Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 477 011 700, fax: 477 011 750 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu
Úřad Regionální rady Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax:353 502 353 e-mail:
[email protected]
Příloha č. 8 – Rozpočet IPRM
Rozpočet IPRM Rozpočet IPRM 1. Rozpočet IPRM po létech ( v tis. Kč)
Operační program
ROP (pouze oblast podpory 1.1)
RTOP A OP Kč
ROP
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem
0 0 206 000 286 000 121 900 55 000 0 668 900 000
(ostatní oblasti)
Celkové náklady TOP A TOP B1 (OP LZZ) TOP B (OPŽP)
TOP C (IOP)
Z toho dotace 0 0 190 550 207 731 112 757 50 870 0 561 907 500
25 450 25 550
2 500 3 000 2 500
51 000
8 000
45 000
45 000
8 000 4 000 6 000 1 000 1 000 20 000
Povinná a závazná pole Sloupce TOP vyplňovat pouze v případě, že IPRM předpokládá i intervence TOP. Počet sloupců podle počtu plánovaných TOP. Pokud město nevyčerpá (čerpání = schválená žádost o platbu) částky z ROP rozpočtované na jednotlivé roky do konce následujícího roku, může ŘO ROP rozhodnout o odebrání této alokace.
1
Sloupce TOP se opakují podle počtu TOP využitých v IPRM
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem”
1/5
2. Rozpočet IPRM podle opatření a aktivit Opatření /aktivita
ROP (oblast podpory 1.1)
Číslo
Celkem
Název
Z toho dotace ROP
ROP (ostatní oblasti podpory) Celkem Z toho dotace ROP
TOP A (OP LZZ) Celkem Z toho dotace TOP
TOP B (OP ŽP) Celkem Z toho dotace TOP
TOP (IOP Celkem
Kč 1.
1.1 1.2 2 2.1.1
2 2.2.1
3
3.1
3.2 4
Opatření 1 Celkem (1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti) Aktivita 1.1 (Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání) Aktivita 1.2 (Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) Opatření 2.1 Celkem (Obnova veřejných ploch a zeleně)
213 000 000
185 650 000
63 000 000
46 900 000
150 000 000
138 750 000
135 000 000
124 875 000
135 000 000
124 875 000
158 900 000
146 982 500
158 900 000
146 982 500
Opatření 3 Celkem (Revitalizace sportovišť školských zařízení)
105 000 000
71 250 000
Aktivita 3.1 (Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí) Aktivita 3.2 (Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity)
25 000 000
23 125 000
80 000 000
48 000 000
Aktivita 2.1.1 (Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad) Opatření 2.2 Celkem (Plnohodnotné využití kulturní památky města) Aktivita 2.2.1(Zámek Děčín kulturně společenské centrum)
-
Opatření 4 Celkem (Zkvalitnění služeb
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem”
2/5
Magistrátu města Děčín) 4.1
5 5.1 5.2
6
6.1 7 7.1 8
Aktivita 4.1 (Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy)
39 000 000
33 150 000
39 000 000
33 150 000
Opatření 5 Celkem (Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb) Aktivita 5.1 (Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb)
8 000 000
8 000 000
5 000 000
5 000 000
Aktivita 5.2 (Akademie volného času) Opatření 6 Celkem (Zlepšování environmentálních a technických schopností vodních ploch na území města) Aktivita 6.1 (Děčín – Zámecký rybník, odbahnění) Opatření 7 Celkem (Podpora kvalitní silniční infrastruktury potřebné pro rozvoj cestovního ruchu) Aktivita 7.1 (Silniční propojení přístavu Děčín – Loubí a DěčínTerminál) Opatření 8 Celkem (Podpora komunikační infrastruktury ve veřejné správě) Aktivita 8.1 (Metropolitní síť) Celkem IPRM
3 000 000
3 000 000
51 000 000
43 350 000
51 000 000
43 350 000
45 000 000
38 250 000
45 000 000
38 250 000
20 000 000 20 000 000 668 900 000
561 907 500
51 000 000
43 350 000
8 000 000
8 000 000
45 000 000
38 250 000
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem”
20 000 000
3/5
3. Zdroje financování IPRM Číslo
Název
Celkem
Dotace Z toho dotace ROP (ostatní oblasti podpory)
Další veřejné zdroje
Celkem
Z toho dotace ROP (oblast podpory 1.1)
Z toho dotac e TOP OP LZZ
Z toho dotace TOP OP ŽP
Z toho dotace IOP
Celkem
Stát
Kraj
Obec
213 000 000
185 650 000
185 650 000
27 350 000
27 350 000
1.
Opatření 1
2
Opatření 2.1
135 00 0 000
124 875 000
124 875 000
10 125 000
10 125 000
2
Opatření 2.2
3
Opatření 3
158 900 000 105 000 000
146 982 500 71 250 000
146 982 500 71 250 000
11 917 500 33 750 000
11 917 500 33 750 000
4
Opatření 4
39 000 0 00
33 150 0 00
33 150 0 00
5 850 000
5 850 000
5
Opatření 5
6
Opatření 6
7
Opatření 7
8
Opatření 8
8 000 000 45 000 000 51 000 0 00 20 000 000 668 900 000
Celkem IPRM
6 800 000 38 250 000 43 350 0 00 561 907 500
561 907 500
43 350 000
Indikativní informace
6 800 000
38 250 000
102 255 000
Finanční nástroje
Půjčky EIB
6 750 000
7 650 000 17 000 000 17 000 000
Soukromé zdroje
1 200 000
6 750 000
43 350 000
V..................................... Děčíně Povinná a závazná pole
1 200 000
Ostat ní
7 650 000 1 200 000
7 650 000
93 405 000
dne 27. 6. 2008................................. Povinná pole, bude-li využito financování TOP Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem”
4/5
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem”
5/5
