással az előcsarnokban (március 16.) Csak röviden címmel rövidfilmblokkok bemutatása Belgiumból és a 36. Magyar Filmszemléről (március 17.) Kamera Hungária Fesztivál versenyfilmjeinek és koncertjeinek helyszíne volt a mozi (március 18-20.) Médiawave 2005 ingyenes program (performance, rövid groteszk és erotikus kisjáték, valamint animációs és dokumentumfilmek vetítése március 31-én.) Cunami Híd jótékonysági segélykoncertek (április 8. és április 9.) Kocsis Zita festőnő képeinek kiállítása az emeleti előcsarnokban. A megnyitó április 14-én volt, Dr. Stark András nyitotta meg a kiállítást. Francia Filmnapok programjában 8 film került bemutatásra (április 14-18.) ASVA „Annyi a gagyi… a gagyinak annyi” rendezvénye a kalózkiadványok ellen (május 14.) Ludditák lemezbemutató koncert (június 4.) POSZT OFF programok a mozi előcsarnokában lévő Kino Caféban (június 12-12.) Moziünnep 4 napos programjában 20 film vetítése (június 16-19.) Indiai Filmnapok keretében 5 film bemutatása (június 20-22.) Japán Filmnapok programjában 12 vetítése (szeptember 19-21.) Pécsi Nemzetközi Filmünnep során a versenyfilmek helyszíne volt a mozi (szeptember 28-október 02.) Brit Filmnapok keretében 6 film vetítése (október 04-05.) Filharmónia Dél-Dunántúli Kht. ifjúsági koncertek (október 24-27.) Az igazi Mikulás című filmből premier előtti filmbemutató és közönségtalálkozó, valamint zártkörű vetítés iskolásoknak (november 25.) „Csellengők” Program Konferenciája (november 28.) Kispál és a Borz csendesülős koncert (december 28.)
Filmiroda : A Filmiroda tevékenysége során A Pécs Tv részt vett az AFCI tagság feltételét jelentő képzésen Glasgowban a múlt év során. A tagság valóban több megkeresését is jelent, ám ennek anyagi források hiányában nem mindig tudunk eleget tenni. A Filmiroda a múlt évben két nagyjátékfilm munkáit segítette, januárban AZ IGAZI MIKULÁS- BRINGA és augusztusban a STORNO című filmeket. A két film költségvetéséből kapott adatok alapján a Filmiroda tevékenységének nyomán a városban működő szállás-és vendéglátóhelyek, kis-
és középvállalkozások , szakemberek , valamint eseti szerződésesek összesen 33 MFT bevételhez jutottak a két film forgatása alatt. Összegzésként a Filmiroda rendkívül jó kezdeményezés, a működtetéshez szükséges szakértelem is rendelkezésre áll, ám a kezdeti tőke hiánya miatt a működése igen bizonytalan 2006. évi üzleti elképzelések Az üzleti elképzeléseket a Kiegészítő mellékletben összegeztük, ezért itt csupán néhény megjegyzésnek adunk helyt. Ebben az évben a költségvetési rendelet értelmében a Társaság önkormányzati támogatása mindenképpen korrekcióra szorul, hiszen a működéshez szükséges 140 Millió forint nem biztosított. Gyakorlatilag ez az összeg szükséges ahhoz, hogy a két választással megnövekedett feladatokat a társaság zökkenőmentesen ellássa. Ennek az ideiglenes állapotnak értelmében – és a tulajdonos fenntartó akaratában bízva - a társaság az üzleti tervet a múlt évnek megfelelő működésre alapozva állapította meg, fejlesztések és beruházások nélkül. A társaság tevékenységét a Média Ház koncepció megvalósulása útján szeretné megújítani. E projekt megindulásáig azonban a jelenlegi működési szint fenntartására képes még néhány hónapig. Rendkívül szükséges a fent említett összegű támogatás, amíg a Média Ház meg nem valósulhat.
Mellékletek : 1. Média Ház koncepció Pécs, 2006. március 28.
Keresnyei János s.k. igazgató
M É R L E G "A" Pécs TV Kommunikációs Kft. Cégjegyzék: 02-09-063381 KSH - szám: 11360346922011302
Időszak: 2005.01.01 - 2005.12.31 E
A. I. I/3. I/4. II. II/1. II/2. II/3. III. III/1. III/3. B. I. I/1. II. II/1. II/5. III. IV. IV/1. IV/2. C. 1. 2.
S
Z
K
Ö
Z
Ö
K
Befektetett eszközök Immateriális javak Vagyon értékű jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések,gépek,járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Forgóeszközök Készletek Anyagok Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő) Egyéb követelések Értékpapírok Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Előző év 1000 Ft
Módosítá s 1000 Ft
Tárgyév 1000 Ft
129.323 47.044 2.408 44.636 81.539 17.130
133.832 53.924 2.380 51.544 78.418 16.515
53.512 10.897 740 740 58.184 129 129 26.749 13.030
50.593 11.310 1.490 750 740 68.312 129 129 42.577 17.116
13.719
25.461
31.306 1.357 29.949 3.388 2.164 1.224
25.606 976 24.630 10.479 9.559 920
190.895
212.623
M É R L E G "A" Pécs TV Kommunikációs Kft. Cégjegyzék: 02-09-063381 KSH - szám: 11360346922011302
Időszak: 2005.01.01 - 2005.12.31 F
O
R
R
Á
S
O
Előző év K 1000 Ft
Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előleg Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása FORRÁSOK ÖSSZESEN D. I. II. III. IV. V. VI. VII. E. F. I. II. II/4. II/8. III. III/2. III/3. III/4.
Pécs, 2006.03.31.
Módosítá s 1000 Ft
Tárgyév 1000 Ft
121.694 73.500
147.077 98.500
12.500 29.007
12.500 34.564
6.687
1.513
48.690
46.286
7.332 1.868 5.464 41.358 11.736 2.786 23.411
10.159 4.060 6.099 36.127 1.715 3.629 27.440
3.425 20.511 15.587 4.924
3.343 19.260 11.692 7.568
190.895
212.623
Keresnyei János s.k. Cégszerű aláírás
EREDMÉNYKIMUTATÁS 2005 Összköltség "A" Pécs TV Kommunikációs Kft. Cégjegyzék: 02-09-063381 KSH - szám: 11360346922011302
Időszak: 2005.01.01 - 2005.12.31
Előző év 1000 Ft
01. I. 03. II. III. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. A.
Módosítá s 1000 Ft
Tárgyév 1000 Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
146.949
146.523
Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása
146.949 11.204
146.523 17.207
11.204
17.207
176.775 14.661
170.902 15.564
140.224
133.898
2.590
4.167
899
1.467
84.052
94.813
242.426
249.909
8.896
9.590
Személyi jellegű egyéb kifizetések
3.045
4.190
Bérjárulékok
3.020
3.231
14.961 29.484 35.251 175 12.806
17.011 33.596 30.185 29 3.931
492
168
Aktivált saját teljesítmények értéke 03+04) Egyéb bevételek Anyagköltség
(+-
Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű (05+06+07+08+09) Bérköltség
ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Részesedések értékesítésének
14. 16. VIII. 19. 21. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. G.
árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (X-XI) Adózás előtti eredmény (+-C+-D) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (+-E-XII) Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)
Pécs, 2006.03.31.
1
16
493
184
3.380
2.004
13
109
3.393
2.113
-2.900 9.906 118 1.171 -1.053 8.853 2.166 6.687 6.687
-1.929 2.002 122
Keresnyei János s.k. Cégszerű aláírás
122 2.124 611 1.513 1.513
Pécs MJV Önkormányzatától kapott támogatás felhasználása A Társaság 2005-ben Pécs MJV Önkormányzatától 121.500 e Ft működési támogatást kapott. A Pécs TV Kommunikációs Kft. 2000-2005. évig tartó időszakában a gazdálkodásra az alábbi főbb számok a jellemzőek:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Jegyzett tőke
26.500
41.500
56.500
56.500
73.500
98.500
Saját tőke
22.722
38.538
79.603
102.782 121.694 147.077
Mérleg főösszeg
188.583 164.351 206.540 185.489 190.895 212.623
Önkormányzati támogatás
86.110
Költségek és ráfordítások ebből * anyagjellegű ráfordítások * személyi jellegű ráfordítások * écs * egyéb ráfordítások Nettó árbevétel Egyéb bevétel Nettó árbevétel és bevétel
83.840
94.000
104.000 127.785 121.500
136.564 218.599 205.176 220.463 242.426 249.909 13.067 14.561 11.472 13.121 14.961 17.011 13.899 14.484 17.813 26.738 29.484 33.596 95.420 10.300 6.578 19.781 35.251 30.185 258.950 257.944 241.039 280.103 322.122 330.701 134.778 139.591 156.432 132.789 146.949 146.523 97.008 107.906 101.961 168.831 176.775 170.902 231.786 247.497 258.393 301.620 323.724 317.425
Aktivált saját teljesítmények változá sának értéke (archívum) 23.967
14.979
17.873
11.796
11.204
17.207
Adózott eredmény alakulása -4.026
816
24.950
23.179
6.687
1.513
A Társaság összköltsége („hagyományosan”) lényegesen meghaladta a támogatás mértékét. Az összes költség és ráfordítás 2005-ben nettó 330.701ezer forint volt. Az Önkormányzattól kapott működési támogatás a teljes költség 36,74 %-a (az elmúlt évben ez 31,48 % volt). A kapott működési támogatás fő felhasználása az anyagjellegű ráfordítások (249.909ezer forint) területén történt meg. A részletes kimutatás jelen kiegészítő melléklet korábbi fejezetében részletesen bemutatásra került. Az Önkormányzati támogatás néhány jellemző paramétere (2005): perc Összes műsoridő
db
525600
Forgatások száma
6096
Forgatások eredő műsorperce (összes saját)
153426
Műsor- "hozam"/forgatás (ismétlés nélkül)
25,20
Átlagos forgatási idő/ anyag (vágás nélkül)
43,11
Forgatások megoszlása:
%
közszolgálati
79,2
4828
egyéb
20,8
1268
Műsoridő megoszlása
perc
perc
saját gyártás és ismétlés összesen
324699
ebből közszolgálati műsor és ismétlés
243524
ebből reklám, PR (ismétléssel)
81175 perc
átvett Hálózat TV műsor
109500
egyéb átvett (vásárolt) műsor és ismétlése
91401 perc
2005-ben archívumba vett anyagok összideje ebből közszolgálati
%
56855 49520
87,1
Archívumban lévő hordozók mennyisége
db
perc
Broadcast (DV-cam, MiniDV,Beta,U-matic
1376
158615
DVD
205
16470
S-VHS
170
30660
összesen
205685
A Társaság a kapott 36,74 %-ot kitevő működési támogatásból 79,2 % közszolgálati műsort teljesített (2004-ben ez 74 % volt !!).
Az elmúlt nyolc évben a vállalt 50 % helyett 79 %-os a közszolgálati műsorarány a likviditási gondok ellenére – a tulajdonos akarata és a végrehajtás a közszolgálatiság tekintetében teljes összhangban van 2005-ben. A további hatékonyságnövelések, a feltételek biztosításának elmaradása esetén, csak ennek a százaléknak a rovására valósulhatnak meg – tisztán gazdasági oldalról közelítve a kérdést.
