NyíREGYHÁZA
4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500; FAX: +36 42 524-501 E-MAIL:
[email protected]
MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
Ügyi ratszá m: VAGY/2/2017 . Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea
ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez
2016. évi
a NvíRVV Nonprofit Kft.
Jelentésének jóváhagyására
Működési
It~ -Dr. Kovács Ferenc polgármester
c:s=------
Pató István ( Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
törvényességi véleményezést végző személyek alá írása: /'
~l
)
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
/'
t
J
~
Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője
Véleményező bizottságok:
- Pénzügyi Bizottság - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
N Y
R E G Y H Á Z A
Tisztelt
Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NvíRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19. napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 31/2015 .(11.19.) számú határozatával jóváhagyott. Az Önkormányzat a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak hatékony, jó minőségben és magas színvonaion történő végrehajtásával a NvíRVV Nonprofit Kft .-t - mint Közszolgáltatót - bízta meg, a közfeladatok ellátásához pedig kizárólagos jogot biztosított részére. A 2016. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NvíRVV Nonprofit Kft . között 2016. január 28. napján a 10/2016.(1.28.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig szabályozta a Keretszerződésben vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését. Az Éves Közszolgáltatási Szerződés 2016. június 30. napján, 2016. augusztus 25. napján, illetve 2016. december 15. napján módosításra került. A Közszolgáltatási Szerződés mindhárom módosítása érintette a 3. számú mellékletben meghatározott kompenzációt, melynek összege az eredeti bruttó 2.848.917 eFt összegről a módosítások után bruttó 3.036.065 eFt összegre változott. A NvíRVV Nonprofit Kft. a 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5.2 . pontja, valamint a Közszolgáltatási Keretszerződés 6.2. pontja szerint köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé a 2016. évi kompenzáció összegével. A 2016. évi Működési Jelentést a NvíRVV Nonprofit Kft. elkészítette, mely bemutatja Önkormányzat által az egyes közszolgáltatási feladatokra biztosított kompenzáció összegét, valamint ezen tevékenységek ellátása során felmerült költségeket, ráfordításokat, illetve részletesen beszámol a 2016. évben elvégzett munkákról. Jelentésében a NvíRVV Nonprofit Kft. irodánként részletezi a terv-tény adatok alakulását, a tervteljesítés százalékos bemutatását, továbbá a tervektől való jelentős eltérések indoklását is. A 2016. évi Működési Jelentés alapján a társaság közszolgáltatási tevékenységei 2016. évben 156.819 eFt értékben felülkompenzáltak. A közszolgáltatási keretszerződés 6.4. a pontja alapján javasoljuk, hogy a 2016. évi felülkompenzáció összege 2017. évben maradjon a NvíRVV Nonprofit Kft.-nél, azonban a 2018. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor csökkentő tényezőként a fenti összeg kerüljön figyelembe vételre. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgya lására és a NvíRVV Nonprofit Kft. mellékletként csatolt 2016 . évi Működési Jelentésének jóváhagyására. Nyíregyháza, 2017. május 15.
/'
I
,1ft,-{)Dr. Kovács Ferenc
Határozat - tervezet
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK ....../2017.(V.25.) számú határozata
a NYíRVV Nonprofit Kft.
2016. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról
A Közgyűlés
az
előterjesztést
megtárgyalta és
a NvíRVV Nonprofit Kft. 2016. évi Működési Jelentését jóváhagyja, a 2016. évi felülkompenzáció a közszolgáltatási keretszerződés 6.4.a pontja alapján összegét, azaz 156.819 eFt-ot a NvíRVV Nonprofit Kft.-nél hagyja azza l, hogya 2018. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor csökkentő tényezőként a 2016. évi felülkompenzáció összegét figyelembe kell venni. Utasítja: a NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Gazdasági osztály vezetőjét, hogya 2018.
évi költségvetési előirányzatok tervezésénél a 2016. évi felülkompenzáció összegét vegyék figyelembe. Felelősök:
Bocskai Péter, a Nyírvv Nonprofit Kft. ügyvezetője Patóné Nagy Magdolna, a Gazdasági Osztály vezetője
Nyíregyháza, 2017. május 25.
Erről
értesül nek: tagjai 2. Címzetes Főjegyző 3. Polgármeste ri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 4. Bocskai Péter, a NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője 1.
Közgyűlés
P
1
FIT
F.
MŰKÖDÉSI JELENTÉS Időszak:
2016.01.01.-2016.12.31.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 31 /2015.(11.19) számú Közgyűlési határozatával jóváhagyta a 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó új Közszolgáltatási Keretszerződést. Az Önkormányzat és Társaságunk között létrejött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés a 10/2016. (1.28.) számú határozatában került elfogadásra. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 182/2016.(VI.30.) szám ú, 238/2016.(VIII.25.) számú, és a 354/20 16.(XIl.l 5.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A 182/2016.(VI.30.) számú módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit. Az utak és járdák fejlesztésére 205 OOO e Ft plussz forrást biztosított. A 238/2016.(VIII.25 .) számú módosításra a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 11/2016.(VIII.01.) számú határozatban foglaltak miatt került sor, melynek értelmében a zöldfelület fenntartásra eredetileg tervezett 342 634 e Ft összegű költségvetési előirányzatból 7 OOO e Ft elvonásra került. A 354/2016.(XII.15.) szám ú módosítás pontosította a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit. Mindhárom módosítás érintette az eredeti tervhez képest a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét. A 2016. évi Éves Közszol~áltatási Szerződés 3.1. pontja szerint az Önkormányzat elfogadott költségvetése terhére a NYIRVV Nonprofit Kft-nek nyújtott előirányzott kompenzáció eredeti összege: bruttó 2 848 917 e Ft, mely a módosítások után bruttó 3 036065 e Ft-ra változott. Az éves szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú, 2. számú és a 3. számú melléklet. Az 1. számú melléklet tartalmazza a közszolgáltatási kötelezettség 2016. évi mennyiségi és vagy minőségi követelményeit. A 2. szám ú melléklet tartalmazza a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2016. évi beruházásokat, felújításokat. A 3. számú melléklet tartalmazza a szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatok ellátásához " k utan e l'"olranyzott ' kompenzaclo merte biztosítottmódoSltaso " k'et az a I'bb' a lak szermt: Megnevezés eFt Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok 181 300 Közvilágítás 303396 Közfoglalkoztatás 415807 Csapadékvíz -és belvízelvezetés 190 130 AlIategészségügyi feladatok 92826 Települési vízellátás 12600 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 27514 Egyéb városüzemeltetési feladatok 73034 Zöldfelület fenntartás 328359 Közutak, hidak fenntartása 1 411 099 Összesen: 3036065 A Működési Jelentés tartalmazza az egyes közszolgáltatási feladatok összesítő táblázatait, amelynek bevétel sorai mind az Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértékét mind a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó nem az Önkormányzat által nyújtott kompenzációból származó bevételeket, a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat, illetve a közvetett költségek tevékenységekre osztott mértékét. A Működési Jelentésben található táblázatok alapján látható a jogos kompenzáció
igény éves alakulása. Az Éves Közszolgáltatási Szerződésben vállalt tájékoztatási kötelezettségünknek a következők szerint teszünk eleget.
2
I. Bevételek és költségek alakulása közszolgáltatási tevékenységek szerinti bontásban terv-tény összehasonlítással. 2.szinú láIIIáz!l2016 _ _ •• _
n
- - _ · _ · · · . , . . · ·- . · . · • •
··r--.--·-·.. ,...·----·•..
Hézményi liláglás,
Megne'ltzÍI
n1ex lényhel1
1Uz\édelmi
n1ex hIeX Csapadék- és n1ex Áliiegészségügyi ndex KOzilgIaI(ozIalás ényhet\ lényhet\ beMZ et.ezelés lényhel1 felad
KOllilágiás
Kiseqló Egyéb n1ex n1ex ndex mezógazdasá!j lIÍIOSiJzemelelési lényhet\ lényhet\ lény~ef\ feladalok sz~iiás
TeIepüési Ilzebás
feIad!Iok
lerv
l. 'AnyaitIeti rifoldftllOk AnyagkOltség
\IénYbeIeI1 sz(jgálalások Egyéb szol!lílall\s 2. SZtIM~ JtIeti ribdltilOk Béltélség Személyi ieIe!iÚ egyéb kizelés
MtrtIIléftle!heilladó 1 ÉII6~Miltlril
Tinlzetnl aollilllil iMUIIdoa
5. AlWlllIIoz6l1t"iIi.t l K6zvttllel aallítlalllOk 7. RÁBÉ
l
lény
U.7 2900 107
o
t. PillZigyf rifllldllilDt, "IMIW. ribdli.,t
lény
lerv
%
o
0,00
50c
360
78,00
lerv
lény
%
lény
7453 101,15
1115
1056
6800
7352 lre,12
3530
~
23,8(1 20274 17 276 85,21 66967 52504
65
141 216,92
360
191
53,1!) 5790
15
25
%
%
lény
lerv
2S,1I 11m 25*
lény
%
leIV
0,00 2504S 24225 1$,71 13111 14111 111,91 It ln
262 12243
1302
1456 111 ,98
3reJ
o
O,OC 17185 16~
96,88
O
O
O,OC
3911
3700
94,60
1931
2003 103,13
196 102,58 219019 213592 97,52 6155 5128 83,31 3843
451!) 117,25
O
O
0,00
3953
3m
9808
2730
3185 116,67 18041 23040 127,71 223)5
o
0,00
o
20
OOO
1141
449 102,05
1545 tI" 5133 121,36
.,It
41
o
OOO
1"91
4111 111,U
II
20l
100
II. 42111 1117
5112 1191 5111 33m 2131' 11,44 121U4 137 la 1"12 t o t,1I
4~
lIlit 1117
120l 71,.
4. 4111 124.11 42ft
112 11,11
20831 10m 1111
I "Ol 71. t
t
0,11
51245 10,11 21.
t
o ..It
I
t
o
OOO
20l
•o
OOO
..It o .. It
0,00
10
43
0,00
100
I
o
t,OO
o
o
0,01
lU
t
1,10
o
ooo
... 145,33 97
0,00
11134 14,17
t
o
o
o "00 25 31,25
10 112
l
0,00
0.00
mm 211570
lill 17tt417 1111~ 101,14 141544 113117 71,11 nm 10117 14,07
• •o
441
t o
• 7.
o
tOO
•I
MI
o
tto lUOO
o
0,00
o
o
0,00
o o o
0,00
o
o
ooo
o
0,00
o
o
0,00
10
0,00
o
o
0,00
215
to 15 4210 o
%
n1ex lényheIV
lény
lerv
%
.AS
" ,10 98,63
8028 138,65 27046 32 086 118,63 232ll
o
171
lény
KOzsz(jgáliiási IMer!iségek Osszesel1
l!! 175 104,15 14779 10135 101,12 %127107 %02521' 9793 11 2. 31 63888 81 115 126,96 1Kl998 83274 102,81 60830 64327 105,15 1665282 164251
7838 109226
2192 133,58
!Kll 102,43
lerv
hlex ényhen
11,6%
0,00
8720
Plrtdási IMer!iség
11,34 tom 10151 75,11 524345 68853 63,04 4592 4563 99,37 492418 ~921 32 501 139,91 73210 54396 74,30 162198 151151 2116 68,63 2475 1899 76,13 12269 8676
14921 114,50
3171!
%
leIV
15115 1$041 10,11 115131 101470
o
214
lény
%
o
33,33
n1ex lény~et\
97,a
373! 124,96 1641
182
141712 15110% 1..1t
lény
44149 139,24 298E
118, ~
K6zaolfíllllii ItWllltyl6f 16z'lttle11l&h6tt IG. •••11(1+2+1+415+5+7+1+"
lerv
511S
••
254302
o
lerv
2575 100,70 1393644 1348948 96,19 21S5S 18286 83,67 13031
274 117,60
21
%
o
233
t
lény
Iidak
mtirlása
o
2631 102,21 2551
37"
lerv
KOz~ak,
21 Sl. 11$,11
2574
t
%
hlex lényhel1
ZIAdI1ilet mtirlás
17145 17,11 lU15
11M 101,21 lAl 1673 lt2,40 1144171 UOUIt 97,71
t
lény
lerv
11121 11'111 1M,. 11'11 200ft 52,01 17m 11111 6141 53270 107043 200,94 21550 16272 1551 9399 7 1~ 76,SC 6IllO 11004 161 ,82 7570 258(1 34,re 18000 10700 59, ~ 1050 11!)4 101 ,33 3290 1247 37, ~ 28c 215 76,l!
Ilii
I
~brifordllilOk
%
IlU 115,15 ltUft 171175 'U7 3111 10728 19389C 178 918 9228 51 47,66 67 335,til 21
adaIok e A-Ilan · 1
72ll
113.
0,00
'247 101t3 11710 1134 17017 112,74
o
o
ooo
o
II 210,00
1136
0,00
III
113m
9711 134,32 10675
5226 4324 15m 49 til o
117,71
0,00
o
0,00
93,56 70,71
86886
127,26
23604 11!),3O 16245 17286 11!),41 293 749 295815
100,70
12297 115,1
7704
8523 110,63
68276
1511
1017 14,51 II ilS
a,M
54754
53111
II,~
1417
lSlO 25f,. 11000 10m t2,II
7411
91074
12011
1,11 457121 421117
12,11
10,04 257M! 258121 101,46
o
94,21
o
o
o
t,OO
o
0,00
o
7011
o o o
0,00 121 124 137029 llt,l% 1,00
I
11
1,00
511 la,u
U4I
4141
n ,53
0,00
%021
722
0,00
t5,01 1• • lU 749 10 s! 1412714 13511$4
1$,36
13258 130,22 65119 71 861 110,35 110477 105963
95,91
7M2 1000n 17211 31m 16,11 U210 55115 It,to al 977 257m 111,17 531151 5It 131 t5,U 211. Wil. 1$,71 IW211 141%127 o 0,00 8640 7571 87,63 2361 2971 125,78 4417 10 141 229,59 11800 15213 128,92 468500 479 018 98,1!) IOn 571 211!)339
112.~
7M2 1000n ali
97
1464 121," 357 0,00
%210
11
1517 11,43
m
170
25M7 1701 10m 53S15 11,11 210111 271643 107,45 mm
*m
0,00
1" o
o
K6z'lt"'lI&h6ttt Itwlllnylt", ORIaII ~ae 11. (ipzlti+l6zpoftti kig.)
3046
3134 102,81
o
o
0,00
o
c 0,00 18152 1152
6,35
675
692 102,52
O
0,00
7455
5790 17,67
2038
2320 113,84
3811
7756 203,52 10181
K6zaoltillUi IIwllltyl6f II&h6ttI 12. • •1H(1t+11) 11 • K6zaaltiMi Itwllltyl6f lIjM Nwtelt
144771 154831 1"11 22121 22197 10031
o
.bIII A.IIW. .jM"".....,.tillilll 14. +
ts.,.
.ltlig
15. BtiIylallanpenzid6lti1lY ~%-11+14)
11.
ENiriIItallanpenúcló lIIIIIIétvtIIi I..eltllt a.1iII
AIIIItIII ~lZiIII6t ..Ilike
mUl 211570
0,00
1667
11,11 17tt417 l111m 111,14 lltltl 114259 71 ,15 n7tt 11111 14,24
o
0,00 1330378 1564278 117,58
O
0,00
1543 9256 2361 2184 9252 124317 133.% 117,17 214~ 211754 11 ,12
m.
o 17656
4C7.
45694
0,00
~
346
o
o
233,53 400c
240556
53,n 1If.
o
0,00
15549 88,1!) 1517 1408 92,SO
7.
4142 103,SS 0,00
O
779
723 92,69
llX
114151 71,40 11117
51100 13,21
nm nott
WZ711 142751 1..1t 233. 110,00 411111 112"% 31,17 141711 141m 100,00 11 41! 1174 -1129 1t711 -lIlII 34150 -31111 -100~ 3524
15111
l00,to
0,00
O ~
o
.ss
O,IX
0,00
o
O
0,00
o
0,00
o
o
45629
0,00 ~, 27
101,11 524121 457133 14,11 .mIII .mm 100,11 1111141 1110 147
52,31
1015 101,10 21115 24440 14,.
"534
1121 2516
o "21 100,00 21 lU 21 liS 101,00 11m 5Im 100,00 223m 211101 97,54 101 lU 101115 101,00 l. -3124$ .-1214 -14140 11752 232151 233m -7m -lm -3712 3245
53524 11,42 alIIS
mm
4910 93,13
4~1
7.
21 35 9261 5272
4939
•
0,00
o
33 859
O
606
3
560 92,41
2~
274 89,26
93 92.52
,..29
~, n
37509
0,00 111112 1547111 14UIl 151 ll'
14,25
A táblázat alapján megállapítható, hogy a költségvetési rendelet szerint előirányzott kompenzáció összege 156 819 e Ft-al meghaladja az éves jogos kompenzáció igény összegét, úgy hogy a parkolási tevékenység eredményéből felhasználásra került 77 107 e Ft a többi közszolgáltatási feladat ellátására, és nincs osztva közvetett költség a közfoglalkoztatási tevékenységre. A
jelentősebb
eltérések magyarázata:
2016. évre 3285 OOO kWh felhasználással 125924 e Ft-ot terveztünk az intézmények villamos energia felhasználására vonatkozóan. Ezzel szemben 2016. évben a kijelölt közintézmények által felhasznált villamos energia mennyiség 3 954023 kWh, mely villamos energia, a rendszerhasználati és az egyéb díjakkal összesen kifizetett díja 137 029 e Ft. A fogyasztás túllépésének egyik oka a megnövekedett fogyasztás. A másik ok, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 2015. évben csak az első félévre számlázta ki a Társaságunkhoz tartozó 8 db fogyasztási hely villamos energia díját, a második félévre vonatkozó fogyasztást 2016. évben számlázták le, melynek összege 122237 kWh fogyasztásnál 5046 e Ft költséget jelentett. 2016. évre szintén nem történt meg az éves elszámolás, csak 2016. január 01- 2016. október 31 közötti időszakra számlázott. A harmadik ok, hogy a Váci Mihály Művelődési Központ felújítása során az új mérőóra olyan helyre lett beépítve, mely leárnyékolta az órát, ezért az energiaszolgáltató a távleolvasásnál nem tudott pontos adatokat mérni. Emiatt 2015. évre utólagosan 199 520 kWh került még kiszámlázásra, melynek összege 5 067 e Ft, szintén az idei évet terhelte. A város közvilágítása villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötöttünk szerződést. Az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötött Villamos energia adásvételi szerződés 2016. január O1. és 2016. december 31. között érvényes, a villamos energia ellátásáért fizetendő energia díj összege 14,06 Ft/kWh. A 2016. évben felhasznált villamos energia mennyisége 4931 859 kWh, díja 178515 e Ft. A 2016. évi üzleti tervben ajelenleg szerződött 1 232 kW beépített teljesítmény helyett 1 278,166 kW-tal számoltunk, mivel ez a teljesítmény tartalmazza az előző években kivitelezett fejlesztésekkor beépített fényforrások energiafelhasználását is. Emiatt a 2016. évre tervezett 193 390 e Ft-hoz viszonyítva 14875 e Ft a megtakarítás összege. 2016. évben átlagosan I 324 fő, de legkevesebb 3 OOO - 3 500 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidővel , határozott idejű munkaviszonnyal. Ezzel szemben közfoglalkoztatás keretében 3 858 főt foglalkoztattunk, illetve a teljesített éves átlaglétszámunk l 357 fő . Tervezéskor 80 %-os támogatást vettünk alapul, de a támogatás mértéke szinte minden program esetében 100 % volt. Az előző évekhez képest nagyobb mértékű volt a programok dologi költségeinek finanszírozása, amely így jelentősen csökkentette a közfoglalkoztatási kompenzáció összegét. A belvízelvezető csatorna üzemeltetése sorban a tervtől történő eltérés oka, hogya Sátor utcára tervezett szikkasztóalagút megépítése műszaki okok miatt elmaradt. Év közben a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatósághoz került át a Hantosi és az Oros- Sóstói szivárgó, így ezeken a csatornákon az időarányos költség nem merült fel. A zárt csapadékcsatorna üzemeltetése sorban az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés oka, hogy - köszönhetően az elmúlt évek következetes munkájának - a tervezettnél kevesebb dugulásjellegű meghibásodás történt a rendszerben. A Selyem u . (Tavasz u. - Vay Á. krt. közötti szakasz) falazott csatorna meghibásodásának kijavítására betervezett összeg gazdaságos műszaki megoldás alkalmazásával kevesebbe került. A Gyepmesteri telep 2015 . évtől Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatti telephelyen működik. Az anyagjellegű ráfordítások között található igénybe vett szolgáltatások között kimutatott őrzés védelmi költséget 23,24%-al magasabbra terveztük a jogszabályi változások miatt, mint a bázisév. 4
Tervünkben már szerepelt az élőerős őrzés védelmi feladatok kiváltása, ezért két hónapra l 030 Ftlóra díjtétellel , 4 hónapra a kormányrendeletben meghatározott l 929 Ft/óra díjtétellel számoltunk. Az őrzés védelem tényleges költsége 3 251 e Ft-al alacsonyabb a tervezettnél , mert a közbeszerzési eljárás csak a 12. hónapot érintette, így ebből jelentős költségmegtakarítás keletkezett. Az élőerős őrzés védelmet 2016. július IS-től technikai (kamera és riasztó rendszer) védelem váltotta fel. Terveink között szerepelt a telephely csapadékvíz problémáinak megoldása saját kivitelezésben, de az időjárási viszonyok alakulása és a kapacitás hiánya miatt nem került megvalósításra, ezért a társüzemi szolgáltatások költsége elmarad a tervezettől. A kedvező védekezés.
időjárási
viszonyok miatt
elegendő
volt 3 alkalommal
történő
szúnyogok elleni
A városi vízellátásra 2016. évre tervezett vízdíj összege a megnövekedett tényleges vízfogyasztás miatt magasabb. A mezőőri minden évszakra vonatkozó formaruha beszerzési eljárása lezárult, a beszerzés 2017. évben történik. Az egyéb városüzemeltetési soron a tervben szereplő Bujtosi úszó szökőkút víz alatti megvilágítása és szivattyú cseréje a tervezett alvállalkozó i teljesítés helyett saját kivitelezés ben valósult meg, és elmaradt a tó vízminőségének vizsgálata. A nádvágás költsége l 030 e Ft-al kevesebb atervezettnél. A személyi jellegű ráfordítás 9,57%-al magasabb összege a megnövekedett rendezvényekkel kapcsolatos Uellemzően hétvégi) munkák miatt felmerülő túlórából adódik. A tervben szereplő Szalag u. - Sarló u. tömbbelső játszótér körbe kerítését a további egyeztetések során nem tartottuk indokoltnak. Az Árpád u. 79. szám alatt lévő játszótéri eszközök alá új ütéscsillapító ágyakat terveztünk szegélykövezéssel. A munkálatokat a parkfenntartásnál ide tervezett zöldfelület kialakításával együtt szerettük volna megvalósítani, mivel ez a következő évre húzódott, így a j átszótérhez kapcsolódó munkák is akkor valósulnak meg. A parkfenntartási feladatok alvállalkozói teljesítésnél tapasztalható tervhez viszonyított 5 532 e Ft megtakarítás okai: - A parkfenntartási feladatoknál alvállalkozó bevonását terveztük, de hatékony munkaszervezéssel és a kedvező időjárás miatt a tervezettnél kevesebb esetben történt alkalomszerűen alvállalkozó bevonása. - Utcai sorfa fenntartás tervezett alvállalkozó díja az alvállalkozó szűkös kapacitása miatt 1 861 e Ft-al elmaradt. - A Szent I. úti rézsű lépcsőzetes kialakítása, az ott futó közművek miatt nem valósulhatott meg, a növényesítése megtörtént. - A kedvező időjárási körülmények miatt csak a szükséges időpontokban végeztettünk tárcsázási és park és zöldfelület, illetve erdőrészlet locsolást. A közutak, hidak fenntartása sor anyagköltsége nem a tervezettek szerint alakult. A decemberi rendkívüli időjárás miatt a betervezett munkák nem teljeskörűen valósultak meg, így jelentős megtakarítás keletkezett. A szórt és fóldutak esetében a többletfelhasználás oka, hogy 2016. év során jelentősebb menn yiségű csapadék esett, mint az átlagos, ezért a mélypontok mindenkori járhatóságát csak az út stabilizálások nagyobb volumenű kövezésével tudtuk biztosítani.
5
Az alvállalkozó i teljesítés értéke 0,45%-al nőtt a tervhez képest, viszont a szilárd burkolatú utak
kezelése soron jelentős megtakarítás, míg a járdák, sétányok kezelése soron jelentős túlteljesítés
keletkezett.
Okai:
- a nemespadka építés jelentősen elmaradt atervezettől - a burkolatjel festés egyrésze áthúzódott a következő évre - saját dolgozók helyett - kapacitás hiányában - több alvállalkozó bevonására került sor A parkolási tevékenység során a végrehajtási költség 30,76%-al alacsonyabb szinten teljesült a tervezetnél, mert az autósok egyre inkább jogkövető magatartást tanúsítanak.
6
II. A tevékenységcsoportok bevételeinek, költségeinek és az előirányzott kompenzációigény felhasználásának bemutatása terv-tény összehasonlítással. 1. Energia adatok e Ft-ban M.gnevezh
1. Any.ajen.gO "forditáook AnvaokOlt.~a
Iklénybe....tt szolQáltatbok Ea.éb szoloáltatés 2. Sz.~1vt IeneaO "forditáook Bér1
Intézm'nyl vllágitáa, Index lúzv'delml "ny/larv feladatok terv % "ny 3 007 3162 10515 107,28 2900 3111 47,66 107 51 0,00 O O 3 706 10326 3589 2574 2631 102,21 233 274 117,60 782 102,43 801
Index
Kllzvllágit. .
llíny/larv
terv 194410 193890 20 500 3 587 2557 254 776 43 50 33937
"ny 179375 178918 67 390 3 673 2575 302
O O
OOO
796
O
O
OOO
3700 5512 125924
4389 3196 137029
11862 57,98 108,82
O O O
O
20
OOO OOO
206
O
0,00
O
O O O O
141732
151 502
10689
232233
211 570
304& 144 778 22128
31 34 154635 22197
10289 10681 100,31 0,00 9256 10777 10000
O
O
1667 124317 142756 18439
1 543 133982 142756 8774
O
206 28 316
Index
T.I.pII"li vizonát. .
"ny/"rv
terv 6865 6800 65
"nj' 7493 7352 141
O O O O O O
O O O O O O
OOO OOO OOO
440
449
OOO OOO
O O O O O
O O O O O
10205 0,00
9110
7305
7942
%
9227 92,28 335,00 7800 10240 100,70 118,90 10258 OOO OOO
83,44 0,00
%
10915 108,12 216,92
0,00 OOO OOO
OOO OOO OOO
9302 93,02 134,90 7800 10283 101,46 118,28 10250
O
OOO
5044 31512 137029
120,38 79,88 10882
O
OOO
20
O
O
9 71 0,00
10872
381270
371 014
9731
304& 384 316 22128
3 134 374146 22197
10289 9735 100,31 0,00 9254 9712 10000
O
OOO
O
O
OOO
91 10 0,00 0,00 9252 9112 100,00
7305
7942
O O
O O
100 7405 9921 2516
93 8035 9921 1886
10872 0,00 0,00 9252 10850 10000
O O
%
O
211 570
2 184 213754 233465 19711
"ny 190030 189381 259 390 7 379 5206 576 1597
206
O O O
terv 204282 203590 192 500 7176 5131 467 1558 43 4190 39449 125924
0,00
232233
2351 234 594 233465 -1129
Index llíny/larv
Energi. 1l_.08n
O
O
4128 356316 386142 19826
3820 355771 386142 30 371
Intézményi világítás, tűzvédeimi feladatok Mennyiségi, minőségi paraméterek: • A villamos energiagazdálkodás szempontjából összevont közintézmények száma: 6 db • Az összevont köz intézmények helyszíneinek száma: 11 9 db • Mérőpontok száma: 155 db • Az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek mérőpontjainak száma: 37 db • A 20 16. évi energia felhasználás : 3 954023 kWh • Az energia felhasználás díja: 137 029 e Ft Közbeszerzést követően E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés szerint 2016. január O1. napjától 2016. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 16,33 FtlkWh. Az alvállalkozó i teljesítésként kimutatott 3 196 e Ft az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének díja.
A kisebb intézményekben Társaságunk szakemberei is végeztek érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatokat. Személyi jellegű ráfordításként l fóállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.
Felül kompenzáció mértéke: 8 774 e Ft
7
Közvilágítás J,. Mennyiségi, minőségi paraméterek:
• A társaság által felügyelet alatt álló közvi lágítást biztosító lámpatestek száma: 14 983 db • 2016. évi energiafelhasználás: 4 931 859 kWh • Az energia felhasználás díja 178 515 e Ft Közbeszerzést követően E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés szerint 2016. január Ol. napjától 2016. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 14,06 FtlkWh. • A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését a szerződés tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, a hibák jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek. A szakemberekkel közösen végzett bejárások alkalmával vizsgált lámpatestek száma: II 200 db/év • A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk és továbbítottuk az illetékes szolgáltató felé .
J.. Személyi jellegű ráfordításként
l főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
+- Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 28 316 e Ft az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke: • E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által végzett karbantartás és üzemeltetés éves költsége : 25846 e Ft • A Széchenyi utcán a kommunista diktatúra áldozataira emlékező szobor díszkivilágítását tervezési és kivitelezési díja 775 e Ft. • A Continental Aréna felújításával kapcsolatosan a Géza u. 8-16. szám előtt található 3 db díszvilágítási oszlop cseréjének, és szintbesüllyesztésének költsége l 695 e Ft. Fejlesztés 2014. - 2015. - 2016. évben összesen 65 db helyszínen történő fejlesztésre nyújtott be kérelmet a lakosság és az önkormányzati képviselők. Ebből összesen 28 db helyszínre a villamos kiviteli terveket 2015 . évben elkészíttettük. 2016. évben a korábban beérkezett és megterveztetett igények közül a technikai paramétereket figyelembe véve az Önkormányzat által biztosított keret terhére 7 helyszínen végeztünk fejlesztést Nyíregyháza város közvilágítási hálózatán 3 580 e Ft összegben, és 31 db helyszínre készíttettük el a villamos kiviteli terveket l 850 e Ft vállalkozói díj ellenében. Tervünkben a közvilágítás fejlesztésére 7323 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat. A fejlesztések összege 5 430 e Ft, a megtakarítást az eredményezi, hogy az ajánlatkérések előkészítésekor az előző évek tapasztalatai alapján magasabb összeggel kalkuláltunk, viszont kedvezőbb ajánlatok érkeztek. " tIejesztes 2016. évi kö ZVlTagltas 'l 'helyszmel: I Helyszín
Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Össasen:
Oszlop Lámpa Úttörő u. COOP ABC
Szelesbokor bus:zmegálIó Kerék u. Kopogó u. Örökösfóldi kuty~futtató Epreskert u. Simai út - Bokréta u. bus:zmeg.
8
Nyomvonal Hossz(m)
l
l l
3
3
79 43 45 146
2 2
2
77
2
l
l
13
13
70 24 484
2 2
3
. rI terve kh elyszmel 2016. év'I VI'1\ amos k'IVlte : l Os:l1op Lámpa
HelyslÍn
Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza-Nyírjes Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Összesen:
Rókadűlöút
Nyomvonal Hossz (m)
I
Szaroos utca Abna u. - Bazsalikom u. Tompa M. u. - Kígyó u. Bor utca Tulipán köz Fürediu. Kéményseprő u. Kemecsei út vasúti átjáró Jó utca 6. Lenfunó utca CseresZJl1és utca Tujafu köz Kilátó zug Kocsány utca Dahnata utca Fény utca Mak~ István u. Kökénv u. 138.1B Ámika u. Írisz u. Pásztor u. Keri.ilö u. 21. Százszorszé~ u. Meggyes u. IGyűrií u. Salarnonbokor 43 . Szalonka u. Szikes u. Eresza!ia u. Elsöházhek u. 62-64. Mandabokori út 15.
3
3
lál~"lI'akar
186
csere
I I 3 3
1
I 7 8
l
1
l 29
2 2 6 2 l 3 1 3 l 2 6 3 8 l 3 l l l 3 12 2 l l l 2 l 2
78
I IS 120
85
70 480 290 202
17
32
40
1637
+- A
közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.
Felül kompenzáció mértéke: 19711 e Ft Települési vízellátás
.J.. Mennyiségi, minőségi paraméterek: • • • • • • • •
Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók) : Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók) : Ivó- és díszkutak száma: Mélyfúrású kutak száma: Közkifolyók temetőkben : Ivó és díszkutak száma: 2016. évi vízfogyasztás : 2016. évi vízdij összege: 9
316 db 396 db 30 db 6 db 3 db 4 db 30588 m 3 6048 e Ft
mérőóra
nélküli nélküli mérőóra nélküli mérőóra nélküli mérőóra alapján mérőóra alapján mérőóra
• A Nyírségvíz Zrt. és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között létrejött megállapodás értelmében a lezárt közkifolyók 2016. évi karbantartási költsége: 283 Ft/db/hó, azaz 1 162 e Ft. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a alapján került felosztásra.
Keretszerződésben
meghatározott elvek
Felül kompenzáció mértéke: 1 886 e Ft 2. Közfoglalkoztatás
adatok e Ft-ban
Közfoglalkoztatás
Megnevezés Anyagjellegű
ráfordltások Anyagköltség Igénybe\oett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás 2. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Munkabért terhelő adó 3. IE:rtékcsökkenési lelrás 4. Társüzemi szolgáltatás átvett4ttadott 5. Alvállalkozói te lje sitése k 6. KözvetItett szolgáltatások 7. ELASE: 8. Egyéb ráfordltások 9. Pénzügyi ráfordltások, rendkivüli ráfordltások Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége 10. összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9) Közvetett költségek tevékenységre osztott része 11. (ágazati+központi ktg.) 12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11) 13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesltmények értéke 14. + Esszerű nyereség 15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14) 16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint Aiul/felOl kompenzáltság mértéke 1.
Index tény/terv
terv 61120 53270 6800 1050 1644371 1 393644 31708 219019 18996 35880 O O O 50 O
tény 119111 107043 11 004 1064 1606689 1 348948 44 149 213592 20838 42603 O O O 43 O
194,88 200,94 161,82 101,33 97,71 96,79 139,24 97,52 109,70 118,74 0,00 OOO 0,00 OOO OOO
1760417
1789284
10164
O 1760417 1330378 O 17656 447695 415807 -31888
O 1789284 1564 278 45694 15549 240555 132092 -108463
OOO 101,64 11758 OOO 8806 5373 3177
%
Közfoglalkoztatás Mennyiségi, minőségi paraméterek: • 2016. évben átlagosan 1 324 fő, de legkevesebb 3 OOO - 3 500 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük a munkaerő piaci programjainkba napi 8 órás munkaidővel , határozott idejű munkaviszonnyal. • A 2015. évről áthúzódó programokkal együtt 2016. évben 15 közfoglalkoztatási és egyéb programot szerveztünk, illetve bonyolítottunk. Az időszak alatt közfoglalkoztatás keretében 3 858 fót foglalkoztattunk, a teljesített átlaglétszám 1 357 fő . A közfoglalkoztatás támogatás mértéke szinte minden program esetében 100 %, a foglalkoztatási idő 6-12 hónap közötti időtartammal változó. A programok közül három 2016. július l-i indítás sal kezdődött. A hatályos jogszabályoknak megfelelően, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére 2016. évben nem változott, 79 155 FtJhó, illetve 101 480 FtJhó. A közfoglalkoztatásban résztvevő munkavezetőkre jogszabály alapján másfajta bér kerül megállapításra, teljes munkaidőben 87 090 Ftlhó, illetve 111 660 Ftlhó. A garantált közfoglalkoztatási bér megállapításához legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése szükséges. A bérezést nem kizárólag a 10
közfoglalkoztatott végzettsége határozza meg, hanem az a munkakör is, amiben alkalmazni kívánjuk. • 2015. évben indított, 2016. évre áthúzódó programok Hosszú közfoglalkoztatási program 2015. október 21- 2016. február 29 6 fő Hosszú közfoglalkoztatási program 2015. november 16- 2016. február 29 25 fő Hosszú közfoglalkoztatási program 2015 . december 01- 2016. február 29 1 O19 fő Hosszú közfoglalkoztatási program 2015. november 11- 2016.június 30 771 fő A 771 főből 2016. évben 500 fő képzésbe bevonása volt szükséges. Képzések: Állatgondozó, Erdőművelő , HuJJadékválogató, Közterület felügyelő, Közfoglalkoztatás szervező, Óvodai dajka, Konyhai kisegítő , Kerti munkás, Parkgondozó, Település karbantartó, Felzárkóztató (7-8 osztály), Alapkompetencia, Motorfűrész kezelő , Számítógépes adatrögzítő , Betanított kőműves , Tisztítás technológiai szakmunkás, Személy és vagyonőr. A képzések nem fejeződtek be, új program keretében folytatódtak. • 20 16.évben indított, 2017 .évre átbúzódó programok Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. március 16-tól 2017. február 28-ig 1148 fő. Csak foglalkoztatást biztosító program. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. július l-től 2017 . február 28-ig 501 fő. Mind az 501 fő képzésbe bevonva. Ez a program a korábbi képzéses program folytatása. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. július l-től 2017 . február 28-ig 100 fő. Csak foglalkoztatást biztosító program. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. május 15-ig 20 fő . 7-8 osztályos felzárkóztató képzést biztosító program. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig 31 fő . egészségfejlesztő képzést biztosító program. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017 . március 31-ig 40 fő . erdőművelő képzést biztosító program. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig 20 fő . kerti munkás képzést biztosító program. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017 . április l O-ig 42 fő parkgondozó képzést biztosító program . Hosszú közfoglalkoztatási program 2016 . december 8-tól 2017. április 15-ig 40 fős dajkaképzést biztosító program. A hosszú közfoglalkoztatási programokon felül részt vettünk a Belügyminisztérium által indított, országos mintaprogramokban is. Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Mintaprogram 2016. március Ol-től 2017. február 28 ig 20 fő (ebből 15 fő hajléktalan személy). A programon belül 6 fő kisgépkezelői képzése is megvalósult. A program során 30 db többcélú faház gyártását, l db mikulásház építését, 10 db meglévő faház felújítását végeztük el. Speciális Pilot program 2016. július l-től 2016. november 30-ig tartott. A program célja 40 fő mentális, szociális, vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskereső személy közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatása volt. A program két részből állt: papír brikett gyártása, illetve fa kerti szegély összeállítása. A program speciális elemeket is tartalmazott: ebéd biztosítása, mentori szolgáltatás, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférés biztosítása. A szolgáltatások helyszínére a programban résztvevőket társaságunk szállította autóbusszal. A programban fizetendő munkabér jogszabály alapján szintén speciálisnak tekinthető , mivel a közfoglalkoztatási bértől jóval kevesebb. (Szakképzetlen munkavállaló esetében bruttó 41 556 Ft, szakképzett munkavállaló esetében bruttó 53 277 Ft.) • 2016. szeptember IS-én az I. Közfoglalkoztatási Kiállításon felállításra került az Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Mintaprogram keretében készített 40 db faház, és bemutatásra került a Speciális Közfoglalkoztatási Program keretében gyártott papír brikett és a fa kerti ágyásszegély, és a papír brikett gyártás folyamata.
11
• A Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatán 2016. évben összesen 16 885 fő ügyfél részére történt foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, tanácsadás, tájékoztatás. Az ügyfelek száma évről évre folyamatosan nő. 2016. december 31-ig 783 fő kérte a program lejárta előtt közfoglalkoztatott jogviszonyának megszüntetését, ebből 353 fő (45 %) indoklásként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg. • A társaságunknál közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok o Szakipari munkák: Lakatosmunkák végzése, kerítéselemek javítása, szükséges elemek cseréje, korlátok hajlítása, buszváró készítése, bérlakások rácsozása, focipálya labdafogó háló készítése, lépcsőkorlát gyártása, Gyepmesteri telepen rácsok javítása, papír brikettgyártó gép készítése Járművek rakfelületeinek felújítása, gépjárművek karosszériájának egyengetése, felújítása, fényezése, hibafeltárás, járművek tisztítása. Tevékenyen részt vettek a társaság 95 db saját jármű, 58 db adapter, valamint közel 420 kisgép javításában, üzemeltetésében. o Útkezelés, csapadék csatorna tisztítása Kézi iszapolás : Igrice vmlI főfolyás VlIIl2-es főfol yás , Csalóközi csatorna, Városi csatorna Gépi kaszálás: Igrice VIII/ l főfolyás, VIIII2 főfol yás , Csalóközi csatorna, Tégla u. belvízelvezető -árok, Városi csatorna Záportározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő U. , Vaskapu Átemelők kaszálása, takarítása: Pitypang U ., Palánta U., Csemete U., Pompás U., Szegély U. , Szivárvány U., Csillag köz, Szántó Kovács János U., Bartók Béla U., Gyík U., Lejtő U. , Vincellér u., Lejtő-Vaskapu, Naspolya u. , Izabella köz, Alkotás U., Kéményseprő U., Ezüstfenyő u. Korlátok és díszoszlopok festése: 28 db díszoszlop, 30 fm nagy korlát, 182 fm kiskorlát átfestése Állomás tér, Pazonyi tér, Blaha L. sétány, Korányi F.u .. Szállás i u. Burkolt árok takarítása: Pántlika u., Ráday P U. , Előd U., Koszorú u. Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék U., Bottyán J. u. , Igrice vmlI főfolyáson az alábbi helyeken: - Bujtos zsilip, - Tárbály területe,- Ilonatanya,- Futó u. ,- Tüzér u. , VIIV2-es főfol yáson található átereszek, Lukalaposi szivárgó:- Kalevala sétány,- Igrice mocsár o Közterület fenntartása, parlifenntartás Általános köztisztasági feladatok ellátása valamennyi városrészben (Sóstófúrdő, Érkert, Jósaváros, Belváros, Északi alközpont, Északi lakótelep, Krúdy lakótelep, Malomkert, Örökösfóld, Huszár lakótelep, Keleti lakótelep), szórt szemét szedése, közterületi szemetes szelencék ürítése, kézi seprés, avargyűjtés Rendezvények utáni takarítás Szelektív hulladékszigetek takarítása Belvárosi díszburkolatok, terek murvás elválasztó sávjainak gyomirtózása Ferenc krt. régi szökőkút növényesítése Laza burkolatú parki sétányok gyommentesítése (kapálása), vegyszeres gyomirtás Köztisztasági feladatok ellátása külterületeken (Oros, Nagyszállás, Kőlapos , Nyírjes, Sóstóhegy, Nyírszőlős , Butyka, Rozsrétszőlő , Felsősima, Bokortanyák) Utcabútorok, padok, szelencék fertőtlenítő mosása hetente egyszer május hónaptól Filagória helyreállítása Bujtos városligeten Beton ülőkék deszkázatának cseréje : Jósaváros, Kossuth téri sávpadok festése Játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása 2 alkalommal Játszótéri eszközök festése: Örökösfóld, Jósaváros Játszótéri eszközök kihelyezése: Törzs U. , Blaha L. sétány, Dob U A hulladék kommandó által felderített illegális szemétlerakatok felszámolása (14 alkalom) Szegéllyel ellátott utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás Télen: járdák, gyalogátkelőhelyek, belvárosi buszvárók síktalanítása, hó eItakarítás Társüzemi feladatok ellátása Önkormányzati megrendelésre anyagmozgatás i feladatok ellátása 6 alkalommal 12
Parkfelületek gyöngykav icsos és vörös salako s sétányainak gyommentesítése (Bessenyei tér, Petőfi tér, Szent Flórián tér, Rákóczi tömbbelső stb.) 2 Avar gyűjtés, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben május közepéig (l 956468m ), május közepétől csak II városrészben, mert két körzet parkfenntartását vállalkozó végezte. Kb. 2 OOO OOO m 2-en a külterületek kaszálása, ugyanott a növényváltásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése, virágágyak, egyéb zöldfelületek fenntartása Váltóágyások tavaszi ápolása, talaj előkészítése (kétnyári és hagymás növények kiszedése), egynyári növények ápolása, fenntartása (gyommentesítés, lazítás, helyenként az öntözés elvégzése) Virágdézsák, láncos és rögzített virágkaspók, virágtomyok és virágpiramisok kihelyezése, ápolása Fák, cserjék, évelők ápolása, sövényvágások elvégzése Utcai sorfák gallyazásában való közreműködés, nyesedékek rakodása Zöldfelület felújítás i munkálatokban, talajcserében, flivesítésben , növénytelepítésekben való közreműködés (pl. Sóstói hullámágy kialakítása) Bujtosi városliget növénylabirintusának és egyéb növényeinek ápolása Erdőtelepítésben és ápolási feladatokban való részvétel Régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése (45 db) Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése (23 1 db) Hősök terén található padok szerkezeti megerősítése (22 db) Új zászlótartók készítése, festése , kihel yezése, a régiek karbantartása Szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez Támlás padok (77 db) és hulladékgyűjtő szelencék (175) összeszerelése, telepítése Játszóterek karbantartási munkái, főbb helyszínei: Kertváros, Robinson domb, Dob u., Gém u. Gádor B. u. (festés, elem cserék, kerítésjavítás-építés) Virágpiramisok festése (Kossuth tér, Rákóczi u.) Sportpályák labdafogó kerítésének javítása (Butyka, Árpád u., Örökösfóld, Mandabokor) Homokozó keretek kihelyezése (Északi krt., Stadion u., Kossuth u., Robinson domb, Bukarest u.) Blaha L. stny játszótér fakerítés elemeinek, szerkezetének gyártása, festése Érkerti városrész közterületi padjainak cseréje (51 db) Buszmegálló padok kihelyezése (22 db) Kutyafuttató eszközeinek karbantartása (Érkert, Robinson domb, Kossuth u.-kerítés) Kerékpártárolók kihelyezése (Stadion u. Körte u. , Posta köz, Vay Á. u. , Nagyszállás) Telephelyi kerítés bontása, építése o Egyéb üzemeltetési feladatok Stadion fenntartása, piacok, vásárok területének fenntartása, napi szintű takarítások végzése, zöldfelületek ápolása, gazmentesítés, virágosítás, szelektív hulladék gyűjtése , fertőtlenítés , irodák tisztántartása, stb.
+. Személyi
jellegű ráfordításként 1 fő közfoglalkoztatási csoportvezető, 6 fő foglalkoztatási
ügyintéző munkakört betöltő munkavállalók, illetve közfoglalkoztatotti munkaviszonyban dolgozók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
Alul kompenzáció mértéke: 108 463 e Ft
13
3. Csapadék és belvízelvezetés adatok e Ft-ban Megneved. 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AnyagjeIIegO rifordltások Anvagköltség Iklénvbewtt szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Szem6lvi jellegű rifordltások Bér1<öItség Személyi jellegú egyéb kifizetés Munkabért terhelő adó ÉrtékcsOkken6s1 leiris Tirsllzemi szolgiltatás itvett4tadott Alvillalkozól teljeslté.. k KözvetItett szolgiltatások ELÁBÉ
Egyéb ráfordltások P6nzügyi rifordltások, rendkivüli ráforditások KözszolgáltatásI tev6kenység közveUen költsége 10. öazesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9) Közvetett költllégek tev6kenyMgre osztott rhze 11. l(ágazati+központl ktg.) 12. KözszolgáltatásI tev6kenység költségei össze .. n(10+11) 13. - Közszolgáltatáli tevékenVMg saját bev6tele ebból AktiviIt sal it teljesltmények 6rtéke 14. + ÉaRerű nyereség 15. B61rinyzott kompenzáclólg6ny (12-13+14) 16. B6irinyzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint Alul/felül kompenziltsig m6rtéke
ZAl rt Index csapadékcsatorna tény/terv Ozemeltethe tény terv % 9453 117,28 8060 132,70 6250 8294 107,53 770 828 31 ,83 1040 331 104,29 13692 14280 104,77 9376 9823 1750 1756 100,34 105,26 2566 2701 91,39 1 150 1051 0,00 O -2597 35498 71,00 50000 0,00 O O 0,00 O O 116,00 50 58 0,00 O O
Be IvlzeIvezet6 Csapad6k-6. Index Index csatona tény/terv beiviz elvezeté. tény/terv üzemelteté .. tény tény terv % terv % 62,01 43,12 32410 20099 24350 10646 75,51 52,14 21550 16272 15300 7978 25,76 7570 2580 34,08 6800 1752 2250 916 40,71 3290 1247 37,90 74,36 27149 87,58 17307 12869 30 999 18286 83,67 12479 8463 67,82 21855 159,73 3735 124,96 1239 1979 2989 5128 83,31 2427 67 ,62 6155 3589 111,89 12132 4084 2500 3033 3650 189,45 4000 4981 124,53 4000 7578 103,76 70 OOO 56249 80,36 20 OOO 20 751 0,00 O O O OOO O 0,00 O O 0,00 O O 156,00 149,33 300 250 448 390 0,00 97 52,43 185 97 185
72952
57743
7915
68 592
55364
80 71
141 544
113107
7991
18152 91104 346 O 872 91630 85904 -5126
502 58245 352 O 807 58 700 85904 27204
2,77 63,93 101,73 0,00 92,53 64,06 100,00
O 68 592 O O 645 69237 63 805 -5432
650 56 014 456 O 601 56159 63 805 7646
0,00 81 ,66 0,00 OOO 93,18 81,11 100,00
18152 159696
1152 114259 808 O 1408 114859 149709 34850
6,35 71 ,55 233,53 0,00 92,80 71,40 100,00
346
O 1 517 160 867 149709 -11 158
Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés Mennyiségi, minőségi paraméterek: • Zárt csatorna mennyisége: 249 134 fm • Tisztítóaknák mennyisége: 5 008 db • Víznyelők mennyisége: 6393 db • Szikkasztó kutak mennyisége: 234 db • Csapadékvíz átemelők száma: 21 +1 db • Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 21 908 fm • Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 1 123 db • Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 239 db • Átemelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 60 db • Gyökérvágás: 9 óra • Csapadékcsatorna geodéziai felmérése : 11 967 fm • Csapadékcsatorna műtárgyak geodéziai felmérése : 681 db • Felhasznált anyag mennyisége: 15880 tonna bányakavics 43,05 tonna bányahomok 54,35 m 3 beton 30,64 tonna melegaszfalt Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetése i kerültek elszámolásra. Alvállalkozói teljesítés értéke: 35 498 e Ft, az alábbi munkák kerültek elvégzésre: • Csatornahálózat tisztítás, geodéziai felmérés, karbantartás • Korányi F.u.81-83., Lakatos u.21 előtt lévő csapadékvíz rendszer rekonstrukciós munkái • Selyem u. zsák u. részén (Tavasz u. - Vay Á. krt. közötti szakaszán) a csapadékvíz elvezető gravitációs vezeték rendkívüli hibaelhárítása 14
• Rákóczi u.- Széna tér kereszteződésében a 428. hrsz sz. ingatlan csapadékvíz elvezetésének bekötése a meglévő hálózatba
J". A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
Keretszerződésben
előtt
található járda
meghatározott elvek
alapján került felosztásra.
Felül kompenzáció mértéke: 27204 e Ft Belvízelvezető
csatorna üzemeltetése
+Mennyiségi, minőségi paraméterek: • A csapadék elvezető rendszer nagysága: 247 432 fm • A belvíz elvezetők kaszálása: 62 600 fm • Társaságunk által végzett tevékenységek: Kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogó takarítása, burkolt árok takarítása l fő főállású + átlagosan 6 fő közcélú foglalkoztatott munkavállaló 14 128 munkaórában végezte. A belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását 517 munkaórában saját tulajdonú MTZ 82 munkagépünkkel végeztük. Átfestésre került 161 db díszoszlop, 856 db hajlított csőkorlát, 330 fm díszkorlát. Elvégzésre került a Móricz Zs. utcán megrongált híd korlátjainak festése . Belvíz elvezetési, burkolt árok karbantartási munkálatokat átlagosan 5 fő főállású dolgozó, 705 ,5 munkaórában 12 db helyszínen végezte. Mederkotrási munkálatokat végeztünk a Dózsa-majori csatornán, a Gomba utcai csatornán, és a Muskotály utcai záportározón. önkormányzati utak víztelenítése elszállított víz mennyisége : 2 670 m 3 munkaóra száma 324 üzemóra
+ Alvállalkozók által végzett tevékenységek: önkormányzati utak víztelenítése elszállított víz mennyisége: 22 218 m 3 munkaóra száma: 1 790,5 üzemóra Alvállalkozói teljesítés értéke 20 751 e Ft.
J". Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
J". A közvetett költségek tevékenységre osztott része a alapján került felosztásra.
Felül kompenzáció mértéke: 7 646 e Ft
15
Keretszerződésben meghatározott elvek
4. Állategészségügyi feladatok adatok e Ft-ban MegnIvIZ" 1.
Any.llIll1lgű
"fordlüsok
Anyagköltség Igénybe\oett szolgáltatások Egyéb szolgállatás SZlmélyl jllllllű "fordltbok 2. Bél1<öltség Személyi " ellegű egyéb kifizetés Munkabért ter11elö ad6 3. IErMkc.&kklnéll III". 4. nrsazlml .0Ig'ItaÜs 'tvltt"tadotl 6. Aldll.lkoz61 tol lIIté.k &. K6zvetitott .oIg'ltat"ok 7. IELABE 8. IEavéb "fordlüsok PénzügYi "fordltésok. randkIvülI "fordítások K6z.0Ig'ltaüII tovék.nylig közvell.n költaég. 10. 6_I.n(1+2+3+4+6+&+7+8+9) Közvetott kllltaéglk tovéklnységra 0 _ ré •• 11. 'g.z.lI+k6zponti kig.) 12. KÖz.olg'ltatéll tovéklnység kllltaégll 6_• • n{10+11) 13. - K6z.0Ig'ltaüII tovéklnylig saj't bevétoll Ibbal AkIIv'lt saj't toljllltménYlk értékl 14. + ésalrű nYlra"g 1&. B61"nyzott komplnzhl6lgény (12-13+14 11. B61"nyzott kompenzácl6 k6ltaégvltéll randIlIt .ll1nt Al ull1l101 kompenzáltlig m.rtikl
••
Index Gylpml"l1 tovéklnylig ténylterv tény torv % 1& 780 1720 76,32 8699 6639 62,27 16070 10006 200 135 6750 14 &17 17144 120.71 10340 12176 11776 1247 1791 143,62 3030 3677 121 ,35 1428 1110 8123 4200 832 1881 O O 0,00 0,00 O O
2A.'
Indlx Rov.r" tényn.rv r'gcsilI6irt" tény torv % 80 80 OOO 0,00 O O 0,00 O O 80 80 OOO
Index ÁlI.tog. . . .gügyl Indlx tény/torv feld.tok ténylterv tény tény torv % % 12&1 47&7 27875 18111 5643 551 7871 9399 7190 7650 59,48 700 3627 18000 10706 O OOO 215 7679 280 3174 101. 18 &1& 21818 11818 10197 14920 11450 13031 2744 10178 1641 2192 133,58 401 117,25 829 10197 3843 4506 78 .. 42,20 1137 1201 OOO 4200 832 1181 O 14,17 O OOO 20000 18834
Ebnyllv'ntarti. torv 2130 700 1930 O 3_ 2691
O
O
OOO
O O O
O O O
OOO OOO 0,00
O O
O O
OOO OOO
20000
18834
N17
O
O O O O
OOO OOO OOO OOO
O O O O
N,1I
5137
394
813 105
O
.
O O O O
OOO OOO OOO OOO
O O
O O
OOO OOO
80 102
2& 1
3126
7142
72113
10&27
14,07
OOO
675 72718 4000
.,2 6131. 4142
102,62 ""-2A 103,66
O
O
OOO
80 102
2& 1
312&
OOO
O O O O
.. 31&
36442
80 28
200a0
18'14
422 .. 818 2600
&92 37134 4142
113 98 81,06 156 68
213 20333 1600
O
OOO
O
18.14
1302
1137
O
O
OOO
O
O O
OOO OOO
O O
O O
OOO OOO
413 43 811 .. 221 2410
471 33463 .. 221 12768
H64 7138 10000
217 1.010 20000 910
187 19101 20000
8607 10027 10000
1705 5870 164
64 &33& &870 1636
'2,62 7'66 10000
19.
••
6271
O 6271
7542
O
m
89H7 13ot1 362A
O 723 &7100 73 ot1 1& 1'1
OOO
OOO '2," 8323 100 00
Gyepmesteri tevékenység Mennyiségi, minőségi paraméterek: • Az Állategészségügyi telep az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinek 2016. évben is folyamatosan eleget tett. • A megszaporodott és rendszeressé vált munkaidőn túli, és ünnepnapok alatti igények miatt júliustól bevezetésre került a készenléti ügyelet az Állategészségügyi Telepen, mely elsősorban a hatóság általi azonnali, sürgős intézkedésekhez nyújt segítséget, de a lakosság által is igénybe vehető O-tól 24 óráig. • Tevékenyen részt vettünk a hatósági rendelkezésre elkobzott eredet és állategészségügyi okmányok nélkül Romániából Magyarországra szállított 12 db szarvasmarhából álló szállítmány elhelyezésében. • Katasztrófavédelem és rendőrség értesítésére rendszeres segítséget nyújtottunk a kezelhetetlen ebek azonnali befogásában, elhelyezésében (Bocskai u. -2 eb tetem, 3 eb elhelyezése; Károlyi Mihály u. harci eb elhelyezése) • A Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumánál kóbor ebek zavarták az iskolába járók és az ott lakók nyugalmát, melynek során 3 kóbor ebet szállítottunk be a környékről. Az eseményről újságcikk született és rádiós interjúban is tájékozatták a lakosságot, a sikeres akcióról. • Városgondnok munkaidőn túli jelzésére kóbor ebeken kívül egyéb állatok mentésében is részt vállaltunk. (pl. vadkacsa mentés) • Tavaszi kötelező eboltáskor segítséget nyújtottunk az oltatlan ebek begyüjtésében, azok telepi elhelyezésében. • Minden hónap második hétvégéjén hosszított nyitva tartással örökbefogadó napot tartottunk. Felkérésünkre önkéntes kutyakozmetikus segítette az örökbefogadó napok sikerességét. Rendszeressé tettük a Napló c. hetilapban a telepen lévő kutyák hirdetéseit, azok örökbefogadási lehetőségének tényét. Szeptember közepétől a telepen lévő, örökbe fogadható kutyák fényképei, jellemzéseik megtalálhatóak a NYIRVV Nonprofit Kft. megújult facebook oldalán is. • Kutyáink népszerűsítésére az év első felében két alkalommal német állatvédők látogatását szerveztük az állategészségügyi telepre. A Kettenlos nev ű németországi állatvédő szervezettel kiépített kapcsolat új távlatot nyitott a németországi örökbefogadás szélesítésére. Ezen
16
alapítványnak köszönhetően tovább folytatódott az általuk finanszírozott ivartalanítási akció és adományok küldése. A német állatvédő szervezetek segítségével a telepi eb állomány 80%-a ivartalanítva került örökbeadásra. A német örökbe fogadás eredményessége érdekében naprakész információ átadást valósítottunk meg (fénykép, állatok jellemzése, video anyag küldése) • Október 27-én Bolhapiaccal egybekötött örökbeadó napot tartottunk a német partnereinkkel közösen . 9 kutyát adtunk örökbe és a bolhapiacon árusított jó minőségű német használt ruhák árából 9 kutya ivartalanítására elegendő összeg folyt be. A sikeres örökbeadó nap tényét a sok látogató, az örökbeadott kutyák száma, a facebook aktivitás és a számos pozitív visszajelzés igazolja. • Sajnálatos módon megszaporodtak azok a bejelentések, melyek közterületen kóborló kutyákról, olyan ebek randalírozásáról szólnak, melyeknek gazdájuk van. Elsősorban Kistelekiszőlőből több ízben jelentették harci kutyák támadását a nyitott kerítés nélküli udvarokról. Rendszeresen felügyeltük a környéket, melynek során egy alkalommal a renitens eb is beszállításra került. Ugyanezzel a kutyával kapcsolatosan rendőrségi megkeresés is érkezett állatkínzás vétségének megalapozott gyanúja miatt. • Több esetben jelentettek vadállat elhullást (borz, róka, vaddisznó) melyeket az Állategészségügyi Telepre szállítottunk további vizsgálat céljából, szerencsére egyik esetben sem volt megállapítható a veszettség. • A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2016. évben:
Telepre bekerült állatok száma: 205 db
Örökbeadott állatok száma: 176 db
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma: 21 db
2016.01.01. nyitó létszám : 40 db
2016.12.31. létszám: 48 db
• Az örökbeadott kutyáink 32 %-a Németországba utazik családokhoz, 48 %-a magyarországi örökbefogadókhoz, 20%-a a PCAS Állatmentő Egyesület által kerül ki a telepről. • Állati eredetű hulladékok forgalma 2016. évben :
26241 kg
Egyéni beszállítók által leadott mennyiség 12811 kg
Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége A TEV által elszállított mennyiség összesen 39 052 kg
• A telep kamerarendszer bővítési és riasztórendszer karbantartási munkái vállalkozó bevonásával elkészült, ezzel a rendszer alkalmassá vált távfelügyelettel történő ellenőrzésre , ígyazélőerős biztonsági szolgáltatás kiváltásra került 2016.július 15 napjától. ,j,. Személyi jellegű ráfordításként 1 fő gyepmesteri telepvezető , 3 fő gyepmester munkakört betöltő
munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetése i kerültek elszámolásra. ,j,. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek
alapján került felosztásra .
Felül kompenzáció mértéke: 12 758 e Ft Rovar és rágcsálóirtás
+ Mennyiségi, minőségi paraméterek: Rovar és rágcsáló mentesítés • 2016. évben 283 ha területen szúnyog lárva gyérítést egy alkalommal, május 23-án végeztünk, ezt követően három alkalommal további 1 617 ha területen június l O-ll-én, július 7-8-án és augusztus 25-26-án csípő szúnyog elleni védekezést végeztünk földi és légi úton. A kezelésbe 17
bevont terület nagysága összesen l 900 ha. KiemeIt figyelmet fordítottunk az idegenforgalmi területek, valamint a sűrűn lakott területek szúnyog mentesítésére. A szúnyog lárvagyérítést és csípőszúnyog elleni védekezés hatékonysága átlagosan 83 % . • Atkafélék és élősködők (szívó-rágó kártevő k, pattanóbogár, stb.) elleni vegyszeres növényvédelem mentesítést 2016. évben április 28-29-én, június 27 -28-án és augusztus 25-26 án 83 hektáron végeztünk a lakosság által szabadidős tevékenységek során gyakrabban felkeresett játszótereken, erdei sétányokon, erdős , fás ligetekben, parkokban. Folyamatos probléma a kullancsok elszaporodása. Sajnos azonban kifejezetten a kullancsok irtására alkalmas szer az Európai Unió területén nincs engedélyezve, ezért a kullancs csípés okozta ártalmak megelőzése a cél, különböző egyéni védekezési módokkal, illetve azok együttes alkalmazásával (spray, kullancsirtó szerek, védőoltás , zárt ruházat stb.). • Rágcsálók elleni védekezést a városi szennyvízcsatorna hálózattal párhuzamosan kiemelten kezeltük. Visszatérő probléma a VIII-as főfolyás és környéke, Simai u., Almatároló, Móricz Zsigmond u., Honfoglalás u., Vécse y u., Herman Ottó u., Hímes u., valamint a belváros Zrínyi Ilona u., Kossuth tér, Hősök tere, Szent Miklós tér. 2016. évben a megszaporodott patkányok irtására a fordítható keretösszeget megemeltük. Ebből a pénzből a szokásos irtáson felül a problémás belvárosi - Kossuth tér, Hősök tere, stb.- területeken 3 plusz irtást tudtunk elrendelni.
i. Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 18 834 e Ft az elvégzett rágcsálóirtás, vegyszeres növényvédelem, szúnyoglárva gyérítés és
csípőszúnyog
4- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
ellene i védekezés költsége. Keretszerződésben meghatározott elvek
alapján került felosztásra.
Felül kompenzáció mértéke: 899 e Ft Ebnyilvántartás
4- Mennyiségi, minőségi paraméterek: • 2016. évben is folyamatosan aktualizáltuk a 2013. évben létrehozott ebnyílvántartó adatállományunkat. Az új adatlapokat, illetve a már bejelentett kutyák adataiban történt változásokat rendszeresen bejelentik az eb tulajdonosok, eb tartók. • Az állatvédő szervezetekkel, Állatorvosi Kamarával , állatorvosi rendelőkkel , hatóságokkal folyamatos a kapcsolattartás, adategyeztetés. • Háromévente kötelező eb összeírást végezni a településeken. Nyíregyházán 2013. évben volt eb összeírás, ezért 2016. évben ismét össze kellett írni az ebeket. Az I. félév legjelentősebb feladata volt a kötelező ebösszeírás megszervezése, előkészítése . A korábbihoz hasonlóan társaságunk szervezésében és lebonyolításában történt, me1y 12 fő közfoglalkoztatott és 29 fő diák bevonásával július 5-én indult.
Bejárt háztartások száma: 45 236 db
• A bejelentések alapján nyilvántartott ebek száma 1-6 hó 1-12 hó Bejelentett ebek száma: 14409 db 9399 db Elhullott ebek száma: 692 db O Kijelentett ebek száma: 141 db O Eltűnt ebek száma: 59 db O 2016. szeptember 30. volt a kitöltött és aláírt adatlapok visszajuttatásának határideje. 2016. évben jóval kevesebben küldték vissza az adatlapokat, mint a már korábbi években nyilvántartott ebek száma. 18
Személyi jellegű ráfordításként l fő ebnyilvántartási ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi j ellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a alapján került felosztásra.
Keretszerződésben
meghatározott elvek
Felül kompenzáció mértéke: 1 535 e Ft 5.
Kisegítő mezőgazdasági
szolgáltatás adatok e Ft-ban
Megnevezés 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Anvaaielleaű
nliforditbok
Anyagköltség Ilgénybeloett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Szemé lvi ielleaű nliforditéaok Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Munkabért terhelő adó IÉrtékca6kkenésllelrás nrsOzemi szolgéltat'- étvett4tadott Alvéllalkozói teliesltések Közvetitett szolaéltatéaok
IElABé IEgyéb nliforditéaok
PénzOavi nliforditéaok, rendkivüli nliforditéaok Közszolgéltatésl tevékenylég közveden költllége 10. Ö8SZesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9) Közvetett költllégek tevékenyIégre osztott része 11. I/éaazati+közpanti Idg.) 12. Közszolaéltatésl tevékenység költllégei 6_esen(10+111 13. - K6zszolgéltatésl tevékenylég salát bevétele ebb61 AktIvéIt salét teliesltmények értéke 14. + .:.zerO nverelég 15. El6irénvzott kornpenzécióiaénv 112-13+14) 16. El6irényzott kornpenzéció költllégvetésl rendelet szerint AlulIfelül kornpenzéltaég mértéke
Mezőőri
Mez66ri szolgálat
Index Index Környezetvédelem ténylterv ténylterv
Kisegitó Index mez6gazdasági ténylterv szolgáltatás terv ténv % 1056 26,63 3965 23,80 3530 840 360 191 53,06 75 33,33 25 25049 24225 96,71 96,88 17185 16648 3911 3700 94,60 3 877 98,08 3953 O 20 0,00 800 646 80,75 O O OOO O O 0,00 O O 0,00 0,00 O O O O 0,00
terv 3935 3530 330 75 21567 14891 3444 3232 O 800 O O O O O
tény 1037 840 172 25 20601 14189 3 285 3 127 20 646 O O O O O
%
26,35 23,80 52,12 33,33 95,52 95,29 95,38 96,75 0,00 80,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 O 30 O 3482 2294 467 721 O O O O O O O
19 O 19 O 3624 2459 415 750 O O O O O O O
0,00 0,00 0,00 0,00 104,08 107,19 88.87 104,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OOO
26 302
22304
84,80
3512
3643
103,73
29 814
25947
87,03
7455 33757 8640 O 275 25392 18 51 5
5789 28093 7570 O 244 20 767 18515 -2252
77 65 8322 8762 OOO 88 87 8179 10000
O 3512 O O 32 3544 3150 -394
1 3644 1 O 29 3672 3150 -522
OOO 10376 OOO OOO 9255 10363 10000
7455 37269 8640 O 306 28 935 21665 -7270
5790 31737 7571 O 274 24440 21665 -2775
77 67 8516 8763 OOO 8926 8446 10000
~877
terv
tény
%
szolgálat
Mennyiségi, minőségi paraméterek: • A mezőőri tevékenységbe bevont terület nagysága: 23 OOO ha • Feladat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonvédelme, földmérési jelek védelme. • A szokásos feladatokon túl a mezőőrök részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében , a buszmegállóhelyek felmérésében . • Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma: 101 db • Tűzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 7 db • A területen tartózkodók különböző okok miatti figyelmeztetések száma: 97 db • A felderített illegális hulladéklerakások száma: 114 db • Illegális fakivágási ügyek száma: 8 db • Észlelt illegális legeltetések száma: 4 db • A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 91 db • A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 80 db 19
• Betörések száma: l db • Körzetek: I. körzet: Nyíregyháza külterületének nyugati részén Újtelek bokortól és Alsópázsittól délre, Kálmánháza, Újfehértó határáig, Császárszállási zártkertek. II. körzet: Nyíregyháza Tokaji úttól nyugatra lévő területek a Tiszavasvári út zártkert i részéig, Szélsőbokori úttól kezdődően a külterületi zártkertek, Újtelekbokor, északon az ún. Gyilkostábla Nyíregyháza közigazgatási határáig, keleten NyÍrszőlői út, Westik V. u., Vasvári P. u. , Ferenc krt., Erdő sor határáig, nyugaton Nyírtelek határáig. III. körzet: Nyíregyháza külterületének Butyka telep külterület, Újfehértó - Nagykálló közigazgatási határáig, északi részen Nyíregyháza - Mátészalkai vasútvonal közigazgatási határáig. IV. körzet: Nyíregyháza külterületén, az Orosi zártkertek keleti oldala, Nagykálló - Napkor Nyírtura- Nyírpazony közigazgatási határai, délkeleti részén Nagykálló - Bírke tanyáig és a Nyíregyháza- Nagykálló közötti összekötő útig. V. körzet: Nyíregyháza nyugati részén a Westik V. u., Nyírszőlősi út végéig, a déli oldalon a szanatórium mögötti vasúti sínek határáig, erdőrészek, Sóstóhegy, Kemecsei úti zártkertek, Nyírszőlős , Csongor úti zártkertek, Nyírpazony - Kótaj határáig. VI. körzet: Nyíregyháza- Rókabokor, Mohos bokor, Vajdabokor, Cigánybokor, Sulyánbokor, Benkőbokor, Nyírtelek- Kálmánháza, Hajdúdorog- Nagycserkesz közigazgatási határáig. VII. körzet: Nyíregyháza- Nagyszállás- Borbánya- Nyírjesi zártkertek, Nagykálló Nyíregyháza vonaláig és a 4 1-es útig. VIII. körzet: Ferenc körút, Erdő sor, Westik V. u., Sóstói u., szanatórium mögötti vasútvonal mentén a Kemecsei elágazásig, a területhez tartozik az itt található erdőrészek , Orosi zártkertek nyugati része, Igrice természetvédelmi terület, északon Sóstóhegyig, délen a Szent I. útig és a 41-es útig. • A 8 körzet felügyeletét jelenleg 7 fő mezőőr látja el. A II. számú körzet ellenőrzését ideiglenesen a területtel szomszédos mezőőrök látják el. • A területbejáráshoz 7 db motorkerékpárt biztosítunk, illetve saját gépjármű használatát engedélyezzük meghatározott futásteljesítménnyel. • A Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága a mezőőri szolgálat éves működését 7 560 e Ft összeggel támogatta.
+- Személyi
jellegű ráfordításként 7 fő mezőőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetése i kerültek elszámolásra.
J.. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a alapján került felosztásra .
Keretszerződésben
meghatározott elvek
Alul kompenzáció mértéke: 2 252 e Ft Környezetvédelem ~ Mennyiségi, minőségi
paraméterek:
Elvégzett feladatok:
• Növény-egészségügyi ellenőrzések lefolytatása. • A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések dokumentálása. • Területi bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése. • Zöldfelületi bontások
Kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 513 db
20
fogadása,
koordinálása,
Érintett terület nagysága: 27 834 m 2
Főbb érintett területek: Kalevala stny, Világos U., Napkorong U., Mezsgye U., Pirkadat U.,
Orgona U., Csongor U. , Sugár U., Sikló U., Benczúr tér, Bessenyei tér, Gyöngy U., Muskátli U. ,
Homoksor, Család U. , Vay Á.u. , Vasvári P.u.,Oros, Butykatelep, Honfoglalás u.,Szántó K.J. u.
• 2015. évben elindítottuk környezettudatosság népszerűsítését megcélzó Ökosuli programunkat kísérleti jelleggel. Ennek lényege, hogy az alsó tagozatos kisiskolások átfogóbb képet kapjanak társaságunk feladatairól, megismerjék városunk nevezetességeit és természeti értékeit, valamint idővel felelős és környezettudatos felnőttekké váljanak. A program 20l6.évben folytatódott. Programunkat összehangoltuk az oktatási programmal is. Bujtosi tó élővilágával, különböző halfaj okkal ismerkedtek a borbányai Petőfi Sándor Tagintézmény diákjai a programnak keretében. Személyi jellegű ráfordításként 1 fő növény-egészségügyi ellenőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a alapján került felosztásra.
Keretszerződésben
meghatározott elvek
Alul kompenzáció mértéke: 522 e Ft 6. Egyéb városüzemeltetési feladatok adatok e Ft-ban K6zarületi
llegnevtlés
l. Anyagjelegú ritonlitÍlok ArljagklJség kIétr/bN!!Isz~
Egyéb szilgál3ás 1
Szemé~i ielleilú ritonlilbok
BéltIJség
Szemétti_egyébkilzetés Mlliabérttll1i!lóiMló l 1~ka6kbnési teiris 14. állÜemi RoIgillltis élYel.,jlldol S. ~é"ltoz6i lllielléllk It K6zwtilel RoIgillllblk
. 1BJ.sé
il
IEgyéb riforditilDk l Pénzllgyl riforditilDk, renctMlli ribrftlDk K6lRoIgillltii IelÜ!nY1i9 k6lve1en lIIIb!ge 10. 6IIIelln{1+2+~7+8+9) K6lwlltt tilltl!gek IlYél'fnY1i9re oRbI !fRe 11.1(igauti+k6lponl ~) II K6lRoIgillltisi IlYél'fn!1é!l kOIII!gei 6IIIellnllO+ll1 Il •K6ZSlolQiltatisi IlYél'fnylég saját beYé1l1e ebb6t Aklirift saját lllieitnények irlll'f 14. +Elrztrú nyerelill .. rlI2·13+\4l lS. BM 16. ElóirinYlott Iii rendelttRerint ~1II1 mpenzálllég mérllke
Illegális ~éb Index Index K6Ibégvtlési Indel Indel Indel berendezélek hldex VálOlllépi1óakció vároiizemellelési ReiMlelltatoli ilemhe~ek lényllerv lényllerv egyébleladltoli lényllerv lényllerv lényllerv C1e!fje, ~lIerv múk6dle1é1l lelldltoli lelsúmolisa beRerzéll lény lény lény lény lény lény IIrv lény IIrv IIrv IIrv % IIrv % terv % IIrv % 697 64,~ 1211 2SSö6 9729 5115 2867 5D,~ 2010 3279 156,89 3III 24n 81,9! 13237 13730 t03,71 t 111 25t1 216,. tili 7t,S! 12!l12 t2910 101 ,n lilii tili lll,! 3127 H2/! 85,21 4200 758 t8,~ t~ 23!1i 146,54 491 ~ 261 254 97,32 92 102,22 579: 8028 138,1ii 1445 21 00 lE,ii 455 883 194,07 2525 211 83,8< m 563 lfil,1 !IX 2264 251,SS 91 1)1) O,IX O,IX 125,1X 257 151 ,1 O ~OO C 261 1224:1 ~ O 0,00 4 21 0,00 13381 U98t ltl96 O O 0,110 1041 990 0,00 3755 421 IlU 8575 9173 106,91 O 0,110 I 103 Sil( 0,00 2744 2~ 107,58 5916 6361 1(1) , ~ O,IX O O O,IX O C O 0,00 48l 979i 11~31 0,00 0,00 O,IX 1931 200: 103,7:1 O 826 m 0,00 :fil 382 107,l 7.e 84:1 11~~ 0,00 O,IX O 0,00 221 212 0,00 656 881 134,1I 1851 1969 1(1),3 123 m 3IS! 116,6 M 533,33 199 100,00 1M 1549 93,99 12 D O 0,00 II O 0,00 13017 1286 95,47 O O 0,00 ti 0,00 2Il10 3611 143,10 I 119 7110 1111 111,71 III ·169 .a,IX O 395 0,00 87 2289 U3I 5133 121,lI UI 6226 43,24 I O 0,00 O 0,00 O O O,IX O O 0,00 O 0,00 UG 6226 43,~ O O O 0,00 I O 0,00 D O O,IX O O 0,00 O 0,00 O O 0,00 O 0,00 I O 0,110 I O 0,00 O O 0,00 O O o,IX O O 0,00 O 0,00 O 0,00 0,00 I O 0,110 I O 0,00 36 311 '11 II,IX O O 0,00 O 0,00 31 63 210,00 I O 0,110 O 0,00 0,01 97 34,~ O 0,00 28& 97 O O 0,00 O 0,00 II
,
Térfigyeló Index rendszer lényllerv tarblnllrlísa
K6le.:lleti
,
,
°
° °
° ° ° °
22587 12747
56,41
3131
al! 22587 13549 1051 O 231 231 22136 12729 23122 23622
OOO 59,96 OOO OOO
l Ol! 4158 1181
96,M
41
55,74 101),00
3017
716 10 893
211 ~1
4388 131,19
102 4990 781 O 33 4236 2756 ·1.
59,118 131,01
I,M
7.
7137 103,58 241!
l ol!
903 I,Il O 13 0,00 8740 10181 241! 24157 100,1 1181 100,00 O -4 OOO
1SIS
13,3
1181 O 14
1«1,42 100,00
7_ 717
0,00
-401
24U4 100,111
O -'s 0,00 O 0,00 17 12,52 1st 184 12,29 7636 101,99 243Zj 24389 100,27 717 100,00 IS. 19115 100,00 -64tI -4639 -4704
11&1
2913 2SO,SC
O O 0,00 11&1 2913 250,11 O O OOO O O 0,00 21 12,51 30 l1t1 2941 ~. 213 2993 100,00 lal! 52
°
•
1~
1~
6 1m 631 ·10«
1586
95,31
10251 5361!
O 0,00 2031 1586 95,31 &2210 O 0,00 212 O 0,00 a 6 12,52 1592 95,311 10514 m 100,00 I m ~ -3762
•
2320 56935 2971 -'s 5&0 53~
56m 3241
18,9' 11~~
U 125,78 0,00 12,41 1.42 1OO,IX
Költségvetési egyéb feladatok Mennyiségi, minőségi paraméterek:
Elvégzett feladatok:
• A március IS-i, augusztus 20-i, október 23-i ünnepre kihelyezett nemzeti illetve városi lobogók száma: 1 529 db • Felmértük a zászlótartók állapotát, a szükséges karbantartást elvégeztük, a régi elhasználódott tartókat folyamatosan cseréljük egységes átmérőjű és szögű darabokra. 21
• Köztéri szobrok, emléktáblák felületének takarítása magas nyomású vízsugárral. • Folyamatos graffiti eltávolítás, rongálások miatti helyreállítás.
Helyszínek: Bessenyei tér, Benczúr tér, Sóstógyógyftirdő , Kossuth tér, Petőfi tér
• 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi l. u., Postaköz, Jósaváros) karbantartása, szervizelése, szükség szerinti javítása. • Az egyéb városüzemeltetési feladatokra - eseti jellegére tekintettel - külön személyi és gépi állomány nincs elkülönítve, a feladatok a közterület fenntartási csoport, köztisztasági csoport és a zöldfelület fenntartási csoport között van felosztva. • A szakemberek átvizsgálták és felmérték az úszó szökőkút állapotát, majd a karbantartási munkálatokat követően visszahelyezték a tóra. A vízi látványosság naponta 130 percet csobog, és szépsége mellett a tó vizének oxigén ellátottságát is javítja, amely kedvező hatással van a víz élővilágára .
• A szökőkutat az idei évtől világítás teszi még látványosabbá, 24 db 4-4 W-os, korszerű LED-es lámpa alulról világítja meg a vízképet. • Az úszó szökőkút minden nap délelőtt 9 órától este 10 óráig működik, minden óra első 10 percében. A rövid üzem idő oka, hogya szökőkút üzemeltetésének jelentős a villamos energia költsége • 2016. decemberében a belváros tereire kihelyeztünk 8 db fából készített hóembert. J,. Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 6 226 e Ft az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke: • a Bujtosi tó úszószökőkút vízre helyezése, telepítése, beüzemelése, kiemelése, téliesítése • a tó városfelőli oldalának nádvágása, partvonal rendezése • a tó vízminőségének vizsgálata • a tó rehabilitációs feladataihoz tervkoncepció készítése • a Sóstói tónállévő 15 db műkőpad felújítása • a Pazonyi téri Román emlékmű tisztítása, fugázása, impregnálása • a Holokauszt emlékmű megrongált lépcsőzetének helyreállítása .4,. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek
alapján került felosztásra .
Felül kompenzáció mértéke: 10 893 e Ft Városszépítő
~
akció
Mennyiségi, minőségi paraméterek: • A városszépítő akció keretében a kedvező elbírálásban részesülőknek kiosztásra került 1m 3 termőföld illetve l kg fűmag . A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra, akik vállalták a szállítás költségét azoknak helyszínre kiszállítottuk. Beérkezett kérvények száma: 186 db A kiosztásra került termőföld mennyisége: 155 m 3 A kiosztásra került fűmag mennyisége: 140 kg • "A balkonföld akció" keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez használatos termőföld és komposzt keveréket biztosítottunk. Kiszállított mennyiség: 107 m 3 Helyszínek száma: 60 db • A kertszépségversenyre beérkezett pályázat száma: 33 db ebből
családi ház : társasház: intézmény: legszebb fa:
14 db
6 db
6 db
7 db
22
• Az idei évben a legtöbben, a nevezők egyharmad része a családi házak kategóriájában pályázott. Vannak olyan kerttulajdonosok, akik minden évben részt vesznek a kiíráson, és néhány közös képviselő , aki a kezelésében lévő társasházakat pályáztatja. • Az intézmények között továbbra is az oktatási intézmények a legaktívabbak. • 2.Újéletfa-liget helyszíne: Búvár u. • Elültetett fafajták: hárs, kőris , juhar • Faültetésre jelentkezett családok száma: 77 Minden elültetett fát táblával jelöltünk meg, melyen a gyermek neve és születési dátuma szerepel, így a családok rendszeresen felkereshetik saját fájukat. Nagyon sok visszajelzést kaptunk a szülőktől , nagyszülőktől , hogy szívesen látogatják a korábbi, Alkotás utcai Újéletfa ligetet, születésnapot ünnepelnek, fényképek készülnek a babák és a fák cseperedéséről , meglocsolják a csemetéket. Természetesen munkatársaink is rendszeresen gondozzák a fákat . .j.. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek
alapján került felosztásra .
Alul kompenzáció mértéke: 1 480 e Ft Illegális szemétlerakatok felszámolása ~
Mennyiségi, minőségi paraméterek: • Az illegális hulladék lerakatok felderítésének száma: 114 eset • A megsemmisítésre elszállított hulladék mennyisége: 173,31 tonna • A begyűjtött illegális hulladék főbb helyszínei : Hóvirág u., Orgona u., Oláh rét, Pásztor u., Tas U. , Bottyán u. , Huszár lakótelep, Simai U. , Keleti lakótelep, Császárszállás, Táltos u., Gyűrű U. , Acél u., Kónya hegy, Manda bokor, Felsősima, Vajdabokor, Nyírszőlős , Polyákbokor, Nagyszállás • A munkát 1 db gépjármű segíti
i. Személyi jellegű ráfordításként l
fő
munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb
kifizetései kerültek elszámolásra . ..j.. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek
alapján került felosztásra .
Alul kompenzáció mértéke: 549 e Ft Közterületi berendezések cseréje, beszerzése ..j.. Mennyiségi, minőségi paraméterek:
Elvégzett feladatok:
• Köztereinkről téli tárolásra beszállított 256 db padból teljes karbantartás (ülődeszkázat csere, csiszolás, festés) után kihelyezett köztéri padok száma: 231 db Helyszínek: Országzászló tér, Posta köz, Kálvin tér, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Polgármesteri hivatal stb. • Az előző évben beszerzésre került 77 db támlás pad, és 175 db hulladékgyűjtő szelence szerkezeti elemeinek összeszerelése, telepítése • Lecserélt szelencekosár karbantartása, festése, (45 db) • Hősök terén található padok szerkezeti megerősítése (22 db)
23
Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetalpak betonozása Érkerti városrész közterületi padjainak cseréje (51 db) Szelencék cseréje (l 03 db) Buszmegálló padok kihelyezése (22 db). Helyszínek: Sóstóhegy, Kállói u., Búza tér, Nagyvárad u. , Pazonyi u., Korányi u. , Luther tér, Család u., Tiszavasvári u., Síp u. • 3 db kutyafuttató (Érkert, Örökösföld, Robinson domb) eszközeinek karbantartása • Kerékpártárolók kihel yezése (posta köz, Nagyszállás, Vay Á. u. , Stadion u., Körte u.) • Padok, szelencék kihelyezése lakossági kérésre (Kossuth U. , Fazekas J. tér, Ferenc krt., Sóstói u., Vasvári P. u., Körte u., Stadion u., Epreskert u., Benczúr tér, 4-es Huszárok útja, Szalag u., Korányi u., Ószőlő u., Univerzum parkoló, Mandabokor, Nagyszállás, Mező u., Hatzel tér, Toldi U., Tompa M. u., Blaha L. stny. Huszár telep, Dohány u ..) • Virágpiramisok, virágdézsák javítása, festése • Kossuth téri sávpadok festése • Beton ülőkék deszkázatának cseréje (Jósaváros, Körte u.) • Hulladékgyűjtő szelencék cseréje a Sóstói utcán (18 db) • Butykatelep buszmegálló szelencéinek cseréje (14 db) • Labdarugó kapukon háló kihelyezés: Tímár u., Fazekas J. tér, Bujtosi Városliget, Mandabokor • Labdafogó kerítésjavítás: Árpád u., Fazekas J. tér, Toldi u. • Beszerzésre került l db műanyag testű csónak • Az autóbuszmegállók, Bujtosi tó, játszóterek, kutyafuttatók területén információs és tiltó táblákat helyeztünk ki • A Bujtosi Városligetben korcsolyapálya került kialakításra • Butykán a Művelődési ház mögötti közösségi téren elbontásra kerültek a balesetveszélyessé vált filagóriák, hel yreállításuk megtörtént • Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 2 fő • A munka elvégzését l db kistehergépkocsi segíti.
• • • •
4- Személyi jellegű ráfordításként 3 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetése i kerültek elszámolásra.
4- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
Keretszerződésben meghatározott elvek
alapján került felosztásra.
Alul kompenzáció mértéke: 4 704 e Ft Városi
térfigyelő
~ Mennyiségi, minőségi
paraméterek:
A társaság által üzemeltetett térfigyelők száma: 78 db
Elvégzett feladat:
• A térfigyelő kamera és a rendszer működőképességének biztosítása, 35 db kamera, 4 db rögzítő , 8 db átjátszó javítása. Fejlesztés Helyszín és elvégzett feladat: a Dob utcai játszótér, illetve a parkban található emlékmű megfigyelése céljából 2 db térfigyelő kamera felszerelése és összekötése a meglévő rendszerrel.
J,. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra .
Felül kompenzáció mértéke: 52 e Ft
24
Illemhelyek üzemeltetése J,. Mennyiségi, minőségi paraméterek:
• A Hősök terén található köztéri illemhely üzemeltetése alkalomszerűen, elsősorban rendezvények idején történik. • Sóstógyógyfürdőn az idegenforgalmi szezonban a munkaidőn túli és hétvégi nyitvatartást megbízás i szerződés keretében oldottuk meg. • Az illemhelyek takarítása, fertőtlenítése, berendezések karbantartása, cseréje, az esetleges hibák elhárítása (dugulások, vízcsap meghibásodások) társüzemi kivitelezésben történt.
+. A
közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.
Alul kompenzáció mértéke: 962 e Ft
25
7. Zöldfelület fenntartás adatok e Ft-ban
"gnnnés
Parmk zöldilület Index ltaiarik inntarlis ~nytltrv inntarlisa
Index ~nytltlY
Növényvéde~m
Index
palfagN·
Index
Jálllóléri berendezések
~nytltlY
menlAs
~nytltlY
larbanta~sa,
Index
SzöióbJlak
~nytltlY
üzemeli~se
Index lénylterv
~nntarlb
Index Erdeimapálya Index llI)1IelY inntarlisa ~nyllerv
l:eze~se
1. Anyaielegú rátIniQ.,k ~~thég I~szagbások
Egfébsz.as 1 Személyi jeIegÚ rifJnftíllk
illY lilly 41011 41557 42248 31662 387! 8701 891 1174 SUI 73575
Bérkfiség
40584 52300
Sz~. egféb kilzetés
5015 6496 11337 14m 7. UI 3031 III 327U6
t.blkt.értl_~
"
11,39 74,19 224,31 131 ,76 129,22 128,88 129,53 130,31 125,59 ·145.64 92,13 0,00 0,00 17U,OO 0,110
illY
Hy
245&Z
22757 2778 19920 59 16955 11835 1619 3501
3325 21137 100 12192 8600 900
l.
2632
l ~aöellÍi ~íris m t Tíriizellli szoIgíMísilltlHtadoI ·1311 ·1113 ~ Mlmói _.sek 5. 3139 o I O t Közdt'R_~ 7. BJ.8É O o o l Egyéb riblilállk 935 450 551 471 l Pénzligyi ribdílíllk, rend~M rifJnftíllk ti 357 I o KözRalgálta~i Iefi_liinelen lIiIIIége 10, ÖSRese~I+2+3+4+5+f+7+1+t) IUl 161512 110,41 41 ti UI KözwllB llilllégek llfillenységre oszkll lÍRI 11. lágaui+mzponli ,) 353 77» 219,23 215 16 11 Közaalgá~i Ilfi_1üIségei ÖIZe.~111 141m 161312 llUJ 42215 42m Il •KözRoIgáItaIái llfi_ saját befi~ 411 III' 247,32 31 21 ebből AliYáft sajátlitíbllények éltille t O 0,110 O O 1457 1353 92,85 212 251 It +ÉlRtni ""relég ." , "2·13+1~ 1~ Bóirinyzol. 147M 110557 109,~ 42151 42614 16. Bóirinyzol.Jtnzáció liiIIIétft~i rendelet Rlm 141. 134. 96,06 Z75S1 2751 AlallililiIlaIpeWllláa lllélti. ·14598 ·15055 ·7246 ·26~
.z.
"
92,65 83,55 94,24 59,00 139,07 136,66 179,89 133,02
Iny
illY
10 O O
°
O
O
O
O
°
O
131,40
I
62,71 10lIII0
95,7
I I I
~OO
o
UO
80
O
16,71
UI
O
101,05 10lIII0
O O
o o 8147 o o o
o
"U'
illY 241 59
0,00 0,00 100 0,00 ~ 0,00 4~ 0,00 3452 0,00 270 0,00 100 411 ~OO 0,00 4lIII0 o "41 o ~OO 0,00 o 10 ~OO 0,110 o
8927 ",27
9~
illY lény 449 11,32 7309 6316 39 66,10 6500 5398 380 237,SO 445 889 30 100,00 274 29 5116 107,39 11710 14542 3685 11M m 10641 340 125,93 820 1029 1091 104,70 2254 28n 319 n,62 ~ 217 4268 106,7U 110 1019 o O ~OO 1lIII0 o ~OO o o O 0,00 o o 54 0,00 55 25 o 0,00 o o
~ny
"
26
Index ~nytltlY
IeIY lény IeIY ~ny IIrv ~ny % IeIY lény .,41 14117 12933 .,17 115 1726 162,07 245 230 93,11 15335 1041 81 ,91 13717 12087 88,12 828 331 39,98 220 189 85,91 66987 52104 41 164,00 271MS 32086 25 119,78 1170 ~ 7231 mJ 1309 $9,13 1~ 1458 10,58 7 86 1228,57 O O 0,00 O O 0,00 O ~OO 19159 113866 O O O 0,00 3557 3671 103,1 12~18 O O 0,00 63888 81115 123,22 2~ 2648 103,60 O O 0,00 O 0,00 7mJ 9711 227 100,89 125,49 225 O O O 0,00 127,42 803 103,48 o O 0,00 18041 23040 O O 0,00 716 o ~OO 9247 10193 101,. 50 O 0,00 O O 0,00 il 2~ 37~09 100 142 142,00 I~ 17027 11~1 611 8310 12~03 o O ~OO 55520 49. o la ~OO 4031 3396 ~4I ~OO O ~OO o o O O 0,00 o O ~OO ~OO o 0,00 O O 0,00 o O ~OO o O 0,00 0,00 0,00 1135 1464 0,00 o o o o o o 45.45 I 0,00 O 0,110 ti 357 o o 0,00 o o 0,00
"
%
10. 107,61 21238 22119 104,48 21&37 23143 106,96 9192 10 II 11'11
o o 0,110 o 10 o o 0,110 ~61 1GO,41 10lIII0 8927 ",27 ,~ 10. 107,61 21238 22199 o o ~OI t o ~OI o 12 'I 0, 1 10 0,00 I O O O O O ~IIO 42 92,52 162 150 11 4& 15 9~52 '1,S0 101,' 10011 9002 19,» 951 10248 107,~ 21. 22337 11,00 1lIII0 III 100,01 411 4500 100,00 16lIII0 16Il00 ~. -6337 ~0I1 ·1002 ~~ ~741
lDIdihlet inntarlb ÖSResen
~I
O
104,52 21&37 o ~IIO 0,1 O 92,59 223 104,31 21110 100,00 221M7 117
o 0,00 o o 0,1 23143 106,96 1192 10 II 11'18 o 0,110 o o UO 0,00 O ~IIO O O • 9~52 53 49 9~52 23349 106,81 9245 10912 11'03 221M7 100,00 52110 52110 1110,00 ·112 -4045 ~712
"
345
372 107,83 2601.
279643
"
. ,26 78,38 118,63 111 ,98 127,71 126,00 134,32 127,71 117,1 192,74 .,04 ~OO ~OO
121,99 '00 107,49
o '110 3111 7756 lD3,52 372 107,83 13m 217391 101,17 I I UO 441 10141 229,51 O O O ~IIO I '00 3 92,52 2. 2135 92,61 3 375 107,69 5U16 279393 106,61 348 315 100,110 223621 218109 97,54 315
o
345
-33
-60
-38245 -61~
Parkok zöldfelületeinek karbantartása
J". Mennyiségi, minőségi paraméterek: • Összes felület nagysága: 1 961 993 m 2 • Parkfenntartásba vont területeken végzett feladatok: tavaszi nagytakarítás, lombozás, talaj lazítás, sövényvágás, fűnyírás , öntözés • Kiültetett egynyári virágok, Canna száma május-június hónapban: 50620 db 2 • Kiültetett egynyári virágok virágágyásainak nagysága: 3 OOO m Kiültetés helyszínei: belvárosi tereink, Rákóczi u., Széna tér, Állomás tér, Örökösföld, Malomkert, körforgalmak, Jósaváros, Sóstó, külterületek: Nyírszőlős, Mandabokor, Felsősima, Butyka, Oros, Rozsrétszőlő • Összel kialakított, tavasszal virágzó egyedi virágágyak helyszínei: Szabadság tér - könyvágyás Fehér dombház - virágóra Hősök tere - kiömlő virágágyás Jósaváros - viking hajó Sóstógyógyfúrdő - hullám ágyás Posta előtt - levél alakú geometriai ágyás • Füvesítéssel helyreállított terület: Mandabokor-játszótér, Sóstógyógyfúrdő • Dézsás növényekből kihelyezésre került 54 db Leander, 8 db pálma, 5 db tiszafa, 2 db virágpiramis (Kossuth tér, Rákóczi u.), 29 db virágtorony, 65 db függő , 120 db rögzített virág kaspó, Kör WC virágládái 40 db, Korzós virágládák beültetése 75 db • 2015. évi őszi növénytelepítések: hagymás: 53 130 db, kétnyári: 43500 db • 2016. évi őszi növénytelepítése: hagymás: 50 285 db, árvácska: 46 900 db Összel kialakított, 2017. tavasszal virágzó egyedi virágágyak helyszínei: • Ferenc körúton a régi szökőkút területét növényesítettük • Az év során elültetésre került 164 db fa, 2 166 db cserje, 314 db évelő , 25 db fenyőféle Ültetés helyszínei: Vay Á. krt., belvárosi tereink, Oros, Bujtos városliget, Csemete lakópark, Hősök tere, Országzászló tér, Gyepmesteri telep, Csillag u., Széchenyi u. • Külterületi közterület fenntartás: A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg, mintegy 2 millió m2 területen. A 6 főállású munkavezető irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn , a közfoglalkoztatási program adta létszám függvényében. Az utazási nehézségek miatt, a külterületi lakóhellyel rendelkező közfoglalkoztatottakat a lehetőségekhez mérten igyekeztünk a lakó környékén ellátni feladatokkal. • A virágágyak öntözését saját eszközeinkkel oldottuk, meg, a cserjék, fák öntözését alvállalkozó bevonásával végeztük. • Üzemeltett kondiparkok száma: 15 db, melyből az erdei tomapályán lévő kondipark a Nyírerdő Zrt. tulajdona. • Kondi eszközök száma: 186 db • A kondiparkok garanciális felülvizsgálatát a kivitelezővel elvégeztük, a jegyzőkönyvben rögzített garanciális javításokat a vállalkozó elvégezte. • A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényelnek. Fejlesztés • Helyszínek: Dohány u. tömbbelső Krúdy Gy. u. 29. A parkokban többfunkciós nyújtókat, erősítőtőket, fekvőtámasz állványokat, gerinc- és vállerősítő eszközöket, forgó fitnesz karikákat, felnőtt és gyermek láblengetők, csípőmozgató gépeket, gyaloglásra alkalmas eszközöket, gyermeklovagló, láberősítő eszközöket, 27
evezőpadokat,
sakk asztalt, gyermekeknek való eszközöket és mozgáskorlátozottaknak testépítő erősítő eszköz került elhelyezésre, vagyis minden izomcsoport erősítésére , és nyújtására alkalmasak, lehetővé téve a rendszeres, aktív testmozgást. Valamennyi eszközön feltüntetésre került a használati útmutató és kihelyezésre kerültek a kondipark rendjére vonatkozó információs táblák. • Közfoglalkoztatotti átlag létszám: 463 fő • A munkák elvégzését 12 db gépjármű és 31 db kisgép segíti.
Gépek: YCZ-882 MTZ traktor
YU-698 Pronár kistraktor
Ay A-668 Liaz locsolókocsi
YJZ-403 MTZ pótkocsi
KZE-431 Fiat Kisteherautó
MVW-397 Renault Kisteherautó
Iseki SF fűnyíró traktor
Iseki SX fűnyíró traktor
YJW-085 Carraro kistraktor
MGU-959 Fiat Kisteherautó
YMG-029 Chery kistraktor
NOL-485 kisteherautó
Kisgépek:
l db KIP kistraktor - rotációs kapa
12 db fűkasza
3 db rotációs kapa
2 db motorfűrész
5 db tologatós fűnyíró
l db sövényvágó
l db gyepszellőztető
1 db motoros háti permetező
l db 10mbfúvó
4 db fűnyíró traktor
.4,. Személyi jellegű ráfordításként 29 fő , ebből 10 fő határozott idejű szerződéses fűnyíró csapat munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra . .4,. Alvállalkozói teljesítés értéke 20 048 e Ft Elvégzett feladatok: • két körzetben (Őrökösföld, Érkert) két alkalommal történő parkfenntartási munkálatok • öntözőrendszerek tavaszi beüzemelése • a belvárosban parkok, zöldfelületek öntözés i munkái ~ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján
került felosztásra.
Alul kompenzáció mértéke: 26 069 e Ft
Utcai sorfák fenntartása ~ Mennyiségi, minőségi paraméterek: • A közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések -gallyazás i és fakivágási kérelmek- folyamatosan érkeztek Társaságunkhoz. • A faápolási munkákat a megküldött fókertészi határozatok alapján ütemezzük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítunk ki . 28
• Fa kivágások száma: 860 db • Fa gallyazások száma: l 170 db • Tuskómarások száma: 628 db 51 eset • Ürszelvényezés: • Egyéb (kárelhárítás, stb): 59 eset • A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi . • Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag besszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra kerü1.2016. l2 .3l -i tűzifa készletünk 4482,9 mázsa. • Közfoglalkoztatotti átlag létszám: 3 fő • A munkavégzéshez 2 db kistehergépkocsi, l db kosaras kocsi, l db utánfutó, 10 db motorfűrész , 2 db magassági ágvágó, 1 db tuskómaró áll rendelkezésre. • A gally és zöldhulladék szállítása vállalkozó bevonásával történik, összege: 13 631 e Ft . jellegű ráfordításként 5 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetése i kerültek elszámolásra.
.J... Személyi
4- Az alvállalkozó i teljesítésként kimutatott 3 139 e Ft összeg az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke: • Főkertészi határozat alapján fakivágás az alábbi helyszíneken:
Füzes u.2-4. sz.
Korányi Frigyes u. 89.
Kond u.ll .
Bólyai tér
Tünde u. Dunapack parkoló
Kállói u.30.
• Fő kertészi határozat alapján faápolás az alábbi helyszíneken:
Vasvári Pál u. 29.
Városmajor u.l.
Sarkantyú u.9.
Szilfa u.11. ,14.
Derkovits u.69.
Krúdy Gy.u.30.
Schmidt Mihály u.8-1 o.
Lengyel u.2-4.,8.
Fürdő u. 78.,81 .
Vay Ádám krt. l 7.
Kiss Emő u.30/b.
Bessenyei tér 3-4.
Derű u.5.
Jelvény u.l .
Lobogó u.6.
Fazekas J. tér 12.
Kert u. 30-32.
Bem J.u.18.
Árok u. 48.
Kökény u.84-86.
Pitypang- Bóbita u. sarka
Bóbita u.ll ., 35.
Kert u.8.
Kótaji u.l-3 .
29
V áci Mihály u. kereskedés előtt
Deák F. u. 98.
Búza u.1O., 11-13.
Orsolya u.3/b.
Korányi F. u.78.
Ószőlő u.11 9.
Stadion u. 38 .
Krúdy Gy. u. 27.
Bujtos u.2l.
Stadion u.38 .
Északi krt.4.
Új u.20.
Fazekas J. tér. 15.
Holló u.45-49.
Kossuth u. 12.
Lobogó u.2.
Sarkantyú u. 30-36.
Ferenc krt. 23-25 .
Hímes u.44-46.
Honvéd u.2.
Irinyi lU.31 .
Árok u.17.
Kiss E.u.35.
Könyök u. I / A.
Fazekas J. tér.13.
Színház u.32/A.
Muskotály u.3 7.
Honfoglalás u.24-26-33.
Korányi F.u.93.
Táncsics u.23/B .
Északi krt. l 7.
Dália u. I .
Tőke u. I .
• Főkertészi egyeztetés és útmutatás alapján a Polgármesteri Hivatal belső udvarán lévő platánok gallyazása
..b. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
Keretszerződésben
meghatározott elvek alapján
került felosztásra.
Alul kompenzáció mértéke: 15 055 e Ft Növényvédelem
..b. Mennyiségi, minőségi paraméterek:
• A növényvédelembe bevont fő fafajták: platánligetek, vörösjuhar, vérszilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák • Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi terület nagysága: 149 hektár • A többszöri védekezés eredményeképpen ez összesen 71 2 hektárt jelent. • A feladatokat a frekventált helyeken a platán, illetve vadgesztenye állományokra kibővítettük tavaszi és őszi lemosó permetezéssel. • Az elvégzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 712 ha
30
ebből - lemosó permetezés nagysága: 39 ha Helyszínei : Ószőlő U. , Stadion U. , Vasvári P. U., Hősök tere, Kálvin tér, Országzászló tér, Kiss E. U. , Szabadság tér, Szarvas U., Benczúr tér, Bessenyei tér, Ungvár stny, Északi körút, Korányi köz, Városháza • növényvédelmi permetezés terület nagysága: 323 ha Helyszínei: Kossuth tér, Hatzel tér, Iskola U. , Ószőlő U., Sóstói U. , Vasvári P. U. , Kossuth U. , Dob U., Sólyom U. , Kálvin tér, Október 23. tér, Szabadtéri színpad, Csillag U., Erzsébet tér, Hunyadi U., Toldi U., Inczédy sor, Stadion U. , Hősök tere, Országzászló tér, Szabadság tér, Luther tér, Szarvas U. , Benczúr tér, Bessenyei tér, Északi körút, Korányi köz belső, Kiss Ernő U. , Vécsey köz, Ungvár stny, Kiskörút, Egyház U. , ŐZ U.- ŐZ köz, Robinson domb, Pazonyi tér, Petőfi tér, Árpád u, Sarkantyú U., Május l. tér, Sóstói Krúdy park, Új U., Víz U. , Rákóczi U. , Tóth Á. U. , Szabó L. U. , Liszt F. U., Kert köz, Malomkert, Szent Flórián tér, Korányi F. U. , Garibaldi U. , Fészek U. , Ív U., Tompa M. U. , Schmidt M. U. , Gádor B. U. , Lengyel U. , Kiss Lajos U ., Kalevala stny., Pacsirta U. , Búza U. , Szabolcs U. , Erdő sor, Ferenc krt., Hímes U., Herman O. U. , Kórház U. , Városmajor U. , Új szőlő U. , Irinyi J. U. , Mártírok tere, Széna tér, Szabolcs U. , Széchenyi U. , Gém U., Arany 1. U., Lobogó U., Eperjes U., Dohány U., Nagyvárad U., Krúdy köz, Krúdy Gy. U., Búza tér, Báthory U., Pazonyi U. , Törzs U. , Bercsényi U., Deák F. U. , Széchenyi U. , Nyírfa tér, Holló U., Vígadó, Vasúti park+hotel, Budai Nagy Antal U. , Eszperantó tér, Lechner Ö. U. , Szalag U. , Sarló U., Ady E. U., Kodály Z.u., Berenát U. , Napfény U., Majális U., Damjanich ltp., Csillag U., Debreceni U. , Kölcsey F. U. , Derkovits U. , Jósa A. U., Honfoglalás U., Kígyó U., Orosi u.,Szántó Kovács 1. U. , Váci M. u.,Zimony U., Honvéd U. , Homok sor, Hunyadi u. • növényvédelmi permetezés terület nagysága: 236 ha Helyszínei: Vécsey köz; Bujtos U., Szalag U., Sarló U., Jelvény U. , Törzs U., Kosbor U. , Négyes Huszárok útja; Kiss L. U. , Korányi szervizút; Erdősor; Fecske U. , Városmajor U., Széna tér; Árpád U. , Lehel U. , Toldi U. , Damjanich ltp. ; Tompa M. U. , Debreceni U. , Október 23 . tér; Szentgyörgyi A. U. , Pacsirta U., Vörösmarty U. , Szabolcs U. , Színház U. , Malom U. , Bethlen U. , Deák F. U. , Víz U. , Új U., Búza U., Kórház U. , Hímes U. , Újszőlő U. , Irinyi J. U. , Csaló köz; Vattay U. , Gerlóczy U. ; Lázár K. U. ; Mártírok tere; Vay Á. krt. ; Sólyom U. , Dugonics U., Fészek U. , Legyező U. , Munkás U. ; Óvoda U. , Prága U. , Ószőlő U., Kossuth tér; Hősök tere; Kálvin tér; Országzászló tér; Szabadság tér; Bocskai U. , Honvéd U., Homok sor; Korányi F. U. , Eperjes U., Ungvár stny; Fürdő U. , Berenát U. , Szarvas U. , Kereszt utcai óvoda; Orosi U. , Kosbor U. , Pazonyi tér; Mártírok tere; Szabadtéri színpad; Toldi u. belső ; Leffler S. U., Sipkai B. U., Erzsébet tér; Őz köz; Debreceni U. , Inczédy sor; Szent Flórián tér; Iskola U. , Zimony U. , Kígyó U. , Budai Nagy A. U. , Napfény U., Csillag U. , Városháza; • növényvédelmi permetezés terület nagysága: 114 ha Helyszínei : Október 23 tér, Kálvin tér, Mártírok tere, Szabadság tér, Sóstófürdő , Szentgyörgyi A. U. , Pazonyi tér, Homok sor, Nyírvv parkoló, Vadaspark parkolók, Erdőalja U., Tóth Á. U. , Nádor U. , Szabadtéri színpad, Kőrösi CS. U. , Erzsébet tér, Irisz U., Kőrösi CS. U., Berenát U., Virág U. , Négyes Huszárok útja, Szent Flórián tér, Pazonyi tér, Homok sor, Dohány U. , Dob U. , Bessenyei tér, Benczúr tér, Orosi U. , Tiszavasvári körf., Északi krt., Szabó L. U. , Honvéd U., Vasvári P. U., Toldi U. , Jósa A. u. Állomér tér, Család U. , Tompa M. U. , Derkovits U. , Fészek U. , Szarvas U. , Vécsey U. , Debreceni U. , Szabadság tér, Kiss E. u.
J,.. Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 8 847 e Ft a közterületi növények atkafélék, élősködők elleni vegyszeres védelmének a költsége.
J,. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.
Alul kompenzáció mértéke: 1 002 e Ft 31
Parlagfű
mentesítés
~ Mennyiségi, minőségi paraméterek:
• Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban. • Ellenőrzésbe bevont terület nagysága: 2 400 ha • Elvégzett feladatok : belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, fóldutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása. Főbb érintett helyszínek: Alma U., Határ u., Kerékgyártó u., Bóbita U. , Bodrogi u., Lapály U. , Kilátó u., Csemete U., Ipari u., Pannónia U., Korányi U., Szalag u., Lombkorona u. , Folyóka U., Hegedű U., Tövis U., Vaskapu u. , Tégla U. , Vezér U., Ezüstfenyő u. 122 db • Vizsgált ingatlanok száma: 92 db • Felszólító levelek száma: 15 db • Járási fóldhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): • A parlagfű irtásra biztosított törvényi határidő: 2016. június 30. • Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 2 fő • A munkálatok elvégzését 2 db gépjármű és 2 db damilos fűkasza segíti
J.. Személyi
jellegű
ráfordításként 1 kifizetései kerültek elszámolásra.
fő
munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi
J.. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
jellegű
egyéb
Keretszerződésben meghatározott elvek alapján
került felosztásra.
Alul kompenzáció mértéke: 5748 e Ft Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése játszóterek építése, felújítása
.b. Mennyiségi, minőségi paraméterek: • A játszóterek biztonságos használata érdekében mezőőreink bevonásával, heti rendszerességgel ellenőriztük a játszóeszközök állapotát (rögzítési pontok, mozgó szerkezeti elemek, csavarok, kötélzetek, ütéscsillapító talaj , csúszdák, az eszközök stabilitása). • Előírásnak megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársak elvégezték az időszakos operatív felülvizsgálatot. A feltárt hiányosságokat dokumentálták, a karbantartási javítási munkákat ütemeztük. • A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 97 db • Telepítettjátszóeszközök száma: 561 db 3 • A homokozók (80 db) homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 160 m • Homokozó keretek cseréjének helyszínei: Északi krt.l4, Stadion u., Kossuth u., Robinson domb, Bukarest u., Toldi u., Ferenc krt. • Jelentősebb játszótéri karbantartások helyszínei: Kertváros, Robinson domb, Gém U. , Gádor B. u., Rozsrétszőlő , Szalag u., Tamási Áron u., erdei tomapálya, Vay Ádám krt., Május l tér, Ószőlő-Garibaldi u. tömbbelső, Eperjes u. 24-26., Nyírszőlő Kollégium u., Árok u. tömbbelső, Fazekas J. tér. • A Dob utcai játszótér: gumi ütéscsillapító talaj teljes csere. • Blaha L. sétány: fakerítés szerkezeti elemeinek műhelymunkái, felületkezelése, oszlopok kihelyezése, régi kötélpálya cseréje. Avaselemek horganyozása után a kerítést kihelyeztük. Új homokozó keretet, illetve Baba- Mama páros hintát is telepítettünk. • A Tímár utcai játszótéren a kerítést kijavítottuk. 32
• Koszorú úti játszótéren kombinált játékvárat helyeztünk ki és elvégeztük a szegélykövezésért és az ütéscsillapító talaj cseréjét. • Gém utcai és a Ferenc krt.-i játszótér körbekerítése. • A Benczúr téren elbontott játékvár helyreállítása, majd kihelyezése Kistelekiszőlőben . • Rongálási károk helyreállításának helyszínei: Bujtosi város liget, Alma u. , Alkotás u., Ady E. u., erdei tomapál ya, Bessenyei tér, Akácfa tér, Toldi u., Árpád u., Benczúr tér, Kőrös u. - Óvoda u. • A játszóterek időszako s felül vizsgálatára vonatkozó négy éves ciklus a következő évben esedékes. • Előírás szerint, és ennek megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársak végzik az időszako s és éves operatív felülvizsgálatot. A feltárt hiányosságokat dokumentálják, a karbantartási javítási munkákat ütemezzük, a balesetveszélyt azonnal elhárítj uk. • Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 2 fő Fejlesztés • Új játszótér létesítés eredetileg tervezett helyszínei: Nyírjes - Orvosi rendelő mellett • Játszótér felújítás eredetileg tervezett helyszínei : Bujtos Városliget Árpád u. 54-62. A Rotary Club Nyíregyháza Egyesület és Nyíregyháza MJV Önkormányzata között 2016. június 13. napján Együttműködési - Adományozási Szerződés került aláírásra, melynek keretében a Rotary Club 17 db játszótéri eszközt, valamint a játszótér kivitelezéséhez szükséges anyagokat adományoz a városnak. Az önkormányzat a játszótér megépítésével Társaságunkat bízta meg amely 201 6. 08.18-án elkészült- ezért a 2016. Éves Közszolgáltatási Szerződés a 182/2016.(V1.30.) határozattal módosításra került, mely szerint az új játszótér létesítés helyszíne kiegészült a Szabadság térrel, illetve elmaradt az Árpád u. 54-62. játszótéri felújítás. A rendelkezésre álló forrás változatlan, ezért az átcsoportosítás után a Nyírjesi és Bujtosi Városligeti játszótér csökkentett műszaki tartalommal valósult meg. A Nyírjes városrész első játékhelyén egy csúszdával és hintákkal felszerelt kombinált játékvárat, egy rugós bébijátékot és árnyékolóval fedett homokozót állított fel a Társaság. A biztonságos játékot 32 m 3 folyamhomok ütéscsillapító talaj biztosítja. A Bujtosi Városliget játszóterén kihelyezésre került egy négytornyú játékkastély páros hintával, rugós játék, forgó karusszel, 172 m 3 folyamhomok, 78 fm szegélykő . ~ Személyi jellegű ráfordításként 4 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb
kifizetései kerültek elszámolásra. ~ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján
került felosztásra.
Alul kompenzáció mértéke: 633 7 e Ft Szökőkutak
~
üzemeltetése
Mennyiségi, minőségi paraméterek: • Üzemeltetett szökőkutak száma: 10 db Helyszínek: Hősök tere, Kossuth tér, Zrínyi l. u., Benczúr tér, Szabadság tér, Ungvár sétány, Sóstói központi park és Tófürdő előtt, Dózsa Gy. u., Bujtosi tó • A szökőkutak beüzemelése április végén megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előztek meg társüzemi szolgáltatásként. Az üzemeltetés is teljes mértékben társüzemi kivitelezésben történt. 33
• Üzemeltetett ivó kutak, dísz kutak száma: 34 db • A Dózsa György utcán megjavítottuk a szivárgó kút nyomóvezetékét és helyreállítottuk a felbontott burkolatot társüzemi kivitelezésben. • A Három grácia szökőkút talpazatának helyreállatási munkálatait szakértő vállalkozó végezte l 900 e Ft értékben. Fejlesztés • Öntözőrendszer kiépítése
Helyszínek: Országzászló tér
Szabadság tér
~ A
közvetett költségek tevékenységre osztott része a került felosztásra.
Keretszerződésben
meghatározott elvek alapján
Alul kompenzáció mértéke: 1 302 e Ft Erdőfenntartás
~
Mennyiségi, minőségi paraméterek: • Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha • Az erdőfenntartás, a gazdálkodás irányításával, a jogszabályi előírásoknak megfelelően erdőmémököt bíztunk meg. Irányítása mellett történik a parkerdő erdőrészeinek telepítése, ápolása, felújítása, fakivágások, viharkárok elhárítása, utak, erdei bútorok fenntartása. • Az előírt véghasználat 0,7 hektáron megtörtént, ezt követően a területen erdőfelújítást hajtottunk végre, az újratelepítés során 6 OOO db tölgyfacsemete került elültetésre. • A tavaszi pótlások helyszínei: Ózon Panzió és Vadászház mellett, Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház közötti erdőrész, Sóstófúrdő kilátó melletti erdőrész, vasút melletti terület, Múzeumfalu melletti terület • Pótolt fafajták : tölgy, hársfa, pusztaszil csemeték
mennyiség: 4 400 db
• Tisztítási, kaszálási munkálatokkal érintett terület nagysága: 4,4 hektár • Beszerzett facsemeték száma: 7 500 db
Fajtái: kocsányos tölgy, csertölgy, ezüsthárs, turkesztáni szil
• Közfoglalkoztatott átlaglétszám 16 fő • A munkavégzéshez használt járművek száma: MTZ traktor, MTZ pótkocsi
J..Személyi jellegű ráfordításként l fő fakitermelő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. ~ Alvállalkozói
te\jesítésként kimutatott 3 396 e Ft-ból l 200 e Ft a törvényben előírt szakirányító költsége, 1 020 e Ft az erdőtárcsázási munkák, és 1 176 e Ft öntözési munkák ellenértékét tartalmazza. (erdőmérnök)
~A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján
került felosztásra.
Alul kompenzáció mértéke: 5 712 e Ft
34
Erdei tornapálya fenntartása Mennyiségi, minőségi paraméterek: 2 • Terület nagysága: 12500 m • Elvégzett köztisztasági feladatok: hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás , a tűzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságának, a kulturált környezetnek a biztosítása • Elvégzett közszolgáltatási feladat: rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása, karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása • Rendezvényszervezéshez beérkezett kérelmek száma: 285 db • A tornapálya és környezete fenntartását döntően közfoglalkoztatottak bevonásával végeztük, átlaglétszámuk: 13 fő A közvetett költségek tevékenységre osztott része a került felosztásra.
Keretszerződésben
meghatározott elvek alapján
Alul kompenzáció mértéke: 60 e Ft
8. Közutak, hidak fenntartása adatok e Ft-ban Ilegnevezél
Szilánl burkolabi Indu Szór! útallpú, Indu ulak kezelé. lény/III'I lIIdulak kazalé. lény1111'I 111'1
1. Anyagj.llegO I6fofd1lilOk AnyagkéltséQ Igénybelett szolgitatások E!1féb szolgitatás 1 Szamilyi jalllgO r6lordllilOk BMéltség Személyi jeIe9i egjéb kitzetés Munkabért lerhe1ó adó 3. l&lilaökkanísi 111161 4. TárSlzami szolgállatílálvtll-tladoll l Alválalkoz6i lI~íli.k l K6.zvatillllszolgíllatílOk 7, 1aÁ8é L IEIIY'b I6lordililOk l, Pinziigyi I6fofd1tílOk, IIndk/viili I6fofd1tílOk K6.zszolgíllatíí IlriktnytÍg kazYl"n k61lIíge IG. ~a.1I(1+2+3+4+S+1+7+1+t) K6.zvt1l1 k6IIIígtk IlriktnytÍglI osz1DIIMsza l1.ItiIlUI+lr6zpon1l kig,) 11 K6.zszolgíllatíi IlrikenylÍt kOIIIígaI6lsza.n(10+11 13. K6.zszolgálll"i IlviunylÍt _jál btvillll Itbbcll AktviK _jálll'aönínytk i"'ke 14. +Esarú nyalllÍg 15. B6iI6nyzoCl kompenzációigíny (12·13+14) IL B6ir6nyzoll kompenzáció k6IIIígvelii lIndaIII szarini Alullltliil kompenzállaig mi"'ka
44* 38790 4270 1300 15419 10417 217ti 2826 3200
6100 170000 O O
120 21$
lény 20202 17 053 2225 924 17457 12001 2078 3378 1437 5013 131111 O O 394 73
240114 17$ 744
73,04
0,00 74,41 0,00 2431 O 0,00 93,$5 2061 178141 73,1$ 217161 100,00 3472
° 179 216
240114 O O 2203 242.17 217. -24948
% 45,54 43,96 52,11 71,08 11322 115,21 95,50 119,53 44,11 77,n 77,13 0,00 0,00 42,1l 0,00
39023
Jánlá~
Indal Indu lélinyoll Index Tili iktal.nllil Vároli lakarilil lénylllrv lény1111'I kezelé. lény1111'I
lény 5410 1470 4550 4842 630 1394 230 234 11131 12013 7931 8615 163 917 2344 2551 O 222 3000 2537 11000 $1492 O O O O 324 3111 O
% 119,59 1116,42 221 ,27 101,74 10141 108,62 1116,26 108,83 0,00 84,57 106,24 0,00 0,00 12,57 0,00
111'1
7Ua
l06,n
45114
111'1
°
.1128
14 0,00 7S. .1142 106,11 0,00 O 10 o 0,00 O 717 163 12,53 7111' .1795 101,71 70. 100,00 -6741 ·10121
°
70.
21730 25050 1150 530 13121 9643 1370 2616 25
•
S100 O O 200 O
liny 111'1 'k 17121 65,94 21110 16786 67,01 11815 710 61 ,74 16530 130 24,53 765 13151 101,17 73192 83,00 53007 8004 3180 232,12 6266 2672 102,14 14419 97 311,00 2131 1119 -337,10 ·12m 4H13 710,~ 17100 0,00 O O 0,00 O 1$,00 30 730 122 O 0,00
°
71211
liny 37112 8909 27622 651
15m 54654 6122 15003 2581 .11540 17229 O
°
713 O
11719 112112 121 152
10 0,00 .121 O 41114 76221 117,21 1211740 o 7 OOO 10000 o O O 0,00 12,53 1213 747 Ul 48331 71105 115," 111 oa 73111 73150 100,00 110000 2751. ,,)055 ·1 oa
1106 131011 lUOI O 1140 120 210 110000 ·10210
% 127,73 75,40 167,10 85,10 102.1l 103,11 97,70 104,05 11,45 84,03
"25 0,00
111'1
21t29 29021 650 258
o o
O O 3102 4700
1210 O
liny 21t90 21263 550 ln
% 73,47 73,27 84,62 68,60 o 0.00 o 0,00 O 0,00 O 0,00 3732 101,57 SIII 124,01 8071 17,77 0.00 0,00 11 106 117,78 0,00 17
°
0,00 17,17 0,00
10 113
101,78
.114
105,54 101,56 llt,OI 0,00
1553 151 41217 40419 1100 817 O O :112 354
93."
107,45 100,00
.... 37. .. lOt
39143
39"' 37000 -2"'
liny 111'1 135 531 103470 109 226 68853 23230 32501 3083 2116 113171 111 175 80998 83274 10675 12297 22205 23604 '851 8077 1427 3510
217110 251121 O O 2210 120
O 11 1557 170
8$,3' 120m 494171
l.
42,24 10111 13258 13," 131013 101138 47,11 16213
OOO O o 10,27 Im 4110 15,44 524121 417133 100,00 lOt SIS ·14940 11752
Szilárd burkolatú utak kezelése Mennyiségi, minöségi paraméterek: • Szilárd burkolatú utak hossza: 268,5 km Társaság által végzett tevékenység: • Hibaelhárítások helyszíneinek száma: 946 db • Hibaelhárításban részt vett éves létszám: átlagosan 15 fó • Éves munkaóraszám: 7891 óra (ebből 450,5 óra téli síktalanítás) • Kátyúzás helyszíneinek száma: 780 db • Kátyúzásban részt vett éves létszám: átlagosan 13 fó • Éves munkaóraszám: 2470 óra • Padkastabilizálás helyszíneinek száma: 35 35
K6.zulak, hidak Indal Itnnlarlísa linytlll'l
••
'k 76,34 63,04 139,91 68,63 104,65 10281 115,19 1116,30 84,51 250,11 100,41
OOO OOO 1143 OOO 15,01 130,22 15,11 121,92 OOO t3,13 14.t1 10000
• Padkastabilizálásban részt vett éves létszám: átlagosan 8 fő • Éves munkaóraszám: 1 100,5 óra • Felhasznált anyag mennyisége: 82,52 t padkakő
386,48 t martaszfalt
• A közúti közlekedés biztonsága érdekében 2 035 db közúti jelzőtábla pótlását, cseréjét, kihelyezését, bontását, helyreállítását Társaságunk Útellenőri szolgálatának 4 fő főállású munkavállalója végezte 2-2 fős csoportban a város északi és déli oldalán (választóvonal Orosi u. - Bocskai U .- Zrínyi I. u. - Bethlen G. u. - Tiszavasvári u.).
+- Alvállalkozók által végzett tevékenységek, és ellenértékük: 131
118 e Ft üzemeltetése
Saját tulajdonban lévő jelzőlámpák száma: 59 ág
51 ág
Vegyes tulajdonban lévő jelzőlámpák száma: • Útszegély építése
Terület nagysága: 40m
Helyszín: Bazsalikom u. 26-32.
• Útburkolati jelek gépi és kézi festése
Terület nagysága: 6696 m 2
• Jelzőlámpás csomópont forgalmi rend változásához kivitelezési terv elkészítése
Helyszín: Víz u.-Rákóczi U.- Vasvári u. csomópont
• Fedett autóbuszváró tisztítása, hiányzó üveg pótlása, tiltótábla kihelyezése, hologram elhelyezése Mennyiség: tisztítás 161 db
pótlás 70 db
tábla kihelyezés 46 db
hologram elhelyezés 109 db
• Meleg aszfalttal történő kátyúzási munkák
Felhasznált anyag mennyisége 1 716,64 t
Érintett utcák száma 39 db
• Buszöböl helyreállítása (Pazonyi tér, Dózsa Gy.uAl , Hunyadi u.) • Rozsnyó u.(Tiszavasvári u.-Bártfa u. között) mindkét oldalán nemespadka készítés • Rozsnyó u.(Tiszavasvári u.-Bártfa u. között) aszfalt burkolat helyreállítás •
Jelzőlámpák
Fejlesztés A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 182/2016.(VI.30.) szám ú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3. szám ú mellékletben a kompenzáció összegét is módosította az eredeti tervhez képest. 354/2016.(XII.l5.) számú határozat módosítás pedig pontosította a paramétereket és összegeket. Az Üzleti tervben szereplő utak építésével kapcsolatosan a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása után 2016. június 20-án került aláírásra a kivitelezői szerződés a Hold u., Merkúr u., Mohács u., Szíjgyártó u. vonatkozásában, illetve 2016. július 26-án a Lombkorona utca vonatkozásában. Július hónapban a kivitelezési munkálatok is elkezdődtek. 2016. szeptember 09-én megtörtént a Merkúr és Mohács utcák műszaki átadása, szeptember 15-én pedig a Lombkorona utca átadása is. A Naspolya u. és Móra F. u. esetében a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást 2016. augusztus 24-én megindítottuk, a szerződések 2016. október l2-én kerültek aláírásra, a munkálatok a Naspolya utcán 2016. november 30-ra, a Móra Ferenc utcán 2016. december 12-ére befejeződtek.
A Kodály Z. u. útfelújításával kapcsolatos tervezési szerződés 2016. április 15-én került aláírásra, a tervek leszállításra kerültek 2016. június 15-én. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2016. július 27-én a kivitelezési szerződés aláírásra került, 2016. szeptember 09-én a műszaki átadás is megtörtént. 36
A Krúdy Gy. köz, a Gádor B. köz és a Tokaji u. útfelújításokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást 2016. augusztus 24-én megindítottuk, a szerződés 2016. szeptember 27-én került aláírásra, a műszaki átadás 2016. november 14-én sikeresen megtörtént. A Kollégium u., Bokréta u. és a Pannónia u. műszaki átadása 2016. november 24-én megtörtént. A tervezett útépítések és burkolat felújítások pontos paramétereit és költségeit az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően , az engedélyek, közbeszerzések és a kivitelezés befejezése után lehetett meghatározni. Az üzleti tervben meghatározott útépítések helyszínei közül 3 utca fejlesztése területprobléma miatt nem valósult meg. A fejlesztés hel szmel: ÚTÉPITÉSIFELÚJÍTÁS helyszínei Lombkorona utca Szíjgyártó utca Mohács utca Merkurutca Hold utca Naspolya utca Móra Ferenc utca Kodály Zoltán utca Krúdy Gy. Köz Gádor B. köz Tokaji utca Kollégium utca Pannónia utca Bokréta utca
Hossz (méter) 303 705 205 150 432 374 487 658 327 537 103 485 255 270
jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi egyéb kifizetései kerültek elszámolásra .
.L. Személyi jellegű
.L. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a
Keretszerződésben meghatározott elvek alapján
került felosztásra.
Felül kompenzáció mértéke: 39023 e Ft Szórt útalapú utak, fóldutak kezelése
.L. Mennyiségi, minőségi paraméterek: • Szórt útalap és földút hossza: 330,5 km
Társaság által végzett tevékenység: fóldútkarbantartás
• Helyszínek száma: 83 db • Éves munkaóraszám : 647 óra • Karbantartásban részt vett éves létszám: átIagosan 5 fő • Felhasznált anyagmennyiség: zúzott kő: 371 ,04 tonna
darált beton: 722,04 tonna
mart aszfalt: 320 tonna
köves föld: 272 tonna
37
Alvállalkozó által végzett tevékenység: fóldútkarbantartás 803 db • Helyszínek száma: 1 981,5 óra • Éves munkaóraszám: 15332 m2 • Felület nagysága: 2 298,88 tonna
• Felhasznált anyagmennyiség: zúzott kő : 1 943,45 tonna
törtbeton: ~ Személyi jellegű jellegű
ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi egyéb kifizetése i kerültek elszámolásra.
~ Alvállalkozói teljesítés értéke 59 492 e Ft.
..t- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.
Alul kompenzáció mértéke: 10 929 e Ft Járdák, sétányok kezelése ~ Mennyiségi, minőségi paraméterek:
353,4 km • Járdafelület hossza: 52,9 km
• Kerékpárút hossza: Társaság által végzett tevékenység: járdák, sétányok karbantartása
• Helyszínek száma: 53 db • Éves munkaóraszám: 3720,5 óra • Karbantartásban részt vett létszám: átlagosan 9 fő • Felhasznált anyagmennyiség: beton: 185,29 m 3
meleg aszfalt: 478,78 tonna
cement: 5,6 tonna
kavics: 27,05 tonna
járdalap: 715 db
• A lakossági járdaprogram keretén belül a lakosság részére az utca műszaki paraméterei a függvényében (szabályozási szélesség, egyoldali járda szakasszal rendelkezik, stb.) megrongálódott járdaszakaszok helyreállítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot és sódert biztosítottunk, a lakos által végzett kivitelezéssel, 4 565 db járdalap és 69 tonna kavics került kiszállításra. Járdaépítés és felújítás A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének l 82/2016.(VI.30.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3. szám ú mellékletben a kompenzáció összegét is módosította az eredeti tervhez képest. 354/2016.(XII.15.) számú határozat módosítás pedig pontosította a paramétereket és összegeket. Az Üzleti tervben szereplő 8 járdaszakasz tervezése 2016. április 15-én indult, 2016. június 15-ig az összes terv elkészült. Az építési engedély köteles szakasz (Alsóbaduri u.) építési engedélyezésre beadásra került július hónapban az építésügyi hatósághoz, mely engedélyt 2016. szeptember 26-án az Sz. Sz. B. Megyei Kormányhivatal megadta, a járda átadása 2016. november 30-án megtörtént. 38
A 7 helyszínt (Sóstói U., Széchenyi U., Deák F. U., Bethlen G. U., Magyar U. , Korányi F. U., Inczédy sor) érintő járdafelújítással kapcsolatos kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás lezárása után Társaságunk 2016. augusztus II-én és augusztus 17-én a kivitelezési szerződéseket megkötötte. A Sóstói út vonatkozásában a műszaki átadás 2016. szeptember 22-én megtörtént, a másik 7 utca vonatkozásában 2016. október 12-én volt a sikeres műszaki átadás-átvétel. A közszolgáltatási szerződés módosításában szereplő 6 helyszínt (Bocskai U., Sarkantyú U., Kereszt U., Északi krt. Ady E. U. , Városmajor u.) érintő járdafelújításokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást 2016. szeptember 02-án megindítottuk, a szerződés 2016. október l2-én aláírásra került, a sikeres műszaki átadás-átvétel 2016. november 30-án megtörtént. Helyszínek: JÁRDAÉPÍTÉSIFELÚJÍTÁS helyszínei Sóstói út (Ferenc körút - Krúdy Gy. u. között) Széchenyi u. (Vasgyár u. - Repülőhíd között) Deák F. u. (Móricz Zs. u. - Arany J. u. között páros oldal) Bethlen G. u. (Vörösmarty köz - Bessenyei tér között páros oldal) Magyar u. (Fő u. - Búcsú u. között) Korányi F. u. (Ferenc körút - Garibaldi u. között kerékpárút) Inczédy sor (Szt. István u. - Bocskai u. között páratlan oldal) Alsóbaduri u. Bocskai u. (lnczédy sor-Nagyvárad u. között páratlan oldal) Ady E. u. (Szt. István u. - Szántó K. J. u. között páratlan oldal) Sarkantyú u. (Kossuth u. - Üszőlő u. között páros oldal) Kereszt u. (Virág u. - Szarvas u. között páros oldal) Eszaki krt. (Arok u. - Vasvári P. u. páratlan oldal) Városmajor u. (Eszaki krt. - Városmajor köz között mindkét
Hossz (méter) 136 113 494 356 643 415 206 317 183 184 428 187 457 403
+- Személyi jellegű jellegű
ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
~ Alvállalkozói teljesítés értéke: 42 913 e Ft, az alábbi munkák kerültek elvégzésre:
• gyalogátkelő helyek tervezése • Család u.148. előtt, Kemecsei U.- Hadobás u. csomópontban, illetve a Huszár tér- Móricz Zs.u. csomópontban létesített kijelölt gyalogátkelő helyek megvilágítása • Kemecsei U .- Hadobás u. csomópontban gyalogátkelőhely létesítése, járda helyreállítás és buszöböl áthelyezés • Északi körút l. sz alatt járda helyreállítás • lépcsők, járdák helyreállítása .,j.. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján
került felosztásra.
Alul kompenzáció mértéke: 3 055 e Ft
39
Városi takarítás
.J.. Mennyiségi, minőségi paraméterek: A Társaság által takarított és síktalanított terület nagysága: • burkolt úthálózat: 268,5 km • burkolatlan úthálózat: 330,5 km • kerékpárút hossza: 52,9 km • gyalogjárdák, sétányok hossza: 353,4 km
Tevékenységek:
• Teljes körű köztisztasági feladatok ellátása valamennyi városrészben • Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás • Laza burkolatú sétányok szegélyezése • Gépi erővel végzett feladatok Az L-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgaimat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon folyamatosan egy, alkalmanként két nagy teljesítményű útseprő géppel voltunk jelen. Éves futásteljesítmény: 12 259 km A belvárosban és a kiemeIt idegenforgalmi helyszíneken, mint pl. Sóstó, egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását. Éves futásteljesítmény: 4 981 km • Kézi erővel végzett feladatok Egyéb szilárd burkolatú utak takarítása. döntően A megállóhelyek takarítá s i munkáit saját takarító brigádjainkkal közfoglalkoztatottakkal - végeztük. Belvárosi megállóhelyek száma: 25 db Külterületi megállóhelyek száma: 75 db Vállalkozó által takarított autóbuszvárók száma: 392 db • A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 17 fő főfoglalkozású dolgozó és átlagban 143 fő közfoglalkoztatott dolgozó vett részt. • A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemeit belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük. • Kézi és gépi erővel takarított fizető parkolók száma: 2 853 db a 3 164 db-ból • A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétlerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre. Mennyiségek: Biológiailag lebomló hulladék: 1 320,45 tonna 969,63tonna Egyéb települési hulladék: 173 ,31 tonna Illegális hulladék: Seprési hulladék: 1 179,02 tonna Hulladékká vált növényi szövetek: 34,33 tonna 1,27 tonna Lombhulladék: 80,25 tonna Kevert építési és bontási hulladék: Beton bontási hulladék: 22,43 tonna jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi egyéb kifizetése i kerültek elszámolásra .
..b. Személyi jellegű
.J.. Alvállalkozói teljesítés értéke 17 229 e Ft, mely az autóbusz megállóhelyek és a város meghatározott részeinek hétvégi takarítá si díja.
40
,j,. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján
került felosztásra.
Alul kompenzáció mértéke: 10290 e Ft Téli síktalanítás
+- Mennyiségi , minőségi paraméterek: • • • • •
• • • • •
Saját nagygépes körzetek száma: 7 db 6 db Saját kisgépes körzetek száma: Saját kézi körzetek száma: 7 db 12 db Alvállalkozói gépi körzetek száma: Alvállalkozói kézi körzetek száma: 1 db 1. gépi körzet: szerviz utak, buszöblök, fizetett parkolók 2. gépi körzet: Bokortanyák, Rozsrétszőlő és Mandabokor burkolt és fóld útjai 3. gépi körzet: Butyka, Császárszállás burkolt és fóldútjai 4. gépi körzet: Debreceni út és Kállói út, Kállói u.- Nyíregyházi u. közötti burkolt és fóld útjai 5. gépi körzet: Oros, Nyírjes és Nagyszállás burkolt és fóld útjai 6. gépi körzet: Sóstógyógyftirdő és Sóstóhegy burkolt és fóldútjai 7. gépi körzet: Nyírszőlő , Felsőpázsit, Tokaji út, és Tiszavasvári út között húzódó fóld utak 8. gépi körzet: Bokortanyák fóldútjai 9. gépi körzet: Malomkerti ltp, Ipari park útvonalai 10. gépi körzet: Örökösfóld szerviz útjai
ll. kézi körzet: Buszmegállók
12. gépi körzet "Északi" városrész 13. gépi körzet Kemecsei u., Sóstói u. kerékpárút és parkfelületjárdái Síktalanításra használt vezérgépek száma: 5 db Futásteljesítmény: 10 622 km Rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 569,5 Egyéb szállítójármüvek futásteljesítménye: 5 378 km Felhasznált síktalanító anyagok: - útszóró só: 1 009,8 tonna
- fűrészpor: 116,2 m 3
+- Alvállalkozói
teljesítés értéke 8 076 e Ft, amely a hószolgálatban résztvevő 4 alvállalkozó és a meteorológiai előrejelzés díja.
4,. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.
Alul kompenzáció mértéke: 2 996 e Ft
41
9. Parkolási tevékenység adatok e Ft-ban Parkolási tevékenység
Megnevezés 1.
Anyagjellegű
ráforditások
Anyagköltség Igénybewtt szolgáltatások EQyéb szolQáltatás 2. Személyi jellegű ráforditások Bérköltség Személyi jellegü egyéb kifizetés Munkabért terhelő adó 3. Értékcsökkenési leirás 4. TársOzeml szolgáltatás átvett-átadott 5. Alvállalkozól teljesitések 6. Közvetitett szolgáltatások 7. ELÁBÉ 8. Egyéb ráforditások 9. Pénzügyi ráforditások, rendkivüli ráforditások Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége 10. összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9) Közvetett költségek tevékenységre osztott része 11. I(ágazati+központi ktg.) 12. Közszolgáltatási tevé ke nysé--'l költsé--'lei összeseni10+11l 13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját te lj esitm é nyek értéke 14. + ÉSSZerű nyereség 15. Előirányzott kompenzáclólgéI'!Y112-13+141 16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint Aiul/felOl kompenzáltság mértéke
terv 80277 4592 73210 2475 84779 60830 7704 16245 10075 11000
ténX 60858 4563 54396 1 899 90136 64 327 8523 17286 7016 10228
O O O
O O O
Index tény/terv % 75,81 99,37 74,30 76,73 10~32
O
O
105,75 110,63 106,41 69,64 9298 0,00 0,00 0,00 32968 0,00
186286
168749
90,59
65119 251405 488500
71861 240 610 479018
11035 95,71 9806 0,00 90,72
155
511
O
O
4939 -232156
4481 -233927
O
O
10~76
0,00
Parkolási tevékenység Mennyiségi, minőségi paraméterek: • Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladat
Parkoló hálózat üzemeltetése
Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése
Kezelői hozzájárulás
Bontási engedélyek kiadása
• Parkoló hálózat üzemeltetése
Fizető parkolók száma: 3 164 db
12276 db
Nem fizető parkolók száma: A város területén parkoló automaták száma: 65 db
Társaságunk feladatát a parkolóhelyek létesítéséről, és a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XL28) önkormányzati rendelet alapján látta el. • A város területén üzemelő parkoló automaták száma: 65 db • KiemeIt zónában történt jegyváltások száma: 353 783 db • Az I. zónában található 22 db automatánál használt jegyváltások száma: 263 259 db • A legkiterjedtebb parkoló területtel a II. zóna rendelkezik. Az övezetben 446 978 db jegyet váltottak 2016. évben az autósok. • Az újonnan kialakított III. zónában 45 485 db jegyváltásra került sor. A jegyváltások száma 178 435 db-al csökkent az előző évhez képest, ennek oka, hogy az automata felújítások miatt időszakos kiesések voltak a legforgalmasabb területeken, valamint az 42
új automaták használata kezdetben gondot okozott az autósoknak, így inkább a mobiltelefonos parkolást választották. • A beszámolási időszakban 11 638 alkalommal került sor pótdíj kiszabás ára, ami 14%-kal kevesebb, mint az előző évben. Ez a csökkenés arányos a mobilparkolás növekedésével, hiszen így kevesebb nem fizető ügyfél vette igénybe parkolóinkat, akikkel szemben pótdíjat kellett volna kiszabnunk. • A kiemelt zónában az ellenőrzések során 3 170 esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot. • 2016. január 1. napjától emelkedtek a parkolási díjak átlagosan. Ez az áremelés azonban nem jelentett forgalom visszaesést sem a jegyvásárlások, sem pedig a mobiltelefonos parkolás tekintetében. A parkoló bérIetek ára nem változott, a bérIetvásárIás így az előző évekhez hasonló mértékű volt 2016. évben . • Az első félév során befejeződtek az automata felújítások, melyekre még 2015. év novemberében írtunk ki közbeszerzési pályázatot. Ennek során 13 db automata teljes belső alkatrészének cseréje történt meg a hozzátartozó szoftverrel együtt, ígyakiemelt zónában újszerű, a gépjármű rendszámát is kérő automaták kerültek elhelyezésre. A felújítás költsége nettó 19 750 e Ft. • Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése Szerződéskötések száma: 896 db 2016. éves bevétele: 32948 e Ft Tovább folytatódott az útellenőrök által végzet közterületi ellenőrzés , melynek hatására sikerült több helyen is megszüntetni az illegális árusításokat. A szerződések számában is megmutatkozik, hogy az ellenőrzés továbbra is hatékony. • Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése A Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén nem történt változás az előző években bevezetett szabályozáshoz képest, így Társaságunk továbbra is az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák kihelyezését engedélyezi és ellenőrzi. 2016. évben 458 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk. 2016. évi bevétele: 13 076 e Ft • Egyéb közterület használat 2016. évben 547 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely 46 db-al kevesebb, mint az előző év. A közterület bontások terén a város számos pontján kezdődtek el útépítési, útfelújítási és járdaépítési munkálatok, továbbá számos közmű beruházás is elkezdődött, illetve folytatódott (pl : Digitális Város project - Magyar Telekom). 693 db bontási engedély került kiadásra. A közterület bontási munkálatokhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kihelyezését is Társaságunk végzi az önkormányzati utak esetében. Társaságunk, mint Nyíregyháza csapadékhálózatának üzemeltetője 101 db hozzájárulást adott ki 2016. évben. J,. A parkolási tevékenységből származó bevétellel teljes egészében társaságunk gazdálkodik. 4, A bevétel finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat veszteségét.
.J,. Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra . .J,. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.
43
A 31/2015.(11.l9.) számú Közgyűlési határozat jóváhagyta a 2015. február 19. napjától 2020.március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó Keretszerződést.
A szerződés szerint meghatározott ésszerű nyereség összege: 33 859 e Ft.
A keret terhére az alábbi nagyértékű eszközök kerültek beszerzésre.
Mennyiségi Érték db e Ft
Megnevezés Fiat Ducato 3,5 t 2,3 Mjet 150 L tehergépkocsi István u. 17. ingatlan felújítása Fiat Ducato 3,5 t 2,3 Mjet 150 L tehergépkocsi GPS egység telepítése
1 1 1 1
8340 19440 8340 121
Dízel targonca Számítógép konfiguráció Mikulásház (Saját kiv.) Faházak (Saját kiv.) Papírbrikett présgép (Saját kiv.) MTZ-820.4 mg-i traktor GPS egység telepítése
1 2 1
650 209
Tolólap Számítógép konfiguráció Biztonságtech.kam rendsztel. Motorkerékpár Vízszivattyú Panorámaflilkés traktor Padkakasza Szárhúzó adapter GPS egység telepítés Motorfűrész
MS261 Motorfűrész Számítógép konfiguráció Dewah sarokcsiszoló Horgászcsónak evezőkkel Homok és sótároló konténer Műtrágyaswró
Ammann ARX23 Vibrohenger vibrác.úthenger Bontókalapács UKK-588 EAGLE EG2028KR L 7E típ.Golfautó Számítógép konfiguráció Parkolójegy automata felújítása Számítógép konfiguráció
Összesen:
44
30 3 1 1
500 5390 542 5523 120
1 1 1 2
960 105 755 1446
1 1 1 1 2 1
106 5004 1430 1 890 240 181
1 1 1 1 10 3 1 3 1 1 13 2
150 104 101 357 1431 282 6990 2099 1 210 19750 264
93031
