A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI millió forintban Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése

2007. évi előirányzat Kiadás

Bevétel

2008. évi előirányzat

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei I. 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára I. 4 1 eParlament I. 4 2 Nemzetközi tagdíjak I. 4 3 Kossuth tér rendezése I. 5 1 Közbeszerzések Tanácsa I. 16 1 Bolgár Országos Önkormányzat I. 16 2 Görög Országos Önkormányzat I. 16 3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata I. 16 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata I. 16 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata I. 16 6 Országos Cigány Önkormányzat I. 16 7 Lengyel Országos Önkormányzat I. 16 8 Örmény Országos Önkormányzat I. 16 9 Szlovák Országos Önkormányzat I. 16 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat I. 16 11 Szerb Országos Önkormányzat I. 16 12 Ruszin Országos Önkormányzat I. 16 13 Ukrán Országos Önkormányzat I. 17 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása I. 17 2 Görög Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása I. 17 3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

15 511,8 718,0 40,0

410,0 3,0

15 101,8 715,0 40,0

1 739,2 36,0 35,0

1 520,0

219,2

15 673,1 718,1 40,0 17,2 385,0 1 802,6 36,0 35,0

88,6 173,9 50,7 225,6 35,0 35,0 89,4 39,9 47,6 28,6 28,6 15,0

88,6 173,9 50,7 225,6 35,0 35,0 89,4 39,9 47,6 28,6 28,6 15,7

12,0

12,5

45,0

47,0

410,0 3,0

1 590,0

15 263,1 715,1 40,0 17,2 385,0 212,6


Cím szám

Alcím szám

17

4


Németek Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása I. 17 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása I. 17 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása I. 17 7 Lengyel Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása I. 17 9 Szlovák Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása I. 17 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása I. 17 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása I. 17 12 Ruszin Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 1 Köztársasági Elnöki Hivatal II. 2 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések I.

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 Alkotmánybíróság IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA IV. 1 Országgyűlési Biztos Hivatala V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V. 1 Állami Számvevőszék VI. BÍRÓSÁGOK VI. 2 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/2 Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében

III.

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

70,0

73,2

16,5

17,2

70,0

73,2

14,0

14,6

88,8

92,8

16,2

16,9

27,0

28,2

6,0

6,3

1 024,1 282,1 282,1 1 484,2

10,0

1 336,8 7 362,7

20,0

139,1 139,1

139,1 139,1

1 024,1 282,1 282,1

954,2 282,1 282,1

1 474,2

1 533,8

1 336,8

1 331,6

7 342,7

7 654,5

Támogatás

954,2 282,1 282,1 4,0

1 529,8 1 331,6

60,2

7 594,3


Cím szám

Alcím szám


Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó IX. 2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése IX. 3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése IX. 4 1 Települési önkormányzatok feladatai IX. 4 2 Körzeti igazgatás IX. 4 3 Körjegyzőség működése IX. 6 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások IX. 8 4 A többcélú kistérségi társulások támogatása X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 1 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás X. 1 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság X. 4 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal X. 9 2 Célelőirányzatok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok

102 649,2

113 060,0

12 204,4 106 485,3

12 360,7 107 128,6

20 394,4 11 018,3 5 424,8 14 200,0

20 950,1 11 121,2 5 619,0 14 200,0

19 300,0

19 600,0

IX.

1


7 072,7 17 955,7

282,5 3 341,7 465,0

282,5 3 341,7 465,0

4 295,9 520,0

4 295,9 520,0

4 "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása

20,0

20,0

60,0

60,0

9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok

26,7

26,7

74,8

74,8

250,0

250,0

132,5

132,5

2 520,0

2 520,0

3 193,6

3 193,6

135,0

135,0

180,0

180,0

14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása

7,7 1 175,6

16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása X.

20

2

Céltartalékok 2 Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret

60,0

60,0

3 500,0 3 500,0

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása

7 065,0 15 983,3

33 000,0 15 000,0

3 Központi költségvetési szervek bérleti díjának fedezete XI.

7,7 1 972,4

Támogatás

5 456,4 4 773,5

13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása

5 464,1 5 949,1

Bevétel

18 000,0 5 466,8

20,5

5 446,3

4 458,1

20,5

4 437,6


Cím szám

XI.

5 12

XI.

Alcím szám

20

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése Közigazgatási hivatalok Ágazati célfeladatok 94 Címzetes főjegyzői címek adományozása

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása XII. 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése XII.

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 1 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium XV. 1 2 GKM Gazdasági igazgatóság XV. 25 1 Beruházás 2 Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások

XIII.

XV.

25

30

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 26/1 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

25 41 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése XV. 25 42 Kincstári díjak XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI. 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása XVI. 2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság XVI. 10 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai XV.

XVI.

10

2

Ágazati célelőirányzatok 43 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

8 326,4 92,8 92,8

832,5

7 493,9 92,8 92,8

8 490,0 120,0 120,0

529,6

7 960,4 120,0 120,0

3 957,9

360,5

3 597,4

3 203,3

216,5

2 986,8

10,0 10,0

10,0 10,0

10,0 10,0

5 321,7

5 321,7

5 279,6

130,0

5 149,6

10,0 10,0

6 231,6

2 534,7

3 696,9

5 703,5

2 334,7

3 368,8

7 342,6 2 117,3

1 188,6 491,8

6 154,0 1 625,5

6 638,0

366,5

6 271,5

100,0 100,0

100,0 100,0

265,5 265,5

265,5 265,5

288,8 288,8

288,8 288,8

1,0

1,0

200,0 220,0

200,0 220,0

6 386,3 497,7

5 527,3 774,5

6 443,6 497,7

57,3

106,0 106,0

106,0 106,0

10,0 10,0

10,0 10,0

10,0 10,0

36,9

5 490,4 774,5

10,0 10,0


Cím szám

Alcím szám


XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 1 1 Külügyminisztérium központi igazgatása XVIII. 5 40 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 6 KTK technikai segítségnyújtás XIX.

2

4

Új Magyarország Fejlesztési Terv 20 Államreform Operatív Program 21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 22 Végrehajtás Operatív Program

XIX.

2

6

Egyéb Uniós előirányzatok 2 Igazgatási Partnerség

XIX.

2

7

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 5 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása XX. 11 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai XX.

XX.

11

7

Egyéb feladatok támogatása 14 Belső informatika fejlesztése

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 1 EüM Központi Igazgatás XXI. 1 2 EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal XXI. 10 17 Köztestületek támogatása 2 Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása XXI.

3 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

6 575,5 56,0

253,0

6 322,5 56,0

7 277,4 50,0

242,0

7 035,4 50,0

2 712,3 659,0 659,0

113,3 494,0 494,0

2 599,0 165,0 165,0

2 612,8 487,0 487,0

26,6 365,2 365,2

2 586,2 121,8 121,8

39 043,0 405,0

33 526,0 348,0

5 517,0 57,0

10 357,2 1 783,3

8 803,5 1 515,7

1 553,7 267,6

976,0

838,0

138,0

4 361,1

3 706,9

654,2

37 662,0

32 340,0

5 322,0

4 212,8

3 580,9

631,9

74,4 74,4

74,4 74,4

5 466,4

15,0

5 451,4

1 000,0 1 000,0

5 827,1 50,0 50,0

1 000,0 1 000,0

98,3

10,0 10,0

5 728,8 50,0 50,0 10,0 10,0

2 079,1

75,0

2 004,1

1 761,2

35,3

1 725,9

171,8 15,0 5,0

80,0

91,8 15,0 5,0

215,3 25,0 10,0

90,0

125,3 25,0 10,0

10,0

15,0

10,0

15,0


Cím szám

Alcím szám

XXII.

1 4 9 12

1

XXII. XXII. XXII.

3 2



Kiadás

Pénzügyminisztérium igazgatása PM Informatikai Szolgáltató Központ Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok Ágazati célelőirányzatok 32 Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 1 MTA Titkárság Igazgatása XXXIII. 1 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak XXXIII. 1 4 MTA Köztestületi feladatok XXXIII. 13 6 Gazdasági és Szociális Tanács működtetése XXVI.

összesen:

Bevétel

4 695,6 3 198,8 330,8

845,5 100,0 126,0


Támogatás 3 850,1 3 098,8 204,8

Kiadás

Bevétel

3 983,8 419,4

831,2

8 227,6 8 227,6

Támogatás 3 152,6 419,4 8 227,6 8 227,6

4 725,8

389,7

4 336,1

4 256,7

389,7

3 867,0

988,4 2 044,1 147,0 27,6

30,8

957,6 2 044,1 147,0 27,6

1 004,8 2 044,1 140,2 25,6

30,8

974,0 2 044,1 140,2 25,6

461 794,0

44 902,9

120 420,3

487 419,6

18 585,7

130 482,8

2,0

2,0

2,0

F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások VI. BÍRÓSÁGOK VI. 2 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásai X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 11 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 OLAF Európai Uniós pályázatok

2,0 249,0 249,0

122,0 122,0

127,0 127,0

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 12 20 Ágazati célfeladatok 2 Kincstári tranzakciós díj elszámolása

10,0 10,0

10,0 10,0

50,0 50,0

50,0 50,0

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 21 Kincstári szolgáltatási díjak

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

17,5 17,5

17,5 17,5

24,0 24,0

24,0 24,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai


Cím szám

Alcím szám



Bevétel

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 11 MÁK - számlavezetési díjak

10,0 10,0

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 43 Vállalkozói vagyon kezelése

0,1 0,1

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI. 10 2 Ágazati célelőirányzatok 30 Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 41 A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal XXII. 6 Vám- és Pénzügyőrség XXII. 9 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság XXII. 9 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás XXII. 10 Magyar Államkincstár XXII. 12 2 Ágazati célelőirányzatok 30 Schengen Alap XX.

XXII.

12

5


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

10,0 10,0

10,0 10,0

10,0 10,0

372,7 372,7

372,7 372,7

110,0 110,0

110,0 110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

0,1 0,1

73 920,6 31 589,7 1 948,9 7 220,5

315,0 2 739,7 49,2 7 220,5

73 605,6 28 850,0 1 899,7

84 128,3 35 352,5

345,0 3 948,1

83 783,3 31 404,4

17 435,6 3 881,3 3 881,3

5 644,1 3 546,3 3 546,3

11 791,5 335,0 335,0

22 653,6

5 644,1

17 009,5

363,5

363,5

526,7 410,7

419,8 318,4

106,9 92,3

2/3 Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vámés Pénzügyőrségen belül

7,6

7,6

2/4 Az Európai Unió gyakorlatának megismerése a jövedéki adók ellenőrzése vonatkozásában

7,6

7,6

2/5 2005/17/520.04.01 - Felkészülés az együttes ellenőrzésre

4,6

4,6

2/6 2005/17/520.04.01.11 - Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen

6,5

6,5

337,2

337,2

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/2 ÁBPE Módszertani és képzési központ

2/7 Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016-954)


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

2/8 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése 2/10 ESTRELLA programban való részvétel 2/11 A Magyar Vámigazgatás nyomozó szolgálatának képzése 12 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira XXII. 14 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XXII. 24 4 Pénzügyigazgatás korszerűsítése XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 37 MÁK tranzakciós díj XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXX. 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI XLII. 6 1 Osztalékbevételek 1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék XXII.

XLII.

6

57,5

4,2

4,2

39,7

39,7

14,6

15,0 1 577,6

50,0

50,0

50,0

50,0

1 502,3

1 502,3

1 607,7

1 607,7

12 620,0 8 620,0

5 362,1 1 629,3

2 Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj

3 732,8

1/3 Egyéb ingatlanok értékesítésből származó bevételek

72,1

15,0 1 577,6 7 857,3

Koncessziós bevételek 1 Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj

1/2 Kormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételek

Támogatás

10,0 1 186,2

4 000,0

3

Bevétel

10,0 1 186,2 7 857,3

2 Egyéb osztalék

Kincstári vagyonba tartozó tárgyi eszközök értékesítéséből és hasznosításából származó, központi költségvetést megillető bevételek XLII. 6 4 Kincstári vagyonba tartozó pénzügyi eszközök értékesítéséből és hasznosításából származó, központi költségvetést megillető bevételek XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 1 1 Értékesítési bevételek 1/1 Termőföld értékesítésből származó bevételek XLII.

6

2

Kiadás

22 868,0

7 300,0

40 800,5 7 257,6 30 000,0 3 292,9


Cím szám

Alcím szám



Bevétel

Támogatás


2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek XLIII.

1

2

250,0

Hasznosítási bevételek 1/1 Haszonbérleti díj

55 542,6 3 500,0

1/2 A központi költségvetési szervek által fizetett ingatlan bérleti díj

20 000,0

1/3 Egyéb bérleti díj

398,8

2 Vagyonkezelői díj

355,4

3 Osztalékbevételek

8 780,0

4/1 Szerencsejáték koncessziós díj

1 746,0

4/2 Távközlési koncessziókból származó díj XLIII. XLIII.

XLIII.

1 2

2

3 1

2

19 361,9 110,0

1/2 Egyéb ingatlanok vásárlása

1 027,6

3 Ingatlan-beruházások

4 224,3

3

90,0

4 Tőkeemelés állami tulajdonú társaságokban

14 000,0

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 1 Életjáradék termőföldért

17 098,5 10 395,0

2/1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás

1 372,7

2/2 Ingatlanok őrzése

1 604,8

4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 2

20 762,4

Egyéb bevételek Felhalmozási jellegű kiadások 1/1 Termőföld vásárlás

3 Egyéb vagyonkezelési kiadások XLIII.

Bevétel

A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások 1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 4 Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság

200,0 3 526,0 13 506,0 1 527,0 2 734,0 211,0 5 748,0

Támogatás


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások

3 000,0

8/2 Privatizációs ellenérték hányad 4

3,0

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

11 985,1 1 255,0

2 Eljárási költségek, perköltségek

XLIII.

2

5

Támogatás

61,0

8/1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 2

Bevétel

222,0

7 Egyéb szerződéses kötelezettségek

XLIII.

Kiadás

250,0

3 Az MNV Zrt.működésének támogatása

8 895,4

4 Átcserélhető kötvény kamatfizetése

1 584,7

Fejezeti tartalék

25 000,0

összesen:

147 837,2

68 150,5

119 979,5

241 126,2

106 790,1

135 960,4

277,9 277,9

277,9 277,9

277,9 277,9

571,0 500,0

571,0 500,0

66,1

66,1

70,0

70,0

65,1

65,1

1,0

1,0

1,0

1,0

F01.c Külügyek II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 2 2 Célelőirányzatok 2 Államfői Protokoll kiadásai X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 6 Szülőföld Alap Iroda X. 9 2 Célelőirányzatok 3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása 10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása 11 Nemzetközi tagdíjak X.

12

1

Szülőföld Alap támogatása 1 Adomány-kiegészítés és SzJA 1%-a

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 12 14 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

100,0

1 000,0 1 000,0 40,0

277,9 277,9 100,0

1 000,0 1 000,0 40,0

100,0

100,0


Cím szám

Alcím szám


XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 25 13 Üzletre hangolva XV. 25 30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 17 Kihelyezett szakértői támogatás 25 47 Kötött segélyhitelezés XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 1 2 Külképviseletek igazgatása XVIII. 4 Magyar Külügyi Intézet XVIII. 5 3 NATO Békepartnerség XVIII. 5 6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások XV.

2 Európai uniós befizetések

XVIII.

5 5 5

7 8 9

Külügyi segélyezés Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás Állami Protokoll 2 Kormányfői Protokoll kiadásai

XVIII.

5

14

Civil szervezetek támogatása 1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek

XVIII. XVIII.

2 A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 447,3 3 447,3

3 447,3 3 447,3

5 109,0 5 109,0

250,0 252,3 252,3

250,0 252,3 252,3

300,0 10,0 10,0

300,0 10,0 10,0

585,0

585,0

585,0

585,0

30 445,1 132,2 20,0 3 468,6 3 416,9

35 057,8 157,4 20,0 3 113,5 3 062,3

51,7

51,7

51,2

30,0 10,0 180,0 180,0

30,0 3,0 180,0 180,0

5,0 180,0 180,0

40,0 37,0

40,0 37,0

40,0 37,0

40,0 37,0

3,0

3,0

3,0

3,0

102,4

120,3 320,2

33 716,2 133,0 20,0 3 468,6 3 416,9

3 271,1 0,8

7,0

1 750,0 1 750,0

3 231,1 2,5

3 359,0 3 359,0

31 826,7 154,9 20,0 3 113,5 3 062,3 51,2

2,0

3,0 180,0 180,0

15 17 30

Külügyi Kommunikáció EU utazási költségtérítések Schengeni követelmények 1 Schengen Alap

102,4 320,0

320,0

XVIII.

5 5 5

947,0 947,0

947,0 947,0

XVIII.

5

35

164,0

164,0

158,0

158,0

XVIII.

5

37

Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása

10,0

10,0

10,0

10,0

XVIII. XVIII.

320,0

120,3 0,2


Cím szám

Alcím szám

XVIII.

5 5

38 39

XVIII.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése Demokratikus átalakulás elősegítése A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés 1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban


Bevétel

50,0 150,0

5 41 Külső Határok Alap 7 1 Konzuli- és vízumdíj XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 6 Egyéb Uniós előirányzatok 1 EU DIRECT információs egységek hálózata


Támogatás 50,0 150,0

XVIII. XVIII.

XIX.

2

7

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása

4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 5 EIB tőkebefizetés 6 EIB tartalékokba befizetés 7 Bruegel tagdíj XXII.

28

2

Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása

250,0 250,0

250,0 250,0

28 3 Egyéb kiadások 32 5 Külföldi követelések elengedése XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 2 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és rendezvényein való részvétel

100,0 40,0 40,0 508,3 3 324,5

84,3 84,3

84,3 84,3 750,0 250,0

500,0

500,0

3,6

3,3

4 101,1

3 736,3

10 364,1

9 442,5

18,8

17,1

1 296,7 1 226,7

874,9 723,5

70,0

120,0 31,4

30,0

109,1 109,1

35,0 1 068,6 109,1 109,1

169,4

750,0 250,0

13 333,1 133,9

XXII.

Támogatás 100,0 40,0 40,0

677,7

14 708,0 220,4

3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz XXII.

Bevétel

2 300,0

4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 28 1 Nemzetközi tagdíjak 2 EBRD tőkeemelés

Kiadás


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 6 5 Nemzetközi tagdíjak

Bevétel

0,8

összesen:


Támogatás

Kiadás

Bevétel

0,8

0,3

Támogatás

0,3

62 159,3

6 845,9

40 578,7

63 694,1

9 322,7

41 384,3

300,5

135,0

165,5

746,7

135,0

611,7

246,4

30,0

216,4

410,9

30,0

380,9

180,0 180,0

180,0 180,0

250,0 250,0

250,0 250,0

100,0 75,0

100,0 75,0

128,9 100,0

128,9 100,0

6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány

15,0

15,0

13,9

13,9

8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása

10,0

10,0

15,0

15,0

5,4 5,4

5,4 5,4

2,5 2,5

2,5 2,5

428,2 13,8 1 158,7 1 158,7

1 184,4

F01.d Alapkutatás X. MINISZTERELNÖKSÉG 2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ X. 8 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet X. 9 2 Célelőirányzatok 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai X.

X.

9

3

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 3/5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)

XIII.

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal XV. 25 20 K+F és innovációs díjak XV. 25 30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 26/2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH) XV.

30 1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 5 12 Alapítványok támogatása 9 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása XV.

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

1 205,9 13,8 1 158,7 1 158,7

777,7

20 548,4 50,0 50,0

36,4 36,4

799,0

385,4 36,4 36,4

23 060,2 50,0 50,0

50,0 50,0

50,0 50,0


Cím szám

Alcím szám

XIX.

2

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése I. Nemzeti Fejlesztési Terv 3/4 Kutatás-fejlesztés, innováció

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 11 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 6 Nemzetközi tagdíjak

XX.

XX.

11

19

Kutatás-fejlesztés támogatása 2 Felsőoktatási kutatási program

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 2 MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak XXXIII. 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia XXXIII. 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek XXXIII. 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek XXXIII. 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek XXXIII. 7 MTA Területi akadémiai központok XXXIII. 8 MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése XXXIII. 9 MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai XXXIII. 10 MTA Támogatott Kutatóhelyek XXXIII. 12 OTKA Iroda XXXIII. 13 1 Beruházás 1 Alapkutatás beruházásai XXXIII.

13

2

Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása

2007. évi előirányzat Kiadás 12 370,0 12 370,0

Bevétel 9 222,0 9 222,0


Támogatás

Kiadás

Bevétel 297,9 297,9

Támogatás

3 148,0 3 148,0

926,9 926,9

629,0 629,0

151,2 151,2

151,2 151,2

248,2 248,2

248,2 248,2

150,0 150,0

150,0 150,0

150,0 150,0

150,0 150,0

100,0

14,0

86,0

108,0

14,0

94,0

4 152,7 16,9 13 900,0 7 435,4 5 101,3 209,7 1 061,1 746,0

22,0 2,4 5 789,4 2 832,3 812,6 56,5 294,2 49,3

4 130,7 14,5 8 110,6 4 603,1 4 288,7 153,2 766,9 696,7

4 152,7 16,4 12 687,3 7 153,2 4 995,1 267,5 987,4 729,3

22,0 2,4 4 661,0 2 630,4 749,0 57,2 299,5 49,3

4 130,7 14,0 8 026,3 4 522,8 4 246,1 210,3 687,9 680,0

2 068,0 383,8 255,7 255,7

15,0

2 053,0 383,8 255,7 255,7

1 994,3 371,4

15,0

1 979,3 371,4

4 138,4 27,3

3 000,0

1 138,4 27,3

3 993,0 26,5

3 000,0

993,0 26,5

2/1 Magyar Tudomány

17,1

17,1

15,8

15,8

2/2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

90,2

90,2

83,7

83,7

131,9

131,9

116,5

116,5

8 Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása

23,6

23,6

21,9

21,9

10 Határon túli magyar tudósok támogatása

25,2

25,2

16,4

16,4

3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

13 Szakmai feladatok teljesítése

823,1

Támogatás 823,1

Kiadás

Bevétel

712,2

Támogatás 712,2

14 Intézményekhez le nem bontott bevétel

3 000,0 5 178,0 5 178,0

5 178,0 5 178,0

5 198,0 5 198,0

5 198,0 5 198,0

8,3

8,3

1,8 2 285,4

1,8 2 285,4

37 634,8

72 135,9

160,0 160,0

165,0 165,0

XXXIII.

13

3

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok

XXXIII.

13 13

5 7

Központi kezelésű felújítások Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítő forrása

XXXIII.

Bevétel


összesen:

81 235,6

3 000,0

23 052,4

3 000,0

3 000,0

12 761,7

36 314,0

F01.e Műszaki fejlesztés XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 1 Ágazati célfeladatok 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek

160,0 160,0

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1/11 Radarrendszer fejlesztése

2 477,0 2 477,0

1 520,0 1 520,0

957,0 957,0

1 909,0 1 909,0

369,8 369,8

1 539,2 1 539,2

2 637,0

1 520,0

1 117,0

2 074,0

369,8

1 704,2

28 116,9

18 894,2

9 222,7

36 260,0

18 894,2

17 365,8

1 770,0 1 770,0

1 770,0 1 770,0

1 046,1 1 046,1

1 046,1 1 046,1

28,0 15,0

28,0 15,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

XIV.

XIX.

összesen:

165,0 165,0

F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások X. MINISZTERELNÖKSÉG 3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal X. 9 2 Célelőirányzatok 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások X.

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 20 Ágazati célfeladatok 4 IDEA program támogatása

XI.

63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 12 Kutatási feladatok

Bevétel


Támogatás

460,0

460,0

49,0

49,0

30,0

30,0

17 Államigazgatás hatékonyságának növelése

100,0

100,0

46/1 K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása

200,0

200,0

46/2 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása

130,0

130,0

830,0 300,0

830,0 300,0

500,0

500,0

30,0

30,0

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 5 22 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

275,0 275,0

275,0 275,0

2 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 4 Humanitárius segélyezés 36

Lakossági EU tájékoztatási feladatok 1 "Euvonal" Telefonos Tájékoztató Szolgálat

250,0 170,0

25,0

225,0 170,0

235,0 150,0

235,0 150,0

2 EU projektek és programok

60,0

25,0

35,0

35,0

35,0

3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör

20,0

20,0

50,0

50,0

10 551,3

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1 Központi Statisztikai Hivatal XXXI. 6 2 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/1 Transition Facility, Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ár megfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban XXXI.

XXXI. XXXI.

6 6

3 6

Támogatás

79,0 30,0

XVIII.

5

Bevétel

79,0 30,0

16 Közpolitikai kutatások, elemzések

XVIII.

Kiadás

10 842,4

803,5

10 038,9

59,5 59,5

49,6 49,6

9,9 9,9

Népszámlálás Életünk fordulópontjai című panelfelvétel

F02 Védelem

592,4

179,3 66,2

9 958,9

179,3 66,2

összesen:

41 420,8

19 772,3

21 648,5

49 640,9

19 486,6

30 154,3

F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen:

797 083,9

164 244,0

341 378,8

916 090,7

167 316,6

376 000,0


Cím szám

Alcím szám


X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 13 K-600 hírrendszer működtetésére XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 2 HM hivatalai XIII. 1 3 HM háttérintézményei XIII. 2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei XIII. 2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei XIII. 2 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai XIII. 3 1 Katonai Felderítő Hivatal XIII. 3 2 Katonai Biztonsági Hivatal XIII. 8 1 Beruházás 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok XIII.

8

2


Bevétel


Támogatás

400,0 19 446,1 28 807,2 79 996,3 47 136,4

85 172,2 32 274,0 25 426,9 82 596,0

24 403,7 8 825,1 2 436,9 1 850,4 685,5

24 403,7 8 825,1 2 436,9 1 850,4 685,5

8 723,7 2 353,1 1 777,4 1 777,4

6 Katonai védelmi beruházások

1 164,9

1 164,9

Ágazati célelőirányzatok 1 Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)

6 736,9 250,0

6 736,9 250,0

6 308,6 200,0

6 308,6 200,0

5 Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása

3 733,2

3 733,2

3 011,9

3 011,9

440,0

440,0

35 Egyéb uniós befizetések 36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása

2 500,0

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

450,0 450,0

83 910,0 30 717,9 25 373,9 82 596,0 8 723,7 2 353,1 1 327,4 1 327,4

2 459,7

2 324,4

2 324,4

260,0

260,0

314,8

314,8

34,0

34,0

17,5

17,5

50,0 50,0

50,0 50,0

10,0 10,0

10,0 10,0

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 25 3 Vállalkozási célelőirányzatok 9 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

1 262,2 1 556,1 53,0

2 459,7

XV.

30

Támogatás

19 446,1 26 307,2 79 996,3 47 136,4

25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

25

Bevétel

400,0

16 Védelmi Miniszteri Találkozó

XV.

Kiadás

40,6 40,6

40,6 40,6


Cím szám

Alcím szám

XXII.

17

1



Kiadás

Vegyes kiadások 7/1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 7/2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

Bevétel


Támogatás

Kiadás

1 197,0 297,0

1 397,0 497,0

900,0

900,0

Bevétel

Támogatás

összesen:

221 276,6

2 500,0

217 179,6

246 488,9

3 321,3

241 370,6

F02 Védelem összesen:

221 276,6

2 500,0

217 179,6

246 488,9

3 321,3

241 370,6

66 786,9 1 050,0 1 050,0

5 145,6

61 641,3 1 050,0 1 050,0

68 935,6 1 350,0 1 350,0

5 268,8

63 666,8 1 350,0 1 350,0

7,0 116,0

7,0 116,0

27 906,3 24,0 30,0

29 102,7 24,0 30,0

1 079,2

1 188,2

5 384,0 1 646,3 2 042,9 100,0

5 442,1 2 805,5 4 264,7 120,0

65,0

65,0

85,0

85,0

132,0

132,0

132,0

132,0

F03 Rendvédelem és közbiztonság F03.a Igazságszolgáltatás VI. BÍRÓSÁGOK VI. 1 Bíróságok VI. 2 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 2 2 PTK. alapján történő kártérítés 2 7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE VIII. 1 Ügyészségek VIII. 3 3 EU tagságból eredő feladatok VIII. 3 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 5 Katonai Ügyészségek XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 3 Igazságügyi Hivatal XIV. 4 Szakértői Intézetek XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás VI. VI.

4 Jogi segítségnyújtás 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

7,0 116,0 27 962,3 24,0 30,0

56,0

1 079,2 5 384,0 1 746,5 2 042,9 100,0

100,2

7,0 116,0 72,0

29 030,7 24,0 30,0 1 188,2

600,0

5 442,1 2 205,5 4 264,7 120,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások 9 PPP rendszerben épülő börtön XIV.

20

2

Alapítványok támogatása 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány összesen:

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

195,1

195,1

190,4

190,4

1 550,8

1 550,8

3 737,3

3 737,3

12,0 12,0

12,0 12,0

12,0 12,0

12,0 12,0

106 240,8

5 301,8

100 939,0

113 277,8

5 940,8

107 337,0

8 894,1 7 875,7 18 038,4 166,6

47,4 53,8 170,6 2,8

8 846,7 7 821,9 17 867,8 163,8

10 155,2 8 277,0 19 268,8 192,5

47,4 53,8 323,1

10 107,8 8 223,2 18 945,7 192,5

55,0

55,0

62,4 30,0

62,4 30,0

93 Hivatásos állomány életbiztosítása

55,0

55,0

32,4

32,4

Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

84,6 49,6

84,6 49,6

35,0

35,0

3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

35,0

35,0

35,0

35,0

150,0 150,0

150,0 150,0

1 632,3 177 479,9 41 879,3 2 821,4 32 011,2 99,1

3 980,4 680,3 1 719,8 26 646,5 99,1

1 632,3 173 499,5 41 199,0 1 101,6 5 364,7

1 683,3 215 276,3

4 660,7

1 683,3 210 615,6

1 695,7 827,7 80,0

565,7 180,0 80,0

155,2

155,2

100,0

100,0

F03.b Rend- és közbiztonság X. MINISZTERELNÖKSÉG 11 1 Nemzetbiztonsági Hivatal X. 11 2 Információs Hivatal X. 11 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat X. 11 4 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 12 20 Ágazati célfeladatok 6 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása X.

XI.

XI.

12

12

21

26

Sporttevékenység támogatása 4/5 Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata XIV. 7 Rendőrség XIV. 8 Határőrség XIV. 13 Központi Gazdasági Főigazgatóság XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 2 Energia-racionalizálás XIV.

13 Közrendvédelmi bírság

1 130,0 647,7


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 16 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 17 Schengen Alap


Bevétel

85,9 30 899,0


Támogatás 85,9

26 392,2

Kiadás

Bevétel

Támogatás

50,0

50,0

4 506,8

20 Nemzetközi fizetési kötelezettség

197,0

197,0

218,0

218,0

21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése

575,0

575,0

379,7

379,7

XIV.

20

3

Beruházás 5 Lakáscélú beruházás

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

XIV.

20

5

Társadalmi önszerveződések támogatása 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása

148,0 10,0

148,0 10,0

169,0 10,0

169,0 10,0

11 Országos Polgárőr Szövetség

124,0

124,0

124,0

124,0

14,0

14,0

35,0

35,0

14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása XIV.

20

6

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/1 Menekültek integrációjának elősegítése

1 013,4 50,0

968,4 50,0

41,0

41,0

2/3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen

922,4

877,4

45,0

AENEAS program Egyéb közösségi programok Szolidaritási programok 4 Külső Határok Alap

147,4

121,4

26,0

975,0

650,0

325,0

1 413,9 1 413,9

1 178,2 1 178,2

235,7 235,7

2/2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése XIV. XIV. XIV.

20 20 20

7 8 9

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 25 30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 7 Schengen Alap

XV.

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 5 30 Schengeni követelmények 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés

200,0 200,0

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 6 Egyéb Uniós előirányzatok 5 Schengen Alap technikai segítségnyújtás

770,0 770,0

XVIII.

XIX.

45,0

200,0 200,0 642,0 642,0

128,0 128,0

264,5 1 931,5 1 931,5

262,5 262,5

200,0 1 597,0 1 597,0

64,5 334,5 334,5

262,5 262,5


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

összesen:

295 856,2

Bevétel

36 861,6


Támogatás

258 994,6

Kiadás 260 201,4

Bevétel

Támogatás

7 627,7

252 573,7

F03.c Tűzvédelem IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 8 3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság XI. 12 6 Beruházások 1 Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások XI.

12

20

33 504,1

Ágazati célfeladatok 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 7 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása

35 504,1

12 993,6 57,4 57,4

2 480,0

10 513,6 57,4 57,4

13 935,5

2 603,8

11 331,7

3 810,7 3 610,7

3 610,7 3 610,7

200,0

5 200,0 5 000,0

5 000,0 5 000,0

200,0

200,0

114,2

114,2

85,8

85,8

200,0

12 Magyar Tűzoltó Szövetség valamint Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása 12 22 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 20 3 Beruházás 4 Közbiztonsági beruházások XI.

1 393,3

1 393,3

1 393,3

1 393,3

440,4 440,4

440,4 440,4

270,2 270,2

270,2 270,2

összesen:

52 199,5

6 090,7

12 604,7

56 303,1

7 603,8

13 195,2

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 5 Büntetés-végrehajtás XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása

37 126,3 150,0 150,0

2 715,6

34 410,7 150,0 150,0

37 879,7 150,0 150,0

2 715,6

35 164,1 150,0 150,0

összesen:

37 276,3

2 715,6

34 560,7

38 029,7

2 715,6

35 314,1

F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen:

491 572,8

50 969,7

407 099,0

467 812,0

23 887,9

408 420,0

F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 4 13 Közoktatási hozzájárulások XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 11 2 Normatív finanszírozás 3/2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása összesen:

458 235,4

435 495,6

13 910,0 13 910,0

13 910,0 13 910,0

15 000,0 15 000,0

15 000,0 15 000,0

472 145,4

13 910,0

450 495,6

15 000,0

114,0 114,0

114,0 114,0

F04.b Középfokú oktatás XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 26 Sporttevékenység támogatása 1/1 Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása

XI.

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása XII.

5 555,6

1 580,0

3 975,6

5 965,4

1 597,6

4 367,8

3 340,0

2 340,0

1 000,0

17 000,7 17 000,7

13 701,2 13 701,2

3 299,5 3 299,5

5/7 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása OKM intézkedés

1 670,0

1 170,0

500,0

5/8 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása SZMM intézkedés

1 670,0

1 170,0

500,0

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 2 Normatív finanszírozás

XX.

70 710,0

70 710,0

75 120,0

75 120,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása összesen:

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

70 590,0

70 590,0

75 000,0

75 000,0

120,0

120,0

120,0

120,0

75 799,6

98 086,1

5 535,2

4 965,9

79 719,6

3 920,0

15 298,8

82 787,3

F04.c Felsőfokú oktatás XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 11 Rendőrtiszti Főiskola XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 2 Egyetemek, főiskolák XX. 11 1 Beruházás 3/5 Budapesti Műszaki Főiskola beruházás befejezése

XIII.

5 535,2

4 965,9

1 398,2

191,8

1 206,4

1 365,6

191,8

1 173,8

383 774,0 850,0 50,0

199 530,4

184 243,6 850,0 50,0

391 562,0 2 336,2

200 441,8

191 120,2 2 336,2

3/9 Eszterházy Károly Főiskola „B” oktatási épület rekonstrukció

150,0

150,0

3/10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „K” épület alap megerősítés

792,2

792,2

3/11 Tessedik Sámuel Főiskola ingatlan vásárlás

50,0

50,0

3/12 SZIE Jászberényi Főiskolai Kar jégpálya építése és berendezése

170,0

170,0

170,0

170,0

3/13 Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés

270,0

270,0

180,0

180,0

98,5

98,5

211,5

211,5 140,0

140,0

30,0

30,0

3/23 ELTE Múzeum krt 6-8.épület rekonstrukció befejezése

250,0

250,0

3/24 Szent István Egyetem Gödöllői Campus fűtésrekonstrukció

126,0

126,0

3/25 Miskolci Egyetem High-tech laboratóriumok kialakítása

100,0

100,0

3/26 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hangszerbeszerzés

50,0

50,0

3/16 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneakadémia rekonstrukció előkészítése 3/20 Ingatlanvásárlás, életveszélyelhárítás, akadálymentesítés 3/21 Eszterházy Károly Főiskola Leányka u. campus befejező üteme 3/22 Kiemelt felsőoktatási beruházások előkészítése


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

3/27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció

XX.

XX.

11

11

2

5

Kiadás

Bevétel

Támogatás

170,0

170,0

3/28 Dunaújvárosi Főiskola informatikai épület rekonstrukciója

98,0

98,0

3/29 Magyar Táncművészeti Főiskola oktatási épület rekonstrukciója

80,0

80,0

Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata

8 781,1 3 661,1

8 781,1 3 661,1

9 185,0 3 795,0

9 185,0 3 795,0

8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése

2 420,0

2 420,0

2 490,0

2 490,0

11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)

2 700,0

2 700,0

2 900,0

2 900,0

Felsőoktatási feladatok támogatása 4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak

1 202,0 50,0

1 202,0 50,0

981,0 50,0

981,0 50,0

26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása

200,0

200,0

150,0

150,0

34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése

161,0

161,0

161,0

161,0

48,0

48,0

50,0

50,0

42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása

483,0

483,0

300,0

300,0

44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása

200,0

200,0

210,0

210,0

60,0

60,0

60,0

60,0

36 Pedagógus díszdiploma

45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása XX.

11

12

Felújítások központi támogatása 1 Felsőoktatási felújítási programok

240,0 240,0

240,0 240,0

750,0 750,0

750,0 750,0

XX.

11

13

Egyéb fejlesztési támogatás 1 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja

630,0 90,0

630,0 90,0

90,0 90,0

90,0 90,0

2 Közoktatási intézmények beruházásai

490,0

490,0

50,0

50,0

PPP programokkal kapcsolatos kiadások 1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastuktúra bérleti díjához

3 017,4 1 614,3

3 017,4 1 614,3

5 879,2 3 366,0

5 879,2 3 366,0

2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához

1 162,5

1 162,5

2 220,7

2 220,7

188,2

188,2

188,9

188,9

4 Nem állami intézmények felújítás, beruházás XX.

11

14

3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

4 Hozzájárulás a MNM mélygarázs bérleti díjához

Bevétel

52,4


Támogatás

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek összesen:

Bevétel

Támogatás

52,4

5 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához XXI.

Kiadás

103,6

103,6

9 376,7

409,7

8 967,0

9 491,9

519,7

8 972,2

414 804,6

200 131,9

214 672,7

426 606,8

201 153,3

225 453,5

F04.d Egyéb oktatás IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 8 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 9 2 Célelőirányzatok 12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása X.

9

4

6 904,1

6 293,9

150,0 150,0

150,0 150,0

192,5 192,5

192,5 192,5

Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása

6 696,1 1 003,0

6 696,1 1 003,0

6 900,4 1 003,0

6 900,4 1 003,0

2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása

3 475,3

3 475,3

3 475,3

3 475,3

3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

2 217,8

2 217,8

2 422,1

2 422,1

16,0 16,0

16,0 16,0

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 26 Sporttevékenység támogatása 28/1 Szakképzés támogatása

XI.

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 15 Oktatási Igazgatás XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 2 2 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 41 Szakképzési feladatok

XIV.

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

4 518,6

563,2

3 955,4

4 506,4

563,2

961,7 48,0 48,0

767,8

193,9 48,0 48,0

824,1 10,0 10,0

824,1

3 943,2

10,0 10,0


Cím szám

Alcím szám

XIX.

2

1

XIX.

2

4



Bevétel


Támogatás

I. Nemzeti Fejlesztési Terv 5/10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

5 691,0

4 121,0

1 570,0

5/11 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OKM intézkedés

2 055,9

1 484,9

571,0

5/12 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EüM intézkedés

3 635,1

2 636,1

999,0

12 173,1

11 939,1

234,0

7 273,6

7 273,6

Új Magyarország Fejlesztési Terv 3 Társadalmi megújulás Operatív Program - EU forrásrész 4 Társadalmi megújulás Operatív Program OKM intézkedés - EU forrásrész 8 Társadalmi megújulás Operatív Program - Hazai társfinanszírozás 9 Társadalmi megújulás Operatív Program OKM intézkedés - Hazai társfinanszírozás

3 241,9

4

8 492,4 8 492,4

5 997,3 5 997,3

2 495,1 2 495,1

74 639,8 38 602,0

63 748,2 38 602,0

10 891,6

9 983,5

3 000,0

6 983,5

26 054,3

22 146,2

3 908,1

1 423,6

234,0

5 221,0 5 400,0 5 400,0

1 910,5

3 310,5 5 400,0 5 400,0

6 938,2 5 500,0 5 500,0

3 194,2

3 744,0 5 500,0 5 500,0

Közoktatási feladatok támogatása 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

2 341,0 100,0

200,0

2 141,0 100,0

2 239,0 100,0

200,0

2 039,0 100,0

18 Érettségi vizsga lebonyolítása

1 019,0

1 019,0

1 150,0

1 150,0

23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés

281,0

281,0

460,0

460,0

27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek támogatása

141,0

141,0

101,0

101,0

29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

300,0

300,0

100,0

100,0

30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat

200,0

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 7 Egyéb oktatási intézmények XX. 11 2 Normatív finanszírozás 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 11

Támogatás

1 657,6

XX.

XX.

Bevétel

3 241,9

14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 15 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program OKM intézkedés

Kiadás

200,0

200,0

200,0


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

31 Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok

300,0

300,0

128,0

128,0

630,0 630,0

630,0 630,0

500,0 500,0

500,0 500,0

XX.

11

5

Felsőoktatási feladatok támogatása 33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése

XX.

11

7

Egyéb feladatok támogatása 4/3 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása

2 479,6 200,0

2 479,6 200,0

2 700,0

2 700,0

15 "Útravaló" ösztöndíj program

1 600,0

1 600,0

2 000,0

2 000,0

679,6

679,6

700,0

700,0

1 000,0 1 000,0

1 000,0 1 000,0

1 000,0 1 000,0

1 000,0 1 000,0

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása XX.

11

10

Alapítványok, közalapítványok támogatása 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása

XX.

11

11

Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 5 Kétoldalú munkatervi feladatok

757,8 52,0

757,8 52,0

637,0 50,0

637,0 50,0

7 EU közösségi programok

180,0

180,0

50,0

50,0

8 Világ-Nyelv Program

50,0

50,0

50,0

50,0

9 OECD és EU kötelezettségek

38,0

38,0

41,5

41,5

437,8

437,8

445,5

445,5

30,0 30,0

30,0 30,0

30,0 30,0

30,0 30,0

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok XX.

11

12

Felújítások központi támogatása 2 Egyéb intézményi felújítási programok

XX.

11

15

Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása 7 Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása

833,2 833,2

833,2 833,2

1 100,0 1 100,0

1 100,0 1 100,0

XX.

11

22

EU tagsággal kapcsolatos feladatok 6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések

131,0 111,0

131,0 111,0

131,0 111,0

131,0 111,0

20,0

20,0

20,0

20,0

180,0 180,0

180,0 180,0

225,0 225,0

225,0 225,0

8 EU Oktatás és Képzés munkaprogram XX.

11

35

Civil és non-profit szervezetek támogatása 4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 5 Regionális képző központok XXVI. 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet XXVI.

4 839,3

4 236,9

602,4

4 808,8

4 251,3

557,5

4 117,6

3 729,8

387,8

3 785,8

3 429,8

356,0


Cím szám

Alcím szám

XXVI.

16 16

18 56

XXVI.



Kiadás

Felnőttképzés normatív támogatása Célelőirányzatok 7 Roma Oktatási Alap

Bevétel

100,0 67,5 67,5

67,5 67,5

összesen:

65 286,6

F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások összesen: F05 Egészségügy


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

100,0

15,0

15,0

27 535,8

30 846,7

131 469,3

82 208,1

42 967,3

1 031 956,2

231 587,7

335 229,0

1 106 657,8

298 660,2

366 208,1

10 870,1 8 400,0 8 400,0

4 700,0

6 170,1 8 400,0 8 400,0

13 957,5

12 300,0

1 657,5

3 677,5

3 672,1

5,4

135,0

53,0

82,0

142,0

60,0

82,0

56,2 9 253,7 50,0 50,0

3,4 9 253,7

52,8 1 434,4

1 339,4

95,0

50 371,2 24 061,5 150,0 100,0

48 414,8 23 774,5

1 956,4 287,0 150,0 100,0

36 989,2 22 900,0 2 550,0 2 500,0

35 075,3 22 313,0

1 913,9 587,0 2 550,0 2 500,0

50,0

50,0

F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 6 Egészségügyi intézetek XIII. 8 1 Beruházás 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház XIII.

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 12 Központi Kórház és intézményei XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 5 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium XV. 19 MÁV Közegészségügyi Intézet XV. 20 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények XV. 25 1 Beruházás 7 Vasút-egészségügyi fejlesztések

XIV.

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei XXI. 5 Országos Mentőszolgálat XXI. 10 1 Beruházás 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója XXI.

8 Egyéb beruházások XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 26 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása

XXII.

50,0 288 905,0

50,0 50,0

307 038,0

50,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

4 Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 21 3 Különféle jogcímen adott térítések 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 3 Terhesség-megszakítás összesen:

Bevétel


Támogatás

Kiadás

288 905,0

307 038,0

5 100,0 3 700,0

5 300,0 3 800,0

1 400,0

1 500,0

401 030,2

89 871,5

Bevétel

71 087,7

Támogatás

17 153,7

390 311,1

6 885,4

50,0 50,0

50,0 50,0

50,0 50,0

50,0 50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

196,4 196,4

196,4 196,4

196,4 196,4

196,4 196,4

összesen:

196,4

196,4

196,4

196,4

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 10/1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

820,6 400,0

820,6 400,0

860,8 400,0

860,8 400,0

420,6

420,6

460,8

460,8

17 538,2 2 853,3

22 014,3 11 883,3 4 500,0

F05.b Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 10 1 Beruházás 7 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója

XXI.

összesen: F05.c Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 26 Sporttevékenység támogatása 3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

XI.

F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

XII.

10/2 A "Parlagfű-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 2 1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei XXI. 7 Országos Vérellátó Szolgálat XXI. 10 2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok XXI.

22 634,4 11 413,3

5 096,2 8 560,0

5 426,9 8 980,0

16 587,4 2 903,3 4 500,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

1 Oltóanyag beszerzés XXI.

10

6

Kiadás

Bevétel

4 500,0

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/2 Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben összesen:

16,0 16,0

6,0 6,0

10,0 10,0

34 884,3

13 662,2

21 222,1

39 258,4

100,0 100,0

100,0 100,0

Támogatás 4 500,0

14 406,9

24 851,5

F05.e Egyéb egészségügy XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 25 Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv 5 Társadalmi megújulás Operatív Program EüM intézkedés - EU forrásrész

100,0 100,0 12 173,1 7 273,5

11 939,1 7 273,5

10 Társadalmi megújulás Operatív Program EüM intézkedés - Hazai társfinanszírozás

3 241,9

3 241,9

16 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program EüM intézkedés

1 657,7

1 423,7

234,0

7 282,0 3 082,5

412,5

6 869,5 3 082,5

1 022,1 5 011,7 1 966,7

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 8 Egészségbiztosítási Felügyelet XXI. 10 2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

100,0 100,0

234,0

XXI.

259,7 80,0

762,4 4 931,7 1 966,7

3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

800,0

800,0

800,0

800,0

4 Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok

400,0

400,0

150,0

150,0

1,0

1,0

1 321,0

1 321,0

1 250,0

1 250,0

49,0

49,0

35,0

35,0

200,0

200,0

80,0

80,0

816,0

530,0

7 Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat 9 Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások 11 Regionális ágazati feladatok támogatása 12 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

1 228,5

412,5

80,0

450,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

41/1 Intézményi felújítások

200,0

200,0

200,0

200,0

145,0 145,0

145,0 145,0

205,0 205,0

205,0 205,0

5,0 5,0

5,0 5,0

10,0 10,0

10,0 10,0

350,0 350,0

350,0 350,0

92,1 92,1

92,1 92,1

1 277,7 1 125,0 140,0

2 739,3 1 000,0 393,1 243,1

XXI.

10

11

Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai

XXI.

10

17

Köztestületek támogatása 1 Magyar Orvosi Kamara támogatása

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 12 2 Ágazati célelőirányzatok 12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 14 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet XXVI. 16 40 A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok XXVI. 16 58 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttműködésből eredő kötelezttségek teljesítése

2 193,2 1 125,0 140,0

915,5

915,5

1 823,8 1 000,0 393,1 243,1

2 EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése

90,0

90,0

100,0

100,0

3 NFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása

50,0

50,0

50,0

50,0

összesen:

23 513,3

13 267,1

10 246,2

10 573,3

1 255,2

9 318,1

F05 Egészségügy összesen: F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások

459 674,2

116 800,8

48 868,4

440 389,2

86 749,8

41 301,4

F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 20 2 Anyasági támogatás

XXVI.

összesen: F06.b Nyugellátások XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

5 600,0

6 451,0

5 600,0

6 451,0


Cím szám

Alcím szám

XI.

12

20

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése Ágazati célfeladatok 1 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 31 Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásához

XIII.

32/1 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 1 Ágazati célfeladatok 14 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

XIV.

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 15 2 Egyéb vállalati támogatások 1/2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása

XXII.

XXII. XXII.

19 26

2 1

2

Bevétel

Támogatás

Kiadás 1 380,0 1 380,0

1 380,0 1 380,0

14 734,4 50,0

14 734,4 50,0

22 334,0

22 334,0

14 684,4

14 684,4

22 334,0

22 334,0

14 415,5 14 415,5

14 415,5 14 415,5

38 663,0 38 663,0

38 663,0 38 663,0

620,0 441 161,2 297 495,0

640,0 480 401,4 339 446,4

2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása

143 666,2

140 955,0

3 600,0 3 600,0

3 600,0 3 600,0

4 600,0 4 600,0

151 130,0 11 170,0

158 997,0 12 512,0

70 650,0

72 989,0

3 Egészségkárosodási járadék

2 480,0

2 625,0

4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése

6 550,0

6 939,0

2 Megváltozott munkaképességűek járadéka

Támogatás

514,4 514,4

Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Rokkantsági járadék

Bevétel

514,4 514,4

210,0 210,0

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 54 Alapítványok támogatása 7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 21

Kiadás


220,0 220,0

XXVI.

XXVI.


4 600,0 4 600,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

5 Mezőgazdasági járadék

Bevétel


Támogatás

Kiadás

5 250,0

5 282,0

6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

27 180,0

30 066,0

8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

22 500,0

23 203,0

5 350,0

5 381,0

9 Házastársi pótlék összesen:

626 395,5

33 264,3

707 225,4

Bevétel

Támogatás

66 977,0

F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 24 2 Pénzbeli kárpótlás 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei

XXII.

123,0 123,0

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 48 Szociális célú humánszolgáltatások 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése XXVI.

16 21

50 3

Hajléktalan ellátás fejlesztése Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás

XXVI.

21

4

Folyósított ellátások utáni térítés

XXVI.

116,0 116,0

2 958,0 2 958,0

2 958,0 2 958,0

4 500,0 4 500,0

4 500,0 4 500,0

566,8 21 000,0 21 000,0

566,8

566,8 20 800,0 20 800,0

566,8

1 400,0

összesen:

26 047,8

1 450,0 3 524,8

27 432,8

5 066,8

F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 26 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 3 GYES-en, GYED-en, GYET-en és rehabilitációs járadékon lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

XXII.

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 46 Egyes pénzbeli támogatások 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése

XXVI.

7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

30 970,8 30 970,8

38 210,2 38 210,2

1 533,6 1 272,6

1 533,6 1 272,6

1 533,6 1 272,6

1 533,6 1 272,6

261,0

261,0

261,0

261,0


Cím szám

Alcím szám

XXVI.

20 20 20 20

1 3 4 5

XXVI. XXVI. XXVI.



Kiadás

Családi pótlék Gyermekgondozási segély Gyermekgondozási díj részleges megtérítése Gyermeknevelési támogatás

Bevétel


Támogatás

340 800,0 57 590,0 75 250,0 15 270,0

összesen:

Kiadás

Bevétel

Támogatás

369 828,0 61 990,0 40 794,5 15 630,0

521 414,4

1 533,6

527 986,3

1 533,6

F06.f Egyéb szociális támogatások IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 4 9 Pénzbeli szociális juttatások IX. 8 2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 12 1 Célelőirányzatok 4/5 Lakbértámogatás 12 23 "Segítsünk az árvízkárosultakon!" XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 25 7 Energiapiaci liberalizáció előkészítés XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 16 Fogyasztói árkiegészítés XXII. 18 10 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség XXII. 18 14 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség XXII. 24 2 Pénzbeli kárpótlás 1 Pénzbeli kárpótlás XI.

2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 46 Egyes pénzbeli támogatások 1 Otthonteremtési támogatás XXII.

33

1

62 318,8 99 107,1

68 774,6 103 168,6

120,0 120,0 1,0 300,0

120,0 120,0 1,0

120,0 120,0 1,0

1,0

300,0

120 000,0 60,0

117 000,0 240,0

120,0

80,0

6 389,0 4 055,0

5 950,0 3 745,0

2 334,0

2 205,0

79,0

67,0

6 357,5 1 745,0

120,0 120,0

6 357,5 1 745,0

5 542,5 1 745,0

5 542,5 1 745,0


XXVI. XXVI. XXVI. XXVI. XXVI.

Cím szám

Alcím szám

16 20

92 6

20 20 21

7 8 2



Kiadás

21

5

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2 797,5

2 797,5

1 982,5

1 982,5

6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

1 815,0

1 815,0

1 815,0

1 815,0

112 000,0 1 360,0

112 000,0

81 123,3 1 719,0

81 123,3

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások Életkezdési támogatás Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) 14 Távfűtési-díj támogatás

XXVI.

Bevétel


6 500,0 3 900,0

6 000,0 4 807,0

770,0 120,0

88,0 88,0

650,0

Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz hozzájárulás

20,0

összesen:

419 402,4

1,0

118 777,5

394 681,0

1,0

86 785,8

F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 4 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai IX. 4 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 12 20 Ágazati célfeladatok 9 Szakszervezetek támogatása XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 10 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal XIV. 20 9 Szolidaritási programok 1 Európai Menekültügyi Alap XIV.

38 930,8 59 275,3

44 969,0 59 080,8

15,0 15,0 5 406,0

254,4

5 151,6

15,0 15,0

5 790,5 491,7 129,6

254,4 390,7 101,0

5 536,1 101,0 28,6

2 Integrációs Alap

187,1

149,7

37,4

3 Visszatérési Alap

175,0

140,0

35,0


Cím szám

Alcím szám


XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv 6 Társadalmi Megújulás Operatív Program SZMM intézkedés - EU forrásrész


Bevétel

12 173,0 7 273,5

11 939,0 7 273,5

11 Társadalmi Megújulás Operatív Program SZMM intézkedés Hazai társfinanszírozás

3 241,8

3 241,8

17 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program SZMM intézkedés

1 657,7

1 423,7

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 26 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 7 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 7 Egyenlő Bánásmód Hatóság XXVI. 8 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet XXVI. 12 Állami szociális intézetek XXVI. 13 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei XXVI. 16 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/1 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása XXVI.


Támogatás

Bevétel

Támogatás

234,0

234,0

17 000,0 17 000,0 161,7 594,6 2 438,4 4 360,5 263,9 263,9

Kiadás

13 209,0 13 209,0

264,8 174,2 247,5 247,5

161,7 594,6 2 173,6 4 186,3 16,4 16,4

190,2 609,6 2 496,3 4 337,9 529,0 529,0

3,0

71,0 2 500,0 2 500,0

5 600,0 5 600,0

5 600,0 5 600,0

271,8 175,5 365,0 365,0

187,2 609,6 2 224,5 4 162,4 164,0 164,0

XXVI.

16 16

8 38

Esélyegyenlőség Mindenki Számára - EU év 2007 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 3 Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása

142,0 2 500,0 2 500,0

XXVI.

16

44

Szociális szolgáltatások 1 Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése

1 340,0 600,0

1 340,0 600,0

2 755,0 1 450,0

2 755,0 1 450,0

2 Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása

145,0

145,0

145,0

145,0

3 Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása

595,0

595,0

1 160,0

1 160,0

Hitelhátralékok konszolidációs programja Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Szociális célú humánszolgáltatások 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása

670,0 300,0

670,0 300,0

1 340,0 213,0

1 340,0 213,0

34 753,0 33 109,0

34 753,0 33 109,0

38 718,0 36 274,0

38 718,0 36 274,0

XXVI.

XXVI. XXVI. XXVI.

16 16 16

45 47 48

71,0


XXVI.

Cím szám

16

Alcím szám

51



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása

1 644,0

1 644,0

2 444,0

2 444,0

Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása

1 295,0 50,0

1 295,0 50,0

1 362,5 50,0

1 362,5 50,0

45,0

45,0

45,0

45,0

4 Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása

800,0

800,0

751,5

751,5

5 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja

400,0

400,0

516,0

516,0

6 887,8 6 887,8

6 887,8 6 887,8

6 887,8 6 887,8

6 887,8 6 887,8

3 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása

XXVI.

16

52

Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 2 Nemzeti Civil Alapprogram

XXVI.

16

53

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása

827,7 677,7

827,7 677,7

992,7 852,7

992,7 852,7

3 Rehabilitációs modell-szolgáltatások támogatása

150,0

150,0

140,0

140,0

177,0 177,0

177,0 177,0

177,0 177,0

177,0 177,0

XXVI.

16

55

Társadalmi szervezetek támogatása 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása

XXVI.

16

56

Célelőirányzatok 8 Európai Globalizációs Alap

XXVI.

16 16

59 60

Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 2 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány

XXVI.

45,0 710,2

5,0 5,0 45,0 155,0 45,0

7 Hajléktalanokért Közalapítvány

30,0

30,0

8 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

80,0

80,0

1 529,1

45,0 710,2

5,0 5,0

45,0 155,0 45,0

16 61 OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 16 62 Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer működtetése XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 11 MTA Jóléti intézmények XXVI.

10,0 10,0

1 529,1

1 689,6

XXVI.

1 689,6

6,0 461,1

220,3

240,8

506,4

6,0 225,8

280,6


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

összesen:

192 242,1

14 700,3

62 335,7

192 177,0

3 380,8

71 537,4

F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások összesen: F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 4 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok IX. 4 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása IX. 4 7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai IX. 4 14 Lakáshoz jutás feladatai XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 12 1 Célelőirányzatok 4/3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

1 791 102,2

14 701,3

219 435,9

1 855 953,5

3 381,8

231 900,6

XI.

12

6

1 141,3 268,4 5 520,0

1 149,0 171,3 5 512,1

14 236,9

Beruházások 2 Lakástámogatás

14 1 Egyéb lakástámogatások XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása XI.

225 432,2

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI. 10 1 Beruházás 20 Ivóvíz-minőség javító program

10 000,0 10 000,0

57,4 57,4

57,4 57,4

190 737,0

2 000,0 2 000,0

2 000,0 2 000,0

2 000,0 2 000,0

2 000,0 2 000,0

253,4 253,4

253,4 253,4

60,2 60,2

60,2 60,2

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 2/21 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/005 összesen:

10 000,0 10 000,0

248 852,2

2 253,4

7 637,4 7 637,4

4 016,2 4 016,2

3 621,2 3 621,2

217 324,4

4 016,2

15 738,8


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások összesen: F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások


Bevétel


Támogatás

15 738,8

3 313,1 10 051,3 949,6

5 589,4 11 125,9 1 063,6

1 606,0

3 983,4 11 125,9 1 063,6

396,7

396,7

356,7

356,7

1 956,7

1 956,7

2 207,5

2 207,5

14,2

14,2

4/4 Gerevich Aladár - sportösztöndíj

532,7

532,7

4/6 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

100,0

100,0

5 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása

500,0

500,0

500,0

500,0

360,0

360,0

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet XI. 12 26 Sporttevékenység támogatása 1 Utánpótlás-nevelési feladatok XI.

2 Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása 4 Versenysport támogatása 4/3 Idős sportolók szociális támogatása

25,0 25,0

25,0 25,0

Támogatás

4 016,2

X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 2 Célelőirányzatok 23 A 2012. évi labdarúgó EB pályázattal kapcsolatos állami feladatok

2 253,4

Bevétel

217 324,4

X.

248 852,2

Kiadás

4 919,1 10 051,3 949,6

1 606,0

6 Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

1 135,3

1 135,3

1 972,2

1 972,2

8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

3 564,0

3 564,0

3 361,4

3 361,4

6,6

6,6

6,6

6,6

42,7

42,7

42,7

42,7

345,9

345,9

320,9

320,9

60,0

60,0

9 Nemzeti Sporttanács támogatása 22 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása 23 Szabadidősport támogatása 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

26 Sportköztestületek működési támogatása 26/1 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása

42,0

42,0

26/2 Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása

16,0

16,0

26/3 Nemzeti Sportszövetség működési támogatása

31,6

31,6

26/4 Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása

13,3

13,3

26/5 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása

28,8

28,8

26/6 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása

2,8

2,8

227,9

227,9

27 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport programok támogatása) 28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 28/3 Nemzeti Sportinformációs Rendszer 29 Fogyatékkal élők sportjának támogatása XI.

12

27

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 2 Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos kiadások 10 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése

Támogatás

131,7

131,7

226,4

226,4

301,7

301,7

17,0

127,5

127,5

214,5

214,5

1 475,8 142,4

2 454,4 142,4

2 454,4 142,4

486,2

1 400,0

1 400,0

539,5

539,5

372,5

372,5

1 505,8 142,4

30,0

486,2

11/1 Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program - sportlétesítmények fejlesztése

45,0

45,0

11/3 Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése

38,9

38,9

11/4 Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok

219,1

219,1

11/5 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program

236,5

236,5

12 Magyar Sport Háza program

Bevétel

17,0

11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

11/6 Sportvállalkozások támogatási programja

Kiadás

30,0 307,7

30,0 307,7


Cím szám

Alcím szám


XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 3/6 Egyéb társadalmi szervek támogatása


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

120,1 97,1

120,1 97,1

164,6 37,9

164,6 37,9

3/7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége

6,0

6,0

2,3

2,3

3/8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége

5,0

5,0

1,5

1,5

3/9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)

4,0

4,0

1,2

1,2

3/10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)

2,0

2,0

1,0

1,0

3/11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ)

4,0

4,0

2,0

2,0

3/12 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete

2,0

2,0

2,0

2,0

90,0

90,0

3/14 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása

1,0

1,0

3/15 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása

0,7

0,7

25,0

25,0

3/13 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása

3/16 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 5 Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Rendészeti sportszervezetek támogatása

XIV.

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1/1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.

XXVI.

1/3 Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány - Agora Irodahálózat működtetése 1/11 Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében

40,0 40,0

40,0 40,0

30,0 30,0

30,0 30,0

867,0 380,0

867,0 380,0

690,0 380,0

690,0 380,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

1/12 Nemzetközi szerződésekből eredő gyermek és ifjúságpolitikai szakami feladatok 3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

472,0

3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok megvalósítása, stratégiai-programalkotási feladatok végrehajtása 17 528,3

Bevétel

Támogatás

5,0

5,0

245,0

245,0

50,0

50,0

472,0

3/1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok, rendezvények, fesztiválok támogatása, multifunkciós közösségi terek létrehozása, fejlesztése, ifjúsági szálláshelyek fejlesztése, határon túli ifjúsági kapcsolatok fejlesztése

összesen:

Kiadás

1 636,0

15 892,3

20 054,3

1 606,0

18 448,3

102,0

472,9

F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 10 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 4 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai IX. 4 10 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok IX. 7 A helyi önkormányzatok színházi támogatása XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 7 Közművelődési intézmények XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 37 Honvéd Művészegyüttes támogatása XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 3 Közgyűjtemények XX. 4 Művészeti intézmények XX. 6 Egyéb kulturális intézmények XX. 11 1 Beruházás 4/1 Múzeumi rekonstrukció XX.

700,0

700,0

2 879,5

2 877,1

17 203,8 10 810,0

17 203,3 10 810,0

469,6

95,0

145,9 145,9

374,6

574,9

145,9 145,9

75,0 75,0

75,0 75,0

14 096,4

2 179,7

11 916,7

13 851,2

2 203,9

11 647,3

8 882,1 10 986,8 1 441,0 167,3

1 960,7 2 166,4

6 921,4 8 820,4 1 441,0 167,3

7 603,2 11 490,2 2 321,2 52,4

1 512,7 2 607,7

6 090,5 8 882,5 2 321,2 52,4


XX.

Cím szám

11

Alcím szám

10



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)

613,7

613,7

1 560,0

1 560,0

4/3 Kulturális tevékenységek beruházásai

140,0

140,0

85,8

85,8

4/4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése

120,0

120,0

180,0

180,0

4/5 Örökségvédelmi fejlesztések

400,0

400,0

443,0

443,0

Alapítványok, közalapítványok támogatása 2/1 Magyar Mozgókép Közalapítvány

7 470,0 4 670,0

7 470,0 4 670,0

7 540,0 4 740,0

7 540,0 4 740,0

2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

2 800,0

2 800,0

2 800,0

2 800,0

20,0 20,0

20,0 20,0

26,0 26,0

26,0 26,0

204,0 204,0

204,0 204,0

XX.

11

12

Felújítások központi támogatása 3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása

XX.

11

13

Egyéb fejlesztési támogatás 5 Gödöllői Grassalkovich Kastély-Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás

550,0 400,0

550,0 400,0

6 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása

150,0

150,0

XX.

11

15

Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása 8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

4 000,0 4 000,0

4 000,0 4 000,0

9 565,5 9 565,5

9 565,5 9 565,5

XX.

11 11

16 31

Kulturális gazdasági társaságok támogatása Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 3 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek

4 100,0 9 020,0 200,0

4 100,0 9 020,0 200,0

8 910,0 100,0

8 910,0 100,0

4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

8 800,0

8 800,0

8 800,0

8 800,0

20,0

20,0

10,0

10,0

XX.

19/3 Egyéb filmszakmai támogatások XX.

11

32

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása

685,0 685,0

685,0 685,0

702,1 702,1

702,1 702,1

XX.

11

34

Művészeti tevékenységek 4 Művészeti tevékenységek támogatása

130,0 130,0

130,0 130,0

500,0 500,0

500,0 500,0

XX.

11

35

Civil és non-profit szervezetek támogatása 3 Egyéb civil és non-profit szervezetek

800,0 120,0

800,0 120,0

840,0 150,0

840,0 150,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

5 Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek,testületek,egyesületek, bizottságok XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1/2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 4 KSH Könyvtár XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 3 MTA Könyvtára összesen:

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

680,0

680,0

690,0

690,0

50,0 50,0

50,0 50,0

50,0 50,0

50,0 50,0

203,6

4,5

199,1

198,5

4,5

194,0

468,3

24,2

444,1

446,3

24,2

422,1

95 112,0

6 430,5

57 088,2

96 488,5

6 455,0

58 443,1

F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 10 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire I. 11 1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire I. 12 1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire I. 13 1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása I. 13 3 Hozzájárulás a digitális átállás feladatainak kiadásaihoz I. 14 1 Közszolgálati feladatokra I. 14 2 A határon túli magyar sajtó hírellátására I. 14 4 A 2008. évi olimpiai közvetítések többletfeladataira I. 15 Üzemben tartási díj pótlása X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 9 2 Célelőirányzatok 6 Audiovizuális média szabályozás

5 668,2 7 249,8 1 424,6 9 452,9

5 923,3 7 576,1 1 488,7 9 452,9 660,0 2 233,0 50,0 32,0 24 936,7

2 100,0 50,0 25 596,7

összesen:

150,0 150,0

150,0 150,0

150,0 150,0

150,0 150,0

51 692,2

150,0

52 502,7

150,0

25 500,0

25 500,0

26 478,1

26 478,1

F08.d Hitéleti tevékenységek XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

XX.


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények

Bevétel


Támogatás

325,0

325,0

3 305,4

3 305,4

3 305,4

3 305,4

10 819,0

10 819,0

11 862,0

11 862,0

6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

8 710,0

8 710,0

8 990,0

8 990,0

8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

1 620,7

1 620,7

1 620,7

1 620,7

544,9

544,9

325,0

325,0

50,0

50,0

9 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 10 Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás 1

Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése

8 812,0

összesen:

34 312,0

9 018,5 25 500,0

35 496,6

F08.e Párttevékenységek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 7 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 Magyar Szocialista Párt

I.

7

2

Támogatás

500,0

5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése

15

Bevétel

500,0

4 Hittanoktatás

XX.

Kiadás

2 511,0 953,7

2 511,0 953,7

2 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

833,2

833,2

3 SzDSz - A magyar liberális párt

261,1

261,1

4 Magyar Demokrata Fórum

227,6

227,6

5 Kereszténydemokrata Néppárt

235,4

235,4

37,9 37,9

37,9 37,9

2 548,9

2 548,9

110,0 494,2

110,0 494,2

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 4 MIÉP - Jobbik a harmadik út összesen: F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek

I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása I. 8 1 Táncsics Mihály Alapítvány

26 478,1


Cím szám

Alcím szám

8 8 8

2 3 4


Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Antall József Alapítvány I. Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány I. 8 5 Barankovics István Alapítvány X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 9 2 Célelőirányzatok 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása I. I.

X.

9

3

9

4

Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

383,8 91,0 111,3

383,8 91,0 111,3

120,3

120,3

Támogatás

558,0 450,0

558,0 450,0

618,5 418,5

618,5 418,5

25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása

70,0

70,0

120,0

120,0

26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

38,0

38,0

80,0

80,0

530,0 500,0

530,0 500,0

515,0 500,0

515,0 500,0

30,0

30,0

15,0

15,0

720,0 720,0

720,0 720,0

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 9 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

X.


Határon túli magyarok programjainak támogatása 4 A magyar-magyar kapcsolattartás erősítése

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 20 Ágazati célfeladatok 82 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása

XI.

420,2 12,0

420,2 12,0

420,2 12,0

420,2 12,0

95 Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás

408,2

408,2

408,2

408,2

395,0 395,0

395,0 395,0

150,0 150,0

150,0 150,0

42,3 42,3

42,3 42,3

28,7 8,6

28,7 8,6

23,3 8,9

23,3 8,9

8,6

8,6

8,8

8,8

XI.

12

25

Választások lebonyolítása 3 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása

XI.

12

26

Sporttevékenység támogatása 28/2 Sporttudományi feladatok

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 3/1 Honvédszakszervezet (HOSZ)

XIII.

3/2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 3/3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)


Bevétel

11,5


Támogatás 11,5

3/4 Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 1 Ágazati célfeladatok 15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság

XIV.

XIV.

20

5

Társadalmi önszerveződések támogatása 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány 3 Szakszervezetek támogatása

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 5 12 Alapítványok támogatása 4 Magyar-román Gozsdu Közalapítvány

XVIII.

750,0 750,0

750,0 750,0

Bevétel

Támogatás

4,6

4,6

1,0

1,0

750,0 750,0

750,0 750,0

221,9 200,0

221,9 200,0

221,9 200,0

221,9 200,0

21,9

21,9

21,9

21,9

45,0 45,0

45,0 45,0 270,0 270,0

270,0 270,0

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 7 Egyéb feladatok támogatása 4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása

XX.

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 10 20 Társadalmi szervezetek támogatása 10 Magyar Vöröskereszt támogatása

Kiadás

303,0 243,0

303,0 243,0

260,0 200,0

260,0 200,0

11 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása

15,0

15,0

15,0

15,0

18 Rákbetegek szervezeteinek támogatása

45,0

45,0

45,0

45,0

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 17 1 Vegyes kiadások 12 1% SZJA közcélú felhasználása

XXII.

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 4/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

XXVI.

8 300,0 8 300,0

9 400,0 9 400,0

295,0 295,0

295,0 295,0

295,0 295,0

295,0 295,0

XXVI.

16

51

Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 9 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása

150,0 150,0

150,0 150,0

150,0 150,0

150,0 150,0

XXVI.

16

52

Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok

178,0

178,0

173,4

173,4


XXVI.

Cím szám

16

Alcím szám

54



Kiadás

Bevétel


Támogatás

XXVI.

16

16

55

60

Bevétel

Támogatás

1 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása

178,0

178,0

173,4

173,4

Alapítványok támogatása 1 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

640,0 390,0

640,0 390,0

850,0 600,0

850,0 600,0

2 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása

250,0

250,0 250,0

250,0

3 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása XXVI.

Kiadás

Társadalmi szervezetek támogatása 1 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása

537,0 88,0

537,0 88,0

537,0 88,0

537,0 88,0

3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása

160,0

160,0

160,0

160,0

4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása

207,0

207,0

207,0

207,0

5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása

61,0

61,0

61,0

61,0

15 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

21,0

21,0

21,0

21,0

582,2 220,0

582,2 220,0

3 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

17,0

17,0

4 Nagycsaládosok Országos Egyesülete

30,0

30,0

5 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége

20,0

20,0

6 Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége

10,0

10,0

255,2

255,2

30,0

30,0

Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 1 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány

9 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 10 Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat összesen:

14 704,7

750,0

4 344,1

17 247,1

750,0

5 786,5

F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások összesen:

215 898,1

8 816,5

102 974,6

224 338,1

8 811,0

109 306,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 6 Országos Atomenergia Hivatal XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 12 Magyar Energia Hivatal

XIV.

1 874,3

1 710,9

2 241,0

2 241,0

összesen:

4 115,3

3 951,9

F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok összesen: F10 Mező-, erdő- , hal- és vadgazdálkodás

4 115,3

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2 1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal XII. 2 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet XII. 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet XII. 4 Állami Ménesgazdaság XII. 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal XII. 8 Agrárkutató intézetek XII. 9 Agrármarketing-Centrum XII. 10 1 Beruházás 13 Intézmények központi beruházásai XII.

XII.

10

2

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 FAO intézmények finanszírozása 2 Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása

2 078,4

1 897,6

2 815,8

2 815,8

163,4

4 894,2

4 713,4

180,8

3 951,9

163,4

4 894,2

4 713,4

180,8

29 141,4 12 932,3 22 695,6

14 511,0 10 900,0 22 695,6

14 630,4 2 032,3

33 147,3

16 316,4

16 830,9

23 127,6

23 127,6

258,9 10 928,7 4 045,2

128,9 52,0 2 100,0

130,0 10 876,7 1 945,2

128,9 31,0 2 191,1

102,0 102,0

258,9 10 908,1 4 308,8 210,0 100,0 100,0

130,0 10 877,1 2 117,7 210,0 100,0 100,0

4 688,9 250,0

5 340,9 250,0

1 500,0

3 840,9 250,0

585,0

585,0

585,0

70,0

70,0

102,0 102,0 6 188,9 250,0 585,0

1 500,0

163,4

4 Magyar-Román regionális kutató-oktató központ támogatása

180,8

8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása

300,0

300,0

300,0

300,0

13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

300,0

300,0

200,0

200,0

2 902,7

2 902,7

2 053,8

2 053,8

135,0

135,0

135,0

135,0

15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 26 Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata

XII.

10

3

2007. évi előirányzat Kiadás 1 500,0

Bevétel


Támogatás

1 500,0

216,2

1 500,0

68,5

68,5

68,5

68,5

3 386,5 444,9

2 154,7 368,9

1 231,8 76,0

2/4 Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése

2 025,6

1 210,7

814,9

67,3

44,9

22,4

2/6 Az állat-, és növényegészségügyi határállomások kapacitásának megerősítése

357,1

223,2

133,9

2/7 FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra

491,6

307,0

184,6

XII.

10

10

4

5

Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások 6 Méhészeti Nemzeti Program

1 798,1 477,4

1 830,0 480,0

1 830,0 480,0

7 Igyál tejet program

870,7

870,7

900,0

900,0

8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása

450,0

450,0

450,0

450,0

107 714,7 3 290,0

107 714,7 3 290,0

99 922,7 1 569,1

99 922,7 1 569,1

2 Termőföldvédelem támogatása

400,0

400,0

359,8

359,8

3 Állattenyésztési feladatok

780,0

780,0

780,0

780,0

4 Halgazdálkodás támogatása

222,0

222,0

200,0

200,0

5 Vadgazdálkodás támogatása

250,0

250,0

250,0

250,0

3 000,0

3 000,0

1 000,0

1 000,0

98 672,7

98 672,7

94 963,8

94 963,8

9 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

600,0

600,0

300,0

300,0

10 Nemzeti agrár kárenyhítés

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0 4 000,0

500,0 4 000,0

500,0 5 000,0

500,0 5 000,0

Nemzeti támogatások 1 Erdészeti feladatok

8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások

XII.

10 10

6 7

247,1

1 798,1 477,4

7 Fejlesztési típusú támogatások

XII.

Támogatás

1 500,0

247,1

2/10 Az összevont kifizetési rendszer (SPS) alkalmazása az MVH-nál XII.

Bevétel

216,2

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/3 Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése 2/5 Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén

Kiadás

Állat- és növénykártalanítás Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások


Cím szám

Alcím szám

XII.

10

11

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése Vidékfejlesztési és halászati programok 1/1 Agrár-környezetgazdálkodás


Bevétel


Támogatás 25 886,5 9 645,2

131 521,4 5 366,0

3 035,0

2 428,0

607,0

1 196,6

1 196,6

12 720,0

10 072,0

2 648,0

2 683,1

2 683,1

265,0

212,0

53,0

105,6

105,6

1/5 Termelői csoportok létrehozása

3 106,0

2 484,8

621,2

1/6 Technikai segítségnyújtás

2 405,2

1 924,2

481,0

1/7 Top-up átforgatás

14 933,0

11 946,4

2 986,6

2/1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

24 994,0

18 812,0

6 182,0

53 500,0

38 396,9

15 103,1

2/2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

4 998,0

3 762,0

1 236,0

51 860,0

39 859,6

12 000,4

2/3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

2 999,0

2 257,0

742,0

10 610,1

7 614,9

2 995,2

2/4 Technikai segítségnyújtás

2 765,5

2 081,0

684,5

5 000,0

3 750,0

1 250,0

1 020,0

765,0

255,0

120,0

90,0

30,0

60,0

45,0

15,0

1/4 Félig önellátó gazdaságok támogatása

3/1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II.tengely) 3/2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III.tengely) 3/3 Technikai segítségnyújtás (V.tengely) XII.

10

12

Sapard támogatásból megvalósuló programok 1 SAPARD intézkedések

1 700,0 1 700,0

1 700,0 1 700,0

XII.

10 13

13 1

EU tagságból eredő feladatok Erdészeti bevételek 1 Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése

1 500,0

1 500,0

2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 13

2

Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 1 Földvédelmi járulék 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság

90 521,4

Támogatás

95 080,0 39 100,6

1/3 Mezőgazdasági területek erdősítése

XII.

Bevétel

120 966,5 48 745,8

1/2 Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése

XII.

Kiadás

800,0

41 000,0 5 366,0

800,0

4 300,0 4 000,0

2 000,0 1 800,0

300,0

200,0

5 050,0 5 000,0

4 050,0 4 000,0

50,0

50,0


Cím szám

Alcím szám

XII.

13

3



Kiadás

Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek 1 Tenyésztési hozzájárulás 2 Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek

XII.

XII.

13

13

4

5

Halgazdálkodási bevételek 1 Állami halász- és horgászjegyek díja

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

710,0 700,0

10,0

10,0

10,0

280,0 250,0

210,0 200,0

2 Halászatfejlesztési hozzájárulás

20,0

3 Halvédelmi bírság

10,0

10,0

760,0 430,0

510,0 430,0

30,0

30,0

Vadgazdálkodási bevételek 1 Állami vadászjegyek díja 2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 3 Vadvédelmi hozzájárulás

Támogatás

250,0

4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás

25,0

25,0

5 Vadvédelmi bírság

25,0

25,0

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 2/1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

XIX.

2/2 Élelmiszergazdaság modernizálása 2/3 Vidéki térségek fejlesztése XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 18 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség XXII. 18 13 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség XXII.

32 096,0 16 232,0

24 387,0 12 333,0

7 709,0 3 899,0

14 038,9 5 017,3

5 952,1 636,2

8 086,8 4 381,1

5 264,0

4 000,0

1 264,0

1 786,1

778,7

1 007,4

10 600,0

8 054,0

2 546,0

7 235,5

4 537,2

2 698,3

1 500,0

1 100,0

2 914,0

1 437,0

összesen:

364 368,8

184 609,2

186 445,6

333 620,1

146 617,0

191 246,1

F10 Mező-, erdő- , hal- és vadgazdálkodás összesen: F11 Bányászat és ipar

364 368,8

184 609,2

186 445,6

333 620,1

146 617,0

191 246,1

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM


Cím szám

Alcím szám

XI.

12

1



Kiadás

Célelőirányzatok 4/2 Építésügyi célelőirányzatok

610,0 600,0

4/6 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 11 1 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal XV. 11 2 Magyar Állami Földtani Intézet XV. 11 3 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet XV. 25 1 Beruházás 1 A magyarországi uránércbánya bezárása 27

1

600,0 600,0

10,0

XV.

XV.

Bevétel

3 155,3

2 254,9

523,1 523,1

Egyedi támogatások, ellentételezések 2 Bányabezárás


Támogatás

Kiadás

10,0

610,0 600,0

10,0

10,0

900,4

1 690,1 841,9 616,1 1 321,9 1 321,9

523,1 523,1

1 000,0 1 000,0

Bevétel 600,0 600,0

Támogatás 10,0 10,0

1 475,8 497,1 355,5

214,3 344,8 260,6 1 321,9 1 321,9

1 000,0 1 000,0

összesen:

5 288,4

2 854,9

1 433,5

6 080,0

2 928,4

2 151,6

F11 Bányászat és ipar összesen: F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

5 288,4

2 854,9

1 433,5

6 080,0

2 928,4

2 151,6

2 353,2

2 353,2

4 446,8 971,0 971,0

4 446,8 971,0 971,0

103 500,0 123 080,2 60 779,8 54 023,9

45 600,0 1 926,9

F12.a Közúti közlekedési tevékenységek XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 18 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 9 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai (maradvány) XV.

XV. XV. XV. XV.

25 25 25 25

27 28 29 30

Új kerékpár utak és létesítmények Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése Útpénztár Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Autópálya rendelkezésre állási díj 2 M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba autóút előkészítése 3 A 44-es főút elkészült Békéscsaba elkerülő szakaszain életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése

1 000,0 205 250,0 106 005,9 58 518,5 50 694,1

32 251,7 2 486,6

1 000,0 205 250,0 73 754,2 56 031,9 50 694,1

1 500,0

1 500,0

500,0

500,0

103 500,0 77 480,2 58 852,9 54 023,9


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

11 TEN-T pályázatok

4 371,0

15 BKSz működtetésének támogatása

1 453,4

28 2 Gépjármű túlsúlydíj XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1/3 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006 XV.

Bevétel 2 486,6


Támogatás

Kiadás

1 884,4

4 426,9

1 453,4

2 329,0

1 200,0

Bevétel 1 926,9

Támogatás 2 500,0 2 329,0

1 320,0

52 884,0 13 694,0

32 455,0 8 404,0

20 429,0 5 290,0

21 738,0

13 937,6

7 800,4

7 921,0

4 861,0

3 060,0

5 760,0

3 160,0

2 600,0

1/10 M0 körgyűrű, Keleti szektor

31 269,0

19 190,0

12 079,0

15 978,0

10 777,6

5 200,4

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 32 1 Autópálya-társaságok adósságának átvállalása

146 000,0 572 011,6

70 746,5

356 465,1

314 515,8

68 202,3

247 633,5

567,0 400,0 400,0

567,0

696,6

696,6

1/4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz utak, 2001/HU/16/P/PT/008

XXII.

összesen: F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 23 Magyar Vasúti Hivatal XV. 25 1 Beruházás 23 Schengeni vasúti határállomások kialakítása XV.

25

30

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 4 MÁV ZRt tőkeemelése 5 GySEV ZRt. tőkeemelése

XV.

25

38

Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 6 Vasúti fejlesztések EIB hitelből

XV.

27

1

Egyedi támogatások, ellentételezések 1 Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz és a pályahálózat működtetéséhez 3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének ellentételezése

400,0 400,0

111 900,0 111 600,0

111 900,0 111 600,0

200,0

200,0

300,0

300,0

200,0

200,0

8 400,0 8 400,0

8 400,0 8 400,0

5 900,0 5 900,0

5 900,0 5 900,0

102 900,0 102 900,0

135 501,5

135 501,5


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1/1 Bp-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

35 292,0 4 184,0

21 659,0 2 568,0

13 633,0 1 616,0

51 464,6 3 453,0

5 280,0

3 240,0

2 040,0

4 500,0

16 128,0

9 898,0

6 230,0

22 928,0

419,0

257,0

162,0

4 481,6

9 281,0

5 696,0

3 585,0

16 102,0

12 881,6

3 220,4

259 459,0

22 226,0

134 333,0

193 762,7

20 984,2

37 277,0

12 590,0 500,0

12 590,0 500,0

13 980,0 685,0

13 980,0 685,0

12 090,0

12 090,0

13 295,0

13 295,0

40,0 40,0

40,0 40,0

37,2 37,2

37,2 37,2

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 12 20 Ágazati célfeladatok 92 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása

100,0 100,0

100,0 100,0

270,0 270,0

270,0 270,0

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 7 Nemzeti Hírközlési Hatóság XV. 8 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok

20 400,0 1 960,0 974,0

1 446,6 974,0

20 400,0 1 938,9 674,0

1/2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 1/6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 1/7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 1/9 Bp.-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 összesen:

20 287,6

Támogatás

31 177,0 3 453,0 4 500,0

7 406,0

15 522,0 4 481,6

F12.c Távközlés X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 2 Célelőirányzatok 15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek

X.

20 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása X.

XV.

9

3

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 2 Puskás Tivadar Közalapítvány

20 400,0 513,4

20 400,0 506,2

1 432,7 674,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

14 A millenáris programokkal összefüggő feladatok XV.

25

18

Bevétel


Támogatás

674,0

674,0

6 473,7

6 473,7

8 127,7

8 127,7

3 540,0

3 540,0

3 600,0

3 600,0

430,0

430,0

2 470,0

2 470,0

10 e-Információszabadság

67,0

67,0

50,0

50,0

12 NAVA-NDA program

339,0

339,0

200,0

200,0

1 235,6

1 235,6

1 235,6

1 235,6

15,0

15,0

572,0

572,0

325,0

325,0

80,0

80,0

42,0

42,0

195,1

195,1

195,1

195,1

10,0

10,0

320,0 215,0

320,0 215,0

105,0

105,0

Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 7 Közháló program

16 Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring 17 eGazdaságra hangolva 18 Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment 19 Szociális ártámogatás 20 Határon túli információs társadalom programok támogatása 19

Ágazati szabályozási feladatok 1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika)

250,0 250,0

250,0 250,0

2 Postapiaci liberalizáció XV.

25

31

Támogatás

974,0

13 Felső és közoktatási szoftver és licenc dij

25

Bevétel

974,0

8 Információs társadalom kiteljesítése

XV.

Kiadás

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/11 Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése

54,0 54,0

45,0 45,0

9,0 9,0

összesen:

42 841,7

20 958,4

21 883,3

45 747,8

20 906,2

24 841,6

26 758,0

132,2

F12.d Egyéb közlekedés és szállítás IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 16 Nemzeti Közlekedési Hatóság

65 550,0

25 519,8

16 200,0

25 519,8

26 890,2


Cím szám

XV.

22 25

XV.

Alcím szám

1



Bevétel


Támogatás 448,4 277,0 127,0

521,4 140,0

521,4 140,0

9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése

150,0

150,0

140,0

140,0

0,9 0,9

0,9 0,9

0,9 0,9

0,9 0,9

1 908,0 115,0

1 908,0 115,0

1 862,0

1 862,0

16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

67,0

67,0

10,0

10,0

34 NATO tagságból adódó ágazati feladatok

38,0

38,0

10,0

10,0

37 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése

788,0

788,0

780,0

780,0

38 RO-LA gördülő országút

900,0

900,0

900,0

900,0

162,0

162,0

2

Ágazati célelőirányzatok 45 Belvízi hajózási alapprogram

XV.

25

30

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 8 Kockázati céltartalék

39 Határkikötők működtetése 31

Támogatás

448,4 277,0 127,0

25

25

Bevétel

Közlekedésbiztonsági Szervezet Beruházás 4/1 Kikötők fejlesztése

XV.

XV.

Kiadás

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/1 Hajózási információs Rendszer megvalósítása

577,0 135,0

496,0 84,0

2/5 Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer

336,0

336,0

2/7 Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02.

38,0

31,0

7,0

2/8 Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02.

68,0

45,0

23,0

15 546,4 15 546,4

11 812,0 11 812,0

3 734,4 3 734,4

9 247,1 9 247,1

8 942,6 8 942,6

304,5 304,5

1 247,0 1 247,0

766,0 766,0

481,0 481,0

2 069,0 2 069,0

1 021,2 1 021,2

1 047,8 1 047,8

16 160,0

13 877,0

2 283,0

114 868,6

97 638,3

17 230,3

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 4/1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése XIX.

2

3

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1/8 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013

XIX.

2

4

Új Magyarország Fejlesztési Terv

81,0 51,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

2 Közlekedés Operatív Program

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

16 160,0

13 877,0

2 283,0

114 868,6

97 638,3

17 230,3

összesen:

127 234,5

52 470,8

9 213,7

171 799,2

134 360,1

21 239,1

F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások összesen: F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

1 001 546,8

166 401,7

521 895,1

725 825,5

244 452,8

330 991,2

F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 13 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 12 1 Célelőirányzatok 1 Területrendezés XI.

XI.

12

12

3

4

5 800,0

5 800,0

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

3 451,1 65,0

3 451,1 65,0

1 000,0

1 000,0

1/2 Balaton integrált fejlesztési térség

343,5

343,5

1/3 Duna-menti integrált fejlesztési térség

234,0

234,0

1/4 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok)

20,0

20,0

1/5 Kiemelt regionális repülőtér fejlesztések

87,6

87,6

2 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

2 701,0

2 701,0

1 000,0

1 000,0

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

1 440,0 420,0

1 440,0 420,0

1 963,0 420,0

1 963,0 420,0

247,0

247,0

840,0

840,0

Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 1/1 Területi tervezési, programozási és várospolitikai célelőirányzat

2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása

840,0

840,0


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai

XI.

XI.

12

12

5

10


30

Kiadás

Bevétel

Támogatás

20,0

20,0

20,0

6 Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai

160,0

160,0

436,0

436,0

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 2 Közreműködői szervezeti feladatok ellátása

405,7 164,1

405,7 164,1

471,6 180,0

471,6 180,0

3 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok

241,6

241,6

291,6

291,6

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/7 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)

115,0 115,0

115,0 115,0

15 1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 25 3 Vállalkozási célelőirányzatok 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat

25

Támogatás

20,0

XI.

XV.

Bevétel


150,0 42 385,0 38 000,0

2/1 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat

1 000,0

3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

3 285,0

22,7

22,7

42 362,3 38 000,0

38 445,0 35 000,0

1 000,0

1 060,0

3 262,3

2 285,0

3,0

38 442,0 35 000,0 1 060,0

3,0

2 282,0

4 Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása

100,0

100,0

100,0

100,0

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 9 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása

599,8 599,8

599,8 599,8

640,0 640,0

640,0 640,0

28 1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1/1 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése XV.

41,0

40,0

66 696,9 13 655,8

50 790,6 11 844,8

15 906,3 1 811,0

34 231,9 13 193,0

16 332,8 6 089,3

17 899,1 7 103,7

1/2 Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban

6 507,0

5 100,0

1 407,0

4 331,2

3 494,9

836,3

1/4 ROP Technikai segítségnyújtás

1 530,0

1 162,0

368,0

1 745,7

1 058,5

687,2

825,0

627,0

198,0

9,8

7,3

2,5

3/1 Beruházás-ösztönzés

12 868,0

9 145,0

3 723,0

1 000,0

285,3

714,7

3/2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése

11 149,8

7 941,0

3 208,8

3 924,9

1 125,5

2 799,4

3/3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

14 603,0

10 838,0

3 765,0

5 477,9

1 735,2

3 742,7

2/4 AVOP Technikai segítségnyújtás


XIX.

Cím szám

2

Alcím szám

2


XIX.

2

2

4

5

2

6

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 754,8

1 333,3

421,5

1 175,0

381,4

793,6

4/4 KIOP Technikai segítségnyújtás

2 020,6

1 535,2

485,4

1 279,8

895,9

383,9

5/15 HEFOP Technikai segítségnyújtás

1 782,9

1 264,3

518,6

2 094,6

1 259,5

835,1

Közösségi Kezdeményezések 1/1 INTERREG IIIA HU-SK-UA

10 143,3 2 706,4

8 034,3 2 146,5

2 109,0 559,9

8 524,8 2 035,1

6 345,5 1 438,3

2 179,3 596,8

1/2 INTERREG IIIA HU-RO-SER

3 952,1

3 155,5

796,6

4 023,4

2 959,1

1 064,3

1/3 INTERREG IIIA SL-HU-CR

1 835,3

1 479,7

355,6

1 523,9

1 131,7

392,2

1/4 INTERREG IIIA AU-HU

1 502,5

1 252,6

249,9

816,4

816,4

1/5 INTERREG IIIB

80,0

80,0

26,0

26,0

1/6 INTERREG IIIC

63,0

63,0

96,0

96,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program

21 122,2 6 169,2

18 139,6 5 297,6

2 982,6 871,6

143 947,5 57 350,0

126 704,0 48 747,5

17 243,5 8 602,5

23 Nyugat-dunántúli Operatív Program

1 198,0

1 029,0

169,0

6 233,6

5 524,8

708,8

24 Közép-dunántúli Operatív Program

1 310,0

1 125,0

185,0

6 827,3

6 051,0

776,3

25 Dél-dunántúli Operatív Program

1 661,0

1 426,0

235,0

9 478,2

8 400,5

1 077,7

26 Dél-alföldi Operatív Program

1 915,0

1 645,0

270,0

10 064,0

8 919,6

1 144,4

27 Észak-alföldi Operatív Program

2 485,0

2 134,0

351,0

13 106,6

11 616,2

1 490,4

28 Észak-magyarországi Operatív Program

2 305,0

1 980,0

325,0

12 147,5

10 766,3

1 381,2

29 Közép-magyarországi Operatív Program

4 079,0

3 503,0

576,0

28 740,3

26 678,1

2 062,2

Területi Együttműködés 1 Európai Területi Együttműködés

2 056,9 2 050,9

1 427,3 1 427,3

629,6 623,6

4 715,2 4 709,2

3 394,1 3 394,1

1 321,1 1 315,1

6,0

6,0

2 INTERACT 2007-2013 XIX.

Kiadás


3/5 GVOP Technikai segítségnyújtás

1/7 INTERACT XIX.


6,0

6,0

Egyéb Uniós előirányzatok 3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

6 416,2

5 400,2

1 016,0

4 722,3 187,0

3 659,3 174,3

1 063,0 12,7

4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

6 416,2

5 400,2

1 016,0

4 535,3

3 485,0

1 050,3


Cím szám

Alcím szám

XIX.

2

7



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

5 764,9 1 015,3

5 764,9 1 015,3

3 773,3 1 015,3

3 773,3 1 015,3

2 Közreműködői intézményrendszer támogatása

2 057,5

2 057,5

2 758,0

2 758,0

6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése

2 342,1

2 342,1

350,0

350,0

20 INTERREG és Európai Területi Együttműködés céltartalék összesen:

166 497,0

84 005,7

76 882,3

248 334,6

156 478,7

86 095,9

20,0 20,0

7 914,5 7 914,5

F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 4 8 Üdülőhelyi feladatok XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 12 1 Célelőirányzatok 5 Turisztikai célelőirányzat XI.

12

3

12

20

30,0 30,0

9 614,5 9 614,5

7 934,5 7 934,5

13 383,0 841,6

13 383,0 841,6

7 609,5 3 709,5

7 609,5 3 709,5

4 Decentralizált területfejlesztési programok

12 277,3

12 277,3

3 900,0

3 900,0

264,1

264,1 200,0 200,0

200,0 200,0

148,5 400,0 400,0

153,2 400,0 400,0

153,2 400,0 400,0

778,6

6 010,1

Ágazati célfeladatok 10 Kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal összefüggő többletfeladatok

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 2 2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal XII. 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 9 Vízügyi feladatok támogatása XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

XV.

9 644,5 9 644,5

8 293,6

Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 1 Központi fejlesztési feladatok 4/2 Decentralizált szakmai fejlesztési programok

XI.

8 138,8

148,5 400,0 400,0 6 127,1

5 348,5

5 250,0

760,1


Cím szám

Alcím szám

XV. XV.

13 25

2

XV.

25

XV. XV.

XV.


Kiadás

Magyar Szabadalmi Hivatal Ágazati célelőirányzatok 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

3 477,0 72,0 72,0

3

Vállalkozási célelőirányzatok 8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

25 25

4 14

25

36

2

Támogatás

Bevétel

Támogatás

2 855,0 2 855,0

2 855,0 2 855,0

2 855,0 2 855,0

2 855,0 2 855,0

EU tagságból eredő feladatok Társadalmi szervezetek címzett támogatása 5 EU szabványok honosítása

30,0 65,0 65,0

30,0 65,0 65,0

90,0 90,0

90,0 90,0

Közhasznú szervezetek támogatása 1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

87,5 87,5

87,5 87,5

87,5 87,5

87,5 87,5

958,5 5 955,7 4 924,4

1 959,5 8 287,3 6 895,0

2 059,5 5 955,7 4 924,4

3 477,0

Kiadás

72,0 72,0

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 3 Országos Meteorológiai Szolgálat XVI. 10 1 Beruházás 7/5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése

10

Bevétel


3 210,0 72,0 72,0

XVI.

XVI.


1 101,0

3 210,0 72,0 72,0

1 001,0

958,5 8 287,3 6 895,0

7/7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai

114,0

114,0

1 000,0

1 000,0

9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

708,9

708,9

183,9

183,9

19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai

208,4

208,4

208,4

208,4

1 660,0 1 000,0

1 660,0 1 000,0

1 810,0 1 000,0

1 810,0 1 000,0

150,0

150,0

Ágazati célelőirányzatok 3 Vízkárelhárítási művek fenntartása 8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 10 Kutatási feladatok

160,0

160,0

160,0

160,0

34 Víz- és környezeti kárelhárítás

500,0

500,0

500,0

500,0

12 4 Vízügyi támogatások visszatérülése XVI. 12 5 Vízkészletjárulék XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1/3 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban XVI.

14,6 10 630,1 16 456,2 9 776,2

12 746,2 8 066,2

10 593,9 3 710,0 1 710,0

12 726,6 4 620,9

9 409,8 3 903,8

3 316,8 717,1


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

5/1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére

XIX.

2

2

4 798,0

1 925,1

500,0

5/3 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére EÜM intézkedés

1 670,0

1 170,0

500,0

5/4 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére SZMM intézkedés

1 670,0

1 170,0

500,0

5/13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása

1 670,0

1 170,0

500,0

1 382,6

708,0

674,6

Közösségi Kezdeményezések 2/1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

5 771,0 5 520,0

4 543,1 4 441,5

1 227,9 1 078,5

1 589,1 1 410,4

1 085,8 958,5

503,3 451,9

2/2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása

106,0

16,6

89,4

71,5

62,6

8,9

2/3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás

145,0

85,0

60,0

107,2

64,7

42,5

2 500,0 410,0

2 500,0 410,0

2 500,0 410,0

2 500,0 410,0

2 050,0

2 050,0

2 050,0

2 050,0

40,0

40,0

40,0

40,0

5/3 Tőkésítésre kifizetés XXII.

6 723,1 1 170,0

5/2 Járadék kifizetés 1 1

Támogatás

1 670,0

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 12 2 Ágazati célelőirányzatok 5/1 Függő kár kifizetés

13 15

Bevétel

5/2 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére OKM intézkedés

XXII.

XXII.

Kiadás

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Egyedi támogatás 2 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez)

XXII.

15

2

Egyéb vállalati támogatások 1/7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás

XXII.

17

1

Vegyes kiadások 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 5 Szanálással kapcsolatos kiadások

9 945,2 4 305,0 4 300,0

9 945,2

10 000,0 5 000,0 5 000,0

5,0 20,0 20,0

5,0 5,0

8 103,5 600,0

11 625,0 600,0

1,0

1,0

10 000,0


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

1 500,0

1 500,0

9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség

3 000,0

5 000,0

11 Egyéb vegyes kiadások

2 900,0

3 600,0

2,5

4,0

100,0

50,0

21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 26 Elengedett kezesség- és garanciavállalási díj 18

Bevétel

6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

19 Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka

Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség XXII. 18 4 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség XXII. 18 15 MFB Rt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség XXII. 19 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal XXVI. 3 Regionális Munkaügyi Központok XXVI. 4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség XXVI. 11 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság XXVI. 16 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program XXVI. 16 4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működtetésének kiegészítése XXVI. 16 13 Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások XXVI. 16 14 ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása XXVI. 16 17 Képzéssel támogatott közmunkaprogram XXVI. 16 38 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás XXII.

Kiadás

3

2 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció

Támogatás

870,0 1 767,7

1 600,0

50,0

800,0

410,0

400,0

20 000,0

100,0

2 686,6 19 235,2 4 663,5 1 156,5 1 437,7 237,5

1 559,2 18 698,8 2 448,1 475,4 1 437,7 237,5

150,0 1 343,5 3 100,0 30 758,7 4 000,0 26 758,7

1 500,0

1 127,4 536,4 2 215,4 681,1

2 946,1 22 467,0 6 694,1 3 376,5 1 437,7 237,5

150,0

150,0

1 343,5 1 600,0 30 758,7 4 000,0

1 137,5 3 500,0 47 300,0 9 600,0

26 758,7

37 700,0

1 652,4 21 849,7 2 973,8 49,8 1 437,7 237,5

1 293,7 617,3 3 720,3 3 326,7

150,0

2 500,0

1 137,5 1 000,0 47 300,0 9 600,0 37 700,0


Cím szám

Alcím szám

XXVI.

16

42



Kiadás

Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 1 Békéltető testületek támogatása

336,0

Bevétel 190,0


Támogatás 146,0

2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 3 Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása 4 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet információ csere Élelmiszerbiztonsági Hivatallal

Kiadás

Bevétel

Támogatás

446,0 150,0

446,0 150,0

260,0

260,0

30,0

30,0

6,0

6,0

összesen:

188 537,4

74 382,4

82 004,7

185 010,3

71 271,4

96 509,2

F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások összesen: F14 Környezetvédelem

355 034,4

158 388,1

158 887,0

433 344,9

227 750,1

182 605,1

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 21 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

XIV.

XV.

25

30

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 36 Közlekedési zajvédelem

XV.

25

31

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/4 IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 4 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság XVI. 5 Nemzeti park igazgatóságok XVI. 6 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek XVI. 7 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok XVI. 10 2 Ágazati célelőirányzatok 6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése

6 248,7

8 300,0

720,0 720,0

720,0 720,0

767,4 767,4

767,4 767,4

110,0 110,0

110,0 110,0

3,0 3,0

3,0 3,0

34,0 34,0

28,0 28,0

6,0 6,0

XVI.

7 Nemzetközi tagdíjak

4 905,8 8 042,7 15 862,6 8 250,4 150,0 434,0

1 989,4 2 456,6 2 531,2

2 916,4 5 586,1 13 331,4 8 250,4 150,0

914,9 5 357,6 9 183,3 15 942,7 8 722,8 100,0

434,0

340,0

20,4 2 026,9 2 456,6 2 611,3

894,5 3 330,7 6 726,7 13 331,4 8 722,8 100,0 340,0


Cím szám

Alcím szám


10

7

XVI.

12 12

1 2

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

10,0

10,0

10,0

10,0

12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program

80,0

80,0

80,0

80,0

35 Természetvédelmi kártalanítás

100,0

100,0

80,0

80,0

37 Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok

166,9

166,9

137,9

137,9

38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása

5 009,5

5 009,5

4 573,9

4 573,9

500,0

500,0

653,2

653,2

41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában

300,0

300,0

44 Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai

245,8

245,8

45 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása

402,0

402,0

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01)

847,5 245,6

654,0 238,5

2/2 Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016-689.02.03)

36,8

36,8

2/3 Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése

333,5

208,5

125,0

2/4 Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése

163,5

102,1

61,4

68,1

68,1

2/5 Hűtéstechnikai Alkalmazásokat Ellenőrző Országos Intézményrendszer kifejlesztése XVI.

Kiadás


9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok

40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása

XVI.


Környezetvédelmi támogatások visszatérülése Bírságok 1 Légszennyezési bírság 3 Szennyvíz bírságok 4 Veszélyes hulladék bírság

193,5 7,1

1 046,0 1 516,9 692,5

946,8 757,9 489,8

747,7

203,9

59,1

41,7


XVI.

Cím szám

12

Alcím szám

3



Bevétel

Támogatás 7,4

6 Természetvédelmi bírság

7,8

15,1

21 100,0 500,0

20 800,0 500,0

2 Csomagolóeszközök termékdíja

9 000,0

9 300,0

3 Hűtőberendezések termékdíja

1 500,0

Termékdíjak 1 Gumiabroncs termékdíjak

200,0

300,0

5 Kenőolajok termékdíja

6 500,0

6 200,0

7 Reklámhordozó papírok termékdíja

1 900,0

2 200,0

9 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja

1 500,0

2 300,0

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 4/2 Környezetvédelem-Energetika

2 422,8 269,2

1 840,7 204,4

582,1 64,8

2 410,5 395,1

1 801,1 276,6

609,4 118,5

2 153,6

1 636,3

517,3

2 015,4

1 524,5

490,9

60 364,0 60 364,0

34 124,0 34 124,0

26 240,0 26 240,0

83 284,7

52 950,7

30 334,0

2/1 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002

647,3

485,5

161,8

2/4 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007

571,6

250,1

321,5

4/3 Környezetvédelem 3

Kiadás

9,8

XIX.

2

Támogatás

5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság

4 Akkumulátorok termékdíja

XIX.

Bevétel


Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

2/9 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 2/11 Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/16/P/PE/009 2/12 Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/16/P/PE/011

62,9

62,9

3 972,3

1 877,9

2 094,4

485,3

127,7

357,6


Cím szám

Alcím szám



Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

2/13 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008

4 532,0

1 618,6

2 913,4

2/14 Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010

2 170,6

775,2

1 395,4

2/16 Homokhátsági regionális háztartási hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015

4 102,9

2 706,2

1 396,7

2/17 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016

2 272,9

1 574,9

698,0

2/18 Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018

3 577,0

2 538,6

1 038,4

20 662,8

14 923,1

5 739,7

2/22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002

5 666,8

3 928,7

1 738,1

2/23 Észak-Kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014

5 626,6

3 029,4

2 597,2

2/24 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019

2 279,1

1 502,9

776,2

2/25 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/021

1 310,8

774,7

536,1

2/26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladékgazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004

8 830,0

6 402,5

2 427,5

2/27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017

3 279,9

1 546,6

1 733,3

2/28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020

7 142,4

4 602,9

2 539,5

2/29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép -Dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003

3 240,4

2 082,1

1 158,3

2/20 A Budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

2/30 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 XIX.

2

4

Új Magyarország Fejlesztési Terv 19 Környezet és energia Operatív Program

9 882,0 9 882,0

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 32 2 Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2007. évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése XXII.

XLIII.

2

3

8 486,0 8 486,0

1 396,0 1 396,0

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 851,1

2 203,1

648,0

48 860,0 48 860,0

41 531,0 41 531,0

7 329,0 7 329,0

122,7

845,0 845,0

A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások 5 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása

10 360,0 10 360,0

összesen:

117 813,2

75 772,8

59 331,9

194 951,9

125 902,7

72 048,9

F14 Környezetvédelem összesen: F15 Államadósság kezelés, államháztartás

117 813,2

75 772,8

59 331,9

194 951,9

125 902,7

72 048,9

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 17 1 Vegyes kiadások 25 Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. 1 1 Devizahitelek kamatelszámolásai 1/1 Világbanki hitelek elszámolásai 1/2 EBB hitelek kamatelszámolásai

12,0 12,0

41 342,8 998,3 20 026,6

26,1 26,1

31,7 31,7

42 714,1 601,4 21 619,0

16,9 16,9


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 1/3 KfW hitelek kamatelszámolásai

1

2

XLI. XLI.

1 1 2

3 4 1

Bevétel

2

Bevétel

3 577,4

3 590,3

1/6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai

2 638,2

1 891,3

1/7 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai

1 165,0

958,2

43,7

40,3

2 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai

5 552,0

6 751,3

3/1 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai

6 072,2

6 351,4

3/2 MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai

333,5

258,4

152 479,4 152 476,5

167 453,0 167 450,5

2,9

2,5

Devizakötvények kamatelszámolásai 1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai Devizaszámla kamatelszámolásai M2M-tel kapcsolatos kamatok Forinthitelek kamatelszámolásai 2/5 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai

56,0 84 094,7 40,5

5,5 113,1

5,5 113,9 9 510,9 10,3

84 054,2

2/18 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 2

Kiadás

1/4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai

2/17 Autópálya-társaságoktól 2006-ban és 2007-ben átvállalt hitelek kamata XLI.

Támogatás

652,5

2 Amerikai kötvények kamata XLI.

Kiadás


935,9

1/8 EBRD hitelek kamatelszámolásai

XLI.


9 500,6

Államkötvények kamatelszámolása 1/1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai

622 347,7 580 846,6

2/1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

2 451,6

1 801,5

19 393,0

19 540,4

935,1

599,1

9 450,9

10 504,8

2/2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 2/3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai 2/4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

38 879,5 37 601,5

693 819,3 655 658,4

42 075,0 40 897,5

Támogatás


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

2/5 Postabank Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 2/6 ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata

XLI. XLI. XLI.

2 2 3

3

4 5 1

3 956,1

729,3

380,8

Kincstárjegyek kamatelszámolásai 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

199 712,0 157 335,6

2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

42 376,4

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése Jutalékok és egyéb költségek 1 Deviza elszámolások

XLI. XLI. XLI. XLI.

XLI.

3 3 3 4 4

4

2 3 4 1 2

4

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások Adósságkezelés költségei Követeléskezelés költségei Kormányhitelek visszatérülése Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 1 Világbanki hitelek tőke-visszatérülése

Bevétel

1 378,2 5,3 5,3

185 006,8 141 984,9

10,0 10,0

43 021,9 18 531,2 5 257,2

16 638,6 227,7

10 949,9 1 912,8

10 701,8 1 382,5

9 037,1

9 319,3

800,0 805,0 68,0

800,0 830,0 2,7 2 321,5 1 043,7

1 424,9 823,1

798,3

561,6

3 OECF hitel tőke-visszatérülése

245,4

261,5

Állami alapjuttatás járadéka

177,0

159,0

összesen:

1 112 667,5

66 365,7

1 110 864,7

61 494,6

F15 Államadósság kezelés, államháztartás összesen: F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek

1 112 667,5

66 365,7

1 110 864,7

61 494,6

I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 4 7 Fejezeti egyensúlyi tartalék I. 5 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

287,1 7,3

Támogatás

1 177,5

1 997,2

2 Forint elszámolások XLI.

Kiadás

1 278,0

2/8 MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 2

Támogatás

6 544,0

2/7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása XLI.

Bevétel


287,1 7,3

287,1 6,6

287,1 6,6


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 2 3 Fejezeti egyensúlyi tartalék III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG III. 4 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA IV. 2 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V. 3 4 Fejezeti egyensúlyi tartalék VI. BÍRÓSÁGOK VI. 2 15 Fejezeti egyensúlyi tartalék VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE VIII. 3 5 Fejezeti egyensúlyi tartalék IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 5 Központosított előirányzatok IX. 9 Címzett és céltámogatások IX. 10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása IX. 11 Vis maior tartalék X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 9 6 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

7,3

7,3

6,6

6,6

74,4

74,4

69,9

69,9

48,5

48,5

42,4

42,4

42,3

42,3

37,2

37,2

253,7

253,7

220,3

220,3

2 179,3

2 179,3

1 858,0

1 858,0

963,7

963,7

841,0

841,0

98 723,8 57 500,0 10 870,0

109 312,9 53 000,0 10 870,0

360,0

360,0

3 695,3 375,0

3 695,3 375,0

3 749,2 490,0

3 749,2 490,0

2 Fejezeti egyensúlyi tartalék

3 320,3

3 320,3

3 259,2

3 259,2

1 097,9 1 097,9

1 019,2 1 019,2

1 019,2 1 019,2

X.

11

5

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Fejezeti egyensúlyi tartalék

1 097,9 1 097,9

X. X.

20 20

1 2

Költségvetés általános tartaléka Céltartalékok 1 Különféle személyi kifizetések

42 200,0 49 224,5 49 224,5

60 900,0 173 598,3 173 598,3

X.

20

3

Központi egyensúlyi tartalék

50 000,0

20 000,0


Cím szám

Alcím szám


XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 12 30 Energiaadó emelésének ellentételezése XI. 12 31 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

9 846,7 9 539,6

9 846,7 9 539,6

8,7 9 530,5 9 195,5

8,7 9 530,5 9 195,5

307,1

307,1

335,0

335,0

10 544,7 200,0

10 544,7 200,0

9 613,6 200,0

9 613,6 200,0

10 344,7

10 344,7

9 413,6

9 413,6

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 39/2 Fejezeti egyensúlyi tartalék

8 884,0 8 884,0

8 884,0 8 884,0

22 000,0 22 000,0

22 000,0 22 000,0

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék

8 621,2 125,6

8 621,2 125,6

8 763,2 481,7

8 763,2 481,7

8 495,6

8 495,6

8 281,5

8 281,5

11 100,8 2 816,2

11 100,8 2 816,2

11 031,4 2 800,0

11 031,4 2 800,0

8 284,6

8 284,6

8 231,4

8 231,4

2 Fejezeti általános tartalék XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 10 14 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék

XII.

2 Fejezeti egyensúlyi tartalék XIII.

XIV.

2 Fejezeti egyensúlyi tartalék XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 25 50 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék

XV.

2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 28 3 Energiaár-kompenzációs befizetés XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI. 10 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék

2 446,5 300,0

2 446,5 300,0

2 077,1 300,0

2 077,1 300,0


2 146,5

2 146,5

1 777,1

1 777,1

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 5 50 Fejezeti tartalék 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék

1 529,7 1 529,7

1 529,7 1 529,7

1 444,2 1 444,2

1 444,2 1 444,2

XV.

XVIII.

82 000,0

82 000,0


Cím szám

Alcím szám


XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 7 Operatív programok céltartalékai XIX.

2

3

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 3 Kohéziós Alap céltartalék

2 8 Uniós programok céltartaléka 2 9 Fejezeti egyensúlyi tartalék XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 11 31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 7 Reneszánsz Év programjai


Bevétel


Támogatás

700,0 700,0

700,0 700,0

700,0 700,0

700,0 700,0

1 788,3

1 788,3

XIX. XIX.

XX.

11

50

Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 790,4 1 788,3

3 790,4 1 788,3

4 000,0 4 000,0

4 000,0 4 000,0

Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék

12 909,3 300,0

12 909,3 300,0

9 179,9 300,0

9 179,9 300,0


12 609,3

12 609,3

8 879,9

8 879,9

1 624,0

1 624,0

1 589,0 20,0

1 589,0 20,0

1 624,0

1 624,0

1 569,0

1 569,0

3 994,7 580,9

3 994,7 580,9

5 354,9 560,9

5 354,9 560,9

3 413,8

3 413,8

4 794,0

4 794,0

41,7 41,7

35,1 35,1

35,1 35,1

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 10 22 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék

XXI.

2 Fejezeti egyensúlyi tartalék XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 12 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék XXII.

13

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Intézményi működési tartalék

258,8 258,8

XXII.

14

3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék

41,7 41,7

XXII.

17

1

Vegyes kiadások 13 Rendkívüli beruházási tartalék

500,0 500,0

258,8 258,8

500,0 500,0


Cím szám

Alcím szám

18

1


Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség XXII. 18 5 Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség XXII. 29 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez XXII. 29 1 Áfa alapú hozzájárulás XXII. 29 2 GNI alapú hozzájárulás XXII. 29 3 Brit korrekció XXII. 31 1 Kárrendezési célelőirányzat befizetése XXII. 31 2 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos dij- és bírságbevételek XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 99 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék XXII.

2 Fejezeti egyensúlyi tartalék XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 2 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 6 10 Fejezeti tartalék 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék XXX.

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 13 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék

XXXIII.

2 Fejezeti egyensúlyi tartalék XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI XLII. 1 1 Társasági adó XLII. 1 2 Társas vállalkozások különadója XLII. 1 3 Hitelintézeti járadék XLII. 1 6 Egyszerűsített vállalkozói adó XLII. 1 7 Bányajáradék XLII. 1 8 Játékadó-bevétel XLII. 1 9 Ökoadó


Bevétel


Támogatás

Kiadás

3 100,0

4 454,2

6 500,0 214 903,8

9 200,0

Bevétel

Támogatás

32 509,3 155 844,3 16 920,4 1,0 4 100,0

5,0 4 100,0

1 817,5 102,9

1 817,5 102,9

2 380,5 94,5

2 380,5 94,5

1 714,6

1 714,6

2 286,0

2 286,0

50,5

50,5

45,1

45,1

364,1 364,1

364,1 364,1

309,7 309,7

309,7 309,7

1 272,0 14,9

1 272,0 14,9

1 129,3 7,0

1 129,3 7,0

1 257,1

1 257,1

1 122,3

1 122,3

504 000,0 150 000,0 25 000,0

545 626,6 170 633,5 15 000,0

168 200,0 30 000,0 73 387,2 17 000,0

168 713,9 29 000,0 73 500,0 20 500,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

1 Energiaadó 2 Környezetterhelési díj XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII. XLII.

1 2 2 2 3 3 3 3 4

10 1 2 3 1 2 3 4 1

Egyéb befizetések Általános forgalmi adó Jövedéki adó Regisztrációs adó Személyi jövedelemadó Egyéb lakossági adók Magánszemélyek különadója Lakossági illetékek Vegyes bevételek 8 Egyéb vegyes bevételek 9 Kezesség-visszatérülés

XLII. XLII. XLII.

XLII. XLII. XLII.

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

11 500,0

13 300,0

5 500,0

7 200,0

29 000,0 1 971 200,0 743 000,0 78 400,0 1 751 571,3 4 400,0 17 901,6

31 000,0 2 127 900,0 843 876,6 93 700,0 1 923 276,8 5 300,0 26 861,1

126 800,0 4 692,2 3 146,0

131 400,0 6 219,0 4 689,0

1 546,2

1 530,0

5 5 5

1 2 3

Központi költségvetési szervek Helyi önkormányzatok befizetései Elkülönített állami pénzalapok befizetései 6 Munkaerőpiaci Alap

22 711,8 6 500,0 113 309,5 113 309,5

19 356,1 6 500,0 119 309,5 119 309,5

7 7 7

2 3 4

Vámbeszedési költség megtérítése Cukorilleték beszedési költség megtérítése Uniós támogatások utólagos megtérülése 3 Strukturális Alapok

9 000,0 237,2 2 156,2

8 600,0 293,5 32 000,0 32 000,0

Támogatás

összesen:

621 026,1

5 934 826,8

86 885,2

749 671,2

6 484 671,6

102 201,8

F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek összesen:

621 026,1

5 934 826,8

86 885,2

749 671,2

6 484 671,6

102 201,8

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

Recommend Documents