A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazza. A fejezethez több "fejezeti" jogosítvánnyal rendelkező intézmény, vagy intézménycsoport tartozik. A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter alá besorolt költségvetési intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a miniszter, a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím tekintetében a miniszter megbízásából a felügyeletet ellátó politikai államtitkár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím vonatkozásában pedig a hivatal elnöke. A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát, valamint a céltartalékok előirányzatait, amelyek felhasználásáról a kormány dönt. A X. Miniszterelnökség fejezet 1-9 címek költségvetése az új kormányzati munkamegosztás következtében jelentősen változott az előző évi előirányzatokhoz képest. Az új kormányzati struktúrának megfelelően a fejezet átadta a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot és a feladatköréhez kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatokat a Pénzügyminisztérium fejezetnek. A feladatok átrendezése következtében az Informatikai és Hírközlési Minisztérium felügyeli a továbbiakban a Hírközlési Felügyeletet, s megosztásra került a két tárca között az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatási célelőirányzat. A fejezetnél maradó, a kormányzati informatikával összefüggő feladatkört, valamint a civil szférával kapcsolatos kormányzati feladatokat politikai államtitkár felügyeli. A kormányzati struktúra átalakításának részeként a Miniszterelnöki Hivatal átvette a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól a területfejlesztéssel, a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól a turizmussal, az Igazságügyi Minisztériumtól a nemzeti etnikai kisebbségekkel, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától az egyházakkal, a Külügyminisztériumtól a határon túli magyar kisebbségekkel kapcsolatos feladatokat. E feladatok felügyeletét - jelentőségük miatt - a Miniszterelnöki Hivatal politikai, illetve címzetes államtitkárai látják el. Tárca nélküli miniszter helyett politikai államtitkár irányítása alatt, a korábbihoz képest jelentősen kibővült feladatokkal működik a Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala. Új szervezeti egységként alakult meg a Romaügyi Hivatal, valamint a Közpénzügyi Államtitkárság.
1.
Cím: Miniszterelnöki Hivatal
A költségvetési cím feladata a miniszterelnök, a kormány, a miniszter, a tárca nélküli miniszterek, valamint a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárainak munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása. Az Igazgatás alcímen az igazgatási létszámhoz kapcsolódó közvetlen kiadások, míg a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága alcímen a működési feltételeket biztosító költségek jelennek meg. 1/1. Alcím: Miniszterelnöki Hivatal igazgatása A Miniszterelnöki Hivatal feladatait 2002. július 1-től a 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet határozza meg. A Hivatal szervezeti keretei között önálló feladatkörrel működnek a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a miniszterelnök személyi tanácsadói, a meghatározott szakmai feladattal megbízott politikai, illetve címzetes államtitkárok és titkárságaik, a Hivatalban tevékenykedő kormánymegbízottak, a Nemzeti Fejlesztési Terv és EUtámogatások Hivatala, a Nemzeti Területfejlesztési Hivatal, a Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala, valamint a Romaügyi Hivatal. Az alcím 2003. évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban Megnevezés 2002. évi eredeti előirányzat
Engedélyezett létszámkeret (fő) 3 612,0 540
Támogatás
Minisztériumok átszervezéséből adódó változások éves hatása Bérpolitikai intézkedések
438,1
Köztisztviselői törvény módosítása - illetmény
418,7
Köztisztviselői törvény módosítása - jubileumi jutalom Egyéb szerkezeti változások
387,7
80
19,4 1 375,1
89
2142/2002. (V. 6.) Korm. hat. - Tisza-Szamos Kormánybiztos
-65,3
-9
OM-nek átadás – Német nyelvű Egyetem Projektiroda
-31,8
Alcímek közötti átcsoportosítás - MeH-MKGI
4,0
4
Megnevezés NKÖM-től átvétel - Magyar Corvin-lánc
Támogatás 72,0
Fejezeti tartalékból történő átcsoportosítás
238,5
2249/2002. (VIII.23.) Korm.hat. - Koordinációs ÁT
118,1
2243/2002. (VIII.12.) Korm.hat. - NFT Hivatala
160,0
2243/2002. (VIII.12.) Korm.hat. – többletfeladatokra
512,0
2323/2002. (X.24.) Korm.hat. – többletfeladatokra
367,6
Szintrehozás
994,0
Alcímek közötti átcsoportosítás - MeH-MKGI 2249/2002. (VIII.23.) Korm.hat. - Koordinációs ÁT 2243/2002. (VIII.12.) Korm.hat. - NFT Hivatala
24
70 71
0,6 118,1 -136,8
2243/2002. (VIII.12.) Korm.hat. – többletfeladatokra
512,0
2323/2002. (X.24.) Korm.hat. – többletfeladatokra
500,1
Előirányzati többletek (feladatonként)
282,1
Munkaadói járulékváltozás (EHO)
-10,9
A kormányzati munka stratégiai tervezéséhez kapcsolódó kutatások Területpolitikai, területfejlesztési feladatok
113,0
71
105,8
Romák társadalmi integrációjának előmozdítása
47,0
Közpénzügyi Államtitkárság kiadásai
27,2
2003. évi javasolt előirányzat
Engedélyezett létszámkeret (fő)
7 089,0
780
Az alcím 2003. évi kiadási végösszege 3.482,4 millió forinttal, költségvetési támogatásának összege 3.477 millió forinttal magasabb, mint a 2002. évi eredeti előirányzat. A tervezési körirat alapján meghatározott intézményi bevétel 5,4 millió forinttal haladja meg a 2002. évre tervezett összeget. Az előirányzatok növekedését alapvetően a 2002. I. félévében bekövetkezett, illetve a 2002. évi XI. törvényből adódó feladatváltozások okozzák. A 2002. I. félévi feladatmódosulások hatására a Hivatal költségvetési előirányzatai 218,0 millió forinttal, az engedélyezett létszáma 19 fővel növekedett.
-
A Tisza és Szamos folyók cianid szennyezéséből adódó, illetve a Német Nyelvű Egyetem alapításához kapcsolódó feladatok átadása 97,1 millió forinttal csökkentette az alcím előirányzatait, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától a Corvin-lánc ösztöndíj finanszírozására 72,0 millió forint támogatás került átadásra, a fejezeten belüli átcsoportosítások 243,1 millió forinttal emelték a Hivatal forrásait.
A kormányzati munka II. félévi átszervezése jelentősen megváltoztatta a Hivatal feladat és hatáskörét. -
A kincstári vagyonnal, a privatizációval, valamint a hírközléssel kapcsolatos feladatok teljes egészében, az informatikai és a Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati koordinációs feladatok részben történő átadása következtében a kiadási és támogatási előirányzat 417,0 millió forinttal, az engedélyezett létszám 70 fővel csökkent.
-
A Hivatal statútumában új feladatként jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozása és megvalósítása, a koalíciós együttműködés koordinálása, a területpolitikai, a területfejlesztési és a területrendezési ágazati feladatok ellátása, az idegenforgalmi tevékenység ágazati irányítása, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek ügyeivel, a romák társadalmi integrációjának előmozdításával, a közpénzek felhasználása feletti ellenőrzéssel, valamint az egyházakkal kapcsolatos feladatok. Az új feladatok végrehajtásához a fejezetektől 804,7 millió forint támogatási előirányzat és 150 fő létszám került átcsoportosításra.
-
A költségvetés általános tartalékából a többletfeladatokra kapott támogatás - a 2243/2002. (VIII.12.), a 2249/2002. (VIII.23.), valamint a 2323/2002. (X.24.) Korm. határozat – szintrehozással történő beépítése az alcím támogatási előirányzatát 2.151,1 millió forinttal növelte.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata a köztisztviselői törvény módosításának hatására, illetve a nagy arányú feladatnövekedés következtében 2.599,4 millió forinttal emelkedett, amelyből 438,1 millió forint a köztisztviselők illetményrendszerének változása miatti növekedés. A 2242/2002. (VIII. 12.) Korm. határozat a Hivatal létszámát 780 főben határozta meg. A Hivatal 2003. évi költségvetési javaslata 282,1 millió forint előirányzati többletet tartalmaz. A bázis előirányzatban rendelkezésre álló összegen felül a kormányzati munka stratégiai tervezéséhez szükséges kutatásokra 113,0 millió
forint, a területpolitikai, területfejlesztési feladatokra 105,8 millió forint, a romák társadalmi integrációjának előmozdítására 47,0 millió forint, míg a Közpénzügyi Államtitkárság feladatai ellátásához 27,2 millió forint dologi kiadási előirányzat biztosítása szükséges. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata az egészségügyi hozzájárulás összegének változása miatt 10,9 millió forinttal csökken. A tervezett kiadásokból 4.127,9 millió forint (58,2 %) a személyi juttatások, 1.286,9 millió forint (18,1 %) a munkaadókat terhelő járulékok, 1.670,8 millió forint (23,5 %) a dologi és folyó kiadások, 4,4 millió forint a pénzeszközátadások és 7,0 millió forint a kölcsön-nyújtás előirányzata (együtt 0,2 %). 1/2. Alcím: Igazgatósága
Miniszterelnökség
Közbeszerzési
és
Gazdasági
Az igazgatóság - a 179/1996. (XII.6.) Korm. rendelet alapján - biztosítja a Kormány és szervei, valamint a Miniszterelnöki Hivatal működéséhez szükséges gazdasági, műszaki és elhelyezési feltételeket, ellátja a vagyonkezeléssel és vagyongazdálkodással, továbbá egyes ügyviteli szolgáltatásokkal összefüggő feladatokat. Ezen felül gondoskodik az állami vezetők lakásáról és a szükséges anyagi-technikai feltételek megteremtéséről. Külön jogszabályban meghatározott kiemelt tevékenysége a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Az alcím 2003. évi előirányzatainak levezetése Megnevezés 2002. évi eredeti előirányzat Minisztériumok átszervezéséből adódó (2002. évi XI. tv.) változások éves hatása Bérpolitikai intézkedések - Közalkalmazotti illetmény - jubileumi jutalom - munkáltatót terhelő járulékok Egyéb szerkezeti változások - MEH-MKGI közötti létszám átcsoportosítás - Többletfeladatok miatt MKGI-n belüli átcsoportosítás - többletbevételek bevonása - intézményi felhalmozási kiadások csökkentése
2.268,4
millió forint Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 251
1.559,2
54
129,2 1,0 41,6
-
- 4,0
-4
- 14,2 - 156,3 - 4,6
11
Támogatás
- egészségügyi hozzájárulás csökkentése Szintrehozás (minisztériumok átszervezéséből adódó változások, valamint a bérpolitikai intézkedések hatása nélkül) Többletek - Minimálbér-növekedés
Javasolt előirányzat
- 0,6
-
0,2
-
3.819,9
312
Az MKGI feladatköre a kormányváltás hatására kiszélesedett a MEH által a különféle minisztériumoktól átvett feladatok eredményeként. Gondoskodnia kell az átvett feladatot végző szervezeti egységek elhelyezéséről, felszereléséről, folyamatos ellátásáról, amelyhez a források bővülésén felül az ellátó szervezetek létszámának növelésére is szükség van. A kormányváltással összefüggő feladatnövekedés finanszírozása teljes egészében támogatásból történik. Az előirányzat növekedés összege éves szinten 1.559,2 millió forint, melyből 1.473,6 millió forint a költségvetés általános tartalékából, 85,6 millió forint az egyes minisztériumoktól átcsoportosított összeg. A feladat ellátása érdekében az egyes kiemelt előirányzatoknál éves szinten az alábbi növekedés következett be: - személyi juttatás 150,0 millió forint - munkáltatót terhelő járulékok 48,5 millió forint - dologi kiadások 1.064,9 millió forint - intézményi beruházási kiadások 306,6 millió forint - felújítások 6,2 millió forint A minimálbérnövelés az intézmény személyi juttatás, illetve munkaadót terhelő járulék előirányzatát 0,1-0,1 millió forinttal, az egészségügyi hozzájárulás csökkenése a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 4,6 millió forinttal növeli. Az intézményi bevételeknek az eredeti előirányzatok finanszírozásába történő jelentősebb mértékű bevonása által az 504,8 millió forint bevételi növekmény 97,2 %-a a dologi kiadásokra nyújt fedezetet, a fennmaradó 2,8 % a költségvetési támogatás összegét csökkenti. A beruházási források csökkentése – 156,3 millió forint – következtében az MKGI a befektetett eszközeinek minőségi-, illetve avulás miatt szükségessé váló cseréjét csak korlátozottan, de a működést nem veszélyeztetve tudja végrehajtani. Az MKGI létszáma 2002. év eredeti engedélyezetthez (251 fő) viszonyítva 2003. január 1-re 61 fővel növekszik. A kormányváltással összefüggő többletfeladatok ellátására biztosított létszám feltöltése folyamatosan történik. A
létszámváltozások indokai a következők: - MEH-MKGI közötti létszám átcsoportosítás - 4 fő - többletfeladatok miatti MKGI-n belüli átcsoportosítás 11 fő - kormányváltással összefüggő feladatnövekedés 54 fő 2.
Cím: Magyar Közigazgatási Intézet
Az Intézet feladatkörében tudományos igénnyel vizsgálja és kutatja a központi, valamint a helyi és területi önkormányzati közigazgatást, különös tekintettel a szervezeti és működési kérdésekre. Módszertani útmutatókat, kiadványokat állít össze. Az alapfeladat kiegészül településfejlesztési, illetve nemzetközi kutatási témákkal. Ellátja a karriertípusú közszolgálati rendszerhez kapcsolódó képzést és továbbképzést, a vezetőképzést valamint az EU integrációval összefüggő egyes közigazgatási képzési feladatokat. Lebonyolítja a felsorolt feladatokhoz kapcsolódó alapvizsgákat és a szakvizsgákat. Az Intézet 2003. évi költségvetésében jelentős változást jelent az előző évekhez képest, hogy tervezett bevétele jelentősen növekszik, elsősorban a várható alap és szakvizsgák számának növekedése miatt jelentkező többletbevétel miatt. A támogatási előirányzat a közalkalmazotti béremelés miatt 36,5 millió forinttal emelkedett, ugyanakkor a felhalmozási kiadások csökkentése miatt 1,6 millió forinttal csökkent. A cím 2003. évi előirányzatainak levezetése millió forint Megnevezés
Támogatás
2002. évi eredeti előirányzat
97,6
Bérpolitikai intézkedések - közalkalmazotti béremelés hatása Szintrehozás Többletek - felhalmozási kiadások csökkentése Javasolt előirányzat
36,5
Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 35
-1,6 132,5
35
Az Intézet 35 fős engedélyezett létszáma nem változik. 4. A
Cím: Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága Kormány
a
129/1999.(VIII.24.)
Korm.
rendeletében,
illetve
a
2210/1999.(VIII.25.) Korm. határozatában foglaltak szerint – a rendelkezésre álló üdültetési infrastruktúra hatékonyabb kihasználása, kezelése, fejlesztése, valamint a közigazgatás közszolgálati munkavállalói üdülésének elősegítése érdekében központi közigazgatási üdültetési rendszert hozott létre, melyet az önálló költségvetési szervként alapított intézmény működtet. A Főigazgatóság elsődleges feladata és célja az integrált üdültetési rendszer keretein belül a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati munkavállalók és hozzátartozói üdülésének, valamint a továbbképzések, oktatások, egyéb rendezvények feltételeinek biztosítása. Az állami vezetői üdültetés, a Kancellária Étterem és az Országgyűlési Képviselők Klubja üzemeltetési feladatait , 2000. június 2-ától a HUMAN-JÖVŐ 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Közhasznú Társaság látja el. Az integrált üdültetési rendszer gazdaságosabb és hatékonyabb működésének érdekében a 2001. január 1-től üzemeltetési megállapodás keretében az e hálózathoz tartozó üdülők működtetését is a Kht. végzi. A Főigazgatóság 2003. évi költségvetése az integrált üdültetési rendszer szakmai irányításához, a Főigazgatóság által kezelt üdülővagyon felújításához, beruházásaihoz, a Tabáni Tenisz Center működéséhez nyújt fedezetet és közvetve - támogatás átadásával – biztosítja a HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht. által üzemeltetett állami vezetői és az integrált üdülők működését, valamint a vendéglátó egységek üzemeltetését. A cím 2003. évi előirányzatainak levezetése Megnevezés 2002. évi eredeti előirányzat Bérpolitikai intézkedések - közalkalmazotti illetmény Egyéb szerkezeti változások - Üdülő átvételek és átadás miatt - intézményi felhalmozási kiadások csökkentése Szintrehozás (minisztériumok átszervezéséből adódó változások, valamint a bérpolitikai intézkedések hatása nélkül) Javasolt előirányzat
Támogatás 1.606,4
millió forint Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 25
23,0 115,2 -91,2
1 653,4
25
A Főigazgatóság vagyonkezelésében lévő üdülési és oktatási célt szolgáló ingatlanok üzemeltetését megállapodás keretében a HUMAN-JÖVŐ 2000. Kht. végzi. Az üzemeltetésből, hasznosításból származó bevételek a Kht-hoz folynak be. A bevételeknek a 2002. évi előirányzathoz viszonyított jelentős csökkenése abból adódik, hogy a 2001-2002. évi költségvetés készítésekor még nem körvonalazódott, hogy az integrált üdültetési rendszerbe bevont üdülők üzemeltetését a HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht. fogja ellátni, így működtetéshez szükséges pénzeszközök és bevételek a Főigazgatóság keretszámai között kerültek megtervezésre. A Főigazgatóságnak 2003-ban várhatóan néhány, üdültetésre alkalmatlan ingatlan bérbeadásából, valamint a Tabáni Tenisz Center üzemeltetéséből származik bevétele. A korábban az FVM üzemeltetésében lévő 5 db üdülőingatlan üzemeltetésének (55 millió forint), az ÁSZTI üdülő (41,7 millió forint), valamint a gödi FVM üdülőingatlan átvétele miatt (20 millió forint) került beépítésre a 2003. évi költségvetésbe 116,7 millió forint támogatás, amelyet 1,5 millió forinttal csökkentett egy üdülőingatlan és támogatásának átadása az GYISM-nek. A 2002. szeptember 1-jével megvalósuló közalkalmazotti béremelés következtében 23 millió forinttal nő, az intézményi felhalmozási kiadások mérséklése miatt 91,2 millió forinttal csökken a támogatási előirányzat. A 2003. évre rendelkezésre álló 51,5 m Ft-os beruházási, valamint 85,3 m Ft-os felújítási előirányzatból kisebb halaszthatatlan munkák kerülnek elvégzésre. (Beruházásoknál jellemzően közmű-és gáztervezések, míg a felújítások esetében várhatóan részleges felújítás történik Noszvajon, Lovasberényben). A 2003. évi tervezett előirányzatoknál a személyi juttatások, a munkáltatókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, a kölcsönök szerinti jogcímek már a Főigazgatóság, mint központ várható működtetésének költségeit tartalmazzák. 2003. évi feladatbővülést, illetve csökkenést nem tervezett a Főigazgatóság, amelynek megfelelően a létszámkeret változatlan. 2002. évben várhatóan 94731 üdülési napot teljesít a Főigazgatóság (1559 férőhely mellett), amelynek szinten tartását tervezi 2003. évben. Az egyéb működési célú támogatás a HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht. finanszírozását foglalja magába. A finanszírozás a Kht. által készített, és a Főigazgatóság által elfogadott üzleti terv és közhasznúsági szerződés alapján történik.
6.
Cím: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 2003. évi szakmai feladatait a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló 1993. LXXVII. tv., a 34/1990. (VIII. 30.) Kormányrendelet és egyéb, a hazai kisebbségekre vonatkozó jogszabályok, a Kormány hazai kisebbségekkel kapcsolatos célkitűzései határozzák meg. A Hivatal működését kizárólag költségvetési támogatás finanszírozza, saját bevétele nincs. Az előző évi 404,7 millió forintos támogatási előirányzata 491,2 millió forintra változik. A cím 2003. évi előirányzatainak levezetése Megnevezés
Támogatás
2002. évi eredeti előirányzat Bérpolitikai intézkedések - köztisztviselői törvény változása Egyéb szerkezeti változások - 2002. évi létszámfejlesztés többletfeladatok miatt Többletek - Cigányügyi feladatok ellátása miatti többlet Javasolt előirányzat
404,7
millió forint Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 31
39,5 24,6
6
22,4
491,2
37
A Hivatal költségvetése tartalmazza jelenleg a MeH Romaügyi Hivatala hatáskörébe kerülő egyes feladatok forrását is, melynek a MeH-hez történő átadására a feladat-átadások lezárását követően 2003. évben kerül sor. A javasolt támogatás a Hivatal zavartalan működéséhez szükséges forrást biztosítja. 7.
Cím: Határon Túli Magyarok Hivatala
A Hivatal önállóan gazdálkodó, országos hatáskörű szerv, tevékenységét a Minisztériumok felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény alapján a kormány a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter útján felügyeli. Feladatai a Szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény magyarországi végrehajtásának elősegítése érdekében bővültek. Új feladatként a Hivatal: - közreműködik a "Magyar igazolvány", illetőleg a "Magyar hozzátartozói
igazolvány" kiállításához szükséges adatok összegyűjtésének és továbbításának megszervezésében; - elősegíti a törvényben meghatározott, pályázat útján elnyerhető támogatások elbírálásában és folyósításában közreműködő közhasznú szervezetek létrehozását, együttműködésük jogi kereteinek kialakítását; - gondoskodik a támogatásokat nyújtó központi közigazgatási szervek és a közreműködő magyar közhasznú szervezetek támogatáspolitikájának összehangolásáról; - központi nyilvántartást vezet a támogatás iránt benyújtott pályázatokról és az azokkal kapcsolatos döntésekről; - folyamatosan elemzi a törvény. rendelkezéseinek hatását a szomszédos államokban élő magyar nemzeti közösségek identitásának, magyar nyelvének és kultúrájának megőrzése szempontjából, s ezek alapján döntéseket kezdeményez.” A feladatok ellátásához kapcsolódva a Hivatal kezeli a “A szomszédos országokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai”, valamint “A szomszédos országokban élő magyarok támogatása” fejezeti kezelésű célelőirányzatokat. A jelzett feladatok ellátása érdekében, valamint a köztisztviselők illetményrendszerének változása miatt előirányzatai a következők szerint módosult: A cím 2003. évi előirányzatainak levezetése Megnevezés 2002. évi eredeti előirányzat Bérpolitikai intézkedések - Köztisztviselői illetmény Egyéb szerkezeti változások - 2035/2002.(II.18.)Korm.hat. Szátv. végrehajtására Javasolt előirányzat
Támogatás 439,6 54,6
millió forint Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 63
248,8
31
743,0
94
A Hivatal bevételi előirányzata a korábbi évekkel megegyezően 0,5 millió forint.
9. 9/1.
Cím: Alcím:
Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás
1. Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése Az államigazgatási informatika koordinációjának továbbfejlesztéséről az 1066/1999. (VI.11.) Korm. határozat intézkedik. A kormánydöntés meghatározta az államigazgatás hatékonyságának növelését támogató informatikai, adatgazdálkodási, nyilvántartási rendszerek koordinált fejlesztésének feladatait és előírta, hogy biztosítani kell ezen feladatok ellátáshoz szükséges erőforrásokat. A Kormány határozata alapján 2002-ben megkezdődött az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat kialakítása. E hálózat a fővárosban és a megyeszékhelyeken biztosítja a kormányzati és államigazgatási szervek adatkommunikációs kapcsolatához a nagy kapacitású gerincet, amely minden intézményt képes kiszolgálni. 2003-ban befejeződik a hálózat kialakítása, s így lehetőség nyílik a csatlakozásra valamennyi fent említett szerv számára. Az e célra szolgáló előirányzat összege 316,8 millió forint. 2. Kormányzati távközlési célprogram Az informatikai rendszer korszerűsítési programjának része a kormányzat integrált adatátviteli és távközlési hálózatának fejlesztése, melynek 2003. évi ütemére a javaslat 165,8 millió forintot irányoz elő. Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat lehetőséget biztosít a kormányzati kommunikációs ráfordítások érdemi csökkentésére, mivel így csak a megyeszékhelyig terjedő kommunikáció költségét kell az intézménynek a szolgáltatók részére megfizetniük, a gerinchálózati költségeket önköltségi szinten – melyek így várhatóan lényegesen alacsonyabbak a távolsági hívások díjánál – megállapodás alapján átalányban térítik. A beszerzés főleg az intézményi rákapcsolások felgyorsítását elősegítő eszközökre, illetve a már megkezdett fejlesztések folytatására irányul. 4. Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai A Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága számítástechnikai berendezéseinek, valamint gépkocsi beszerzéseinek fedezetére szolgál. A javasolt támogatás 208,6 millió forint.
9/2. Alcím:
Célelőirányzatok
6. Európai Közigazgatási Képzési jogviszonyt létesítők kiadásaira
Ösztöndíj
alapján
közszolgálati
Első ízben, 1998-ban került sor az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj pályázat kiírására. Az ösztöndíjasoknak felsőfokú tanulmányaik befejezését követően a közigazgatásban kell elhelyezkedniük, foglalkoztatásukkal kapcsolatban felmerülő többletkiadások forrását biztosítja a javasolt 131,6 millió forintos támogatás. Felhasználására a leendő munkáltatókhoz történő átcsoportosítás után kerül sor. 14. Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása A javasolt 150 millió forint a MEH általános politikai államtitkárának tanácsadó testületeként működő Európai Integrációs Iroda és Stratégiai Munkacsoport működéséhez, kutatómunkájához és publikációs tevékenységéhez biztosítja a feltételeket. A kutatómunka prioritásai – a csatlakozási tárgyalások közeledő lezárultával - az európai integráció összkormányzati, horizontális megközelítést igénylő témakörei, valamint a kormány törvényalkotási programja lesznek. Külön figyelmet kap az uniós csatlakozásra való felkészülés közigazgatási-szakmai vetülete, valamint az egyes társadalmi csoportokat érintő, a csatlakozással egyidejűleg jelentkező közvetlen hatások elemzése. A társadalom, a szélesebb közvélemény felkészítésére – alapozva a fentebb körvonalazott kutatások eredményeire -, a Miniszterelnöki Hivatal és a Külügyminisztérium új kiadványsorozatot is indít Európai Füzetek címmel. Az egyes füzetek a gazdaság ágazati bontáson belüli szakmacsoportjait célozzák meg rövid és közérthetően fogalmazott, az uniós csatlakozáskor jelentkező konkrét jogi, adózási, pénzügyi kérdéseket megvilágító, a lehetséges alkalmazkodási stratégiákat felvázoló tartalommal. 16. Ünnepi rendezvények támogatása Az 1.400,0 millió forintos előirányzat a MeH Kormányzati Kommunikációs Központja (KKK) feladatkörébe tartozó rendezvényekkel és tevékenységekkel kapcsolatos kiadásokra szolgál. A feladatok közé tartozik az állami és egyéb ünnepek, jelentős események, évfordulók, világnapok, stb. méltó, szakemberek bevonásával történő megszervezése, lebonyolítása, promóciója, sokrétű monitorozása. A KKK tervezi meg az ünnepségek egyes elemeit annak megfelelően, hogy ezek mekkora érdeklődésre tartanak számot, az egyes lakossági csoportok körében. Ezen információk birtokában választja ki az egyes helyszíneket és programokat, a szabadtéri koncertektől a népművészeti bemutatókon át az opera-gálákig, a
gyermekeknek szánt játékos történelmi bemutatókat, vetélkedőket, kiállításokat, táncbemutatókat, ünnepélyes megemlékezéseket. A KKK feladata a szükséges infrastrukturális háttér megrendelése, a rendezvény tárgyi feltételeinek biztosítása, a műsorelemek kiválasztása, az érdeklődők ellátásának biztosítása, a biztonsági szolgálattal való együttműködés a várható létszám és résztvevői kör ismeretében. A rendezvényekhez kapcsolódóan a KKK gondoskodik az érintettekkel történő egyeztetésről, felkészítésükről, a lakosság széleskörű és részletes tájékoztatásáról, ünnepi tájékoztató kiadványok összeállításáról, kiadásáról, megemlékezések teljes körű megszervezéséről, az állami protokollünnepségek lebonyolításáról, a rendezvényekhez kapcsolódó sajtóesemények megtervezéséről, lebonyolításáról. A lakosság tájékoztatására a KKK az alkalomnak megfelelően plakátokat, szórólapokat, internetes eszközöket, televíziós szpotokat alkalmaz, melyek tartalmi előkészítéséről, megrendeléséről, terjesztéséről is intézkedik. Az ilyen típusú ünnepélyes alkalmak szakszerű és színvonalas kezelése, a kormányzati stratégiai irányvonalak mentén megtervezett kommunikációja jelentős pozitív visszhang generálására képes, ezért kiemelt szerephez jut. 17. Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása Az 527,7 millió forint támogatás a kormányzati adathálózat és üzenetkezelő rendszer üzemeltetési, távközlési, rendszertámogatási és szolgáltatási költségeinek fedezetét biztosítja. Az előirányzat részben az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózattal kapcsolatban felmerülő távközlési szolgáltatások illetve az EKG-hoz kapcsolódó központi alkalmazásszerverek üzemeltetési költségeit fedezi. A Kormányzati Gerinchálózat üzemeltetési költségeinek legnagyobb részét a távközlési szolgáltatóktól bérelt üvegszálas kábelek bérleti díja teszi ki. Ezen felül biztosítani kell a folyamatos felügyeletet és hibaelhárítást. 18. Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása A javasolt 500,0 millió forintos előirányzat biztosítja - a Balaton fejlesztésével kapcsolatos pályázati úton elnyerhető beruházások fedezetét (egy része más tárcák előirányzataival társfinanszírozási formában működik); - a tó – jogszabályokban is meghatározott – ökológiai és vízvédelmi feladatainak ellátását, a térségi területfejlesztési koncepcióban és a Régió Stratégiai Programjában meghatározottak – vízpótlás, vízminőség-védelem, mederkotrás, kikötőépítés, üdülési és strandlétesítmények, turisztikai infrastruktúrák, stb. – megvalósítását;
-
a “Balaton törvényben” és a kapcsolódó intézkedési tervekben foglaltak – műszaki infrastruktúrák, környezetvédelmi intézkedések – végrehajtását; a tóval kapcsolatos - a középtávú kutatási tervnek megfelelően - évek óta folyamatosan végzett kutatások megvalósulását, és egyidejűleg a kormányzati koordináció feltételeit.
24. Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai A területfejlesztési PHARE programokat a VÁTI Kht. keretein belül működő Területfejlesztési Igazgatóság bonyolítja le. 2003. évi működési kiadások tervezésénél az infláció mellett további létszámbővítéseket kellett figyelembe venni a PHARE programoknak az ország összes régiójára való kiterjesztése, a megváltozott PHARE eljárásrend kapcsán növekvő projektszám, a folyamatba épített ellenőrzés szigorítása, a pénzügyi feladatok bővülése és az INTERREG programok által megkövetelt plusz erőforrásigény miatt. Az előirányzat biztosítja a tagállamként való működés szervezeti-személyi feltételei megteremtését célzó 2090/2002. (III.29.) Korm. határozat alapján a VÁTI TFI-nél szükséges a létszámbővülés fedezetét is. Itt jelennek meg a 2000. és 2001. évi ESZA-típusú Phare programok lebonyolításával kapcsolatos működési költségek is. E feladatokra összesen 750,0 millió forint áll rendelkezésre 27. Szabadkai Magyar Ház A délvidéki magyar társadalmi szervezetek – a térség magyarságának hatékonyabb képviselete és érdekérvényesítése céljából – szorosabb együttműködésre törekednek. Ennek érdekében 2002. folyamán Magyar Ház létrehozását kezdték meg Szabadkán, amelyben a szabadkai központtal rendelkező magyar civil szervezetek és a VMSZ kapnak új és immár végleges székhelyet. A folyamatban lévő beruházás munkálatainak fedezetére 154,0 millió forint szolgál. 28. Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása Az előirányzat az országos önkormányzatok által átvett vagy részbeni fenntartásukban lévő intézmények működtetését biztosítja. Az előirányzat lehetővé teszi a már megindult átvételi folyamat folytatását, melynek üteme előreláthatólag 2004-től – a források mértékétől függően – gyorsítható fel.
29. Ukrán Országos Önkormányzat részére székház biztosítása A javasolt támogatással – hasonlóan a többi országos kisebbségi önkormányzathoz - megfelelő színvonalú központi székház biztosítása oldható meg az Ukrán Országos Önkormányzat részére. 30. Kormányzati informatika támogatása A javasolt 2.980,8 millió forintos támogatás elsősorban a - Kormány 1122/2001. (XI. 22.) határozatában nevesített - Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat, a 5/2001. sz. MeHVM utasításában meghatározott – kormányzati portál fenntartása és üzemeltetése során felmerülő költségek finanszírozását, illetve a 2003. évben tervezett fejlesztések pénzügyi hátterét biztosítja. A jövő évben megvalósul a Kormányzati Gerinc közvetlen nemzetközi Internet csatlakozása, amely meggyorsítja a kommunikációt az Európai Unió intézményei felé. A kormányzat Internet szolgáltatóvá válása a jelenlegi paraméterek mellett is jelentős megtakarítást jelenthet. A gerinchálózat a bázisa más szolgáltatásoknak is, pl. kormányzati Intranet és levelezőrendszer, melyet a jövő évben alkalmassá kell tenni arra, hogy megfeleljen az EU előírásainak. Eleget kell tenni a kormányzati informatika terén is az EU elvárásoknak. Ennek érdekében az előirányzat terhére megvalósítani tervezett feladatok segíteni és koordinálni kívánják az EU adatbázisokhoz történő kapcsolódást mind központi, mind intézményi szinten. További megoldandó feladatként jelentkezik az EU informatikai rendszereinek társadalmi megismertetése, s azoknak az állampolgárok mindennapjaiba történő bevezetése. Ki kell alakítani az egységes irodai informatikai környezetet, melyhez hardware és software szabványokat, ajánlásokat kell készíteni. Az előirányzat forrásul szolgál a szerteágazó és sokrétű adatvagyon felmérésére annak érdekében, hogy a kormányzat tiszta képet kapjon arról, milyen adatbázisok állnak rendelkezésére. 31. Turisztikai célelőirányzat Magyarországon a turizmusból származó bevételek az 1990-es években a többszörösére növekedtek (a devizabevétel 2001-ben 4,3 milliárd euró volt, az ágazat a fizetési mérleghez 2,9 milliárd euró pozitívummal járult hozzá), az ágazatban foglalkoztatottak száma 300 ezer fő körül mozog, ami az összes foglalkoztatott 6-7 %-át jelenti. A hazai export 10,4 %-át (3,98 milliárd USD)
biztosítja a turizmus, míg az összes tőkebefektetéseknek 6-7 %-át generálja. A turizmusfejlesztési programban szereplő célkitűzések megvalósításához, a turizmus fellendülő perspektívájának továbbviteléhez, a negatív nemzetközi tendenciák hatásának kiküszöböléséhez, idegenforgalmi versenyképességünk növeléséhez a javaslat szerinti 19 milliárd forintos célelőirányzat szolgál. Ennek hiányában az idegenforgalom mennyiségi és minőségi javulásának lehetősége megtorpan. További nagyon lényeges szempont, hogy 2004-től az EU támogatási forrásaival is számolni lehet, ennek azonban feltétele a megfelelő hazai társfinanszírozás pénzügyi fedezete. A turizmusfejlesztési program fő célként a fenntartható (környezetbarát és egyúttal marketing szemléletű) turizmus kialakítását tűzte ki célul. Az előirányzatnak a 2003. évre elődöntésekkel lekötött része a Széchenyi Terv keretében kiírt jórészt gyógy-turisztikai pályázatokra történt. E beruházások hosszabb távon biztosítják a turizmusból származó bevétel növekedést, a kapcsolódó szolgáltatások intenzívebb igénybevételét. A kedvezőtlen tendenciák megváltoztatása, a nemzetközi turizmus hosszabbtávú fejlesztése, valamint a nemzetközi trendekhez igazodás érdekében hatékonyabbá kell tenni az idegenforgalmi propagandát, bővíteni a programkínálatot, továbbá alapvető feladat a belföldi turizmus gyorsabb ütemű fejlesztése. Ehhez szükséges a nemzeti szintű turisztikai marketingtevékenység intenzitásának fokozása, illetőleg az e feladatot ellátó Magyar Turizmus Rt. részére a megfelelő pénzügyi, technikai és emberi erőforrások biztosítása. 32. Kormány-MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai A Kormány kutatás-együttműködési megállapodást köt 2003-ban a Magyar Tudományos Akadémiával, ezt célozza a 300,0 millió forintos összegű kötelezettségvállalás. A Kormány olyan stratégiai jellegű alapkutatások elvégzésére kívánja felkérni az MTA-t, amelyek az ország Európai Uniós csatlakozásával összefüggő társadalmi, gazdasági és kulturális változások feltárását célozzák; az integrálódási folyamat lehető leggyorsabb lefolyását alapozzák meg, külön is mély elemzését adva a csatlakozás lehetséges kritikus vonásainak a nemzetgazdaság különböző szektoraiban. 33. Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása A Kormány a 2246/2002. (VIII.15.) Korm. határozattal hozta létre az Integrációs Fejlesztési Munkacsoportot (IFM), melynek tevékenysége messze túlnő a Hivatal, sőt a MEH hatáskörén. Magyarország EU csatlakozása és tagként való működése
stratégiai lépéseit készíti elő, kutatási feladata ennek keretében: -
a magyar érdekek és elképzelések feltérképezése a taggá váláskor, az EU (és a tagállami) érdekek azonosítása, az EU-érdekekhez történő magyar igazodás vizsgálata (hatásmechanizmusokkal együtt), az adott kérdésben/területen az EU várható fejlődési iránya, a várható magyar fejlődési irány bemérése, eltérések esetén a politikai, gazdasági, társadalmi, kommunikációs teendők szükséges összehangolása, egyezőség (átfedés) esetén a Magyarország számára adódó pozitív multiplikátor hatások azonosítása, rendszeres kommunikációs fórumok működtetése.
A feladatok ellátásra javasolt 2003. évi támogatás 280,0 millió forint. 34. Dokumentációs Központ bővítése, működtetése A Dokumentációs Központ a VÁTI Kht. keretében működik. 2002. évben a dokumentumok tárolására alkalmas ingatlan átalakítására került sor. A javasolt 95,0 millió forint támogatás a Központ bővítésére és működtetésére biztosít fedezetet. 35. Vállalkozási övezetek támogatása A vállalkozási övezetek Magyarország területének 12,3%-át, népességének 7,7%át érintik. Az övezeteket irányító szervezetek, melyeket az önkormányzatok tartanak fenn, megalakulásuk óta számottevő kormányzati támogatásban nem részesültek. Mivel az övezetek a leghátrányosabb térségekben kerültek kialakításra, az érintett önkormányzatok támogatása elengedhetetlen, tekintve, hogy ennek hiányában a működtető szervezetek fenntartása, valamint - saját erő hiánya miatt - a pályázatokon történő eredményes részvétel nem biztosítható. Az előirányzat a működtető szervezetek támogatásán túl fedezetet biztosít az övezetekben beruházók fejlesztéseinek többlet-támogatására is. 36. Kistérségi támogatási alap Az elmaradott kistérségekben a korábbi pályázatokból hátrányos pénzügyi helyzetük miatt eddig kimaradt vállalkozások, önkormányzatok számára nyújt segítséget azzal, hogy lehetőséget biztosít a pályázat benyújtásához szükséges önerő vissza nem térítendő támogatásként történő kiegészítésére.
37. Roma koordinációs és intervenciós keret Az előirányzat a roma civil szervezetek működését és roma magánszemélyek megélhetését veszélyeztető krízis-helyzetek elhárítását biztosítja. 38. Konfliktuskezelési és jogvédő alap Az előirányzat célja a roma ügyekben eljáró jogvédő irodák támogatása és az ad hoc jogi esetek megoldásának elősegítése. 39. Roma kulturális alap Az előirányzat célja a roma kulturális értékek felkutatásának, megőrzésének és fejlesztésének támogatása, a kiemelkedő művészeti tevékenységet végző szervezetek, együttesek támogatása. 41. Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok A hágai Nemzetközi Bíróság Dunával kapcsolatos döntéséből adódó kormányzati feladatok koordinációját a 163/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnöki Hivatalon belül a Dunai Kormánybiztos Titkársága látta el. A kormánybiztos felmentését követően a MeH Területfejlesztési Államtitkársága javaslatot tett a Kormány részére a feladatok ellátásával kapcsolatos szervezeti rend változtatására. A javaslat elfogadása esetén a Szigetköz térség rehabilitációjával kapcsolatos területfejlesztési feladatokat a Bős-Nagymarosi kérdéskörhöz kötötten kiemelt feladatként a MeH Területfejlesztési Államtitkársága látja el. Az előirányzat forrást biztosít a Dunai Kormánybiztosi Iroda által megkezdett koncepcionális területfejlesztési tervező munka folytatására. A szlovák féllel történő tárgyalások elhúzódása miatt összehangolt területfejlesztési koncepció elkészítése mellett 2003-tól kiemelt figyelmet kell fordítani a magyar oldali kistérségekben elfogadott aktuális fejlesztési projektek támogatására. Az előirányzatból kell megvalósítani a kormányzati munka megosztása miatt a Területfejlesztési Államtitkárságra háruló kiadásokat. 44. Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások A Kormányzati Kommunikációs Központ (KKK) folyamatos közvéleménykutatások és felmérések útján alkot képet arról, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást kap-e a kormányzati intézkedésekről, hogyan vélekedik a kormány
munkájáról, és melyek azok a legfontosabb kérdések, amelyekben kormányzati intézkedést vár. A rendszeres felmérések visszajelzést adnak az addig végzett kormányzati - és kormányzati kommunikációs - tevékenység fogadtatásáról, megítéléséről, rámutatnak esetleges hiányosságokra, lehetővé teszik a stratégia finomítását, szükség esetén a stratégiai irányvonalak átdolgozását. Hasznos kiindulási alapot jelentenek egy-egy kampány tervezéséhez, illetve a kampányt követően mércéül szolgálnak a kommunikációs tevékenység hatékonyságának méréséhez, annak értékeléséhez, hogy a kampány elérte-e a célját, valóban meg tudta-e szólítani az érintett célközönségeket, ténylegesen hasznosnak bizonyult-e. A KKK feladata, hogy a közvélemény-kutatások során felmért információk és megállapított következtetések alapján a kormányzati intézkedések, kormányprogramok megfelelő kommunikációját biztosítsa, az ahhoz szükséges terveket, háttéranyagokat előállítsa, megfogalmazza, a résztvevőket kommunikációs szempontból felkészítse, folyamatos konzultációval és tanácsadással, koordinációs szerep betöltésével segítse. A KKK feladata, hogy tájékoztassa a lakosságot a kormány munkájáról, a törvénymódosításokról, új intézkedésekről, a kormányprogramok részleteiről, az egyes intézkedések hatálybalépéséről, a támogatások, kedvezmények igénylési módozatáról, jogosultsági körökről, feltételekről, szabályzat-módosítások kapcsán azok hatálybalépéséről, részleteiről. A tájékoztatást a KKK a sajtón keresztül – sajtótájékoztatók, interjúk, sajtóközlemények -, hirdetések, PR cikkek, spotok megjelentetésével, kiadványok, hírlevelek, tájékoztató anyagok kiadásával, internetes eszközökkel, fórumok és rendezvények szervezésével végzi. A KKK biztosítja a kommunikációs tevékenységek megfelelő dokumentálását. Mindezen feladatok ellátására a javaslat 1.079,0 millió forint támogatást irányoz elő. 48. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány A Közalapítvány célja az európai kisebbségvédelmi gyakorlat társadalmi, politikai, jogi és gazdasági rendszereinek elemzése, a kisebbségpolitikai intézkedések hatékonyságának vizsgálata. Feladataik ellátásához, működésük biztosításához a javaslat 50,0 millió forint támogatást irányoz elő. 54. Állami vezetők egészségügyi ellátása Az 1997. évi LXXIX. törvény alapján, a vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint a Miniszterelnöki Hivatal megállapodást köt az állami vezetők
egészségügyi ellátásának - a társadalombiztosítás által meghatározott ellátásokat meghaladó - biztosítása érdekében a szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézménnyel. A javaslat a 2003. évben felmerülő kiadások finanszírozására – az előző évivel azonos mértékben - 47,0 millió forintot tartalmaz. 56. EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása A Miniszterelnöki Hivatal szervezésében 1998. évben elindított, a központi közigazgatási szervek vezető tisztségviselőinek (államtitkárok, helyettes államtitkárok, országos hatáskörű szervek vezetői, azok helyettesei és a minisztériumi főosztályvezetők, stb.) – az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos – központi továbbképzésére, oktatására és az ezzel kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások finanszírozására a javaslat 93,5 millió forint támogatási előirányzatot tartalmaz. 57. Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása A Kormány az ösztöndíjat - az Európai Unióhoz történő csatlakozással és a közösségbe való integrációval járó feladatok megvalósítására - felkészült köztisztviselők képzésének elősegítésére alapította a 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelettel. Az ösztöndíj elősegíteni hivatott a felsőoktatási képzésben résztvevők speciális jogi, közgazdasági és igazgatási szakismereteinek gyarapítását. Fedezetére a javaslat 79,1 millió forint támogatást irányoz elő. 60. Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása Az előirányzat 448,1 millió forintos keretéből kívánja a Hivatal finanszírozni egyes civil szervezetek szakmai programjainak támogatását, civil konferenciák szervezését, a Civil Ház programot, egyes kutatási-, képzési programokat. 62. Kistérségi megbízotti hálózat működtetése Az előirányzat rendeltetése kettős: a 61./2000. (V. 3.) Korm. rendelet alapján egyfelől a területfejlesztési kistérségi megbízotti hálózat működtetését teszi lehetővé, másfelől a területfejlesztési önkormányzati társulásoknak biztosít direkt támogatást. 70. Határon túli magyarok koordinációs kerete A javaslat szerinti 260,0 millió forint a határon túli magyar kulturális, oktatási és közösségi intézmények működési zavarainak elhárítására, illetve
kisebbségpolitikai szempontból támogatására szolgál.
kiemelten
fontos
rendezvények
eseti
71. Magyarság Hírnevéért Díj Az előirányzat a határon túli magyar kultúra és tudomány művelésében, jogvédelmében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek és szervezetek elismerésére alapított díj átadásához kapcsolódó kiadásokat finanszírozza. 72. Kisebbségekért Díj A javasolt előirányzat a kisebbségek jogainak védelmében, a kulturális hagyományok átörökítésében, a kisebbségi közéletben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek és szervezetek elismerésére alapított díjjal kapcsolatos kiadásokra biztosít fedezetet. 73. Szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai Az előirányzat a kedvezménytörvény végrehajtása személyi és szervezeti feltételeit biztosítja. 75. A szomszédos országokban élő magyarok támogatása A javasolt 1.200,0 millió forinttámogatás a kedvezménytörvényben foglalt pályázati támogatások finanszírozására szolgál. 79. Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret A tervezett 127,3 millió forint kisebbségi oktatási és kulturális intézmények működési zavarainak elhárítására, illetve kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos rendezvények eseti támogatására szolgál. 84. Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése Az előirányzat javasolt összege 1.859,3 millió forint, amely a határon túli magyar felsőoktatási intézmények működési és fenntartási költségeinek finanszírozását biztosítja. 87. Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat A zsáktelepülések térségi-gazdasági kapcsolatainak javítására, a hátrányos
helyzetű területek tőkevonzó képességének erősítésére, valamint infrastruktúrájuk fejlesztésére biztosít fedezetet az előirányzat (12,0 milliárd forint). A felhasználásról – külön kormányrendelet alapján - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a belügyminiszterrel, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel és a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyeztetve dönt. 88. Társadalmi önszerveződések támogatása A tervezett 348,1 millió forint a társadalmi szervezetek pályázati rendszerben történő támogatását szolgálja. 90/4. Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok Az 1996. évi XXI. törvényben foglaltak alapján a megyei területfejlesztési tanácsokban a területfejlesztésért felelős miniszter is képviselteti magát. A javasolt 639,0 millió forint fedezetet biztosít a megyei, regionális és a térségi fejlesztési tanácsok működési költségeihez való állami hozzájárulásra. 94. Területi információs rendszer működtetése A tervezett 120,0 millió forintból kell finanszírozni a TeIR országos szint informatikai rendszerének üzemeltetését, a TeIR alapszoftvereinek nyomkövetését, a rendszer szolgáltatásainak aktualizálását, adatkarbantartását és adatfrissítését, az üzemeltetéshez kapcsolódó hardverek működtetési költségeit. 95. Területrendezési célfeladat A területrendezési tervezés keretén belül növekszik a kiemelt térségek tervezési munkáinak száma, a megyei területrendezési tervek támogatásának szükségessége és a különböző országos infrastrukturális hálózati elemek hatásvizsgálatának előkészítése. A javasolt 120,0 millió forintos előirányzat e feladatok kiadásait finanszírozza. 9/4. Alcím:
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
2. Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása A Közalapítvány működéséhez, feladatai ellátásához a 2003. évi javasolt támogatási összeg 42,0 millió forint.
3. Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása A Balaton Fejlesztési Tanács az elmúlt 2 évben székhelyét Siófokon megerősítette, munkaszervezete folyamatosan működik, rendszeresen ülésezik, ellátja koordinációs feladatait és a pályáztatásokkal kapcsolatos teendőket. A 2003. évre tervezett 20,9 millió forint működési támogatás 5%-kal magasabb az előző évinél. 4. EU Kommunikációs Közalapítvány A közalapítványt 2002 szeptemberében hozta létre a Kormány, melynek alapvető feladata az állampolgárok felkészítése az EU csatlakozásra, az ezzel kapcsolatos ismereteik bővítése. A közalapítványt neves tudósokból, közéleti személyiségekből álló kuratórium irányítja. A javasolt 1.500,0 millió forint a Közalapítvány működéséhez és a következő évi jelentős és sokrétű feladatainak megvalósításához biztosít fedezetet. 6. Illyés Közalapítvány támogatása A Közalapítvány alapvető feladata a határon túli magyarok kulturális és oktatási programjainak támogatása, intézmények fenntartására, az anyaországgal való kapcsolatok elősegítése. 7. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása A Közalapítvány célja, hogy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a hazai cigányok önazonosságának megőrzését, társadalmi integrálódását, az őket érintő munkanélküliség mérséklését, az iskolai és az iskolán kívüli oktatásban esélyeik növelését, és emberi jogaik védelmét. A Közalapítvány pályázatok útján nyújt támogatást a kisebbségi önkormányzatoknak, társadalmi szervezeteknek, közösségeknek ill. személyeknek a fenti törekvések megvalósítását szolgáló munkájukhoz, kezdeményezéseihez. Ösztöndíjakat adományoz, segíti az érdekvédelmi tevékenységet, az emberi és állampolgári jogok védelmét, támogatja a jogvédő irodák, konfliktus kezelő szervezetek tevékenységét, valamint a többfunkciós cigány közösségi házakat. A Közalapítvány által ellátott feladatok támogatására javasolt 1.135,0 millió forint tartalmazza a cigány tanulók ösztöndíjkeretét is.
A cigány tanulók ösztöndíj támogatására az előző évhez képest 400,0 millió forinttal több támogatás áll rendelkezésre, amely összeg a hazai és külföldi középfokú oktatásban résztvevő tanulók lemorzsolódásának visszaszorítására, és a tehetséges fiatalok továbbtanulási esélyének segítésére használható fel. 8. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása A Közalapítvány célja a hazai kisebbségek önazonosságának megőrzése, hagyományaik gondozása, átörökítése, az anyanyelv ápolása, fejlesztése, a szellemi és tárgyi emlékek fennmaradását szolgáló tevékenységek támogatása. A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális autonómiájának fejlesztését szolgáló programok és tevékenységek támogatására, kulturális intézmények létesítésére és fenntartására, valamint a kisebbségek anyaországaival való kapcsolattartásra a javaslat 663,0 millió forint támogatást irányoz elő, amely 43,0 millió forinttal magasabb az előző évinél. 9. Millenáris Kht. támogatása A tervezett 312,5 millió forintos költségvetési támogatás a Millenáris Parkot működtető közhasznú társaság kiadásainak finanszírozását szolgálja. 10. Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása A Projekt-iroda (PROMEI) feladatai a 2003. évtől radikálisan megváltoznak. Be kell kapcsolódnia az Előcsatlakozási Alapok ill. a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának gyakorlati előkészítésébe: - a projektarchiváláson felül, ki kell építeni az állami és privát szervezeteket kiszolgáló Projektgyűjtő Rendszert; - projekt-finanszírozási modelleket kell kidolgozni, ill. kidolgoztatni; - a gazdaságilag legelmaradottabb 15 statisztikai kistérség gazdaságfejlesztési programját kell elő készíteni; - részt kell venni kiemelt jelentőségű nagyprojektek előkészítésében és megvalósításuk koordinálásában; - közmunka és környezetvédelmi mintaprojekteket kell előkészíteni és koordinálni; - létre kell hozni az NFT programok és projektek megvalósítását szolgáló EU szakértői adatbázist, s ki kell alakítani a szakértők tájékoztatását, képzését. A PROMEI támogatására javasolt összeg - megnövekedett feladatait figyelembe véve – 225,0 millió forint.
11. Nagy Imre Alapítvány támogatása A Nagy Imre Alapítvány által gondozott emlékházban a kor történetét bemutató gazdag gyűjtemény kapott helyet, melyet kutatóhellyé kívánnak alakítani. Tevékenységüket a Magyar Tudományos Akadémia támogatja, melyhez kiegészítésül szolgál a javasolt 15,7 millió forintos támogatás. 12. Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása Az Akadémia nemzetközi szerződésekben rögzített, állami feladatok átvállalását jelentő programokat (felnőttoktatás) valósít meg. Működését a javaslat az előző évi előirányzathoz viszonyítva 5,2 millió forinttal magasabb összeggel kívánja támogatni, melyet a programok végrehajtásához szükséges fejlesztések finanszírozása indokol. 14. Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása Az Alapítvány 1993. óta folyamatosan támogat határon túli magyar közösségeket, szervezeteket kulturális értékekkel, elsősorban könyvekkel, folyóiratokkal, információhordozókkal, melyeket adományként gyűjt össze hazai kiadóktól, szervezetektől, és magánszemélyektől. Tevékenységük támogatására a javaslat az előző évivel megegyező összegű, 14,6 millió forintos támogatást tartalmaz. 15. Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány A közalapítvány célként tűzte ki a természet- és társadalombarát fejlődés értékrendjének erősítését. Gondoskodik a nyilvánosság szerkezetének, értékrendjének, a nyilvánosságot formáló fórumok, intézmények szerepének kutatásáról és elemzéséről, különös tekintettel a tágan értelmezett környezettudatos szemléletre. Elősegíti a kormányzat, a természet és társadalombarát értékrendnek elkötelezett civil szervezetek és üzleti szféra együttműködését. Támogatja kezdeményezéseiket és maga is kezdeményez e célt szolgáló társadalmi akciókat, mozgalmakat, lap- és könyvkiadást. A Közalapítvány működéséhez a javaslat – figyelembe véve a megalapítását követő két évben juttatott jelentős összegű állami támogatást – 2003. évre 50,0 millió forint támogatást biztosít.
16. Új kézfogás Közalapítvány támogatása A Közalapítvány célja a határon túli vállalkozások, a szülőföldön maradást szolgáló programok támogatása, a határainkon túl élő közösségek és a szórvány magyarság sajátos gondjai megoldásának előmozdítása a határ menti magyarlakta régiók és Magyarország közötti gazdasági együttműködés elősegítésével. Az e célra előirányzott támogatás 714,4 millió forint, amely 168,4 millió forinttal magasabb az előző évinél. 17. Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támogatása A Veresegyház és Térsége Életmódprogram a térség humán infrastruktúrájának, gazdaságának és természeti környezetének átfogó fejlesztését célzó modell és program. Az Életmódprogram célja a térség közvetlen fejlesztésén túl, hogy a Kormánnyal, az önkormányzatokkal és a civil szférával közösen a térség- és területfejlesztésben használható, továbbadásra alkalmas modellt és egy térség- és közélet fejlesztési intézményt hozzon létre. A Kormány és a térség együttműködése jó lehetőség az EU integráció alapvető elveinek és metodikájának, többek között a regionalitásnak, a szubszidiaritásnak és a Public-Private-Partnership-nek a hazai adaptálására. Az Életmódprogram kivitelezése három éve kezdődött meg, ma már működik a Misszió Egészségközpont, a Népegészségügyi kutatócsoport és közel hatszáz új munkahelyet teremtve az ipari park. A Kht. programjainak megvalósításához a javaslat 100,0 millió forintos támogatást irányoz elő. 9/5. Alcím:
Egyházak támogatása
1. Egyházi közgyűjtemények támogatása Az előirányzat célja a jelentős egyházi gyűjtemények védelme, illetőleg a gyűjteményi feladatok és tevékenységek szakszerű ellátásának támogatása. A javasolt 792,6 millió forint fedezetet biztosít a közgyűjteményi közalkalmazottak 50%-os béremelésének megfelelő keresetek finanszírozására is. Elosztásáról az egyházakkal történő előzetes egyeztetés alapján a Kormány dönt.
2. Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások Az előirányzat célja az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású, hitéleti illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítása és egyéb beruházások támogatása. A javasolt 500,0 millió forint felhasználásáról az egyházakkal történő előzetes egyeztetés alapján a Kormány dönt. 3. Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása A 62,0 millió forintos előirányzat az egyházak jelentős nemzetközi rendezvényei, szakértői konferenciák, tudományos ülések, találkozók megszervezésére, lebonyolítására és egyéb nemzetközi tevékenységek támogatására szolgál. Felhasználásáról az egyházakkal történő előzetes egyeztetés alapján a Kormány dönt. 4. Hittanoktatás támogatása Az előirányzat a közoktatási rendszerhez kapcsolódó, egyházak szervezésében ellátott hittanoktatási tevékenység támogatására szolgál. A tervezett 3.601,5 millió forint elosztása az egyházak által bejelentett hittanoktatásra vonatkozó adatok alapján történik. 5. Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4. §-a szerint az egyházak jogosultak a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó 1 %ára, mely összeg kiegészülhet a nyilatkozattétel éve személyi jövedelemadójának 0,8 százaléka mértékéig. A javasolt 8.891,0 millió forint felosztása az APEH által közölt rendelkezések és az egyház-finanszírozási törvényben foglaltak szerint történik. 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék A 7.035,3 millió forintos előirányzat tartalmazza a volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezésével összhangban az arra jogosult egyházak járadékának és kiegészítő járadékának együttes összegét, figyelemmel az előírt értéknövelési kötelezettségre is. A kifizetésekről az 1997. évi CXXIV. törvényben megfogalmazott felhatalmazás
alapján a Miniszterelnöki Hivatal intézkedik. 7. Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlan juttatás Az 1997. évi CXXIV. törvény 10.§-a értelmében a Kormány jogosult az egyházat közcélú tevékenysége folytatásához szükséges ingatlan megszerzéséhez segíteni. A tervezett 50,0 millió forint felhasználásáról az egyházak kérelme alapján a Kormány dönt. 8. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka A javasolt 1.424,0 millió forint támogatási előirányzat a 2092/2002. (III.29.) Korm. határozat alapján az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékának, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők fenntartásának, és – kivételesen - használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására szolgál. A keret elosztása az egyházakkal kötött megállapodások szerint történik. 9. Egyházi Kulturális Alap Az előirányzott 500,0 millió forint az egyházi kulturális emlékek megőrzésére, felújítására, valamint megkezdett beruházásokra és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást. Felhasználásáról az egyházi kapcsolatok címzetes államtitkára javaslata alapján a Miniszterelnöki Hivatal dönt. 9/6. Alcím:
Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
A 13 országos kisebbségi önkormányzat támogatására javasolt összeg 870,2 millió forint, mely 24,4 %-kal magasabb a 2002. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. A támogatás fedezetet nyújt az országos kisebbségi önkormányzatok működési költségeire, a kisebbségi fenntartású oktatási és kulturális intézmények szakmai felügyeleti rendszerének költségeire. 79/7. Alcím: EU-hoz való csatlakozás programja és kormányzati feladatai
miniszterelnökségi
1. Jogcím-csoport PHARE támogatással megvalósuló programok
nemzeti
1. PHARE HU0010-01 ACCESS 1999/2000. 19. PHARE ACCESS 2002. HU0210 20. PHARE ACCESS 2001. HU0104-03 A programok a társadalmi önszerveződések európai uniós felzárkózását, ismereteik bővítését, a civil társadalom megerősítését segíti elő. A segélyhez a 2002. évi program igényel 62,5 millió forint társfinanszírozást. A három program keretében összesen tervezett segélyfelhasználás 2003. évben 1.138,0 millió forint. 2. PHARE HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés A 2001. évi PHARE nemzeti program legnagyobb intézményfejlesztési projektje a Strukturális és Kohéziós Alapok fogadására való intézményi felkészülésünket szolgálja. A projekt 3 millió eurós PHARE támogatási kerettel és 50,0 millió forint társfinanszírozással valósul meg. A projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv és a kapcsolódó dokumentumok – Operatív Programok, Programkiegészítők – kidolgozásában, illetve a Strukturális Alapok keretében támogatott programok megvalósítását vezérlő központi intézmények, ún. Irányító Hatóságok felállításában nyújt segítséget. A komponens kedvezményezettjei mindazon központi intézmények, amelyek a Nemzeti Fejlesztési Terv egyes Operatív Programjainak végrehajtását felügyelni fogják. A komponens az agrár- és vidékfejlesztésen kívül az összes fejlesztési területet megcélozza: külföldi szakértő segíti tehát intézményi felkészülésünket a gazdasági versenyképesség, az infrastruktúra, a humán erőforrás-fejlesztés és a regionális fejlesztés területén. Ezt egészíti ki a központi koordinációt a csatlakozás után ellátó szerv – a 2199/2002 (VI. 26.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala - felkészítése jövőbeli feladatára. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF), az Európai Szociális Alap (ESF) és a Kohéziós Alap (CF) forrásaiból támogatott programok végrehajtásában részt vevő minisztériumi szervek megerősítését, szakértőinek gyakorlati képzését, az adminisztrációs- és ellenőrzési rendszerek kiépítését célozza. A hosszú távú szakértők a program teljes időtartama alatt együttműködnek majd a hazai partnerekkel, emellett speciális témákban rendelkezésre állnak majd rövid- és középtávú szakértők is. A szakmai segítségnyújtás hazai és külföldi képzéseken, tanulmányutakon, workshop-ok és konferenciák megtartásán keresztül valósul meg. A projekt eredményeként 2003. második felére kiépül az uniós támogatásokat fogadó intézményrendszer.
5. Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok A program egy ikerintézményi együttműködést fedez, melynek célja, hogy a Romaügyi Hivatal kibővüljön egy olyan koordináló és monitorozó egységgel, amely az EU-ba való felvételünk után részben a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó, részben hazai költségvetésből megvalósuló – a különböző tárcák hatáskörébe tartozó, de a romákat érintő – intézkedéseket összehangolja. A 2003. évben felhasználásra tervezett segély 104,0 millió forint, a szükséges társfinanszírozás összege 71,0 millió forint. 6. Diszkrimináció ellenes program A program a pedagógiai és helyi diszkrimináció ellenes kezdeményezések támogatását szolgálja. Célja egy diszkrimináció ellenes akciósorozat indítása, mely az országos és helyi, írott és elektronikus sajtóban az előítéletek csökkentésén keresztül segítené a romák társadalmi és gazdasági integrációját. A 2003. évben felhasználásra tervezett segély 483,0 millió forint, a szükséges társfinanszírozás összege 225,5 millió forint. 10. Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése HU 02XX 11. Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése HU 03XX A Kormány 1038/2002. (IV.19.) Korm. határozatában előírja, hogy a Phare 20022003. évi gazdasági és társadalmi kohézió programja keretében regionális fejlesztési programot indít. Az “Integrált helyi fejlesztések ösztönzése” című regionális program célja, hogy a helyi kezdeményezésekre és széles körű partnerségre építve az egyes térségekben vonzó gazdasági és társadalmi környezet alakuljon ki. A következő fejlesztések támogatása szolgálja a cél megvalósítását: -
a gazdasági- és lakó-környezet minőségének javítása, a közlekedési elérhetőségi viszonyok javítása, a hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatását elősegítő, non-profit foglalkoztatási programok és a piaci igényekhez igazodó gyakorlatorientált, rugalmas képzési programok megvalósítása.
A támogatással megvalósított fejlesztések eredményeként várhatóan nő a vállalkozási aktivitás, a foglalkoztatottság szintje. A hátrányos helyzetű térségek népességmegtartó képessége erősödik, a fejlődő térségek gazdasági stabilitása és tőkevonzó képessége javul. A két programra együttesen 3.085,2 millió hazai forrás biztosítása mellett 2.956,0
millió forint összegű segély felhasználása várható. 12. Határon átnyúló CBC programok HU 00XX A 2000. évi Phare CBC programokra eredetileg a 2001-2002 évi költségvetésben betervezett 1.065,0 millió forint társfinanszírozás a megvalósításra kerülő projektekhez kevésnek bizonyult. A projektek kiválasztása és költségei alapján a tényleges társfinanszírozási igény 1432,7 millió forint. Így a különbözetet, 367,7 millió forintot a 2003. évi költségvetésben szükséges biztosítani. 14. Határon átnyúló CBC programok HU 02XX 15. Határon átnyúló CBC programok HU 03XX Az Európai Bizottságnak a Phare programokra kiadott iránymutatásai, valamint ezen belül a határ menti együttműködések megvalósítására hozott 2760/1998 rendelet alapján történik a határ menti együttműködési programok tervezése. A Phare határon átnyúló programok az alábbi határterületeken támogatnak kétoldalú fejlesztéseket: - magyar–osztrák, - magyar-szlovák, - magyar-román, - magyar-szlovén. Az osztrák-magyar program a határon átnyúló környezetvédelmi (szennyvíz- és hulladékgazdálkodás, megújuló energiaforrások felhasználása) fejlesztéseket és szakképzési, átképzési, ill. felsőfokú képzési, valamint kutatás-fejlesztési programokat támogatja. A szlovák-magyar program elsősorban a természetvédelemhez kapcsolódó fejlesztéseket támogatja. A román-magyar program a gazdaságfejlesztés ösztönzését és egy nagyobb közlekedésfejlesztési projektet támogat. A szlovén-magyar program a határ mente közös szennyvízkezelését támogatja. A 2003. évi CBC programok a következő területeken nyújtanak támogatást: az osztrák program várhatóan közlekedésfejlesztést, a szlovák program gazdaságfejlesztést, míg a szlovén program, képzési és foglalkoztatási projekteket támogat. A román program tervezése még további egyeztetéseket igényel. Minden egyes határ menti program mindkét évre vonatkozóan tartalmaz egy Kisprojekt Alapot, ami elsősorban a non-profit szervezetek, önkormányzatok közti kisebb együttműködéseket ösztönzi. A programokhoz a tervezett 3.379,9 millió forint segély felhasználása mellett
1.527,2 millió forint hazai forrás biztosítására van szükség. 16. INTERREG III. HU 02XX 17. INTERREG III. HU 03XX Az Európai Bizottság a Tagállamok felé meghatározza az új Interreg Közösségi Kezdeményezés kereteit. Mivel a határ menti, transznacionális és inter-regionális együttműködéssel foglalkozó Interreg programok a csatlakozást követően megnyílnak Magyarország előtt is, ezért az Európai Unió a nemzeti Phare programon keresztül támogatást ad a programok irányítására és a projektek előkészítésére való felkészülés elősegítésére. A 2002 évi program fő elemei a következők: • “light twinning” és szakértői segítségnyújtás komponensek, • Kísérleti Kisprojekt Alapok a horvát és ukrán határmenti együttműködés megindításához, • Projekt Alap az Interreg IIIB CADSES program transznacionális projektjeiben való magyar részvétel támogatására. A 2003 évi programban a fenti elemeket a magyar-szerb határon kezdeményezésre kerülő Kísérleti Alap és az interregionális Interreg IIIC programban való magyar részvételt támogató támogatási konstrukció egészíti ki. A programokhoz a tervezett 977,2 millió forint segély felhasználása mellett 361,5 millió forint hazai forrás biztosítására van szükség. 18. Projekt Generation Facility. A Strukturális Alapok forrásai a Nemzeti Fejlesztési Terv, valamint az Operatív Programok jóváhagyását követően, megfelelően előkészített, megalapozott projektek benyújtásával illetve megvalósításával válnak elérhetővé. Annak érdekében, hogy 2004. január 1-től valóban benyújtásra kerülhessenek a Strukturális Alapok terhére finanszírozandó projektek, azok előkészítését már a 2003. év folyamán meg kell kezdeni, illetve el kell végezni. A program keretében 2003. évben finanszírozott feladatok közel azonos összegű társfinanszírozással (1,400,0 millió forint) és segéllyel (1.337,5 millió forint) valósulnak meg, amelyek általános célja annak elősegítése, hogy 2004. január 1re indítható módon - azaz teljesen előkészítve, valamennyi dokumentációval ellátva -, rendelkezésre álljanak az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF), illetve az Európai Szociális Alap (ESF) forrásból finanszírozható támogatási/pénzügyi konstrukciók és projektek. Ezek előkészítéséhez az érintett szervezetek elsősorban külföldi és hazai szakértők rendelkezésre bocsátása révén,
illetve képzés, korlátozott mértékben twinning jellegű együttműködés és tanulmányutak formájában kapnak segítséget. 2. Jogcím-csoport ACQUIS átvételének nemzeti programja 1. Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése Az Európai Unió legutóbbi Ország jelentésének Regionális politika és strukturális eszközök koordinációjára vonatkozó fejezete alapján jelentősen meg kell erősíteni a minisztériumokon belül azoknak az egységeknek az adminisztrációs kapacitását, amelyeket a jövőbeli irányító vagy kifizető hatóságnak jelöltek ki. A támogatási rendszerünk EU konform átalakításának soron következő feladatairól szóló 2134/1999 (VI.11.) Korm. határozat, illetve az 1260 EK rendelet alapján új feladatként jelentkező költségvetési kiadást a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjának tervezése, a Strukturális Alapok fogadása, a Programirányító Hatóság központi és regionális szervezeteinek létrehozása, az EU tagállami működés személyi feltételeinek biztosítása indokolja. A feladatok megvalósítására tervezett támogatás 1.017,2millió forint. 2. Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés Az 1.257,0 millió forintos előirányzat több, a Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala hatáskörébe tartozó feladat finanszírozását teszi lehetővé, melyek közül a legjelentősebbek a következők: • az előcsatlakozási programok leszerződésének és felhasználásának felgyorsítása: Erre megoldásként kínálkozik az eljárási folyamatok során ún. független szakértők igénybe vétele, akik segítségével már eddig is jelentős eredmények születtek a tenderdokumentációk gyors és szabályszerű elkészítése, a tenderezési és értékelési eljárás szakszerűsége területén. A tapasztalatok azt mutatják, hogy minden oldalon igény mutatkozik további szakértők képzésére és foglalkoztatására. • az előcsatlakozási programok decentralizált eljárásrendjének kialakítása: Az ún. “decentralizációt” (EDIS) követően megszűnne az a kötelezettség, hogy a Phare és ISPA forrásokból finanszírozott valamennyi program és projekt esetében a Bizottság előzetes jóváhagyását és írásos engedélyét kelljen kérni. A 148/2002. (VII. 1.) Kormányrendelet valamint a 1061/2000. (VII. 21.) Kormányhatározat alapján az előcsatlakozási alapokra, programokra – vonatkozó bővített decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés fő koordinációs feladatait a Hivatal látja el, melynek kapcsán jelentős pótlólagos módszertani, képzési és tájékoztatási feladatok jelentkeznek.
• a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap hatékony felhasználására való felkészülés érdekében végrehajtandó feladatok: 2003. évben kerül sor - az NFT I.(2004-2006) alapján - a Közösségi Támogatási Keret kialakítására bonyolult tárgyalások és egyeztetések révén az EU Bizottságával, illetőleg ezzel párhuzamosan megindul az NFT II.(20072013) előkészítése. • iIntézményrendszer kiépítése: A Strukturális Alapok hazai intézményrendszerének kialakításáról a “Nemzeti Fejlesztési Tervről, az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap igénybevételéhez szükséges intézményi felkészülésről” szóló 2199/2002. (VI. 26.) Kormányhatározat rendelkezett. A kormány kijelölése alapján a Hivatal a Közösségi Támogatási Keretterv Irányító Hatósága, valamint felelőse a Kohéziós Alap Irányító Hatósága felállításának. Az intézményi felkészüléshez kapcsolódóan jelentkező feladat a háttérdokumentumok és szervezeti leírások, eljárási kézikönyvek elkészíttetése, a munkatársak felkészítése a jövőbeni feladatok ellátására, stb. • társadalmi kapcsolatok: További feladatként jelentkezik az NFT 2002. évi társadalmi vitája során megszólított több ezer civil, szociális és szakmai partnerrel - potenciális közreműködőkkel, pályáztatókkal és pályázókkal - kialakult partner kapcsolatok intézményesítése. Ennek keretében szükséges az: információs rendszer továbbfejlesztése; interaktív szolgáltatások nyújtása (EU Pályázati Információs Központ létrehozása): ügyfélszolgálat (országos hálózat), telefonos információs vonal, központi honlap; projekt ötletek, javaslatok gyűjtése és előkészítése; potenciális pályáztatók és pályázók képzése, oktatási programok szervezése; integrált tájékozató és információs programok indítása. • monitoring: Az Alapok fogadásához az EU előírásainak megfelelően országos értékelő kapacitást kell kiépíteni. Ennek során át kell alakítani, valamint tovább kell fejleszteni a jelenleg működő monitoring rendszert (MEMOR). Intézményrendszerünk kialakításának legköltségesebb elemei a monitoring, illetőleg a pályázati információs rendszerek informatikai (hardver, szoftver) hátterének biztosítása. 3.
Jogcím-csoport Uniós projektek előkészítése
Az előirányzat a Területfejlesztési Államtitkárság szakmai felügyelet alá tartozó előcsatlakozási programok lebonyolításának felgyorsítása érdekében forrást teremt a 2004-ben induló uniós projektek 2003. évi előkészítése kapcsán jelentkező kiadásokra.
9/8. Alcím:
Támogatási célprogram
1. Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai Az Európai Unió Bizottsága elfogadta, hogy az előcsatlakozási Phare Programot ki kell terjeszteni mind a hét régióra, ugyanakkor az úgynevezett “árnyék” program finanszírozását is biztosítani kell az ország egész területén. A Phare, illetve “árnyék” program párhuzamos kiterjesztéséről folyó brüsszeli, illetve a hazai egyeztetések után a Phare 2002-2003. évi “Gazdasági és Szociális Kohéziós” célprogramjának előkészítéséről szóló 1038/2002. (IV.19.) Korm. határozat 5. pontjában előírta, hogy 2003-ban az ország valamennyi régiójában a már folyamatban lévő “árnyék” programokhoz megkötött hároméves megállapodások teljesítéséhez szükséges forrásokon túl az újonnan csatlakozó 3 régió számára szükséges forrásokat az érintett tárcák költségvetésében új feladatként kell tervezni. Továbbra is szükséges fenntartani a jelentős roma lakossággal rendelkező térségekben a saját erőt kiegészítő állami támogatatás növelését. Szükséges a magyarországi régiók brüsszeli képviseleti irodájának működtetése, mely a csatlakozás után a még hatékonyabb kapcsolattartást szolgálhatja. A MeH döntési körébe tartozó központi keret arányának csökkentése mellett a decentralizált (regionális, megyei) források arányának növelésére kerül sor. 9/10. Alcím:
Fejezeti tartalék
Az előirányzat a fejezeti gazdálkodás szakmai célú költségvetési pénzeszköze, ami az előre nem tervezhető, év közben jelentkező kormányzati többletfeladatok végrehajtásával kapcsolatos kiadások fedezetéül szolgál. A javasolt előirányzat 406,4 millió forint. 13. Cím:
Kormányzati rendkívüli kiadások
1. Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése A feladatra a javaslat 7.070,0 millió forintot biztosít. Az előző évhez képest 800,0 millió forint összegű növekedést a kormányhatározatokban vállalt, aktualizált értéken történő tulajdonszerzéssel összefüggő döntések indokolják.
14. Cím:
Központosított bevételek
1. Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése A korábbi években visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott támogatások törlesztése miatt 420,0 millió forint bevétellel lehet számolni.
Dr. Kiss Elemér a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Dr. László Csaba pénzügyminiszter
