A '

VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten

0 1 MEI 2012

ti

&>"9 Datum

2 6 april 2 0 1 2

Onze referentie

Telefoon

Uw referentie Onderwerp

Behandeld door E-mail

c o t

/

A

•

—

G.M. van Waalwijk

-

Bijlage

-

-

1

;

'

m

1

-fnb

0088-0208344 [email protected]

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatbestemming 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Aan de gemeenteraad,

J a a r v e r a n t w o o r d i n g 2011 V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d B i j g a a n d treft u d e j a a r v e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 1 e n het v o o r s t e l t o t r e s u l t a a t b e s t e m m i n g 2 0 1 1 v a n d e V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d a a n . In d e z e j a a r v e r a n t w o o r d i n g w o r d t v e r a n t w o o r d i n g a f g e l e g d o v e r d e uitvoering v a n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 1 v a n d e V e i l i g h e i d s r e g i o . D e t e k s t e n w o r d e n in e e n later s t a d i u m n o g g e r e d i g e e r d . R e s u l t a a t 2011 V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d O v e r het j a a r 2 0 1 1 is d o o r d e V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d e e n r e s u l t a a t g e b o e k t v a n € 3 . 8 9 5 . 0 0 0 positief (€ 3 . 2 2 0 . 0 0 0 B r a n d w e e r positief, € 3 2 8 . 0 0 0 G H O R positief e n € 3 4 7 . 0 0 0 G M C positief). H i e r o n d e r v i n d t u het v o o r s t e l tot r e s u l t a a t b e s t e m m i n g .

Resultaatbestemming Brandweer Brabant-Noord en Veiligheidsbureau (BBN+VB) 1.1. S t o r t i n g in d e A l g e m e n e r e s e r v e U heeft, m e d e o p a d v i e s v a n d e a c c o u n t a n t , in het v e r l e d e n d e u i t g a n g s p u n t e n v a s t g e s t e l d v o o r het f i n a n c i ë l e b e l e i d e n d e b a n d b r e e d t e v a n d e a l g e m e n e r e s e r v e . D e z e b a n d b r e e d t e is v a s t g e s t e l d o p 5 % tot m a x i m a a l 7 % v a n het exploitatietotaal (€ 1 . 6 6 6 . 0 0 0 tot € 2 . 3 3 3 . 0 0 0 ) . D e a l g e m e n e r e s e r v e heeft e e n b u f f e r f u n c t i e (het o p v a n g e n v a n risico's in a l g e m e n e z i n ) , k o m t d e s t a n d v a n d e r e s e r v e o n d e r d e 5 % d a n w o r d e n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n v e r z o c h t dit tekort bij te p l u s s e n , k o m t d e s t a n d b o v e n d e 7 % d a n zal het m e e r d e r e a a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n worden uitgekeerd. H e t in d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g o p g e n o m e n exploitatietotaal is als g e v o l g v a n d e r e g i o n a l i s e r i n g v a n d e B r a n d w e e r g e s t e g e n v a n € 1 1 . 2 8 6 . 0 0 0 in 2 0 1 0 n a a r € 3 3 . 3 2 2 . 0 0 0 in 2 0 1 1 . Het ligt in d e r e d e o p b a s i s h i e r v a n d e n o r m te h e r z i e n o p basis v a n a n d e r e o r g a n i s a t i e s m e t e e n s o o r t g e l i j k e o m v a n g e n risico's. Bij d e vaststelling v a n d e j a a r v e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 0 in het a l g e m e e n b e s t u u r v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 is t o e g e z e g d d a t e e n v o o r s t e l t e r z a k e z o u w o r d e n o p g e s t e l d . O n z e a c c o u n t a n t a d v i s e e r t in 2 0 1 2 e e n risicoprofiel o p te (laten) s t e l l e n . E n o p basis v a n dit profiel het (financiële) w e e r s t a n d s v e r m o g e n in b e e l d t e b r e n g e n e n e e n a l g e m e n e beoordelingsnorm vast te stellen.

1

•

D a a r n a a s t stelt hij v o o r o p basis v a n d e h u i d i g v a s t g e s t e l d e b a n d b r e e d t e , t e v o l d o e n a a n d e o n d e r z i j d e e r v a n ( 5 % ) . D a a r o m stellen wij u v o o r e e n b e d r a g a d € 9 2 0 . 0 0 0 uit het positieve resultaat t o e te v o e g e n a a n d e a l g e m e n e r e s e r v e . D e h o o g t e v a n d e r e s e r v e z a l n a storting € 1.666.000 b e d r a g e n , d a t is 5 % v a n het e x p l o i t a t i e t o t a a l . V ó ó r s t o r t i n g is het s a l d o slechts € 7 4 6 . 0 0 0 e n 2 , 2 % v a n het exploitatietotaal. 1.2. S t o r t i n g in d e n i e u w te v o r m e n b e s t e m m i n g r e s e r v e v e r l o f u r e n H e t o v e r g e n o m e n p e r s o n e e l v a n u i t d e 2 0 d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n h a d het recht o m d e o p g e b o u w d e v e r l o f u r e n m e e te n e m e n n a a r d e n i e u w e o r g a n i s a t i e . B r a n d w e e r B r a b a n t N o o r d heeft o p b a s i s v a n d e brief d . d . 2 8 juli 2 0 1 0 i n z a k e i m p l e m e n t a t i e p l a n n e n ( k e n m e r k 2 0 1 0 / u i t / 9 7 2 ) d e z e v e r l o f u r e n a a n d e g e m e e n t e n in r e k e n i n g g e b r a c h t , t o t a a l b e d r a g € 4 2 0 . 0 0 0 . V a s t g e s t e l d is dat het s a l d o v e r l o f u r e n in 2 0 1 1 niet is a f g e n o m e n . W e w a r e n v o o r n e m e n s o m e e n v o o r z i e n i n g v e r l o f u r e n in d e j a a r r e k e n i n g te treffen zoals art. 4 4 lid 3 v a n het Besluit B e g r o t i n g e n V e r a n t w o o r d i n g p r o v i n c i e s e n g e m e e n t e n ( B B V ) t o e s t a a t . E n e e n b e d r a g v a n € 6 7 4 . 0 0 0 te storten o p b a s i s v a n het v e r l o f u r e n s a l d o p e r j a a r u l t i m o (inclusief d e v e r l o f s a l d i v a n het o u d e regiopersoneel). O n z e a c c o u n t a n t heeft v a s t g e s t e l d d a t d e v o r m i n g e e n v o o r z i e n i n g niet is t o e g e s t a a n o p b a s i s v a n e e n u i t s p r a a k v a n d e C o m m i s s i e B B V (de c o m m i s s i e h e e f t als t a a k z o r g t e d r a g e n v o o r e e n d u i d i g e uitvoering en toepassing v a n het B B V ) , die z e g t dat e e n i n c i d e n t e l e piek g e e n a a n l e i d i n g m a g zijn v o o r het v o r m e n v a n e e n v o o r z i e n i n g . O p v e r z o e k v a n d e a c c o u n t a n t is d e j a a r v e r a n t w o o r d i n g a a n g e p a s t e n d e storting in d e voorziening teruggedraaid. D a a r o m stellen w i j n u v o o r o m e e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e v e r l o f u r e n t e v o r m e n en hierin € 6 7 4 . 0 0 0 te s t o r t e n . D e z e b e s t e m m i n g dient als d e k k i n g v o o r d e a f b o u w v a n d e v e r l o f u r e n . D a a r n a a s t stellen wij v o o r d e z e b e s t e m m i n g s r e s e r v e in drie j a a r af te b o u w e n . 1.3. R e s t i t u t i e a a n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n H e t restant a d € 1.626.000 te restitueren a a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n , n a a r rato v a n d e g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e in d e b e g r o t i n g .

Resultaatbestemming G H O R Brabant-Noord 2.1. D o o r o n t w i k k e l i n g v a n O T O a l s g e v o l g v a n d e W e t V e i l i g h e i d s r e g i o ' s ( W V R ) e n implementatie Wet Publieke G e z o n d h e i d ( W P G ) In 2 0 1 1 h e b b e n e r z i c h b i n n e n het O T O - t e a m ( O T O staat v o o r O p l e i d e n , T r a i n e n e n O e f e n e n ) v e e l p e r s o n e l e w i s s e l i n g e n v o o r g e d a a n . O m r e e d s g e p l a n d e activiteiten t e n b e h o e v e v a n p a r t n e r s t o c h uit t e k u n n e n v o e r e n , zijn er in 2 0 1 1 d o o r m e d e w e r k e r s v a n a n d e r e t a a k v e l d e n O T O - a c t i v i t e i t e n o v e r g e n o m e n w a a r d o o r e e n a a n t a l a n d e r e t a k e n is blijven l i g g e n , t e w e t e n : - d o o r o n t w i k k e l i n g v a n O T O als g e v o l g v a n d e W e t V e i l i g h e i d s r e g i o ' s ( W V R ) : d e W V R h o u d t v o o r d e G H O R in dat er e e n n i e u w e v e r d e l i n g is g e k o m e n t u s s e n G H O R enerzijds e n z o r g a a n b i e d e r s a n d e r z i j d s als het g a a t o m t a k e n , b e v o e g d h e d e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n o p het g e b i e d v a n r a m p e n b e s t r i j d i n g e n c r i s i s b e h e e r s i n g . D e z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , m e t n a m e o p het v l a k v a n O T O , is n a m e l i j k s t e e d s m e e r bij d e z o r g a a n b i e d e r zelf k o m e n te l i g g e n e n d e G H O R n e e m t hierbij d e rol v a n r e g i s s e u r e n a d v i s e u r v a n het n e t w e r k o p z i c h . D e invulling v a n d e z e n i e u w e , m e e r a d v i s e r e n d e d a n u i t v o e r e n d e , rol v o o r O T O d i e n t v e r d e r t e w o r d e n uitgewerkt. - i m p l e m e n t a t i e W e t Publieke G e z o n d h e i d ( W P G ) : d e W P G b e t e k e n t v o o r d e G H O R d a t er e e n n o g n a u w e r e inhoudelijk relatie o n t s t a a t m e t d e G G D . N i e u w e , w e t t e l i j k e , G G D - t a k e n m o e t e n w o r d e n v e r b o n d e n m e t d e o p s c h a l i n g s s t r u c t u u r in het k a d e r v a n G H O R e n Veiligheidsregio. Deze taken hebben betrekking op de volgende taakvelden: Infectieziektebestrijding ( I Z B ) , M e d i s c h e M i l i e u k u n d e ( M M K ) , G e z o n d h e i d s o n d e r z o e k na R a m p e n ( G O R ) e n P s y c h o s o c i a l e H u l p v e r l e n i n g ( P S H ) . D e v o o r g e s c h r e v e n c o n g r u e n t i e in

2

d e W P G b e t e k e n t d a a r n a a s t dat d e G H O R n a u w e r m o e t g a a n s a m e n w e r k e n m e t d e G H O R M i d d e n - e n W e s t B r a b a n t ( M W B ) . O o k het v r a a g s t u k w a t d e W P G e x a c t b e t e k e n t in relatie tot d e V e i l i g h e i d s r e g i o is n o g niet g e h e e l u i t g e w e r k t . Dit heeft d a n m e t n a m e betrekking op een grootschalige uitbraak van Infectieziekten, waarbij vanuit d e W P G de V o o r z i t t e r v a n d e V e i l i g h e i d s r e g i o v e r a n t w o o r d e l i j k is g e w o r d e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e . O m b e i d e i n h o u d e l i j k e v r a a g s t u k k e n v e r s n e l d o p te p a k k e n , stelt d e G H O R B N v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m a a l € 5 0 . 0 0 0 (in t o t a a l € 1 0 0 . 0 0 0 ) v o o r d e z e p r o j e c t e n te b e s t e m m e n v a n u i t het resultaat 2 0 1 1 . 2.2. R e s t i t u t i e a a n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n H e t restant a d € 2 2 8 . 0 0 0 r e s t i t u e r e n a a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n .

Resultaatbestemming Gemeenschappelijk Meidcentrum (GMC) 3.1. R e s t i t u t i e a a n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n H e t b a t i g e s a l d o is, c o n f o r m d e g e r a a m d e b i j d r a g e n , als v o l g t t e v e r d e l e n : V e r d e l i n g b a t i g s a l d o G M C j a a r r e k e n i n g 2011

C2000

GMC

Totaal

Politie

29.653

150.140

179.793

Gemeenten

44.480

122.842

167.322

Totaal

74.133

272.982

347.115

p/inw 0,263

H e t b a t i g e s a l d o v a n € 3 4 7 . 0 0 0 , c o n f o r m d e v e r d e e l s l e u t e l s , a a n d e g e m e e n t e n e n politie t e r e t o u r n e r e n . V o o r d e g e m e e n t e n is dit € 0 , 2 6 3 p e r i n w o n e r . A c c o u n t a n t s c o n t r o l e 2011 D e a c c o u n t a n t heeft recentelijk h a a r c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 a f g e r o n d . E e n a a n t a l c o r r e c t i e s h e b b e n o p zijn a a n w i j z i n g n o g p l a a t s g e v o n d e n . V e r d e r is d e a c c o u n t a n t v o o r n e m e n s t e o o r d e l e n dat d e j a a r v e r a n t w o o r d i n g r e c h t m a t i g t o t s t a n d is g e k o m e n . Dit terwijl in het 1e j a a r na d e r e g i o n a l i s e r i n g d e v e r w a c h t i n g w a s d e r e c h t m a t i g h e i d n o g niet t e k u n n e n b o r g e n . S a m e n g e v a t het v o o r s t e l tot r e s u l t a a t b e s t e m m i n g 2011 BBN H e t positief resultaat 2 0 1 1 a d € 3 . 2 2 1 . 6 6 0 als v o l g t t e b e s t e m m e n : a) € 9 2 0 . 0 3 6 t o e v o e g e n a a n d e A l g e m e n e r e s e r v e v a n d e b r a n d w e e r . D e s t a n d v a n d e r e s e r v e zal na storting € 1.666.000 b e d r a g e n (zijnde 5 % v a n het e x p l o i t a t i e t o t a a l ) . b) € 6 7 4 . 3 6 4 t e storten in d e n i e u w t e v o r m e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e v e r l o f u r e n . c) € 1.627.260 restitueren a a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n , n a a r rato v a n d e g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e in d e b e g r o t i n g . GHOR H e t positief resultaat 2 0 1 1 a d € 3 2 8 . 2 3 0 als volgt te b e s t e m m e n : a) € 1 0 0 . 0 0 0 a a n te w e n d e n ter v o r m i n g v a n b e s t e m m i n g s r e s e r v e G H O R v o o r t w e e projecten: doorontwikkeling O T O en implementatie W P G . b) € 2 2 8 . 2 3 0 te r e t o u r n e r e n a a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . GMC H e t positief resultaat 2 0 1 1 a d € 3 4 7 . 1 1 5 als volgt te b e s t e m m e n : a) € 3 4 7 . 1 1 5 c o n f o r m d e v e r d e e l s l e u t e l s a a n d e g e m e e n t e n (€ 1 6 7 . 3 2 2 ) e n politie (€ 1 7 9 . 7 9 3 ) t e r e t o u r n e r e n . V o o r d e g e m e e n t e n is dit € 0 , 2 6 3 per i n w o n e r .

3

Advies contactambtenaren C o n t a c t a m b t e n a r e n zijn a k k o o r d m e t d e j a a r v e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 1 e n d e v o o r g e s t e l d e resultaatbestemming, behoudens de vorming van de bestemmingsreserve doorontwikkeling O T O e n i m p l e m e n t a t i e W P G v a n d e G H O R . De c o n t a c t a m b t e n a r e n zijn v a n o o r d e e l dat hier e e n bestuurlijk a k k o o r d o p zijn plaats is o m d a t het n i e u w b e l e i d betreft. Advies financiële c o m m i s s i e D e f i n a n c i ë l e c o m m i s s i e s t e m t in m e t d e v o o r s t e l l e n tot r e s u l t a a t b e s t e m m i n g , b e h o u d e n s d e vorming van de bestemmingsreserve doorontwikkeling O T O en implementatie W P G van d e GHOR. Bij d e a a n v u l l i n g v a n d e a l g e m e n e r e s e r v e v a n d e b r a n d w e e r t o t 5 % v a n het exploitatietotaal, w o r d t n a d r u k k e l i j k d e k a n t t e k e n i n g g e m a a k t dat als d e n o r m uiteindelijk lager w o r d t v a s t g e s t e l d , het v e r s c h i l o n v e r w i j l d m o e t w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e g e m e e n t e n . Zienswijze U w o r d t v e r z o c h t o m uiterlijk 11 j u n i 2 0 1 2 u w z i e n s w i j z e o v e r d e j a a r v e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 1 é n het voorstel tot resultaatbestemming 2011 kenbaar te m a k e n , zodat uw zienswijze kan w o r d e n b e t r o k k e n bij d e definitieve vaststelling v a n d e v o o r s t e l l e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 .

Het dagelijks bestuur, namens deze,

dhr. P. V e r l a a n , secretaris

4

Jaarverantwoording 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord, de GHOR Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meidcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 20 gemeenten, de GGD en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

1

Colofon

Titel

:

Jaarverantwoording 2011

Subtitel

:

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Auteur(s)

:

Project

:

Opdrachtgever

:

Rapportstatus

:

Concept zienswijze gemeenteraad

26-04-2012

© 2 0 1 2 , V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d . A u t e u r s r e c h t v o o r b e h o u d e n . B r o n v e r m e l d i n g verplicht.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

4

1.

5

T e r u g b l i k o p o n t w i k k e l i n g e n in 2 0 1 1 1.1

A l g e m e n e Ontwikkelingen Veiligheidsregio

5

1.2

Brandweer Brabant-Noord

5

1.3

G e n e e s k u n d i g e H u l p bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n

6

1.4

Gemeenschappelijk Meldcentrum

7

2.

Algemene uitgangspunten

8

2.1

Technische uitgangspunten Jaarrekening 2011

8

2.2

G e m e e n t e l i j k e bijdrage 2 0 1 1

8

2.3

Compensabele BTW 2011

8

3.

Programma's

9

3.1

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord

3.2

P r o g r a m m a : ' G e n e e s k u n d i g e H u l p v e r l e n i n g bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n

31

3.3

Programma: Gemeenschappelijk Meidcentrum

38

4.

Paragrafen

9

43

4.1

Weerstandsvermogen

43

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen

45

4.3

Financiering

45

4.4

Bedrijfsvoering

48

5.

Jaarrekening

50

5.1

Programmarekening

5.2

Balans

525+

5.3

Toelichtingen Programmarekening en Balans

56êë

Bijlage 1 : C o n t r o l e v e r k l a r i n g

50

111%

Bijlage 2 : S i n g l e i n f o r m a t i o n single audit

Z87-7-

B i j l a g e 3: B B N - K e n g e t a l l e n

Z£?S

Bijlage 4 : G H O R - Kengetallen

82S4-

B i j l a g e 5: G M C - R e s u l t a t e n m e l d k a m e r s Politie, B r a n d w e e r e n A m b u l a n c e v o o r z i e n i n g

8382

Bijlage 6: Lijst m e t a f k o r t i n g e n

8584

3

Inleiding In dit v e r s l a g v i n d t d e v e r a n t w o o r d i n g plaats o v e r d e uitvoering v a n d e P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 1 V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d . Hierin in h o o f d s t u k 3 is per p r o g r a m m a b e l e i d s m a t i g , o p het niveau v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n e n m e t b e t r e k k i n g tot d e inzet v a n financiële m i d d e l e n , a a n g e g e v e n in h o e v e r r e d e g e s t e l d e d o e l e n i.e. d e c o n c r e t e resultaten zijn g e r e a l i s e e r d . A f w i j k i n g e n w o r d e n hierbij toegelicht. D e J a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 zelf vindt u in h o o f d s t u k 5. Hierin zijn e e n p r o g r a m m a r e k e n i n g e n b a l a n s o p g e n o m e n m e t e e n u i t g e b r e i d e t o e l i c h t i n g . In d e z e toelichting w o r d t n a d e r i n g e g a a n o p d e o m v a n g e n s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e p o s t e n . T e v e n s is er e e n a n a l y s e g e m a a k t v a n d e a f w i j k i n g e n t u s s e n de begroting en de rekening. V o o r a f g a a n d a a n b e i d e h o o f d s t u k k e n w o r d t in h o o f d s t u k 3 t e r u g g e k e k e n o p d e o n t w i k k e l i n g e n 2 0 1 1 in a l g e m e n e ( b e l e i d s m a t i g e ) zin. H o o f d s t u k 2 beschrijft d e a l g e m e n e u i t g a n g s p u n t e n v a n d e begroting e n resultaatbepaling. Presentatie Begroting 2011 Het Besluit B e g r o t i n g e n V e r a n t w o o r d i n g p r o v i n c i e s e n g e m e e n t e n ( B B V ) schrijft v o o r dat in d e j a a r r e k e n i n g d e realisatie w o r d t v e r g e l e k e n m e t d e b e g r o t i n g . Daarbij m o e t e n d e p r i m a i r e b e g r o t i n g e n d e b e g r o t i n g n a wijziging w o r d e n g e p r e s e n t e e r d . O p 16 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t het A l g e m e e n B e s t u u r d e laatste b e g r o t i n g s w i j z i g i n g v o o r 2 0 1 1 v a n V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d g o e d g e k e u r d . De p r o g r a m m a r e k e n i n g , z o a l s g e p r e s e n t e e r d in h o o f d s t u k 5 . 1 , geeft c o n f o r m B B V inzicht in b a t e n , l a s t e n , a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n , d o t a t i e s en o n t t r e k k i n g e n a a n r e s e r v e s e n het resultaat v ó ó r e n na resultaatbestemming. Dit d o c u m e n t b e v a t d u s z o w e l d e v e r a n t w o o r d i n g o v e r d e u i t g e v o e r d e p r o g r a m m a ' s ( J a a r v e r s l a g 2 0 1 1 ) als d e J a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 . Het v e r s c h a f t d a a r m e e inzicht in d e m a t e w a a r i n d e V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t N o o r d erin s l a a g t b i n n e n d e d o o r het b e s t u u r g e s t e l d e k a d e r s d e o p g e d r a g e n d o e l s t e l l i n g e n t e verwezenlijken. Per 1 j a n u a r i 2 0 1 1 zijn d e 2 0 g e m e e n t e l i j k e b r a n d w e e r k o r p s e n e n V e i l i g h e i d s r e g i o s a m e n g e v o e g d tot é é n nieuwe organisatie.

4

1.

Terugblik op ontwikkelingen in 2011

V a n u i t het p e r s p e c t i e f v a n d e B r a n d w e e r B r a b a n t - N o o r d ( B B N ) , d e G e n e e s k u n d i g e H u l p v e r l e n i n g bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n ( G H O R ) , h e t G e m e e n s c h a p p e l i j k M e i d c e n t r u m ( G M C ) e n d e g e z a m e n l i j k e v e i l i g h e i d s p a r t n e r s w o r d t in dit h o o f d s t u k o p h o o f d l i j n e n t e r u g g e k e k e n o p o n t w i k k e l i n g e n in 2 0 1 1 .

1.1

Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio

N e d e r l a n d kent o p dit m o m e n t 2 5 m e l d k a m e r s w a a r v a n 2 2 r e g i o n a l e m e l d k a m e r s w e r k z a a m zijn t e n b e h o e v e v a n politie, b r a n d w e e r e n d e a m b u l a n c e v o o r z i e n i n g e n . D e m i n i s t e r v a n V e i l i g h e i d e n Justitie heeft b e s l o t e n d a t o v e r d r i e j a a r d e b e s t a a n d e m e l d k a m e r s zijn o p g e s c h a a l d n a a r tien locaties. D e minister is daarbij g e h o u d e n e e n b e s p a r i n g ter r e a l i s e r e n v a n € 10 m i l j o e n in 2 0 1 5 o p l o p e n d tot € 5 0 m i l j o e n in 2 0 2 0 . De v e r d e r e uitwerking zal p r i m a i r w o r d e n v o r m g e g e v e n v a n u i t d e g e n o e m d e regio's d i e tot nu t o e hiertoe het initiatief h e b b e n g e n o m e n . D o o r d e v e r d e r e u i t w e r k i n g t e r h a n d t e n e m e n zal er m e e r duidelijk w o r d e n t e n a a n z i e n v a n d e g e v o l g e n v a n d e d i v e r s e s c e n a r i o ' s t e n a a n z i e n v a n r o b u u s t h e i d , kwaliteit e n e f f i c i e n c y v a n het m e l d k a m e r d o m e i n . In het k a d e r v a n d e h e r z i e n i n g v a n het politiebestel w o r d t het a a n t a l politieregio's p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t e r u g g e b r a c h t tot 10. N a a r v e r w a c h t i n g zal d e n i e u w e Politiewet o p 1 juli 2 0 1 2 v a n k r a c h t w o r d e n . M o m e n t e e l w o r d t g e w e r k t a a n d e i n r i c h t i n g s p l a n n e n e n d e vertaling d a a r v a n in r e a l i s a t i e p l a n n e n . D e politieregio's B r a b a n t - N o o r d e n Z u i d o o s t - B r a b a n t zijn r e e d s in e e n e e r d e r s t a d i u m v e r d e r g a a n d e s a m e n w e r k i n g a a n g e g a a n . D e k o r p s c h e f s v o o r d e tien politieregio's zijn in j u n i 2 0 1 1 b e k e n d g e m a a k t d o o r het ministerie v a n V e i l i g h e i d e n Justitie. O n d u i d e l i j k zijn d e g e v o l g e n v a n d e v o o r g e s t e l d e s c h a a l v e r g r o t i n g en nationalisering v a n d e politie v o o r d e s a m e n w e r k i n g t u s s e n v e i l i g h e i d s r e g i o ' s en politie, d e s c h a a l e n d e b e s t u u r s v o r m v a n d e v e i l i g h e i d s r e g i o ' s . D e G H O R blijft landelijk s t e r k in o n t w i k k e l i n g . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i m p l e m e n t a t i e v a n d e W e t V e i l i g h e i d s r e g i o ' s ( W V R ) w o r d e n e r landelijk m o d e l c o n v e n a n t e n o p g e s t e l d w a a r i n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s v e r d e l i n g t u s s e n G H O R e n d e z o r g a a n b i e d e r s d u i d e l i j k e r w o r d t . In het v e r l e n g d e v a n d e W e t P u b l i e k e G e z o n d h e i d ( W P G ) o n t w i k k e l e n d e G G D - e n z i c h tot r e g i s s e u r s o p het g e b i e d v a n d e publieke gezondheidszorg en worden de taken v a n de G G D m e d e d a a r m e e nadrukkelijker gekoppeld aan d e G H O R . E i n d 2 0 1 1 h e e f t het A l g e m e e n B e s t u u r v a n d e V e i l i g h e i d s r e g i o i n s t e m m i n g v e r l e e n d a a n d e b e n o e m i n g v a n d e d i r e c t e u r G G D Hart v o o r B r a b a n t t o t d i r e c t e u r P u b l i e k e G e z o n d h e i d s z o r g . L a a t s t g e n o e m d e n e e m t o n d e r a n d e r e d e t a k e n v a n d e directeur G H O R B r a b a n t - N o o r d over.

1.2

Brandweer Brabant-Noord

B r a n d w e e r B r a b a n t - N o o r d is per 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v o l l e d i g g e r e g i o n a l i s e e r d . H e t d o e l v a n d e regionalisering v a n d e b r a n d w e e r in B r a b a n t - N o o r d w a s e e n n i e u w e b r a n d w e e r o r g a n i s a t i e t e v o r m e n die in s t a a t is t o t l e v e r e n v a n m e e r kwaliteit, capaciteit e n continuïteit. R e g i o n a l i s e r i n g v a n d e b r a n d w e e r m o e t z o r g e n v o o r e e n efficiëntere inzet v a n m e n s e n e n m i d d e l e n , w a a r d o o r d e h o g e r e e i s e n a a n d e b r a n d w e e r o r g a n i s a t i e k u n n e n w o r d e n o p g e v a n g e n . O m dit t e r e a l i s e r e n w e r d v e r d e r v o r m g e g e v e n a a n d e n i e u w e o r g a n i s a t i e . N a a s t d e g e m e e n t e l i j k e b a s i s b r a n d w e e r z o r g bleef d e g e r e g i o n a l i s e e r d e b r a n d w e e r o r g a n i s a t i e uitvoering geven aan de regionale brandweer-, rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken. Naar aanleiding van d e b r a n d bij C h e m i e - P a c k in M o e r d i j k w e r d e n d e k n e l p u n t e n in B r a b a n t - N o o r d g e ï n v e n t a r i s e e r d e n g e p r e s e n t e e r d a a n h e t b e s t u u r . O m d e multidisciplinaire s a m e n w e r k i n g v e r d e r te b e v o r d e r e n w e r d d o o r het b e s t u u r b e s l o t e n tot het a a n s t e l l e n v a n e e n S e c r e t a r i s v e i l i g h e i d s r e g i o . Bij d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e w e r d o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n z e k e r e f a c t o r e n d i e m e t n a m e d e p r o g n o s e v a n het f i n a n c i ë l e r e s u l t a a t k u n n e n b e ï n v l o e d e n , e e n v e r w a c h t o v e r s c h o t v a n € 3 6 5 . 0 0 0 g e p r e s e n t e e r d . N u blijkt er s p r a k e v a n e e n positief resultaat v a n € 3 . 2 2 2 . 0 0 0 . V e e l v e r s c h i l l e n v i n d e n h u n o o r z a a k in d e o p s t a r t f a s e v a n d e g e r e g i o n a l i s e e r d e b r a n d w e e r , d o o r o n d e r b e z e t t i n g zijn v e e l activiteiten p a s later in het j a a r o p g e s t a r t . D a a r n a a s t leefde er d e v e r w a c h t i n g dat als alle v a c a t u r e s z o u d e n w o r d e n v e r v u l d é n alle t a k e n n a a r b e h o r e n z o u d e n w o r d e n u i t g e v o e r d , het bij d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e v e r w a c h t e o v e r s c h o t v a n € 3 6 5 . 0 0 0 v a n 2 0 1 1 o p l a n g e t e r m i j n z o u o m s l a a n n a a r e e n s t r u c t u r e e l t e k o r t v a n 2,7 m i n . . D e z e v e r w a c h t i n g k o n niet w o r d e n g e b a s e e r d o p e r v a r i n g s c i j f e r s , m a a r m o e s t w o r d e n g e b a s e e r d o p i n s c h a t t i n g e n v a n b u d g e t h o u d e r s e n f i n a n c i ë l e a d v i s e u r s die uiteindelijk (zo blijkt) a l l e m a a l uit v o o r z i c h t i g h e i d e e n t e r o y a l e inschatting v a n d e k o s t e n h e b b e n g e m a a k t . D e praktijk blijkt a n d e r s . O v e r i g e n s b e d r a a g t het positief resultaat 9 , 7 % v a n d e b e g r o t i n g n a w i j z i g i n g e n e n kijken w e als b r a n d w e e r t e v r e d e n t e r u g o p het a f g e l o p e n jaar, o m d a t w e o n d a n k s het z e e r g e b r e k k i g c i j f e r m a t e r i a a l , d e 5

z e e r b e p e r k t e e r v a r i n g s g e g e v e n s e n d e n o g niet o p d e n i e u w e situatie v o l d o e n d e effectief a f g e s t e m d e s t u r i n g s m i d d e l e n b i n n e n d e begroting zijn g e b l e v e n . In a n d e r e regio's die e e r d e r zijn g e r e g i o n a l i s e e r d , d e n k b i j v o o r b e e l d a a n K e n n e m e r l a n d , w e r d d e o r g a n i s a t i e g e c o n f r o n t e e r d m e t g r o t e t e k o r t e n , die o n s h e b b e n d o e n b e s l u i t e n t e r u g h o u d e n d te zijn m e t o n z e u i t g a v e n . Het j a a r 2 0 1 1 s t o n d t e v e n s in het t e k e n v a n het in d e v o r i g e a l i n e a g e n o e m d e v e r w a c h t e s t r u c t u r e e l t e k o r t v a n 2,7 m i n . o p l a n g e t e r m i j n o p basis v a n d e b e z u i n i g i n g e n e n t a a k s t e l l i n g e n z o a l s d e z e d o o r z o w e l d e o p d r a c h t g e v e n d e g e m e e n t e n als d e s y s t e e m v e r a n t w o o r d e l i j k e rijksoverheid zijn o p g e l e g d . D e v e r w a c h t i n g is dat d e w i n d v o o r l o p i g niet gaat l i g g e n . Dit heeft z o w e l b e t r e k k i n g o p d e f i n a n c i ë l e o n s t u i m i g e t i j d e n als o p d e v e r a n d e r i n g e n in het v a k e n o r g a n i s a t i e . N i e u w e w e t - e n r e g e l g e v i n g , c e n t r a l i s a t i e d r a n g v a n d e rijksoverheid, e e n n i e u w e punt o p d e h o r i z o n v a n d e b r a n d w e e r ' B r a n d w e e r over m o r g e n ' , r a m p e n e n crisissituaties, e.d. h e b b e n i n v l o e d o p d e o r g a n i s a t i e . H e l d e r e k e u z e s e n v e e r k r a c h t w a r e n e n zijn b e l a n g r i j k e a a n d a c h t s p u n t e n . In het licht v a n d e z e o n t w i k k e l i n g e n e n f i n a n c i ë l e situatie is d e b r a n d w e e r g e n o o d z a a k t o m o p t e z o e k t e g a a n n a a r e e n d u u r z a a m e v e n w i c h t t u s s e n a m b i t i e e n f i n a n c i ë n . H i e r v o o r is e e n startnotie o p g e s t e l d . K e r n v a n het traject is het b e r e i k e n v a n e e n d u u r z a a m e v e n w i c h t d o o r middel v a n t w e e s p o r e n . H e t eerste s p o o r zal gericht zijn o p het s l u i t e n d m a k e n v a n d e b e g r o t i n g e n 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 (korte t e r m i j n ) . In het t w e e d e s p o o r zal het h u i d i g e b e l e i d t e g e n het licht v a n d e d i v e r s e f i n a n c i ë l e , o r g a n i s a t o r i s c h e en b r a n d w e e r i n h o u d e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n w o r d e n g e h o u d e n . In dit s p o o r z u l l e n d e u i t k o m s t e n v a n het m i s s i e en visie-traject ( M V S O ) e n d e e v a l u a t i e v a n d e fijnstructuur e e n c e n t r a l e rol s p e l e n . E e n a f w e g i n g o v e r n i e u w (landelijk) beleid m a a k t hier i n t e g r a a l o n d e r d e e l v a n uit. D e z e h e r z i e n e koers m o e t leiden tot e e n s l u i t e n d e b e g r o t i n g o p m i d d e l l a n g e t e r m i j n . Dit traject is gestart in 2 0 1 1 e n zal in 2 0 1 2 w o r d e n d o o r g e z e t .

1.3

G e n e e s k u n d i g e H u l p bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n

Algemeen V a n u i t d e v e r e i s t e n v o o r t k o m e n d uit d e W e t V e i l i g h e i d s r e g i o ' s ( W V R ) e n d e W e t P u b l i e k e G e z o n d h e i d ( W P G ) is het G H O R b u r e a u B r a b a n t - N o o r d ( G H O R B N ) in 2 0 1 0 m e t b e h u l p v a n e x t e r n e p r o c e s b e g e l e i d i n g e e n heroriëntatietraject gestart. H e t c o n c e p t M e e r j a r e n b e l e i d s p l a n e n O r g a n i s a t i e p l a n is hierbij o p g e s t e l d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e G H O R B N . De v e r a n d e r d e w e r k w i j z e is in 2 0 1 1 g e ï m p l e m e n t e e r d b i n n e n d e G H O R B N e n functies in h e t n i e u w e o r g a n i s a t i e p l a n zijn v e r d e r i n g e v u l d . De k e r n v a n d e v e r a n d e r e n d e w e r k w i j z e is het v r a a g g e r i c h t w e r k e n richting n e t w e r k p a r t n e r s e n het o p p r o j e c t m a t i g e w i j z e u i t v o e r e n v a n t a k e n . O o k o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n zoals O p l e i d e n , T r a i n e n e n O e f e n e n ( O T O ) , i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g , c o m m u n i c a t i e , logistiek e n kwaliteit zijn g a a n d e w e g 2 0 1 1 v e r d e r geprofessionaliseerd zodat de netwerkorganisatie G H O R B N optimaal kan functioneren. G H O R B N v o l g t d e b r e d e o n t w i k k e l i n g e n v a n u i t d e e x t e r n e oriëntatie o p d e v o e t e n integreert m o g e l i j k e c o n s e q u e n t i e s v a n d e z e o n t w i k k e l i n g e n in het v e r d e r e v e r a n d e r t r a j e c t v a n d e G H O R B N . R e l e v a n t e o n t w i k k e l i n g e n v o o r d e G H O R B N zijn: m o g e l i j k e v e r d e r e b e z u i n i g i n g e n als g e v o l g v a n d e f i n a n c i e e l - e c o n o m i s c h e situatie; d e s t e e d s v e r d e r e integratie v a n d e G H O R B N m e t d e G G D Hart v o o r B r a b a n t als g e v o l g v a n d e W P G en d a a r m e e samenhangend ook de noodzakelijke verregaande samenwerking met de G H O R Midden- en W e s t Brabant; d e d o o r o n t w i k k e l i n g v a n d e V e i l i g h e i d s r e g i o e n d a a r m e e in relatie d e R e g i o n a l e B r a n d w e e r e n het Veiligheidsbureau; d e v o r m i n g v a n é é n nationale politie m e t tien r e g i o ' s ; opschaling van de meldkamers. Ontwikkelingen O T O - t e a m B i n n e n het relatief k l e i n e O T O t e a m w a s in 2 0 1 1 v e e l v e r l o o p (drie v a n d e v i e r m e d e w e r k e r s zijn in 2 0 1 1 u i t g e s t r o o m d ) . W e r v i n g e n selectie v a n n i e u w e O T O - m e d e w e r k e r s heeft prioriteit g e k r e g e n . D o o r d e v o r m i n g v a n het n i e u w e O T O - t e a m zijn er n o g g e e n n i e u w e O T O - p r o d u c t e n o n t w i k k e l d . D e n i e u w e m e d e w e r k e r s zullen g e z a m e n l i j k het O T O - b e l e i d v o o r d e k o m e n d e j a r e n g a a n d o o r o n t w i k k e l e n . E e n b e l a n g r i j k o n d e r d e e l v a n d e z e d o o r o n t w i k k e l i n g is d e v e r a n d e r i n g v a n t a k e n v a n het t e a m O T O b i n n e n d e G H O R w a a r b i j , v o o r t v l o e i e n d uit W e t V e i l i g h e i d s r e g i o ' s e n W e t P u b l i e k e G e z o n d h e i d , d e z o r g a a n b i e d e r s zelf s t e e d s m e e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k r i j g e n v o o r d e u i t v o e r i n g . D e G H O R p a k t hierbij d e f u n c t i e v a n n e t w e r k o r g a n i s a t i e o p v o o r d e r e g i e b i n n e n d e 'witte k o l o m . De G H O R zal hierbij e e n m e e r a d v i s e r e n d e - , faciliterende- e n e v a l u e r e n d e rol v e r v u l l e n .

6

D e G H O R w o r d t het k e n n i s - e n e x p e r t i s e c e n t r u m o p het g e b i e d v a n O T O . H i e r d o o r z u l l e n alle b e t r o k k e n O T O m e d e w e r k e r s zich s t e e d s m e e r als a d v i s e u r p r o f i l e r e n . D a a r n a a s t w o r d t er in 2 0 1 2 g e w e r k t a a n e e n set b a s i s p r o d u c t e n die b r e e d i n z e t b a a r zijn, d e o n t w i k k e l i n g e n h e r d e f i n i ë r i n g h i e r v a n zullen e x t r a m i d d e l e n v r a g e n in 2 0 1 2 . T o t slot w o r d t O T O ingericht o p b a s i s v a n c o m p e t e n t i e s e n het o p b o u w e n v a n e e n portfolio. D e z e o n t w i k k e l i n g s t o n d g e p l a n d v o o r 2 0 1 1 e n is niet g e r e a l i s e e r d w e g e n s p e r s o n e l e w i s s e l i n g e n . In 2 0 1 2 s t a a t dit o n d e r w e r p als prioritair o p d e a g e n d a . L a n d e l i j k is d e r o l v e r a n d e r i n g v a n d e G H O R e n O T O n o g in b e w e g i n g en z a l e r in 2 0 1 2 m e e r duidelijkheid k o m e n o v e r d e v e r d e l i n g v a n t a k e n , b e v o e g d h e d e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v a n e n e r z i j d s d e G H O R en anderzijds de zorgaanbieders.

1.4

Gemeenschappelijk Meidcentrum

H e t G e m e e n s c h a p p e l i j k M e i d c e n t r u m heeft in 2 0 1 1 actief b i j g e d r a g e n a a n d e s t r o o m l i j n i n g v a n d e h u l p v e r l e n i n g e n d e efficiëntie, effectieve e n g e c o ö r d i n e e r d e inzet v a n d e h u l p v e r l e n i n g s d i e n s t e n . O p basis v a n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 1 G M C zijn s t a p p e n g e z e t in d e realisatie v a n o n z e o p d r a c h t . In d e z e j a a r v e r a n t w o o r d i n g w o r d t in v o g e l v l u c h t inzicht g e b o d e n in d e v o r d e r i n g e n e n r e s u l t a t e n . N a a s t o n d e r s t a a n d e o n t w i k k e l i n g e n zijn er het a f g e l o p e n j a a r v e r d e r e s t a p p e n g e z e t in d e realisatie v a n d e 1 1 2 c e n t r a l e , d e a a n s l u i t i n g o p het n e t w e r k R T R / C r i m i N e e ! p l a t f o r m Z u i d - N e d e r l a n d e n d e o n t w i k k e l i n g v a n landelijke m e l d i n g s c l a s s i f i c a t i e . Het s t r e v e n is o m d e z e p r o j e c t e n b e g i n 2 0 1 2 af t e r o n d e n . Schaalvergroting meldkamers O o k in het j a a r 2 0 1 1 is e e n v e r v o l g g e g e v e n o p d e , in 2 0 0 9 , g e s t a r t e v e r k e n n i n g e n m e t b e t r e k k i n g tot s c h a a l v e r g r o t i n g v a n het m e l d k a m e r d o m e i n b i n n e n d e zuidelijke v e i l i g h e i d s r e g i o ' s . E c h t e r in 2 0 1 1 is v o l l e d i g e a a n s l u i t i n g g e z o c h t bij het project ' M e l d k a m e r v a n d e T o e k o m s t ' v a n het Ministerie v a n Veiligheid en Justitie. Netcentrisch werken O p dit m o m e n t krijgt n e t c e n t r i s c h w e r k e n s t e e d s m e e r v o r m e n w o r d t d e n i e u w e v e r s i e L C M S 2.0 g e ï m p l e m e n t e e r d . B r a b a n t - N o o r d is d e e e r s t e regio w a a r L C M S 2 . 0 w o r d t i n g e v o e r d , en is t e v e n s pilotregio. L C M S 2.0 is e i n d 2 0 1 2 landelijk i n g e v o e r d . 24-uurs infodesk D e 2 4 - u u r s i n f o d e s k h e e f t in 2 0 1 1 v a s t e r e v o r m e n a a n g e n o m e n . In het Vooruitzicht ligt dat d e 2 4 - u u r s i n f o d e s k z o w e l d e V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d als B r a b a n t Z u i d O o s t v a n d i e n s t gaat zijn. Dit g e h e e l gaat p l a a t s v i n d e n in het R e a l T i m e Intelligence C e n t r e ( R T I C ) . O v e r het al d a n niet h u i s v e s t e n v a n het R T I C in het G M C m o e t n o g e e n besluit g e n o m e n w o r d e n . Special Coverage Location H e t S C L - l o k e t in het G M C is e e n multidisciplinaire i n g a n g , v r a a g b a a k en c o ö r d i n a t i e p u n t t e n b e h o e v e v a n C 2 0 0 0 b i n n e n h u i s d e k k i n g of S C L ' s . Dit loket is s i n d s 2 0 1 1 o p e r a t i o n e e l .

7

2.

Algemene uitgangspunten

In dit h o o f d s t u k w o r d e n d e a l g e m e e n g e h a n t e e r d e u i t g a n g s p u n t e n t e n a a n z i e n v a n d e w i j z e v a n b e g r o t i n g e n r e s u l t a a t b e p a l i n g in 2011 g e f o r m u l e e r d .

2.1

T e c h n i s c h e u i t g a n g s p u n t e n J a a r r e k e n i n g 2011

V o o r 2 0 1 1 is u i t g e g a a n v a n d e v o l g e n d e t e c h n i s c h e u i t g a n g s p u n t e n : d e r e k e n r e n t e v o o r in 2 0 1 1 g e p l a n d e n i e u w e i n v e s t e r i n g e n is 4 , 5 % . H e t G M C h a n t e e r t g e e n r e k e n rente; a f s c h r i j v i n g e n : I n v e s t e r i n g e n b e n e d e n € 5 . 0 0 0 w o r d e n niet g e a c t i v e e r d . I n v e s t e r i n g e n b o v e n € 5 . 0 0 0 w o r d e n o p g r o n d v a n e c o n o m i s c h e l e v e n s d u u r t e g e n historische a a n s c h a f w a a r d e lineair afgeschreven; d e d o o r B r a n d w e e r B r a b a n t - N o o r d b e t a a l d e c o m p e n s a b e l e B T W w o r d t d o o r g e s c h o v e n naar gemeenten.

2.2

G e m e e n t e l i j k e bijdrage 2011

De i n w o n e r s b i j d r a g e v o o r 2 0 1 1 is v a s t g e s t e l d o p € 10,201 per i n w o n e r . Dit b e d r a g is o p g e b o u w d uit € 6 , 1 0 7 v o o r d e B B N , € 1,988 v o o r d e G H O R e n € 2 , 1 0 6 v o o r het G M C . D a a r n a a s t o n t v a n g t B B N e e n e x t r a b i j d r a g e v a n € 2 5 . 4 6 6 . 0 0 0 in v e r b a n d m e t d e regionalisering v a n d e b r a n d w e e r . U i t g a a n d e v a n 6 3 6 . 9 7 5 i n w o n e r s ( C B S 0 1 - 0 1 - 2 0 1 0 ) b e d r a a g t d e t o t a l e g e m e e n t e l i j k e bijdrage € 3 1 . 9 6 5 . 0 0 0 . D a t b e t e k e n t v o o r d e B B N € 2 9 . 3 5 6 . 0 0 0 (€ 3 . 8 9 0 . 0 0 0 + € 2 5 . 4 6 6 . 0 0 0 ) , d e G H O R € 1.266.000 e n het G M C € 1.343.000.

2.3

C o m p e n s a b e l e B T W 2011

D e V e i l i g h e i d s r e g i o h e e f t g e k o z e n v o o r het ' t r a n s p a r a n t i e m o d e l ' c . q . d e d o o r s c h u i f r e g e l i n g , w a a r b i j het s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d zijn v o o r b e l a s t i n g k a n d o o r s c h u i v e n n a a r d e a a n g e s l o t e n g e m e e n t e n . V o o r 2 0 1 1 w a s het b e d r a g a a n c o m p e n s a b e l e B T W v o o r B B N g e r a a m d o p € 3 , 3 8 p e r i n w o n e r . D e w e r k e l i j k e c o m p e n s a b e l e B T W v o o r B B N b e d r o e g in 2 0 1 1 € 1,80. Dit s u b s t a n t i ë l e v e r s c h i l w o r d t v e r o o r z a a k t door: I n v e s t e r i n g e n d i e al in g a n g gezet zijn in 2 0 1 0 e n d o o r d e g e m e e n t e n zelf a f g e r o n d zijn in 2 0 1 1 . D e c o m p e n s a t i e v a n d e B T W o v e r d e z e investering is d o o r d e g e m e e n t e n v e r r e k e n d v i a het B T W C o m p e n s a t i e f o n d s . N a a r s c h a t t i n g is dit € 0,45 per i n w o n e r . O o k het v o o r d e l i g s a l d o e n d e a c h t e r s t a n d in uitvoering v a n d e g e p l a n d e i n v e s t e r i n g e n d r a a g t bij a a n het feit dat e r in 2 0 1 1 m i n d e r b t w b e t a a l d is. N a a r s c h a t t i n g is dit z o ' n € 0,51 p e r i n w o n e r . V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 is het v o o r wettelijke t a k e n v a n d e V e i l i g h e i d s r e g i o z o a l s u i t g e v o e r d d o o r d e G H O R , M e l d k a m e r s (Multidisciplinaire t a k e n ) en C r i s i s b e h e e r s i n g niet l a n g e r mogelijk o m d e B T W d o o r te s c h u i v e n n a a r d e g e m e e n t e n . A l s c o m p e n s a t i e is d o o r d e V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d v a n u i t d e B D U R in totaal € 5 7 0 . 1 1 1 b e t a a l d a a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n , v e r d e e l d o p b a s i s v a n i n w o n e r a a n t a l l e n . H e t B B N d e e l h i e r v a n is n a a r s c h a t t i n g € 0,62 per inwoner.

8

3.

Programma's

A c h t e r e e n v o l g e n s b e s c h r i j v e n B B N , G H O R e n G M C in dit h o o f d s t u k P r o g r a m m a ' s w a t zij w i l d e n b e r e i k e n in 2011 (doel) e n h o e h i e r a a n i s g e w e r k t (activiteiten). V e r v o l g e n s i s a a n g e g e v e n w a t e r d a a d w e r k e l i j k in 2011 a a n r e s u l t a a t i s o p g e l e v e r d .

3.1

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord

In t e g e n s t e l l i n g tot o n z e v o o r g a a n d e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e B r a n d w e e r e n V e i l i g h e i d s b u r e a u Brabant N o o r d v a n a f 2 0 1 1 z e v e n s u b p r o g r a m m a ' s . Dit, c o n f o r m d e v a s t g e s t e l d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 . In het v o o r g a a n d e j a a r o m v a t t e d e B r a n d w e e r B r a b a n t N o o r d (inclusief het V e i l i g h e i d s b u r e a u ) n o g drie s u b p r o g r a m m a ' s . D e v e r g e l i j k e n d e cijfers o v e r het j a a r 2 0 1 0 zijn in d e s u b p r o g r a m m a ' s v a n d e B r a n d w e e r e n V e i l i g h e i d s b u r e a u B r a b a n t - N o o r d h e r z i e n , v o l g e n s d e h u i d i g e indeling n a a r d e z e v e n s u b programma's. 3.1.1. V e i l i g h e i d s b u r e a u H e t v e i l i g h e i d s b u r e a u h e e f t tot t a a k o m het b e l e i d t e n a a n z i e n v a n c r i s i s b e h e e r s i n g e n r a m p e n b e s t r i j d i n g o p p r o j e c t b a s i s i n t e g r a a l te o n t w i k k e l e n , v o o r t e b e r e i d e n , uit t e v o e r e n ( d o o r m i d d e l v a n p l a n v o r m i n g e n oefenen) en te evalueren.

D o e l e n 2011

G e p l a n d e activiteiten e n ontwikkelingen

G e r e a l i s e e r d e activiteiten e n a f w i j k i n g e n in d e v o o r t g a n g

Een planmatig goed voorbereide en functionerende crisismanagementorganisatie ten b e h o e v e v a n d e bestrijding v a n crises e n r a m p e n .

1.

1.

2.

3.

4.

Adviseren en opstellen multidisciplinaire p l a n n e n o p basis v a n h e e r s e n d e w e t - e n regelgeving Adequate informatievoorziening door implementatie netcentrisch werken Ondersteuning implementatie plan v a n aanpak gemeentelijke processen. S t r o o m l i j n i n g v a n het monodisciplinaire en multidisciplinaire o e f e n e n . Opstellen, beheren en actualiseren v a n multidisciplinaire p l a n n e n .

2.

3.

4.

Implementatie W e t op Veiligheidsregio's

1. 2.

Coördinatie op de implementatie van de wet O p s t e l l e n v a n het Beleidsplan Veiligheidsregio

1.

R e g i o n a a l risicoprofiel e n R e g i o n a a l C r i s i s p l a n (deel 1) zijn v a s t g e s t e l d . M o m e n t e e l is B r a b a n t - N o o r d 1 v a n d e 3 pilotregio's w a a r i n d e uitrol v a n het landelijk crisismanagement systeem w o r d t b e p r o e f d . D o o r d a t in d e landelijke projectorganisatie vertraging is o p g e t r e d e n bij d e oplevering en accordering v a n het s y s t e e m , is d e implementatie doorgeschoven naar 2012. Dit b e t e k e n t t e v e n s dat d e g e b r u i k e r s o o k p a s in 2 0 1 2 zullen kunnen worden opgeleid. I m p l e m e n t a t i e in 2 0 1 1 g e s t a r t ter u i t w e r k i n g d e e l 2 Regionaal Crisisplan. O p l e v e r i n g in 2 0 1 2 . N a a r a a n l e i d i n g v a n e e n kort zelfonderzoek tegen de a c h t e r g r o n d v a n het o n d e r z o e k naar d e b r a n d bij C h e m i e p a k in M o e r d i j k zijn door capaciteitstekort achterstanden geconstateerd bij d e a c t u a l i s e r i n g v a n d e rampbestrijdingsplannen van e n k e l e risico-objecten in Brabant-Noord. Hiervoor wordt momenteel een actieprogramma opgesteld. D o o r d a t in d e a f g e l o p e n j a r e n d o o r regionalisering v a n de brandweer, taakstellingen hiervoor geen 9

D o e l e n 2011



Brabant-Noord 2010-2013

2.

Bestuur, m a n a g e m e n t en projectleiders v a n Veiligheidsregio Brabant- Noord weten zich ondersteund door resultaatgerichte beleidsadvisering. Meerjarenvisie veiligheidsbureau

B u r g e r s v a n B r a b a n t N o o r d zijn geïnformeerd over aanwezige risico's, z o d a t zij enerzijds tijdens e e n c a l a m i t e i t beter t e b e n a d e r e n zijn d o o r g e m e e n t e n e n hulpdiensten en anderzijds zich zelf beter k u n n e n r e d d e n .

1.

2.

Beleids- en juridische advisering en (strategische) beleidsontwikkeling Voorbereiding, afhandeling en voortgangsbewaking van bestuursvergaderingen.

Opstellen van meerjarenvisie veiligheidsbureau

O p s t e l l e n b e l e i d s p l a n risico- en crisiscommunicatie

m i d d e l e n e n capaciteit konden worden vrijgemaakt en door de nationalisering v a n d e politie, is a c h t e r s t a n d o n t s t a a n bij d e i m p l e m e n t a t i e van de Wet Veiligheidsregio's. C o n s e q u e n t i e s h i e r v a n zijn dat aanpassing aan de nieuwe wetgeving van en uitreden v a n d e politie uit d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling vertraging ondervinden. Dit geldt o o k v o o r het v a s t s t e l l e n v a n het vervangende convenant met d e N a t i o n a l e politie e n het Regionaal beleidsplan welke naar 2012 worden verschoven. O p 28 juni 2011 heeft het A l g e m e e n B e s t u u r het r e g i o n a a l risicoprofiel v a s t g e s t e l d e n o p 16 n o v e m b e r 2 0 1 1 het R e g i o n a a l Crisisplan (opvolger van d e gemeentelijke rampenplannen). Over de uittreding v a n d e politie uit d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling v i n d t o v e r l e g plaats m e t het ministerie v a n V e i l i g h e i d & Justitie.

1-2 G e r e a l i s e e r d .

In a f w a c h t i n g v a n invulling v a n het veiligheidsbureau Veiligheidsregio), 2012 verder vorm gegeven.

d e uiteindelijke (Secretaris z a l h i e r a a n in worden

H e t o p s t e l l e n v a n het b e l e i d s p l a n risicocommunicatie vindt plaats b i n n e n het traject v a n het R e g i o n a a l B e l e i d s p l a n . Het inrichten van de organisatiestructuur c r i s i s c o m m u n i c a t i e w o r d t in het eerste kwartaal van 2 0 1 2 u i t g e w e r k t c o n f o r m het R e g i o n a a l C r i s i s p l a n . A a n het besluit v a n het b e s t u u r v a n d e v e i l i g h e i d s regio o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 o m g e l d e n vrij te m a k e n v o o r d e r e g i o n a l e

10

D o e l e n 2011


G e r e a l i s e e r d e activiteiten e n a f w i j k i n g e n in d e v o o r t g a n g coördinatie van de voorbereiding e n uitvoering v a n risico- e n crisisc o m m u n i c a t i e w o r d t in 2 0 1 2 uitvoering gegeven.

Lasten en baten BBN Veiligheidsbureau

bedragen * € 1.000 Werkelijk Begroting 2011 Begroting 2011

Werkelijk 2011

2010

Primair

nawijz

319

527

493

406

98

216

193

278

Lasten

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten

0

40

totaal lasten

417

783

686

684

16

72

16

72

Baten

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten 0

totaal baten saldo

-417

0 -783

•670

-612

H e t p r o g r a m m a V e i l i g h e i d s b u r e a u levert e e n v o o r d e l i g resultaat t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 n a w i j z i g i n g e n e n v o o r b e s t e m m i n g o p v a n € 5 8 . 0 0 0 . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n zijn: S a l a r i s s e n € 8 7 . 0 0 0 v o o r d e e l . T e n o p z i c h t e v a n d e primitieve b e g r o t i n g 2 0 1 1 h e b b e n o p b a s i s v a n het definitieve o r g a n o g r a m v e r s c h u i v i n g e n t u s s e n p r o g r a m m a ' s in d e f o r m a t i e p l a a t s g e v o n d e n . D e totale f o r m a t i e v a n alle p r o g r a m m a ' s is o p basis v a n b e s l u i t v o r m i n g bij d e b e h e e r s b e g r o t i n g , inclusief d e inzet v a n n i e u w b e l e i d m e t 2,3 f t e t o e g e n o m e n . V a n d e 6 , 4 f o r m a t i e p l a a t s e n in dit p r o g r a m m a w a r e n er b e g i n 2 0 1 1 5,0 b e z e t . Dit resulteert in het g e n o e m d e v o o r d e e l . Z o ' n € 6 3 . 0 0 0 zijn extra u i t g a v e n t e n b e h o e v e v a n C r i s i s c o m m u n i c a t i e , w a a r v a n € 5 6 . 0 0 0 w o r d t gedekt door de Stimuleringsbijdrage 2011 Strategische Crisiscommunicatie. De resterende o v e r s c h r i j d i n g v a n o n g e v e e r € 1 7 . 0 0 0 is o n t s t a a n d o o r d a t o v e r i g e u i t g a v e n v o o r o e f e n i n g e n s t r u c t u r e e l h o g e r zijn d a n b e g r o o t .

3.1.2. P r o a c t i e Risicobeheersing wordt gevormd door de klassieke schakels v a n de veiligheidsketen pro-actie en p r e v e n t i e . P r o - a c t i e is het w e g n e m e n v a n s t r u c t u r e l e o o r z a k e n v a n f y s i e k e o n v e i l i g h e i d e n het v o o r k o m e n v a n het o n t s t a a n d a a r v a n .

D o e l e n 2011



11

D o e l e n 2011



Bij b e s l u i t v o r m i n g i n z a k e ruimtelijke o n t w i k k e l i n g e n w o r d t het b e l a n g v a n b r a n d v e i l i g h e i d meegewogen.

Het tijdig e n c o m p l e e t v e r l e n e n van een brandveiligheidsadvies i n z a k e w e t ruimtelijke o r d e n i n g , w e t m i l i e u b e h e e r , industriële veiligheid, woningwet en Besluiten ( B e v i , Btev, B e v b en Brzo)

E r is e e n c a t a l o g u s o n t w i k k e l d met producten welke aansluiten o p d e p r o c e s s e n v a n het b e v o e g d g e z a g . E i n d 2 0 1 1 is e e n begin gemaakt o m per gemeente u i t v o e r i n g s a f s p r a k e n v a s t te leggen.

E e n g o e d e a d v i e s p a r t n e r zijn voor de gemeenten van de Veiligheidsregio

1.

1.

2. 3.

O r g a n i s e r e n v a n e e n frontoffice-functie w a a r v r a g e n e n ontwikkelingen van gemeenten worden g e s i g n a l e e r d e n in g e v a l v a n complexe zaken danwel (hoog)specialistische kennis wordt doorgezet naar de back-office Harmoniseren van werkzaamheden B e l e i d s - en kennisontwikkeling

Frontoffice is g e r e a l i s e e r d v o o r r e s u l t a a t g e b i e d veilige o b j e c t e n . V o o r veilige r u i m t e n v o l g t frontoffice n o g . In d e t w e e d e helft 2 0 1 1 zijn m e t elke g e m e e n t e prestatieafspraken gemaakt. D e a f s p r a k e n zijn a m b t e l i j k vastgelegd. Als onderdeel v a n het project "Aristoteles" d a t t e n d o e l heeft o m p r e s t a t i e a f s p r a k e n inzichtelijk t e m a k e n o p alle regionale taakvelden, worden de a f s p r a k e n in 2 0 1 2 integraal a a n het b e s t u u r v o o r g e l e g d 2 - 3 In 2 0 1 1 zijn t w e e netwerkbijeenkomsten g e o r g a n i s e e r d v o o r alle medewerkers r i s i c o b e h e e r s i n g . V o o r alle m e d e w e r k e r s is é é n tweedaagse opleiding Bouwbesluit 2012 georganiseerd. Er is e e n structuur o p g e z e t waardoor Brabant Noord v e r t e g e n w o o r d i g d is in v e r s c h i l l e n d e landelijke a d v i e s - en/of w e r k g r o e p e n Risicobeheersing

12

L a s t e n e n baten BBN Proactie


Werkelijk 2011

2010

Primair

na wijz

651

378

721

580

8

21

37

27

659

399

758

607

Lasten

Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en. vermogensoverdrachten totaal lasten

Baten

5

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten

115

127

125

170

totaal baten

115

127

125

175

saldo

-544

-272

-633

-432

Het p r o g r a m m a P r o a c t i e levert e e n v o o r d e l i g resultaat t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 n a w i j z i g i n g e n e n v o o r b e s t e m m i n g o p v a n € 2 0 1 . 0 0 0 . D e belangrijkste a f w i j k i n g e n z i j n : S a l a r i s s e n € 1 4 1 . 0 0 0 v o o r d e e l . T e n o p z i c h t e v a n d e primitieve b e g r o t i n g 2 0 1 1 h e b b e n o p basis v a n het d e f i n i t i e v e o r g a n o g r a m v e r s c h u i v i n g e n t u s s e n p r o g r a m m a ' s in d e f o r m a t i e p l a a t s g e v o n d e n . D e totale f o r m a t i e v a n alle p r o g r a m m a ' s is o p basis v a n b e s l u i t v o r m i n g bij d e b e h e e r s b e g r o t i n g , inclusief d e inzet v a n n i e u w b e l e i d m e t 2,3 f t e t o e g e n o m e n . V a n d e 1 1 , 6 f o r m a t i e p l a a t s e n in dit p r o g r a m m a w a r e n er b e g i n 2 0 1 1 9,6 b e z e t . T e r w i j l in 2 0 1 1 d e z e f o r m a t i e m e t 0,6 is v e r l a a g d , is v a n d e r e s t e r e n d e 1 0 , 9 f t e g e d u r e n d e het j a a r 0,3 fte e x t r a i n g e v u l d . V a n d e v a c a t u r e r u i m t e is € 1 6 . 0 0 0 i n g e z e t v o o r inhuur, het restant resulteert in het g e n o e m d e v o o r d e e l . In 2 0 1 1 w a s er g e e n b e h o e f t e a a n e x t e r n j u r i d i s c h a d v i e s . Dit levert e e n incidenteel v o o r d e e l v a n € 10.000 op. In 2 0 1 0 is v o o r e x t e r n e v e i l i g h e i d € 1 7 0 . 0 0 0 u i t g e g e v e n . Hier s t o n d e e n s u b s i d i e v a n € 1 2 5 . 0 0 0 t e g e n o v e r . Bij d e a f r o n d i n g v a n e x t e r n e veiligheid o v e r d e p e r i o d e 2 0 0 6 - 2 0 1 0 b l e e k er bij d e p r o v i n c i e g e l d o v e r t e zijn. De p r o v i n c i e heeft b e s l o t e n o m a l s n o g d e e x t r a k o s t e n t e v e r g o e d e n . D e z e e x t r a s u b s i d i e levert e e n i n c i d e n t e e l v o o r d e e l v a n € 4 5 . 0 0 0 o p .

3.1.3. P r e v e n t i e Risicobeheersing wordt g e v o r m d door de klassieke schakels van de veiligheidsketen pro-actie en p r e v e n t i e . P r e v e n t i e is het g e h e e l a a n z o r g v o o r het v o o r k o m e n v a n d e d i r e c t e o o r z a k e n v a n b r a n d , kortom de zorg voor brandveiligheid.

D o e l e n 2011



G e b o u w e n , evenementen en milieu-inrichtingen w o r d e n tenminste conform bestaande regelgeving opgericht en gebruikt.

1.

1.

2.

H e t tijdig e n c o m p l e e t verlenen van b r a n d v e i l i g h e i d a d v i e z e n bij bouwvergunningen, milieuvergunningen, gebruiksvergunningen e v e n e m e n t e n e n installaties. Toezicht houden op naleving van brandveiligheidregelgeving.

2.

In 2 0 1 1 zijn m e t elke gemeente prestatieafspraken gemaakt. Zie proactie. In 2 0 1 1 is d o o r d e r e g i e g r o e p r i s i c o b e h e e r s i n g e e n "visie o p toezicht" o p g e s t e l d . Vanuit deze visie worden u i t v o e r i n g s a f s p r a k e n per gemeente gemaakt.

13

D o e l e n 2011



Dit t o e z i c h t richt zich z o w e l op minder complexe r e g e l g e v i n g , zoals b o u w r e g e l g e v i n g als o p h o o g c o m p l e x e regelgeving o p het g e b i e d v a n industriële veiligheid e n bedrijfsbrandweren. E e n g o e d e a d v i e s p a r t n e r zijn voor de gemeenten v a n de Veiligheidsregio

1.

O r g a n i s e r e n v a n e e n frontoffice-functie w a a r v r a g e n e n ontwikkelingen van gemeenten worden g e s i g n a l e e r d e n in g e v a l v a n complexe zaken danwel ( h o o g ) s p e c i a l i s t i s c h e kennis w o r d e n d o o r g e z e t naar d e back-office.

2.

Harmoniseren van werkzaamheden Beleids- en kennisontwikkeling

3. Vergroten b r a n d v e i l i g h e i d s b e w u s t z i j n en z e l f r e d z a a m h e i d bij b u r g e r s , bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen (CommunitySafety).

1.

2.

Voorlichtingsactiviteiten a a n b e d r i j v e n , instellingen, scholen en burgers. Coöperatief optrekken met burgers o m gezamenlijk actuele brandveiligheidsvraags t u k k e n te v e r h e l p e n .

1-3 Z i e p r o a c t i e .

1-2 G e r e a l i s e e r d . In 2011 is er n a a s t d e lokale initiatieven é é n g r o o t regionaal project u i t g e v o e r d in B r a b a n t N o o r d , het project " P r o f e s s o r B l u s s e m a n s " , dat zich richtte o p b a s i s s c h o o l leerlingen in d e leeftijd v a n 5 t/m 10 jaar. D e doelstelling b e s t o n d er uit o m k i n d e r e n uit t e n o d i g e n o m in d e t h u i s situatie a a n d e slag t e g a a n m e t b r a n d v e i l i g h e i d . D e regio telt r u i m 2 5 0 b a s i s s c h o l e n verdeeld over de 20 g e m e e n t e n . 170 s c h o l e n ( 6 8 % ) h e b b e n zich o p g e g e v e n v o o r de actie. D e z e s c h o l e n zijn bezocht door brandweerpersoneel v a n u i t alle districten. Er is v o o r l i c h t i n g g e g e v e n e n e e n flyer m e t c o n t r o l e p u n t e n e n a c t i e p o s t e r uitgedeeld a a n ruim 1 7 . 0 0 0 leerlingen. N a a s t b e s t a a n d e lokale initiatieven is er r e g i o b r e e d samengewerkt aan de brandpreventieweken.

14

L a s t e n e n baten BBN Preventie


Werkelijk 2011

2010

Primair

nawijz

1.520

2.997

2.730

2.210

37

10

87

68

1.557

3.007

2.817

2.278

Lasten

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten totaal lasten

Baten

Salarissen en sociale lasten

5

Goederen en diensten totaal baten

0 saldo

-1.557

0 -3.007

5

0 •2.817

-2.273

H e t p r o g r a m m a P r e v e n t i e levert e e n v o o r d e l i g resultaat t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 n a w i j z i g i n g e n e n v o o r b e s t e m m i n g o p v a n € 5 4 4 . 0 0 0 . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n zijn: S a l a r i s s e n € 5 2 0 . 0 0 0 v o o r d e e l . T e n o p z i c h t e v a n d e primitieve b e g r o t i n g 2 0 1 1 h e b b e n o p basis v a n het definitieve o r g a n o g r a m v e r s c h u i v i n g e n t u s s e n p r o g r a m m a ' s in d e f o r m a t i e p l a a t s g e v o n d e n . D e t o t a l e f o r m a t i e v a n alle p r o g r a m m a ' s is o p basis v a n b e s l u i t v o r m i n g bij d e b e h e e r s b e g r o t i n g , inclusief d e inzet v a n n i e u w b e l e i d m e t 2,3 f t e t o e g e n o m e n . V a n d e 4 7 , 7 f o r m a t i e p l a a t s e n in dit p r o g r a m m a w a r e n e r b e g i n 2 0 1 1 3 6 , 7 b e z e t . T e r w i j l in 2 0 1 1 d e z e f o r m a t i e m e t 3,2 is v e r l a a g d , is v a n d e r e s t e r e n d e 4 4 , 5 fte g e d u r e n d e het j a a r 2,2 fte e x t r a i n g e v u l d . V a n d e v a c a t u r e r u i m t e is € 6 1 . 0 0 0 i n g e z e t v o o r inhuur, het restant resulteert in het g e n o e m d e v o o r d e e l . O p b a s i s v a n d e realisatiecijfers v o o r f o l d e r m a t e r i a a l v a n p r e v e n t i e a d € 1 4 . 0 0 0 blijkt het o o r s p r o n k e l i j k b u d g e t v a n € 3 0 . 0 0 0 te r u i m b e g r o o t , het b u d g e t w o r d t b i j g e s t e l d .

3.1.4. P r e p a r a t i e P r e p a r a t i e o m v a t al d i e ( v o o r b e r e i d e n d e ) t a k e n e n m a a t r e g e l e n die l e i d e n tot e e n g o e d repressief o p t r e d e n . D e d o e l s t e l l i n g e n e n activiteiten zijn e r o p gericht v o o r w a a r d e n t e c r e ë r e n dat d e r e p r e s s i e v e t a a k u i t v o e r i n g o p e e n v e i l i g e en v o l g e n s h e e r s e n d e k w a l i t e i t s e i s e n e n - n o r m e n k a n p l a a t s v i n d e n .

Meldkamer D e M e l d k a m e r B r a n d w e e r m a a k t o p basis v a n e e n m e l d i n g e e n i n s c h a t t i n g v a n d e n o o d z a k e l i j k e hulp, kwalificeert d e m e l d i n g , a l a r m e e r t d e b e n o d i g d e h u l p d i e n s t e n , stuurt d e z e a a n e n c o ö r d i n e e r t d e inzet. Indien n o o d z a k e l i j k d r a a g t d e m e l d k a m e r z o r g v o o r v e r d e r e o p s c h a l i n g e n b e g e l e i d i n g .

D o e l e n 2011

G e p l a n d e activiteiten en ontwikkelingen


Een doelmatige, effectieve ondersteuning van burgers en b e d r i j v e n bij h u l p v r a g e n

1.

1-5 D e uitvoering v a n d e k e r n t a k e n heeft d o o r d e regionalisering g e e n noemenswaardige problemen opgeleverd. M e l d i n g e n d i e in 2 0 1 1 v e e l landelijke a a n d a c h t t r o k k e n w a r e n d e w i n d h o o s die o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 o v e r het w e s t e l i j k d e e l v a n o n z e regio t r o k e n d a a r b i j grote s c h a d e aanrichtte. Daarnaast trok

2. Doelmatige en effectieve alarmering en ondersteuning van operationele brandweereenheden. 3. Een op grootschalige incidenten voorbereide meldkamer

4.

Aannemen van spoedeisende hulpvragen (112) Coördineren en ondersteunen van brandweerinzetten door alarmering, opschaling en informatieverstrekking Sturen op en met informatieen communicatiemiddelen Vertalen van rampbestrijdings- en

15

D o e l e n 2011


5.


coördinatieplannen naar inzetvoorstellen, w e r k i n s t r u c t i e s en procedures Samenwerking met G M C partners.

Goed voorbereide (ondersteunende) medewerkers m e l d k a m e r bij m o n o - e n multidisciplinaire i n c i d e n t e n

V a k b e k w a a m w o r d e n e n blijven van centralisten brandweer v o l g e n s het M o n o - e n Multidisciplinaire o e f e n j a a r p l a n 2011.

Doorontwikkeling van de Meldkamer Brandweer binnen het G M C .

B i n n e n het G M C bijdragen a a n de doorontwikkeling conform Position p a p e r Gemeenschappelijk Meidcentrum Brabant-Noord 2008-2011 en de o n t w i k k e l i n g e n o p het g e b i e d v a n schaalvergroting meldkamer.

het n o o d l o t t i g e o n g e v a l o p d e M a a s bij C u i j k o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 v e e l publiciteit. Bij dit o n g e v a l k w a m e n drie p e r s o n e n o m het l e v e n . G e d u r e n d e het hele j a a r w e r d de minimale bezetting van de meldkamer gehaald e n w e r d e n d e incidenten naar tevredenheid afgewikkeld. T e n g e v o l g e v a n r o o s t e r d r u k is e e n v a n d e drie m o n o d i s c i p l i n a i r e oefenblokken vervallen. De overige twee blokken hebben o v e r e e n k o m s t i g de p l a n n i n g p l a a t s g e v o n d e n e v e n a l s het multidisciplinaire o e f e n e n b i n n e n de meldkamer. De verkenning o m op termijn een s c h a a l v e r g r o t i n g door te v o e r e n v o o r d e zuidelijke zes m e l d k a m e r s is m e d i o 2 0 1 1 stilgezet in a f w a c h t i n g v a n landelijk b e l e i d . In 2 0 1 2 z a l duidelijk w o r d e n voor welk s c e n a r i o v a n s c h a a l v e r g r o t i n g zal worden gekozen.

Materieel D o e l e n 2011



Beschikbaarheid van voldoende m a t e r i e e l e n uitrusting c o n f o r m het n o g o p t e stellen meerjarenbeleidsplan

1.

1.

2.

3.

4.

Opstellen meerjaren investeringsprogramma Coördinatie op investeringsplannen, materieelbeleid en verbindingenbeleid. V o o r b e r e i d e n e n afsluiten van overeenkomsten landelijke e n r e g i o n a l e aanbestedingen Onderzoek naar optimale schaalgrootte door bundeling v a n u i t v o e r i n g s t a k e n in centrale steunpunten

2.

3.

IMS (Materieel Beheers S y s t e e m ) is in 2 0 1 1 regiobreed gevuld. Deze g e g e v e n s zijn gebruikt o m een meerjaren i n v e s t e r i n g s p l a n te m a k e n . G e b l e k e n is dat d e w e r k e l i j k e uitgaven vanwege vervanging van de overgedragen materialen significant h o g e r zijn d a n d e gebudgetteerde kosten. Een t r a j e c t o m dit te herstellen is opgestart. M e t het inrichten v a n d e regiegroep Materieel, Beheer e n L o g i s t i e k is e e n a a n v a n g g e m a a k t m e t het o p s t e l l e n v a n r e g i o n a a l beleid e n regionale c o ö r d i n a t i e o p m a t e r i e e l b e h e e r . Per district is e e n e x p e r t i s e g e b i e d t o e g e k e n d e n zijn d e beleidstaken opgepakt. In s a m e n w e r k i n g m e t d e a f d e l i n g I n k o o p zijn t r a j e c t e n

16

D o e l e n 2011

B r u i k b a a r m a t e r i e e l dat v o l d o e t a a n d e kwaliteitseisen


1.

2.

Bedrijfszekere verbindingen netwerk (o.m. C-2000; P-2000, Communicator)

1.

2.

Bewaken regionaal beheerssysteem materiaal en materieel Planmatig onderhoud en keuring v a n m a t e r i e e l e n materiaal

Bewaken van de b e s c h i k b a a r h e i d , kwaliteit e n technische paraatheid Structureel verbeteren door periodiek onderhoud en analyseren van storingen

G e r e a l i s e e r d e activiteiten e n a f w i j k i n g e n in d e v o o r t g a n g gestart o m regionaal ( o a . Warmte Beeld Camera's en A d e m l u c h t ) of landelijk (personenvoertuigen) a a n b e s t e d i n g e n uit t e voeren. 4. Voor de praktische uitvoering zijn t a k e n g e k o p p e l d a a n d e e x p e r t g e b i e d e n in d e districten. D a a r n a a s t is o n d e r z o e k gestart o m o p het gebied van keuring v a n m a t e r i e e l t a k e n te b u n d e l e n . 1-2 M e t het vullen v a n I M S is het planmatig onderhoud en keuren van materieel r e g i o b r e e d mogelijk. V o o r een goede rapportage h i e r v a n zijn w e in a f w a c h t i n g van een nieuwe versie v a n IMS w a a r m e e w e begin 2 0 1 2 e e n pilot g a a n u i t v o e r e n . 1.

2.

D o o r preventief e n correctief onderhoud voldoen de huidige verbindingsmiddelen a a n d e b e n o d i g d e kwaliteit. De onderhoudsgegevens o v e r 2 0 1 1 zijn g e ë v a l u e e r d e n acties v o o r v e r b e t e r i n g zijn in g a n g g e z e t .

Preparatieve voorzieningen

D o e l e n 2011



R e p r e s s i e v e d i e n s t heeft beschikking over voldoende en bruikbare preparatieve v o o r z i e n i n g e n in d e o p e n b a r e ruimte ten behoeve van incidentbestrijding.

Het beheer, onderhoud en informatievoorziening van bluswatervoorziening, bereikbaarheidsvoorzieningen en opstelplaatsen.

D e jaarlijkse activiteiten d i e b e n o d i g d zijn v o o r d e beschikbaarheid van v o o r z i e n i n g e n zijn v o l g e n s planning uitgevoerd.

R e p r e s s i e v e informatievoorzieningen D o e l e n 2011



Informatie en kennis die relevant is v o o r e e n a d e q u a t e e n v e i l i g e i n c i d e n t b e s t r i j d i n g is k e n b a a r voor de repressieve dienst

1.

O p basis van onderzoek en v o o r b e r e i d i n g in het a f g e l o p e n j a a r is d o o r het K M T b e s l o t e n e e n d a t a b a s e digitale i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g t.b.v. r e p r e s s i e t e i m p l e m e n t e r e n . In d e d a t a b a s e w o r d t alle b e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e t.b.v. incidentbestrijding g e k o p p e l d en b e s c h i k b a a r gemaakt. Naar de meest

2.

3. 4.

Vervaardigen en beheren v a n (digitale) p l a n v o r m i n g , rijroutes e n b l u s w a t e r k a a r t e n Ontwikkeling en beheer v a n a l a r m e r i n g s - , uitruk e n inzetprocedures Input l e v e r e n a a n rampen(bestrijdings)plannen Borgen van relevante informatie in

17

D o e l e n 2011


5.

meldkamerprocessen ( b o r g e n informatie in G M S ) Systeembeheer van de operationele informatievoorziening

G e r e a l i s e e r d e activiteiten e n a f w i j k i n g e n in d e v o o r t g a n g e f f e c t i e v e w i j z e v a n ontsluiting v a n d i e i n f o r m a t i e (door bijvoorbeeld een mobiele data t e r m i n a l o p het voertuig) v i n d t n o g a a n v u l l e n d o n d e r z o e k plaats.

Vakbekwaamheid repressief personeel D o e l e n 2011



V a k b e k w a a m repressief b r a n d w e e r p e r s o n e e l bij m o n o - e n multidisciplinaire i n c i d e n t e n

Vakbekwaam worden 1. opstellen visiedocument meerjarenbeleid 2. keuren, opleiden van repressief p e r s o n e e l V a k b e k w a a m blijven 3. o p s t e l l e n v a n regionaal oefenbeleid- en registratiebeleid 4. bijscholen e n b e o e f e n e n v a n repressief p e r s o n e e l 5. regie h o u d e n o p d e f y s i e k e vakbekwaamheid

1-3 Dit j a a r zijn g e e n beleidsdocumenten opgesteld. Alle beschikbare tijd is b e s t e e d a a n uitvoeringsactiviteiten. 4 - 5 H e t realistisch o e f e n e n v a n p o s t e n o p o e f e n c e n t r a loopt a c h t e r bij b e o o g d e p l a n n i n g . D e o o r z a a k ligt m e t n a m e in d e tijd die begin dit j a a r n o d i g w a s o m "te z e t t e n " als n i e u w e organisatie. In o v e r l e g h e b b e n d e districten zelf activiteiten o n d e r n o m e n e n is er o p districtsniveau invulling g e g e v e n a a n het realistisch o e f e n e n e n o e f e n e n op o e f e n c e n t r a .

Goed functionerend opleidingsbureau

1.

1.

2.

3. 4.

d e p l a n n i n g e n uitvoering v a n de opleidingen voor repressief p e r s o n e e l de planning, coördinatie, o r g a n i s a t i e v a n o.a. instructeurs e n d o c e n t e n plannen en coördineren van bijscholingen d e inhoudelijke en didactische ondersteuning v a n het v a k b e k w a a m w o r d e n

In 2 0 1 1 is uitvoering g e g e v e n a a n de opleidingen volgens het overzicht in d e t a b e l in bijlage 3 . O n d e r d e e l d a a r v a n is d e n i e u w e (als pilot) leergang manschap A en de start v a n b e v e l v o e r d e r .

3 - 4 Bijscholing e n a a n inhoudelijke en didactische o n d e r s t e u n i n g zijn niet g e r e a l i s e e r d als g e v o l g v a n o n d e r b e z e t t i n g d o o r ziekte en zwangerschapsverlof.

18

L a s t e n e n baten BBN Preparatie


Werkelijk 2011

2010

Primair

na wijz


528

7.459

6.473

6.780

Rente en afschrijvingen

648

3.381

3.381

3.345

1.318

5.309

3.382

2.975

13.236

13.100

Lasten

Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten

142 2.494

totaal lasten

16.291

Baten


5

97

Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten saldo

1.868

457

679

730

14

62

20

201

1.882

714

699

936

-612

•15.577

-12.537

•12.164

H e t p r o g r a m m a P r e p a r a t i e levert e e n v o o r d e l i g resultaat t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 n a wijzigingen en voor bestemming op van € 373.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: S a l a r i s s e n € 1 9 1 . 0 0 0 v o o r d e e l . T e n o p z i c h t e v a n d e primitieve b e g r o t i n g 2 0 1 1 h e b b e n o p basis v a n het definitieve o r g a n o g r a m v e r s c h u i v i n g e n t u s s e n p r o g r a m m a ' s in d e f o r m a t i e p l a a t s g e v o n d e n . D e totale f o r m a t i e v a n alle p r o g r a m m a ' s is o p basis v a n b e s l u i t v o r m i n g bij d e b e h e e r s b e g r o t i n g , inclusief d e inzet v a n n i e u w b e l e i d m e t 2,3 fte t o e g e n o m e n . V a n d e 9 2 , 0 f o r m a t i e p l a a t s e n in dit p r o g r a m m a w a r e n e r b e g i n 2 0 1 1 8 8 , 5 b e z e t . T e r w i j l in 2 0 1 1 d e z e f o r m a t i e m e t 2,5 is v e r h o o g d , is v a n d e r e s u l t e r e n d e 9 4 , 5 f t e g e d u r e n d e het j a a r 4 , 7 fte extra i n g e v u l d . V a n d e v a c a t u r e r u i m t e is € 1 9 1 . 0 0 0 i n g e z e t v o o r inhuur, het restant resulteert in het g e n o e m d e v o o r d e e l . S a l a r i s s e n vrijwilligers € 4 9 8 . 0 0 0 n a d e e l . G e z i e n het g r o t e v e r s c h i l v a n € 6 2 6 . 0 0 0 t u s s e n d e d o o r d e g e m e e n t e n o v e r g e d r a g e n b u d g e t t e n v o o r d e v e r g o e d i n g v a n vrijwilligers e n d e realisatie in 2 0 1 1 e n d e c o m p l e x i t e i t e r v a n , d i e n t o v e r w o g e n t e w o r d e n het verschil o p h o o f d l i j n e n uit t e z o e k e n . W e zijn v o o r n e m e n s z o s p o e d i g m o g e l i j k e e n g e d e t a i l l e e r d e a n a l y s e o p t e s t e l l e n . Bij d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e is het b u d g e t v e r h o o g d m e t € 2 1 1 . 0 0 0 w a a r d o o r het n a d e e l t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g n a w i j z i g i n g e n € 416.000 bedraagt (programma Preparatie nadeel € 498.000, p r o g r a m m a Repressie voordeel € 82.000). Meldkamer Bij d e M e l d k a m e r is e r e e n v o o r d e e l v a n € 2 7 . 0 0 0 d o o r lagere k o s t e n v o o r o n d e r h o u d e n s t o r i n g e n . Materieel Er is a a n b e s t e d i n g s v o o r d e e l o p v e r z e k e r i n g e n a d € 2 6 . 0 0 0 e n € 5 3 . 0 0 0 d o o r m i n d e r u i t g a v e n a a n brandstof, o n d e r h o u d w a g e n p a r k e n a a n s c h a f klein m a t e r i a a l . N a d e start v a n d e n i e u w e r e g i o n a l e o r g a n i s a t i e zijn alle i n v e s t e r i n g e n v o o r m a t e r i e e l kritisch b e o o r d e e l d . U i t g a n g s p u n t hierbij w a r e n d e b e s t a a n d e g e m e e n t e l i j k e i n v e s t e r i n g s p l a n n e n . D o o r n i e u w r e g i o n a a l beleid dat in d e loop v a n 2 0 1 1 is v a s t g e s t e l d e n het o p n i e u w r a n g s c h i k k e n v a n m a t e r i e e l b i n n e n d e regio is e e n a a n t a l i n v e s t e r i n g s p o s t e n k o m e n te v e r v a l l e n of is d e o m v a n g e r v a n b e p e r k t . A l s g e v o l g h i e r v a n zijn d e b e s t e l l i n g e n p a s e i n d 2 0 1 1 g e p l a a t s t e n z a l d e l e v e r i n g p a s in 2 0 1 2 p l a a t s v i n d e n . A c t i v e r i n g het m a t e r i e e l zal d a a r d o o r p a s in 2 0 1 2 p l a a t s v i n d e n w a a r d o o r d e k a p i t a a l l a s t e n in 2 0 1 1 i n c i d e n t e e l s u b s t a n t i e e l lager u i t p a k k e n . O o k is e e n v o o r d e e l b e h a a l d d o o r r a a m c o n t r a c t e n en/of g e z a m e n l i j k e a a n s c h a f . O n d e r z o e k bij d e o v e r d r a c h t n a a r d e k o s t e n o m d e a c t i v a in s t a n d t e h o u d e n , h e e f t u i t g e w e z e n dat het t e k o r t o p het b u d g e t k a p i t a a l l a s t e n d e k o m e n d e j a r e n z a l o p l o p e n tot z o ' n 1,2 m i n . p e r jaar. H e t v o o r d e e l op kapitaallasten bedraagt hierdoor € 36.000.

19

Preparatieve voorzieningen O m d a t d e c o n t r a c t e n m e t B r a b a n t W a t e r N V n o g niet w a r e n o m g e z e t zijn d e k o s t e n a a n d e g e m e e n t e n g e f a c t u r e e r d . D o o r d a t d e g e m e e n t e n d e B T W v i a het B C F k u n n e n v e r r e k e n e n , h e b b e n wij e e n v e r g o e d i n g exclusief B T W a a n d e g e m e e n t e n v e r s t r e k t . O n z e b u d g e t t e n zijn inclusief B T W z o d a t e e n e e n m a l i g v o o r d e e l o p d e h u u r v a n b r a n d k r a n e n is o n t s t a a n a d € 1 5 4 . 0 0 0 . R e p r e s s i e v e informatievoorziening O p dit m o m e n t is e e n project b i n n e n d e regio gestart o v e r d e Digitale O p e r a t i o n e l e I n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g ( D O I V ) . In a f w a c h t i n g v a n d e z e o n t w i k k e l i n g e n e n d e w i j z e w a a r o p d e z e i n f o r m a t i e o n t s l o t e n w o r d t is het p l a a t s e n v a n n i e u w e M o b i l e D a t a T e r m i n a l s o p d e v o e r t u i g e n o p g e s c h o r t . Bij d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e is e e n b u d g e t v a s t g e s t e l d v o o r d e b e s t a a n d e s y s t e m e n w a a r o p e e n incidenteel v o o r d e e l v a n € 1 8 . 0 0 0 resteert. Vakbekwaamheid repressief personeel E e n v o o r d e e l v a n € 2 0 6 . 0 0 0 is o n t s t a a n uit o n d e r u i t p u t t i n g v a n o e f e n - en o p l e i d i n g s b u d g e t t e n . V o o r e e n d e e l v a n d e o e f e n a c t i v i t e i t e n is e e n o v e r e e n k o m s t a a n g e g a a n o m in 2 0 1 2 e e n i n h a a l s l a g te m a k e n . D e ( h e r ) e x a m e n s m e t b e t r e k k i n g tot c u r s u s j a a r 2 0 1 0 - 2 0 1 1 , o p l e i d i n g s t e l s e l o u d e stijl h e b b e n € 4 5 . 0 0 0 extra i n k o m s t e n g e g e n e r e e r d . T e n laste v a n d e r e s e r v e kwaliteitsverbetering b r a n d w e e r o n d e r w i j s is e e n b e d r a g v a n € 8 3 . 0 0 0 u i t g e g e v e n . Dit betreft e e n bijdrage a a n landelijke p r o j e c t e n v o o r k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g b r a n d w e e r o n d e r w i j s . D a a r n a a s t is er via d e N V B R e e n b e d r a g v a n € 1 7 5 . 0 0 0 o n t v a n g e n als v o o r s c h o t op d e definitieve a f r e k e n i n g v a n d e E S F - s u b s i d i e . D e z e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n w a r e n in d e b e g r o t i n g niet v o o r z i e n , o m d a t niet t e v o o r s p e l l e n is in w e l k b o e k j a a r d e s u b s i d i e zal w o r d e n a f g e r e k e n d . Z e h e b b e n echter g e e n effect o p het resultaat o m d a t z e w o r d e n o n t t r o k k e n a a n r e s p e c t i e v e l i j k gestort in de r e s e r v e kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs.

3.1.5 R e p r e s s i e R e p r e s s i e b e h e l s t het feitelijk o p t r e d e n v a n d e b r a n d w e e r bij b r a n d , o n g e v a l l e n e n a n d e r e hulpverleningen. Organiseren paraatheid D o e l e n 2011



J u i s t e , tijdige e n v o l l e d i g beschikbaarheid van uitrukeenheden

1.

1 - 4 O o k in d e n i e u w e o r g a n i s a t i e is d e r e p r e s s i e v e o r g a n i s a t i e incl. s p e c i a l i s m e n o p s t e r k t e . In het b e s t a a n d e d e k k i n g s p l a n zijn d e n i e u w e n o r m e n uit het Besluit veiligheidsregio's verwerkt z o d a t dit in Q 1 2 0 1 2 bestuurlijk k a n w o r d e n vastgesteld.

2. 3.

4.

T o e p a s s e n regionaal dekkingsplan In s t a n d h o u d e n v a n repressieve organisatie Beleid, coördinatie en beheer s p e c i a l i s m e n (o.a. d u i k e n , e n ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen) Personeelscontinuïteitsplan e n mobiliteitsplan

Bestrijden v a n incidenten D o e l e n 2011



Effectieve e n e f f i c i ë n t e bestrijding van brand, ongevallen en rampen

1.

1-2 D e b e n o d i g d e activiteiten v o o r e e n effectieve e n efficiënte bestrijding v a n i n c i d e n t e n zijn v o l g e n s planning uitgevoerd.

2.

Uitvoeren van de operationele taak Formuleren en bewaken operationele prestaties en zorgnormen

20

Kwaliteit, i n n o v a t i e e n o n d e r z o e k D o e l e n 2011



Systematische toepassing van de PDCA-leerkring

1.

1.

O p het g e b i e d v a n d e ( b o r g i n g v a n de) kwaliteitszorg sluit B B N z i c h a a n bij het landelijke project " C i c e r o " dat op dit m o m e n t e e n herstart kent. Er is n o g g e e n landelijke uitrol geweest.

2.

H e t is in d e z e f a s e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n de n i e u w e o r g a n i s a t i e niet o p p o r t u u n o m a u d i t s e n visitaties t e g a a n u i t v o e r e n . H i e r v o o r zal d e o r g a n i s a t i e eerst e e n tijd m o e t e n d r a a i e n . Pas in d e l o o p v a n 2 0 1 2 zullen h i e r v o o r plannen worden ontwikkeld.

2.

Implementeren van kwaliteitszorg Initiëren v a n (interne) a u d i t s e n visitaties

Inzichtelijk m a k e n e n leren v a n geleverde operationele prestaties

Registreren van incidentbestrijding Outputanalyse en -evaluatie: opstellen van rapportages van de geleverde operationele prestaties en daarbij behorende verbeterplannen

In m e i is b e g o n n e n m e t d e uitrol v a n het landelijke project " A r i s t o t e l e s " : e e n project b e d o e l d o m met name de operationele p r e s t a t i e s inzichtelijk te m a k e n . Voor zover instrumenten en p r e s t a t i e n o r m e n b e s c h i k b a a r zijn o m d e prestaties te m e t e n e n te b e o o r d e l e n , vindt m e t i n g a n g v a n 2 0 1 2 periodieke rapportage p l a a t s a a n o . m . het b e s t u u r . D a a r w a a r n o d i g w o r d e n in d e loop v a n 2012 nog normen en instrumenten ontwikkeld o m over d e volle b r e e d t e tot r a p p o r t a g e v a n o p e r a t i o n e l e prestaties te komen.

Invulling g e v e n a a n d e A R B O - e n milieuzorg

1.

1.

2.

Ontwikkelen en implementeren van arbeidsveiligheids- en milieuzorgmodellen. C o ö r d i n e r e n v a n (internet) risicoanalyses (RI&E) en daaraan gekoppelde verbeterplannen.

2.

E i n d 2 0 1 1 is d o o r m i d d e l v a n een Europese aanbesteding een contract afgesloten met een Arbodienstverlener die zowel de keuringen ter hand g a a t n e m e n als d e verzuimbegeleiding. D e uitvoering v a n risicoanalyses en de samenstelling van verbeterplannen worden pas m e t i n g a n g v a n 2 0 1 2 ter hand genomen.

21

L a s t e n e n baten BBN Repressie


Werkelijk 2011

2010

Primair

na wijz


476

5.167

6.292

5.667

Goederen en diensten

148

95

1.019

630

totaal lasten

624

5.262

7.311

6.297

22

32

Lasten

Baten

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

34

Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten

22 saldo

-602

66 •5.196

95 5

8

8

8

13

111

-7.298

-6.186

Het p r o g r a m m a R e p r e s s i e levert e e n v o o r d e l i g resultaat t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 na w i j z i g i n g e n e n v o o r b e s t e m m i n g op v a n € 1.112.000. D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n zijn: S a l a r i s s e n € 5 4 3 . 0 0 0 v o o r d e e l . T e n o p z i c h t e v a n d e primitieve b e g r o t i n g 2 0 1 1 h e b b e n o p basis v a n het definitieve o r g a n o g r a m v e r s c h u i v i n g e n t u s s e n p r o g r a m m a ' s in d e f o r m a t i e p l a a t s g e v o n d e n . D e totale f o r m a t i e v a n alle p r o g r a m m a ' s is o p basis v a n b e s l u i t v o r m i n g bij d e b e h e e r s b e g r o t i n g , inclusief d e inzet v a n n i e u w beleid m e t 2,3 f t e t o e g e n o m e n . V a n d e 62,5 f o r m a t i e p l a a t s e n in dit p r o g r a m m a w a r e n e r b e g i n 2 0 1 1 5 8 , 7 b e z e t . T e r w i j l in 2 0 1 1 d e z e f o r m a t i e m e t 0,1 is v e r l a a g d , is v a n d e r e s u l t e r e n d e 6 2 , 4 fte a a n het eind v a n het j a a r 1,9 f t e m i n d e r i n g e v u l d . V a n d e v a c a t u r e r u i m t e is € 6 . 0 0 0 i n g e z e t v o o r inhuur, het restant resulteert in het g e n o e m d e v o o r d e e l . S a l a r i s s e n vrijwilligers € 8 2 . 0 0 0 v o o r d e e l . G e z i e n het g r o t e v e r s c h i l v a n € 6 2 6 . 0 0 0 t u s s e n de d o o r d e g e m e e n t e n o v e r g e d r a g e n b u d g e t t e n v o o r d e v e r g o e d i n g v a n vrijwilligers e n d e realisatie in 2 0 1 1 e n d e complexiteit e r v a n , d i e n t o v e r w o g e n te w o r d e n het v e r s c h i l o p h o o f d l i j n e n uit t e z o e k e n . W e zijn v o o r n e m e n s z o s p o e d i g m o g e l i j k e e n g e d e t a i l l e e r d e a n a l y s e o p t e s t e l l e n . Bij d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e is het b u d g e t v e r h o o g d m e t € 2 1 1 . 0 0 0 w a a r d o o r het n a d e e l t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g n a w i j z i g i n g e n € 416.000 bedraagt (programma Repressie voordeel € 82.000, p r o g r a m m a Preparatie nadeel € 498.000). -

O p het a c t i v i t e i t e n b u d g e t v o o r vrijwilligers is er e e n v o o r d e e l v a n € 3 7 . 0 0 0 . Dit v o o r d e e l is m e d e o n t s t a a n d o o r d a t bij d e vaststelling v a n het v r i j w i l l i g e r s r e g l e m e n t m e d i o 2 0 1 1 d e definitieve h o o g t e is b e p a a l d o p € 1 5 0 (was € 100) p e r vrijwilliger p e r jaar. H i e r d o o r k o n d e n d e activiteiten niet m e e r tijdig p l a a t s v i n d e n . In het v r i j w i l l i g e r s r e g l e m e n t is b e p a a l d dat dit o v e r s c h o t in het v o l g e n d e kalenderjaar alsnog besteed mag worden. Er is a a n b e s t e d i n g s v o o r d e e l o p v e r z e k e r i n g e n a d € 4 0 . 0 0 0 . In district M a a s l a n d zijn d e duikactiviteiten v o o r a l s n o g o p g e s c h o r t . H i e r d o o r ontstaat e e n v o o r d e e l van € 66.000. U i t r u k k l e d i n g € 1 1 2 . 0 0 0 v o o r d e e l . Z o a l s bij d e a n d e r e i n v e s t e r i n g e n d i e n t n o g e e n g o e d e inventarisatie v a n d e te v e r v a n g e n uitrukkleding t e w o r d e n o p g e s t e l d . Dit zal in 2 0 1 2 v e r d e r w o r d e n opgepakt. O n d e r d e i n k o m s t e n uit s a l a r i s s e n e n sociale lasten zijn d e d o o r b e l a s t e b i j d r a g e n v o o r b i j s t a n d v e r l e n i n g b u i t e n o n z e regio o p g e n o m e n .

Kwaliteit, i n n o v a t i e e n o n d e r z o e k In 2 0 1 1 is m e t het o o g o p het d r e i g e n d tekort b e s l o t e n g e e n audit- e n t h e m a b i j e e n k o m s t e n te h o u d e n : € 1 3 5 . 0 0 0 v o o r d e e l . D a a r n a a s t zijn d e p r o j e c t e n Aristoteles e n C i c e r o in 2 0 1 1 a l l e e n in d e v o o r b e r e i d e n d e f a s e v a n start g e g a a n . U i t v o e r i n g v i n d t plaats m e t i n g a n g v a n j a n u a r i 2 0 1 2 .

22

3.1.6 N a z o r g N a z o r g is e r o p gericht o m n a e e n incident w e e r z o s n e l m o g e l i j k t e r u g te k e r e n n a a r d e n o r m a l e of o o r s p r o n k e l i j k e situatie. Dit richt zich p r i m a i r o p d e z o r g na het p e r s o n e e l n a e e n incident.

Personeel D o e l e n 2011



Psychosociale ondersteuning v o o r m e d e w e r k e r s v a n het e i g e n personeel na traumatische ervaringen o m verwerking van het incident m e d e m o g e l i j k t e maken.

Instandhouding en coördinatie t e a m nazorg (BOT) en nazorgsysteem.

In 2 0 1 1 is e e n w e r v i n g s t r a j e c t a f g e r o n d w a a r m e e het B O T o p v o l l e d i g e s t e r k t e is. A l l e l e d e n zijn o p g e l e i d c o n f o r m de, mede door de NVBR o p g e s t e l d e , richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden.

Lasten en baten BBN Nazorg

bedragen * € 1.000 Werkelijk Begroting 2011 Begroting 2011 2010

Werkelijk 2011

Primair

na wijz

30

160

134

Lasten

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

6

170

101

85

totaal lasten

6

200

261

219

Baten


3

Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten

0 saldo

-6

0 -200

3

0 •261

-216

Het p r o g r a m m a N a z o r g levert e e n v o o r d e l i g resultaat t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 na w i j z i g i n g e n e n v o o r b e s t e m m i n g o p v a n € 4 5 . 0 0 0 . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n zijn: Salarissen € 26.000 voordeel. T e n opzichte van d e primitieve begroting 2011 hebben op basis v a n het d e f i n i t i e v e o r g a n o g r a m v e r s c h u i v i n g e n t u s s e n p r o g r a m m a ' s in d e f o r m a t i e p l a a t s g e v o n d e n . D e t o t a l e f o r m a t i e v a n alle p r o g r a m m a ' s is o p basis v a n b e s l u i t v o r m i n g bij d e b e h e e r s b e g r o t i n g , inclusief d e inzet v a n n i e u w beleid m e t 2,3 fte t o e g e n o m e n . O p d e 2 , 2 f o r m a t i e p l a a t s e n in dit p r o g r a m m a w a s er b e g i n 2 0 1 1 e e n b e z e t t i n g v a n 2,3 f t e . T e r w i j l in 2 0 1 1 d e z e f o r m a t i e m e t 0,1 is v e r l a a g d , is v a n d e r e s u l t e r e n d e 2,1 f t e g e d u r e n d e het j a a r o o k 0,1 f t e m i n d e r i n g e v u l d . V e r d e r is € 2 . 0 0 0 i n g e z e t v o o r i n h u u r e n resulteert het g e n o e m d e v o o r d e e l . D o o r m i n d e r n a z o r g a c t i v i t e i t e n d a n g e p l a n d in 2 0 1 1 e n d o o r d a t d e v r i j w i l l i g e r s u r e n elders zijn geboekt, ontstaat een voordeel van € 10.000.

3.1.7 O v e r h e a d Management D o e l e n 2011



23

D o e l e n 2011



Een efficiënte e n e f f e c t i e v e organisatie

Werken aan de hand van de uitgangspunten 'heldere kaders stellen e n d a a r b i n n e n r u i m t e geven, verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggen

D e o r g a n i s a t i e h e e f t het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in het o p o r d e b r e n g e n v a n d e b a s i s . Dit p r o c e s w o r d t in 2 0 1 2 g e c o n t i n u e e r d . Effectiviteit e n e f f i c i e n c y zijn daarbij b e l a n g r i j k e uitgangspunten.

D o e l e n 2011



Leveren van resultaatgerichte (integrale) b e l e i d s a d v i s e r i n g , communicatie en voorlichting en secretariële o n d e r s t e u n i n g .

1.

1 -5 A a n d a c h t s p u n t e n b i n n e n d e advisering en b e l e i d s o n t w i k k e l i n g zijn d e o n t w i k k e l i n g v a n het j u r i d i s c h k w a l i t e i t s z o r g s y s t e e m en d e doorontwikkeling van de organisatie waarbinnen d e balans tussen d e ambitie en f i n a n c i ë n e e n b e l a n g r i j k e rol speelt. D e a m b t e l i j k secretaris v a n d e O R is a a n g e s t e l d . D e v e r k i e z i n g en trainingsdagen voor d e ondernemingsraad (OR) hebben p l a a t s g e v o n d e n in n o v e m b e r 2 0 1 1 . Het G e o r g a n i s e e r d O v e r l e g ( G O ) a.i. is in d e z e l f d e m a a n d ingesteld.

Strategie, beleid e n communicat e

2.

3. 4. 5. Goed functionerende ondernemingsraad (OR)

•

•

E e n g o e d f u n c t i o n e r e n d inen externe communicatieinfrastructuur D o e l s t e l l i n g e n , o r g a n i s a t i e en werkwijze van brandweer B r a b a n t - N o o r d zijn in- e n extern bekend

Juridische en beleidsmatige adviezen Strategische beleidsontwikkeling en evaluatie Organisatie- en beleidsontwikkeling J u r i d i s c h e kwaliteitszorg Secretariële ondersteuning

Ondersteuning van de O R

1. 2.

3.

het o p b o u w e n v a n e e n communicatie-infrastructuur o n d e r l i n g a f s t e m m e n interne en externe communicatieprocessen van de organisatie Ontwikkelen van regionaal b e l e i d t.a.v. o p e r a t i o n e l e persvoorlichting

1.

Intranet is in 2 0 1 1 o p hoofdlijnen ingericht, blijkt een goede informatiebron v o o r d e m e d e w e r k e r s te zijn e n zal v e r d e r w o r d e n d o o r o n t w i k k e l d . In 2 0 1 2 zullen d e u i t r u k p o s t e n hierop worden aangesloten.

2. 3.

Gerealiseerd. In 2 0 1 1 is e e n m e d i a p i k e t voor operationele persvoorlichting i n g e s t e l d . De p e r s a l a r m e r i n g w o r d t in 2 0 1 2 nog nader uitgewerkt.

Bedrijfsvoering D o e l e n 2011 Financiën / control Adequate beheersing van de financiële m i d d e l e n



1.

1.

2.

3. 4.

Uitvoeren van d e planning- & controlcyclus Verzorgen van de administratieve organisatie e n interne c o n t r o l e Financieel beleid en advies Coördineren van verdeelvraagstukken

D e uitvoering v a n d e P & C c y c l u s heeft, m e t d e n o d i g e extra inspanning, binnen de gestelde termijnen p l a a t s g e v o n d e n . 2 0 1 2 zal in het t e k e n s t a a n v a n kwaliteitsverbetering e n doorontwikkeling van

24

D o e l e n 2011



2.

3.

4.

Personeel en organisatie Een optimaal functionerende organisatie m e t voldoende ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers

1. 2.

3.

4.

managementinformatie, waarbij onder andere kengetallen een p r o m i n e n t e r e plaats zullen krijgen. In d e 2 helft v a n 2 0 1 1 is d e administratieve organisatie naar aanleiding van de regionalisering v a n d e brandweer opnieuw b e s c h r e v e n . D e interne b e h e e r s m a a t r e g e l e n zijn e i n d 2011 en begin 2012 getoetst. D e hieruit v o o r t v l o e i e n d e v e r b e t e r v o o r s t e l l e n zullen in 2012 worden opgepakt. D e f i n a n c i ë l e a d v i e s f u n c t i e is v o r m g e g e v e n . In 2 0 1 2 z a l deze worden geconsolideerd. In 2 0 1 2 zal e e n start w o r d e n g e m a a k t m e t het h e r z i e n v a n de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen aan het p r o g r a m m a B r a n d w e e r en Veiligheidsbureau. e

o n t w i k k e l e n eigentijds h r m beleid faciliteren m e d e w e r k e r s o p het g e b i e d v a n o n t w i k k e l i n g en arbeidsomstandigheden aanbieden aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket op basis van individuele invulling voorwaarden scheppen voor (nieuwe) medewerkers o m een aantrekkelijke werkgever t e zijn

1-4 In v e r b a n d m e t d e ( e f f e c t e n v a n de) regionalisering h e e f t 2 0 1 1 v o o r a l in het t e k e n g e s t a a n v a n het op o r d e brengen van de b e h e e r s m a t i g e k a n t v a n het w e r k . T e d e n k e n valt hierbij a a n het o r d e n e n e n uitvoeren van rechtspositionele aanspraken e n het o p s t e l l e n v a n b e s l u i t e n . V o o r a l s n o g is alleen sprake v a n een collectief arbeidsvoorwaardenpakket. Aan de overige geplande activiteiten is v a n w e g e capaciteitsgebrek geen prioriteit t o e g e k e n d .

Beleggen fundament voor bedrijfskritische a p p l i c a t i e s (intern/extern) Inrichting D o c u m e n t a i r e Informatie V o o r z i e n i n g ( D I V )

1

ICT-DIV • •

Adequaat werkende automatisering A r c h i v e r i n g e n digitalisering gebeurt op basis van heersende weten regelgeving

1.

2.

2

D e n i e u w e integrale ICTinfrastructuur is (op p a p i e r ) ontwikkeld. De aanbesteding heeft m e d i o juli plaatsgevonden. Het w a s de b e d o e l i n g dat d e n i e u w e I C T per januari 2 0 1 2 . o p e r a t i o n e e l z o u zijn. D e z e d e a d l i n e is niet g e h a a l d . D e n i e u w e d a t u m is nu 0 2 - 0 4 2012. D e D I V - f u n c t i e is v o l o p in ontwikkeling. De DIV-

25

D o e l e n 2011


G e r e a l i s e e r d e activiteiten e n a f w i j k i n g e n in d e v o o r t g a n g m e d e w e r k e r is a a n g e t r o k k e n . E e n P v A is g e r e e d o m t e k o m e n tot v e r g a a n d e digitalisering. In 2 0 1 2 m o e t d e digitale d o s s i e r v o r m i n g zijn g e r e a l i s e e r d .

Beheer en huisvesting E e n plezierige e n w e r k b a r e werkomgeving

1.

2. 3.

C o ö r d i n a t i e e n beleid b e h e e r van gebouwen, aanbieden beheersdiensten. Advisering centrale inkoop. Overwegen aanschaf Facilitair M a n a g e m e n t Informatie S y s t e e m .

1

In k a d e r v a n s a m e n s t e l l i n g van gebruiksovereenkomsten t u s s e n B B N en g e m e e n t e n zijn g e b o u w e n i n v e n t a r i s a t i e s u i t g e v o e r d . Dit o m te k o m e n tot m e e r c e n t r a l e regie a a n g a a n d e het b e h e e r v a n d e h u i s v e s t i n g e n inzicht in meerjarige beheersaspecten. T e v e n s is er e e n c o n c e p t gebruiksovereenkomst s a m e n g e s t e l d die o p dit moment wordt afgestemd met gemeenten.

2

Inkoop- en aanbestedingsbeleid en i n k o o p v o o r w a a r d e n B B N zijn bestuurlijk g e a c c o r d e e r d e n beschikbaar.

3

Er is e e n facilitair managementsysteem a a n g e s c h a f t ( T o p d e s k ) . In 2 0 1 1 is gestart m e t d e implementatie. Hierdoor w o r d e n facilitaire p r o c e s s e n organisatiebreed g e s t r o o m l i j n d h e t g e e n tot m e e r effectiviteit e n e f f i c i e n c y leidt.

26

L a s t e n e n baten BBN Overhead


Werkelijk 2011

2010

Primair

na wijz

1.944

2.446

2.692

887

Lasten

Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten

2.955

218

497

352

1.871

3.128

4.639

4.043

152

298

570

570

4.185

6.369

8.253

8.455

96

526

Baten

1.085

Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen

134

36

134

739

Goederen en diensten

96

101

96

180

Inkomens- en vermogensoverdrachten *)

984 2599

totaal baten saldo

-1.886

137 •6.232

326 -7.927

1.445 -7.010

*) In 2010 is er een eenmalige bijdrage aan de convenantsgelden ontvangen wan het ministerie van BZK. H e t p r o g r a m m a O v e r h e a d levert e e n v o o r d e l i g resultaat t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 n a w i j z i g i n g e n e n v o o r b e s t e m m i n g o p v a n € 9 1 7 . 0 0 0 . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n zijn: Salarissen S a l a r i s s e n € 2 6 3 . 0 0 0 n a d e e l (lasten). T e n o p z i c h t e v a n d e p r i m i t i e v e b e g r o t i n g 2 0 1 1 h e b b e n o p b a s i s v a n het definitieve o r g a n o g r a m v e r s c h u i v i n g e n t u s s e n p r o g r a m m a ' s in d e f o r m a t i e p l a a t s g e v o n d e n . De totale f o r m a t i e v a n alle p r o g r a m m a ' s is o p b a s i s v a n b e s l u i t v o r m i n g bij d e b e h e e r s b e g r o t i n g , inclusief d e inzet v a n n i e u w beleid m e t 2,3 f t e t o e g e n o m e n . V a n d e 3 5 , 8 f o r m a t i e p l a a t s e n in dit p r o g r a m m a w a r e n er b e g i n 2 0 1 1 2 1 , 7 b e z e t . N a h e r v e r d e l i n g , r e s u l t e e r d e in dit p r o g r a m m a e e n f o r m a t i e v a n 3 7 , 3 f t e , w a a r v a n g e d u r e n d e het j a a r 12,2 f t e e x t r a is i n g e v u l d . V e r d e r is € 8 4 8 . 0 0 0 ingezet v o o r inhuur, h e t g e e n resulteert in het g e n o e m d e n a d e e l o p d e l a s t e n . S a l a r i s s e n € 4 3 0 . 0 0 0 , v o o r d e e l ( b a t e n ) . H e t v o o r d e e l o p d e b a t e n o n t s t a a t d o o r d e niet-begrote v e r g o e d i n g v a n v e r l o f u r e n d o o r d e g e m e e n t e n (€ 4 2 0 . 0 0 0 v o o r d e e l ) . Strategie, beleid e n communicatie E e n v o o r d e e l o p d e c o m m u n i c a t i e k o s t e n a d € 3 7 . 0 0 0 is o n t s t a a n d o o r d a t e e n c o m m u n i c a t i e t r a j e c t d a t g e p l a n d w a s v o o r V e i l i g h e i d r e g i o niet heeft p l a a t s g e v o n d e n . In 2 0 1 2 k o m t er e e n c o r p o r a t e c o m m u n i c a t i e p l a n w a a r v a n dit c o m m u n i c a t i e t r a j e c t d e e l z a l u i t m a k e n . E e n a n d e r v o o r d e e l a d € 3 1 . 0 0 0 is o n t s t a a n d o o r d a t e n e r z i j d s e e n i n c i d e n t e l e b e z u i n i g i n g is b e h a a l d d o o r v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n het intranet s a m e n t e w e r k e n m e t a n d e r e v e i l i g h e i d r e g i o ' s , a n d e r z i j d s w a s r e k e n i n g g e h o u d e n d e inzet v a n d u r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s d r u k w e r k , terwijl m e t digitale m e d i a k o n w o r d e n v o l s t a a n . Dit laatste w o r d t s t r u c t u r e e l lager b e g r o o t v a n a f 2 0 1 2 . D o o r d e r e g i o n a l i s e r i n g v a n d e b r a n d w e e r is er e e n n i e u w e o n d e r n e m i n g s r a a d in het l e v e n geroepen, meerkosten € 14.000. Financiën / control R e n t e e n b a n k k o s t e n , n a d e e l € 4 9 5 . 0 0 0 (lasten), v o o r d e e l € 6 8 9 . 0 0 0 ( b a t e n ) . P e r s a l d o resteert e e n voordeel van € 194.000. Dit w o r d t o n d e r a n d e r e v e r o o r z a a k t d o o r d a t bij het o p s t e l l e n v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 er g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n is m e t de te b e t a l e n rente a a n d e g e m e e n t e n , n a d e e l € 4 9 5 . 0 0 0 . Er is e c h t e r o o k in d e b e g r o t i n g g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n d e i n t e r n e r e n t e o p b r e n g s t uit de kapitaallasten wat een voordeel oplevert ad € 605.000.

27

R e n t e o p b r e n g s t e n b a n k , v o o r d e e l € 8 4 . 0 0 0 . Dit v o o r d e e l h a n g t s a m e n o n z e r e s e r v e p o s i t i e e n m e t de vertraging v a n een aantal uitgaven zoals de overname van de activa v a n gemeenten en investeringen. E e n niet g e p l a n d e storting in d e v o o r z i e n i n g D u b i e u z e D e b i t e u r e n b e d r a a g t € 4 1 . 0 0 0 , het betreft v o r d e r i n g die als d u b i e u s zijn t e k e n m e r k e n . Personeel en organisatie B i n n e n P e r s o n e e l & O r g a n i s a t i e is er s p r a k e v a n e e n v o o r d e e l v a n € 1 8 7 . 0 0 0 . Dit v o o r d e e l is m e t n a m e o n t s t a a n d o o r d a t er m i n d e r g e b r u i k is g e m a a k t v a n het o p l e i d i n g e n b u d g e t a a n g e z i e n het o p l e i d i n g s p l a n p a s g e d u r e n d e het j a a r w e r d v a s t g e s t e l d ( m e i 2 0 1 1 ) . O o k is e r m i n d e r v a n het o p l e i d i n g e n b u d g e t g e b r u i k g e m a a k t in v e r b a n d m e t d e e x t r a w e r k d r u k die is o n t s t a a n d o o r d e regionalisering. V e r d e r w a r e n d e w e r v i n g s k o s t e n lager d a n g e r a a m d , deels d o o r d e ingestelde v a c a t u r e s t o p e n d e e l s d o o r d a t het a a n b o d v a n k a n d i d a t e n groot w a s e n m i n d e r w e r v i n g s a c t i v i t e i t e n nodig waren. ICT-DIV -

H e t n a d e e l o p k a p i t a a l l a s t e n b e d r a a g t 3 8 . 0 0 0 . Dit n a d e e l is het g e v o l g v a n i n v e s t e r i n g e n die v o o r t v l o e i e n uit project DIT (Div, let e n T e l e f o n i e ) t e n b e h o e v e v a n d e m i g r a t i e v a n het I C T - n e t w e r k e n d e v e r v a n g i n g v a n t e l e f o n i e v o o r z i e n i n g e n . Het betreft o n d e r a n d e r e a a n p a s s i n g e n a a n d e n e t w e r k i n f r a s t r u c t u u r e n t e l e f o o n c e n t r a l e , m e e r j a r i g e s o f t w a r e l i c e n t i e s e n P C ' s / l a p t o p s . Niet alle i n v e s t e r i n g e n w a r e n v o o r z i e n v o o r d a t het project definitief w e r d , m a a r w a r e n in d e b e g r o t i n g w e l v o o r z i e n als é é n m a l i g e k o s t e n . Bij d e é é n m a l i g e k o s t e n is e e n v o o r d e e l o n t s t a a n v a n € 2 2 4 . 0 0 0 . Dit v o o r d e e l is o n t s t a a n d o o r het a c t i v e r e n v a n d e e e r d e r g e n o e m d e k o s t e n e n o m d a t het project D I T v e r t r a g i n g o p l i e p w a a r d o o r é é n m a l i g e k o s t e n d o o r s c h u i v e n n a a r 2 0 1 2 . P e r s a l d o resteert e e n v o o r d e e l v a n € 1 8 6 . 0 0 0 .

Beheer en huisvesting B i n n e n B e h e e r e n H u i s v e s t i n g w i j k e n v e r s c h i l l e n d e b u d g e t t e n af dit levert e e n v o o r d e e l v a n € 159.000 op. O p d e p o s t e n o n d e r h o u d / k l e i n m a t e r i a a l s t a a n t e g e n o v e r o n d e r s c h r i j d i n g e n o p d e districten e e n o v e r s c h r i j d i n g o p het centrale b u d g e t , t e v e r k l a r e n d o o r e e n t o e n a m e v a n d e c e n t r a l e i n k o o p . O p d e c e n t r a l e p o s t e n zakelijke lasten, k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n e n porti is e e n v o o r d e e l v a n € 1 1 9 . 0 0 0 o n t s t a a n . Dit structurele v o o r d e e l w o r d t m e e g e n o m e n in d e b e h e e r s b e g r o t i n g v o o r 2 0 1 2 . O p d e a a n s c h a f v a n u i t g a a n s k l e d i n g is in 2 0 1 1 e e n v o o r d e e l o n t s t a a n d o o r d a t het i n k o o p p r o c e s vertraging heeft opgelopen.

28

3.1.8 T o t a l e k o s t e n B r a n d w e e r e n V e i l i g h e i d s b u r e a u Lasten en baten BBN + VB Totaal

bedragen * € 1.000 Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011

Werkelijk 2010

na wijz

Lasten

Veiligheidsbureau

417

783

686

684

Proactie

659

399

758

607

Preventie

1.557

3.007

2.817

2.278

Preparatie

2.494

16.291

13.236

13.100

Repressie

624

5.262

7.311

6.297

6

200

261

219

4.185

6.369

8.253

8.455

33.322

31.640

16

72

125

175

0

5

Nazorg Overhead Stelpost BDUR

802

Frictie- en implementatiekosten/Taakstelling

463 9.942

totaal lasten

33.576

Baten

0

Veiligheidsbureau Proactie

115

127

0

Preventie Preparatie

1.882

714

699

936

Repressie

22

66

13

111

0

3

0

Nazorg

2.299

Overhead totaal baten

Saldo Programma's

137

326

1.445

4.318

1.044

1.179

2.747

-5.624

-32.532

-32.143

-28.893

Algemene middelen

BDUR

3.094

3.143

3.630

3.715

Inwonerbijdrage

3.766

29.412

29.356

29.356

Totaal algemene middelen

6.860

32.555

32.986

33.071

1.236

23

843

4.178

Dotatie aan reserves

2.152

186

894

1.026

Onttrekkingen aan reserves

1.143

163

51

70

-1.009

-23

-843

-956

227

0

0

3.222

Resultaat voor bestemming

Saldo verrekening reserves

Resultaat na bestemming

29

Brede Doeluitkering R a m p e n ( B D U R ) D e B D U R 2 0 1 1 is € 8 5 . 0 0 0 h o g e r d a n v o o r z i e n het v o o r d e e l is o n t s t a a n d o o r e e n incidentele a a n v u l l e n d e uitkering t e r h o o g t e v a n € 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e V e i l i g h e i d s r e g i o ( a a n d e e l B B N € 7 0 . 0 0 0 ) e n d e achteraf t o e g e k e n d e i n d e x e r i n g ter h o o g t e v a n € 2 1 . 0 0 0 ( a a n d e e l B B N € 1 5 . 0 0 0 ) . Dotaties e n onttrekkingen r e s e r v e s V i a d e N V B R is er e e n b e d r a g v a n € 1 7 5 . 0 0 0 o n t v a n g e n als v o o r s c h o t o p d e definitieve a f r e k e n i n g v a n d e E S F - s u b s i d i e . D a a r o p is e e n b e d r a g v a n € 8 3 . 0 0 0 i n g e h o u d e n , dit betreft e e n b i j d r a g e a a n landelijke p r o j e c t e n v o o r k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g b r a n d w e e r o n d e r w i j s . D e z e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n w a r e n in d e b e g r o t i n g niet v o o r z i e n , o m d a t niet te v o o r s p e l l e n is in w e l k b o e k j a a r d e s u b s i d i e z a l w o r d e n a f g e r e k e n d . Het s a l d o a d € 9 2 . 0 0 0 is z o a l s gebruikelijk t o e g e v o e g d a a n d e r e s e r v e kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs. D e dotatie a a n d e r e s e r v e Realistisch o e f e n e n pakt € 9.000 v o o r d e l i g uit, dit v o o r d e e l ontstaat d o o r e e n l a g e r e incidentele r e s e r v e r i n g t e n b e h o e v e v a n het 2-jarig o e f e n c o n t r a c t in district L a n d v a n C u i j k d a n g e r a a m d t e n tijde v a n d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e (als g e v o l g v a n h o g e r e u i t g a v e n in 2 0 1 1 ) . De d o t a t i e a a n r e s e r v e r e p r e s s i e v e v e r g o e d i n g e n bijstand is € 2 0 . 0 0 0 lager in v e r b a n d m e t het b e r e i k e n v a n d e g e l i m i t e e r d e h o o g t e v a n d e z e reserve a d € 1 2 5 . 0 0 0 . D e r e s e r v e r a m p e n b e s t r i j d i n g is o p g e h e v e n ; het restant v a n d e z e r e s e r v e valt vrij, v o o r d e e l € 1 9 . 7 8 0 . N a d o t a t i e s e n o n t t r e k k i n g e n a a n r e s e r v e s resteert e e n v o o r d e l i g resultaat v o o r B r a n d w e e r B r a b a n t - N o o r d ad € 3.222.000.

30

3.2

P r o g r a m m a : G e n e e s k u n d i g e H u l p v e r l e n i n g bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n

D e G H O R d r a a g t t e n b e h o e v e v a n d e g e z o n d h e i d v a n (potentiële) s l a c h t o f f e r s v a n r a m p e n e n z w a r e o n g e v a l l e n s a m e n m e t d e g e n e e s k u n d i g e k e t e n e n in a f s t e m m i n g m e t d e b r a n d w e e r , politie e n gemeenten zorg voor drie processen: de Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH), de Preventieve O p e n b a r e G e z o n d h e i d s z o r g ( P O G ) e n d e P s y c h o s o c i a l e H u l p v e r l e n i n g bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n ( P S H O R ) . D a a r n a a s t h e e f t d e G H O R als t a a k a f s p r a k e n t e m a k e n m e t d e zorginstellingen in d e r e g i o o v e r h u n v o o r b e r e i d i n g o p - e n inzet bij z w a r e o n g e v a l l e n , r a m p e n e n crisissituaties (zorgcontinuïteit). Anders gezegd: O n d e r het m o t t o ' V e i l i g h e i d m e t zorg g e r e g e l d ' , zorgt d e G H O R e r v o o r d a t i e d e r e e n b i n n e n d e g e n e e s k u n d i g e s e c t o r e r o p v o o r b e r e i d is o m s l a c h t o f f e r s g o e d t e h e l p e n als z i c h e e n calamiteit v o o r d o e t . O m h a a r m i s s i e t e v e r w e z e n l i j k e n , ontplooit d e G H O R activiteiten in alle vijf d e s c h a k e l s v a n d e ' v e i l i g h e i d s k e t e n ' : p r o a c t i e , p r e v e n t i e , p r e p a r a t i e , repressie e n n a z o r g . A a n d e ' v o o r k a n t ' v a n d e z e k e t e n p r o b e e r t d e G H O R v e i l i g h e i d s i n b r e u k e n te v o o r k o m e n e n d e m o g e l i j k e g e v o l g e n e r v a n t e b e p e r k e n (proactie e n p r e v e n t i e ) . H i e r t o e o n t w i k k e l t d e G H O R s a m e n m e t o n d e r a n d e r e b r a n d w e e r , politie, g e m e e n t e n , p r o v i n c i e s , m i l i e u d i e n s t e n e n d i v e r s e ministeries e e n a l g e m e e n p r o a c t i e - e n p r e v e n t i e b e l e i d , m a a r w a a r n o d i g o o k e e n s p e c i f i e k beleid v o o r d e G H O R - p r o c e s s e n . V e r d e r bereidt d e G H O R z i c h v o o r o p d e h u l p v e r l e n i n g bij v e i l i g h e i d s i n b r e u k e n die z i c h d e s o n d a n k s v o o r d o e n (preparatie). D e z e v o o r b e r e i d i n g is g e r i c h t o p het k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n d e r e p r e s s i e v e inzet v a n m e n s e n , m i d d e l e n e n p r o c e d u r e s . A a n d e ' a c h t e r k a n t ' v a n d e k e t e n zorgt d e G H O R bij e e n incident v o o r e e n n a a d l o z e opschaling van dagelijkse naar grootschalige zorg door coördinatie en levering van aanvullende v o o r z i e n i n g e n ( r e p r e s s i e ) . O o k d r a a g t d e G H O R bij a a n d e f a s e v a n h e r s t e l n a e e n incident ( n a z o r g ) . Wat willen w e bereiken e n wat doen w e d a a r v o o r ? D o e l e n 2011



MANAGEMENT EN BELEID Professionele uitvoering geven aan de missie en visie van de Geneeskundige H u l p v e r l e n i n g bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n in d e Veiligheidsregio BrabantNoord.

•

Voldoen aan wettelijke- en bestuurlijke k a d e r s ;

•

Het v o e r e n v a n e e n e f f i c i ë n t e e n effectieve b e d r i j f s v o e r i n g v a n h e t G H O R bureau;

•

Doorontwikkelen van de v r a a g g e r i c h t e w e r k w i j z e v a n het G H O R bureau waarbij de fronte n b a c k o f f i c e zijn g e o r g a n i s e e r d ;

•

(Kwaliteits)managementsysteem o p o r d e , b e h o u d v a n het H K Z certificaat;

•

M e t i n g v a n het o p e r a t i o n e e l presterend vermogen van de G H O R op basis v a n prestatie n o r m e n (Aristoteles); Slimme samenwerking b o v e n r e g i o n a a l e n landelijk w a a r mogelijk.

•

HOOFDPRODUCTEN GHOR Spoedeisende Medische Hulpverlening Het adequaat inzetten van z o r g als d e h u l p v e r l e n i n g d e normale capaciteit overschrijdt. Het proces S M H bouwt voort op de hulpverlening vanuit de dagelijkse zorg.

•

Samenwerken, afstemmen en toetsen van afspraken met p a r t n e r s uit d e g e n e e s k u n d i g e kolom: afspraken met (Meldkamer) Ambulancezorg, ziekenhuizen, mobiel medische team, Nederlandse Rode Kruis zijn schriftelijk v a s t g e l e g d .

•

Afwijkingen van d e G H O R B N met betrekking tot wettelijke t e r m i j n e n v a n de W e t Veiligheidsregio's lopen v i a d e Veiligheidsregio B N .

•

Met de invoering v a n d e W e t Veiligheidsregio's en de W e t Publieke Gezondheid tweede tranche (WPG), wordt de verbinding met de G G D steeds duidelijker en sterker. D e s a m e n w e r k i n g tussen G H O R en G G D op het v l a k v a n P u b l i e k e . G e z o n d h e i d is in 2 0 1 1 duidelijk g e ï n t e n s i v e e r d . Dit zal d e k o m e n d e j a r e n alleen m a a r t o e n e m e n .

•

Operationeel presterend v e r m o g e n w a s o o k in 2 0 1 1 gewaarborgd.

•

Het R e g i o n a a l C r i s i s p l a n V e i l i g h e i d s r e g i o z a l zijn effect g a a n h e b b e n v o o r de opschalingsstructuur van de G H O R .

31

D o e l e n 2011


•

• •

Preventieve Openbare Gezondheidszorg Zo min mogelijk schade aan d e v o l k s g e z o n d h e i d bij m i l i e u c a l a m i t e i t e n of u i t b r a a k van infectieziekten.

Afspraken worden getoetst door Inspectie g e z o n d h e i d s z o r g ; 3 6 0 Inzetten s l e u t e l f u n c t i o n a r i s s e n l (in h o o f d z a a k bij: grote verkeersongevallen, stand-by en inzet bij b r a n d , o n d e r s t e u n i n g e n s t a n d - b y bij b i j z o n d e r politieoptreden); I n z e t b a a r zijn v o l g e n s G R I P ; Relatiebeheer sleutelfunctionarissen (informatievoorziening, overleg, nieuwsbrieven);

•

Coördinatie en communicatie met kolompartners, uitvoeren en aansturen geneeskundige kolom;

•

E e n 2 4 uurs b e s c h i k b a a r h e i d , o p piketbasis, v a n 4 s l e u t e l f u n c t i o n a r i s s e n in d e regio. Planvorming en Advisering:

•

Investeren in c o n t a c t e n m e t keten- en kolompartners o m meer b e t r o k k e n te r a k e n bij p r o a c t i e v e en p r e v e n t i e v e activiteiten;

•

Het u p d a t e n v a n d e m e d i s c h e paragraaf in d e rampenbestrijdingsplannen;

•

Onderhouden en toetsen van 5 d r a a i b o e k e n Infectieziekten (SARS, grieppandemie, pokken, generiek draaiboek, dierziekten);

•

Afstemmen met kolom- en k e t e n p a r t n e r s . Jaarlijks c h e c k e n of alle g e g e v e n s ( o n d e r a n d e r e locaties, p e r s o n e n , bevolkingsgegevens en t e l e f o o n n u m m e r s ) nog k l o p p e n ; Volgens procedure nemen f u n c t i o n a r i s s e n h u n plaats in binnen het a c t i e c e n t r u m ; Inhuur v a n a d v i e s m e d i s c h e m i l i e u k u n d e e n contract v o o r parate diensten.

•

•


Planvorming en Advisering: •

•

•

Evenementen: •

Uitbrengen van 120 evenementenadviezen;

Contacten met bureau GMV, de GGD, Brandweer B r a b a n t - N o o r d e n politie B r a b a n t - N o o r d en b e h o e f t e n zijn geïnventariseerd. Alle draaiboeken Infectieziekten w o r d e n d o o r g e l i c h t i.s.m. b u r e a u G M V van de G G D en de a f d e l i n g Infectieziektebestrijding in het k a d e r v a n het G G D Rampenopvangplan ( G R O P ) en Regionaal Crisisplan. Inhoudelijke d o o r o n t w i k k e l i n g o p het vlak van de Publieke G e z o n d h e i d is v e r t r a a g d doordat personele capaciteit is ingezet op Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) waar door onderbezetting medio 2 0 1 1 d e p r o g n o s e w a s dat g e p l a n d e activiteiten niet gerealiseerd zouden worden. Evenementen:

•

157 G H O R

Sleutelfunctionarissen: De GHOR is voor haar functioneren in crisissituaties afhankelijk van sleutelfunctionarissen, op wie zij een beroep doet bij opschaling. Omdat het GHOR-bureau over te weinig menskracht beschikt en niet alle expertise in huis heeft om alle functies zelf in te vullen, schakelt het bureau medewerkers in van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), de Meldkamer Ambulancevoorziening, de GGD Hart voor Brabant en van instellingen voor psychosociale hulpverlening. Sleutelfunctionarissen maken deel uit van de parate organisatie van de GHOR. 32

D o e l e n 2011

G e p l a n d e activiteiten en ontwikkelingen •

•

•

Psychosociale Hulpverlening bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n is beschikbaar.

G e r e a l i s e e r d e activiteiten e n a f w i j k i n g e n in d e v o o r t g a n g evenementenadviezen afgegeven.

Deelname aan 20 multidisciplinaire afstemmingsoverleggen voor grote evenementen; Digitale registratie b i n n e n evenementenkalender (DIGIMAK). De evenementenkalender wordt g e v u l d d o o r g e m e e n t e n (In e e n richtlijn v o o r d e g e m e e n t e n is b e p a a l d bij w e l k e soort e v e n e m e n t e n en b e z o e k e r s a a n t a l l e n er e e n a d v i e s a a n g e v r a a g d dient t e w o r d e n ) ; Schouwen van 5 evenementen o p n a v o l g i n g v a n het u i t g e b r a c h t e advies;

•

D e e l n a m e a a n multidisciplinaire e v a l u a t i e s m.b.t. e v e n e m e n t e n .

•

In n a u w o v e r l e g e n s a m e n w e r k i n g m e t G G D Hart voor Brabant garanderen van P s y c h o s o c i a l e H u l p bij k l e i n s c h a l i g e tot g r o o t s c h a l i g e Incidenten met psychosociale impact;

•

Uitvoeren afgesloten convenant met G G Z , Maatschappelijk Werk, S E N S O O R telefonische hulpdienst en Slachtofferhulp (sleutelfuncties in dit p r o c e s zijn beschreven, toebedeeld en beoefend);

•

D e G H O R heeft zitting g e n o m e n in 1 7 verschillende multidisciplinaire a f s t e m m i n g s o v e r l e g g e n en 2 commissie-overleggen ('s-Hertogenbosch en sinds dec. 2011 Cuijk).

•

D e G H O R is voorzitter v a n d e multidisciplinaire evenementencommissie. V a n u i t d e z e rol is er in 2 0 1 1 , met behulp van s u b s i d i e v a n d e Provincie, f o r s g e ï n v e s t e e r d in het o p l e i d e n v a n 160 operationele f u n c t i o n a r i s s e n o p het gebied van crowdm a n a g e m e n t ' bij evenementen.

•

Highlight in 2 0 1 1 zijn d e veranderende TBV's t u s s e n G H O R e n G G D als het g a a t o m d e P S H . D e p r o c e s s e n P S H O R en P S H I w o r d e n hierbij in elkaar geïntegreerd. Deze veranderingen worden momenteel doorgevoerd m e t d e b e t r o k k e n partners e n v e r w e r k t in p l a n v o r m i n g en O T O .

•

W i j n e m e n hiertoe deel a a n d e landelijke werkgroep modelconvenant PSH. Daarnaast hebben we met de omliggende Veiligheidsregio's een Brabantbreed PSHsymposium georganiseerd.

•

Periodiek overleg met de stuurgroep (participanten vanuit instellingen).

V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n het GHOR-gedeelte van de Multidisciplinaire p r o c e s s e n

•

D e e l n a m e a a n het Veiligheidsbureau waarbij de geneeskundige kolom en de GHOR-processen worden vertegenwoordigd.

•

G H O R B N levert input e n is in a f w a c h t i n g v a n het o p p a k k e n v a n het werkplan Veiligheidsbureau.

R e a l i s e r e n v a n continuïteit bij z o r g i n s t e l l i n g e n in het k a d e r van de W e t Veiligheidsregio's.

•

O n t w i k k e l e n e n in s t a n d h o u d e n van een continuïteitsplan met een o v e r z i c h t v a n partners in d e z o r g e n d i e n s t v e r l e n i n g . Hierbij w o r d t d e continuïteit v a n z o r g bij d i s b a l a n s in b e e l d g e b r a c h t , planvorming daarop geborgd en beoefend;

•

•

R e l a t i e b e h e e r , m e t als

A l l e z o r g i n s t e l l i n g e n zijn b e z o c h t in d e p e r i o d e j u n i / juli. I e d e r e o r g a n i s a t i e is o p zijn/haar m a n i e r bezig m e t het v o r m g e v e n v a n d e interne crisisstructuur. D e v e r d e r e i n b e d d i n g in d e k e t e n zal in 2 0 1 2 gebeuren.

33

D o e l e n 2011


•


b e l a n g r i j k s t e punt d e continuïteit v a n z o r g , is e e n k e r n t a a k . J a a r l i j k s e bestuurlijke r a p p o r t a g e o v e r v o o r b e r e i d i n g witte k o l o m in d e regio; O v e r z i c h t i n v o e r e n in e e n digitaal s y s t e e m G H O R 4 A L L . Dit m a a k t het m o g e l i j k dat d e G H O R bij e e n calamiteit direct inzicht heeft in noodzakelijke gegevens en v e r v o l g e n s actie k a n uitzetten.

•

In 2 0 1 1 is G H O R 4 A L L v o o r 5 5 % g e v u l d . Dit b e t e k e n t dat 9 3 v a n d e 170 zorglocaties g e g e v e n s geregistreerd hebben ten behoeve van de G H O R o m als informatiebron t e g e b r u i k e n bij e e n r a m p of crisis.

Opstellen en uitvoeren van competentiegericht o p l e i d i n g s b e l e i d (registratie in digitaal s y s t e e m en p e r s o o n l i j k e registratie in portfolio v o o r officieren v a n d i e n s t ) ; O p s t e l l e n v a n j a a r p l a n . D e 127 activiteiten ( g e p l a n d 1.000 c u r s i s t e n ) w o r d e n deels d o o r G H O R - m e d e w e r k e r s e n deels door externe docenten uitgevoerd;

•

Registratie v a n d e activiteiten v i n d e n o p p e r s o o n s n i v e a u p l a a t s in het s y s t e e m A G 5 . De doorontwikkeling naar competentiegericht registreren is v a n w e g e formatiewijzigingen v e r s c h o v e n naar 2 0 1 2 .

•

Door verschuiving van p e r s o n e l e capaciteit (zie e e r d e r ) zijn d e g e p l a n d e OTO-activiteiten ondanks onderbezetting g e r e a l i s e e r d . Er w a s in 2 0 1 1 , in v e r b a n d m e t d e v o r m i n g v a n het n i e u w e O T O t e a m , echter w e i n i g mogelijk qua doorontwikkeling van OTO-producten.

•

C o n c r e e t b e t e k e n t dit d a t er v a n j a n u a r i t/m a u g u s t u s 130 activiteiten (963 cursisten) zijn uitgevoerd.

•

V a n u i t het G H O R b u r e a u is actief d e e l g e n o m e n a a n M O T O overleg en b i j d r a g e n a a n de g e p l a n d e oefeningen en scholingen. M O T O dient in 2 0 1 2 m e e r v e r a n k e r d te w o r d e n binnen de G H O R . V a n u i t het T r a u m a c e n t r u m is v o o r alle drie d e B r a b a n t s e G H O R regio's € 70.000 beschikbaar g e s t e l d v o o r het realiseren van een passend O T O a a n b o d in het k a d e r v a n zorgcontinuïteit bij zorginstellingen.

RANDVOORWAARDEN Adequaat opgeleide, getrainde en beoefende GHOR-functionarissen zowel in m o n o - als in multidisciplinair v e r b a n d .

•

•

•

B i n n e n het V e i l i g h e i d s b u r e a u o p s t e l l e n e n uitvoeren v a n een Multidisciplinair O p l e i d i n g s Trainings- en Oefenplan;

•

Extra opleidingsactiviteiten met b e t r e k k i n g tot continuïteit v a n z o r g i n s t e l l i n g e n in s a m e n w e r k i n g m e t het T r a u m a c e n t r u m e n de Brabantse G H O R bureaus.

•

S t e r k e p o s i t i o n e r i n g bij kolom- en ketenpartners

• • •

Actief r e l a t i e b e h e e r v a n u i t d e frontoffice; P r o m o t i e v a n activiteiten G H O R ; U p d a t e n v a n de w e b s i t e vanuit

•

Communicatiebeleidsplan is o p g e s t e l d . U i t v o e r i n g v a n activiteiten is doorgeschoven naar 2012 34

D o e l e n 2011



het p e r s p e c t i e f v a n d e k e t e n - e n kolompartners. Adequate informatievoorziening

B e w a k e n v a n kwantiteit e n kwaliteit v a n m a t e r i a l e n .

•

Doorontwikkeling monoinformatieknooppunt;

•

Ontwikkelen en implementeren v a n digitale applicaties t e n behoeve van de hoofdproducten.

•

O p peil h o u d e n v a n d e geneeskundige combinatie;

•

De s l e u t e l f u n c t i o n a r i s s e n h e b b e n in totaal 5 p i k e t v o e r t u i g e n t o t h u n beschikking; O p peil h o u d e n v a n trainingsmateriaal;

• •

O p peil h o u d e n v a n v e r b i n d i n g s m i d d e l e n e n het actiecentrum G H O R . De C o m m u n i c a t o r biedt o n d e r s t e u n i n g in het a l a r m e r e n .

•

Beheren van computersysteem Crisis o n l i n e :

• •

Uitvoeren helpdeskfunctie; U i t v o e r e n fall b a c k p r o c e d u r e v i a de Meldkamer Ambulancezorg;

•

Digitaal a f g e v e n v a n 3 0 0 inbewaringstellingen. Deze dienst is o p v e r z o e k v a n het A l g e m e e n B e s t u u r o n d e r g e b r a c h t bij d e GHOR.

(website, nieuwe folders e.d.). •

Werving en selectie v a n de I n f o r m a t i e k u n d i g e is in het najaar van 2011 gestart. Na aanname van een i n f o r m a t i e k u n d i g e z a l het informatie- m a n a g e m e n t van de G H O R verder vorm krijgen.

•

Op schema

•

Gesignaleerde knelpunten m e t b e t r e k k i n g tot C r i s i s o n l i n e zijn geïnventariseerd e n teruggekoppeld naar de Veiligheidsdirectie o m d e z e k n e l p u n t e n o p te lossen.

•

In 2 0 1 1 zijn 162 digitale inbewaringstellingen u i t g e v o e r d . 10 i n b e w a r i n g s t e l l i n g e n zijn volgens de Fallbackprocedure uitgevoerd.

DEELPRODUCTEN GHOR W e t Bijzondere O p n e m i n g Psychiatrische Ziekenhuizen is u i t g e v o e r d .

35

L a s t e n e n baten GHOR

bedragen* €1.000 Werkelijk

Begroting 2011

Begroting 2011

2010

Primair

na wijz

Werkelijk 2011

853

1.032

1.032

995

85

120

120

112

Huisvestingskosten

196

210

210

243

Bedrijfskosten

697

701

701

605

Administratiekosten

147

148

148

95

Overhead incl. bestuurskosten

426

431

431

438

2.404

2.642

2.642

2.488

Overige baten

178

72

72

210

totaal baten

178

72

72

210

-2.226

-2.570

-2.570

-2.278

BDUR

1.107

1.316

1.316

1.340

Inwonerbijdrage

1.260

1.254

1.254

1.266


2.367

2.570

2.570

2.606

0

0

328

Lasten Personeelslasten Kapitaalslasten

totaal lasten Baten

Saldo Programma's

Algemene middelen:

Resultaat voor bestemming

141

Dotatie aan reserves Onttrekkingen aan reserves

151


151

0

0

0

292

0

0

328


Toelichting L o o n k o s t e n v a s t p e r s o n e e l ( P e r s o n e e l s k o s t e n ) , d e b e g r o t e v a c a t u r e r u i m t e is n o g niet g e h e e l i n g e v u l d d o o r d a t u i t g e s t r o o m d p e r s o n e e l b i n n e n het G H O R B u r e a u v e r v a n g e n m o e s t w o r d e n e n prioriteit h a d o m d e l o p e n d e activiteiten uit te v o e r e n . Dit levert e e n i n c i d e n t e e l v o o r d e e l op a d € 52.000. O v e r i g e p e r s o n e e l s k o s t e n ( P e r s o n e e l s k o s t e n ) , w a t betreft o v e r i g e p e r s o n e e l s k o s t e n , w a a r o n d e r c u r s u s - e n s y m p o s i u m k o s t e n als g e v o l g v a n d e i n v o e r i n g e n i m p l e m e n t a t i e v a n n i e u w e w e t g e v i n g , is e e n i n c i d e n t e e l n a d e e l o n t s t a a n a d € 1 5 . 0 0 0 . P a n d G r u t t o s t r a a t ( H u i s v e s t i n g ) , het s t r u c t u r e l e n a d e e l o p d e h u i s v e s t i n g v a n het p a n d G r u t t o s t r a a t b e s t a a t uit € 1 3 . 0 0 0 h o g e r e e x p l o i t a t i e k o s t e n e n € 2 0 . 0 0 0 j a a r l i j k s e e x t r a storting in het onderhoudsfonds. C o m m u n i c a t i e m i d d e l e n ( B e d r i j f s k o s t e n ) , h o g e r e k o s t e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a d € 19.000 b e s t a a t uit d e a a n s c h a f v a n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n t e n b e h o e v e v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g é n o p e r a t i o n e l e organisatie. -

-

A d v i e s k o s t e n ( B e d r i j f s k o s t e n ) , € 6 1 . 0 0 0 h o g e r e a d v i e s k o s t e n is e e n i n c i d e n t e e l nadeel dat v o o r t k o m t uit d e extra inzet v a n e x t e r n e o n d e r s t e u n i n g bij d e d o o r o n t w i k k e l i n g v a n d e G H O R Brabant-Noord. G H O R 4 A L L (Bedrijfskosten) incidenteel n a d e e l a d € 1 1 2 . 0 0 0 e n ( O v e r i g e baten) incidenteel v o o r d e e l a d € 1 1 2 . 0 0 0 . T e g e n o v e r d e h o g e r e p r o j e c t k o s t e n o p het digitale project G H O R 4 A L L dat 36

landelijk w o r d t uitgerold v a n u i t d e G H O R B r a b a n t - N o o r d , s t a a n d e t o t a l e b a t e n , zijnde d e b i j d r a g e n 2 0 1 1 v a n d e 2 1 G H O R regio's a d € 1 1 2 . 0 0 0 dit project is d a a r m e e b u d g e t t a i r n e u t r a a l . P r o j e c t k o s t e n a p p l i c a t i e s e n o p e r a t i o n e l e inzet ( B e d r i j f s k o s t e n ) , er is e e n incidenteel v o o r d e e l ontstaan ad € 78.000 op de, wel geraamde maar minder gemaakte, kosten voor de projectmatige doorontwikkeling v a n applicaties ten behoeve van de rampenbestrijding e n crisisbeheersing. D a a r n a a s t zijn er in 2 0 1 1 o o k m i n d e r o p e r a t i o n e l e k o s t e n g e m a a k t d a n b e g r o o t . O p l e i d i n g , T r a i n i n g e n O e f e n i n g ( O T O ) (Bedrijfskosten), d e G H O R B r a b a n t - N o o r d heeft n i e u w e a f s p r a k e n g e m a a k t m e t d e R e g i o n a l e A m b u l a n c e V o o r z i e n i n g ( R A V ) als het gaat o m O T O activiteiten. U i t v o e r i n g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ligt v a n u i t d e w e t s t e e d s m e e r bij d e z o r g a a n b i e d e r s zelf. D a a r n a a s t heeft d e G H O R in d e a f g e l o p e n j a r e n o o k a f s p r a k e n g e m a a k t m e t d e R A V w a t betreft v e r v a n g i n g s k o s t e n v o o r p e r s o n e e l dat O T O - a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n d e G H O R uitvoert; d e z e v e r v a n g i n g s k o s t e n k o m e n niet m e e r v o o r r e k e n i n g v a n d e G H O R . T o t slot zijn er d o o r d e p e r s o n e l e w i s s e l i n g e n bij d e G H O R b i n n e n het O T O - t e a m in 2 0 1 1 m i n d e r O T O - k o s t e n g e m a a k t d a n g e r a a m d . D o o r d e z e v e r s c h i l l e n d e o n t w i k k e l i n g e n is e e n v o o r d e e l o n t s t a a n v a n € 2 1 0 . 0 0 0 . D e G H O R B r a b a n t - N o o r d wil z i c h m e t het o o g o p d e n i e u w e w e t m e t b i j b e h o r e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n o p het v l a k v a n O T O m e e r g a a n richten o p a d v i s e r i n g v a n het b r e d e n e t w e r k v a n z o r g a a n b i e d e r s in d e V e i l i g h e i d s r e g i o e n m i n d e r o p d e u i t v o e r e n d e O T O activiteiten w a a r b i j d e z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d bij d e z o r g a a n b i e d e r s zelf ligt. N u het O T O - t e a m w e e r o p s t e r k t e is, zullen d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n d o o r d e invulling v a n d e z e a d v i s e r e n d e rol o p het v l a k v a n O T O in 2012 dus weer worden a a n g e w e n d . D r u k w e r k ( a d m i n i s t r a t i e k o s t e n ) , d o o r het m i n d e r u i t b e s t e d e n v a n d r u k w e r k zoals v o o r l i c h t i n g s m a t e r i a a l is e e n i n c i d e n t e e l v o o r d e e l o n t s t a a n a d € 3 5 . 0 0 0 . W e b s i t e ( a d m i n i s t r a t i e k o s t e n ) , het v e r n i e u w e n v a n d e w e b s i t e is u i t g e s t e l d . H i e r d o o r o n t s t a a t e e n incidenteel v o o r d e e l v a n € 2 0 . 0 0 0 . B i j d r a g e G e m e e n t e n ( I n w o n e r b i j d r a g e ) , d e g e m e e n t e l i j k e b a t e n v a l l e n € 1 2 . 0 0 0 h o g e r uit d a n geraamd. B i j d r a g e B D U R ( B D U R ) , e e n v o o r d e e l a d € 2 5 . 0 0 0 k o m t v o o r t uit e e n h o g e r e rijksbijdrage. O T O - s t i m u l e r i n g s g e l d e n ( O v e r i g e b a t e n ) , o o k in 2 0 1 1 is e r e e n i n c i d e n t e e l v o o r d e e l o n t s t a a n a d € 2 5 . 0 0 0 als g e v o l g v a n het t o e k e n n e n v a n O T O - s t i m u l e r i n g s m i d d e l e n v a n u i t het N e t w e r k A c u t e Zorg Brabant (NAZB).

37

3.3

Programma: G e m e e n s c h a p p e l i j k Meidcentrum

Het G M C heeft tot d o e l het in s t a n d h o u d e n v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k m e i d c e n t r u m v o o r het s t r o o m l i j n e n v a n d e h u l p v e r l e n i n g in het w e r k g e b i e d d o o r politie, b r a n d w e e r e n a m b u l a n c e v o o r z i e n i n g . Het g e m e e n s c h a p p e l i j k m e i d c e n t r u m zal b i j d r a g e n a a n e e n efficiënte, effectieve e n g e c o ö r d i n e e r d e inzet v a n d e h u l p v e r l e n i n g s d i e n s t e n e n v a n o n d e r l i n g e c o m m u n i c a t i e - e n i n f o r m a t i e m o g e l i j k h e d e n en voorzieningen. De t a k e n v a n het G M C zijn als volgt te o m s c h r i j v e n : 1. Het b e h e e r v a n het g e m e e n s c h a p p e l i j k m e i d c e n t r u m dat o m v a t d e exploitatie v a n het g e b o u w e n d e t e c h n i s c h e infrastructuur e n het g e n e r e r e n v a n m a n a g e m e n t i n f o r m a t i e ten b e h o e v e v a n een adequate taakuitoefening. 2 . Het a a n b i e d e n , in s t a n d h o u d e n e n d o o r o n t w i k k e l e n v a n o n d e r l i n g e en v e r n i e u w e n d e c o m m u n i c a t i e - en i n f o r m a t i e m o g e l i j k h e d e n e n - v o o r z i e n i n g e n w a a r d o o r d e h u l p v e r l e n i n g s d i e n s t e n h u n inzet efficiënt e n effectief k u n n e n a a n s t u r e n . 3. H e t o n t w i k k e l e n , v o o r b e r e i d e n , uitvoeren e n e v a l u e r e n v a n b e l e i d v a n d e o n d e r 1 en 2 genoemde taakgebieden. 4 . H e t G M C d r a a g t z o r g v o o r d e inrichting v a n d e controlfunctie v a n het G M C , d e uitvoering v a n d e controlling v a n d e a a n h a a r o p g e d r a g e n t a k e n en w e r k z a a m h e d e n e n d e r e c h t m a t i g e e n d o e l m a t i g e uitvoering v a n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g v a n het G M C . Het G M C staat v o o r w a t betreft het b e h e e r o n d e r leiding v a n d e k o r p s c h e f Politie B r a b a n t - N o o r d . D e d a g e l i j k s e leiding v a n het b e h e e r is in h a n d e n v a n d e m a n a g e r b e h e e r G M C . D e inhoudelijke verantwoordelijkheid van d e meldkamers voor de organisatie, operationele aansturing en wijze v a n invulling v a n o p e r a t i o n e l e prestaties is o p g e d r a g e n a a n het m a n a g e m e n t v a n d e v e r s c h i l l e n d e m o e d e r o r g a n i s a t i e s . M e t b e t r e k k i n g tot d e z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h e b b e n d e v e i l i g h e i d s r e g i o ( B r a n d w e e r en G H O R ) d e regiopolitie e n d e r e g i o n a l e a m b u l a n c e v o o r z i e n i n g d e v e r p l i c h t i n g zich in te s p a n n e n v o o r e e n z o g r o o t m o g e l i j k e integrale s a m e n w e r k i n g v a n d e m e l d k a m e r s . H e t G M C is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r het s y s t e e m - e n n e t w e r k b e h e e r , t e l e f o n i e , r a d i o v e r k e e r ( C 2 0 0 0 ) en het f u n c t i o n e e l a p p l i c a t i e b e h e e r . In dit k a d e r p r o g r a m m e e r t , repareert e n b e h e e r t het G M C b i j v o o r b e e l d m e e r dan 3.400 mobilofoons, portofoons en pagers (alarmontvangers). Wat w i l l e n w e b e r e i k e n e n w a t d o e n w e d a a r v o o r ?

D o e l e n 2011 •

Klant- e n resultaatgericht b e h e e r v a n het G M C ter o n d e r s t e u n i n g v a n het d o e l m a t i g e n effectief f u n c t i o n e r e n v a n politie, brandweer en a m b u l a n c e h u l p v e r l e n i n g in Brabant-Noord.

G e p l a n d e activiteiten e n ontwikkelingen •

Exploiteren van gebouw en t e c h n i s c h e infrastructuur.

•

Genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid m e t b e t r e k k i n g tot d e exploitatie v a n g e b o u w , t e c h n i s c h e infrastructuur e n managementinformatie. Inrichten e n u i t v o e r e n v a n d e controlefunctie v a n het G M C gericht o p d e d o e l m a t i g e e n r e c h t m a t i g e uitvoering v a n d e a a n het G M C o p g e d r a g e n taken.

•

•

•

Adequate communicatieen informatievoorzieningen v o o r politie, b r a n d w e e r e n a m b u l a n c e h u l p v e r l e n i n g in Brabant-Noord.

•

A a n b i e d e n , in s t a n d h o u d e n en doorontwikkelen van o n d e r l i n g e en v e r n i e u w e n d e communicatieen informatiemogelijkheden en voorzieningen voor de

G e r e a l i s e e r d e activiteiten e n a f w i j k i n g e n in d e v o o r t g a n g Gezien de mogelijkheden b i n n e n d e f o r m a t i e is t e n b e h o e v e v a n het o n t w i k k e l e n , evalueren en up-to-date h o u d e n v a n b e l e i d in 2 0 1 1 is een beleidsmedewerker G M C aangesteld.

•

Alle p o r t o f o o n s e n p a g e r s v a n d e R A V zijn vervangen. Alle mobilofoons en portofoons v a n d e politie e n b r a n d w e e r zijn 38

D o e l e n 2011

G e p l a n d e activiteiten e n ontwikkelingen d o e l m a t i g e e n e f f e c t i e v e inzet en aansturing van de hulpverleningsdiensten.

G e r e a l i s e e r d e activiteiten e n a f w i j k i n g e n in d e v o o r t g a n g hergeprogrammeerd; •

D e a n a l o g e 112 lijn is vervangen door een op V o i c e O v e r IP ( V O I P ) g e b a s e e r d e o p l o s s i n g . Dit t r a j e c t is gestart in april 2 0 1 1 e n is eind 2 0 1 1 afgerond;

•

H e t N a t i o n a a l N o o d n e t is v e r v a n g e n . Dit traject is eind 2011 afgerond. D e 2 4 - u u r s i n f o d e s k is in gebruik genomen.

• •

Vanaf 2011 wordt binnen de meldkamer gebruik gemaakt van L C M S 2.0. L C M S 2.0 is e i n d 2 0 1 2 landelijk u i t g e r o l d .

•

D e v o o r z i e n i n g e n in d e R O C ruimte zijn in 2 0 1 1 deels afgestemd op de implementatie van n e t c e n t r i s c h w e r k e n . In 2 0 1 2 w o r d e n d e laatste voorzieningen volledig uitgerust.

•

I m p l e m e n t a t i e v a n d e in loop van 2010 g e n o m e n besluiten over de verdergaande samenwerking van de meldkamers o p basis van d e uitkomsten van een onderzoek van K P M G .

G e z i e n d e landelijke e n interregionale ontwikkelingen is het m o m e n t e e l niet w e n s e l i j k hierin t h a n s v e r d e r e s t a p p e n te o n d e r n e m e n . E e n zinvolle inrichting v a n e e n pilot met aanvullende meerwaarde, minimale kans op d e s i n v e s t e r i n g e n m e t uitzicht o p r e g i o n a l e (en m o g e l i j k bredere) toepasbaarheid v a n d e r e s u l t a t e n is m o m e n t e e l i m m e r s niet t e v o o r z i e n .

Multidisciplinair o p l e i d e n en oefenen op orde

•

In 2 0 0 9 is e e n Multi-disciplinair oefenbeleidsplan centralisten vastgesteld.

Kwaliteit m e l d k a m e r s

•

B o r g e n v a n d e kwaliteit conform de aanbevelingen van het project 'Integratie meldkamerprocessen'.

•

B e z i e n (kwalitatieve) invulling f u n c t i e s ihkv. o p s c h a l i n g m e l d k a m e r . In d e loop v a n 2010 volgt hieromtrent een voorstel.

In 2 0 1 2 z a l als g e v o l g v a n het beslag, dat de invoering v a n P r o Q A legt o p d e M K A , g e e n multidisciplinaire o e f e n i n g e n w o r d e n g e h o u d e n . In 2 0 1 3 worden deze weer gecontinueerd. Met de komst van de N a t i o n a l e Politie m o e t d e rol van calamiteitencoördinator (caco) w o r d e n i n g e v u l d d o o r e e n M e l d k a m e r Officier v a n Dienst. A l l e M e l d k a m e r O f f i c i e r e n v a n D i e n s t die v ó ó r 2 0 1 1 a a n g e s t e l d zijn h e b b e n de opleiding met goed gevolg a f g e r o n d . O o k d e M O v D ' s die in 2 0 1 1 a a n g e s t e l d zijn g a a n deze opleiding volgen. De Brigadieren van dienst (BvD's)

•

(Kwalitatieve) doorontwikkeling G M C ,

•

(multidisciplinaire front- e n monodisciplinaire backoffice).

•

•

39

D o e l e n 2011


G e r e a l i s e e r d e activiteiten e n a f w i j k i n g e n in d e v o o r t g a n g zijn h i e r m e e in e e n afrondende fase.

•

Inzicht in d e mogelijkheden van schaalvergroting.

•

Onderzoeken van de mogelijkheden van schaalvergroting

•

Verkennen v a n de samenwerkings-mogelijkheden met naburige meldkamers. Participeren in landelijke ontwikkelingen

•

•

De informatiebeveiliging e n d e kwaliteit v a n d e informatievoorziening borgen.

• • •

•

Binnen de bestaande formatieen budgettaire ruimte: implementatie en borging van het i n f o r m a t i e b e v e i l i g i n g s p l a n ; implementatie en borging van het r e g i o n a a l beleid S p e c i a l Coverage Locations; verbetering van de operationele en managementinformatievoorzie ning.

De in 2 0 0 9 g e s t a r t e verkenningen met betrekking tot s c h a a l v e r g r o t i n g v a n d e m e l d k a m e r zijn in 2 0 1 1 v o o r t g e z e t . In 2 0 1 1 is e e n door Twynstra Gudde uitgewerkte businesscase o p g e l e v e r d v o o r d e zuidelijke 5 regio's ( L i m b u r g - Z u i d z a g af v a n d e e l n a m e ) . Uit d e z e b u s i n e s s c a s e zijn t w e e scenario's gekomen. Scenario A: één meldkamer voor Zuid N e d e r l a n d . Hierin v i n d t m u l t i a a n n a m e e n uitgifte e n c o ö r d i n a t i e p l a a t s . S c e n a r i o B: één multi-aanname centrum voor Zuid Nederland en d a a r n a a s t drie uitgifte/coördinatie c e n t r a . Het v e r v o l g t r a j e c t v i n d t plaats in a f s t e m m i n g m e t ' M e l d k a m e r v a n d e T o e k o m s t ' v a n het Ministerie v a n V e i l i g h e i d e n Justitie. In 2 0 1 2 dient d e minister, naar v e r w a c h t i n g , zijn s t a n d p u n t in m e t b e t r e k k i n g tot d e s c h a a l v e r g r o t i n g v a n het meldkamerdomein. •

•

•

I m p l e m e n t a t i e en b o r g i n g v a n het informatiebeveiligingsplan is v o l t o o i d . Dit plan w o r d t jaarlijks bijgesteld; I m p l e m e n t a t i e en b o r g i n g v a n het regionaal b e l e i d Special Coverage L o c a t i o n s is v o l t o o i d . D e loketfunctie is ingericht o p het G M C ; Inrichting d a t a w a r e h o u s e is v o l t o o i d .

40

L a s t e n e n baten GMC

bedragen*

Werkelijk

Begroting 2011

Begroting 2011

2010

Primair

na wijz

1.160

1.160

€1.000

Werkelijk 2011

Lasten 1.173

Huidig personeel Rente Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer Verbindingen & automatisering Operationeel Beheer Overige lasten totaal lasten

1.063

184

184

53

50

50

27

671

541

541

524

7

16

16

8

897

1.166

1.166

1.032

1

5

5

4

69

55

55

49

23

18

18

23

2.894

3.195

3.195

2.730

Baten 18

54

Huidig personeel Rente Huisvesting

90

Operationeel

7

90

90

90 7

Overige baten totaal baten

151 Saldo Programma's

90

90

115

2.743-

3.105-

3.105-

2.615-

1.433

1.334

1.334

1.343

126

126

126

126

1.756

1.645

1.645

1.651

Algemene middelen: Inwonerbijdrage RAV Politie

183-

Gemeenten Totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming

3.132 389

1842.921

184-

184-

158-

3.105

2.962

-

347

Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves

171

Saldo dotaties en onttrekkingen

171

-

-

-

560

184-

-

347

Saldo resultaat na bestemming

Toelichting H e t G M C is t e k a r a k t e r i s e r e n als e e n relatief j o n g e o r g a n i s a t i e , m e t e e n s t e r k kapitaalintensief k a r a k t e r . D e d i e n s t e n v a n het G M C m o e t e n v o l d o e n a a n e e n h o g e m a t e v a n b e t r o u w b a a r h e i d e n continuïteit. I n m i d d e l s b e s t a a t het G M C ruim 8 j a a r w a a r d o o r e r v a r i n g is o p g e d a a n w a a r b i j d i v e r s e i n v e s t e r i n g e n zijn vervangen.

T e r u g b l i k k e n d k a n w o r d e n g e c o n c l u d e e r d d a t s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n het G M C d e d o e l m a t i g h e i d is v e r b e t e r d . Z o w o r d e n m o m e n t e e l m e e r p r o d u c t e n / d i e n s t e n g e l e v e r d en/of is d e kwaliteit v a n d e b e s t a a n d e d i e n s t e n v e r b e t e r d . C o n c r e e t betreft dit d e v o l g e n d e d i e n s t e n :

41

•

Fallback C 2 0 0 0

•

Uitwijk m e l d k a m e r

•

Netcentrisch w e r k e n

•

S C L (Special Coverage Locations)-beleid

• •

Multidisciplinair o e f e n e n RTR-beelden op de meldkamer

• •

Ontwikkeling v a n een informatiebeveiligingsbeleid Geprotocolleerd uitvraagsysteem ProQA

In 2 0 0 7 w a s , o p basis v a n d e t o e n m a l i g e i n z i c h t e n , v o o r z i e n dat het t o t a l e s t r u c t u r e l e l a s t e n v o l u m e v a n het G M C v o o r 2 0 1 1 € 3 . 3 0 0 . 0 0 0 z o u b e d r a g e n . De j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 sluit m e t e e n (netto) l a s t e n v o l u m e v a n indicatief € 2 . 8 8 8 . 0 0 0 (incl. f i n a n c i e r i n g s l a s t e n ) . In de b e g r o t i n g 2 0 1 1 is r e e d s e e n structurele l a s t e n v e r l a g i n g v e r w e r k t . K o r t o m het G M C is erin g e s l a a g d o m m e e r o u t p u t / d i e n s t e n t e l e v e r e n v o o r minder geld. B o v e n s t a a n d e d o e l m a t i g h e i d s w i n s t is v o o r a l g e r e a l i s e e r d d o o r d e v o l g e n d e f a c t o r e n : 1. L a n g e r t e c h n i s c h g e b r u i k v a n faciliteiten e n ICT v e r v a n g i n g s v o o r d e l e n . Bij d e v e r v a n g i n g v a n ICT is integraal g e k e k e n n a a r a s p e c t e n z o a l s h a r d w a r e , f i r m w a r e , s y s t e e m - e n t o e p a s s i n g s s o f t w a r e 2. Een g o e d k o p e r e o p l o s s i n g v o o r uitwijk 3. F i n a n c i e r i n g s v o o r d e l e n als g e v o l g v a n e e n lager i n v e s t e r i n g s v o l u m e e n doordat uitgaven zijn g e f i n a n c i e r d m e t e i g e n m i d d e l e n / v e r m o g e n e n g o e d k o p e r kort v r e e m d v e r m o g e n 4. M e e r i n w o n e r s die niet leiden tot m e e r k o s t e n . D e laatste j a r e n is het a a n t a l i n w o n e r s m e t bijna 1 1 . 0 0 0 g e g r o e i d , w a a r d o o r o n d e r i n v l o e d v a n d e f i n a n c i e r i n g s s y s t e m a t i e k d e bijdragen v a n d e g e m e e n t e n e n d e politie totaal m e t € 5 0 . 0 0 0 zijn g e s t e g e n (ten o p z i c h t e v a n 2 0 0 7 ) Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting bij o n d e r d e e l 5.3.2 v a n d e j a a r r e k e n i n g o p bladzijde 5 5 .

42

4.

Paragrafen

In het B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t w o o r d i n g p r o v i n c i e s e n g e m e e n t e n ( B B V ) i s v o o r g e s c h r e v e n d e b e l e i d s l i j n e n met b e t r e k k i n g tot r e l e v a n t e b e h e e r s m a t i g e a s p e c t e n v a s t te l e g g e n . In dit h o o f d s t u k worden deze beleidslijnen beschreven.

4.1

Weerstandsvermogen

4.1.1

Weerstandscapaciteit

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord D e a l g e m e n e r e s e r v e d i e n t o m o n v o o r z i e n e risico's o p te v a n g e n . C o n f o r m besluit w o r d t e e n m i n i m u m - e n m a x i m u m n i v e a u a a n g e h o u d e n v a n 5 % tot m a x i m a a l 7 % v a n het e x p l o i t a t i e t o t a a l . D a t b e t e k e n t d a t d e b a n d b r e e d t e t u s s e n d e € 1.666.000 e n € 2 . 3 3 3 . 0 0 0 ( g e b a s e e r d o p het e x p l o i t a t i e t o t a a l v a n € 3 3 . 3 2 2 . 0 0 0 in d e b e l e i d s b e g r o t i n g 2 0 1 1 n a w i j z i g i n g e n ) z o u m o e t e n zijn. De a l g e m e n e r e s e r v e b e d r a a g t per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 € 7 4 5 . 9 6 4 , dat is slechts 2 , 2 % v a n g e n o e m d exploitatietotaal. Het in d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g o p g e n o m e n exploitatietotaal is als g e v o l g v a n d e regionalisering v a n d e B r a n d w e e r g e s t e g e n v a n € 1 1 . 2 8 6 . 0 0 0 in 2 0 1 0 n a a r € 3 3 . 3 2 2 . 0 0 0 in 2 0 1 1 . H e t ligt in d e r e d e o p basis h i e r v a n d e n o r m t e h e r z i e n o p b a s i s v a n a n d e r e o r g a n i s a t i e s m e t e e n s o o r t g e l i j k e o m v a n g e n risico's. E e n v o o r s t e l hiertoe zal bij het v o o r s t e l tot r e s u l t a a t b e s t e m m i n g 2 0 1 1 w o r d e n m e e g e n o m e n . G e n e e s k u n d i g e Hulp bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n D e G H O R b e s c h i k t o v e r e e n a l g e m e n e r e s e r v e a d € 1 8 2 . 8 0 0 o m d e o n v o o r z i e n e risico's o p t e v a n g e n . D e z e r e s e r v e is g e v o r m d uit het resultaat 2 0 1 0 e n b e d r a a g t 6 , 9 % t e n o p z i c h t e het exploitatietotaal v a n 2 0 1 1 . D a a r m e e b e v i n d t d e o m v a n g v a n d e r e s e r v e zich b i n n e n d e b a n d b r e e d t e die d o o r het b e s t u u r is a f g e g e v e n (5 tot 7 % v a n het exploitatietotaal). Gemeenschappelijk Meidcentrum De a l g e m e n e reserve v a n het G M C b e d r a a g t € 2 2 6 . 0 0 0 . T e n o p z i c h t e v a n het b e g r o t i n g s t o t a a l ( 2 0 1 1 ; inclusief f i n a n c i e r i n g s l a s t e n ) is dit 7 % . D a a r m e e b e v i n d t d e r e s e r v e z i c h a a n d e b o v e n k a n t v a n d e b a n d b r e e d t e die d o o r het b e s t u u r is a f g e g e v e n (5 tot 7 % v a n het e x p l o i t a t i e t o t a a l ) .

4.1.2

Risico's

Algemeen Schaalvergroting van meldkamers N e d e r l a n d kent o p dit m o m e n t 2 5 m e l d k a m e r s w a a r v a n 2 2 r e g i o n a l e m e l d k a m e r s w e r k z a a m zijn t e n b e h o e v e v a n politie, b r a n d w e e r e n d e a m b u l a n c e v o o r z i e n i n g e n . D e minister v a n V & J heeft b e s l o t e n dat o v e r d r i e j a a r d e b e s t a a n d e m e l d k a m e r s zijn o p g e s c h a a l d n a a r tien locaties. W e l k e f i n a n c i ë l e risico's d a t m e t zich m e e b r e n g t v o o r d e V e i l i g h e i d s r e g i o m e t b e t r e k k i n g tot het G e m e e n s c h a p p e l i j k e M e i d c e n t r u m e n d e m e l d k a m e r v a n d e B r a n d w e e r is n o g niet b e k e n d . Fiscaal risico D e V e i l i g h e i d s r e g i o b e s t a a t uit d e drie k o l o m m e n B B N , G H O R e n het G M C . H e t risico b e s t a a t dat d e b e l a s t i n g d i e n s t o n d e r l i n g e d i e n s t e n t u s s e n entiteiten als f i s c a a l t e b e l a s t e n p r e s t a t i e s b e s c h o u w t . In het v e r l e d e n h e b b e n h i e r o v e r al g e s p r e k k e n p l a a t s g e v o n d e n m e t d e b e l a s t i n g d i e n s t . In d e z e g e s p r e k k e n heeft de b e l a s t i n g d i e n s t al a a n g e k o n d i g d v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 het G M C e n d e G H O R als entiteiten t e g a a n b e s c h o u w e n . M o n d e l i n g is a a n g e v e n dat n i e u w e w e t - e n r e g e l g e v i n g r o n d o m d e positie v a n G H O R e n G M C in d e V e i l i g h e i d s r e g i o v e r l e n g i n g v a n d e t e r m i j n k a n r e c h t v a a r d i g e n . D e o m v a n g v a n het risico is m e d e a f h a n k e l i j k v a n d e o m v a n g v a n d e d i e n s t e n e n d e s o o r t d i e n s t e n . Dit punt v r a a g t n o g o m e e n n a d e r o n d e r z o e k . D o o r het u i t t r e d e n v a n d e politie uit d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling e n d e i n v o e r i n g v a n d e W e t P u b l i e k e G e z o n d h e i d w a a r b i j d e s a m e n w e r k i n g t u s s e n d e G H O R e n G G D o p het v l a k v a n P u b l i e k e G e z o n d h e i d v e r d e r w o r d t g e ï n t e n s i v e e r d , n e e m t d e k a n s t o e dat o n d e r l i n g e d i e n s t e n f i s c a a l b e l a s t w o r d e n .

43

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Overdracht activa D e activa v a n d e 2 0 d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n is o v e r g e d r a g e n a a n d e r e g i o n a l e b r a n d w e e r , d e o v e r d r a c h t is n o g niet h e l e m a a l v o l t o o i d . Er heeft e e n controle p l a a t s g e v o n d e n w a a r b i j er e e n vergelijking is g e m a a k t t u s s e n d e a c t i v a die bij d e f i n a n c i ë l e ontvlechting is v a s t g e s t e l d op basis v a n d e d o o r d e g e m e e n t e n a a n g e l e v e r d e informatie eind 2 0 0 8 e n d e informatie die in 2 0 1 1 is a a n g e l e v e r d o v e r d e b o e k w a a r d e v a n d e a c t i v a p e r 31 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n d e l o p e n d e i n v e s t e r i n g e n in 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 . A f s t e m m i n g o v e r v a s t g e s t e l d e v e r s c h i l l e n heeft n o g niet in alle g e v a l l e n p l a a t s g e v o n d e n . Detachering medewerkers Er zijn v a n u i t d e B r a n d w e e r 2 m e d e w e r k e r v o o r 5 0 % g e d e t a c h e e r d bij het G M C w a a r v a n d e detacheringcontracten eenzijdig beëindigd kunnen worden. Ontwikkelingen compensabele BTW met betrekking tot de kazernes In b e g i n s e l h e b b e n d e g e m e e n t e n bij het besluit tot regionalisering v a n d e B r a n d w e e r b e s l o t e n d e o n r o e r e n d e z a k e n niet o v e r t e d r a g e n a a n d e regionale B r a n d w e e r . H i e r d o o r zal e n i g e e e r d e r g e c l a i m d e c o m p e n s a t i e bij k a z e r n e s die na 1 j a n u a r i 2 0 0 3 zijn g e b o u w d m o e t e n w o r d e n h e r z i e n , t e n z i j d e k a z e r n e s a l s n o g w o r d e n o v e r g e d r a g e n . De b e l a s t i n g d i e n s t heeft v o o r d e o v e r d r a c h t v a n d e k a z e r n e s tot 1 j a n u a r i 2 0 1 4 uitstel v e r l e e n d . Ontwikkelingen compensabele BTW met betrekking tot brandweertaken D e t w e e d e k a m e r heeft o p 14 f e b r u a r i 2 0 1 2 i n g e s t e m d m e t e e n wijziging v a n d e w e t V e i l i g h e i d s r e g i o ' s . O p het m o m e n t dat d e z e w i j z i g i n g definitief in w e r k i n g t r e e d t zijn b r a n d w e e r t a k e n niet l a n g e r e e n g e m e e n t e l i j k e t a a k , m a a r e e n t a a k v o o r d e V e i l i g h e i d s r e g i o . D e B T W is hierdoor niet l a n g e r c o m p e n s a b e l . C o m p e n s a t i e z a l p l a a t s v i n d e n d o o r e e n s u b s t a n t i ë l e stijging v a n d e B D U R . Regionalisering Brandweer verborgen gebreken, investeringen Uit e e n e e r s t e g r o o t s c h a l i g e inventarisatie v a n het b e s c h i k b a r e m a t e r i e e l blijkt dat individuele g e m e e n t e n o n v o l d o e n d e b u d g e t h e b b e n i n g e b r a c h t , d e z e i n b r e n g zal in g o e d o v e r l e g m e t d e b e t r e f f e n d e g e m e e n t e worden gecorrigeerd. Regionalisering Brandweer verborgen gebreken, overig Pas in d e loop v a n 2 0 1 2 zal o p basis v a n d e w e r k e l i j k e k o s t e n duidelijk w o r d e n m e t w e l k e f r i c t i e k o s t e n , o n t v l e c h t i n g s k o s t e n e n v e r b o r g e n g e b r e k e n w e g e c o n f r o n t e e r d z u l l e n w o r d e n , d a a r is nu n o g o n v o l d o e n d e zicht o p . Regionalisering Brandweer meerjarenperspectief E e r d e r is a a n g e g e v e n d a t n a d e regionalisering v a n d e b r a n d w e e r bij o n g e w i j z i g d b e l e i d in c o m b i n a t i e m e t d e r e e d s o p g e l e g d e t a a k s t e l l i n g e n tot e n m e t 2 0 1 5 e e n taakstelling v a n € 4 . 1 7 8 . 0 0 0 a a n d e o r d e is. D e d a a d w e r k e l i j k e s t r u c t u r e e l g e r e a l i s e e r d e b e z u i n i g i n g b e d r a a g t € 1.157.000, w a a r d o o r het t e k o r t v a n € 4 . 1 7 8 . 0 0 0 is t e r u g g e b r a c h t n a a r € 3 . 0 2 1 . 0 0 0 . V a n dit structurele t e k o r t k a n € 2 8 7 . 0 0 0 naar alle w a a r s c h i j n l i j k h e i d w o r d e n v e r h a a l d o p d e g e m e e n t e n die d e k a p i t a a l l a s t e n v a n e e n a a n t a l v o e r t u i g e n niet h e b b e n i n g e b r a c h t . H i e r d o o r resteert e e n structureel t e k o r t v a n € 2 . 7 3 4 . 0 0 0 . In het licht v a n d e z e f i n a n c i ë l e situatie is d e b r a n d w e e r g e n o o d z a a k t o m o p te z o e k te g a a n n a a r e e n d u u r z a a m e v e n w i c h t t u s s e n a m b i t i e e n f i n a n c i ë n . Hiervoor is e e n startnotitie o p g e s t e l d w a a r i n d e projectdefinitie e n - u i t v o e r i n g e n p l a n n i n g w o r d e n w e e r g e g e v e n . K e r n v a n het traject is het b e r e i k e n v a n e e n d u u r z a a m e v e n w i c h t d o o r m i d d e l v a n t w e e s p o r e n . H i e r d o o r zal z o w e l o p d e k o r t e t e r m i j n als d e m i d d e l l a n g e t e r m i j n e e n s l u i t e n d e b e g r o t i n g g e r e a l i s e e r d m o e t e n worden.

Werkkostenregeling (WKR) M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t d e w e r k k o s t e n r e g e l i n g v a n k r a c h t . De w e r k k o s t e n r e g e l i n g b e p a a l t dat e e n w e r k g e v e r m a x i m a a l 1,4% v a n het totale fiscale loon a a n o n b e l a s t e v e r g o e d i n g e n e n v e r s t r e k k i n g e n a a n d e w e r k n e m e r m a g g e v e n . Bij het o v e r s c h r i j d e n v a n dit m a x i m u m w o r d t het m e e r d e r e b e l a s t m e t e e n e i n d h e f f i n g v a n 8 0 % l o o n b e l a s t i n g . Bij d e vrijwilligers zal het m a x i m u m s n e l b e r e i k t w o r d e n , g e z i e n het grote a a n t a l vrijwilligers w a a r n a a r v e r h o u d i n g e e n kleine l o o n s o m t e g e n o v e r s t a a t . O p dit m o m e n t vindt e e n i n v e n t a r i s a t i e plaats v a n d e v e r g o e d i n g e n en v e r s t r e k k i n g e n , z o w e l v o o r d e v a s t e m e d e w e r k e r s als d e vrijwilligers. In 2 0 1 1 zal b e l e i d w o r d e n g e f o r m u l e e r d h o e o m te g a a n m e t d e W e r k k o s t e n r e g e l i n g . G e n e e s k u n d i g e H u l p bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n Risico's v o o r d e G H O R b e s t a a n uit m o g e l i j k e m a a t r e g e l e n in p e r s o n e l e e n m a t e r i ë l e zin die g e n o m e n m o e t e n w o r d e n o m e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e b e z u i n i g i n g e n o p d e g e m e e n t e l i j k e bijdrage e n o p d e B r e d e Doeluitkering R a m p e n ( B D U R ) o p t e v a n g e n . D a a r n a a s t is n o g niet helder w a t d e landelijk ' n i e u w e ' rol e n positie v a n d e 44

G H O R betekent voor eventuele overheveling van budgetten van de G H O R B N naar zorgaanbieders. De W V R e n W P G h e b b e n n a m e l i j k g e l e i d tot e e n v e r s c h u i v i n g v a n t a k e n , b e v o e g d h e d e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n tussen G H O R enerzijds en zorgaanbieders anderzijds. Gemeenschappelijk Meidcentrum Z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d b e d r a a g t d e a l g e m e n e r e s e r v e 7 % v a n het b e g r o t i n g s t o t a a l (inclusief f i n a n c i e r i n g s l a s t e n ) . Bij d e interpretatie h i e r v a n is het v a n b e l a n g t e b e s e f f e n dat d e m a r k t w a a r d e v a n het G M C - p a n d s u b s t a n t i e e l l a g e r is d a n d e b o e k w a a r d e (indicatief € 1,8 m i l j o e n ) . Dit v e r s c h i l h e e f t e e n negatief effect o p het w e e r s t a n d s v e r m o g e n . Z o lang het G M C in d e h u i d i g e v o r m b e s t a a t is dit p o t e n t i ë l e v e r l i e s g e e n risico. Verbetering C2000 Duidelijke f i n a n c i e r i n g : i n d i e n g e e n f i n a n c i e r i n g bij het Ministerie v a n V e i l i g h e i d & Justitie w o r d t g e v o n d e n v o o r multidisciplinaire v e r b e t e r p u n t e n is d e i m p l e m e n t a t i e v a n d e v e r b e t e r v o o r s t e l l e n o n z e k e r .

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord D e a a n s c h a f e n het o n d e r h o u d v a n d e g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e s is o n d e r g e b r a c h t in d e n i e u w e r e g i o n a l e o r g a n i s a t i e . Er is e e n start g e m a a k t in 2 0 1 1 m e t het o n d e r b r e n g e n v a n alle m a t e r i e e l in e e n b e h e e r s s y s t e e m o m het o n d e r h o u d p l a n m a t i g uit t e g a a n v o e r e n . In 2 0 1 1 is t e r u g h o u d e n d o m g e g a a n m e t n i e u w e i n v e s t e r i n g e n d o o r e e n t e k o r t a a n o v e r g e d r a g e n k a p i t a a l l a s t e n z o d a t e e n a a n t a l i n v e s t e r i n g e n d o o r g e s c h o v e n zijn n a a r 2 0 1 2 of later. G e n e e s k u n d i g e H u l p bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n D e a c t i v a v a n d e G H O R w o r d e n o n d e r h o u d e n v o l g e n s d e p l a n n i n g v a n d e G G D Hart v o o r B r a b a n t . Gemeenschappelijk Meidcentrum V o o r het o n d e r h o u d v a n het G M C - p a n d is d e m e e r j a r e n o n d e r h o u d s p l a n n i n g g e a c t u a l i s e e r d . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t k o m s t e n v a n d e z e p l a n n i n g is d e dotatie a a n d e v o o r z i e n i n g g r o o t o n d e r h o u d m e t € 9 . 0 0 0 v e r h o o g d . D e z e v e r h o g i n g is g e b a s e e r d o p d e g e p l a n d e h o g e r e u i t g a v e n v o o r g r o o t o n d e r h o u d v o o r d e k o m e n d e j a r e n .

4.3

Financiering

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Liquiditeitspositie Per 1 j a n u a r i 2 0 1 1 zijn d e b r a n d w e e r a c t i v a (exclusief d e k a z e r n e s ) o v e r g e n o m e n v a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . D e f i n a n c i e r i n g h i e r v a n z o u in eerste instantie p l a a t s v i n d e n d o o r e e n g e l d l e n i n g v a n die g e m e e n t e n a a n t e t r e k k e n . E i n d 2 0 1 1 is echter b e s l o t e n dat B r a n d w e e r B r a b a n t - N o o r d zelf e e n g e l d l e n i n g z o u a a n t r e k k e n . B e g i n 2 0 1 2 is die g e l d l e n i n g d a a d w e r k e l i j k a a n g e t r o k k e n , w a a r d o o r d e b o e k w a a r d e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a c t i v a z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e g e m e e n t e n . Er is v o l d o e n d e g e l d a a n g e t r o k k e n o m e e n g o e d e liquiditeitspositie t e w a a r b o r g e n . Kasgeldlimiet O p g r o n d v a n d e w e t F i d o d i e n t d e b e g r o t i n g e n d e j a a r v e r a n t w o o r d i n g inzicht t e v e r s c h a f f e n in d e k a s g e l d l i m i e t o v e r het a f g e l o p e n j a a r e n d e r e n t e r i s i c o n o r m v o o r d e k o m e n d e 4 j a a r v a n d e o r g a n i s a t i e . Bij d e b e r e k e n i n g is d e p r i m a i r e ( p r o g r a m m a - ) begroting v a n het b e t r e f f e n d e j a a r u i t g a n g s p u n t . M e t d e h u i s b a n k is e e n k a s g e l d l i m i e t v a n € 7 5 0 . 0 0 0 v a s t g e l e g d v o o r d e k o r t l o p e n d e n e g a t i e v e saldi in r e k e n i n g c o u r a n t . Z o a l s uit o n d e r s t a a n d overzicht blijkt blijven w e r u i m o n d e r d e k a s g e l d l i m i e t . In 2 0 1 2 zal d e h o o g t e v a n het k a s g e l d l i m i e t o p n i e u w w o r d e n v a s t g e s t e l d .

45

bedragen * € 1.000

Berekening kasgeldlimiet 2011 B B N €

Begrotingstotaal Percentage Kasgeldlimiet

33.576 8,2% 2.753

€

Overzicht kasgeldlimict

1e kwartaal 2011

2e kwartaal 2011

4e kwartaal

3e kwartaal 2011

2011

Gem vlottende schuld Gem vlottende middelen

3.829 34.499

8.804 36.418

13.292 33.388

21.232 30.364

Gem overschot vlottende middelen Kasgeldlimiet

30.670 2.753

27.614 2.753

20.096 2.753

9.133 2.753

Ruimte onder kasgeldlimiet

33.424

30.367

22.850

11.886

Renterisiconorm Berekening Renterisiconorm B B N 2012

Jaar Begrotingstotaal Percentage Renterisiconorm

bedragen * € 1.000

€ €

Overzicht renterisiconorm

33.355 € 20,0% 6.671 € 2012

2013 32.872 € 20,0% 6.574 € 2013

2014 32.826 € 20,0% 6.565 € 2014

2015 32.779 20,0% 6.556 2015

Renteherzieningen Aflossingen Renterisico

300 750 1.050

150 1.000 1.150

511 1.000 1.511

803 1.000 1.803

Renterisiconorm

6.671

6.574

6.565

6.556

Ruimte onder renterisiconorm

5.621

5.424

5.054

4.753

Uit b o v e n s t a a n d o v e r z i c h t blijkt dat het renterisico ruim o n d e r d e r e n t e r i s i c o n o r m blijft.

G e n e e s k u n d i g e H u l p bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n D e G H O R heeft g e e n a p a r t e liquiditeitspositie. De k a s - e n b a n k m u t a t i e s l o p e n v o l l e d i g v i a d e r e k e n i n g e n v a n d e G G D Hart v o o r B r a b a n t .

Gemeenschappelijk Meidcentrum Liquiditeitspositie Uit d e b a l a n s k a n w o r d e n a f g e l e i d dat het G M C e e n s c h u l d in r e k e n i n g - c o u r a n t b i j ' d e politie heeft v a n € 5 5 2 . 0 0 0 ultimo 2 0 1 1 . D e a c h t e r g r o n d v a n d e z e s c h u l d is d a t e i n d 2 0 1 0 e e n l e n i n g v a n € 1.000.000 g e h e e l d i e n d e te w o r d e n a f g e l o s t . G e z i e n d e a c t u e l e o n t w i k k e l i n g e n r o n d o m d e v e i l i g h e i d s r e g i o , m e l d k a m e r s , d e i n v e s t e r i n g s v o o r d e l e n e n d e m a r k t r e n t e is v o o r a l s n o g g e k o z e n v o o r f i n a n c i e r i n g m e t g o e d k o p e r kort v r e e m d v e r m o g e n . H i e r d o o r is in o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t e e n v l o t t e n d e s c h u l d g e p r e s e n t e e r d .

46

Kasgeldlimiet en renterisiconorm O p g r o n d v a n d e w e t Fido d i e n e n d e b e g r o t i n g e n d e j a a r v e r a n t w o o r d i n g inzicht te v e r s c h a f f e n in d e kasgeldlimiet o v e r het a f g e l o p e n j a a r e n d e r e n t e r i s i c o n o r m v o o r d e k o m e n d e 4 j a a r v a n d e o r g a n i s a t i e . Bij d e b e r e k e n i n g is d e p r i m a i r e ( p r o g r a m m a - ) b e g r o t i n g v a n het b e t r e f f e n d e j a a r u i t g a n g s p u n t . Berekening kasgeldlimiét 2011 GMG

bedragen*€ 1.000

Begrotingstotaal Percentage Kasgeldlimiet

€

3.195 8,2% 262

€

Overzicht kasgeldlimiet

1e kwartaal 2011 2.289 1.467

Gem vlottende schuld Gem vlottende middelen

2e kwartaal 2011

3e kwartaal 2011

1.644 1.010

4e kwartaal 2011

1.312 617

861 159

Gem overschot vlottende middelen Kasgeldlimiet

822262

634262

695262

702262

Ruimte onder kasgeldlimiét

560-

372-

433-

440-

Uit b o v e n s t a a n d e t a b e l k a n w o r d e n a f g e l e i d dat het G M C g e d u r e n d e 2 0 1 1 e e n n e g a t i e v e liquiditeitspositie heeft. De a c h t e r g r o n d h i e r v a n is hiervoor t o e g e l i c h t . V o l l e d i g h e i d s h a l v e w o r d t v e r m e l d dat het G M C o n d e r d e e l is v a n d e V e i l i g h e i d s r e g i o e n d e k a s g e l d l i m i e t v a n d e g e h e l e V e i l i g h e i d s r e g i o dient t e w o r d e n b e o o r d e e l d . Gezien de actuele ontwikkelingen rondom de Veiligheidsregio, meldkamers, investeringsvoordelen en de m a r k t r e n t e is v o o r a l s n o g g e k o z e n v o o r f i n a n c i e r i n g m e t g o e d k o p e r kort v r e e m d v e r m o g e n . H i e r d o o r zijn d e k o r t l o p e n d e s c h u l d e n h o g e r d a n d e k o r t l o p e n d e m i d d e l e n . V o o r d e exploitatie b e t e k e n t dit e e n f i n a n c i e e l v o o r d e e l in d e v o r m v a n l a g e r e r e n t e l a s t e n . Berekening Renterisiconorm GMC

bedragen * € 1.000 2012

Jaar Begrotingstotaal Percentage Renterisiconorm Overzicht renterisiconorm

€ €

2013

3.265 € 20,0% 653 €

3.265 € 20,0% 653 € 2013

2012

2015

2014 3.265 € 20,0% 653 € 2014

3.265 20,0% 653 2015

Renteherzieningen Aflossingen

224

2.858 224

185

185

Renterisico

224

3.082

185

185

Renterisiconorm

653

653

653

653

Ruimte onder renterisiconorm

429

2.429-

468

468

In 2 0 1 3 w o r d t d e renterisico n o r m v o o r het G M C o v e r s c h r e d e n . O o k hierbij w o r d t v e r w e z e n n a a r d e e e r d e r g e n o e m d e m o t i e v e n o m g e e n l a n g l o p e n d e l e n i n g a a n t e t r e k k e n e n d e b e o o r d e l i n g v a n dit risico o p concernniveau.

47

4.4

Bedrijfsvoering

4.4.1

Personeel

Mobiliteit

Mobiliteit, in fte Personeel per 1-1-2011 Personeel in dienst Personeel uit dienst Personeel per 31 december 2011

BBN

GHOR

222,4 22,8 5,6 239,8

GMC

10,2 3,1 2,2 11,1

14,0 1,5 1,0 14,5

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord D e o v e r n a m e v a n het b r a n d w e e r p e r s o n e e l per 1 j a n u a r i 2 0 1 1 z o r g t v o o r e e n a f w i j k e n d a a n t a l in v e r g e l i j k i n g m e t d e cijfers v a n 2 0 1 0 . G e n e e s k u n d i g e Hulp bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n U i t s t r o o m b i n n e n d e G H O R heeft b e t r e k k i n g o p m e d e w e r k e r s O p l e i d e n , T r a i n e n en O e f e n e n ( O T O ) . Eind 2 0 1 1 zijn er t w e e n i e u w e m e d e w e r k e r s O T O v o o r v e r v a n g i n g a a n g e t r o k k e n . D a a r n a a s t zijn er e e n s e c r e t a r i e e l m e d e w e r k e r e n e e n tijdelijke p r o j e c t m e d e w e r k e r a a n g e n o m e n . Gemeenschappelijk Meidcentrum In totaal zijn 3 m e d e w e r k e r s o p l a n g d u r i g e d e t a c h e r i n g b a s i s (tegen kostprijs) v a n u i t B r a n d w e e r B r a b a n t N o o r d e n v a n u i t e e n marktpartij bij het G M C w e r k z a a m . D e z e m e d e w e r k e r s zijn in dit o v e r z i c h t m e e g e n o m e n . Er is 1 langdurig z i e k e p e r 1 april 2 0 1 1 u i t g e t r e d e n . B i n n e n d e f o r m a t i e r u i m t e is e e n b e l e i d s m e d e w e r k e r a a n g e s t e l d . D e o v e r i g e m e d e w e r k e r s v a n het G M C h e b b e n e e n d i e n s t v e r b a n d bij d e politie.

4.4.2

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim S o o r t verzuim in %

BBN

GHOR

GMC

Kort verzuim (0 t/m 7 dagen) Middellang verzuim (8 t/m 4 2 dagen) Lang verzuim (43 t/m 365 dagen) Langdurig verzuim (366 t/m 9 9 9 dagen)

0,57% 0,68% 1,12%

0,35% 0,44% 0,37% 2,79%

0,73% 0,25% 1,24% 2,01%

Verzuim totaal (exclusief z w a n g e r s c h a p )

2,37%

3,95%

4,23%

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord B o v e n g e n o e m d e cijfers zijn exclusief z w a n g e r s c h a p s v e r l o f . Inclusief z w a n g e r s c h a p s v e r l o f z o u het v e r z u i m 2,52% bedragen. G e n e e s k u n d i g e H u l p bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n H e t relatief h o g e z i e k t e v e r z u i m v a n 2 0 1 0 ( 7 , 1 2 % ) is in 2 0 1 1 b i j n a g e h a l v e e r d ( 3 , 9 5 % ) . Gemeenschappelijk Meidcentrum D o o r d a t e e n l a n g d u r i g z i e k e p e r 1 april 2 0 1 1 uit d i e n s t is zal het z i e k t e v e r z u i m v e r d e r a f n e m e n . 4.4.3

F o r m a t i e in f t e ' s

Formatie o m v a n g Fte's

BBN

GHOR

GMC

Begroot

258,2

12,3

14,5

Gerealiseerd per 31-12-2011

239,8

11,1

14,5

18,4

1,2

0,0

Verschil

48

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Dit o v e r z i c h t is inclusief g e d e t a c h e e r d e m e d e w e r k e r s . Er zijn t w e e m e d e w e r k e r s v o o r 5 0 % g e d e t a c h e e r d bij het G M C en é é n m e d e w e r k e r bij het ministerie v a n V e i l i g h e i d e n Justitie. V a n d e v a c a t u r e r u i m t e v a n 1 8 , 4 fte is eind 2 0 1 1 é é n v a c a t u r e o p e n g e s t e l d , het betreft d e S e c r e t a r i s v e i l i g h e i d s b u r e a u (1 f t e ) . In a f w a c h t i n g v a n v e r d e r e o n t w i k k e l i n g e n r o n d o m het r e a l i s e r e n v a n e e n s l u i t e n d e b e g r o t i n g o p d e m i d d e l l a n g e t e r m i j n is er e e n v a c a t u r e s t o p i n g e s t e l d . D e f o r m a t i e is v o o r 2 0 1 1 in d e b e h e e r s b e g r o t i n g v a s t g e s t e l d o p 2 5 8 , 2 f t e , hierbij is bij het d o m e i n p l a n n i n g , r e p r e s s i e e n n a z o r g tijdelijk 1,7 fte i n g e l e v e r d o m d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 s l u i t e n d t e m a k e n . Per 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b e d r a a g t de b e s c h i k b a r e f o r m a t i e 2 5 9 , 9 fte.

G e n e e s k u n d i g e H u l p bij O n g e v a l l e n e n R a m p e n U i t s t r o o m v a n m e d e w e r k e r s O p l e i d i n g , T r a i n i n g e n O e f e n i n g ( O T O ) heeft in 2 0 1 1 g e l e i d tot d e n o o d z a k e l i j k e w e r v i n g en s e l e c t i e v a n v e r v a n g e n d p e r s o n e e l . H i e r d o o r is d e invulling v a n d e b e g r o t e f o r m a t i e v e r t r a a g d . M e t n a m e d e v a c a t u r e s ' i n f o r m a t i e k u n d i g e ' e n d e 'functionaris k e t e n z o r g ' d i e n e n b e g i n 2 0 1 2 n o g t e w o r d e n ingevuld.

Gemeenschappelijk Meidcentrum Bij het G M C zijn 2,0 f t e ' s , d i e v i a l a n g d u r i g e d e t a c h e r i n g v a n u i t B r a n d w e e r B r a b a n t - N o o r d e n e e n m a r k t p a r t i j w o r d e n i n g e v u l d , o p g e n o m e n in het overzicht. De o v e r i g e m e d e w e r k e r s v a n het G M C h e b b e n e e n d i e n s t v e r b a n d bij d e politie. M o m e n t e e l zijn er b i n n e n het G M C g e e n v a c a t u r e s .

4.4.4

Rechtmatigheid

B B N , G H O R en G M C H e t c o n t r o l e p r o t o c o l 2 0 1 1 v a n d e V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d B r a n d w e e r is o p 16 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t g e s t e l d d o o r het A l g e m e e n bestuur. Hierin is o p g e n o m e n w a a r a a n d e a c c o u n t a n t bij zijn c o n t r o l e o v e r h e t j a a r 2 0 1 1 s p e c i f i e k a a n d a c h t b e s t e e d t en w e l k e r a p p o r t e r i n g t o l e r a n t i e s hij hierbij d i e n t te h a n t e r e n . H e t c o n t r o l e p r o t o c o l is t e v e n s d e basis v o o r s p e c i f i e k e interne c o n t r o l e s d i e d o o r B B N , d e G H O R e n het G M C w o r d e n g e d a a n o m d e w e r k p r o c e s s e n e n d e g e n o m e n interne c o n t r o l e m a a t r e g e l e n t e t o e t s e n . D e u i t k o m s t e n v a n d e z e c o n t r o l e s w o r d e n d o o r d e a c c o u n t a n t bij d e j a a r r e k e n i n g c o n t r o l e b e t r o k k e n .

49

Jaarrekening Programmarekening

B B N + VB T o t a a l

bedragen * € 1.000 Werkelijk2010

B e g r o t i n g 2011 B e g r o t i n g 2011 W e r k e l i j k 2 0 1 1 na wijz

Lasten

Veiligheidsbureau

417

783

686

684

Proactie

659

399

758

607

Preventie

1.557

3.007

2.817

2.278

Preparatie

2.494

16.291

13.236

13.100

Repressie

624

5.262

7.311

6.297

6

200

261

219

4.185

6.369

8.253

8.455

33.322

31.640

16

72

125

175

0

5

Nazorg Overhead Stelpost BDUR

802

Frictie- en implementatiekosten/Taakstelling

463 9.942

totaal lasten

33.576

Baten

0

Veiligheidsbureau

115

Proactie

127

0

Preventie Preparatie

1.882

714

699

936

Repressie

22

66

13

111

0

3

0

Nazorg Overhead

2.299

137

326

1.445

totaal baten

4.318

1.044

1.179

2.747

•5.624

-32.532

-32.143

-28.893

BDUR

3.094

3.143

3.630

3.715

Inwonerbijdrage

3.766

29.412

29.356

29.356


6.860

32.555

32.986

33.071

1.236

23

843

4.178

Dotatie aan reserves

2.152

186

894

1.026

Onttrekkingen aan reserves

1.143

163

51

70

-1.009

-23

-843

-956

227

0

0

3.222

Saldo Programma's

Algemene middelen

Resultaat v o o r bestemming



51

5.2

Balans

O n d e r s t a a n d e b a l a n s g e e f t d e b a l a n s p o s i t i e w e e r v a n d e V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d . D e G H O R heeft g e e n c o m p l e t e b a l a n s , h e t s a l d o is als sluitpost o p g e n o m e n . bedragen* €1.000 Samengestelde balans Veiligheidsregio BALANS 2011

Activa

31-12-2010

31-12-2011

Passiva

Vaste activa

Vaste passiva

-Materiele vaste activa

-Eigen vermogen

Investeringen meteen

Algemene reserve

economisch nut

8.262

19.541

31-12-2010

869

31-12-2011

1.155

2.434

3.766

1.079

3.897

950

516

Langlopende schulden

3.531

3.306

Totaal vaste passiva

8.863

12.640

Bestemmingsreserves Te verdelen resultaat

•Financiële vaste activa Bijdrage aan activa in

-Voorzieningen

136

eigendom van derden •Schulden > 1 jaar

Totaal vaste activa

8.398

19.541

Vlottende activa

Vlottende passiva

-Uitzettingen < 1 jaar

-Schulden < 1 jaar

Vorderingen op openbare

178

314

lichamen

688

552

Overige schulden

628

1.191

-41

Dubieuze debiteuren Overige vorderingen

Bank- en girosaldi

221

121

1

1

2.311

10.687

•Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi

-Overlopende passiva

•Overlopende activa Vorderingen op specifieke

Voorschotten op specifieke

155

uitkeringen

uitkeringen Overige overlopende activa Totaal vlottende activa

Totaal generaal

31

Overige passiva

1.809

17.819

12.661

Totaal vlottende passiva

3.156

19.562

32.202

Totaal generaal

12.019

32.202

755

1.579

3.621

12.019

In v e r b a n d m e t d e r e g i o n a l i s e r i n g v a n d e V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 is het v o l u m e v a n balans sterk g e s t e g e n .

52

O n d e r s t a a n d e b a l a n s g e e f t d e b a l a n s p o s i t i e w e e r v a n het o n d e r d e e l B r a n d w e e r e n V e i l i g h e i d s b u r e a u . b e d r a g e n * €1.000

BBN + VB BALANS 2011

Activa

31-12-2010

31-12-2011

Passiva

Vaste activa

Vaste passiva


•Eigen vermogen

Investeringen meteen

Algemene reserve

economisch nut

2.629

14.313

31-12-2010

31-12-2011

643

746

2.272

3.353

Te verdelen resultaat

227

3.222

-Voorzieningen

814

361

3.956

7.682

Bestemmingsreserves

-Financiële vaste activa Bijdrage aan activa in

136

eigendom van derden Totaal vaste activa

2.765

14.313


Vlottende activa

Vlottende passiva


•Schulden < 1 jaar


174

314

Overige schulden

1.119

503

lichamen -41

Dubieuze debiteuren Overige vorderingen

110

40

1

1

2.268

10.612

-Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi

•Overlopende passiva

-Overlopende activa Vorderingen op specifieke

Voorschotten op specifieke

155

31

uitkeringen

uitkeringen 463

1.068

Overige overlopende passiva

1.446

17.506

Totaal vlottende activa

3.171

11.994


1.980

18.625

Totaal generaal

5.936

26.307

Totaal generaal

5.936

26.307

Overige overlopende activa

In v e r b a n d m e t d e r e g i o n a l i s e r i n g v a n d e b r a n d w e e r p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 is het v o l u m e v a n b a l a n s s t e r k gestegen. Niet uit d e b a l a n s b l i j k e n d e v e r p l i c h t i n g e n :

-

I n n o v a i n v e s t m e n t s , h u u r p a n d O r t h e n s e w e g 2 b a d € 1 7 5 . 0 7 9 m e t e e n looptijd 15 j a a r tot 1 j a n u a r i 2 0 2 0 . V o o r d e b l u s w a t e r v o o r z i e n i n g m a a k t B r a n d w e e r B r a b a n t - N o o r d g e b r u i k v a n b r a n d k r a n e n d i e o p het w a t e r l e i d i n g n e t w e r k zijn a a n g e s l o t e n . B r a b a n t W a t e r N.V. is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r het a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d v a n d e z e b r a n d k r a n e n . V o o r het g e b r u i k v a n d e b r a n d k r a n e n w o r d t d o o r B r a b a n t W a t e r N.V. h u u r in r e k e n i n g (€ 5 9 5 . 0 0 0 p e r jaar) g e b r a c h t bij d e g e m e e n t e n . Per 1 j a n u a r i 2 0 1 1 is dit b u d g e t o v e r g e d r a g e n a a n B r a n d w e e r B r a b a n t - N o o r d . Er is s p r a k e v a n e e n l a n g l o p e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e i n d i v i d u e l e g e m e e n t e n e n B r a b a n t W a t e r N.V.

53

GHOR O n d e r s t a a n d e b a l a n s g e e f t d e balanspositie w e e r v a n het o n d e r d e e l G H O R . bedragen* €1.000 GHOR BALANS 2011

Activa

31-12-2010

31-12-2011

Passiva

Vaste activa

Vaste passiva


-Eigen vermogen

Investeringen met een

Algemene reserve

economisch nut

Bestemmingsreserves

Totaal vaste activa

0

0

31-12-2010

31-12-2011

183


292

328


292

511

0

0

292

511

vlottende activa

Vlottende passiva

•Uitzettingen < 1 jaar


-Liquide middelen


-Overlopende activa Balanssaldo GHOR

292

511

Totaal vlottende activa

292

511


Totaal generaal

292

511

Totaal generaal

54

GMC O n d e r s t a a n d e b a l a n s geeft d e b a l a n s p o s i t i e w e e r v a n het o n d e r d e e l G M C . bedragen * €

1.000

GMC BALANS 2011 Activa

31-12-2010

31-12-2011

Passiva

Vaste activa

Vaste passiva


-Eigen vermogen

Investeringen met een

Algemene reserve

economisch nut

5.633

5.228

Bestemmingsreserves

31-12-2010

226

31-12-2011

226

162

413


560

347

-Voorzieningen

136

155

Langlopende schulden

3.531

3.306


4.615

4.447

Bank- en girosaldi, rek crt

688

552

Overige schulden

125

72

-Schulden > 1 jaar Totaal vaste activa

5.633

5.228

Vlottende activa

Vlottende passiva




4

lichamen, rek crt. Overige vorderingen

111

81

43

75

158

156

5.791

5.384

-Liquide middelen Kas Bank- en girosaldi

Totaal generaal

363

313


1.176

937

Totaal generaal

5.791

5.384


•Overlopende activa Totaal vlottende activa

D e s c h u l d in d e r e k e n i n g c o u r a n t m e t d e politie a d € 5 5 2 . 0 2 8 p e r 31 d e c e m b e r 2 0 1 1 is o p g e n o m e n o n d e r d e kortlopende schulden volgens BBV voorschriften.

55

5.3

Toelichtingen Programmarekening en Balans

5.3.1 G r o n d s l a g e n v o o r w a a r d e r i n g e n r e s u l t a a t b e p a l i n g BBN De materiële v a s t e a c t i v a zijn g e w a a r d e e r d t e g e n d e historische k o s t e n . D e o p d e m a t e r i ë l e a c t i v a t o e g e p a s t e a f s c h r i j v i n g e n zijn g e b a s e e r d o p b e d r i j f s e c o n o m i s c h e u i t g a n g s p u n t e n , w a t b e t e k e n t dat d e m e t h o d e v a n afschrijving w o r d t b e p a a l d d o o r het v e r l o o p v a n d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g v a n het actief. Dit is in het a l g e m e e n naar tijdsbeslag e n d a a r o m lineair. R e n t e en afschrijving w o r d e n b e r e k e n d m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e i n g e b r u i k n a m e v a n het actief.

Overzicht

van gehanteerde

afschrijvingstermijnen:

Materiële Activa o m s c h r i j v i n g

Afschrijvingsduur in j a r e n 15 5-10

Bouw- en verbouwingskosten M e u b i l a i r e n Inventaris

15 5 3

ICT b e k a b e l i n g ICT h a r d w a r e I C T telefonie Voer- en vaartuigen

15-20

• Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig, Vrachtauto, Haakarmvoertuig Voer- en vaartuigen • D i e n s t a u t o ' s , D i e n s t b u s s e n e n D u i k w a g e n m e t boot Bepakking • OGSA/VVD, o e f e n & w e d s t r i j d m a t e r i a a l , w a r m t e b e e l d c a m e r a e n r e d g e r e e d s c h a p

8-10-12 7-7,5-10-12-15

Werkmaterieel 10-15

• Haakarmbakken, Heftrucks, Aanhangers en overig materieel Persoonlijke beschermingsmiddelen •

Ademluchttoestellen, Ademluchtflessen, Gelaatstukken, Helmen en Bluskleding

Werkplaatsgereedschap, materialen en hefkolommen Verbindingsmiddelen •

6-7-8-10-15 7-10-12-15 5-7

Portofoons, Mobilofoons, Semafoons/Pagers, Headsets en Navigatie apparatuur.

Financiële Activa

Afschrijvingsduur in j a r e n

Financiële bijdrage opwaarderen HV2 naar HV1

15

P e r s o n e e l s l a s t e n w o r d e n in principe t o e g e r e k e n d a a n het b o e k j a a r w a a r o p z e b e t r e k k i n g h e b b e n . O m d a t F L O - o n t t r e k k i n g e n jaarlijks v e r s c h i l l e n v a n v o l u m e is het g e o o r l o o f d d a a r v o o r e e n F L O - v o o r z i e n i n g te t r e f f e n . V o o r a a n a r b e i d s k o s t e n g e r e l a t e e r d e v e r p l i c h t i n g e n w a a r v a n het v o l u m e jaarlijks gelijk blijft, w o r d t g e e n voorziening getroffen. O m d e financiële g e v o l g e n v a n o n i n b a a r h e i d o p te k u n n e n v a n g e n is e r e e n v o o r z i e n i n g v o o r d u b i e u z e debiteuren gevormd. GMC D e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a zijn g e w a a r d e e r d t e g e n d e historische k o s t e n . D e o p d e m a t e r i ë l e a c t i v a t o e g e p a s t e a f s c h r i j v i n g e n zijn g e b a s e e r d o p b e d r i j f s e c o n o m i s c h e u i t g a n g s p u n t e n , w a t b e t e k e n t d a t d e m e t h o d e v a n afschrijving w o r d t b e p a a l d d o o r het v e r l o o p v a n d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g v a n het actief. Dit is in het a l g e m e e n naar t i j d s b e s l a g e n d e r h a l v e lineair. Afschrijving w o r d t b e r e k e n d m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e i n g e b r u i k n a m e v a n het actief. P e r s o n e e l s l a s t e n w o r d e n in principe t o e g e r e k e n d a a n het b o e k j a a r w a a r o p z e b e t r e k k i n g h e b b e n . V o o r a a n a r b e i d s k o s t e n g e r e l a t e e r d e v e r p l i c h t i n g e n w a a r v a n het v o l u m e jaarlijks gelijk blijft, is g e e n v o o r z i e n i n g g e t r o f f e n . 56

Het G M C - p a n d is in 2 0 0 9 g e t a x e e r d . Uit het t a x a t i e r a p p o r t k a n w o r d e n a f g e l e i d d a t d e t a x a t i e w a a r d e v a n het G M C - p a n d s u b s t a n t i e e l lager is (indicatief € 1,8 miljoen) d a n d e b o e k w a a r d e . Dit v e r s c h i l w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r d e h u i d i g e lage m a r k t w a a r d e v a n k a n t o o r p a n d e n , het o n t w e r p e n d e s p e c i f i e k e v o o r z i e n i n g e n die in het G M C - p a n d zijn a a n g e b r a c h t . D e b a l a n s is o p g e s t e l d o p basis v a n het c o n t i n u ï t e i t s p r i n c i p e , w a a r b i j het latente b o e k v e r l i e s v a n dit p a n d niet in d e b a l a n s tot u i t d r u k k i n g is g e b r a c h t .

Overzicht

van gehanteerde

afschrijvingstermijnen afschrijvingsduur

Omschrijving activa

in j a r e n

Grond

0

Gebouw

40

Installaties

15

Inventaris

10

Vervoersmiddelen ICT-middelen

8 3-10

5.3.2 T o e l i c h t i n g P r o g r a m m a r e k e n i n g H e t Besluit b e g r o t i n g e n v e r a n t w o o r d i n g p r o v i n c i e s e n g e m e e n t e n ( B B V ) schrijft v o o r dat in d e j a a r r e k e n i n g d e realisatie w o r d t v e r g e l e k e n m e t d e b e g r o t i n g . D a a r b i j m o e t d e p r i m a i r e b e g r o t i n g e n d e b e g r o t i n g n a w i j z i g i n g w o r d e n g e p r e s e n t e e r d . O p 16 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t het A l g e m e e n B e s t u u r d e laatste b e g r o t i n g s w i j z i g i n g v o o r 2011 v a n Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeurd.

D e r e s u l t a t e n w o r d e n h i e r o n d e r t o e g e l i c h t . D e b e d r a g e n w o r d e n g e v o l g d d o o r e e n I of S , die a a n g e v e n of het incidentele of structurele a f w i j k i n g e n t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g betreft.

57

Analyse resultaat 2011 ten opzichte van begroting BBN + VB bedragen

Nadeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Salarissen Crisiscommunicatie en multidisciplinair oefenen Externe veiligheid Vrijwilligers vergoedingen Materieel Brandkranen Opleiden & oefenen Vakbekwaamheid Activiteitenbudget vrijwilligers Verzekeringen Duiken Kleding Kwaliteit, innovatie en onderzoek Verlofuren Strategie, beleid en communicatie Rente Overige personeelskosten Div, let en Telefonie Huisvestings- en kantoorkosten Brede Doeluitkering Rampen Functioneel leeftijdsontslag Bijstandsverlening Dotaties en ontrekkingen reserves Meldkamer Dubieuze Debiteuren Voorziening personeel Overig

Voordeel 1.121

1000

l/S I

l/S

23 45 416 129 154 206

I

l/S I I l/S

137

I

37

I

80

s

71

I

204

I

135

I

420

I

68

l/S

195

I

258

I

213

I

46 85 96 87 113 27 41 25 26

618 Per saldo na verrekening r e s e r v e s

x€

l/S l/S I I I l/S I I l/S

3.840 3.222

Toelichting 1. Salarissen Het a a n t a l v a c a t u r e s is in 2 0 1 1 a f g e n o m e n v a n 4 0 fte n a a r 1 8 , 4 f t e . D e invulling v a n v a c a t u r e s w a s in 2 0 1 1 e e n t i j d r o v e n d p r o c e s d o o r d e v a s t g e s t e l d e w e r v i n g s p r o c e d u r e . D a a r n a a s t is uit v o o r z i c h t i g h e i d , met het o o g o p het v e r w a c h t e structurele tekort, g e k o z e n o m 15 fte v o o r l o p i g niet in t e v u l l e n . D e k o s t e n v o o r i n h u u r b e d r a g e n € 1.276.000 w a a r d o o r het v a c a t u r e v o o r d e e l € 1.086.000 w o r d t . Het v e r s c h i l a d € 3 5 . 0 0 0 in d e b a t e n i n z a k e s a l a r i s s e n w o r d t m e t n a m e v e r o o r z a a k t d o o r d e niet b e g r o t e m e e r o p b r e n g s t e n in v e r b a n d m e t d e in 2 0 1 1 u i t g e v o e r d e p e r s o n e l e e n f i n a n c i ë l e t a k e n v o o r District L a n d v a n Cuijk. H e t t o t a a l incidentele v o o r d e e l b e d r a a g t € 1.121.000. 2 . C r i s i s c o m m u n i c a t i e e n multidisciplinair o e f e n e n Het n a d e e l v a n w o r d t g r o t e n d e e l s v e r o o r z a a k t d o o r d e e x t r a u i t g a v e n v a n € 6 3 . 0 0 0 t e n b e h o e v e v a n C r i s i s c o m m u n i c a t i e . D e d e k k i n g k o m t uit d e S t i m u l e r i n g s b i j d r a g e 2 0 1 1 S t r a t e g i s c h e C r i s i s c o m m u n i c a t i e . Dit w a s e e n niet v e r w a c h t e bijdrage, incidenteel v o o r d e e l € 5 6 . 0 0 0 . D e r e s t e r e n d e o v e r s c h r i j d i n g v a n o n g e v e e r € 1 7 . 0 0 0 is o n t s t a a n d o o r d a t o v e r i g e u i t g a v e n v o o r o e f e n i n g e n s t r u c t u r e e l h o g e r zijn d a n b e g r o o t . 3. Externe v e i l i g h e i d 58

D e e x t r a s u b s i d i e v o o r d e in 2 0 1 0 g e m a a k t e k o s t e n levert e e n i n c i d e n t e e l v o o r d e e l v a n € 4 5 . 0 0 0 o p . 4. Vrijwilligers v e r g o e d i n g e n Bij d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e is het b u d g e t v e r h o o g d m e t € 2 1 1 . 0 0 0 . N a d e z e v e r h o g i n g resteert het n a d e e l v a n € 4 1 6 . 0 0 0 . G e z i e n d e grote v a n het v e r s c h i l t u s s e n d e d o o r d e g e m e e n t e n o v e r g e d r a g e n b u d g e t t e n v o o r d e v e r g o e d i n g v a n vrijwilligers e n d e realisatie in 2 0 1 1 ( a d € 6 2 7 . 0 0 0 ) e n d e c o m p l e x i t e i t e r v a n , k u n n e n w e het n a d e e l o p d e v r i j w i l l i g e r s v e r g o e d i n g e n o p dit m o m e n t niet v e r d e r t o e l i c h t e n . W e zijn v o o r n e m e n s z o s p o e d i g m o g e l i j k e e n g e d e t a i l l e e r d e a n a l y s e o p te s t e l l e n . 5. M a t e r i e e l Er is incidenteel € 6 8 . 0 0 0 m i n d e r u i t g e g e v e n a a n brandstof, o n d e r h o u d w a g e n p a r k e n a a n s c h a f klein materiaal. A a n s c h a f , o n d e r h o u d , g e b r u i k e n v e r b r u i k v a n m a t e r i e e l e n m a t e r i a a l in d e vijf districten e n bij c e n t r a a l l e v e r e n e e n t o t a a l v o o r d e e l v a n € 6 1 . 0 0 0 , w a a r v a n d e v o l g e n d e t w e e d e b e l a n g r i j k s t e zijn. D e digitale i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g o p d e v o e r t u i g e n ( o . a . d e b e s t a a n d e M o b i e l e D a t a T e r m i n a l s ) w a s in 2 0 1 1 € 1 8 . 0 0 0 m i n d e r n o d i g d a n g e r a a m d . D e b a t e n v a n d e j e u g d b r a n d w e e r w a r e n niet b e g r o o t , v o o r d e e l € 13.000. 6. B r a n d k r a n e n O m d a t d e c o n t r a c t e n m e t Brabant W a t e r N V n o g niet w a r e n o m g e z e t zijn d e k o s t e n a a n d e g e m e e n t e n g e f a c t u r e e r d . D o o r d a t d e g e m e e n t e n d e B T W via het B C F k u n n e n v e r r e k e n e n h e b b e n wij e e n v e r g o e d i n g exclusief B T W a a n d e g e m e e n t e n v e r s t r e k t . O n z e b u d g e t t e n zijn inclusief B T W z o d a t e e n e e n m a l i g v o o r d e e l o p d e h u u r v a n b r a n d k r a n e n is o n t s t a a n a d € 1 5 4 . 0 0 0 . 7. O p l e i d e n e n o e f e n e n E e n i n c i d e n t e e l v o o r d e e l v a n € 2 0 6 . 0 0 0 is o n t s t a a n uit o n d e r u i t p u t t i n g v a n o e f e n - e n o p l e i d i n g s b u d g e t t e n . V o o r e e n d e e l v a n d e o e f e n a c t i v i t e i t e n is e e n o v e r e e n k o m s t a a n g e g a a n o m in 2 0 1 2 een inhaalslag te m a k e n . 8. V a k b e k w a a m h e i d D e ( h e r ) e x a m e n s m e t b e t r e k k i n g tot c u r s u s j a a r 2 0 1 0 - 2 0 1 1 , o p l e i d i n g s s t e l s e l o u d e stijl h e b b e n € 4 5 . 0 0 0 extra i n k o m s t e n g e g e n e r e e r d . T e n laste v a n d e r e s e r v e k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g b r a n d w e e r o n d e r w i j s is e e n b e d r a g v a n € 8 3 . 0 0 0 u i t g e g e v e n . Dit betreft e e n bijdrage a a n l a n d e l i j k e p r o j e c t e n v o o r k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g brandweeronderwijs. D a a r n a a s t is er v i a d e N V B R e e n b e d r a g v a n € 1 7 5 . 0 0 0 o n t v a n g e n als v o o r s c h o t o p d e definitieve a f r e k e n i n g v a n d e E S F - s u b s i d i e . D e z e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n w a r e n in d e b e g r o t i n g niet v o o r z i e n , o m d a t niet te v o o r s p e l l e n is in w e l k b o e k j a a r d e s u b s i d i e zal w o r d e n a f g e r e k e n d . Z e h e b b e n echter g e e n e f f e c t o p het resultaat o m d a t ze w o r d e n o n t t r o k k e n a a n respectievelijk gestort in d e r e s e r v e k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g b r a n d w e e r o n d e r w i j s . (Zie 2 3 . d o t a t i e s e n o n t t r e k k i n g e n r e s e r v e s : dotatie r e s e r v e kwaliteitsverbetering a d € 92.000.) 9. -

A c t i v i t e i t e n b u d g e t vrijwilligers O p het a c t i v i t e i t e n b u d g e t v o o r vrijwilligers is er e e n v o o r d e e l v a n € 3 7 . 0 0 0 . Dit v o o r d e e l is m e d e o n t s t a a n d o o r d a t bij d e v a s t s t e l l i n g v a n het v r i j w i l l i g e r s r e g l e m e n t m e d i o 2 0 1 1 d e d e f i n i t i e v e h o o g t e is b e p a a l d o p € 1 5 0 ( w a s € 100) p e r vrijwilliger p e r jaar. H i e r d o o r k o n d e n d e a c t i v i t e i t e n niet m e e r tijdig p l a a t s v i n d e n . In het v r i j w i l l i g e r s r e g l e m e n t is b e p a a l d d a t dit o v e r s c h o t in het v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r a l s n o g b e s t e e d m a g worden.

10. V e r z e k e r i n g e n H e t a a n b e s t e d i n g s p r o c e s v o o r v e r z e k e r i n g e n heeft e e n s t r u c t u r e e l v o o r d e e l o p g e l e v e r d v a n € 8 0 . 0 0 0 . 11. Duiken In district M a a s l a n d zijn d e duikactiviteiten v o o r a l s n o g o p g e s c h o r t . H i e r d o o r o n t s t a a t e e n v o o r d e e l v a n € 66.000. 12. K l e d i n g Er d i e n t e e n g o e d e inventarisatie v a n d e t e v e r v a n g e n kleding t e w o r d e n o p g e s t e l d . Dit zal in 2 0 1 2 v e r d e r w o r d e n o p g e p a k t . H e t v o o r d e e l op u i t r u k k l e d i n g € 1 1 2 . 0 0 0 e n o p u i t g a a n s k l e d i n g € 9 2 . 0 0 0 is i n c i d e n t e e l . 13. Kwaliteit, i n n o v a t i e e n o n t w i k k e l i n g

59

-

In 2 0 1 1 is m e t het o o g o p het d r e i g e n d tekort b e s l o t e n g e e n audit- e n t h e m a b i j e e n k o m s t e n te h o u d e n , € 1 3 5 . 0 0 0 v o o r d e e l . D a a r n a a s t zijn d e p r o j e c t e n Aristoteles e n C i c e r o in 2 0 1 1 a l l e e n in d e v o o r b e r e i d e n d e f a s e v a n start g e g a a n .

14. V e r l o f u r e n Per 1 j a n u a r i is het b r a n d w e e r p e r s o n e e l v a n u i t d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n o v e r g e n o m e n . Het o v e r g e n o m e n p e r s o n e e l h a d het recht o m d e o p g e b o u w d e v e r l o f u r e n m e e t e n e m e n n a a r d e n i e u w e o r g a n i s a t i e . D e o n t v a n g e n financiële v e r g o e d i n g a d € 4 2 0 . 0 0 0 levert e e n incidenteel v o o r d e e l o p . 15. S t r a t e g i e , b e l e i d e n c o m m u n i c a t i e E e n i n c i d e n t e e l v o o r d e e l o p d e c o m m u n i c a t i e k o s t e n a d € 3 7 . 0 0 0 is o n t s t a a n d o o r d a t e e n c o m m u n i c a t i e t r a j e c t dat g e p l a n d w a s v o o r V e i l i g h e i d r e g i o niet h e e f t p l a a t s g e v o n d e n . Een a n d e r v o o r d e e l a d € 3 1 . 0 0 0 is o n t s t a a n d o o r d a t enerzijds e e n incidentele b e z u i n i g i n g is b e h a a l d d o o r v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n het intranet s a m e n te w e r k e n m e t a n d e r e v e i l i g h e i d r e g i o ' s , a n d e r z i j d s w a s r e k e n i n g g e h o u d e n d e inzet v a n d u r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s d r u k w e r k , terwijl m e t digitale m e d i a k o n w o r d e n v o l s t a a n . Dit v o o r d e e l is d e e l s s t r u c t u r e e l . 16. Rente R e n t e e n b a n k k o s t e n , n a d e e l € 4 9 5 . 0 0 0 (lasten), v o o r d e e l € 6 8 9 . 0 0 0 ( b a t e n ) . P e r s a l d o resteert e e n v o o r d e e l van € 194.000. Dit w o r d t o n d e r a n d e r e v e r o o r z a a k t d o o r d a t bij het o p s t e l l e n v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 er g e e n rekening g e h o u d e n is m e t d e t e b e t a l e n rente a a n d e g e m e e n t e n , n a d e e l € 4 9 5 . 0 0 0 . Er is e c h t e r o o k in d e b e g r o t i n g g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n d e interne r e n t e o p b r e n g s t uit d e k a p i t a a l l a s t e n wat een voordeel oplevert ad € 605.000. R e n t e o p b r e n g s t e n b a n k , v o o r d e e l € 8 4 . 0 0 0 . Dit v o o r d e e l h a n g t s a m e n o n z e r e s e r v e p o s i t i e e n m e t d e vertraging v a n een aantal uitgaven zoals de overname van de activa v a n g e m e e n t e n en de investeringen. 17. O v e r i g e p e r s o n e e l s k o s t e n B i n n e n P e r s o n e e l & O r g a n i s a t i e is er s p r a k e v a n e e n incidenteel v o o r d e e l v a n € 2 5 8 . 0 0 0 . Dit v o o r d e e l w o r d t merendeels verklaard door: Er is m i n d e r g e b r u i k g e m a a k t v a n het o p l e i d i n g s b u d g e t d o o r d e w e r k d r u k in v e r b a n d m e t d e regionalisering e n o m d a t het o p l e i d i n g s p l a n in m e i is v a s t g e s t e l d is, € 1 4 3 . 0 0 0 . V e r d e r w a r e n d e w e r v i n g s k o s t e n lager d a n g e r a a m d , deels d o o r d e i n g e s t e l d e v a c a t u r e s t o p en d e e l s d o o r d a t het a a n b o d v a n k a n d i d a t e n g r o o t w a s e n m i n d e r w e r v i n g s a c t i v i t e i t e n n o d i g w a r e n , € 5 6 . 0 0 0 . D e p e r s o n e e l s v e r e n i g i n g is in 2 0 1 2 gestart. D e u i t g e b l e v e n b i j d r a g e v o o r d e p e r s o n e e l s v e r e n i g i n g levert een voordeel a d € 24.000. 18. Div, iet e n t e l e f o n i e Het i n c i d e n t e l e v o o r d e e l ontstaat d o o r d a t i n v e s t e r i n g e n als é é n m a l i g e k o s t e n w a r e n b e g r o o t . De i n v e s t e r i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g e n o p het inrichten v a n d e t e l e f o o n c e n t r a l e , d e r e g i o n a l e netwerkinfrastructuur met bijbehorende softwarelicenties en PC's/laptops. En o m d a t het project D I T v e r t r a g i n g o p l i e p w a a r d o o r d e k o s t e n d o o r s c h u i v e n n a a r 2 0 1 2 . 19. H u i s v e s t i n g - e n k a n t o o r k o s t e n D o o r het o n t b r e k e n v a n ervaringscijfers w i j k e n v e r s c h i l l e n d e b u d g e t t e n af. O p d e p o s t e n o n d e r h o u d / k l e i n e a a n s c h a f t b v g e b o u w s t a a n t e g e n o v e r o n d e r s c h r i j d i n g e n o p d e districten e e n o v e r s c h r i j d i n g o p het centrale b u d g e t , t e v e r k l a r e n d o o r e e n t o e n a m e v a n d e c e n t r a l e i n k o o p . Dit n a d e e l is € 7 2 . 0 0 0 . O p d e p o s t e n z a k e l i j k e lasten, k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n en porti is e e n v o o r d e e l v a n € 1 2 5 . 0 0 0 o n t s t a a n . H i e r m e e is het v o o r d e e l € 4 6 . 0 0 0 g r o t e n d e e l s v e r k l a a r d . 20. Brede Doeluitkering R a m p e n D e B D U R 2 0 1 1 is € 8 5 . 0 0 0 h o g e r d a n v o o r z i e n het v o o r d e e l is o n t s t a a n d o o r e e n incidentele a a n v u l l e n d e uitkering t e r h o o g t e v a n € 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e V e i l i g h e i d s r e g i o ( a a n d e e l B B N € 7 0 . 0 0 0 ) en d e achteraf toegekende indexering ter hoogte v a n € 21.000 (aandeel B B N € 15.000). 2 1 . F u n c t i o n e e l leeftijdsontslag De v o o r z i e n i n g p e r j a a r u l t i m o b l e e k o p peil t e zijn. D e g e r a a m d e storting k o n a c h t e r w e g e blijven. Incidenteel v o o r d e e l € 9 6 . 0 0 0 . 22. Bijstandsverlening

60

V o o r b i j s t a n d s v e r l e n i n g b u i t e n o n z e regio is € 8 7 . 0 0 0 o n t v a n g e n . D e z e niet b e g r o t e b a t e levert e e n incidenteel v o o r d e e l o p . 2 3 . Dotaties en onttrekkingen reserves V i a d e N V B R is er e e n b e d r a g v a n € 1 7 5 . 0 0 0 o n t v a n g e n als v o o r s c h o t o p d e d e f i n i t i e v e a f r e k e n i n g v a n d e E S F - s u b s i d i e . D a a r o p is e e n b e d r a g v a n € 8 3 . 0 0 0 i n g e h o u d e n , dit betreft e e n b i j d r a g e a a n landelijke p r o j e c t e n v o o r k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g b r a n d w e e r o n d e r w i j s . D e z e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n w a r e n in d e b e g r o t i n g niet v o o r z i e n , o m d a t niet t e v o o r s p e l l e n is in w e l k b o e k j a a r d e s u b s i d i e z a l w o r d e n a f g e r e k e n d . Het s a l d o a d € 9 2 . 0 0 0 is z o a l s g e b r u i k e l i j k t o e g e v o e g d a a n d e r e s e r v e k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g b r a n d w e e r o n d e r w i j s (incidenteel n a d e e l € 9 2 . 0 0 0 ) . D e dotatie a a n d e r e s e r v e Realistisch o e f e n e n pakt € 9 . 0 0 0 v o o r d e l i g uit, dit v o o r d e e l o n t s t a a t d o o r e e n l a g e r e incidentele r e s e r v e r i n g t e n b e h o e v e v a n het 2-jarig o e f e n c o n t r a c t d a n g e r a a m d t e n tijde v a n d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e (als g e v o l g v a n h o g e r e u i t g a v e n in 2 0 1 1 ) . D e d o t a t i e a a n r e s e r v e r e p r e s s i e v e v e r g o e d i n g e n bijstand is € 2 0 . 0 0 0 lager in v e r b a n d m e t het b e r e i k e n van de gelimiteerde hoogte van deze reserve ad € 125.000. D e r e s e r v e r a m p e n b e s t r i j d i n g is o p g e h e v e n , het restant v a n d e z e r e s e r v e valt vrij, v o o r d e e l € 1 9 . 0 0 0 . D a a r n a a s t is d e o n t v a n g e n e x t r a B r e d e D o e l u i t k e r i n g R a m p e n c o n f o r m v o o r g a a n d e j a r e n in d e r e s e r v e c o n v e n a n t s g e l d e n gestort (incidenteel n a d e e l € 7 0 . 0 0 0 ) . 24. Meldkamer Bij d e M e l d k a m e r is er e e n v o o r d e e l v a n € 2 7 . 0 0 0 d o o r lagere k o s t e n v o o r o n d e r h o u d e n s t o r i n g e n . € 6 . 0 0 0 v a n dit v o o r d e e l is s t r u c t u r e e l . 25. Dubieuze debiteuren E e n niet g e p l a n d e storting in d e v o o r z i e n i n g D u b i e u z e D e b i t e u r e n b e d r a a g t € 4 1 . 0 0 0 , het betreft v o r d e r i n g die als d u b i e u s zijn t e k e n m e r k e n . 26. Voorziening personeel In d e v o o r z i e n i n g p e r s o n e e l is p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 € 2 5 . 0 0 0 g e s t o r t o m t o e k o m s t i g e p e r s o n e l e k o s t e n te k u n n e n d e k k e n . D e z e incidentele storting w a s niet b e g r o o t . Tabel met Incidentele Baten en Lasten 2009 > € 50.000 BBN en VB A r t i k e l 2 8 , lid c v a n het B B V schrijft v o o r d a t in d e p r o g r a m m a r e k e n i n g e e n o v e r z i c h t w o r d t o p g e n o m e n v a n d e i n c i d e n t e l e b a t e n en l a s t e n . D e incidentele b a t e n e n lasten zijn in o n d e r s t a a n d e t a b e l o p g e n o m e n w a a r m e e inzicht o n t s t a a t in h o e v e r r e het resultaat b e ï n v l o e d w o r d t d o o r p o s t e n n a a s t d e r e g u l i e r e b e d r i j f s v o e r i n g .

Tabel met Incidentele

Baten

en Lasten

2011 >€50.000

BBN + VB bedragen x€ 1000

Nadeel 1

Salarissen

2

C r i s i s c o m m u n i c a t i e en multidisciplinair oefenen

5

Materieel

6

63

Voordeel

l/S

1.121

I

56

I

68

I

Brandkranen

154

I

7

Opleiden & oefenen

120

I

8

Vakbekwaamheid

11

Duiken

71

12

Kleding

204

83

175

I l/S I

13

Kwaliteit, i n n o v a t i e e n o n d e r z o e k

135

I

14

Verlofuren

420

I

195

I

16

Rente

17

Overige personeelskosten

199

I

18

Div, let e n T e l e f o n i e

213

I

20

Brede Doeluitkering R a m p e n

70

I

21

Functioneel leeftijdsontslag

96

I

22

Bijstandsverlening

87

I

23

Dotaties en ontrekkingen reserves

162 308

Per saldo

I 3.384 3.076

Toelichting D e n u m m e r i n g per o n d e r d e e l verwijst naar d e n u m m e r s in d e t o e l i c h t i n g b o v e n d e z e t a b e l . Analyse

resultaat

2011

ten opzichte

van begroting

GHOR bedragen *€ 1.00O Nadeel

Voordeel

l/S

1

Loonkosten vast personeel (Personeelskosten)

2

Overige personeelskosten (Personeelskosten)

15

I

3

Pand Gruttostraat (Huisvesting)

33

S

52

I

4

Communicatiemiddelen (Bedrijfskosten)

19

I

5

Advieskosten (Bedrijfskosten)

61

I

6

G H O R 4 A L L (Bedrijfskosten)

7

Projectkosten en operationele inzet (Bedrijfskosten)

112

I 78

I

8

Opleiding, Training en Oefening (OTO) (Bedrijfskosten)

210

I

9

Drukwerk (administratiekosten)

35

I

10

Website (administratiekosten)

19

I

11

Bijdrage G e m e e n t e n (Inwonerbijdrage)

13

I

12

Bijdrage B D U R (BDUR)

24

I

13

OTO-stimuleringsgelden (Overige baten)

25

I

14

G H O R 4 A L L (Overige baten)

112

I

240 Per saldo

568 328

Toelichting 1. L o o n k o s t e n v a s t p e r s o n e e l ( P e r s o n e e l s k o s t e n ) De b e g r o t e v a c a t u r e r u i m t e is n o g niet g e h e e l i n g e v u l d d o o r d a t u i t g e s t r o o m d p e r s o n e e l b i n n e n het G H O R B u r e a u v e r v a n g e n m o e s t w o r d e n en prioriteit h a d o m d e l o p e n d e activiteiten uit t e v o e r e n . Dit levert e e n incidenteel v o o r d e e l o p a d € 5 2 . 0 0 0 .

2. Overige personeelskosten (Personeelskosten) W a t betreft o v e r i g e p e r s o n e e l s k o s t e n , w a a r o n d e r c u r s u s - e n s y m p o s i u m k o s t e n als g e v o l g v a n d e i n v o e r i n g e n i m p l e m e n t a t i e v a n n i e u w e w e t g e v i n g , is e e n incidenteel n a d e e l o n t s t a a n a d € 1 5 . 0 0 0 . 3. P a n d Gruttostraat ( H u i s v e s t i n g ) H e t structurele n a d e e l o p d e h u i s v e s t i n g v a n het p a n d G r u t t o s t r a a t b e s t a a t uit € 1 3 . 0 0 0 h o g e r e e x p l o i t a t i e k o s t e n e n € 2 0 . 0 0 0 jaarlijkse e x t r a storting in het o n d e r h o u d s f o n d s . 4. Communicatiemiddelen (Bedrijfskosten) H o g e r e k o s t e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a d € 1 9 . 0 0 0 b e s t a a t uit d e a a n s c h a f v a n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n t e n behoeve van de bedrijfsvoering én operationele organisatie. 5. A d v i e s k o s t e n ( B e d r i j f s k o s t e n ) € 6 1 . 0 0 0 h o g e r e a d v i e s k o s t e n is e e n incidenteel n a d e e l dat v o o r t k o m t uit d e e x t r a i n z e t v a n e x t e r n e o n d e r s t e u n i n g bij d e d o o r o n t w i k k e l i n g v a n d e G H O R B r a b a n t - N o o r d . 6. G H O R 4 A L L ( B e d r i j f s k o s t e n ) Incidenteel n a d e e l a d € 1 1 2 . 0 0 0 * 7. P r o j e c t k o s t e n a p p l i c a t i e s e n o p e r a t i o n e l e inzet ( B e d r i j f s k o s t e n ) Er is e e n incidenteel v o o r d e e l o n t s t a a n a d € 7 8 . 0 0 0 o p d e , w e l g e r a a m d e m a a r m i n d e r g e m a a k t e , k o s t e n v o o r d e p r o j e c t m a t i g e d o o r o n t w i k k e l i n g v a n applicaties t e n b e h o e v e v a n d e r a m p e n b e s t r i j d i n g e n c r i s i s b e h e e r s i n g . D a a r n a a s t zijn e r in 2 0 1 1 o o k m i n d e r o p e r a t i o n e l e k o s t e n g e m a a k t d a n b e g r o o t . 8. O p l e i d i n g , T r a i n i n g e n O e f e n i n g ( O T O ) (Bedrijfskosten) De G H O R B r a b a n t - N o o r d h e e f t n i e u w e a f s p r a k e n g e m a a k t m e t d e R e g i o n a l e A m b u l a n c e V o o r z i e n i n g ( R A V ) als het g a a t o m O T O - a c t i v i t e i t e n . Uitvoering e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ligt v a n u i t d e w e t s t e e d s m e e r bij d e z o r g a a n b i e d e r s zelf. D a a r n a a s t heeft d e G H O R in d e a f g e l o p e n j a r e n o o k a f s p r a k e n g e m a a k t m e t d e R A V w a t betreft v e r v a n g i n g s k o s t e n v o o r p e r s o n e e l d a t O T O - a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n d e G H O R uitvoert; d e z e v e r v a n g i n g s k o s t e n k o m e n niet m e e r v o o r r e k e n i n g v a n d e G H O R . T o t slot zijn er d o o r d e p e r s o n e l e w i s s e l i n g e n bij d e G H O R b i n n e n het O T O - t e a m in 2 0 1 1 m i n d e r O T O - k o s t e n g e m a a k t d a n g e r a a m d . D o o r d e z e v e r s c h i l l e n d e o n t w i k k e l i n g e n is e e n v o o r d e e l o n t s t a a n v a n € 2 1 0 . 0 0 0 . D e G H O R B r a b a n t - N o o r d w i l z i c h m e t het o o g o p d e n i e u w e w e t m e t b i j b e h o r e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n o p het v l a k v a n O T O m e e r g a a n richten o p a d v i s e r i n g v a n het b r e d e n e t w e r k v a n z o r g a a n b i e d e r s in d e V e i l i g h e i d s r e g i o e n m i n d e r o p d e u i t v o e r e n d e O T O activiteiten w a a r b i j d e z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d bij d e z o r g a a n b i e d e r s zelf ligt. N u het O T O - t e a m w e e r o p sterkte is, z u l l e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n d o o r d e invulling v a n d e z e a d v i s e r e n d e rol o p het v l a k v a n O T O in 2 0 1 2 d u s w e e r w o r d e n a a n g e w e n d . 9. D r u k w e r k ( a d m i n i s t r a t i e k o s t e n ) D o o r het m i n d e r u i t b e s t e d e n v a n d r u k w e r k zoals v o o r l i c h t i n g s m a t e r i a a l is e e n i n c i d e n t e e l v o o r d e e l o n t s t a a n a d € 35.000. 10. W e b s i t e ( a d m i n i s t r a t i e k o s t e n ) V e r n i e u w e n v a n d e w e b s i t e is uitgesteld. H i e r d o o r o n t s t a a t e e n i n c i d e n t e e l v o o r d e e l v a n € 2 0 . 0 0 0 . 1 1 . Bijdrage G e m e e n t e n (Inwonerbijdrage) De g e m e e n t e l i j k e b a t e n v a l l e n € 1 2 . 0 0 0 h o g e r uit d a n g e r a a m d . 12. B i j d r a g e B D U R ( B D U R ) E e n v o o r d e e l a d € 2 5 . 0 0 0 k o m t voort uit e e n h o g e r e rijksbijdrage. 1 3 . O T O - s t i m u l e r i n g s g e l d e n ( O v e r i g e baten) O o k in 2 0 1 1 is er e e n i n c i d e n t e e l v o o r d e e l o n t s t a a n a d € 2 5 . 0 0 0 als g e v o l g v a n het t o e k e n n e n v a n O T O - s t i m u l e r i n g s m i d d e l e n v a n u i t het N e t w e r k A c u t e Z o r g B r a b a n t ( N A Z B ) . 14. G H O R 4 A L L * ( O v e r i g e b a t e n ) Incidenteel v o o r d e e l a d € 1 1 2 . 0 0 0 *

63

* G H 0 R 4 A L L : o n d e r d e h o g e r e p r o j e c t k o s t e n a d € 9 2 . 0 0 0 o p het digitale project G H O R 4 A L L (werkelijke kosten € 1 1 2 . 0 0 0 , b e g r o o t € 2 0 . 0 0 0 ) dat landelijk w o r d t uitgerold v a n u i t d e G H O R B r a b a n t - N o o r d , is een b e d r a g a d € 4 3 . 4 4 2 als nog t e b e t a l e n p o s t e n o p g e n o m e n v o o r d e financiële a f w i k k e l i n g w e g e n s d e o v e r d r a c h t v a n dit project p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 n a a r G H O R N e d e r l a n d . H i e r t e g e n o v e r s t o n d e n d e t o t a l e b a t e n , zijnde d e bijdragen 2 0 1 1 v a n d e 2 1 G H O R regio's a d € 1 1 2 . 0 0 0 e n is d a a r m e e e e n b u d g e t t a i r neutraal project.

Tabel met Incidentele Baten en Lasten 2009 > € 50.000 GHOR Artikel 2 8 , lid c v a n het B B V schrijft v o o r dat in d e p r o g r a m m a r e k e n i n g e e n o v e r z i c h t w o r d t o p g e n o m e n v a n d e incidentele b a t e n e n l a s t e n . De incidentele baten e n lasten zijn in o n d e r s t a a n d e t a b e l o p g e n o m e n w a a r m e e inzicht o n t s t a a t in h o e v e r r e het resultaat b e ï n v l o e d w o r d t d o o r p o s t e n n a a s t d e reguliere b e d r i j f s v o e r i n g . Tabel met Incidentele

Baten

en Lasten

2011

>€

50.000

GHOR bedragen * € 1.000 Nadeel

Voordeel

1

Loonkosten vast personeel (Personeelskosten)

5

Advieskosten (Bedrijfskosten)

6

G H O R 4 A L L (Bedrijfskosten)

7

Projectkosten en operationele inzet (Bedrijfskosten)

8

Opleiding, Training en Oefening (OTO) (Bedrijfskosten)

210

G H O R 4 A L L (Overige baten)

112

14

l/S

52 61 112 78

173 Per saldo

452 279

Toelichting De n u m m e r i n g p e r o n d e r d e e l v e r w i j s t n a a r d e n u m m e r s in d e t o e l i c h t i n g b o v e n d e z e t a b e l . Analyse

resultaat

2011

ten opzichte

van begroting

GMC bedragen x€ 1000

Nadeel

Voordeel

l/S

1

Personeel

2

R e n t e (zie f i n a n c i e r i n g s f u n c t i e )

3 4 5

Vervoer

6

Verbining en automatisering

7

Operationeel

1

I

8

Beheer

6

I

9

Overige

97

l/S

Opleiding en vorming

23

l/S

Huisvesting

17

l/S

10

Opbrengsten

11

Beschikking reserve

8 134

5

I 40

5 financieringsfunctie

l/S

326 26

Per saldo

I l/S

s

347

Toelichting De j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 sluit m e t e e n batig s a l d o v a n € 3 4 7 . 0 0 0 . Dit s a l d o h o u d t m e t n a m e v e r b a n d m e t : 1. exogene

ontwikkelingen

(€

75.000)

•

d o o r e e n a n d e r e invulling v a n het n i e u w e b e l e i d r o n d o m uitwijk e n het v e r v a l l e n v a n d e landelijke b i j d r a g e (van € 6 0 . 0 0 0 ) a a n het landelijke project M U S T ( M e l d k a m e r Uitwijk S e r v i c e c e n t r u m Taakondersteuning)

•

e e n f i n a n c i e e l v o o r d e e l v a n € 1 5 . 0 0 0 d o o r e e n h o g e r e b i j d r a g e als g e v o l g v a n d e groei v a n het a a n t a l inwoners 64

2. interne ontwikkelingen/doelmatiger gebruik van faciliteiten (€272.000) D a a r n a a s t zijn a d d i t i o n e l e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n o n t s t a a n d o o r e e n d o e l m a t i g e r inzet v a n m i d d e l e n . De belangrijkste afwijkingen w o r d e n hieronder beknopt toegelicht:

Toelichting per kostengroep Personeel H e t v o o r d e e l v a n lagere p e r s o n e e l s l a s t e n v a n € 9 7 . 0 0 0 ( 8 % ) h o u d t v e r b a n d m e t d e v o l g e n d e f a c t o r e n : • g o e d k o p e r e / b e p e r k t e i n h u u r e x t e r n e n (€ 2 2 . 0 0 0 ) • lagere k o s t e n v a n o n d e r s t e u n i n g v a n u i t d e politie (€ 1 8 . 0 0 0 ) • v a c a t u r e v o o r d e e l (€ 1 7 . 0 0 0 ) • geen loonsverhogingen en hogere pensioenlasten (€ 40.000) H e t m e r e n d e e l v a n dit v o o r d e e l 2 0 1 1 dient als e e n incidenteel v o o r d e e l te w o r d e n b e s c h o u w d . D e k o s t e n o n t w i k k e l i n g in 2 0 1 2 e n v e r d e r is in b e l a n g r i j k e m a t e a f h a n k e l i j k v a n d e C A O e n d e e v e n t u e l e p r e m i e v e r h o g i n g e n . In d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 zijn d e t o t a l e p e r s o n e e l s l a s t e n o p € 1.150.000 g e r a a m d ; d.w.z. s t r u c t u r e e l € 1 0 . 0 0 0 l a g e r d a n het b e g r o t i n g s v o l u m e o v e r 2 0 1 1 . Rente D e r e n t e l a s t e n zijn € 2 6 . 0 0 0 ( 1 4 % ) l a g e r d a n g e r a a m d . Dit v o o r d e e l vloeit v o o r t uit d e c o m b i n a t i e v a n het niet e f f e c t u e r e n v a n d e h e r f i n a n c i e r i n g v a n e e n l a n g l o p e n d e l e n i n g (eind 2 0 1 0 ) e n d e h u i d i g e lage m a r k t r e n t e . E e n d e e l v a n d e a c t i v a v a n het G M C w o r d t m o m e n t e e l g e f i n a n c i e r d m e t g o e d k o o p r e k e n i n g c o u r a n t krediet bij d e politie B r a b a n t - N o o r d . Dit v o o r d e e l heeft in b e l a n g r i j k e m a t e e e n s t r u c t u r e e l k a r a k t e r , m a a r is t e v e n s a f h a n k e l i j k v a n d e a a n w e n d i n g v a n b a t i g e saldi e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e m a r k t r e n t e . In d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 zijn d e r e n t e l a s t e n v e r l a a g d t o t € 1 6 0 . 0 0 0 (structureel € 2 4 . 0 0 0 lager d a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 ) . Opleidingen D e o p l e i d i n g s k o s t e n zijn € 2 3 . 0 0 0 ( 4 5 % ) lager d a n g e r a a m d . D e o p l e i d i n g s k o s t e n lijken structureel l a g e r uit t e v a l l e n . D e o n t w i k k e l i n g v a n d e o p l e i d i n g s k o s t e n is o v e r i g e n s in b e l a n g r i j k e m a t e a f h a n k e l i j k v a n d e implementatie van nieuwe software. Huisvesting G e d u r e n d e 2 0 1 1 w a s het t o t a a l a a n h u i s v e s t i n g s l a s t e n € 1 7 . 0 0 0 ( 3 % ) l a g e r d a n g e r a a m d . Dit v o o r d e e l h o u d t m e t n a m e v e r b a n d m e t l a g e r e k o s t e n v a n s c h o o n m a a k , O Z B (lagere taxatie) e n e n e r g i e l a s t e n . In d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 zijn d e h u i s v e s t i n g s l a s t e n r e e d s s t r u c t u r e e l m e t € 1 1 . 0 0 0 t e r u g g e b r a c h t tot € 5 3 0 . 0 0 0 . Vervoer D e k o s t e n v a n v e r v o e r zijn o v e r 2 0 1 1 € 8 . 0 0 0 ( 5 2 % ) lager u i t g e v a l l e n d a n g e r a a m d . Dit is e e n i n c i d e n t e e l v o o r d e e l d o o r d a t d e o u d e a f g e s c h r e v e n v o e r t u i g e n later zijn v e r v a n g e n d a n g e r a a m d . Verbindingen en automatisering D e I C T - l a s t e n zijn c i r c a € 1 3 4 . 0 0 0 ( 1 1 % ) lager uitgevallen d a n g e r a a m d . Bij het o p s t e l l e n v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 is e e n v o o r z i c h t i g e i n s c h a t t i n g g e m a a k t v a n het s t r u c t u r e l e I C T - v e r v a n g i n g s v o o r d e e l v a n totaal € 2 0 0 . 0 0 0 o p j a a r b a s i s . Hierbij w a s n o g niet b e k e n d dat het n i e u w e (landelijke) b e l e i d r o n d o m M U S T (van € 6 0 . 0 0 0 p e r j a a r ) is v e r v a l l e n . H e t f i n a n c i e e l v o o r d e e l valt d a a r n a a s t h o g e r uit d o o r het uitstel v a n e n k e l e (vervangings)investeringen, aanvullende vervangingsvoordelen en lagere onderhoudskosten. Daarnaast b e h o e f d e n ( n o g ) g e e n k o s t e n te w o r d e n g e m a a k t r o n d o m d e a a n b e s t e d i n g v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e telefooncentrale. Beheer/overige De kosten v a n beheer bleven € 6.000 (10%) binnen d e begroting. De overige kosten w a r e n € 5.000 (29%) h o g e r d a n g e r a a m d . Dit f i n a n c i e e l n a d e e l h o u d t v e r b a n d m e t d e k o s t e n v a n d r a n k a u t o m a t e n die d e laatste j a r e n s t r u c t u r e e l h o g e r zijn d a n g e r a a m d . Baten D e b a t e n zijn € 4 0 . 0 0 0 ( 1 % ) h o g e r uit d a n b e g r o o t . Dit v o o r d e e l vloeit v o o r t uit b a t e n i.v.m. e e n l a n g d u r i g z i e k e m e d e w e r k e r , k o r t i n g e n in v e r b a n d m e t d e R e g e l i n g Partieel U i t t r e d e n ( s a m e n c i r c a € 1 9 . 0 0 0 ) , d e g r o e i v a n het a a n t a l i n w o n e r s (circa € 1 5 . 0 0 0 ) e n e e n b o e k w i n s t bij v e r v a n g i n g ( v e r v o e r € 6 . 0 0 0 ) .

65

Tabel met Incidentele Baten en Lasten 2009 > € 50.000 GMC Artikel 2 8 , lid c v a n het B B V schrijft v o o r d a t in d e p r o g r a m m a r e k e n i n g e e n o v e r z i c h t w o r d t o p g e n o m e n v a n d e incidentele b a t e n e n l a s t e n . D e incidentele b a t e n e n l a s t e n zijn in o n d e r s t a a n d e t a b e l o p g e n o m e n w a a r m e e inzicht o n t s t a a t in h o e v e r r e het resultaat b e ï n v l o e d w o r d t d o o r p o s t e n n a a s t d e reguliere b e d r i j f s v o e r i n g . Tabel met Incidentele

Baten

en Lasten

2011

> €

50.000 bedragen x€ 1000

Nadeel

Voordeel

l/S

1

Personeel

75

I

6

Verbining en automatisering

70

I

0 Per saldo

145 145

Toelichting V o o r d e toelichting w o r d t v e r w e z e n n a a r d e a n a l y s e b o v e n d e t a b e l .

66

5.3.3 T o e l i c h t i n g o p d e b a l a n s p e r 31 d e c e m b e r 2011 ACTIVA D e in d e b a l a n s o p g e n o m e n uitzettingen m e t e e n looptijd v a n m e e r d a n e e n j a a r k u n n e n als v o l g t w o r d e n gespecificeerd: Vaste activa

BBN

In het j a a r 2 0 1 1 is v o o r € 1 3 . 6 7 5 . 4 1 2 a a n a c t i v a o v e r g e n o m e n v a n d e g e m e e n t e n . H e t g r o o t s t e d e e l v a n d e z e a c t i v a b e s t a a t uit v o e r - en v a a r t u i g e n die e e n o v e r d r a c h t s w a a r d e h a d d e n v a n € 1 0 . 5 9 9 . 7 9 7 . D a a r n a a s t is d o o r B B N zelf v o o r € 8 8 0 . 2 9 1 a a n i n v e s t e r i n g e n g e d a a n . D e i n v e s t e r i n g e n v a n B B N h e b b e n b e t r e k k i n g op d e a a n s c h a f v a n p e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n € 3 0 0 . 0 7 0 , w e r k m a t e r i e e l € 1 7 1 . 9 1 0 e n ICT v o o r z i e n i n g e n a d € 1 1 7 . 1 9 9 . T e g e n o v e r d e z e a a n k o p e n staat d e v e r k o o p v a n e e n m o t o r s p u i t a a n h a n g e r a d € 9 . 9 5 0 .

Financiële

vaste activa

BBN

G e c o n s t a t e e r d is d a t d e a c t i v a in e i g e n d o m v a n d e r d e n , w a a r i n d e V R B N heeft b i j g e d r a g e n , p e r 1-1-2011 d o o r d e d e s b e t r e f f e n d e g e m e e n t e n zijn o v e r g e d r a g e n a a n d e V R B N . D e r h a l v e is niet l a n g e r s p r a k e v a n e e n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a , m a a r v a n M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . Het b e d r a g a d € 1 3 5 . 5 2 8 d i e n t d e r h a l v e g e h e r r u b r i c e e r d te w o r d e n n a a r d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . Financiële vaste activa

BBN bedragen

Boekwaarde 31-12-2010 Financiële bijdragen Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

*€1

Boekwaarde

Afschrijvingen

Investeringen/

31-12-2011

135.528 135.528

desinvesteringen -135.528 -135.528

0

0 0

2.764.303

14:545.787

2.997.126

14.312.964

Investeringskredieten B B N Omschrijving Investering BBN

Krediet

Wijzigingen

01-01-2011

2C11

MBL BEHEER EN HUISVESTING ICT-DIV

2.433.552

Totaal

2.433.552

179-

Krediet (nn wijziging) 31-12-2011 2.433.373

Uitgaven Realisatie

Restant

Vrijval

31-12-2011

31-12-2011

2011

1.227.336

1.227.336

1.113.392 62.914 117.199

1.227.157

3.660.709

1.293.505

bedragen * € 1 Ovorhevcling krediet 2012 e.v.

1.319.981 62.9141.110.137

154.82262.914108.578

1.474.803

2.367.204

109.158-

2.476.362

1.001.559

V a n a f 2 0 1 1 is d e a a n s c h a f e n het o n d e r h o u d v a n het m a t e r i e e l v a n d e g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e s o n d e r g e b r a c h t in d e n i e u w e regionale o r g a n i s a t i e . In 2 0 1 1 is m e d e in v e r b a n d m e t e e n tekort o p d e o v e r g e d r a g e n k a p i t a a l l a s t e n b e h o e d z a a m o m g e g a a n m e t n i e u w e i n v e s t e r i n g e n e n zijn e e n a a n t a l i n v e s t e r i n g e n d o o r g e s c h o v e n in a f w a c h t i n g v a n het m i s s i e - e n visietraject ( M S V O ) . O m d a t v o o r e e n a a n t a l g r o t e i n v e s t e r i n g e n e e n levertijd v a n e n k e l e m a a n d e n g e l d t w o r d e n d e l e v e r i n g e n in 2 0 1 2 g e d a a n . V o o r M a t e r i e e l B e h e e r e n L o g i s t i e k is e e n h i e r v o o r e e n b e d r a g a d € 1.474.803 o v e r g e h e v e l d van 2011 naar 2012. In v e r b a n d m e t het uitstel v a n d e i m p l e m e n t a t i e v a n e e n n i e u w s y s t e e m v o o r I C T e n d o c u m e n t a i r e i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g ( D I V ) v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 n a a r 2 april 2 0 1 2 is e e n b e d r a g a d € 1.001.559 d o o r g e s c h o v e n van 2011 naar 2012. B e h e e r e n h u i s v e s t i n g h e e f t € 6 2 . 9 1 4 g e ï n v e s t e e r d , o n d a n k s het o n t b r e k e n v a n het b u d g e t h i e r v o o r p a s s e n d e z e u i t g a v e n b i n n e n het b e s t a a n d e b e l e i d . Bij d e vaststelling v a n d e j a a r r e k e n i n g z a l dit t e r g o e d k e u r i n g a a n het a l g e m e e n b e s t u u r v o o r g e l e g d . 67

Vaste activa G M C G e d u r e n d e 2 0 1 1 is v o o r bijna € 2 4 5 . 0 0 0 ( 2 0 1 0 € 6 6 5 . 0 0 0 ) g e ï n v e s t e e r d . D e i n v e s t e r i n g e n vallen lager uit d a n g e r a a m d . In 2 0 1 1 zijn n o g niet alle v o o r g e n o m e n i n v e s t e r i n g e n g e r e a l i s e e r d . D a a r n a a s t is d e a a n s c h a f v a n e n k e l e ICT-faciliteiten f i n a n c i e e l v o o r d e l i g e r g e ë f f e c t u e e r d zodat het i n v e s t e r i n g s k r e d i e t niet v o l l e d i g hoeft t e worden besteed. H e t v e r l o o p v a n d e in d e b a l a n s o p g e n o m e n uitzettingen m e t e e n looptijd v a n m e e r d a n e e n j a a r k a n als v o l g t worden gespecificeerd:

Vaste activa GMC bedragen * € 1

Boekwaarde 31-12-2010 247.257 3.288.229

gronden en terreinen bedrijfsgebouwen vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa

Investeringen/ desinvesteringen

-

-

904.082 1.193.710

102.529

101.275 2.973 118.580 348.345

5.633.278

165.619

571.173

-

totaal

Afschrijvingen

63.090

-

Boekwaarde 31-12-2011 247.257 3.186.954 60.117 785.502 947.894 5.227.724

N a a s t i n v e s t e r i n g e n zijn g e d u r e n d e 2 0 1 1 d e s i n v e s t e r i n g e n v e r a n t w o o r d v o o r t o t a a l € 4 0 . 0 0 0 .

Investeringskredieten en investeringen GMC bedragen * € 1.000

B A Toegekend Besteed t/m krediet voorgaand boekjaar Onderwerp 3.33 3.34

Opleiding en vorming Huisvesting - Grond - Gebouwen - Installaties - Inventaris - Onderhanden werk 3.35 Vervoer 3.36 Verbindingen & automatisering - ICT vervangingen - ICT vervangingen - verv. Tetra radio test set C2000 -verv. Koppeling GMS-KPN - uitbreiding i.v.m. netcentr.werken - datalijnen 3.37 Geweldmiddelen en uitrusting 3.38 Operationele aktiviteiten 3.39 Beheer 3.310 Overige vaste activia TOTAAL

C Restant krediet begin boekjaar

D Besteed bedrag in boekjaar

E Totaal besteed t/m boekjaar

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

20 185 185

0 0

20 458 0 272 53 48 35 50 0 0 0 0 478

63 142 45

63 142 45 0 49 0 0 48 0 0 0 0 205

0 0 0 0 205

0 0 0 0 0

49

48 0 0 0 0 205

F Restant krediet

0 0 0 0 0 0 0 -23 501 140 272 4 48 35 2 0 0 0 0 478

D e investering in v o e r t u i g e n is h o g e r uitgevallen d a n g e r a a m d . D e z e h o g e r e u i t g a v e n h o u d e n v e r b a n d m e t d e a l g e m e n e p r i j s o n t w i k k e l i n g v a n d e laatste j a r e n e n het a a n b r e n g e n v a n s p e c i f i e k e v o o r z i e n i n g e n in het C 2 0 0 0 v o e r t u i g die a a n s l u i t e n bij h e t g e b r u i k .

Vlottende activa D e in d e b a l a n s o p g e n o m e n uitzettingen m e t e e n looptijd v a n e e n j a a r of m i n d e r k u n n e n als volgt w o r d e n gespecificeerd:

68

Vlottende

activa

BBN bedragen * € 1

S a l d o per

S o o r t vordering

31-12-2010 Vorderingen o p e n b a r e lichamen Dubieuze debiteuren Overige vorderingen Totaal

Vlottende

activa

S a l d o per

174.565

31-12-2011 313.924 -41.295

109.849 284.414

40.569 313.198

GMC bedragen * € 1

Saldo

Saldo

S o o r t vordering

31-12-2010 Overige vorderingen Totaal

31-12-2011

4.195

-

111.299 115.494

81.112

Vorderingen o p e n b a r e lichamen

81.112

Er zijn g e e n o n i n b a r e v o r d e r i n g e n . D e v o o r u i t b e t a a l d e p o s t e n h e b b e n g r o t e n d e e l s b e t r e k k i n g o p telematicaposten en ICT support.

Liquide middelen H e t s a l d o v a n d e liquide m i d d e l e n kent d e v o l g e n d e c o m p o n e n t e n : Liquide

middelen

BBN

Soort saldo

bedragen * € 1

Saldo

Saldo

31-12-2010

31-12-2011 759 10.611.729

Girosaldi

418 2.268.056 398

Totaal

2.268.872

10.612.488

Kassaldi Banksaldi

Liquide

middelen


Soort saldo

Sa'do

Saldo

31-12-2010

31-12-2011

250 42.504 42.754

Kassaldi Banksaldi Totaal

500 75.101 75.601

Overlopende activa O n d e r s t a a n d e s p e c i f i c a t i e g e e f t d e o p b o u w v a n d e saldi w e e r : Overlopende

activa BBN + VB

Specifieke uitkerinqen BZK subsidie Haakarmvoertuig Subsidie Brabant Veiliger Totaal vorderingen specifieke uitkeringen

bedragen * € 1

Saldo 31-12-2010 30.645 124.336 154.981

Vermindering 2011 30.645 124.336 154.981

Vermeerdering 2011

Saldo 31-12-2011

; -

-.

69

bedragen * € 1 N o g te o n t v a n g e n

Saldo

Saldo

31-12-2010

31-12-2011

Rente Brandmeldinstallaties Doorbelasting Openbare lichamen

88.551 28.409

39.959

288.669

62.235

Afrekening gas/electra/water

15.501

Overig D i v e r s e n (incl. t u s s e n r e k e n i n g e n )

634 38.904 355.982

B T W r e k e n i n g te v o r d e r e n

206.880 9.900

Vooruitbetaald inzake investeringen

413.214

N o g te o n t v a n g e n o p l e i d i n g e n Nibra/BZK

180 180

0

1.573

320.844

Vooruitbetaald Diverse verzekeringen Kantoorhuur

44.802

I C T , t e l e f o n i e e.d.

27.842

Communicator

14.537

Doormelding Siemens

8.575

Energie

6.254

Abonnementen

3.235

Overig

17.235

11.030

T;:

18.808

437.118

Tussenrekening verzekeringen

1.103

Vooruitbetaald opleidingen Opleidingen modulair Voorfinanciering ESF 3

84.499 4.000

examenkosten

Totaal overige activa

Overlopende Activa GMC Niet v a n t o e p a s s i n g .

182 88 4 9 9

182

463.469

1.068.397

PASSIVA Eigen

vermogen

H e t in d e b a l a n s o p g e n o m e n E i g e n V e r m o g e n b e s t a a t uit d e v o l g e n d e p o s t e n :

Eigen vermogen BBN + VB

bedragen * € 1

Soort saldo

Saldo

Saldo

31-12-2010

31-12-2011

643.024

745.964

2.271.653

3.353.015

227.526

3.221.660

3.142.203

7.320.639

Algemene reserve B e s t e m m ings r e s e r v e s Nog te b e s t e m m e n resultaat totaal

Eigen vermogen


Soort saldo

Saldo

Saldo

31-12-2010

31-12-2011

A l g e m e n e reserve, 2 1 g e m e e n t e n

101.999

101.999

A l g e m e n e reserve, Politie

124.666

124.666

Bestemmingsreserves

161.787

Nog te b e s t e m m e n resultaat G M C , 21 g e m e e n t e n

225.704

412.570 122.842

Nog te b e s t e m m e n resultaat G M C , Politie

275.862

150.140

Nog te b e s t e m m e n resultaat C 2 0 0 0 , 21 g e m e e n t e n

34.783

44.480

N o g te b e s t e m m e n resultaat C 2 0 0 0 , Politie

23.188

29.653

947.989

986.350

Totaal

A n a l o o g a a n d e b e g r o t i n g is bij het G M C o n d e r s c h e i d g e m a a k t t u s s e n het G M C s e c e n C 2 0 0 0 . H e t b a t i g s a l d o a d € 3 4 7 . 0 0 0 b e s t a a t v o o r € 7 4 . 0 0 0 uit C 2 0 0 0 e n € 2 7 3 . 0 0 0 G M C e n is, a n a l o o g a a n d e v e r d e e l s l e u t e l s in d e begroting (45/55 respectievelijk 60/40 gemeenten/politie) verdeeld. Reserves

Reserves BBN + VB bedragen * € 1

Omschrijving Algemene reserve: Te verdelen resultaat 2010 Te verdelen resultaat 2011 Bestemmingsreservcs: Risico- en crisiscommunicatie Huisvesting Rampenbestrijding Repressie Bijstand (GWT/THV/OGS/COH) Realistisch oefenen Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs BZK Materieel haakarmvoertuig Convenantsgelden veiligheidsregio Subtotaal Totaal reserves

Saldo 31-12-2010 643.024 643.024 227.526

Dotaties

Ont-

Resultant

trekkingen 102.940 102.940

-

227.5263.221.660

Saldo 31-12-2011 745.964 745.964 3.221.660 124.586 315.706

124.586 359.346 18.780 94.833 129.112 28.018 139.535 1.502.029 2.271.653

43.640 18.780

730.078 1.151.248

69.884

-

125.000 304.015 119.532 132.070 2.232.107 3.353.016

3.142.203

1.254.188

69.884

2.994.134

7.320.641

30.167 174.903 91.514 7.465

Algemene reserve B B N D e a l g e m e n e r e s e r v e d i e n t o m o n v o o r z i e n e risico's o p t e v a n g e n . C o n f o r m besluit w o r d t e e n m i n i m u m - e n m a x i m u m n i v e a u a a n g e h o u d e n v a n 5 % tot m a x i m a a l 7 % v a n het e x p l o i t a t i e t o t a a l . D a t b e t e k e n t d a t d e b a n d b r e e d t e t u s s e n d e € 1 . 6 6 6 . 0 0 0 e n € 2 . 3 3 3 . 0 0 0 ( g e b a s e e r d o p het e x p l o i t a t i e t o t a a l v a n € 3 3 . 3 2 2 . 0 0 0 in d e 71

b e l e i d s b e g r o t i n g 2 0 1 1 na wijzigingen) z o u m o e t e n zijn. De a l g e m e n e r e s e r v e b e d r a a g t p e r 31 d e c e m b e r 2 0 1 1 € 7 4 5 . 9 6 4 , dat is slechts 2 , 2 % v a n g e n o e m d exploitatietotaal. H e t in d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g o p g e n o m e n exploitatietotaal is als g e v o l g v a n d e regionalisering v a n d e B r a n d w e e r g e s t e g e n v a n € 1 1 . 2 8 6 . 0 0 0 in 2 0 1 0 naar € 3 3 . 3 2 2 . 0 0 0 in 2 0 1 1 . H e t ligt in d e r e d e o p b a s i s h i e r v a n d e n o r m te h e r z i e n o p b a s i s v a n a n d e r e o r g a n i s a t i e s m e t e e n s o o r t g e l i j k e o m v a n g e n risico's. E e n v o o r s t e l hiertoe zal bij het v o o r s t e l t o t r e s u l t a a t b e s t e m m i n g 2 0 1 1 w o r d e n m e e g e n o m e n . Bestemmingsreserves B B N Reserve risico- en crisiscommunicatie V o l g e n s besluit v a n het A l g e m e e n B e s t u u r ( A B 2 9 - 0 6 - 2 0 1 1 ) is d e B e s t e m m i n g s r e s e r v e R i s i c o - & r i s i c o c o m m u n i c a t i e g e v o r m d , w a a r i n in 2 0 1 1 € 1 2 4 . 5 8 6 is gestort. Uit d e z e reserve d i e n e n d e k o s t e n v a n inrichting v a n d e o r g a n i s a t i e , activiteiten, o p l e i d i n g , training e n o e f e n i n g m e t b e t r e k k i n g tot risico- & risicocommunicatie te w o r d e n gedekt voor de jaren 2011-2013. Reserve huisvesting BBN D e z e r e s e r v e is in 2 0 0 7 g e v o r m d ter d e k k i n g v a n d e k a p i t a a l l a s t e n v a n d e h u i s v e s t i n g s k o s t e n v a n het p a n d O r t h e n s e w e g 's H e r t o g e n b o s c h ( A B 2 3 0 6 2 0 0 4 ) . D e r e s e r v e is t o e r e i k e n d v o o r d e d e k k i n g v a n d e z e k a p i t a a l l a s t e n . In 2 0 1 1 w e r d € 4 3 . 6 4 0 o n t t r o k k e n , w a a r m e e het n i e u w e s a l d o € 3 1 5 . 7 0 6 is g e w o r d e n . A a n het e i n d e v a n d e a f s c h r i j v i n g s t e r m i j n resteren er g e e n m i d d e l e n in d e r e s e r v e . Reserve rampenbestrijding BBN T e n laste v a n d e z e r e s e r v e w e r d e n d e k o s t e n v a n d e p r o g r a m m a m a n a g e r v o o r het v e i l i g h e i d s b u r e a u g e b r a c h t . In 2 0 1 1 is het restant a d € 1 8 . 7 8 0 vrijgevallen e n is d e r e s e r v e o p g e h e v e n . Reserve repressie bijstand (GWT/THV/OGS/COH) Het b e s t u u r heeft in 2 0 0 8 i n g e s t e m d m e t d e v o r m i n g v a n d e b e s t e m m i n g s r e s e r v e r e p r e s s i e v e r g o e d i n g e n bijstand o m d e l a s t e n g e l i j k m a t i g o v e r d e j a r e n te k u n n e n v e r d e l e n . D e j a a r l i j k s e structurele storting is m e t i n g a n g v a n 2 0 0 8 v a s t g e s t e l d o p € 5 0 . 0 0 0 ( g e ï n d e x e e r d ) w a a r b i j het p l a f o n d v a n d e r e s e r v e is v a s t g e s t e l d o p € 1 2 5 . 0 0 0 . In 2 0 1 1 is € 3 0 . 1 6 7 g e d o t e e r d a a n d e r e s e r v e w a a r m e e het v a s t g e s t e l d e p l a f o n d is bereikt. Reserve realistisch oefenen BBN D e z e r e s e r v e is b e d o e l d v o o r d e vierjaarlijkse o p e r a t i o n e l e training o f f i c i e r e n . J a a r l i j k s w o r d t 14 v a n het b e n o d i g d e b e d r a g (€ 7 3 . 0 0 0 in 2 0 1 1 ) g e d o t e e r d a a n d e r e s e r v e . E e n m a a l in d e v i e r j a a r w o r d t d e reserve a a n g e w e n d ter d e k k i n g v a n d e w e r k e l i j k e u i t g a v e n . D e u i t g a v e n v a n realistisch o e f e n e n lopen s t e r k a c h t e r bij d e p l a n n i n g , d e z e a c h t e r s t a n d m o e t w o r d e n i n g e l o p e n o m d e g e o e f e n d h e i d v a n het p e r s o n e e l te k u n n e n w a a r b o r g e n . Bij d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e is b e s l o t e n d e niet b e s t e d e b u d g e t t e n t e storten in d e reserve realistisch o e f e n e n z o d a t w e in 2 0 1 2 d e a c h t e r s t a n d in d e g e o e f e n d h e i d v a n het p e r s o n e e l k u n n e n i n l o p e n . In 2 0 1 1 is het o v e r s c h o t o p dit budget, ter h o o g t e v a n € 1 0 1 . 9 0 3 , als e x t r a dotatie in d e r e s e r v e gestort. Reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs V o o r d e p e r i o d e s e p t e m b e r 2 0 0 5 tot en m e t d e c e m b e r 2 0 0 7 heeft B r a n d w e e r B r a b a n t N o o r d , v i a d e N V B R , e e n a a n v r a a g i n g e d i e n d v o o r E S F s u b s i d i e . D a a r n a a s t k a n er jaarlijks tot e n m e t 2 0 1 3 e e n n i e u w e a a n v r a a g v o o r E S F s u b s i d i e w o r d e n i n g e d i e n d . D e g e l d e n d i e hierbij b e s c h i k b a a r k o m e n w o r d e n b e s t e e d a a n d e v e r b e t e r i n g v a n het b r a n d w e e r o n d e r w i j s . In 2 0 1 1 w e r d € 9 1 . 5 1 4 g e d o t e e r d (het s a l d o v a n € 1 7 4 . 6 3 5 ontvangsten ESF-gelden en € 83.122 bijdragen aan de NVBR). Reserve BZK materieel haakarmvoertuig T e r v e r v a n g i n g v a n m a t e r i e e l b r a n d w e e r c o m p a g n i e ë n is in 2 0 1 0 e e n v a s t s t e l l i n g s b e s c h i k k i n g v a n € 1 4 2 . 6 4 5 v a n B Z K o n t v a n g e n . D e z e m i d d e l e n zijn b e s t e m d v o o r d e v e r v a n g i n g v a n e e n h a a k a r m v o e r t u i g uit de c o m p a g n i e in 2 0 1 0 . B Z K h a n t e e r t e e n afschrijftermijn v a n 2 0 jaar. D e i n v e s t e r i n g zal w o r d e n g e a c t i v e e r d . T e r d e k k i n g v a n d e a f s c h r i j v i n g zal jaarlijks 1/20e d e e l v a n r e s e r v e vrijvallen t e n g u n s t e v a n d e exploitatie. Reserve convenantgeiden Veiligheidsregio H e t b e s t u u r heeft i n g e s t e m d m e t d e v o r m i n g v a n d e r e s e r v e C o n v e n a n t g e l d e n V e i l i g h e i d s r e g i o e n de r e s e r v e in te z e t t e n t e n b e h o e v e v a n d e regionalisering. D e z e r e s e r v e is g e v u l d m e t s p e c i f i e k e uitkeringen v a n het ministerie v a n V e i l i g h e i d e n Justitie. In 2 0 1 1 is e e n b e d r a g v a n € 6 5 9 . 9 6 8 g e d o t e e r d , zoals v o o r z i e n in d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e , e n d a a r n a a s t is e e n incidentele storting g e d a a n v a n € 7 0 . 1 1 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n incidentele uitkering uit h o o f d e v a n d e B D U R . P e r 31 d e c e m b e r 2 0 1 1 is d e s t a n d v a n d e r e s e r v e € 2 . 2 3 2 . 1 0 6 . In d e loop v a n 2 0 1 2 w o r d t e e n voorstel g e m a a k t v o o r d e b e s t e d i n g v a n d e r e s t e r e n d e c o n v e n a n t s g e l d e n , w a a r v a n d e k o s t e n v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e b e z u i n i g i n g s v o o r s t e l l e n , d e k o s t e n v a n het transitieplan o m

72

d e b e d r i j f s v o e r i n g s p r o c e s s e n o p o r d e t e krijgen e n w a a r v a n d e k o s t e n v o o r d e S e c r e t a r i s v e i l i g h e i d s r e g i o v o o r d e 1 t w e e j a a r o n d e r d e e l zullen u i t m a k e n . 8

Resultaat B B N H e t resultaat o v e r 2 0 1 0 b e d r o e g € 2 2 7 . 5 2 6 v o o r d e l i g . H e t A l g e m e e n B e s t u u r h e e f t i n g e s t e m d m e t e e n t o e v o e g i n g v a n € 1 0 2 . 9 0 4 v a n dit resultaat a a n d e a l g e m e n e r e s e r v e w a a r d o o r d e z e per 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 € 7 4 5 . 9 6 4 b e d r a a g t en e e n t o e v o e g i n g a a n d e r e s e r v e risico- e n c r i s i s c o m m u n i c a t i e v a n € 1 2 4 . 5 8 6 . E e n v o o r s t e l v o o r d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g 2 0 1 1 a d € 3 . 2 2 1 . 6 6 0 v o o r d e l i g zal a a n het b e s t u u r w o r d e n v o o r g e l e g d .

Reserves GHOR bedragen * € 1

Omschrijving Algemene reserve:

Saldo 31-12-2010 -

Dotaties

Onttrekkingen

Resultaat

Saldo 31-12-2011 -

-

-

-

Te verdelen resultaat 2010 Te verdelen resultaat 2011 Bêstemmingsreserves: Reserve Algemene Middelen GHOR Brabant Noord

291.739

182.800-

108.939

-

-

328.230

328.230

-

182.800

Subtotaal

291.739

-

108.939

328.230

511.030

Totaal reserves

291.739

-

108.939

328.230

511.030

182.800

Resultaat G H O R H e t A l g e m e e n B e s t u u r h e e f t i n g e s t e m d m e t h e t v o r m e n v a n e e n a l g e m e n e r e s e r v e v a n u i t het resultaat 2 0 1 0 a d € 1 8 2 . 8 0 0 . E e n v o o r s t e l v o o r d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g 2 0 1 1 a d € 3 2 8 . 2 3 0 v o o r d e l i g z a l a a n het b e s t u u r worden voorgelegd. Reserves


Omschrijving Algemene reserve: Te verdelen resultaat 2010 Te verdelen resultaat 2011 Bestemmingsreserves: Incidentele uitgaven (2006) Doorontwikkeling G M C (2007) Doorontwikkeling huisvesting (2008) Informatievoorziening (2010) Subtotaal Totaal reserves

Saldo 31-12-2010 226.665 226.665 559.537

Ont-

Dotaties

Resultaat

-

-

Saldo 31-12-2011 226.665 226.665

308.754

250.783347.115

347.115

trekkingen

-

161.787

161.787

721.324

-

308.754

250.783 347.115

250.783 759.685

947.989

-

308.754

347.115

986.350

Algemene reserve G M C D e a l g e m e n e r e s e r v e is o p g e b o u w d uit d e v o o r d e l i g e saldi o v e r 2 0 0 1 t / m 2 0 0 3 . D e z e r e s e r v e w o r d t b i n n e n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n het G M C a a n g e w e n d t e r d e k k i n g v a n o n v o o r z i e n e k o s t e n . U l t i m o 2 0 0 4 is b e s l o t e n d a t d e o m v a n g v a n d e a l g e m e n e r e s e r v e m a x i m a a l 7 % v a n h e t l a s t e n v o l u m e (inclusief f i n a n c i e r i n g s l a s t e n ) m a g bedragen. Bestemmingsreserves N a a s t d e z e a l g e m e n e r e s e r v e zijn bij d e b e h a n d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e s g e v o r m d . D e z e b e s t e m m i n g s r e s e r v e s zijn g e v o r m d in v e r b a n d m e t d e d i s c u s s i e r o n d o m financiële d e k k i n g v a n n i e u w b e l e i d z o a l s o p g e n o m e n in het ( c o n c e p t ) b e l e i d s p l a n 2 0 0 8 , d e i m p l e m e n t a t i e m o g e l i j k h e d e n v a n e e n front- e n b a c k office a l s m e d e i n c i d e n t e l e u i t g a v e n t e n g e v o l g e v a n a a n b e v e l i n g e n v o o r t v l o e i e n d e uit d e a l g e m e n e doorlichting rampenbestrijding en de informatievoorziening. Deze bestemmingsreserves w o r d e n a a n g e w e n d ter dekking v a n incidentele projectuitgaven. Gelet op de onduidelijkheid omtrent de ontwikkelingen rondom s c h a a l v e r g r o t i n g etc. is g e d u r e n d e 2 0 1 1 t e r u g h o u d e n d b e l e i d g e v o e r d m e t het (verder) a a n w e n d e n v a n d e z e bestemmingsreserves. 73

Resultaat G M C E e n voorstel v o o r d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g 2 0 1 1 a d € 3 4 7 . 1 1 5 v o o r d e l i g z a l a a n het b e s t u u r w o r d e n voorgelegd.

Voorzieningen Voorzieningen

BBN + VB b e d r a g e n *€1

Dotaties

Saldo Omschrijving

Uitgaven

Vrijval

Saldo

31-12-2010

FLO

31-12-2011

53.166

1.540

Detacheringen Personeel

600.839

25.027

316.729

Totaal v o o r z i e n i n g e n

814.005

25.027

390.954

160.000

74.225

51.626

85.775 309.137 87.315

360.763

Voorziening FLO D e z e v o o r z i e n i n g dient o m d e k o s t e n v a n p e r s o n e e l d a t m e t f u n c t i o n e e l l e e f t i j d s o n t s l a g ( F L O ) is en/of gaat t e k u n n e n b e k o s t i g e n . Jaarlijks w o r d t d e n o o d z a k e l i j k e h o o g t e v a n het s a l d o h e r z i e n h i e r d o o r k a n e e n b e d r a g v a n € 1.540 vrijvallen. Voorziening Detacheringen In 2 0 0 6 e n 2 0 0 7 zijn e r v e r s c h i l l e n d e d e t a c h e r i n g s c o n t r a c t e n a f g e s l o t e n . O p d e w e r k e l i j k e s a l a r i s k o s t e n zat een opslag van 3 1 % . Deze opslag was substantieel hoger dan de werkelijke bijkomende kosten ( u i t v o e r i n g s k o s t e n , o p l e i d i n g e n e n d e r g e l i j k e ) . In o v e r l e g m e t d e inleners, e e n a a n t a l d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n , is d e t e v e e l in r e k e n i n g g e b r a c h t e o p s l a g a d € 7 4 . 2 2 5 g e r e s t i t u e e r d . H e t r e s t a n t a d € 8 5 . 7 7 5 b e t r e f f e n d e d e o p s l a g v a n niet m e t g e m e e n t e n a f g e s l o t e n d e t a c h e r i n g s c o n t r a c t e n k o n v r i j v a l l e n . Voorziening personeel D e z e v o o r z i e n i n g is g e v o r m d o p basis v a n a f s p r a k e n e n latente v e r p l i c h t i n g e n w e l k e m e t ( e x - ) p e r s o n e e l s l e d e n g e m a a k t zijn e n d i e in d e t o e k o m s t e e n betalingsverplichting tot g e v o l g h e b b e n . O m a a n d e b e s t a a n d e a f s p r a k e n t e blijven v o l d o e n is er € 2 5 . 0 2 7 in d e z e v o o r z i e n i n g gestort.

Voorzieningen


Saldo

Dotaties

Uitgaven

Saldo

Vrijval

31-12-2010

Omschrijving Voorziening groot onderhoud Totaal voorzieningen

136.169 136.169

31-12-2011 32.200 32.200

13.220 13.220

-

155.149 155.149

Voorziening groot onderhoud D e z e v o o r z i e n i n g d i e n t o m d e k o s t e n v a n g r o o t o n d e r h o u d t e k u n n e n d r a g e n z o n d e r d a t d e bijdrage p e r i n w o n e r d a a r d o o r g a a t f l u c t u e r e n . D e u i t g a v e n in 2 0 1 1 h e b b e n b e t r e k k i n g o p o n d e r h o u d r o n d o m j a l o e z i e ë n e n s c h i l d e r w e r k . D e dotatie is m e t i n g a n g v a n 2 0 1 1 v e r h o o g d o p basis v a n d e a c t u e l e m e e r j a r e n onderhoudsplanning. Langlopende

schulden

Langlopende schulden GMC 1 Nr.

,Mj|||jjjJjj lie'-tujrsb: s'u t

1 2 3

8.N.G.

4 Soort geldlening

onderhands

6 Looptijd

13 14 8 a 10 12 Re: =l;nt Nieuw aan Aflossing Rente Oorspr. Rt-nlo Bedrag geldlening te trekken gi-ld'niir.n percentage Boekjaar j||||po^rrteJi|j geldlening Lang. geldlening Lang. Schuld Schuld 01-01-2011 2011 31-12-2011 18-12-03 10 jaar n.v.t. 4,46% 112 3.100 2.557 n.v.t. 78 2.479 18-12-03 10 jaar n.v.t. 1.600 853 4,28% 35 n.v.t. 106 747 10 iaar 18-12-03 400 4.08% n.v.t. 120 n.v.t. 40 5 80 5.100 3.306 152 3.530 224 Waarvan af te lossen op korte termijn (2012) 224 3.0B2 :>

Datum

Saliliptótl

7 Annuïteit

|Slïl

74

Bij d e b o u w v a n het G M C zijn o n d e r m e e r l e n i n g e n a f g e s l o t e n m e t e e n looptijd v a n 1 0 j a a r . U l t i m o 2 0 1 3 d i e n e n d e z e l e n i n g e n t e w o r d e n a f g e l o s t . G e d u r e n d e 2 0 1 3 zal d e h e r f i n a n c i e r i n g m o e t e n w o r d e n g e r e g e l d .

Vlottende

passiva

Vlottende passiva BBN N a a s t d e c r e d i t e u r e n p e r 31 d e c e m b e r 2 0 1 0 € 5 0 2 . 7 4 8 e n p e r 31 d e c e m b e r 2 0 1 1 € 1 . 1 1 9 . 2 5 9 b e s t a a t d e z e p o s t uit d e o v e r l o p e n d e p a s s i v a .

Vlottende passiva GMC N a a s t d e c r e d i t e u r e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 € 6 3 . 0 7 1 e n o v e r i g e post v a n € 8 . 4 4 4 b e s t a a t d e z e p o s t uit de r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d bij d e politie a d € 5 5 2 . 0 2 7 e n d e o v e r l o p e n d e p a s s i v a . D e r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d bij d e politie is m e d e o n t s t a a n d o o r d a t in 2 0 1 0 g e e n h e r f i n a n c i e r i n g is a a n g e g a a n v o o r e e n l a n g l o p e n d e l e n i n g € 1 miljoen. Gezien de ontwikkelingen rondom de veiligheidsregio, meldkamers, de investeringsvoordelen en d e m a r k t r e n t e is in 2 0 1 0 g e o p t e e r d v o o r f i n a n c i e r i n g m e t g o e d k o p e r k o r t v r e e m d v e r m o g e n . G e d u r e n d e 2 0 1 1 w a s d e k o r t l o p e n d e rente c i r c a 1 % . T e n o p z i c h t e v a n d e rente v a n b o v e n s t a a n d e l a n g l o p e n d e l e n i n g e n ( v a n 4 tot 4 , 5 % ) b e d r a a g t het rente v o o r d e e l v a n f i n a n c i e r i n g m e t k o r t l o p e n d e m i d d e l e n c i r c a 3 tot 3 , 5 % . Bij e e n lening v a n € 1 m i l j o e n b e d r a a g t het jaarlijks f i n a n c i e e l v o o r d e e l € 3 0 . 0 0 0 t o t € 3 5 . 0 0 0 .

Overlopende

passiva

Overlopende passiva BBN bedragen * € 1

Specifieke uitkeringen Stimuleringsbijdrage provincie 2010/2011 Totaal voorschotten specifieke uitkerinqcn

Saldo 31-12-2010 31.416 31.416

Vermindering 2011 31.416 31.416

Vermeerdering 2011

Saldo 31-12-2011 -

-

-

75

bedragen * € 1

N o g te b e t a l e n

31-12-2010

Loonbelasting e n s o c i a l e l a s t e n ABP Salarissen Piketkosten en R O L Personeel

230.777

1.096.244

68.151

203.449

1.546

448.442

331.498

201.045

79.947

253.176

143.890

Diverse gemeenten

31-12-2011

77.776 13.675.412

D i v e r s e g e m e e n t e n , o v e r n a m e activa D i v e r s e g e m e e n t e n , g e c a l c u l e e r d e rente

934.272

C o n t r a c t salarisadministratie 2 0 1 1

219.731 118.163

Energie D i v e r s e crediteuren

49.741

289.522

D i v e r s e incl B T W

32.858

31.733

GHOR

29.575

-43.137

967.983

17.505*828

N o g te b e t a l e n o p l e i d i n g e n 24.528

Opleidingen modulair

0

24.528 Vooruit o n t v a n g e n a l g e m e e n U W V doorbetalingen

14.150

Gemeentelijke bijdragen

27.638 0

41.788 Vooruit o n t v a n g e n opleidingen 411.360

Opleidingen modulair

Totaal overige passiva

Overlopende

passiva

411.360

0

1.445.659

17.505.828


Overlopende p a s s i v a Nog te betalen posten VtSPN

31-12-2010 173.711 189.470 363.181

31-12-2011 89.566 223.369 312.935

Bijlage 1: Controleverklaring

77

Bijlage 2: Single information single audit S

03

" ra -g Ë .E ra o

a>

(D

I © ££2 S5 c

'S

2

c

=

. »s • s

Ji»

D)

111 ai 15 Ia

, -

O) O) t—e

S ï i o c

I

3S5

.

w m c CO-

O) .fa

C

CD E

ü

J J

<

8 E| s e

9

D] OJ O

^

p

JoBuürtiuo BqspuojB aiiosjpunr

airac o "o

=v>Sts

1

o -Q Buuoïjijn a sïjoijpocls c

|= !Bil

ra -—•

E 2

B o

x) CD ai "2 CD 2

O) •-

'5 n

— 3m co cc Si-

CD

g

E TJ O)
tuauisiiedaa

B D U R 2011 bedragen * € 1 GHOR

BBN

Gemeenten (BTW)

Totaal

Kw1

764.876

326.080

142.528

Kw2

764.876

326.080

142.528

1.233.484 1.233.484

Kw3

764.876

326.080

142.528

1.233.484

Kw4

142.528

1.233.484

764.876

326.080

Loonindexering

14.984

6.388

21.372

Extra bijdrage

70.111

29.889

100.000

3.144.598

1.340.598

TOTAAL

570.111

5.055.307

Bijlage 3: BBN - Kengetallen V o o r a f zij v e r m e l d dat m e t i n g a n g v a n 2 0 1 2 jaarlijks in het k a d e r v a n d e j a a r v e r a n t w o o r d i n g zal w o r d e n g e r a p p o r t e e r d o v e r m e t n a m e o p e r a t i o n e l e p r e s t a t i e s , naast b e d r i j f s v o e r i n g s g e g e v e n s . Dit als u i t k o m s t v a n het (landelijk) project Aristoteles d a t o o k in d e V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - N o o r d is g e ï m p l e m e n t e e r d . P r o a c t i e : O v e r z i c h t B R Z O - b e d r i j v e n B r a b a n t - N o o r d in 2011 B e d r i j v e n krijgen t e m a k e n m e t het Besluit Risico's Z w a r e O n g e v a l l e n 1 9 9 9 ( B R Z O ' 9 9 ) als er v o l g e n s d e m i l i e u v e r g u n n i n g e e n g r o t e r e h o e v e e l h e i d g e v a a r l i j k e stof is d a n é é n v a n d e t w e e in het B R Z O '99 g e n o e m d e d r e m p e l w a a r d e n . Als e e n bedrijf d e l a a g s t e d r e m p e l w a a r d e in het B R Z O ' 9 9 o v e r s c h r i j d t , m o e t het e e n Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) hebben en een Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voeren. Als een bedrijf o o k d e t w e e d e , e n h o o g s t e , d r e m p e l w a a r d e overschrijdt, m o e t het n a a s t het h e b b e n v a n e e n P B Z O beleid en V B S ook een veiligheidsrapport (VR) opstellen.

Inrichting/bedrijf

(per 31 december

2011)

Gemeente

BRZO status

'99

OWTC

Cuijk

PBZO

Koninklijke Sanders

Heusden

PBZO

Gasunie Ravenstein

Oss

VR

Unipol Holland

Oss

VR

Oliecentrale Nederland

's-Hertogenbosch

PBZO

Enthone BV

's-Hertogenbosch

PBZO

Schering Plough (Organon De Geer)

Oss

VR

S t o r k Prints

Boxmeer

VR

Schering Plough (Organon Moleneind)

Oss

VR

Cafferata Vuurwerk BV

Uden

PBZO

Alliance BV

Heusden

PBZO

79

Preparatie: V a k b e k w a a m h e i d Overzicht 2010-2011 aantal cursisten per module/leergang Code

Benaming module/leergang

Aantal cursisten 2010-2011

MSA Manschap A brandbestrijding

Aantal geslaagden 2010-2011

Slagingsper- Aantal centage cursisten 2010-2011 2009-2010

36

33

92%


Slagingspercentage 2009-2010

Trend

42

42

100%

4

100%

<->

36

n.v.t.

In opleiding

203 Pompbediener

17

17

100%

37

37

204 Hulpverlener

34

34

100%

42

42

100%

<->

13

100%

n.v.t.

<-»

Manschap A hulpverlening

0

0

n.v.t.

13

209 Repressie

35

35

100%

45

45

100%

301 Organisatie en leidinggeven

44

44

100%

39

38

97%

t

36

100%

<-» <->

207 Gaspakdrager

302 Repressie

44

44

100%

36

7

7

100%

8

8

100%

93%

38

38

100%

i

30

100%

<->

304 Verkenner gevaarliike stoffen 305 Hulpverlening

44

401 Verbranding en blussing

11

11

100%

30

9

9

100%

29

29

100%

*->

22

22

100%

30

27

90%

t

95%

29

28

96%

1

100%

32

32

100%

<->

402 Organisatie 403 Gevaarliike stoffen 404 Repressie

22

405 Sociale vaardigheden

Code

Benaming module/leergang

41

21

11

Aantal cursisten 2010-2011

11


Slagingsper- Aantal centage cursisten 2010-2011 2009-2010

Slagingspercentage 2009-2010


Trend

406 Materieel

9

9

100%

32

32

100%

•<->

001 Instructeur

9

8

89%

17

17

100%

1

24

24

100%

23

23

100%

12

12

100%

0

0

n.v.t.

22

22

100%

0

0

n.v.t.

n.v.t.

9

9

100%

19

19

100%

<->

457

413

90%

553

529

96%

017/008 Brandweerchauffeur Emotionele opvang na traumatische EMO ervaring OL Oefenleider Hercertificering duiker/DPL Totalen

Leergan gen COO

HOVD

Hoofdofficier van Dienst

2009-2010

2010-2011 Aantal cursisten

Aantal geslaagd

Percentage

0

0

n.v.t.

OVD

Officier van Dienst

1

1

100%

AGS

Adviseur Gevaarliike Stoffen

0

0

n.v.t.

n.v.t.

Aantal cursisten 1

Aantal geslaagd 1

Percentage

1

1

100%

<->

1

0

n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

100%

Trend n.v.t.

OM

Operationeel manager

0

0

n.v.t.

1

1

n.v.t.

TM

Tactisch manager

1

1

100%

3

??

n.v.t.

n.v.t.

ABB

Adviseur beleid en bestuur

0

0

n.v.t.

0

0

100%

n.v.t.

SRV

Specialist risico en veiligheid

2

2

100%

2

2

100%

<->

SOO

Specialist opleiden en oefenen

4

2

50%

4

2

100%

SBP

Specialist brandpreventie

2

2

100%

2

2

100%

4 <->

0

0

n.v.t.

1

0

n.v.t.

n.v.t.

10

8

80%

13

??

??

SPR

Specialist Operationele Voorbereiding. Totalen

80

Monodisciplinair aantal groepen/ oefeningen 0 14 1 6 6 0 3 2 2 0 4

oefenprogramma Oefening Bevelvoerderstraining 1 week Zweden V i r t u e l e o e f e n i n g Officier v a n D i e n s t Praktijktraining 1 w e e k Officier v a n D i e n s t Grootwatertransport Schuimblushaakarm T e a m s Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Gecombineerde oefening voor de meetplanleider en de meetploegen Reanimatie O v D / H O v D / C v D en eerder opgeleid personeel Orthenseweg 2b Monodisciplinaire oefendag voor meldkamer brandweer M o n o doe-het-zelf instructieprogramma Grootschalige hulpverlening

Inkoop

D o o r l o p e n I n k o o p t r a j e c t e n 2011 Aanbesteding Arbodienstverlening Aanbesteding Outscourcing ICT Aanbesteding Brandstof Aanbesteding Multifunctional Aanbesteding Telefonie Aanbesteding W i d e Area Network (WAN) A a n b e s t e d i n g IP V P N Aanbesteding Locale A r e a Network (LAN) Aanbesteding Openbaar Meld Systeem (QMS) Verlening mantelovereenkomst Brandweer Chauffeurs training. Verlening mantelovereenkomst Tankautospuiten Verlening mantelovereenkomst Uitruklaarzen

81

Bijlage 4: GHOR - Kengetallen Bijlage: evenementenadviezen In totaal zijn er 1 5 7 e v e n e m e n t e n a d v i e z e n (excl. b e o o r d e l i n g v a n c a l a m i t e i t e n p l a n n e n etc.) u i t g e g e v e n v a n u i t d e G H O R in 2 0 1 1 a a n 16 g e m e e n t e n , te w e t e n : Gemeente

Aantal*

Bernheze Boekei

4 (+3)

Boxmeer Boxtel Cuijk Grave Haaren Heusden Landerd

-

12(-) 1 (-3) 13 (-3) 5 (-2) 6 (-3) 1 (-D 4 3 (-4)

Maasdonk Mill & Sint H u b e r t Oss

16 (+1) 2 2 (-6) 2 (-2) 2 2 (+6)

Schijndel 's-Hertogenbosch Sint-Anthonis Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode

2 1 (+11)

-

Uden Veghel

5 (+2)

Vught

-

Totaal

157

*) Betekent

2(-1)

een stijging/daling

t.o.v.

2010

B i j d r a g e m u l t i d i s c i p l i n a i r e v e n e m e n t e n o v e r l e g 2011 Gemeente

Evenement

Bernheze Boekei

Pinksterfeesten jun. 2011 Wielerronde aug. 2011

Boxtel Cuijk

Scout-in sept. 2011 Kuukse kroegentocht maart 2011 T h e a t r i c B e a t s juni 2 0 1 1 D o o r k o m s t 4 d a a g s e juli 2 0 1 1 M u z i e k in het m a ï s a u g . 2 0 1 1

Landerd Maasdonk

H a l v a s t e n o p t o c h t e n - f e e s t e n april 2 0 1 1 B o u n c i n g b e a t s sept. 2 0 1 1 Effe n o a r G e f f e n sept. 2 0 1 1

Mill & Sint H u b e r t Oss

R a v e n s t e i j n bij kaarslicht d e c . 2 0 1 1

Schijndel

P a a s p o p apr. 2 0 1 1

's-Hertogenbosch

A l l e g r o t e e v e n e m e n t e n w o r d e n m e e g e n o m e n in multidisciplinaire w e r k g r o e p e v e n e m e n t e n (elke 4 - 6 w e k e n )

Sint-Anthonis

M e g a p i r a t e n f e s t i j n okt. 2 0 1 1 V o l k e l in d e W o l k e n m e i 2 0 1 1 F e s t y l a n d okt. 2 0 1 1

Uden Veghel

Vudel koningsfeesten maart 2011 7 t h S u n d a y festival juni 2 0 1 1

Totaal

17 ( r e g i o ) + 11 ( D e n B o s c h ) = 3 2 totaal 82

Bijlage 5: GMC - Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening 112-meldingen •

•

•

D e 112 m e l d i n g e n k o m e n b i n n e n v i a v a s t e telefonie e n - d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e m e l d k a m e r v a n d e K L P D - via mobiele telefonie. De mobiele meldingen g a a n rechtstreeks naar d e meldtafels v a n d e discipline, w a a r v a n hulp g e v r a a g d w o r d t . D e 1 1 2 m e l d i n g e n v i a d e v a s t e t e l e f o n i e w o r d e n o p g e n o m e n d o o r d e m e l d k a m e r s v a n Politie e n B r a n d w e e r . M e t b e t r e k k i n g tot d e b e r e i k b a a r h e i d v a n 112 is 2 0 1 1 m e t e e n g e m i d d e l d e s c o r e v a n 8 2 , 6 2 % niet v o l d a a n a a n d e n o r m o m 9 0 % v a n o p r o e p e n uit het v a s t e t e l e f o n i e n e t w e r k b i n n e n 10 s e c o n d e n t e b e a n t w o o r d e n . V a n a f s e p t e m b e r is er g e ï n v e s t e e r d in d e v e r b e t e r i n g v a n d e z e r e s u l t a t e n . In d e laatste m a a n d e n v a n 2 0 1 1 is d a n o o k te z i e n dat d e g e m i d d e l d e s c o r e g e g r o e i d is n a a r 9 2 , 7 9 % e n d a a r m e e v o l d o e t a a n d e norm. Aantal 112-meldingen vast via 112-toestellen G M C : Aantal 112-meldingen mobiel via K L P D : Aantal a a n g e n o m e n 112-gesprekken door de 3 disciplines:

21.523 28.540 43.374

M e l d k a m e r politie M e e r g e r e g i s t r e e r d e prio 1 - m e l d i n g e n : 2 2 , 3 % t.o.v. 2 0 1 0 . In d e loop v a n v o r i g j a a r zijn er n i e u w e prio's v o o r d e politie i n g e v o e r d . B e g i n 2 0 1 0 w a r e n e r n o g vijf prio's (1 t / m 5) e n later w e r d e n d a t e r drie. Dit b e t e k e n t d a t er g e e n g o e d e v e r g e l i j k i n g g e m a a k t k a n w o r d e n t u s s e n d e cijfers uit 2 0 1 0 e n 2 0 1 1 . • Sturing o p d e b e p e r k i n g v a n d e o v e r s c h r i j d i n g reactietijd prioriteit 1 m e l d i n g e n . • •

Het a a n t a l prio 1 - m e l d i n g e n b e d r o e g 7 0 7 9 m e t e e n g e m i d d e l d e reactietijd v a n 7 m i n 3 7 s e c . Het a a n t a l o v e r s c h r i j d i n g e n s t e e g n a a r 6 , 2 3 % d u s d e doelstelling v a n 5 % is niet g e h a a l d . D e definiëring v a n prio 1 - m e l d i n g e n w o r d t uitgebreid in het k a d e r v a n h e t e r d a a d k r a c h t .

C a l l C e n t e r politie •

S e r v i c e - l e v e l v o o r a a n t a l t e l e f o o n g e s p r e k k e n ( 0 9 0 0 - 8 8 4 4 e n intern) is 7 1 , 2 4 % .

•

V a n a f 2 0 0 3 tot v o r i g j a a r is er e e n g e s t a d i g e a f n a m e v a n het a a n t a l g e s p r e k k e n g e w e e s t . D e z e d a l i n g zet zich in 2 0 1 1 voort. ( - 4 % t.o.v. 2 0 1 0 ) Er is e e n duidelijke t e n d e n s w a a r t e n e m e n dat d e g e s p r e k k e n g e c o m p l i c e e r d e r w o r d e n : In het k a d e r v a n het project t e v r e d e n h e i d o n d e r z o e k laatste politiecontact w o r d t v a n e e n m e l d i n g s t e e d s m e e r informatie v a s t g e l e g d . H i e r n a a s t heeft het C a l l C e n t e r t e m a k e n m e t e e n o n d e r b e z e t t i n g . D e z e c o m b i n a t i e z o r g t e r v o o r dat het s e v i c e - l e v e l g e d a a l d is.

•

Meldkamer ambulancevoorziening. D e R e g i o n a l e A m b u l a n c e V o o r z i e n i n g ( R A V ) heeft m e t d e z o r g v e r z e k e r a a r s e e n p r e s t a t i e c o n t r a c t a f g e s l o t e n . Dit p r e s t a t i e c o n t r a c t z e g t d a t d e n o r m v a n het o v e r s c h r i j d i n g s p e r c e n t a g e 6 % is. H e t o v e r s c h r i j d i n g s p e r c e n t a g e bij A - 1 - m e l d i n g e n (totale reactietijd) is 5 , 8 % . H e t a a n t a l ritten ( A 1 , A 2 e n B ) is t e n opzichte v a n 2010 met 4,4 % t o e g e n o m e n .

Meldkamer brandweer • •

D o o r d e M e l d k a m e r B r a n d w e e r w e r d e n in 2 0 1 1 7.778 m e l d i n g e n a a n g e n o m e n e n - v o o r z o v e r a a n d e o r d e - u i t g e g e v e n . V a n d e z e m e l d i n g e n w a r e n 3.525 a u t o m a t i s c h e m e l d i n g e n . D e v e r w e r k i n g s t i j d v a n prioriteit 1 m e l d i n g e n v a n d e m e l d k a m e r b r a n d w e e r v o o r d e z e p e r i o d e w a s g e m i d d e l d 1 m . e n 10 s e c . De d o o r v e r b i n d t i j d v a n d e m e l d i n g e n v i a 1 1 2 is n o g niet m e e g e r e k e n d in d e z e tijden.

Overige meldingen N a a s t d e reguliere b r a n d m e l d i n g e n w e r d e n als e x t e r n e d i e n s t v e r l e n i n g o o k m e l d i n g e n a a n g e n o m e n v o o r d e P r o v i n c i a l e M i l i e u k l a c h t e n c e n t r a l e e n d e w a t e r s c h a p p e n A A e n M a a s e n d e D o m m e l . In 2 0 1 1 w e r d e n 7 . 2 8 4 m i l i e u k l a c h t e n a a n g e n o m e n . M e l d i n g e n v o o r d e w a t e r s c h a p p e n b e t r e f f e n e n k e l e tientallen o p j a a r b a s i s . GRIP opschalingen In 2 0 1 1 w e r d 7 k e e r o p g e s c h a a l d n a a r G R I P 1 , in 3 g e v a l l e n w e r d er o p g e s c h a a l d n a a r G R I P 2 .

83

Uitruk- e n o p k o m s t t i j d e n b r a n d w e e r k o r p s e n T e n a a n z i e n v a n d e uitruktijden v a n d e v e r s c h i l l e n d e b r a n d w e e r k o r p s e n lag d e z e in 2 0 1 1 o p g e m i d d e l d 0:03:50. Z o n d e r d e O M S m e l d i n g e n w a s dit 0 : 0 3 : 4 8 . D e o p k o m s t t i j d w a s in 2 0 1 1 g e m i d d e l d 0:09:03. Z o n d e r O M S m e l d i n g e n w a s dit 0 : 0 9 : 2 4 . Dit is te v e r k l a r e n d o o r d a t d e aanrijdtijd bij O M S o b j e c t e n die zich m e e s t a l in d e k o m b e v i n d e n d o o r g a a n s korter is d a n m e l d i n g e n w a a r b i j o o k de rest v a n het v e r z o r g i n g s g e b i e d b e s t r e k e n m o e t w o r d e n . Bij het b e r e k e n e n v a n d e z e t i j d e n is a l l e e n u i t g e g a a n v a n prioriteit 1 m e l d i n g e n .

Tijden overzicht 2011 0:10:05 0:08:38 0:07:12 0:05:46 0:04:19 0:02:53 0:01:26 0:00:00 verwerkingstijd

• Januari • Juni • November

• Februari • Juli • December

opkomsttijd

uitruktijd

• Maart • Augustus • Gemiddelde

H April • September

• Mei • Oktober

84

Bijlage 6: Lijst met afkortingen AVLS BBV BDUR BEVI BTEV BOPZ BOT BRZO BZK COT COO COPI CTPI CvD CRIB DTO ERC ESF FLO GAGS GHOR GMC GMS GPS GRIP GWT HKZ HOvD ISIS LNV MKA MKB MKP MVSO Nbbe NIFV NMR NVBR OGS OMS OvD OIV OT OTO OOV PBZO PG PSHOR RADAR RAV RGF RIS RIVM ROGS ROP ROL SIGMA SMH THV VB V&J VR VWS WABO WKR WMB WPG WRO WRZO WVD WVR ZIROP

Automatisch Voertuigen Locatie Systeem Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Besluit Transport Externe Veiligheid Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet) Brandweer Opvang Team Besluit Risico's en Zware Ongevallen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau Commando Plaats Incident Coördinatie Team Plaats Incident Commandant van Dienst Centraal Registratie en Informatiebureau Defensie Telematica Organisatie Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie Europees Sociaal Fonds Functioneel Leeftijds Ontslag Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio Gemeenschappelijk Meld Centrum Gemeenschappelijk Meld Systeem Global Position System (navigatie middels satelliet) Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Groot water transport Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Hoofd Officier van Dienst Integrated Staff Information System Landbouw Natuur en Visserij Meldkamer voor Ambulancezorg Meldkamer Brandweer Meldkamer Politie Missie, Visie, Strategie & Organisatie Nederlands bureau brandweer examens Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Officier van Dienst Nationaal Meetnet Radioactiviteit Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Openbaar brand Meld Systeem Officier van Dienst Officier Informatie Voorziening Operationeel Team Opleiden Trainen Oefenen Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Preventie Beleid Zware Ongevallen Publieke Gezondheid Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Rampenbestrijding en Doorlichting Arrangement Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Geneeskundig Functionaris Risico Informatie Systeem Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen Regeling Operationele Procedures Regeling Operationele Leiding Snel Inzetbare Groep voor Medische Assistentie Spoedeisende Medische Hulpverlening Technische Hulpverlening Veiligheidsbureau Veiligheid & Justitie Veiligheidsregio Volksgezondheid Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht Werkkostenregeling Wet Milieu Beheer Wet Publieke Gezondheid Wet Ruimtelijke Ordening Wet Rampen en Zware Ongevallen Waarschuwings- en Verkennings Dienst Wet Veiligheidsregio's Ziekenhuis Rampen Opvang Plan

A '

Recommend Documents