8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2015. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai ezer forintban Címszám
2101
Feladatok megnevezése
Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai Személyi juttatások Köztisztviselők juttatása Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Köztisztviselők juttatása Dologi kiadások Köztisztviselők juttatása Fenntartás Postaköltség Pénzügyi program Bankköltség Szakértői díjak Iratrendezés, scannelés Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása Vagyonvédelmi rendszer karbantartása Járművek biztosítása Cégautó adó Fizetendő általános forgalmi adó Eljárási és egyéb díjak POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN
2014. évi előirányzat 1 346 650 810 197 810 197 224 493 224 493 311 960 7 820 220 000 33 000 6 000 2 690 6 343 22 706 10 096 508 977 1 320
2015. évi előirányzat
500
1 492 191 875 548 875 548 243 334 243 334 373 309 21 506 256 545 30 000 10 000 2 690 15 202 22 768 10 096 606 1 376 1 320 1 200 0
1 346 650
1 492 191
8/2015. Ök. rendelet 5/b. melléklete
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2015. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai
Címszám
2102
Feladatok megnevezése
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai Személyi juttatások Köztisztviselők juttatása Választások Helyi népszavazás kiadásai Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Köztisztviselők juttatása Választások Helyi népszavazás kiadásai Dologi kiadások Választások Helyi népszavazás kiadásai Építéshatósági feladatok Zaj- és rezgésvédelmi feladatok Egyéb hatósági feladatok Terembérleti díj Ellátottak pénzbeli juttatásai Normatív lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Kárpótlás Óvodáztatási támogatás POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN
2014. évi előirányzat 433 622 236 731 189 811 46 920 0 64 752 52 084 12 668 0 42 759 22 421 0 4 000 1 000 2 200 13 138 89 380 14 600 74 494 126 160
ezer forintban 2015. évi előirányzat 328 791 210 503 188 303 0 22 200 58 078 52 084 0 5 994 38 299 0 6 500 6 550 1 000 2 500 21 749 21 911 7 886 13 825 120 80
433 622
328 791
8/2015. Ök. rendelet 5/c. melléklete
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2015. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai ezer forintban Címszám
3100
Feladatok megnevezése
Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése Dologi kiadások Útfenntartás, út és járda javítás Út műszaki előkészítések, tervezések Köztisztasági feladatok Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása
3200
Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Faállomány kezelése Parkfenntartás 2014. decmberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása Közterek kezelése Kisebb zöldfelületek fenntartása TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”
3300
Parkolás-üzemeltetés Dologi kiadások Parkolási költségek ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után
3400
Rendészeti feladatok Dologi kiadások Közterület-Felügyelet kiadásai
3500
Helyi település rendezés, település fejlesztés Dologi kiadások Műemlékvédelem Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek) Szakértői díjak Eljárási és egyéb díjak
3600
Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása Dologi kiadások Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj
3700
Óvodai ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakértői és ügyvédi díjak Intézmény vezetői szakmai tanulmányút Pedagógiai Szakmai Szolgálat János kórházi óvoda bérleti díja Továbbszámlázott étkezési kiadások
3800
Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egészségnap
2014. évi előirányzat
2015. évi előirányzat
214 080 214 080 152 000
182 915 182 915 150 000
32 180
felújítások között tervezve
12 000 10 500 7 400 225 161 1 800 486 222 875 20 000 129 000 0 54 750 14 000
12 600 12 915 7 400 386 548 1 800 486 384 262 20 000 140 000 130 000 70 647 14 000
5 125
9 615
418 000 418 000 398 000 20 000 40 579 40 579 40 579 21 130 21 130 4 780 10 640 5 310 400 279 279 279 182 082 0 0 182 082 6 254 3 000 2 000 2 400 168 428 1 004 300 154 550 550
572 670 572 670 532 310 40 360 39 579 39 579 39 579 26 392 26 392 6 560 10 860 8 572 400 728 728 728 198 411 2 031 1 320 195 060 6 000 649 2 000 2 400 184 011 1 504 236 154 1 114 614
8/2015. Ök. rendelet 5/c. melléklete
ezer forintban Címszám
Feladatok megnevezése Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése
3901
Pénzbeli szociális ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakbértámogatás Települési támogatás (február 28-ig Önkormányzati segély)
3902
Intézményben nyújtott szolgáltatás Dologi kiadások Időskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedő Szenvedélybetegek nappali ellátása
3903
Önkormányzati természetbeni ellátások Dologi kiadások Köztemetés továbbszámlázása Ellátottak pénzbeli juttatásai Adósságkezelés Közgyógyellátás Köztemetés
3904
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Továbbszámlázott étkezési kiadások Egyéb népjóléti feladatok
4100
Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Kiadvány , rendezvény Munkaügyi kártérítés Érdekeltségnövelési pályázati önrész
4201
Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok Dologi kiadások Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Önkormányzati helyiségüzemeltetés Tetőterek rendezése Továbbszámlázott kiadások ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után
4202
Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) Társasházi célbefizetések
4203
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Dologi kiadások Értékbecslés Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége Műszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Licit kiadások
2014. évi előirányzat 0 47 700 47 700 700 47 000 13 134 13 134 4 700 1 200 900 3 300 1 484 1 550 31 400 15 000 15 000 16 400 5 400 6 000 5 000 60 048 0 0 60 048 55 000 5 048 31 559 6 300 3 224 22 035 12 535 3 500 6 000 449 800 449 800 65 000 208 000 15 000 előirányzat a 4203-as címen 6 800 155 000 330 000 0 0 330 000 330 000 0 230 758 230 758 10 000 80 000 13 000 25 000 4 000
2015. évi előirányzat 500 71 500 71 500 700 70 800 15 318 15 318 6 624 1 200 900 3 560 1 484 1 550 14 545 9 000 9 000 5 545 625 920 4 000 81 281 6 754 1 973 72 554 68 156 4 398 28 458 6 842 4 446 17 170 9 170 2 000 6 000 351 000 351 000 50 000 158 000 10 000 20 000 0 113 000 320 000 0 0 320 000 300 000 20 000 232 275 232 275 10 000 80 000 5 000 37 000 1 000
8/2015. Ök. rendelet 5/c. melléklete
ezer forintban Címszám
Feladatok megnevezése
15 833 12 925 541 300 541 300 294 500 169 730 1 270
0
Kazánházak üzemeltetése
55 800
Pályázati költségek
20 000
55 800 előirányzat a 4600-as címen 49 320 49 320 49 320 240 000 240 000 240 000 22 543 2 833 2 833 előirányzat a 6200-as címen 765 765 előirányzat a 6200-as címen 18 945 16 325 600 160 1 500 360 146 168 146 168 27 908
Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése
Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása Dologi kiadások Intézményi energia Intézményi karbantartás TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése - tartalék keret
4205
Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása Dologi kiadások Ingatlan karbantartás
4300
Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek Dologi kiadások Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása
4400
Helyi közbiztonság biztosítása Személyi juttatások Polgári védelmi felkészítés
61 100 61 100 61 100 240 000 240 000 240 000 22 430 3 138 2 833 305
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Polgári védelmi felkészítés
847 765
Dologi kiadások Intézmények tűzvédelme, munkavédelme Felszerelés beszerzés Polgári védelmi felkészítés Riasztórendszer karbantartás Egyéb közbiztonsági feladatok
Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok Dologi kiadások Közbeszerzés Pályázati költségek Szakértői díj Pénzügyi program Informatikai kiadások Bankköltség
4704
70 000
Hegyvidék Közbiztonságáért díj
Hegyvidék Közbiztonságáért díj
4600
2015. évi előirányzat előirányzat a 4201-es címen 87 000 12 275 370 245 370 245 149 310 165 135
Tetőterek rendezése
4204
2014. évi előirányzat
82 18 445 16 325 600 160 1 000 360 129 632 129 632 26 908 előirányzat a 4204-es címen 20 800 2 200 44 450 35 274
20 000 21 760 0 41 500 35 000
Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése
143 896
18 388
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
4 768 1 671 137 457
1 180 0 17 208
4705
KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetiaki fejlesztése
5 270
0
Dologi kiadások
5 270
0
4706
KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén
2 267
0
Dologi kiadások
2 267
0
8/2015. Ök. rendelet 5/c. melléklete
ezer forintban Címszám
4707
4708
Feladatok megnevezése
2014. évi előirányzat
2015. évi előirányzat
ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára
36 060
0
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
5 480 1 480 29 100
0 0 0
ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken
19 185
0
7 698 2 078 9 409 4 000 4 000 44 000 44 000 30 000 0 13 000 1 000 3 545 854
0 0 0 0 0 23 314 23 314 0 7 314 15 000 1 000 3 393 102
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
4800
Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés
5000
Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához
Dologi kiadások Dologi kiadások Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás Postaköltség Igazgatási szolgáltatási díjak ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN
8/2015. Ök. rendelet 5/d. melléklete
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt működési kiadások 2015. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai Címszám
6000
Feladatok megnevezése
Önkormányzati testület kiadásai Személyi juttatások Képviselők juttatása Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselők juttatása Dologi kiadások Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai
6100
Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
6200
Díjak, kitüntetések Személyi juttatások Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Építészeti pályázat Hegyvidék Közbiztonságáért díj Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Építészeti pályázat Hegyvidék Közbiztonságáért díj Dologi kiadások Kaszás Attila díj Kitüntetés
6300
Tagdíjak
6400
Önkormányzati kommunikációs feladatok
Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Hirdetés Lakossági tájékoztató Média kiadás Rendezvény Hegyvidék kártya és weblap karbantartás
6500
Környezetvédelmi feladatok
6600
Önként vállalt közművelődési feladatok
Dologi kiadások Személyi juttatások
2014. évi előirányzat 55 000 42 116 42 116 12 008 12 008 876 876 28 676 24 085 3 251 1 340 27 634 17 358 7 600 870 2 088 6 320 480 0 előirányzat a 4400-as címen 4 686 2 052 235 564 1 706 129 0 előirányzat a 4400-as címen 5 590 3 270 2 320 1 275 1 275 134 996 7 740 2 090 125 166 1 524 82 490 14 634 11 521 14 997 5 300 5 300 2 500 0
ezer forintban 2015. évi előirányzat 68 346 52 282 52 282 13 064 13 064 3 000 3 000 10 319 9 092 1 227 0 32 906 21 525 7 600 870 1 778 6 320 715 3 937 305 5 811 2 052 235 480 1 706 193 1 063 82 5 570 1 270 4 300 1 300 1 300 128 060 8 003 2 161 117 896 762 77 389 20 924 10 395 8 426 11 400 11 400 2 500 469
8/2015. Ök. rendelet 5/d. melléklete
Címszám
Feladatok megnevezése Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Testvérvárosi kapcsolatok Szobor, emléktábla javítás
6800
Önként vállalt szociális feladatok Dologi kiadások Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiegészítő lakbértámogatás Gyermekvédelmi támogatások
6900
Történelmi Normafa Park rekonstrukció Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN
2014. évi előirányzat
ezer forintban 2015. évi előirányzat
0 2 500 1 000 1 500 22 656 156 156 22 500 3 500 19 000 80 433 0 0 80 433
305 1 726 226 1 500 19 100 0 0 19 100 3 500 15 600 313 513 889 240 312 384
358 470
587 444