8. Přehled financování oprav a investic v roce 2015

8. Přehled financování oprav a investic v roce 2015 v Kč schválený rozpočet

oblast školství - rozpočet kraje - úvěr EIB - úvěr ČS - účelové dotace

oblast sociální - rozpočet kraje - úvěr EIB - úvěr ČS - účelové dotace

oblast dopravy - rozpočet kraje - úvěr EIB - úvěr ČS - účelové dotace

oblast kultury - rozpočet kraje - úvěr ČS - účelové dotace

oblast zdravotnictví - rozpočet kraje - úvěr ČS - účelové dotace

oblast cestovního ruchu - rozpočet kraje

oblast krizového řízení - rozpočet kraje - úvěr EIB

oblast informačních technologií - rozpočet kraje - úvěr ČS

oblast krajské správy - rozpočet kraje

CELKEM

upravený rozpočet

skutečnost

129 261 000,00 116 691 000,00 4 922 000,00 7 648 000,00 0,00 91 054 000,00 75 959 000,00 9 372 000,00 5 723 000,00 0,00 268 208 000,00 180 817 000,00 12 172 000,00 75 219 000,00 0,00 19 556 000,00 17 556 000,00 2 000 000,00 0,00 204 432 000,00 102 685 000,00 101 747 000,00 0,00 4 670 000,00 4 670 000,00 30 144 000,00 25 622 000,00 4 522 000,00

372 857 622,79 184 406 265,35 16 859 460,49 9 893 529,53 161 698 367,42 242 297 969,78 108 948 888,32 15 164 440,22 3 509 755,57 114 674 885,67 905 616 765,15 385 149 458,65 42 509 585,92 5 767 972,04 472 189 748,54 48 243 258,50 30 268 258,50 0,00 17 975 000,00 104 427 158,36 69 983 600,61 17 485 176,60 16 958 381,15 4 670 000,00 4 670 000,00 33 334 000,00 0,00 33 334 000,00

340 522 596,17 181 035 329,31 16 276 638,46 9 893 528,78 133 317 099,62 223 823 190,09 105 792 658,56 15 067 102,20 3 509 755,57 99 453 673,76 838 306 890,15 370 111 037,14 42 453 244,19 5 767 972,04 419 974 636,78 43 216 166,75 29 151 607,24 0,00 14 064 559,51 96 016 161,72 62 409 316,31 17 485 176,60 16 121 668,81 4 303 172,66 4 303 172,66 32 113 133,05 0,00 32 113 133,05

7 505 000,00

7 505 000,00

4 817 192,00

1 126 000,00 6 379 000,00 3 947 000,00 3 947 000,00

7 505 000,00 0,00 8 261 662,32 8 261 662,32

4 817 192,00 0,00 6 754 763,91 6 754 763,91

758 777 000,00

1 727 213 436,90

1 589 873 266,50

Rekapitulace dle zdrojů: v Kč schválený rozpočet

rozpočet Olomouckého kraje úvěrový rámec EIB revolvingový úvěr ČS účelové dotace

CELKEM

upravený rozpočet

skutečnost

529 073 000,00 30 988 000,00 198 716 000,00 0,00

799 193 133,75 107 867 486,63 36 656 433,74 783 496 382,78

764 375 077,13 105 910 117,90 36 656 432,99 682 931 638,48

758 777 000,00

1 727 213 436,90

1 589 873 266,50

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24. 6. 2015 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – závěrečný účet Příloha č. 8: Přehled financování oprav a investic v roce 2015

Strana 190 (celkem 473)

8. Opravy a investice Olomouckého kraje 2015 a) Financovano z úvěrového rámce Evropské investiční banky ( 3 000 tis.Kč)

1. Oblast školství akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

v Kč schválený rozpočet

oblast školství Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Přerov Centrum vzdělávání na SPŠ strojnické Olomouc Podpora technického vybavení dílen - 1. část Strojní vybavení dílen pro praktickou výuku (SOŠ a SOU Uničov)

Oblast školství celkem

upravený rozpočet

skutečnost

%

4 922 000,00

16 859 460,49

16 276 638,46

96,5

365 000,00 1 603 000,00 2 438 000,00 516 000,00

365 000,00 11 187 000,00 2 491 460,49 2 816 000,00

0,00 10 969 965,48 2 491 460,49 2 815 212,49

0,0 98,1 100,0 100,0

4 922 000,00

16 859 460,49

16 276 638,46

96,5

2. Oblast sociální akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce


oblast sociální Realizace energeticky úsporných opatření - Domov důchodců Šumperk Rekonstrukce pavilonu CSS Prostějov – zřízení zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou

Oblast sociální celkem

upravený rozpočet

skutečnost

%

99,4

9 372 000,00

15 164 440,22

15 067 102,20

1 400 000,00

3 766 490,06

3 669 152,04

97,4

7 972 000,00

11 397 950,16

11 397 950,16

100,0

9 372 000,00

15 164 440,22

15 067 102,20

99,4

3. Oblast dopravy a) akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce


oblast dopravy II/447, II/446, III/44621 Pňovice - průtah Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka - II/449 Uničov - Šternberk - II/444

upravený rozpočet

skutečnost

%

12 172 000,00

37 803 027,37

37 746 685,64

99,9

0,00 6 292 000,00 5 880 000,00

17 430,00 17 078 000,00 20 707 597,37

16 914,00 17 022 174,27 20 707 597,37

97,0 99,7 100,0

b) akce zajišťované Správou silnic Olomouckého kraje (ORG 1600) název akce

- UZ 886 Rekonstrukce silnice II/369 Hanušovice - Bohdíkov

Oblast dopravy celkem

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

0,00

4 706 558,55

4 706 558,55

100,0

0,00

4 706 558,55

4 706 558,55

100,0

12 172 000,00

42 509 585,92

42 453 244,19

99,9

4. Oblast krizového řízení akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

Oblast krizového řízení Krajský standardizovaný projekt ZZS Olomouckého kraje

Oblast krizového řízení celkem

Rekapitulace: - oblast školství - oblast sociální - oblast dopravy - oblast krizového řízení

Celkem



upravený rozpočet

skutečnost

%

4 522 000,00

33 334 000,00

32 113 133,05

96,3

4 522 000,00

33 334 000,00

32 113 133,05

96,3

4 522 000,00

33 334 000,00

32 113 133,05

96,3

4 922 000,00 9 372 000,00 12 172 000,00 4 522 000,00 30 988 000,00

16 859 460,49 15 164 440,22 42 509 585,92 33 334 000,00 107 867 486,63

16 276 638,46 15 067 102,20 42 453 244,19 32 113 133,05 105 910 117,90

96,5 99,4 99,9 96,3 98,2


8. Opravy a investice Olomouckého kraje 2015 b) Financováno z revolvingového úvěru České spořitelny (300 tis.Kč)

1. Oblast školství akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

oblast školství Podpora technického vybavení dílen - 3. část SŠTZ Mohelnice - přístavba strojních dílen SŠ polytechnická Olomouc - nástavba dílen



upravený rozpočet

skutečnost

%

7 648 000,00

9 893 529,53

9 893 528,78

100,0

3 787 000,00 1 039 000,00 2 822 000,00

0,00 4 005 612,78 5 887 916,75

0,00 4 005 612,78 5 887 916,00

0,0 100,0 100,0

7 648 000,00

9 893 529,53

9 893 528,78 100,0

2. Oblast sociální akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

oblast sociální Domov seniorů POHODA Chválkovice - rekonstrukce budovy A



upravený rozpočet

skutečnost

%

5 723 000,00

3 509 755,57

3 509 755,57

100,0

5 723 000,00

3 509 755,57

3 509 755,57

100,0

5 723 000,00

3 509 755,57

3 509 755,57 100,0

3. Oblast kultury akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

oblast kultury Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů, III. etapa

Oblast kultury celkem


upravený rozpočet

skutečnost

%

2 000 000,00

0,00

0,00

0,0

2 000 000,00

0,00

0,00

0,0

2 000 000,00

0,00

0,00

0,0

4. Oblast dopravy akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

oblast dopravy II/150 Dub nad Moravou – hranice okresu PV – rekonstrukce silnice II/570 Hněvotín - rekonstrukce silnice II/449 Senice - průtah III/44029 Drahotuše - průtah III/37354 Holubice - Hrochov III/36719 Pivín - rekonstrukce silnice II/433, III/36711 Výšovice průtah III/3679 Čechůvky – Kralice na Hané III/43415 Radslavice – Grymov Silnice II/444 Uničov – Šternberk, intravilány obcí




upravený rozpočet

skutečnost

%

75 219 000,00

5 767 972,04

5 767 972,04

100,0

6 605 000,00 2 563 000,00 8 350 000,00 7 125 000,00 11 482 000,00 2 207 000,00 10 806 000,00 4 248 000,00 1 100 000,00 20 733 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433 224,80 1 334 747,24 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433 224,80 1 334 747,24 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0

75 219 000,00

5 767 972,04

0,0

5 767 972,04 100,0


5. Oblast zdravotnictví a) akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

Oblast zdravotnictví SMN a. s. – o. z. Nemocnice Přerov – modernizace pavilonu radiodiagnostiky Pořízení technologického vybavení a vozidel pro ZZS OK


upravený rozpočet

skutečnost

70 974 000,00

17 485 176,60

17 485 176,60

100,0

2 999 000,00 67 975 000,00

17 433 751,60 51 425,00

17 433 751,60 51 425,00

100,0 100,0

skutečnost

%

b) akce zajišťované příspěvkovými organizacemi název akce

Oblast zdravotnictví Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun

Oblast zdravotnictví celkem

%


upravený rozpočet

30 773 000,00

0,00

0,00

0,0

30 773 000,00

0,00

0,00

0,0

101 747 000,00

17 485 176,60

17 485 176,60 100,0

6. Oblast informačních technologií akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

Oblast informačních technologií Zajištění služby výměny dat ZZ kraje se systémy IZS

Oblast informačních technologií celkem

Rekapitulace: - oblast školství - oblast sociální - oblast kultury - oblast dopravy - oblast zdravotnictví - oblast informačních technologií

Celkem



upravený rozpočet

skutečnost

%

6 379 000,00

0,00

0,00

0,0

6 379 000,00

0,00

0,00

0,0

6 379 000,00

0,00

0,00

0,0

7 648 000,00 5 723 000,00 2 000 000,00 75 219 000,00 101 747 000,00 6 379 000,00 198 716 000,00

9 893 529,53 3 509 755,57 0,00 5 767 972,04 17 485 176,60 0,00 36 656 433,74

9 893 528,78 3 509 755,57 0,00 5 767 972,04 17 485 176,60 0,00 36 656 432,99

100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0


8. Opravy a investice Olomouckého kraje 2015 c) Financováno z rozpočtu Olomouckého kraje

1. Oblast školství a) akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

oblast školství


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

116 691 000,00

160 313 665,35

156 945 975,31

97,9

VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc - školní tělocvična Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – tělocvična Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - výměna oken a úprava fasády Střední odborné učiliště potravinářské, Jeseník, U Jatek 8 - protipovodňová opatření včetně úprav svahu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 - dílny pro praktickou výuku Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 - sanace krovu školní budovy

0,00 0,00 0,00

2 063 974,44 1 000,00 1 561 000,00

1 967 174,44 1 000,00 1 527 067,00

95,3 100,0 97,8

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Uničov, Školní 164 - školní kuchyň a jídelna

0,00

1 000,00

1 000,00

100,0

0,00

53 845,00

53 143,00

98,7

0,00

48 400,00

25 000,00

51,7

0,00

2 000,00

2 000,00

100,0

0,00

2 000,00

2 000,00

100,0

0,00

2 580 000,00

2 221 935,43

86,1

0,00 0,00 0,00

48 400,00 7 625 262,00 715 892,00

0,00 7 606 212,33 715 892,00

0,0 99,8 100,0

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov - střecha

0,00

6 184 000,00

6 126 503,00

99,1

Základní škola, Šternberk - kanalizační přípojka Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - elektroinstalace Gymnázium Jeseník - podlaha tělocvičny vyššího gymnázia

0,00 0,00 0,00

1 597 474,80 3 984 000,00 2 177 738,00

1 597 474,80 3 959 066,00 2 177 737,00

100,0 99,4 100,0

Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc - sociální zařízení na domově mládeže

0,00

1 879 000,00

1 870 896,00

99,6

Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně - plynová kotelna Gymnázium Hranice - výměna oken a nátěr fasády Základní škola Jeseník - odstranění vlhkosti zdiva - Rudná Základní škola Uničov - sociální zařízení SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc - kotelna SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc - střecha SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc - stavební úpravy pro potřeby MŠ ZŠ a MŠ logopedická Olomouc - vybavení MŠ movitým majetkem ZŠ a MŠ logopedická Olomouc - vybudování dětského hřiště SŠ zemědělská a zahradnická Olomouc - rekonstrukce plynové kotelny, Křelov Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ Logistiky a chemie Olomouc Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh Realizace energeticky úsporných opatření – ZŠ a MŠ Hranice Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ obchodu a služeb Olomouc Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ technická a obchodní Olomouc Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ a SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Realizace energeticky úsporných opatření – Slovanské gymnázium Olomouc - Pasteurova Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ gastronomie a potravinářství - tělocvična

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 034 000,00 3 748 000,00 10 845 000,00 10 640 000,00 7 634 000,00 12 743 000,00 4 880 000,00 1 860 000,00

1 237 111,59 1 955 682,95 1 179 513,50 1 728 583,51 1 451 000,00 2 020 221,00 1 601 888,41 630 028,19 900 000,00 1 285 995,00 2 895 043,00 12 267 198,06 14 981 232,06 10 640 000,00 6 973 663,00 7 893 000,00 6 227 133,77 4 160 000,00

1 237 111,59 1 917 682,95 1 179 513,50 1 728 583,51 1 450 802,00 2 020 221,00 1 600 058,41 604 807,61 35 090,00 1 284 595,00 2 889 687,92 12 073 077,78 14 981 232,05 10 440 181,44 6 962 295,20 7 540 383,42 5 971 787,63 4 109 237,17

100,0 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 96,0 3,9 99,9 99,8 98,4 100,0 98,1 99,8 95,5 95,9 98,8

8 726 000,00

8 726 000,00

8 489 097,50

97,3

9 084 000,00 13 814 000,00 0,00 675 000,00 668 000,00 13 717 000,00 11 623 000,00

0,00 16 271 768,00 443,00 675 000,00 4 455 000,00 9 136 059,12 10 497 114,95

0,00 16 271 652,50 443,00 675 000,00 3 996 159,35 9 136 058,83 10 497 114,95

0,0 100,0 100,0 100,0 89,7 100,0 100,0

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 - rekonstrukce venkovní kanalizace SPŠE Mohelnice Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová - lázně Střední škola technická a zemědělská, Mohelnice - rekonstrukce tělocvičny Gymnázium Jakuba Škody, Přerov - statické zajištění historické budovy

Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník - dílny Centrum vzdělávání na SPŠ strojnické Olomouc Podpora technického vybavení dílen - 1. část Technické vybavení dílen Střední škola polygrafická Olomouc Strojní vybavení dílen pro praktickou výuku (SOŠ a SOU Uničov) Podpora technického vybavení dílen - 3. část SŠTZ Mohelnice - přístavba strojních dílen SŠ polytechnická Olomouc - nástavba dílen



b/ akce zajišťované příspěvkovými organizacemi název akce


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

oblast školství

0,00

24 009 000,00

24 009 000,00

100,0

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc - elektroinstalace na pavilonu B Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc - oprava sociálního zařízení

0,00 0,00

668 702,00 295 167,00

668 702,00 295 167,00

100,0 100,0

Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 - výměna oken

0,00

288 348,00

288 348,00

100,0

0,00

30 000,00

30 000,00

100,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00 70 000,00 60 000,00 160 000,00 99 000,00 400 000,00 60 000,00 35 000,00 53 000,00

50 000,00 70 000,00 60 000,00 160 000,00 99 000,00 400 000,00 60 000,00 35 000,00 53 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,00

128 000,00

128 000,00

100,0

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín výměna plastových dveří - hlavní vchod Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 - komíny Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 - střecha Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 - podezdívka Základní škola Uničov, Šternberská 35 - oprava sportovního sálku Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4 - malování Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 - oprava podlah Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 - drobné opravy v budově školy Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - malování Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 - oprava vodovodní přípojky Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 - řešení havarijního stavu v počítačové síti Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 - malování vybraných tříd J z P a Pasteurova Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - výměna oken na budově C Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - oprava malé terasy na budově B Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - oprava plotu na budově C Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 - zasíťování budov Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 - oprava osvětlení ve dvou učebnách Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 - výměna starého rozvodu studené vody

0,00

64 000,00

64 000,00

100,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325 741,72 258 000,00 300 000,00 399 704,00 40 000,00 40 000,00

325 741,72 258 000,00 300 000,00 399 704,00 40 000,00 40 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 - výměna vnitřního zatemnění do dvou učeben

0,00

10 000,00

10 000,00

100,0

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 - oprava datové sítě Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 - malování, tapetování, nátěry Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49 - oprava rampy a schodiště k dílnám Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov - oprava sociálního zařízení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov - malování Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 - nákup 3 koní a přívěsného vozíku Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 - odhlučnění jazykových učeben Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 - oprava dveří, učeben a kabinetů Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 - malování učeben a kabinetů na škole u Hradiska Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - oprava elektroinstalace Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - výměna vrat Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - oprava betonových podlah Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - oprava střešní krytiny Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - malířské práce v objektech školy Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - oprava sociálního zařízení Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - zednické práce Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - truhlářské práce Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - výměna a údržba podlahových krytin Střední průmyslová škola Hranice - malování prostor školy Střední průmyslová škola Hranice - malování prostor DM Střední průmyslová škola Hranice - malování prostor odborného učiliště Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 - výměna elektroinstalace Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 - zvýšení elektrického příkonu Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 - malování Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 - oprava komínů Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 - oprava sběrného kanálu Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 - výměna podlahové krytiny Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 - výměna vchodových dveří Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 - podlahy a malba v kabinetech Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 - výměna oken a oplocení voliér Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 - podlahy, malby a oprava WC v bytě v budově jídelny Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 - omítky na hospodářských budovách

0,00 0,00

548 239,00 80 000,00

548 239,00 80 000,00

100,0 100,0

0,00

150 000,00

150 000,00

100,0

0,00 0,00

130 000,00 200 000,00

130 000,00 200 000,00

100,0 100,0

0,00

370 000,00

370 000,00

100,0

0,00

99 000,00

99 000,00

100,0

0,00

200 000,00

200 000,00

100,0

0,00

95 000,00

95 000,00

100,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 000,00 239 000,00 420 000,00 583 000,00 170 000,00 240 000,00 120 000,00 138 000,00 240 000,00 70 000,00 50 000,00 50 000,00 315 000,00 53 000,00 195 000,00 100 000,00 44 000,00 52 000,00 68 000,00 80 000,00 118 000,00

90 000,00 239 000,00 420 000,00 583 000,00 170 000,00 240 000,00 120 000,00 138 000,00 240 000,00 70 000,00 50 000,00 50 000,00 315 000,00 53 000,00 195 000,00 100 000,00 44 000,00 52 000,00 68 000,00 80 000,00 118 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,00

18 000,00

18 000,00

100,0

0,00

13 000,00

13 000,00

100,0

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 - malba vestibulu a schodiště v hlavní budově

0,00

50 000,00

50 000,00

100,0

0,00

43 000,00

43 000,00

100,0

0,00 0,00

43 000,00 18 000,00

43 000,00 18 000,00

100,0 100,0

0,00

699 000,00

699 000,00

100,0

0,00

620 023,00

620 023,00

100,0

0,00

180 000,00

180 000,00

100,0

0,00

80 000,00

80 000,00

100,0

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 - oprava ovládání kotelen

0,00

120 000,00

120 000,00

100,0

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 - oprava fasády - kinosál

0,00

70 000,00

70 000,00

100,0

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 - nákup 3 ks varných kotlů

0,00

542 322,00

542 322,00

100,0

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 - oprava ovládání předávací stanice tepla v budově jídelny Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 - oprava povrchu parkoviště Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 - oprava kanalizace na domově mládeže Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - elektroinstalace na tělocvičně domova mládeže Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - vodorovná kanalizace na domově mládeže a tělocvičně DM Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 - malování Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 - oprava válcové zkušebny



název akce

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - pravidelné málování a ochranné nátěry interiérů budov Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - pravidelné opravy podlah Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - oprava dveří


upravený rozpočet

skutečnost

%

0,00

120 000,00

120 000,00

100,0

0,00 0,00

110 000,00 100 000,00

110 000,00 100 000,00

100,0 100,0

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - pravidelné sečení trávy, údržba zeleně

0,00

70 000,00

70 000,00

100,0

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - pravidelné opravy a údržba rozvodů elektro/plyn/voda

0,00

70 000,00

70 000,00

100,0

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - pravidelná údržba - všechny kotelny

0,00

65 000,00

65 000,00

100,0

Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 - vzduchotechnika tělocvičny Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 - oprava podlah Obchodní akademie a Jazyková škola, Přerov, Bartošova 24 - okruh topení

0,00 0,00 0,00

595 477,00 529 833,59 52 000,00

595 477,00 529 833,59 52 000,00

100,0 100,0 100,0

Obchodní akademie a Jazyková škola, Přerov, Bartošova 24 - zářivky - učebny, tělocvična

0,00

50 000,00

50 000,00

100,0

Obchodní akademie a Jazyková škola, Přerov, Bartošova 24 - malování Obchodní akademie a Jazyková škola, Přerov, Bartošova 24 - čistící stroj Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82 - výměna podlahových krytin Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 - malování Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - oprava střechy - budova Přerov Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - oprava střechy - budova Hranice Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 - oprava sprch DM Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 - rekonstrukce střechy Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - výměna podlahové krytiny na domově mládeže Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - nákup serveru Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 - tepelný výměník Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 - servis a opravy výtahů Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 - výměna střešních světlíků Střední odborná škola Prostějov - sanace zdiva Odborné učiliště, Křenovice 8 - oprava rozvodů vody na školní zahradě Odborné učiliště, Křenovice 8 - kotelna zahradnictví Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 - oprava elektroinstalace Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 - stavební elektro úpravy související s inv. akcí Realizace energeticky úsporných opatření Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 - rekonstrukce cvičných kuchyněk a soc. zařízení Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 - server

0,00 0,00 0,00

102 000,00 78 000,00 50 000,00

102 000,00 78 000,00 50 000,00

100,0 100,0 100,0

0,00

90 000,00

90 000,00

100,0

0,00 0,00 0,00 0,00

198 773,00 401 227,00 320 000,00 800 000,00

198 773,00 401 227,00 320 000,00 800 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0

0,00

300 000,00

300 000,00

100,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 946,00 263 582,00 70 000,00 60 000,00 563 816,00 75 000,00 380 640,00 175 000,00

99 946,00 263 582,00 70 000,00 60 000,00 563 816,00 75 000,00 380 640,00 175 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,00

77 000,00

77 000,00

100,0

0,00

900 000,00

900 000,00

100,0

0,00

28 000,00

28 000,00

100,0

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - výměna hydrantových uzavíracích ventilů

0,00

60 000,00

60 000,00

100,0

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - malování prostor školy - Jeseník Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - oprava kompresoru Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - nákup vakuové plničky Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - nákup zmrzlinového stroje pro cukrářskou výrobu Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - nákup profesionálního kutru pro uzenářskou výrobu Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - rekonstrukce osvětlení telocvičny včetně elektroinstalace Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - oprava příjezdové cesty detašované pracoviště Jílová ulice Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 - oprava střechy Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a - výměna vzduchotechniky v kuchyni a jídelně Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 - oprava fasády

0,00 0,00 0,00

94 000,00 95 000,00 840 950,00

94 000,00 95 000,00 840 950,00

100,0 100,0 100,0

0,00

450 000,00

450 000,00

100,0

0,00

1 260 000,00

1 260 000,00

100,0

0,00

180 000,00

180 000,00

100,0

0,00

30 000,00

30 000,00

100,0

0,00

496 038,00

496 038,00

100,0

0,00

800 000,00

800 000,00

100,0

0,00

229 655,69

229 655,69

100,0

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 - výměna podokapových plechů střechy

0,00

39 815,00

39 815,00

100,0

Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8 - zateplení objektu

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

c) akce zajišťované odborem majetkovým a právním název akce


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

oblast školství

0,00

83 600,00

80 354,00

96,1

Odkup pozemků v k. ú. Přerov pro potřeby Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47

0,00

83 600,00

80 354,00

96,1

116 691 000,00 184 406 265,35

181 035 329,31

98,2




2. Oblast sociální a) akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

oblast sociální


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

75 959 000,00

103 942 900,82

100 786 790,06

97,0

Pasportizace objektů příspěvkových organizací Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané - přístavba pavilonu Domov Paprsek Olšany - půdní vestavba Domov důchodců Prostějov - rekonstrukce kuchyně Domov důchodců Šumperk - rekonstrukce kuchyně Penzion pro důchodce Loštice - rekonstrukce bytových jader (sociální zařízení, kuchyňky) Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - komunikace a zpevněné plochy Domov pro seniory Tovačov - oprava střechy a výměna oken Penzion pro důchodce Loštice – sanace zdiva

250 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 0,00

162 019,00 14 378 000,00 1 000,00 500 000,00 236 965,60 435 237,00 10 000,00 6 898 328,75 21 800,00

162 019,00 14 217 013,74 1 000,00 452 597,00 236 965,60 391 677,00 5 904,80 6 898 328,75 20 985,00

100,0 98,9 100,0 90,5 100,0 90,0 59,0 100,0 96,3

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou - oprava venkovního schodiště na "Zámku" a vstupu Domov důchodců Červenka - požární zabezpečení dřevostavby oddělení Litovel Domov důchodců Červenka - požární zabezpečení objektu oddělení Červenka Domov pro seniory Tovačov - rozšíření elektronické požární signalizace Domov pro seniory Radkova Lhota - výtah staré budovy Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - čistírna odpadních vod Domov Na zámečku Rokytnice - výměna kabelu hlavního přívodu Domov Sněženka Jeseník - výměna oken a mříží Domov pro seniory Javorník - výměna oken Domov pro seniory Radkova Lhota - klimatizace servrovny Domov důchodců Hrubá Voda - rekonstrukce šatny a sociální zázemí Domov seniorů POHODA Chválkovice - střecha Klíč - centrum sociálních služeb rekonstrukce budovy Centrum sociálních služeb Prostějov - pozemní komunikace a veřejné osvětlení Penzion pro důchodce Loštice - zateplení 1. PP Domov pro seniory Radkova Lhota - úprava čističky odpadních vod Domov pro seniory Javorník – půdní vestavba Realizace energeticky úsporných opatření – Domov důchodců Prostějov Realizace energeticky úsporných opatření – Sociální služby pro seniory Olomouc II Domov Větrný mlýn Skalička - revitalizace zámeckého parku

0,00

780 000,00

760 901,00

97,6

1 200 000,00 1 200 000,00 3 680 000,00 2 677 000,00 3 000 000,00 1 644 000,00 3 300 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 621 000,00 1 500 000,00

184 582,00 235 003,45 4 280 000,00 3 176 000,00 3 467 133,00 402 867,00 3 410 461,00 2 286 091,90 123 311,30 1 363 694,50 122 210,00 200 000,00 2 171 461,60 650 000,00 397 528,21 163 360,00 15 397 000,00 4 415 871,48 1 500 000,00

184 582,00 235 003,00 4 201 193,00 3 148 269,71 3 407 561,00 402 867,00 3 410 461,00 2 286 091,90 122 910,55 1 363 694,50 122 210,00 114 142,00 2 171 461,60 530 211,51 397 528,21 163 360,00 14 885 486,20 4 150 904,98 1 159 673,00

100,0 100,0 98,2 99,1 98,3 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 57,1 100,0 81,6 100,0 100,0 96,7 94,0 77,3

Rekonstrukce pavilonu CSS Prostějov – zřízení zařízení pro nemocné Alzeimerovou chorobou Domov seniorů POHODA Chválkovice - modernizace hlavní budovy, část A Domov seniorů POHODA Chválkovice - rekonstrukce budovy A Transformace Vincentina Šternberk - I. Etapa Centrum sociálních služeb Prostějov - rekonstrukce budovy 6F - zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře Domov seniorů POHODA Chválkovice - modernizace hlavní budovy, část B a C

3 200 000,00

0,00

0,00

0,0

6 708 000,00 5 425 000,00 0,00

6 386 071,19 3 907 979,53 10 466,00

6 386 071,19 3 907 979,16 5 002,37

100,0 100,0 47,8

11 258 000,00

11 258 000,00

10 712 006,82

95,2

7 796 000,00

15 010 458,31

14 170 727,47

94,4

skutečnost

v Kč %



upravený rozpočet

oblast sociální

0,00

5 005 987,50

5 005 868,50

100,0

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, p. o. - malování a oprava omítek Domov Sněženka Jeseník - malování v prostorách domova Domov Sněženka Jeseník - oprava středové dveřní stěny oddělující suterén Domov pro seniory Červenka - malířské práce v prostorách domova Domov pro seniory Červenka - kuchyňský robot Domov seniorů POHODA Chválkovice - malování stravovací provoz Domov seniorů POHODA Chválkovice - oprava garáže v hlavní budově Domov seniorů POHODA Chválkovice - oprava čerpadel topného systému Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk - oprava kanalizační přípojky Sociální služby pro seniory Šumperk - malování prostor Sociální služby Libina - koupací lůžko Sociální služby Libina - rozšíření stropního zvedacího zařízení Sociální služby Libina - rekonstrukce koupelen + stupačky Domov Štíty - nákup polohovatelných lůžek Domov seniorů Prostějov - nákup 4ks průmyslových praček Domov seniorů Prostějov - vybudování únikového východu Domov pro seniory Jesenec - oprava fasády Domov pro seniory Jesenec - oprava zpevněné plochy Domov "Na Zámku" - malířské práce Centrum sociálních služeb Prostějov - výmalba Centrum sociálních služeb Prostějov - nákup konvektomatu Domov pro seniory, Radkova Lhota - malování

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 500,00 100 000,00 55 000,00 100 000,00 199 449,00 31 480,00 60 000,00 195 295,00 89 519,50 199 866,00 127 000,00 123 000,00 150 000,00 99 899,00 359 950,00 38 720,00 326 722,00 138 125,00 179 980,00 150 000,00 749 800,00 80 000,00

29 500,00 100 000,00 54 881,00 100 000,00 199 449,00 31 480,00 60 000,00 195 295,00 89 519,50 199 866,00 127 000,00 123 000,00 150 000,00 99 899,00 359 950,00 38 720,00 326 722,00 138 125,00 179 980,00 150 000,00 749 800,00 80 000,00

100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova - malování společných prostor budov domova

0,00

65 000,00

65 000,00

100,0

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova - myčka černého nádobí Domov pro seniory Tovačov - oprava oken Centrum Dominika Kokory - malování Centrum Dominika Kokory - výměna PVC Centrum Dominika Kokory - sprchovací vozík Domov Na zámečku Rokytnice - sanační opatření proti dřevomorce Domov Na zámečku Rokytnice - nátěry oken Domov Na zámečku Rokytnice - osvětlení komunikace areálu domova

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121 704,00 99 999,00 100 000,00 100 000,00 149 385,00 450 079,00 98 095,20 238 419,80

121 704,00 99 999,00 100 000,00 100 000,00 149 385,00 450 079,00 98 095,20 238 419,80

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

75 959 000,00 108 948 888,32

105 792 658,56

97,1




3. Oblast dopravy a) akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

oblast dopravy Ohrozim - obchvat II/150 Dub nad Moravou – hranice okresu PV – rekonstrukce silnice Prostějov - přeložka silnice II/366 od Tesca III/43621, III/43622 Velký Týnec, Čechovice - rekonstrukce silnic Vypořádání staveb po jejich dokončení z minulých let - výkupy pozemků a jiné Silnice III/4469 Bohuňovice - průtah II/447, II/446, III/44621 Pňovice - průtah III/44429 Šternberk, Hvězdné údolí, I. etapa Bernartice - Buková - opěrné zdi Mohelnice - křížení s železniční tratí III/43510 Blatec - průtah III/4345 Klenovice na Hané - Iváň II/439 Ústí - průtah a hranice okr. VS II/369 Hanušovice - křižovatka I/11 III/37354, III/36618 Horní Štěpánov III/4359, III4353 Velký Týnec - rekonstrukce silnice, IV. Etapa II/315 a III/31527 Zábřeh na Moravě - okružní křižovatka ul. Postřelmovská, Čsl. Armády II/369 Ostružná – Branná – rekonstrukce komunikace Bělkovice - Lašťany - průtah kř. II/367 - Tovačov Přerov - Doloplazy - kř. II/437 II/433 Prostějov - Mořice II/449 MÚK Unčovice - Litovel II/446 Uničov - Strukov II/150 Prostějov - Přerov II/570 Slatinice - Olomouc II/447 Strukov - Šternberk II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov Toveř - Dolany Šternberk – průtah Přerov, ul. Tovární Kozlovice - průtah Radslavice - průtah Leština - Hrabišín hr.okr.Ustí nad O - křiž. II/446 před Hanušovicemi Protihluková opatření v obci Luběnice Náklady na výběrové řízení na akce v dopravě II/150 hr. kraje - Prostějov II/437 hr. okr. Kroměříž - Lipník nad Bečvou II/315 hr. okr. Ústí nad Orlicí - Zábřeh - Leština II/448 Olomouc - přeložka silnice Projekty nové plánovací období Česko/Polsko II/150 Dub nad Moravou – hranice okresu PV – rekonstrukce silnice II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, Dluhonská II/570 Hněvotín - rekonstrukce silnice II/434, II/437 Lipník nad Bečvou - okružní křižovatka Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka - II/449 Uničov - Šternberk - II/444 II/449 Senice - průtah III/44029 Drahotuše - průtah III/37354 Holubice - Hrochov III/36719 Pivín - rekonstrukce silnice II/315 a III/31527 Zábřeh na Moravě - okružní křižovatka ul. Postřelmovská, Čsl. armády II/433, III/36711 Výšovice průtah III/3679 Čechůvky – Kralice na Hané III/43415 Radslavice – Grymov Silnice II/444 Uničov – Šternberk, intravilány obcí II/439 Ústí - průtah - hr. okresu Vsetín Silnice II/446 Hanušovice – Nová Seninka Silnice II/455 a III/4578 Písečná – Velké Kunětice II/446 Chomoutov - Pňovice, křižovatka silnic II/446 a III/44613 III/44317 Velká Bystřice – okružní křižovatka III/36916 Šumperk, okružní křižovatka, ul. Temenická II/445 a II/457 Zlaté Hory - hranice kraje



upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

174 520 000,00

262 092 267,65

247 525 504,62

94,4

0,00 0,00 4 773 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 479 000,00 100 000,00 1 248 000,00 0,00 736 000,00 0,00 268 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 750 000,00 1 500 000,00 1 600 000,00 883 000,00 2 800 000,00 2 400 000,00 1 289 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 150 000,00 12 498 000,00 8 923 000,00 5 669 000,00 0,00 9 386 000,00 21 871 000,00 2 475 000,00 5 398 000,00 5 381 000,00 4 480 000,00 7 881 000,00 9 698 000,00 2 785 000,00 2 080 000,00 43 069 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 000,00 51 401,00 3 105 189,00 2 000,00 0,00 142 500,00 2 195 000,00 4 404 000,00 3 990 000,00 1 160 000,00 2 932 000,00 559 000,00 0,00 1 248 000,00 5 025 000,00 0,00 411,80 0,00 166 980,00 609 150,00 1 251 866,00 1 222 484,00 636 395,00 669 615,00 461 615,00 490 000,00 1 289 000,00 563 860,00 800 000,00 711 964,00 36 611,00 694 056,00 164 560,00 435 600,00 1 041 568,00 420 000,00 1 153 000,00 11 000,00 8 000,00 8 588,20 1 000,00 208,00 25 296 884,00 736 425,25 9 910 007,00 418 281,39 0,00 0,00 5 534 846,01 33 091 299,37 10 770 872,57 6 527 704,03 9 731 000,00 10 646 491,00 2 785 000,00 8 734 791,00 50 941 824,84 21 510 124,19 779 000,00 800 000,00 1 540 058,00 19 859 858,00 4 048 946,00 738 233,00

26 200,00 50 881,00 3 104 186,00 2 000,00 0,00 142 500,00 2 178 838,25 4 368 530,47 3 901 846,13 1 156 276,00 2 917 210,33 551 815,00 0,00 212,00 4 964 467,53 0,00 411,80 0,00 136 730,00 609 150,00 1 251 866,00 1 222 484,00 635 855,00 669 615,00 461 615,00 326 700,00 1 283 194,00 563 860,00 170 973,00 254 100,00 0,00 694 056,00 164 560,00 435 600,00 1 041 568,00 396 780,00 0,00 10 890,00 7 350,75 8 167,50 0,00 0,00 24 925 492,34 0,00 9 908 696,14 418 281,39 0,00 0,00 5 534 846,01 28 945 603,70 10 551 185,31 6 527 704,03 9 729 108,55 10 558 728,06 2 624 769,25 8 241 010,48 50 484 225,44 20 100 687,71 771 629,00 164 535,80 977 256,13 19 392 058,73 3 959 197,79 0,00

90,3 99,0 100,0 100,0 0,0 100,0 99,3 99,2 97,8 99,7 99,5 98,7 0,0 0,0 98,8 0,0 100,0 0,0 81,9 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 66,7 99,5 100,0 21,4 35,7 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,5 0,0 99,0 91,9 95,1 0,0 0,0 98,5 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 87,5 98,0 100,0 100,0 99,2 94,2 94,3 99,1 93,4 99,1 20,6 63,5 97,6 97,8 0,0


b/ akce zajišťované Správou silnic Olomouckého kraje (ORG 1600) název akce

oblast dopravy Silnice II/373 Chudobín – směr Slavětín Silnice II/644 hr. okresu – Mohelnice, ve staničení 11,034 – 20,396 Stavební úpravy silnice II/150 v Dřevohosticích II/150 Rokytnice - Předmostí Kaple - Čelechovice na Hané Grymov - průtah Přerov,ul.9. května Odrlice- průtah Medlov - průtah Olomouc,ul.Sladkovského,ul.Holická Olomouc,ul.Hamerská Uničov,ul. Stromořadí Velká Kraš-kř.se sil. II/457 Most ev.č. 3677 - 1 Bedihošť Most ev.č. 44434 - 6 za Domašovem Most ev.č. 43311 - 1 Brodek u Prostějova Most ev.č. 31231 - 3 Janoušov Most ev.č. 44821 - 1 Drahanovice Most ev.č. 635 - 013 Mladeč Most ev.č. 635 - 012 Mladeč Most ev.č. 43415 - 3 Prosenice Most ev.č. 370-4 Brníčko Most ev.č. 446-052 Staré Město Lhota-hr. Kraje Loučka - hranice okr. Niva - hr. Kraje Ludmírov - Dětkovice kř.III/4441 - Litovel křizovatka II/366 - MÚK Unčovice Savín - Chudobín Drahanovice - Olomouc křižovatka R35 - hranice kraje Moravskoslezského Most ev. č. 44932-2A, Držovice Most ev. č. 4348-7, Říkovice Most ev. č. 446-007B, Strukov III/0462 Brodek u Prostějova - průtah II/370 Dolní Libina - Mirotínek III/44928 Olšany u Prostějova - Studenec II/635 MÚK Unčovice - Olomouc III/4465 Horka nad Moravou - Křelov III/45711 Ondřejovice III/5704 Olšany u Prostějova - Bystročice III/44317 Hlubočky - domov důchodců II/570 most ev. č. 570-001 Olomouc - Holice II/453 most ev. č. 453-10 Dolní Údolí II/377 most ev. č. 377-017 Niva III/44311 most ev. č. 44311-3 Jívová III/37728 most ev. č. 37728-5 Otinoves II/635 Mohelnice - Litovel III/44647 Staré Město - Velké Vrbno


upravený rozpočet

skutečnost

5 714 000,00

118 965 000,00

118 965 000,00

100,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 899 000,00 1 725 000,00 1 090 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 245 000,00 20 295 000,00 2 690 000,00 8 671 000,00 700 000,00 500 000,00 500 000,00 450 000,00 1 250 000,00 900 000,00 900 000,00 300 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 750 000,00 300 000,00 400 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 600 000,00 400 000,00 1 500 000,00 550 000,00 850 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 2 500 000,00 250 000,00 2 150 000,00 2 500 000,00 2 899 000,00 1 725 000,00 1 090 000,00 3 351 700,40 2 432 840,08 4 599 730,84 4 630 399,55 2 867 094,17 942 047,95 1 907 690,48 1 494 601,96 381 130,70 298 206,86 362 496,75 73 355,80 244 278,51 3 705 704,83 17 108 721,12

13 245 000,00 20 295 000,00 2 690 000,00 8 671 000,00 700 000,00 500 000,00 500 000,00 450 000,00 1 250 000,00 900 000,00 900 000,00 300 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 750 000,00 300 000,00 400 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 600 000,00 400 000,00 1 500 000,00 550 000,00 850 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 2 500 000,00 250 000,00 2 150 000,00 2 500 000,00 2 899 000,00 1 725 000,00 1 090 000,00 3 351 700,40 2 432 840,08 4 599 730,84 4 630 399,55 2 867 094,17 942 047,95 1 907 690,48 1 494 601,96 381 130,70 298 206,86 362 496,75 73 355,80 244 278,51 3 705 704,83 17 108 721,12

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

c) akce zajišťované odborem majetkovým a právním název akce

oblast dopravy Vypořádání staveb po jejich dokončení z minulých let - výkupy pozemků a jiné výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Odkup části pozemku v k. ú. Slavětín u Litovle, odkup pozemků a budov v k. ú. Bukovice u Jeseníka



v Kč %


upravený rozpočet

skutečnost

%

583 000,00

4 092 191,00

3 620 532,52

88,5

0,00 583 000,00

475 721,00 1 387 320,00

331 106,52 1 062 276,00

69,6 76,6

0,00

2 229 150,00

2 227 150,00

99,9

180 817 000,00 385 149 458,65

370 111 037,14

96,1


4. Oblast kultury a) akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

oblast kultury Muzeum Komenského v Přerově - zastřešení paláce na hradě Helfštýn Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy na Nábřeží Dr. E. Beneše 21 pro účely depozitářů Muzeum a galerie v Prostějově – odvlhčení depozitáře Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů, III. etapa Zámek Čechy pod Kosířem - kanalizace v zámeckém parku Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů - parkoviště Vlastivědné muzeum v Šumperku - střecha hlavní budovy Muzea Mohelnice Muzeum a galerie v Prostějově - Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů, IV. etapa Vědecká knihovna v Olomouci – realizace depozitáře Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů, III. etapa


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

95,2

13 016 000,00

23 099 258,50

21 982 607,24

600 000,00

374 132,00

14 520,00

3,9

0,00

2 000,00

2 000,00

100,0

0,00 0,00 3 523 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 893 000,00

250 000,00 70 000,00 2 418 557,96 3 504 978,18 2 053 606,00 83 490,00 241 000,00 158 000,00 13 943 494,36

238 941,54 63 000,00 2 418 557,96 3 466 417,36 1 951 069,00 83 490,00 240 480,00 157 300,00 13 346 831,38

95,6 90,0 100,0 98,9 95,0 100,0 99,8 99,6 95,7


oblast kultury Vlastivědné muzeum v Olomouci - Zámek Čechy pod Kosířem - vybavení expozic Vlastivědné muzeum v Olomouci - osobnosti Olomouckého kraje - výpravná kniha Muzeum a galerie v Prostějově - expozice geologie Muzeum Komenského v Přerově - hrad Helfštýn - sanace hradeb a most nad 1. příkopem Vlastivědné muzeum v Šumperku - Nová expozice v Lovecko-lesnickém muzeu v Úsově



upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

4 540 000,00

7 169 000,00

7 169 000,00

100,0

4 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 540 000,00 200 000,00 550 000,00 1 779 000,00 100 000,00

4 540 000,00 200 000,00 550 000,00 1 779 000,00 100 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

17 556 000,00

30 268 258,50

29 151 607,24

96,3

5. Oblast zdravotnictví a) akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

oblast zdravotnictví SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - parkoviště v areálu nemocnice Dětské centrum Ostrůvek - přestavba budovy C na zařízení rodinného typu Zdravotnická záchranná služba OK, výjezdové stanoviště Šternberk - kotelna, přípojka, kanalizace Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - výjezdové stanoviště Přerov - zateplení budovy DCP Šumperk - výtah, přístavba a půdní rekonstrukce Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - Nákup nových sanitek Realizace energeticky úsporných opatření – Nemocnice Šternberk – budova gynekologie Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun SMN a. s. – o. z. Nemocnice Přerov – modernizace pavilonu radiodiagnostiky Pořízení technologického vybavení a vozidel pro ZZS OK Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - Vybudování plynových kotelen pro výrobu tepla a TUV Odborný léčebný ústav Paseka Budova "C" I. etapa, 1. část - nástavba oddělení izolace pro pacienty TBC nad kinosálem Realizace výstavby náhradního zdroje elektrické energie vč. přemístění hlavního elektrického rozvaděče ZZS OK Hněvotínská Olomouc Dodávka 3 ks přenosných defibrilátorů s monitorem (OLÚ Paseka) Ošetřovatelská dokumentace elektronická (OLÚ Paseka) Částečná digitalizace rentgenu radiologického pracoviště OLÚ Paseka a pracoviště Moravský Beroun Dorozumívací zařízení sestra x pacient (OLÚ Paseka) Telefonní ústředna ZZS OK VPN koncentrátory ZZS OK Centrální datové úložiště ZZS OK Centrální logovací systém ZZS OK Obnova dialyzačních monitorů (NOK) Obnova endoskopů (NOK) Obnova laparoskopické věže (NOK) Obnova echokardiografického přístroje (NOK)

oblast zdravotnictví - nájemné NOK SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - parkoviště v areálu nemocnice SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - rekonstrukce porodnice SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov – vybudování dětské jednotky pro dlouhodobou péči SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - LDN - ochozy SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - rekonstrukce neurologie SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - odstavné plochy u lékárny a RDG SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - rekonstrukce rehabilitace SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - rekonstrukce topného kanálu SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - stavební úpravy budov HTO a interny v souvislosti s realizací projektu "modernizace pavilonu RDG" SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Gynekologie - rekonstrukce rozvodů vody, koupelen, wc SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - magnetická rezonance SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - přístřešky SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - stavební úpravy pro CT pavilonu RDG



upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

42 541 000,00

29 282 104,92

22 909 486,10

78,2

0,00 0,00

5 195 512,58 200 000,00

4 409 956,76 184 888,00

84,9 92,4

1 300 000,00

1 300 000,00

1 134 446,20

87,3

23 000,00

23 000,00

22 990,00

100,0

8 800 000,00 0,00 4 014 000,00 0,00 16 505 000,00 11 899 000,00

6 943 689,92 121 000,00 3 272 634,17 90 750,00 6 182 443,25 69 575,00

6 942 095,00 60 500,00 3 247 854,14 90 750,00 6 118 912,50 63 525,00

100,0 50,0 99,2 100,0 99,0 91,3

0,00

500 000,00

276 800,00

55,4

0,00

1 000 000,00

332 387,00

33,2

0,00

200 000,00

24 381,50

12,2

0,00 0,00

210 000,00 600 000,00

0,00 0,00

0,0 0,0

0,00

599 500,00

0,00

0,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 000,00 300 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 420 000,00 614 000,00 320 000,00 560 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 750 000,00

34 243 508,16

34 243 508,16

100,0

3 000 000,00 0,00 900 000,00 6 200 000,00 8 000 000,00 1 000 000,00 15 150 000,00 2 500 000,00

2 819 556,96 692 121,00 0,00 5 886 454,00 54 874,00 806 528,06 1 225 842,00 4 851 089,60

2 819 556,96 692 121,00 0,00 5 886 454,00 54 874,00 806 528,06 1 225 842,00 4 851 089,60

100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 000 000,00

10 149 885,00

10 149 885,00

100,0

2 000 000,00

2 625 181,00

2 625 181,00

100,0

0,00 0,00 0,00

4 083 486,54 238 854,00 809 636,00

4 083 486,54 238 854,00 809 636,00

100,0 100,0 100,0



oblast zdravotnictví Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - stupačky Aksamitova, Olomouc Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - podlahy a stěny garáže VZ Šumperk Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - garážová vrata Aksamitova Olomouc Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - malování výjezdové základny ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - výměna plynového kotle na VZ Hněvotínská 60, Olomouc Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - přístroje na automatickou kompresi hrudníku Odborný léčebný ústav Paseka - sítě a žaluzie Odborný léčebný ústav Paseka - stabilizace a ošetření porostů v OLÚ Paseka Odborný léčebný ústav Paseka - Výměna gumových těsnění plastových oken Odborný léčebný ústav Paseka - zábradlí oddělení VIII. Odborný léčebný ústav Paseka - zábradlí teras budovy "C" Odborný léčebný ústav Paseka - nátěry střech Odborný léčebný ústav Paseka - pavilon 1, opravy, malování, nátěry Odborný léčebný ústav Paseka - pavilon 2, opravy, malování, nátěry Odborný léčebný ústav Paseka - sklad chlazeného odpadu a budova dílen Odborný léčebný ústav Paseka - malby a nátěry Odborný léčebný ústav Paseka - kanalizace Odborný léčebný ústav Paseka - podlahy Odborný léčebný ústav Paseka - oplocení areálu Paseka Odborný léčebný ústav Paseka - místnost pro zesnulé Odborný léčebný ústav Paseka - kyslíkárna Odborný léčebný ústav Paseka - automatické dveře Odborný léčebný ústav Paseka - podlahy Moravský Beroun Odborný léčebný ústav Paseka - regulace tepelného hospodářství Odborný léčebný ústav Paseka - rohy - ACROVYN Odborný léčebný ústav Paseka - předláždění parkoviště OLÚ



upravený rozpočet

skutečnost

%

16 394 000,00

6 457 987,53

5 256 322,05

81,4

16 394 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 426 966,50 768 776,47 431 272,00 224 412,18

0,00 426 966,50 768 776,47 431 272,00 224 412,18

0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,00

114 560,38

114 560,38

100,0

0,00

700 000,00

700 000,00

100,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 000,00 300 000,00 300 000,00 350 000,00 350 000,00 200 000,00 95 000,00 117 000,00 140 000,00 400 000,00 238 000,00 215 000,00 100 000,00 220 000,00 80 000,00 42 000,00 50 000,00 75 000,00 80 000,00 350 000,00

89 915,10 0,00 298 712,70 347 802,40 336 573,60 199 237,00 0,00 86 998,78 48 524,38 355 558,00 120 328,08 205 954,10 96 064,38 182 242,94 46 479,21 0,00 37 667,30 61 496,00 76 780,55 0,00

99,9 0,0 99,6 99,4 96,2 99,6 0,0 74,4 34,7 88,9 50,6 95,8 96,1 82,8 58,1 0,0 75,3 82,0 96,0 0,0

102 685 000,00

69 983 600,61

62 409 316,31

89,2

6. Oblast cestovního ruchu akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

Oblast cestovního ruchu Marketingové aktivity Olomouckého kraje II Značení kulturních a turistických cílů v Olomouckém kraji III

Oblast cestovního ruchu celkem


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

4 670 000,00

4 670 000,00

4 303 172,66

92,1

2 560 000,00 2 110 000,00

2 560 000,00 2 110 000,00

2 299 837,66 2 003 335,00

89,8 94,9

4 670 000,00

4 670 000,00

4 303 172,66

92,1

7. Oblast krizového řízení akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

Oblast krizového řízení Krajský standardizovaný projekt ZZS Olomouckého kraje

Oblast krizového řízení celkem


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

25 622 000,00

0,00

0,00

0,0

25 622 000,00

0,00

0,00

0,0

25 622 000,00

0,00

0,00

0,0

8. Oblast informačních technologií akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic název akce

Oblast informačních technologií Zajištění služby výměny dat ZZ kraje se systémy IZS

Oblast informačních technologií celkem



upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

1 126 000,00

7 505 000,00

4 817 192,00

64,2

1 126 000,00

7 505 000,00

4 817 192,00

64,2

1 126 000,00

7 505 000,00

4 817 192,00

64,2


9. Investiční výdaje odborů akce zajišťované příslušnými odbory název akce

odbor kancelář ředitele - zabezpečení pokladny v 1. NP (mříže, zámečnické práce), zhotovení příčky a odhlučnění v 10.NP, zabezpečení vstupních dveří vestibulu budovy KÚOK, kabeláž pro utajovanou místnost, stavební úpravy v 10. NP - frankovací stroj, nové zařízení a přístroje (rekonstrukce zasedací místnosti v 10. NP) - mikrobus Volkswagen Caravelle 2,0 (sedmimístný) - obraz „Olomouc IV“, plastická mapa (rekonstrukce 10. NP)

odbor veřejných zakázek a investic


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

820 000,00

1 755 873,68

1 751 430,00

99,7

0,00

428 526,68

424 083,80

99,0

820 000,00 0,00 0,00

180 121,00 1 087 790,00 59 436,00

180 121,00 1 087 790,00 59 435,20

100,0 100,0 100,0

0,0

500 000,00

500 000,00

0,00

- Evropský dům v Olomouckém kraji

500 000,00

500 000,00

0,00

0,0

odbor informačních technologií

0,00

2 587 448,64

2 587 421,91

100,0

- nákup programového vybavení - nákup serverů, komponent diskového pole, pevných disků, pamětí, optických karet, diskového pole, záložních zdrojů

0,00

1 568 632,00

1 568 631,27

100,0

0,00

1 018 816,64

1 018 790,64

100,0

2 627 000,00

3 418 340,00

2 415 912,00

70,7

0,00 2 627 000,00

791 340,00 2 627 000,00

791 340,00 1 624 572,00

100,0 61,8

3 947 000,00

8 261 662,32

6 754 763,91

81,8

116 691 000,00 75 959 000,00 180 817 000,00 17 556 000,00 102 685 000,00

184 406 265,35 108 948 888,32 385 149 458,65 30 268 258,50 69 983 600,61

181 035 329,31 105 792 658,56 370 111 037,14 29 151 607,24 62 409 316,31

4 670 000,00 25 622 000,00 1 126 000,00 3 947 000,00

4 670 000,00 0,00 7 505 000,00 8 261 662,32

4 303 172,66 0,00 4 817 192,00 6 754 763,91

529 073 000,00

799 193 133,75

764 375 077,13

98,2 97,1 96,1 96,3 89,2 92,1 0,0 64,2 81,8 95,6

odbor strategického rozvoje kraje - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Olomouckém kraji II. část - projekty financované metodou EPC

Investiční výdaje odborů Rekapitulace: - oblast školství - oblast sociální - oblast dopravy - oblast kultury - oblast zdravotnictví - oblast cestovního ruchu - oblast krizového řízení - oblast informačních technologií - investiční výdaje odborů

Celkem



8. Opravy a investice Olomouckého kraje 2015 d) Financováno z účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a ROP Střední Morava

1. Oblast školství akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic - účelová dotace z MŽP, SFŽP a ROP Střední Morava název akce


upravený rozpočet

v Kč skutečnost

%

oblast školství

0,00

161 698 367,42

133 317 099,62

82,4

Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ Logistiky a chemie Olomouc Podpora technického vybavení dílen - 1. část Strojní vybavení dílen pro praktickou výuku (SOŠ a SOU Uničov) SŠTZ Mohelnice - přístavba strojních dílen SŠ polytechnická Olomouc - nástavba dílen Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh Realizace energeticky úsporných opatření – ZŠ a MŠ Hranice Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ obchodu a služeb Olomouc Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ technická a obchodní Olomouc Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ a SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 888 624,53 8 887 768,19 7 000 000,00 6 364 152,29 10 688 686,25 18 923 105,00 18 950 379,22 19 668 538,89 4 288 850,00 21 590 557,74

5 251 129,83 0,00 4 309 145,01 6 364 152,29 10 688 686,25 11 141 217,90 18 569 116,79 18 353 920,50 3 841 759,80 21 262 809,58

89,2 0,0 61,6 100,0 100,0 58,9 98,0 93,3 89,6 98,5

Realizace energeticky úsporných opatření – Slovanské gymnázium Olomouc - Pasteurova

0,00

12 846 618,21

11 067 857,77

86,2

Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ gastronomie a potravinářství - tělocvična

0,00

5 463 902,00

4 962 056,40

90,8

Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník dílny

0,00

21 137 185,10

17 505 247,50

82,8


0,00

161 698 367,42

133 317 099,62

82,4

2. Oblast sociální akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic - účelová dotace z MŽP, SFŽP a ROP Střední Morava název akce

oblast sociální Rekonstrukce pavilonu CSS Prostějov - zřízení zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou Domov seniorů POHODA Chválkovice - modernizace hlavní budovy, část A Domov seniorů POHODA Chválkovice - rekonstrukce budovy A Centrum sociálních služeb Prostějov - rekonstrukce budovy 6F - zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře Domov seniorů POHODA Chválkovice - modernizace hlavní budovy, část B a C Realizace energeticky úsporných opatření – Domov důchodců Prostějov Realizace energeticky úsporných opatření – Sociální služby pro seniory Olomouc II



upravený rozpočet

v Kč skutečnost

%

0,00

114 674 885,67

99 453 673,76

86,7

0,00

21 893 068,98

21 893 068,98

100,0

0,00 0,00

5 382 384,56 16 998 785,19

5 382 384,56 16 998 785,19

100,0 100,0

0,00

18 883 125,00

16 061 698,50

85,1

0,00 0,00 0,00

23 000 000,00 21 447 150,00 7 070 371,94

18 120 529,66 14 641 135,20 6 356 071,67

78,8 68,3 89,9

0,00

114 674 885,67

99 453 673,76

86,7

3. Oblast kultury akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic - účelová dotace z ROP Střední Morava název akce


v Kč

upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast kultury

0,00

17 975 000,00

14 064 559,51

78,2

Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů, III. etapa

0,00

17 975 000,00

14 064 559,51

78,2


0,00

17 975 000,00

14 064 559,51

78,2



4. Oblast dopravy a) akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic - účelová dotace z ROP Střední Morava a SFDI název akce


upravený rozpočet

v Kč skutečnost

%

oblast dopravy

0,00

472 059 628,54

419 844 516,78

88,9

II/150 Dub nad Moravou – hranice okresu PV – rekonstrukce silnice II/570 Hněvotín - rekonstrukce silnice II/447, II/446, III/44621 Pňovice - průtah Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka - II/449 Uničov - Šternberk - II/444 III/44429 Šternberk, Hvězdné údolí, I. etapa Bernartice - Buková - opěrné zdi III/43510 Blatec - průtah III/37354, III/36618 Horní Štěpánov II/449 Senice - průtah III/44029 Drahotuše - průtah III/37354 Holubice - Hrochov III/36719 Pivín - rekonstrukce silnice II/433, III/36711 Výšovice průtah III/3679 Čechůvky – Kralice na Hané III/43415 Radslavice – Grymov Silnice II/444 Uničov – Šternberk, intravilány obcí II/439 Ústí - průtah - hr. okresu Vsetín II/446 Chomoutov - Pňovice, křižovatka silnic II/446 a III/44613 III/44317 Velká Bystřice – okružní křižovatka III/36916 Šumperk, okružní křižovatka, ul. Temenická

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 828 528,73 7 739 347,39 9 807 636,95 25 186 124,54 72 803 000,00 20 143 060,47 21 126 113,76 13 876 140,18 25 661 139,00 11 198 283,34 9 206 240,87 26 674 129,78 9 580 000,00 21 531 640,14 12 743 497,07 9 898 228,00 58 733 518,32 36 000 000,00 3 723 000,00 20 000 000,00 7 600 000,00

48 827 115,95 7 739 347,39 9 807 636,95 24 819 924,54 49 904 386,19 20 143 060,47 21 126 113,76 13 876 140,18 25 661 139,00 11 198 283,34 9 206 240,87 26 674 129,78 8 439 548,16 20 457 048,82 12 015 042,56 6 850 756,44 58 260 166,48 35 989 459,00 3 722 995,34 0,00 5 125 981,56

100,0 100,0 100,0 98,5 68,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,1 95,0 94,3 69,2 99,2 100,0 100,0 0,0 67,4

b) akce zajišťované odborem majetkovým a právním - účelová dotace z MF ČR název akce

v Kč


upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast dopravy

0,00

130 120,00

130 120,00

100,0

výkup pozemků

0,00

130 120,00

130 120,00

100,0


0,00

472 189 748,54

419 974 636,78

88,9

5. Oblast zdravotnictví akce zajišťované odborem veřejných zakázek a investic - účelová dotace z MŽP, SFŽP a ROP Střední Morava název akce


upravený rozpočet

v Kč skutečnost

%

oblast zdravotnictví

0,00

16 958 381,15

16 121 668,81

95,1

SMN a. s. – o. z. Nemocnice Přerov – modernizace pavilonu radiodiagnostiky

0,00

12 526 721,15

12 526 721,15

100,0

Realizace energeticky úsporných opatření – Nemocnice Šternberk – budova gynekologie

0,00

4 431 660,00

3 594 947,66

81,1


0,00

16 958 381,15

16 121 668,81

95,1

Rekapitulace: - oblast školství - oblast sociální - oblast kultury - oblast dopravy - oblast zdravotnictví

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161 698 367,42 114 674 885,67 17 975 000,00 472 189 748,54 16 958 381,15

133 317 099,62 99 453 673,76 14 064 559,51 419 974 636,78 16 121 668,81

Celkem

0,00

783 496 382,78

682 931 638,48

82,4 86,7 78,2 88,9 95,1 87,2



8. Přehled financování oprav a investic v roce 2015

Recommend Documents