A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 50/2008. (X.15.) számú önkormányzati rendelete a 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete, (a továbbiakban: képviselő – testület) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény ( a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ámr.) felhatalmazása alapján a 6/2008. (II.29.) számú a 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) módosítva a következő rendeletet alkotja meg: 1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím kiadás dologi előirányzatán belül a Tudásközpont előirányzatát 50.000,0 e Ft-tal, a felhalmozási, felújítási előirányzatán belül a Tudásközpont előirányzatát 50.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás, felújítás előirányzatát 100.000,0 e Ft-tal megemeli közmű, közterület fejlesztés címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím kiadás felhalmozás, felújítás előirányzatán belül a közmű, közterület fejlesztés előirányzatát 5.010,0 e Ft-tal csökkenti. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím kiadás felhalmozás, felújítás előirányzatát 5.010,0 e Ft-tal megemeli a Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft. – rövidített neve Corvin Sétány Kft. – alapítói pénzbeli törzstőke címén. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 6/2008.(II.29.) számú 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 16. számú mellékletét kiegészíti 2009. évre vonatkozóan a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola beruházási programja címén 520.000,0 e Ft-os fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret terhére előzetes kötelezettségvállalással.
1
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 6/2008.(II.29.) számú 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 16. számú mellékletét kiegészíti 2009. évi költségvetés terhére vállalt előzetes kötelezettségvállalás címén az alábbi feladatokra és összegben: - „ Józsefvárosi Lakásfelújítás Program „ 2008. évi pályázatainak támogatására 55.000,0 e Ft, - Baross u. 117. szám alatti Bölcsőde korszerűsítésére energia megtakarítást eredményező panel pályázat keretében megvalósuló korszerűsítésre 12.616,2 e Ft. 4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 1.188,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli intézményvezetői jutalmazás címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási –személyi juttatás 300,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 96,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 396,0 e Ft-tal megemeli a Jókai Mór Általános Iskola jogutódlással megszüntetett intézmény vezetőjének jutalmazása címén. (3) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási –személyi juttatás 300,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 96,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 396,0 e Ft-tal megemeli intézményvezető jutalmazása címén. (4) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 300,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 96,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 396,0 e Ft-tal megemeli intézményvezető jutalmazása címén. 5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 6/2008.(II.29.) számú 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 16. számú mellékletét kiegészíti 2009. évre 45.570,0 e Ft előre vállalt kötelezettséggel a közoktatási intézmények engedélyezett létszámváltozások áthúzódó költségei címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 6/2008.(II.29.) számú 2008. évi költségvetésről és végrehajtás szabályairól szóló rendelet 13. számú mellékletében a Nevelési Tanácsadó intézmény engedélyezett létszámát 2008. szeptember 11.-től 1 fővel megemeli. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.527,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím általános működési tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli oktatási intézmények maradványának elvonása címén.
2
(4) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 2.209,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 707,0 e Ft – előirányzatát 2.916,0 e Ft-tal csökkenti az oktatási intézmények átszervezéséből, létszám változásából keletkezett megtakarítás elvonása címén. (5) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 130,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 42,0 e Ft – előirányzatát 172,0 e Ft-tal csökkenti az oktatási intézmények átszervezése miatt gazdasági vezetői pótlék elvonása címén. (6) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 777,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 249,0 e Ft – előirányzatát 1.026,0 e Ft-tal csökkenti az oktatási intézmények átszervezéséből, létszám változásából keletkezett megtakarítás elvonása címén. (7) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola 71500-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 723,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 232,0 e Ft – előirányzatát 955,0 e Ft-tal csökkenti az oktatási intézmények átszervezéséből, létszám változásából keletkezett megtakarítás elvonása címén. (8) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 410,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 132,0 e Ft – előirányzatát 542,0 e Ft-tal csökkenti az oktatási intézmények átszervezéséből, létszám változásából keletkezett megtakarítás elvonása címén. (9) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 150,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 48,0 e Ft – előirányzatát 198,0 e Ft-tal csökkenti az oktatási intézmények átszervezése miatt gazdasági vezetői pótlék elvonása címén. (10) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 199,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 64,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 263,0 e Ft-tal megemeli engedélyezett létszám változás miatti egyszeri többletköltség címén. (11) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 331,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 106,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 437,0 e Ft-tal megemeli engedélyezett létszám változás miatti egyszeri többletköltség címén.
3
(12) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 3.420,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.094,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 4.514,0 e Ft-tal megemeli engedélyezett létszámemelés címén. (13) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 706,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 226,0 e Ft – előirányzatát 932,0 e Ft-tal csökkenti létszámváltozás miatti megtakarítás elvonása címén. 6. § A képviselő-testület az Önkormányzat 6/2008.(II.29.) számú 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 16. számú mellékletét 2009. évre 25.000,0 e Ft összegű előzetes kötelezettség vállalással módosítja a privatizált háziorvosok telephelyenkénti/rendelőnkénti teljes rezsiköltség átvállalása címén. 7. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 36.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201 cím felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatal II. emeletének klimatizálása címén. 8. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11401 cím felhalmozás, felújítás előirányzatán belül az intézményi, lakóház életveszély elhárítás, gázhálózat csere előirányzatát 2.496,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11401 cím útfelújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Strabag Zrt. jóteljesítési garancia kifizetése címén. 9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 címen belül a központi állami támogatás előirányzatát 37.253,8 e Ft-tal megemeli az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó kifizetésekre kapott állami támogatás címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím finanszírozási pénzügyi műveleteken belül a működési hitel előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal törli az (1) bekezdésben szereplő állami támogatás utólagos saját forrásból történő megtérülése címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím kiadási személyi juttatás előirányzatát 5.495,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.758,5 e Ft-tal megemeli a Polgármesteri Hivatal célfeladatainak céljutalmazása címén.
4
10. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli szolgáltatási szerződések díjazása címén. 11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 6.491,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveleteken belül működési hitel előirányzatát 6.491,0 e Ft-tal törli a Közterület – felügyelet intézmény későbbi időpontban történő feladatátvétel miatti költségvetési megtakarítása címén. (2) A képviselő-testület a Közterület – felügyelet 30001 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 2.974,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 862,0 e Ft, dologi 120,0 e Ft – előirányzatát 3.956,0 e Ft-tal csökkenti a Fővárosi Önkormányzattól 2008.04.01.-től átvett feladatok átvételi időpontjának és a tervezett átvétel 2008.01.01.-i időpont miatt keletkezett megtakarítás címén. (3) A képviselő-testület a Közterület –felügyelet 30004 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.965,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 570,0 e Ft – előirányzatát 2.535,0 e Ft-tal csökkenti a Fővárosi Önkormányzattól 2008.04.01.-től átvett feladatok átvételi időpontjának és a tervezett átvétel 2008.01.01.-i időpont miatt keletkezett megtakarítás címén. 12. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 1.390,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola támogatása címén. (2) A képviselő-testület a Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.390,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli parketta felújítása, karbantartása címén. 13. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11706-01 cím dologi előirányzatán belül az Orczy kerti tó balesetveszély elhárítás előirányzatát 10.822,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-01 cím felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Orczy kerti tó köré kerítés építés és egyéb felújítási munkák címén.
5
14. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-02 cím felhalmozási előirányzatán belül az oktatás, minimális taneszköz beszerzése és helyiség kialakítása előirányzatát 24.994,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Somogyi Béla u.-i Általános Iskola) utcai és udvari homlokzat felújítása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11401 cím felhalmozási, felújítási előirányzatán belül az oktatás, minimális taneszköz beszerzése és helyiség kialakítása előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11401 cím felhalmozási, felújítási előirányzatán belül a sportudvar kialakítása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Somogyi Béla u.-i Általános Iskola) sportudvar felújítása címén. 15. § (1) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 60100-13 cím kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 235,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli konyhabútor beszerzése címén. (2) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 4.700,0 e Ft-tal csökkenti a részben önállóan gazdálkodó óvodák karbantartása címén. (3) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás - dologi – előirányzatát 600,0 e Ft-tal megemeli konyha karbantartása címén. (4) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás - dologi – előirányzatát 600,0 e Ft-tal megemeli ebédlő burkolat karbantartása címén. (5) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás - dologi – előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli parketta karbantartása címén. (6) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás - dologi – előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli ütéscsillapító talaj karbantartása címén. (7) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás - dologi – előirányzatát 800,0 e Ft-tal megemeli mosdó karbantartása címén.
6
(8) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás - dologi – előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli szélfogó ajtó karbantartása címén. (9) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás - dologi – előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli folyosó burkolat karbantartása címén. (10) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás - dologi – előirányzatát 1.100,0 e Ft-tal megemeli gyermek és felnőtt mosdók karbantartása címén. 16. § (1) Az 1. – § 15. - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 23.981.006,5 e Ft – ról 23.981.769,3 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Jelen rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.
Budapest, 2008. október
Dr. Xantus Judit jegyző
Csécsei Béla polgármester
7
