A Magyar Természetvédők Szövetsége 2009. évi közhasznúsági jelentése I.
Számviteli beszámoló
Mérleg Sorszám a
A tétel megnevezése b
1 . A. Befektetett eszközök 2.
(2.-4. sorok)
Előző év(ek) módosításai d
Előző év c 5 346
0
Tárgyév e 6 645
0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
5 346
3 . II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
6 645
4 . III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 . B. Forgóeszközök 6.
(6.-9. sorok)
103 813
0
114 027 0
I. KÉSZLETEK
7 . II. KÖVETELÉSEK
1 051
1 891
102 762
112 136
8 . III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 . IV. PÉNZESZKÖZÖK 10 . C. Aktív időbeli elhatárolások 11 . ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)
9 601
0
30 302
118 760
0
150 974 adatok E Ft-ban
Sorszám a
A tétel megnevezése b
12 . D. Saját tőke 13 .
(13.-18. sorok)
Előző év c 38 465
Előző év(ek) módosításai d 0
Tárgyév e 39 464
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
14 . II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
37 042
38 465
1 070
-484
353
1 483
15 . III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16 . IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17 . V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 18 . VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 19 . E. Céltartalékok 20 . F. Kötelezettségek 21 .
(21.-23 sorok)
4 800
0
5 000
2 841
0
31 704
2 841
0
31 704
72 654
0
74 806
118 760
0
150 974
I. HÁTRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
22 . II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 . III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 . G. Passzív időbeli elhatárolások
25 . FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+19+20+21 sor)
Eredménylevezetés Tételszám a A. 01 .
02 .
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2+3+4+5+6)
1.
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás(b+c+d+e) a)
alapítótól
b)
központi költségvetésből
c)
helyi önkormányzattól
d)
egyéb
e)
továbbutalási céllal kapott támogatás
03 .
2. Pályázati úton elnyert támogatás
04 .
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
05 .
4. Tagdíjból származó bevétel
06 .
5. Egyéb bevétel
Előző év(ek) módosításai d
148 017
0
Tárgyév e 236 828
23 667
25 698
21 808
24 758
1 859
940
0 119 299
190 844
4 768
5 966
283
177
0
14 143
4 898
0
6 894
B.
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
C.
ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)
152 915
243 722
D.
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
146 947
237 312
07 .
Anyagjellegű ráfordítások
69 306
124 965
08 .
Személyi jellegű ráfordítások
26 806
32 690 933
09 .
Értékcsökkenési leírás
535
10 .
Továbbutalt támogatás
45 024
73 858
11 .
Egyéb ráfordítások
0
4 774
12 .
Pénzügyi műveletek ráfordításai
5 276
92
13 .
Rendkívüli ráfordítások
0
0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
4 545
5 411
14 .
Anyagjellegű ráfordítások
2 144
3 638
15 .
Személyi jellegű ráfordítások
829
952
16 .
Értékcsökkenési leírás
17 .
Egyéb ráfordítások
18 .
Pénzügyi műveletek ráfordításai
19 .
Rendkívüli ráfordítások
E.
F.
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)
G.
ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)
H.
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
I.
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)
J.
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)
17
27
1 392
794
163
0
151 492
242 723
353
0
1 483
0
0
353
1 483
1 070
-484
Tájékoztató adatok Tételszám a A. 18 .
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
Személyi jellegű ráfordítások 1.
24 987
(1.+2.+3.)
0
Tárgyév e 29 344
15 526
19 642
- megbízási díjak
0
0
- tiszteletdíjak
0
0
Bérköltség ebből:
Előző év(ek) módosításai d
19 .
2.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
4 376
3 933
20 .
3.
Bérjárulékok
5 085
5 769
B.
45 346
A szervezet által nyújtott támogatások
0
73 859
II. Költségvetési támogatás felhasználása Az MTVSZ 2009-ben nem kapott közvetlen költségvetési támogatást.
III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés
Előző évi összeg Ft
Tárgyévi összeg Ft
Felhasználás összege % Ft
Saját Tőke
Tőkeváltozás Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők: - közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye - vállakozási tevékenység tárgyévi eredményee - egyéb
0
37 042
38 465
0
0
1 070
353 0
104%
1 423
1 190
111%
120
-191
-54%
-544
Megjegyzés
IV. A cél szerinti juttatások kimutatása Közhasznú programok támogatása: Milieudefensie, Hollandia Les Amis De La Terre, Franciaország Föld Barátai Európa, Belgium Eesti Roheline, Észtország Ökológiai Intézet Alapítvány Green Liberty, Lettország Föld Barátai Európa, Belgium CSOB, Csehország CSOB, Csehország Centrum for Community Organising, Csehország Les Amis De la Terre, Franciaország FoE Espana, Spanyolország HNUTI DUHA, Csehország NOAH FOE Denmark, Dánia Institute for Sustainable Development, Szlovénia FoE Ciprus Europen Coordination Via Campessina, Belgium FoE EWNI, Nagy-Britannia EeSti Rohaline, Észtország Global 2000 Umwelt, Ausztria FoE Málta CEPTA, Szlovákia Polish Ecological Club, Lengyelország Föld Barátai Európa, Belgium Bluelink Foundation, Bulgária Polish Green Network, Lengyelország FoE CEPA, Szlovákia Milieukontakt International, Hollandia Fókusz Öko Klub, Románia Centrum for Community Organising, Csehország Green Liberty, Lettország Milieudefensie, Hollandia
5 567 055 1 705 323 3 249 922 1 772 647 665 000 811 280 158 819 56 950 278 808 471 552 2 391 601 2 725 718 2 289 514 2 611 833 1 677 363 1 954 810 2 230 791 3 805 193 2 309 060 2 459 471 1 041 480 1 856 822 2 401 428 12 168 064 544 694 712 539 1 069 989 440 611 610 747 712 539 729 247 16 975 857
V. Központi költségvetési szervtől, önkormányzattól, állami alaptól kapott támogatás E Ft-ban Támogatást nyújtó neve
Támogatás időpontja összege
Felhasználás célja
Felhasználás összege tárgyévi előző évi
Átvitel összege
NCA
2009.09.14
5 500 Működés
1 833
Környezetvédelmi Minisztérium
2009.12.31
1 000 Fórumsorozat
1 000
NCA
2009.09.07
1 590 Gémmódosítás
524
1 066
Környezetvédelmi Minisztérium
2009.05.01
2 800 Biomassza szemléletformálás
942
1 858
NCA
2009.09.09
Környezetvédelmi Minisztérium
2009.11.05
2 980 MTVSZ hazai környezetpolitika
794
2 186
NCA
2009.09.09
1 000 Hálózatfenntartás
233
767
Környezetvédelmi Minisztérium
2009.05.01
1 900 Hazai és Nemzetközi éghajlat
1 132
768
NCA
2009.08.04
2 500
1 409
1 091
NCA
2008.07.17
6 000 Működés
3 267
2 733
1%
2007.10.01
879 Működés
879
0
Környezetvédelmi Minisztérium
2008.06.01
2 900 Társadalmi tudatosság növelése
464
2 436
NCA
2009.11.03
800 MTVSZ hazai környezetpolitika
NCA
2008.10.09
1 600 Civil szervezetek felkészítése
1 105
495
Környezetvédelmi Minisztérium
2008.06.01
3 500 Országos fellépés a Biológiai
497
3 003
NCA
2009.09.24
NCA
2008.12.16
1 600 A Mezőgazdaság jövője
NCA
2009.10.08
1 332 Kommunikációs stratégia
NCA
2008.10.18
1 600 Nemzetközi tapasztalatcsere
356
1 244
NCA
2008.10.13
1 000
Kormányzati tanácsadó Bizottság
161
839
Környezetvédelmi Minisztérium
2008.06.01
3 500 Hazai Klímapolitika
548
2 952
NCA
2008.10.13
2 500
1 648
852
KEOP
2008.12.19
48 742 Klímatörvény
1 900
32 178
14 664
TAMOP
2008.12.08
29 737 Érdekképviselet fejlesztés
0
7 157
22 580
KMOP
2009.11.12
32 336 Klímatörvény
0
2 025
30 311
Budapest Főváros
2009.12.22
0
940
0
250 Tagdíj
250
63
500
0
Hálózat Tartós együttműködése
940 Szemléletformálás
1 001
1 500 000 Ft 540 000 Ft
737
500
599 15
VI. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege Ügyvezető elnök bruttó bére 2009-ben SZJA mentes természetbeni juttatások 2009-ben
3 667
1 317
VII. A közhasznú tevékenységekről szóló rövid tartalmi beszámoló A Magyar Természetvédők Szövetsége célja a természet egészének védelme, a fenntartható fejlődés megvalósulásának elősegítése. Az MTVSZ 1989-ben alakult. Mára az ország minden megyéjében tagsággal rendelkező, egyik legnagyobb hazai környezet- és természetvédő szervezetté vált, jelenleg 111 tagszervezete van közel 30.000 taggal. A tagszervezetek kétharmada kisebb, helyi szervezet, amelyek fő tevékenysége a környezeti nevelés, szemléletformálás, a helyi környezetvédelmi problémák feltárásában és megoldásában való részvétel és természetvédelmi munka. A nagyobb szervezetek a tagság egyharmadát teszik ki, tevékenységeik kiterjednek az összes környezet- és természetvédelmi területekre. 2009-ben a Szövetség tevékenységei kiterjedtek az összes magyarországi megyére és a fővárosra. Jelen beszámoló a központi szintű tevékenységeket tartalmazza, a tagszervezetek szerteágazó tevékenységeinek bemutatását a terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé. A Szövetségről több információ található a www.mtvsz.hu honlapon. A szervezetet a tagszervezetek küldötteiből álló 10 tagú elnökség irányítja. Az iroda létszáma megnőtt, jelenleg 15 fő az irodában dolgozók létszáma, de a közel 50 központi projektekben több mint 60 részállású szakember vesz részt szakértőként, helyi koordinátorként, illetve a munkát többszáz önkéntes segíti Magyarország mind a hét régiójában, illetve a nemzetközi projektekben Európa 16 országában.
A Szövetség programjainak 2009. évi legfontosabb eredményei: Központi programjaink összességében a társadalom ökológiai szemléletformálását, környezeti tudatosságának növelését célozták, illetve a környezeti szempontok erősítését és a természeti értékek megőrzését kívánták elősegíteni a különböző szintű társadalmi, gazdasági folyamatokban. 1. FÖLD MUNKACSOPORT 1.1. Fenntartható fejlődés: - Részvétel a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács munkájában - Környezetpolitikai fórumok szervezése NFFT-vel közösen - Önkormányzatok fenntartható fejlődési stratégiájával kapcsolatos tevékenységek - Fenntartható fejlődés kiadvány kiadása - részvétel az Országos Környezetvédelmi Tanács munkájában 1.2. Vidékfejlesztés, mezőgazdaság: - Új agrár-környezetvédelmi program véleményezése, érdekérvényesítés, zöld oldal megszervezése, szakértői kerekasztalok szervezése, - Földtulajdon kérdésének értékelése környezetvédelmi szempontból: honlap, kiadvány - Gazdafórumok szervezése tagszervezetekkel 11 helyszínen 1.3. Természetvédelem: - Helyi védelemmel kapcsolatos képzés és konferencia szervezése - Helyi jelentőségű védett területek állapotfelmérésével kapcsolatos szempontrendszer kidolgozása - KvVM segítése helyi védett területekkel kapcsolatban - természetvédelmi KEOP pályázat kidolgozása 15 tagszervezet részvételével 1.4. Biomassza: - Szakértő kerekasztalok szervezése - Gazdafórumok szervezése - Konferencia szervezése 1.5. Génmódosítás: - Génfront megalakítása, hazai és nemzetközi érdekérvényesítés Magyarország génmódosítás-mentes státuszának fenntartásáért, akciónap szervezése – Győzelem! - „Kinek hoznak hasznot a génmódosított növények?” c. kiadvány - Génmódosítás-mentes övezetek szorgalmazása, segítése - Gazdafórumok szervezése - Vetőmagtasak a GMO-mentes háztartásoknak
2. ÉGHAJLATVÉDELMI MUNKACSOPORT 2.1. Klímatörvény kampány: - kampány megvalósítása 8 partner szervezettel havi találkozók-képzések - nagyszabású regionális médiakampány, www.klimatorveny.hu oldalon hírek és koncepció anyagok - 8 +1 (bp-i) akciónap tavasszal - rendszeres és széleskörű együttműködés az NFFT-vel, szakértőkkel - az OGY egyhangúlag elfogadta a klímatörvény elkészítéséről szóló határozatot, - a partner szervezetek közvetlen képviselői lobbija eredményeképpen a megkeresett képviselők 90%a, közel 90 képviselő támogatta aláírásával a klímatörvényt - 194 civil szervezet támogatta a klímatörvényt -klíma konferencia a Parlamentben, - a klímatörvényről ősszel akciókörút 10 városban -: a MTVSZ klímatörvény-szöveg benyújtása a KvVM-be - a kampány folytatására nemzetközi pályázatok kidolgozása – tagszervezeti regionális koordinációval (ECF, stb.) 2.2. Nemzetközi és hazai klímapolitika: - Nemzeti Éghajlatvédelmi Program véleményezése, NÉS Bizottságban részvétel - Eu2011 magyar EU elnökség: a zöld civil munkacsoport vezetése - Az EU és hazai klímapolitika nyomon követése, különösen Koppenhágában szakmai részvétel és tanulmányút 50 tagszervezeti aktivistával; - a Föld Barátai nemzetközi egyeztetésein, képzésein részvétel 2.3. Önkormányzati program (Klímaszövetség): - Pest megyei és budapesti önkormányzatokkal kapcsolatfelvétel, kérdőívezés, - A hazai Klímaszövetség áprilisi alapításában és folyamatában részvétel 2.4. Klímaőrjárat: - a 4 fordulós országos diák vetélkedő 434 résztvevő csapattal, ünnepélyes záróvetélkedővel - Klímaőrjárat kiadvány és diák szórólap
3. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS BANKFIGYELŐ MUNKACSOPORT 3.1. EU Alapok - részvétel a központi és regionális monitoring bizottságok munkájában, - tervezési munkaanyagok véleményezése - aggályos projektek monitoringja, a tervezés befolyásolása - regionális civil hálózatok kialakítása a 7 régióban - regionális civil hálózatok vezetőinek összekapcsolása, szoros együttműködés kialakítása - regionális fórumok szervezése a 7 régióban - hírlevelek kiadása a 7 régióban - képzések a régiókban tevékenykedő civileknek - országos honlap kialakítása 3.2. Nemzetközi együttműködés - Strukturális Alapok Team 8 országra kiterjedő hálózat koordinálása - nemzetközi találkozó és képzés szervezése - angol és magyar nyelvű kiadvány a társadalmi részvételi tapasztalatokról - együttműködés a Bankfigyelő hálózattal - részvétel a Föld Barátai kitermelő iparágakkal foglalkozó rendezvényén - részvétel az Európai Beruházási Bank reformjáért küzdő nemzetközi civil kampányban - érdekérvényesítés brüsszeli döntéshozóknál a Nabucco projekt ügyében és az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatban - tanulmányok készítése a Bankfigyelő hálózatnak 3.3. Bankok és Vállalatok - Verespatak ciánkampányban részvétel - cianidos bányászati tevékenység Magyarországi betiltásának elérése - lobbizás EU szinten a cianidos bányászati tevékenység betiltásáért - Mol alternatív jelentés kiadása
- kiadványok az Európai Beruházásai Bankról 3.4. Egyéb - A Nemzeti Éghajlatváltozási Program és a Nemzeti Környezetvédelmi Program stratégiai környezeti vizsgálatának lebonyolítása - esélyegyenlőségi képzés az iroda munkatársainak és regionális partnereknek
4. HÁLÓZAT MUNKACSOPORT 4.1. Európai génmódosítás ellenes projekt: - a projekt tevékenységeinek koordinálása 16 országban: - Gyilkos szójamezők c. dokumentumfilm elkészítésében való részvétel és koordinálás; -weboldal indítása és a film 13 nyelven történő bemutatásának koordinálása, - Kinek hoznak hasznot a génmanipulált növények riport publikálásának koordinálása, - Dél-Amerikai vendégelőadó részvételével előadássorozat szervezése bioüzemanyagok témakörében 7 országban - riport publikálása angolul és 6-8 más európai nyelven agroüzemanyag növények termesztése Afrikában különös tekintettel Nigériára témában, - Föld Barátai Európa nemzetközi ’Food and Biodiversity’ program találkozó szervezése - a projekt amellett, hogy 2009-re a Föld Barátai Európa hálózat jó mintaprojektje lett, ami erősíti az európai hálózaton belül a tagszervezetek együttműködését és kapacitásépítését, tovább erősíti az MTvSz pozitív megítélését az európai és a nemzetközi hálózaton belül egyaránt 4.2. Tagszervezeti program: - Tagszervezeti Körlevél kiadása; elektronikus és nyomtatott tagszervezeti Körlevél megújítása - 20 éves az MTvSz ünnepség szervezésében való részvétel - 2009-es tagszervezeti konferencia megszervezése Horányban - szakmai kampányok szervezése tagszervezetek bevonásával 4.3. Nemzetközi ügyek: - részvétel a Föld Barátai Európa és az International éves küldöttgyűlésén - elnökségi tagság a Föld Barátai elnökségében - egyéb ad-hoc ügyekben való ügyintézés
5. KOMMUNIKÁCIÓS MUNKACSOPORT - kommunikáció az SZJA 1%-os gyűjtéshez - Folyamatos PR munka, sajtóközlemények, sajtómegjelenések - Elkészült és bevezetésre került az MTVSZ arculati kézikönyve - 20 éves az MTVSZ kommunikáció: logo, honlap, ünnepségszervezés, vándorkiállítás - Havonta megjelenő, elektronikus lakossági hírlevél 5000 fő részére - Ne légy hülye! kampány előkészítése, lebonyolítása más civilekkel közösen, „A ne légy hülye” film budapesti premierjének megszervezése, vidéki közösségi vetítések szervezése - Kvantitatív piackutatás a magyar lakosság klímatudatossságáról; terepmunka novemberben, eredmények decemberben - MTVSZ bemutatkozó szórólap elkészítése - Kétnapos kommunikációs képzés november közepén Elfogadta a Magyar Természetvédők Szövetsége Küldöttgyűlése, Budapest, 2010. május 27.
