A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2008. évi költségvetése 2008. évi előirányzat
BEVÉTELEK Fordulónapi pénzkészlet Államháztartás alrendszereiből ÖTM 2007. évi szakmai és működási tám. működési támogatás alap és eredményességi támogatás nemzetközi és kvalifikációs versenyek sportegészségügy OSEI költségek támogatása sporteszköz támogatás világjátékok felkészülési céltámogatás edzői ösztönzési rendszer hazai edzőtábor céltámogatás melegvíz céltámogatás ÖTM beruházás céltámogatás NUSI EORV céltámogatás NUSI Héraklész Bajnok program NUSI Csillag program
Civil Szervezetek támogatása NSSZ Pályázatok
Vagyon értékű jogokból származó MOL Rt MKB Rt T-Mobile Raab Karcher Rt AstraZeneca SUN Egyéb Adidas
Szövetség cél szerinti tevékenységeiből sz. Tagdíj Versenyzési engedélyek Átigazolási díj Viztitúravezető képzés
ÖTM szakmai 264 000 000
ÖTM műk. 35 000 000
Bajnok 9 215 000
Csillag 28 000 000
1 010 753 053 37 824 211 415 715 000 357 000 000 35 000 000 171 000 000 34 000 000 13 000 000 25 000 000 4 000 000 15 000 000 30 000 000 30 000 000 20 000 000 1 500 000 9 215 000 28 000 000
2 100 000
MOB szakmai támogatás NCA
rendkívüli t. 78 000 000
400 000 1 200 000 500 000
101 200 000 30 000 000 18 000 000 12 000 000 6 000 000 6 000 000 12 000 000 9 200 000 8 000 000
13 100 000 1 600 000 8 500 000 500 000 500 000
1
35 000 000
8 000 000 15 000 000
171 000 000 34 000 000 5 000 000 10 000 000 4 000 000
15 000 000 20 000 000 20 000 000
30 000 000 10 000 000
9 215 000 28 000 000
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2008. évi költségvetése Edzőképzés Sárkányhajó nevezési díjak Egyéb
Vagyon kezelés bevételei Bérleti díj (járművek, motorcsónakok) Bérleti díj (Latorca utca) Használati díj (Gubacsi híd) tárgyi eszköz értékesítés Egyéb bevétel
Kiemelt Nemzetközi események bevételei Felnőtt Világkupa U23 és Ifjúsági Európa-bajnokság EORV
Lekötött pénzeszköz Kamat 2007. évi áthúzódó
1 000 000 500 000 500 000
13 000 000 500 000 2 500 000 8 000 000 1 500 000 500 000
283 560 000 146 360 000 107 200 000 30 000 000
122 000 000 9 500 000 12 753 842
OSEI sportegészségügy
2 000 000
Hídtechnika, Középszolg
7 200 000
tárgyi eszköz értékesítés
749 200
bérleti díj
660 000
tagszervezeti tartozások
KIADÁSOK Tagszervezetek, edzők, versenyzők közvetlen és céltámogatása utánpótlás egyesületi támogatás olimpiával összefüggő edzői és versenyzői ösztönzési rendszer MKB felkészülési támogatás MKB ranglista
Sportágfejlesztési támogatások olimpiai eredmények utáni nevelőedzői jutalom utánpótlás-eszközpark utánpótlás edző program
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások A válogatott keretek tevékenységével összefüggő kiadások hazai és nemzetközi edzőtáborok költségei melegvízi edzőtáborok Fábiánné csoport Sári csoport Oláh csoport
2 144 642
1 010 229 191
78 000 000
233 648 000
-
9 215 000
28 000 000
87 000 000 50 000 000 30 000 000 4 000 000 3 000 000
50 000 000 15 000 000
46 000 000 6 000 000 15 000 000 25 000 000
15 000 000 25 000 000
209 385 391 151 465 391 65 067 891 6 000 000 3 570 000 1 750 000
2
4 100 000 2 550 000 1 500 000
1 600 000 1 020 000
300 000 250 000
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2008. évi költségvetése Bakó csoport Nagy-Hüvös csoport Ludasi csoport Vécsy csoport Csipes csoport Solymár csoport Szabó csoport Mórocz csoport egyéb versenyzők (Devecseri, Babella,Medvecki,Dombi,Ács) Kapitány, vezető edzők, gyúrók, orvos maraton válogatott keret ifjúsági és serdülő válogatott keretek 2007-ben előfinanszírozva hazai edzőtáborok felnőtt válogatott keret U23 válogatott keret maraton válogatott keret kölyök válogatott keret nemzetközi versenyek Felnőtt Európa-bajnokság U23 nemzetközi verseny Pöstyén Felnőtt Világkupa Szeged Ifjúsági Síkvízi EB Szeged U23 EB Szeged OLIMPIA Ifjúsági Maraton VB Tyn EORV Szeged Maraton Világkupák Maraton Világbajnokság szakági felkészülési támogatások kajak-póló szlalom-vadvíz túrázás sárkányhajó válogatott keretek sportegészségügyi háttér, dopping vizsgálatok táplálékkiegészítő gyógyszerek dopping ellenőrzések orvosi team tagjainak megbízási díjai gyúró megbízási díj orvosi segédeszközök Sportfelszerelés beszerzés
-
4 100 000 3 050 000 2 700 000 2 170 000 1 950 000 650 000 1 200 000 700 000 800 000 2 400 000 2 000 000 4 000 000 8 342 109 19 170 000 11 000 000 2 800 000 3 400 000 49 689 000 18 000 000 2 000 000 5 500 000 4 000 000 4 000 000 10 000 000 1 215 000 1 274 000 1 500 000 2 200 000 12 000 000 1 000 000 5 000 000 1 000 000 5 000 000 13 524 000 3 000 000 1 000 000 2 500 000 törölve(szerződés mód.) 6 624 000 400 000 11 184 500
3
2 700 000 2 400 000 1 800 000 1 650 000 1 500 000
1 400 000 250 000 900 000 520 000
400 000
50 000
400 000
50 000
400 000 350 000 400 000
650 000 800 000
1 000 000
300 000 400 000 1 400 000 2 000 000 600 000
3 400 000
19 170 000 11 000 000 2 800 000 3 400 000 14 000 000 2 000 000 4 000 000
4 000 000 1 200 000 2 000 000 4 500 000 4 000 000
10 000 000 1 215 000 1 274 000 2 500 000 2 200 000 1 000 000 5 000 000 1 000 000 5 000 000 1 000 000
3 320 000 3 680 000
2 000 000 1 000 000 2 500 000 2 944 000 400 000
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2008. évi költségvetése ifjúsági válogatott keret U23 keret felnőtt maraton Hazai versenyrendszer működtetése Ergométeres Bajnokság - Vác Fizikai Felmérő Bajnokság - Győr I. felnőtt Válogató, Ifi tájékoztató Szeged Maraton OB - Győr I. ifi válogató, Szolnok Duna Régió Diákolimpia - Sukoró Tisza Régió Diákolimpia - Szolnok Budapest Régió Diákolimpia - Ú-öböl II. ifi és U23 válogató, Szolnok Szétlövés Országos Diákolimpia - Sukoró Felnőtt OB, II. Felnőtt válogató -Szeged Vidék Bajnokság - Sukoró Budapest Bajnokság - Ú öböl Eszkimó Indián - Tata Szabadidő OB és Fesztivál Ifjúsági és U23 OB Gyermek, kölyök, serdülő OB - Sukoró Ifi és Feln. Maraton válogató - Győr Dunai István BAZ-megyei versenyrendszer támogatása Tolna-megyei versenyrendszer támogatása Bírói díjak és közterheik Versenyzési engedélyek adattár Informatikai eszközök beszerzése Mentő Egyéb szakmai kiadások túravezetői tanfolyam sportedző képzés hagyományőrzés és ápolás
Szövetség igazgatási kiadásai Testületekkel és tisztségviselőkkel kapcsolatos költségek testületek működési kiadásai (elnökségi, bizottsági ülések) Versenybíró testület támogatása közgyűlés, szakmai konferencia bérek és járulékaik, költségtérítések bruttó bér
4 684 500 3 300 000 2 300 000 900 000 55 420 000 800 000 200 000 4 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 1 300 000 2 800 000 500 000 3 600 000 4 500 000 3 000 000 1 300 000 1 000 000 3 500 000 2 600 000 3 300 000 1 000 000 1 500 000 500 000 300 000 5 000 000 720 000 1 000 000 2 500 000 2 500 000 500 000 500 000 1 500 000
75 690 800 1 800 000 700 000 400 000 700 000 46 832 800 27 105 000
4
3 300 000
800 000 200 000 5 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 1 300 000 2 800 000 500 000 3 600 000 5 000 000 3 000 000 1 300 000 1 000 000 3 500 000 2 600 000 3 300 000 1 000 000 1 500 000 500 000 300 000 720 000 2 500 000
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2008. évi költségvetése közterhek (32%) EHO költségtérítések jutalom Szakértői díjak Sportdiplomáciai kiadások Nemzetközi tagdíjak (ICF, ECA) Nemzetközi kapcsolatok ICF board ülések ECA board ülések Dologi kiadások posta vezetékes és mobil telefon, internet kapcsolat Webhosting fordítás reprezentáció belföldi kiküldetés autópálya díjak+parkolás banki költség újság előfizetés irodaszer szakkönyv, kiadvány
PR-marketing tevékenység kiadásai szakértői díjak marketing, PR honlap tartalomszolgáltatás dologi kiadások (kiadványok, hírdetések, médiafigyelés, fotó) médiafigyelés fotózás olimpiai magazin naptár dedikáló kártyák, egyéb nyomdai anyagok gépkocsi garfikák olimpiai csapatbemutató kiadvány NS hirdetések sajtótájékoztatók szponzorfal, molinók kreatív költségek üzletszerzői jutalék
Vagyonkezeléssel összefüggő kiadások Latorca utcai klubház
8 673 600 163 800 6 508 000 4 382 400 15 768 000 1 720 000 220 000 500 000 500 000 500 000 9 570 000 1 100 000 5 000 000 500 000 300 000 700 000 100 000 1 200 000 120 000 500 000 50 000
20 220 000 4 320 000 1 620 000 1 680 000 1 800 000 1 700 000 500 000 800 000 400 000 2 400 000 600 000 500 000 1 900 000 2 000 000
272 863 200 88 950 000
5
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2008. évi költségvetése beruházás tárgyi eszköz beszerzés felújítás, karbantartás, szervíz rezsi költségek gáz villamos áram víz és csatornadíjak biztosítások egyé kábeltévé szemétszállítás tisztítószer Matávőr tüzrendészet, munkavédelem nagytakarítások Gubacsi hídi edzésközpont beruházás tárgyi eszköz beszerzés felújítás, karbantartás, szervíz rezsi költségek gáz villamos áram víz és csatornadíjak biztosítások egyé telefon szemétszállítás őrzés, portaszolgálat, takarítás, fűnyírás tűzvédelem és munkavédelem konténer bérlés nagytakarítások Válogatottak kiszolgálásához szükséges technikai eszközök működtetése beruházás 2 db gumicsónak, 3 db csónakmotor 1 db mérleg 1 db kis utánfutó járműpark csere olimpiával összefüggő hajó beszerzés kis értékű, tárgyi eszköz beszerzés hajóépítő anyagok karbantartás, szervíz gépkocsi üzemanyag
80 000 000 600 000 1 500 000 3 000 000 1 800 000 460 000 300 000 50 000 470 000 300 000 120 000 50 000 300 000 118 460 000 100 000 000 600 000 1 500 000
20 000 000
2 200 000 1 000 000 1 500 000 300 000 360 000 450 000 9 700 000 150 000 500 000 200 000 42 050 000 2 400 000 200 000 1 750 000 9 500 000 15 000 000 1 500 000 2 500 000 2 600 000 3 000 000
6
15 000 000
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2008. évi költségvetése válogatott táborok, hazai versenyek motorcsónak üzemanyag biztosítások, engedélyek egyéb Bérköltségek és járulékaik, megbízási díjak, költségtérítések bruttó bér járulékok EHO megbízási díjak költségtérítések jutalom
Kiemelt nemzetközi események kiadásai Felnőtt Világkupa U23 és Ifjúsági Európa-bajnokság EORV
NSSZ tagdíj Folyószámla hitel kamatterhe ÁFA befizetés Áthúzódó kifizetések
2 000 000 1 100 000 500 000 23 403 200 11 578 000 3 868 400 140 400 1 584 000 4 028 000 2 204 400
275 969 800 145 354 600 100 615 200 30 000 000
1 800 000 300 000 10 000 000 11 000 000
7
