5'l 1! számú előterjesztés

5'l 1! • számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján készült el a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató. A 2013. I. féléves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült és a Magyar Államkincstár részére beküldésre került az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő intézmények, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat összevont féléves beszámolója, amely tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó intézmények adatait is. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató az előterjesztés l. melléklete.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás megtárgyalására.

Budapest, 2013. szeptember 12.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

jegyző

2

l. me/lék/et az előterjesztéshez

KŐBÁNYA

Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

3

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelőerr készült el a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató. A 2013. I. féléves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelőerr elkészült Magyar Államkincstár részére beküldésre került az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő intézmények, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat összevont féléves beszámolója, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok beszámolói. A nemzetiségi önkormányzatok a jogszabályi változások következtében 2012. évtől közvetlenül a Magyar Államkincstártól kapják a támogatást. A költségvetésüket és beszámolóikat közvetlenül kell benyújtaniuk a Magyar Államkincstárnak, összeállításukról a Polgármesteri Hivatalnak kell gondoskodni. első felében jelentős átszervezések történtek a kerület szervezeteinél, 2013. január a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján az oktatási intézmények a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiségű szervezeti egységeivé váltak, az általuk használt vagyon az Intézményfenntartó Központ használatába került, valamint szintén január elsejével megkezdte működését a kerületi kormányhivatal. Az átszervezés jelentős többletfeladatot jelentett mind az érintett intézménynek, mind a Polgármesteri Hivatal részére.

2013. év elsejétől

A Kőbányai Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,76%-ra, a kiadások visszafogottan 40,41 %-ra teljesültek. A bevételek és a kiadások összesített számszaki alakulását önkormányzati szinten a tájékoztató l. és 2. melléklete tartalmazza.

4

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi 6 698 018 eFt bevételének megoszlása függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek nélkül

Felhalmozási bevételek 395 974 eFt 6%

Működési

bevétel 6 302 044 eFt 94%

A költségvetési pénzforgalmi bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva csekély mértékben az időarányostól elmaradva 47,76%-ra teljesültek, a bevételek megoszlását ábrázoló grafikon jól mutatja a felhalmozási célú bevételek alacsony részarányát az összes bevételen belül. ~ŰKÖDÉSIBEVÉTELEK

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi 6 302 044 eFt működési bevételének megoszlása Intézményi működési Működési

célú támogatások ÁH-n belül l 527 285 eFt 24,23%

bevételek 947138 eFt 15,03%

Működésicélú

átvett pénzeszközök 10 774 eFt 0,17%

Közhatalmi bevételek 3 816 847 eFt 60,57%

A működési bevételek teljesülése közel időarányos 50,92% a módosított előirányzathoz viszonyítva, amelyen belül a működési célú támogatások államháztartásan belülről összességében 51 ,51 %-os teljesülést mutatnak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

5

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek a tervezetthez képest az időarányos teljesítést meghaladóan 59,99%-ra alakultak, mivel a feszes likviditási tervezés eredményeként az első félévben folyamatosan lekötött betéte volt a Kőbányai Önkormányzatnak a számlavezető pénzintézetnéL ADÓBEVÉTELEK

A működési bevételek jelentős hányadát adó közhatalmi bevételek összességében 48,94%-ra telj esültek. A helyi adókból a Fővárosi Önkormányzat által beszedett és visszajuttatott iparűzési adó az időarányostól elmaradva 45,74%-ra teljesült. A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által beszedett helyi adók és a részben átengedett központi adó (gépjárműadó) alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

2013. évi eFt

előirányzat

Epítményadó Telekadó Gépjárműadó

Idegenforgalmi adó Pótlék Bírság Összesen:

2 630 OOO 460 OOO 230 OOO 20 OOO 33 OOO l 500 3 374 500

2013. évi I. félévi teljesítés eFt l 376 995 280 505 117 746 8 919 14 773 552 l 799 490

Teljesítés %-os aránya 52,35 60,97 51,19 44,59 44,76 36,80 53,32

Az adóbevételek alakulásának értékelése: A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által beszedésre kerülő adók a tervezett éves adóbevétel arányában 3,32%-kal túlteljesültek A telekadó adónemben az I. félévben az összes bevétel 380 505 eFt volt, ami az éves előirányzat 82,71 %-a, azonban egy nagy gazdasági társaság adózó részére túlfizetés miatt l 00 OOO eFt visszautalásra került. A félév során 150 méltányossági kérelem került benyújtásra, a befizetések egy része áthúzódik a II. félévre. A felderítési tevékenység eredményeképpen 45 db felszólítás került kiküldésre, amelyek alapján 21 db bevallást nyújtottak be az adózók. A felderítésből 2013. I. félévre 104 425 858 Ft adó kivetése történt meg, amelyből 2013. június 30-áig 125 521 Ft bevétel keletkezett. A behajtási cselekmények köZÜl l 141 esetben felhívás történt a hátralék behajtása érdekében, amelynek eredményeképpen 5 319 594 Ft adó folyt be. A rendelkezésre álló adatbázis frissítése érdekében 682 megkeresés történt a népesség-nyilvántartó felé, 77 esetben került sor a gépjármű adatok lekérdezésére az Okmányirodától és 2 esetben a Cégbíróság megkeresése történt meg. 9 678 esetben pénzintézetektől történt információkérés az adózók folyószámlaadataira vonatkozóan. l 258 esetben megkeresés került kiküldésre az OEP, illetve a NYUFIG részére, amelyből 554 esetben lehetett munkabér, illetve nyugellátás letiltást kezdeményezni 61 241 585 Ft tartozás behajtására. A letiltásokból befolyt összeg az I. félévben 4 771 816 Ft volt. 6

A behajtási tevékenységek közül inkasszót 661 esetben kezdeményezett az Adócsoport 455 886 099 Ft összegre vonatkozóan, ennek eredményeként 7 440 820 Ft bevétel folyt be. A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében a forgalomból történő kivonás kezdeményezése 208 esetben történt meg 78 679 891 Ft összegre, amelyből 141 570 Ft hátralék folyt be. A fentiek részletes bemutatását a Hatósági Iroda beszámolója tartalmazza, amely a tájékoztató 16. melléklete. A Önkormányzat jogi személy, a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények bevételeit a 3. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat jogi személy bevételei 45,60%-ra, az önállóan működő intézmények bevételei 47,02%-ra, az időarányoshoz képest kis mértékben elmaradva teljesültek. A Polgármesteri Hivatal bevételei a fiiggő bevételek nélkül 31 ,50%-ra teljesültek, mivel a pénzmaradvány igénybevétele a második félévben történik meg. FELHALMOZÁS! BEVÉTELEK

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013.1. félévi 395 974 eFt felhalmozási bevételének megoszlása

Felhalmozás i bevételek 63 598 eFt 16%

Felhahoozási célú átvett pénzeszközök 27 270eFt

Felhahoozási célú támogatások ÁH-n belül305 106 eFt 77%

A felhalmozási bevételek mindösszesen időarányost meghaladóan 66,19%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, amelyeken belül a felhalmozási célú támogatások 78,39%-ra, az ingatlan értékesítés 35,61 %-ra teljesült. Az államháztartásen belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök a pályázatokon nyert támogatások teljesülését tartalmazza. A Városüzemeltetési Csoport tájékoztatója bemutatja a 2013. első félévi pályázati eredményeket a 17. mellékletben. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat jogi személynél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önállóan működő intézményeknél az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a második félév folyamán fog megtörténni. 7

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA A Kőbányai Önkormányzat kiadása összesen 40,41 %-ra, az időarányoshoz képest visszafogottan teljesült. Az alábbi grafikon a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások nélkül mutatja be a kiadások megoszlását. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi 5 723 136 eFt kiadásának megoszlása Felhalmozás i kiadások 212 811 eFt 4%

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 284 529eFt 5%

Működési

kiadások 5 225 7%eFt 91%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi 5 225 796 eFt működési kiadásának megoszlása Működési

célú

támogatásértékű

Ellátottak pénzbeli juttatásai

kiadás 33 895 eFt 1%

Működési célú

pénzeszköz átadás 450 412 eFt

Szemé~ juttatás

l 531 141 eFt 29%

246 913 eFt 5%

Dologi kiadás 2 588 653 49%

Munkaadót terhelő járulék

374 782 eFt 7%

A Kőbányai Önkormányzat összes működési kiadás teljesítése 43,91 %-os, az időarányoshoz viszonyítva. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és az önállóan működő intézmények kiadásait a tájékoztató 4. melléklete mutatja be.

8

Az Önkormányzat jogi személy kiadásai jelentősen elmaradnak az időarányostól (34,53%), amelynek oka, hogy a beruházások, felújítások jellemzően a nyári időszakban zajlanak és kifizetésük a második félévben fog megtörténni. A Polgármesteri Hivatal kiadásai az időarányostól kis mértékben elmaradva 45,36%-ra teljesültek, míg az önállóan működő intézmények összesített kiadásai időarányosan 49,99%-ra teljesültek. A Kőbányai Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás 47,02%-ra teljesült, amelyből az Önkormányzat saját forrásából fizetett ellátottak pénzbeli juttatásai 39,45%-os teljesítést mutatnak. Időarányost meghaladóan, 56,6%-ra teljesült a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, több jogcímen azonban alacsony a teljesülés, így a második félévben hasonló kiadási arányok esetén nem lesz szükség többlet előirányzatra a saját forrásból finanszírozott ellátottak pénzbeli juttatásai esetében. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza, részletesen a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja ismerteti a 18. mellékletben. A Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai az időarányost csekély mértékben meghaladóan, 51,37%-ra teljesültek, ezek a kiadások különböző szervezeteknek nyújtott támogatások, illetve pénzeszköz átadások A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi 484 307 eFt egyéb működési célú pénzeszköz átadás megoszlása szervezetek szerint Társadahni szervezetek 99 688 eFt 20,58% Alapítványok 9 122 eFt 1,88%

Egyházak 2 080 eFt 0,43%

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül 33 895 eFt

7,000/o

Egyéb vállalkozások é~-:::;:::::::------- ll 907 eFt 2,46%

Kőbányai

Szivárvány Nonproflt Kft; 17 615 eFt 3,64%

KÖKERT Kőbányai

Nonproflt Kft. 310 OOO eFt 64,01%

Az egyéb működési célú kiadásokon belül időarányost meghaladóan teljesült a társadalmi szervezetek támogatása (74,11 %), az alapítványok támogatása (56,44%), valamint az egyházak részére biztosított támogatás (74,29%). Az egyéb működési célú kiadásokat részletesen a tájékoztató 7. melléklete tartalmazza. A Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport beszámolója részletesen bemutatja az alapítványok, közalapítványok, civil szervezetek 2013. első félévi működését, valamint a csoport feladatkörébe tartozó egyéb pályázatok, támogatások alakulását, többek között a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézményeknek nyújtott önkormányzati hozzájárulást. A Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport beszámolója a tájékoztató 19. melléklete. 9

A bevételeket, illetve a kiadásokat szervezetek szerint vizsgálva megállapítható, hogy a szervezetek az irányító szervtől (Önkormányzattól) kapott támogatással tudják biztosítani feladataik ellátását.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi 6 725 497 eFt bevételeinek megoszlása szervezetek szerint (az irányító szervtől kapott támogatás kiszűrésével)

Önállóan

Körösi Csoma Sándor KKK 91 049 eFt 1%

működök

Kőbányai

Egészségügyi Szolgálat 216 013 eFt 3%

306 995 eFt 5%

Polgármesteri Hivatal 138 540 eFt 2%

Önkormányzat jogi személy 5 972 900 eFt 89%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi 5 690 809 eFt kiadásának megoszlása szervezetek szerint

Önállóan müködők l 613 276 eFt 28%

Körösi Csoma Sándor KKK 193 562 eFt 3%

Kőbányai

Egészségügyi Szolgálat 244 336 eFt Polgármesteri Hivatal 821 533 eFt 14%

Önkormányzat jogi személy 2 818 102 eFt 51%

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő intézmények irányító szervi (önkormányzati) támogatását a tájékoztató 5. melléklete mutatja be.

10

FELHALMOZÁS! KIADÁSOK

A Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai az első félévben 18,55%-ra teljesültek, 212 811 eFt összeggel. A beruházási kiadások 12,63%-ra, a felújítások 16,15%-ra, az egyéb felhalmozási célú kiadások 49,36%-ra teljesültek. A beruházási, felújítási kiadások hasonlóan a korábbi évek azonos időszakához - teljesítése a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutat, mivel a munkálatok természetüknél fogva a nyári időszakban történnek, így befejezésük és kifizetésük az év második felében várható. A Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését a 8. melléklet, a beruházási és a felújítási kiadásainak teljesítését a tájékoztató 9. és 10. melléklete tartalmazza. TARTALÉKOK

A Kőbányai Önkormányzat általános- és céltartalékainak módosított előirányzata az l. félév végén rendelkezésre álló kereteket tartalmazza, amelyet részletesen a tájékoztató ll. és 12. melléklete mutat be. A tartalékok felhasználása polgármesteri, bizottsági, illetve képviselő-testületi döntések alapján történt. III. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA Bevételek alakulása Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételeinek alakulását a tájékoztató 3. melléklete mutatja be. Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ tárgyévi bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva az első félévben összesen 61,48%-ra teljesültek, amelyen belül az önkormányzati költségvetési támogatás 55,55%-ra, az intézményi működési (saját) bevétel 63,15%-ra teljesült, a pénzmaradvány igénybevétele teljes összegben megtörtént A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat a tárgyévi bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva összesen 49,15%-ra teljesültek, ezen belül az intézményi működési bevétel 38,53,%-ra, az önkormányzati költségvetési támogatás 34,30%-ra, a támogatásértékű működési bevétel a társadalombiztosítási alapból (OEP feladatok finanszírozása) 56,68%-ra teljesült, a pénzmaradvány igénybevétele 60,4%.

A

Kőrösi

Kiadások alakulása Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásainak alakulását a tájékoztató 4. melléklete tartalmazza. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ tárgyévi kiadásai 57,14%-ra teljesültek, amelyen belül a működési kiadások 56,67%-ra, a felhalmozási kiadások 93,38%ra teljesültek. A személyi juttatások, munkaadói járulék, és a dologi kiadások is az időarányost kis mértékben meghaladóan teljesültek, melynek indoka a TÁMOP pályázatokból adódó többletfeladatok kiadásainak teljesítése. A felhalmozási kiadás a 2012-ben megkezdett és ez év elején befejezett személyzeti WC blokk átalakítását, valamint mozgáskorlátozott WC kiépítését tartalmazza. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat tárgyévi kiadásai 45,05%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, ezen belül a működési kiadások 44,58%-ra teljesültek, amely mind a személyi juttatásoknál és azok járulékainál, mind a dologi kiadásoknál takarékos gazdálkodást mutat. A felhalmozási kiadások 0,04%-ra teljesültek, melynek oka, hogy a ll

fogászati folyik.

kezelőegységek

beszerzése folyamatban van, jelenleg az árajánlatok beszerzése

IV. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK Kőbányai Vagyonkezelő

Zrt.

Bevételek alakulása A 2013. első félévében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételei a tervhez képest 60,05%-ban teljesültek. A 2013. június 30-ai állapot szerint a Kőbányai Önkormányzat kintlévősége a lakások tekintetében 622 870 eFt, amelyből a 2012. évi növekmény 50 155 eFt. A 2012. évi azonos időszakának 74 912 eFt növekményéhez képest jelentősen csökkent a kintlévőség növekedési üteme. Bár a kintlévőségek növekedésének mértéket sikerült visszaszorítani, a 2013. június 30-ai göngyölített hátralékból arra lehet következtetni, hogy az elhúzódó pénzügyi válság a bérlők körét még mindig hátrányosan érinti, e miatt a fizetési morál stagnál, és a kintlévőség lassuló ütemben ugyan, de tovább növekszik. A 2013. június 30-ai állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre a Kőbányai Önkormányzat kintlévősége 326 788 eFt, amelyből a 2013. évi növekmény 20 910 eFt. Itt is megállapítható, hogy a 2012. évi azonos időszakához viszonyítva (38 324 eFt volt) csökkent a kintlévőség növekedési üteme. Kiadások alakulása A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. dologi kiadásai összességében a tervezetthez képest 42,35%ra teljesültek, míg a felhalmozási kiadások teljesítésének aránya 8,91 %. A felhalmozási kiadások tekintetében fontos megemlíteni, hogy az elmaradás oka az, hogy az elvégzett munkák számláinak kifizetése az év második felében esedékes. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. gazdálkodásának 2013. beszámolóját a tájékoztató 13. melléklete tartalmazza.

első

félévről

szóló részletes

KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Költségek és bevételek 2013. I. félévi alakulása Működési

Bevétel megnevezése

Vállalkozás árbevétele Kamatok Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás Kis-Pongrác Rehab. SzA tám. Egyéb bevétel

összesen

célú bevételek alakulása (eFt) 2013. évi eredeti terv

2013. évi módosítás

2 OOO 10 OOO 49 017 600 OOO

40 OOO

3 826 2 OOO 666 843

40 OOO

2013. évi módosított terv

2013. l. félév tény

2 OOO 10 OOO 49 017

l 165 2 966 13 846

640 OOO

304 091

3 826 2 OOO

l 873 279

706 843

324 220

12

A 2013. év I. félévében a bevételek összességében 45,86%-ra teljesültek, ezen belül a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatás teljesülése 47,51 %-os, az időarányostól elmaradva 28,24%-ra teljesült a Munkaügyi Központ által a közhasznú foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás. Működési

Költségnem

költségek alakulása (eFt)

2013. évi eredeti terv


személyi juttatások járulékok anyagköltség energia költség szállítási költség bérleti díj ingatlan bérleti díj térfigyelő karbantartás ügyviteli szolgáltatás egyéb szolgáltatás ig. rendőrség támogatása térf. amortizáció vissza nem igényelhető áfu egyéb költség

181 463 48 813 41 615 ll 200 28 OOO 3 800 65 063 ll OOO 20 830 58 996 109 512 25 OOO 60 201 l 350

16 100 4 386 4 476 812 3 153

összesen

666 843

40000

l 353 5 817

3 903


2013. I. félév tény

197 563 53 199 46 091 12 012 31 153 3 800 65 063 12 353 20 830 64 813 109 512 25 OOO 64 104 l 350

79 117 17 071 14 932 3 373 ll 147 2 251 33 477 2 672 ll 268 22 517 44 697 12 OOO 33 375 636

706 843

288 533

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. első féléves kiadásainak teljesülése a módosított tervhez viszonyítva 40,81%, amelyen belül a személyi kiadások teljesülése 40,04%, míg a költségek teljesülése 42,17%. A KŐKERT Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2013. első félévről szóló részletes beszámolóját a tájékoztató 14. melléklete tartalmazza.

Kőbányai

Szivárvány Nonprofit Kft.

A Társaság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött ellátási szerződés alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó szakosított ellátásokat biztosít. Gazdálkodás

Bevételek A tervezett 302 815 eFt bevételből 138 784 eFt (45,83%) valósult meg, amelyből egyszeri hozzájárulásként l 592 eFt, szociális étkezést igénybe vevők által befizetett térítési díj l 791 eFt, szakosított ellátást igénybe vevők által befizetett térítési díj 67 778 eFt, kamatbevétel 725 eFt, szociális étkezés Áfa 484 eFt, normatív állami hozzájárulás 43 325 eFt volt. Az Önkormányzat működési célú támogatásából 17 615 eFt teljesült, amely 5 957 eFt 2012. évi kiutalatlan támogatást tartalmazott. Az elhatárolt bevételből az első félévben a tervezett összeg 16,45%-a, (5 474 eFt) került bevonásra. 13

Kiadások Személyi juttatások és járulékok Személyi juttatásokra 137 252 eFt került tervezésre, amely tartalmazza a munkavállalók alapilletményét, a mosodai, a vezetői, a munkahelyi pótlékokat, valamint a délutáni és éjszakai műszakpótlékokat, két fő jubileumi jutalmát, a természetbeni juttatást és a közlekedési költségtérítést. Az első félévben a tervezett összeg 44,13%-a (60 568 eFt) került felhasználásra. Dologi kiadások A dologi kiadásokra 132 871 eFt került tervezésre, az első félévi felhasználás 63 199 eFt volt, a tervezett összeg 47,56%-a. A dologi kiadásoknál jelentős mértéket képviselnek (dologi kiadások 33%-át) a közműszolgáltatók részére kifizetett összegek (gázenergia szolgáltatásra 14 094 eFt, villamosenergia szolgáltatás díjra 3 793 eFt, víz- és csatornadíjra 3 158 eFt). Számottevő kiadás még az élelmezés beszerzésére fordított ll 937 eFt (dologi kiadás 18,88%-a). A Kft. összes kiadása 2013. I. félévben 138 784 eFt volt, amely 45,83%-os felhasználást eredményezett. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2013. első félévről szóló részletes ismertetőjét a beszámoló 15. melléklete tartalmazza.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi gazdáikadását áttekintve megállapítható, hogy mind a bevételek mind a kiadások az időarányostól elmaradva valósultak meg. A bevételek elmaradása nagyrészt az iparűzési adó bevétel elmaradásából adódik. A kiadások elmaradását elsősorban a felhalmozási feladatok megvalósulásának második félévre történő áthúzódása eredményezte, hozzájárult továbbá a megfontolt, takarékos gazdálkodás. A 2013. év első félév költségvetésének teljesülését áttekintve megállapítható, hogy a tervezéshez képest csekély eltérés tapasztalható, amely a tervezés alaposságából, valamint a szigorú gazdálkodásból adódik.

14

Mellékletek

l. 2. 3. 4. 5.

Kőbányai Önkormányzat bevételek Kőbányai Önkormányzat kiadások Önállóan rnűködő és gazdálkodó, önállóan rnűködő intézmények bevételei összesen Önállóan rnűködő és gazdálkodó, önállóan rnűködő intézmények kiadásai összesen Önállóan rnűködő és gazdálkodó intézmények, önállóan rnűködő intézmények

önkormányzati támogatása 6. Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Kőbányai Önkormányzat egyéb rnűködési célú kiadások 8. Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalrnozási kiadások 9. Kőbányai Önkormányzat beruházásai l O. Kőbányai Önkormányzat felújításai ll. Kőbányai Önkormányzat általános tartalék 12. Kőbányai Önkormányzat céltartalék 13. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beszámolója 14. A KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolója 15. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. beszámolója 16. A Hatósági Iroda beszámolója 17. A Várasüzemeltetési Csoport beszámolója 18. A Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport beszámolója 19. A Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport beszámolója

15

J. me/lék/et a Kőbányai Onkormányzat2013. évi kiJ/tségvetésének

Kőbányai Önkormányzat

L folévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban

Bevételek

Módosított előirányzat Működés

Megnevezés

Sorszám

Állami feladat

J. 2.

Kötelező

feladat

Teljesítés Működés

Felhalmozás Önként vállalt feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Állami feladat

Kötelező

feladat

Teljesítés %-a


Kötelező

feladat


Összesen

Költségvetési bevételek Működési belülről

célú támogatások államháztartásan összesen

2 658 641

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartásan belülről összesen

4.

Közhatalmi bevételek összesen

7 799 135

5.

Intézményi működési bevételek összesen

!598 313

6.

Felhalmozásibevételek összesen

7.

Működési

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

9.

Költségvetési bevételek összesen

10.

Finanszírozási bevételek összesen

ll.

Függő,

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

célú átvett pénzeszköz összesen

átfutó,

kiegyenlítő

2 965 219

306 578 331 709

57 511

2 714 !62 458

10 348

12 066 437

390

309 682

914 837

57 511

247 595

249 465

16

78,39% 48,94%

!601 027

947 138

947 138

59,16%

63 598

39,15%

10774

100,34%

27270

27 270

58,63%

338 463

6 698 018

51,63%

32 852

2,97%

162 458

63 598 10 384

46 514

540 681

12 974 311

6 215 152

l 106 791

30 978

540 681

305 106 3 816 847

390

86 892

57 511 !874

-5 373 309 682

51,51%

3 816 847

bevételek 12 981 274

l 527 285

7 799 135

46514

191954

86 502

389 220

10 738

57 511

l 440 783

14 081 102

6 240 757

-5 373 86 892

59385

338 463

6 725 497

47,76%

2. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat 2013. évi kiJliségve tésének J. folévi végrehajtilsáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban


Kiadások

Módosított előirányzat Sorszám

Működés

Megnevezés Állami feladat

l.

Költségvetési kiadások

2.

Személyi juttatások

3.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.

Dologi kiadások

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. 7. 8.

működési

Egyéb

Egyéb

10.

Müködési célú általános tartalék

ll.

14.

Beruházások (pénzügyi befektetés) Felújítások

16.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

19.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási célú általános tartalék

feladat

Összesen

54 663

l 464 610

ll 868

l 531141

47,03%

42 872

838 66

12 987

359 599

2 196

374 78

44,69%

6 502

5 832 480

498 451

6 337 43

3 554

2 503 651

81448

2 588 65

40,85%.

481 294

43 835

52512

226 076

20 837

246 91

47,02%

33 093

49002

82 09

16 341

17 554

33 89

41,29%

662260

!98 422

860 68

322 782

127 63(

45041

52,33%

695 353

247 424

942 77

339123

145 184

48430

51,37%

107601

124 OOO

231601

!56 846

103 102

259 941

264 447

227 102

49154S 258 233

265 683

523 91E

13 183

52 964

6614

12,63%

139 633

345 265

484 89!

22 547

ss 742

78 28

16,15%

ll 762

4 065

IS 82

416

122 281

122 69

68 375

68 37

55,73%

12 178

126 346

13852

68 375

68 375

49,36%

10 531

10 531

21.

Fej lesztési célú céltartalék

69287

33 172

10245

22.

Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen

69287

43703

ll2 99(

23.

Költségvetési kiadások összesen

479 331

780 997

24.

Költségvetési hiány/többlet költsé2Vetési bevételek - költsé_gv_etési

25.

Finanszírozási kiadások

26.

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

27.

Idősek

30.

Kötelező

3 255 55

Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre

20.

29.

feladat

16 078

összesen

15.

28.

Kötelező

67213

célú tartalék és céltartalék

Beruházások

18.

Állami feladat


779 719

célú kiadások összesen

13.

17.

Összesen

Teljesítés %-a


3 021369

Müködési célú céltartalék Működési

Működés

célú kiadások

9.

12.

felafat

Felhalmozás Önként Kötelező vállalt feladat feladat

166 977

Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb müködési célú támogatások AH-n kívülre működési

Kötelező


Teljesítés

216 351

ll 074 662

1100 103

Otthona hitel

62 840

Kolozsvári u. 29-31. hitel Refinanszírozott beruházási hitel OTP Bank Nyrt.) Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen BankZrt.l

13 651 44

71204

4 893 059

261533

35 730

177 081

IS 710

62 84

5 438 60

IS 71C

25,00"1<

28 350

28 35

13 900

13 90C

49,03%

!58 835

!58 83

79417

7941

50,00%

42131

38 ooc

38 OOO

42131

31.

KEOP 5.3.0 hitel

137 502

!37

so

137 502

!37

27.

Finanszírozási kiadások összesen

429 658

429 65

284 529

284 52S

28.

Finanszírozási !llií!!Yftöbblet

29.

Előző

30.

Függő,

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

39,84%

so

90,19% 100,00% 66,22%

évi pénzmaradvány elszámolása átfutó,

kiegyenlítő

-32 327

kiadások 216 351

ll 074 662

1100 103

908 989

780 997 17

14 081100

71204

4 860 732

-32 32 261533

320 259

177 081

5 69080S

40,41%

3. melléklet a KőbányaiOnkormányzat 2013. évi költségvetésének !.félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban

Önállóan működő és gazd., önállóan működő intézmények bevételei összesen

Előirányzat

Sorszám

Intézmény

Kötelező

Önként v. feladat

feladat

Állami feladat

Teljesítés Önként v. feladat

Kötelező

Összesen

feladat

Állami feladat

Összesen

Teljesítés o/o-a

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.

Önkormányzat jogi személy

!2 262 !96

835 536

!3 097 732

5 555 718

417 182

5 972 900

45,60%

Ebből:

2.

Üllői út ll 8.

11476

11476

5 062

5 062

44,11%

3.

Gém u. 5-7.

5 177

5 !77

l 229

l 229

23,74%

4.

Harmat u. 88.

15 189

15 189

7 543

7 543

49,66%

5.

Harmat u. 196-198.

ll 989

ll 989

4 394

4 394

36,65%

6.

Hungária krt. 5-7.

8 205

8 205

5 920

5 920

72,15%

7.

Jászberényi út 89.

!2 431

12 431

5 578

5 578

44,87%

8.

Kada u. 27.

!7 500

!7 500

8 457

8 457

48,33% 53,73%

9.

Kápolna tér. 4.

17 071

17 071

9172

9 172

10.

Keresztúri út 7-9.

21693

21 693

ll 328

ll 328

52,22%

ll.

Kőbányai

14 323

14 323

6 313

6 313

44,08%

12.

Újhegyi sétány 1-3.

19 127

19127

!2 960

12 960

67,76%

13.

Szent László tér l.

26 416

26 416

9 594

9 594

36,32%

14.

Szent László tér 34.

o

2 800

2 800

7 154

7 154

3 !28

3 128

43,72%

8

8

6

6

75,00%

9 955

9 955

8 828

8 828

88,68%

31 119

31 ll9

138 540

138 540

445,19%

127 719

86 335

91 049

71,29%

394 945

216 013

216 013

54,69%

13 651515

5 996 606

421896

6 418 502

47,02%

290

út 38.

15.

SibrikMiklós 76-78.

16.

Kápolna tér 4. (volt PSZK)

17.

Körösi Csoma Sándor u. 28-34.

18.

Polgármesteri Hivatal

19.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

!21 085

20.

Kőbányai

394 945

21.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Egészségügyi Szolgálat

12 809 345

6 634

842170

4 714

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde

22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127.

24. 25. 26.

Szt. László tér 2-4.

27.

Salgótarjáni út 4 7.

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

MagJódi út 29.

31.

Egyesített Bölcsőde Központ

253

32.

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

151421

33.

Ászok u. 1-3. óvoda

34.

Gépmadár u. 15. óvoda

35.

Halom u. 7/b. óvoda

8 098

22 152

ll 500

ll 790

53,22%

19 934

19 934

8 884

8 884

44,57%

Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde

32 !79

32 179

!7 495

!7 495

54,37%


24 !82

24 182

!2 387

!2 387

51,22%

ll 536

ll 536

4 951

4 951

42,92%

8 189

8 189

3 622

3 622

44,23%

12 446

12 446

5 839

5 839

46,91%

20 540

20 540

9 933

9 933

48,36%

2 320

2 320

l 092

l 092

47,07%

bölcsőde

bölcsőde bölcsőde

bölcsőde


!9 842

2310

2 310

8 474 10 895

200

253

4 442

153 731

80145

8 474

3 627

ll 095

9 678

8 098

290

4 442

1755,73%

80 435

52,32%

3 627

42,80%

9 878

89,03%

3 421

3 421

42,24%

200

36.

Kada u. 27. óvoda

3 631

3 631

4 988

4 988

137,37%

37.

Kőbányai

3 999

3 999

6 640

6 640

166,04%

38.

MagJódi út 8. óvoda

3 499

3 499

5 039

5 039

144,01%

39.

Mádi u. 4-6. óvoda

9 091

9 091

8 005

8 005

88,05%

40.

Mádi u. 86/94. óvoda

12 337

12 337

ll 664

ll 664

94,54%

41.

Mádi u. 127. óvoda

9 667

9 667

3 252

3 252

33,64%

42.

Újhegyi stny. 5-7. óvoda

!7 389

17 389

17 491

17 491

100,59%

43.


!O 626

10 626

10 586

44.

Kékvirág u. 5. óvoda

9 393

8 076

út 38. óvoda

45.

Salgótarjáni út 47. óvoda

46.

Hárslevelű

47.

Vaspálya u. 8-10. óvoda

u. 5. óvoda

8 593

800

800

10 586

99,62%

8 876

94,50%

2 863

2 863

l 378

l 378

48,13%

10 008

10 008

2 045

2 045

20,43%

6 377

3 994

4 229

66,32%

6142

235 18

235

3. me/lék/et a Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének !.félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban

Önállóan müködő és gazd., önállóan müködő intézmények bevételei összesen

Előirányzat

Sorszám

Intézmény

Kötelező

Önként v. feladat

feladat 48.

Zágrábi u. 13/a. óvoda

49.

Zsivaj u. 1-3. óvoda

50.

Kőbáoyai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbáoyai

Sportközpont

Kötelező

Összesen

feladat

Önként v. feladat

Állami feladat

Összesen

4 507

Teljesítés 0 /o-a 92,28%

4 884

4 507

7 086

100

7 186

6 852

100

6 952

96,74%

6 534

594

7 128

7 861

594

8 455

118,62%

143 816

l 929

1929

4 884

út 30. óvoda

52.

Állami feladat

Teljesítés

145 745

119104

121033

83,04%

6 542

6 542

!O 515

!O 515

160,73%

53.

Újhegyi út 13. uszoda

67 771

67 771

33 477

33 477

49,40%

54.

EGYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZESEN

74 313

74313

43 992

43 992

59,20%

55.

Bárka Kőbáoyai Szoc.és Gyennekjóléti Központ

l 035

l 035

56.

Kőbáoyai

6 090

7 330

37 135

38 375

523,53%

57.

Gyermekek Átmeneti Otthona

912

912

!76

!76

19,30%

58.

Kőbáoyai Családsegitő

!96

!96

157

!57

80,10%

43 605

43 605

22 590

22 590

51,81%

6

6

209

209

3483,33%

Gyennekjóléti Központ

59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Szaigálat

!240

l 240

61.

Kis-Pongrác projekt

2 714

2 714

28

28

1,03%

62.

SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN

51844

3 954

55 798

60295

1240

61535

110,28%

63.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

421394

8193

429 587

303 536

3 459

306 995

71,46%

64.

WINDÖSSZESEN

13230 739

850363

14 081102

6300142

425355

6 725497

47,76%

19

4. mellék/et a Kőbányai Onkormányzat 20 !3. évi kiJ/tségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban

Önállóan működő és gazd., önállóan működő intézmények kiadásai összesen


Intézmény

Kötelező

Önként feladat

feladat

Állami feladat

Teljesítés

Összesen

Kötelező

feladat

Önként feladat

Állami feladat

Teljesítés Összesen

o/o~a

ÖNÁLLÓAN MŰKÖD6 ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.

Onkormányzat jogi személy

6 352 502

/803 984

5 020

8/61 506

2 403 777

411555

2 770

2 818 /02

34,53%

Ebből:

2.

Üllői út 118.

77 005

77 005

33 894

33 894

44,02%

3.

Gém u. 5-7.

59 567

59 567

26012

26012

43,67%

4.

Harmat u. 88.

86 894

86 894

33 999

33 999

39,13%

5.

Harmat u. 196-198.

83 211

83 211

36 852

36 852

44,29%

6.

Hungária krt. 5-7.

51%9

51 969

23 695

23 695

45,59%

7.

Jászberényi út 89.

so 252

so 252

22 280

22 280

44,34%

8.

Kada u. 27.

83 374

83 374

38 340

38 340

45,99%

9.

Kápolna tér. 4.

84 748

84 748

43 467

43 467

51,29%

10.

Keresztúri út 7-9.

96 524

%524

45 173

45 173

46,80"/o 47,76%

ll.

Kőbányai

78 368

78 368

37 431

37 431

12.

Újhegyi sétány 1-3.

134 435

134 435

59446

59 446

44,22%

13.

Szent László tér l.

122 786

122 786

55 239

ss 239

44,99%

út 38.

14.

Szent László tér 34.

26193

26193

14 370

14 370

54,86%

IS.

Sibrik Miklós 76-78.

19251

19251

7 695

7 695

39,97% 23,11%

16.

Kápolna tér 4. (volt PSZK)

17.

Körösi Csoma Sándor u. 28-34.

/8.


/9.

7 314

7 314

1690

l 690

92 909

92 909

38 612

38 612

41,56%

/811 054

753 099

821533

45,36%

/599 223

500

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturá/is Központ

331 928

68/4

20.

Kőbányai

542 358

21.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Egészségügyi Szolgá/at

8 826 011

l 811 298

211 331

216 351

68434 68/4

338 742

/86 748

542 358

244 336

10 853 66ij

3 587 960

418 369

l 198

71204

/93 562

57,14%

244 336

45,05%

407753

37,57%

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt

22.

Gépmadár u. 15. bölcsőde

23.

Mádi u. 127. bölcsőde

24. 25. 26.


21 397

18,21%

45 067

49,36%

61689

61689

48,06%

60 114

60114

49,58%

47 512

47 512

48,49%

117 530

20 199

91 304

91 304

45 067


128 371

128 371


121 238

121 238

97 981

97 981

bölcsőde

115 477

2 053

45 356

45 356

22 377

22 377

49,34%

66270

66 270

33 578

33 578

50,67%

91434

91434

42 704

42 704

46,70%

40 819

40 819

19124

19 124

46,85%


66 808

66 808

57 786

57 786

86,50"/o

BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN

865 058

2 053

867 lll

410 150

1198

411 348

47,44%

48,89%

27.

SaJgótarjáni út 47.

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.

Maglódi út 29.

31. 32.

bölcsőde

bölcsőde


93 800

40

93 840

45 837

40

45 877

102 807

84

102 891

58 746

84

58 830

57,18%

91 747

28

91 775

43 316

28

43 344

47,23%

33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

58 347

58 347

30 646

30 646

52,52%

37.

Kőbányai

65 968

65 968

37 209

37 209

56,40"/o

64 052

35 969

35 969

56,16%

81 560

41 886

41 886

51,36%

116 888

63 808

63 808

54,59%

68 230

32 348

32 348

47,41%

174 497

94 920

94 920

54,40%

út 38. óvoda

38.

Maglódi út 8. óvoda

64 052

39.


81 520

40.


41.


42.


174 497

43.


112 908

78

112 986

60 256

78

60 334

53,40%

44.


106 259

37

106 296

56 335

36

56 371

53,03%

40

116 888 68 134

96

45.

SaJgótarjáni út 47. óvoda

61607

61 607

29 887

29 887

48,51%

46.

Hárslevelű

62 !96

2 OOO

64196

30 829

52

30 881

48,10%

47.


63 512

3 327

66 839

30 562

liO

30672

45,89%

48.


64 707

91

64 798

33 038

33 038

50,99%

49.


63 924

935

64 859

33 213

314

33 527

51,69%

50.

Kőbányai

81 820

4 508

86 328

42 631

1230

43 861

50,81%

!534 693

11264

!972

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

l 545 957

801 436

803 408

51,97%

59 033

59 033

27 905

27 905

47,27%

Újhegyi u. 13. uszoda

178 642

178 642

90 912

90 912

50,89%

EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

237 675

237 675

118 817

118 817

49,99%

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53. 54.

Sportközpont

20

4. melléklet o KőbányaiOnkormányzot 2013. évi ktJltségvetésének J. folévi végrehajlásáról szóló tájékoztatóhoz

e Ft~ban

Önállóan működö és gazd., önállóan működö intézmények kiadásai összesen

Módosított Sorszám

Intézmény

Kötelező

feladat

Önként feladat

Teljesítés

előirányzat

Állami feladat

Összesen

Kötelező

Önként

feladat

feladat

Állami feladat

Összesen

Teljesítés o/o-a

55.

Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ

38 374

38 374

12 794

56.

Kőbányai

92 420

2 499

94 919

59 836

57.


36 753

400

37 !53

58.

Kőbányai Családsegítő

96 249

96 249

59.

Idősellátás

213 261

213 261

110 496

110 496

51,81%

60.

LÉLEK-program

40673

40 673

ll 399

ll 399

28,03%

Gyennekjóléti Központ

Szolgálat

12 794

33,34%

60 742

63,99%

17 570

17 570

47,29%

47 679

47 679

49,54%

906

61.


2 484

53 586

56 070

2 854

16169

19 023

33,93%

62.


520 214

56485

576 699

262 628

17 075

279 703

48,50%

63,

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

3157 640

69802

3 227 442

l 593 031

20245

l 613 276

49,99%

64.

MINDÖSSZESEN

l l 983 651

1881100

14 081 102

5180 991

438 614

5 690 809

40,41%

216 351

21

71204

5. me/lék/et a KIJbányai Önkormányzat 2013. évi kiJ/tségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban

Önállóan müködö és gazd., önállóan működő intézmények önkorm. támogatása

Sorszám

Módosított

Intézmény

előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

211023

ll 7 229

55,55%

2

Kőbányai

147413

50570

34,30%

3

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

358 436

167 799

46,81 °/o

4


l 779 935

683 361

38,39%

95 378

16 663

17,47%

71370

9 863

13,82%


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

5

Gépmadár u. 15. bölcsőde

6

Mádi u. 127.

bölcsőde

7

Újhegyi stny. 5· 7. bölcsőde

96 !92

14 532

!5, ll%

8


97056

12 181

12,55%

bölcsőde

86445

ll 305

13,08%

bölcsőde

37 167

5 912

15,91%

53 824

7 426

13,80%

70 894

8 590

12,12%

38499

2072

5,38%

9


10

SaJgótarjáni út 47.

ll

Vaspálya u. 8-10.

12

Zsivaj u. 1-3.

13

MagJódi út 29.

14


66 555

246 621

370,55%

15

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

713 380

335165

46,98%

16


85 366

42181

49,41%

17


91796

48268

52,58%

18


83 677

39797

47,56%

19

Kada u. 27. óvoda

54 716

25 671

46,92%

20

Kőbányai

61969

30 781

49,67%

21

MagJódi út 8. óvoda

60 553

31228

51,57%

22


23


bölcsőde


út 38. óvoda

72469

33 776

46,61%

104 551

51872

49,61%

24


58 563

28 067

47,93%

25


157 108

77096

49,07%

26


102 360

49071

47,94%

27


96 903

47 861

49,39%

28

SaJgótarjáni út 47. óvoda

58 744

28 482

48,48%

29

Hárslevelü u. 5. óvoda

54188

28 149

51,95%

30


60462

27 459

45,42%

31


59914

28 703

47,91%

32


57 673

25 857

44,83%

33

Kőbányai

79200

36 liS

45,60%

34

ÓVODÁK ÖSSZESEN

l 400 212

680 437

48,60%

75,20%

út 30. óvoda

35

Kőbányai

52 491

39 475

36

Újhegyi út 13. uszoda

110 871

34 281

30,92%

37

EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

163 362

73 756

45,15%

!68, 89%

Sportközpont

39

Kőbányai

87 589

!47 929

40


36 241

!430

3,95%

41

Kőbányai Családsegítő

96 053

4 056

4,22%

Gyermekjóléti Központ

Szolgálat

38

Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ

42

Idősellátás

43

LÉLEK-program

40667

l 772

4,36%

44


53 356

16 234

30,43%

45


520 901

218 248

41,90%

46

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

4 577 790

l 990 967

43,49%

47

MINDÖSSZESEN

4 936 226

2 158 766

43,73%

22

37 339

!476

3,95%

!69 656

45 351

26,73%

6. melléklet a Kőbányai Onkormányzat 2013. évi kiJ/tségvetésének l. jelévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai


Megnevezése

Kötelező

önkormányzati feladat

saját l.

Rendszeres szociális segély

2.

Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye

3.

Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján

4.

Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye

5.

Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások

6.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

7.

Időskorúak

8.

Lakásfenntartási támogatás

járadéka

9.

Normatív lakásfenntartási támogatás

10.

Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása

ll.

Adósságcsökkentési támogatás

12.

Ápolási díj

3 600

központi

összesen

32400

36 OOO

Teljesítés

Önként vállalt önkormányzati feladat saját

központi összesen

Állami feladat saját

központi összesen

Összesen

összesen

36 OOO 3 231

13 230

16461

Kötelező

önkormányzati

feladat saját l 259

központi összesen ll 334

Önként vállalt önkormányzati feladat saját

központi összesen

Állami feladat saját

Összesen

központi összesen

12 593

16461

!453

13 077

14 530

Teljesítés o/o•8

összesen

12 593

34,98%

14 530

88,27% 56,50%

l 550

13 950

!5 500

15 500

876

7 881

8 757

8 757

38 OOO

152 OOO

!90 OOO

190 OOO

21533

86 131

107 664

107 664

56,67%

!5

374

389

389

!5

374

389

389

100,00%

7 300

65 700

73 OOO

73 OOO

3 334

30 008

33 342

33 342

45,67%

800

7 200

8 OOO

8 OOO

246

2 212

2 458

2 458

30,73%

3 600

32 400

36 OOO

36 OOO

l 211

!O 897

12 108

12 108

33,63%

774

4 257

5 031

5 031

774

4 257

5 031

5 031

100,00%

13.

Normatív ápolási dij

14.

Különféle pénzbeli segélyek

15.

Pénzbeli átmeneti segély

40 OOO

40 OOO

40000

17159

17 159

17 159

42,90%

16.

Pénzbeli temetési segély

15 OOO

15 OOO

15 OOO

5 215

5 215

5 215

34,77%

!7.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

18.

Óvodáztatási támogatás

19.

Rendkívüli gyermekvédehni támogatás

20.

Természetben nyújtott különféle segélyek

21.

Köztemetés

22.

Közgyógyellátás

23.

Étkeztetés

24.

Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)

1500

1500

990

990

66,00%

40000

1500

40000

40000

12 381

12 381

12 381

30,95%

15 352

15 352

15 352

7262

7 262

20 OOO 5 072

20000

990

20000

5 072

5 072

5 824 479

5 824

479

7 262

47,30%

5 824

29,12%

479

9,44%

25.

Egyéb pénzbeli támogatás (gyógyászati segédeszköz)

6000

6000

6000

37

37

37

0,62%

26.

Óvodák úszástámogatása (2013. január-február havi)

358

358

358

266

266

266

74,30%

27.

Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ tábor)

700

700

700

28.

Mádi u. 4-6., Mádi u. 127. óvoda (tábor)

136

!36

29.

Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (zsebpénz)

248

55,11%

30.

Körösi Csoma Sándor KKK

!80

100,00%

31.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

246 913

47,02%

450

450 !80

!71 513

!36

450

309 781

481 294

30605

13 230

!80

!80

43 835

525 129

23

248

248 !80

71992

154 084

226 076

7 760

180 13 077

20837

o

o

o

7. me/lék/et a Kőbányai Onkormányzat 2013. évi k6ltségvetésének I. jelévi végrehajtásáról szó/ó tájélwztatóhoz e Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások


Megnevezés

Kötelező

feladat

előirányzat


Teljesítés

Összesen

Kötelező

feladat


Összesen

Teljesítés %·a

l.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.

BRFK

3 OOO

3 OOO

3 OOO

3 OOO

3.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)

3 OOO

3000

1600

1600

53,33%

4.

Szabó Ervin könyvtár

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

100,00%

5.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

29434

48 864

4 434

4 434

9,07%

6.

Kőbányai Roma Önkormányzat

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

100,00%

7.

Kőbányai Görög Önkormányzat

180

!80

!80

!80

100,00%

8.

Kőbányai Bolgár Önkormányzat

80

80

80

80

100,00%

9.

Kőbányai Ruszin Önkormányzat

70

70

70

70

100,00%

10.

Kőbányai Román Önkormányzat

70

70

70

70

100,00%

IL

Kőbányai Horvát Önkormányzat

!80

!80

!80

!80

100,00%

12.

Kőbányai örmény Önkormányzat

!60

!60

160

160

100,00%

13.

Kőbányai Lengyel Önkormányzat

90

90

90

90

100,00%

!70

!70

100,00%

3 600

3 600

50,00%

19 430

14.

Kőbányai Német Önkormányzat

170

!70

15.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház

!448

!448

16.

Rákosmenti Mezei Örszolgátat

7 200

7200

17. 18. 19. 20.

Kőbányai

Egészségügyi Szolgálat (20 12. évi kiutalatlan támogatás) Körösi Csoma Sándor KKK (20 12. évi kiutalatlan támogatás, klubbok, Kőbányáért díj) Kőbányai Önkormányzat pénzmaradvány elszámolás Körösi Csoma KKK és Kőbányai EgészségügYi Szolgálat

6 916 4 782

!920

1965

6 916

6 916

6 702

4 782

l 965

1965

l 965

2 678

2 678

Pénzeszköz átadás TÁMOP

6 916 1920

33 093

49002

82 095

16 341

17 554

23.

Egyéb múködési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Vállalkozásoknak

645 606

61592

707198

316 010

24.

KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft.

617 524

22476

640 OOO

299 586

25.

Kőbányai

28 082

l 192

29274

16424

26.

Kőbányai Vagyonkezelő

37 124

27.

Mikropakk Kft. (Kőbánya Kiváló Vállalkozása)

28. 29. 30.

Háztartásoknak

21. 22.

6 702

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

33 895

41,29%

23 512

339 522

48,01%

!0 414

310 OOO

48,44%

1191

17615

60,17"/o

37124

11307

ll 307

30,46%

300

300

300

300

100,00%

Lefi Cukrászda (Kőbánya Kiváló Cnkrászdája)

300

300

300

300

100,00%

Fekete Sas Kiadó Bt. (Csák Gyöngyvér Mágnesvihar c. )

200

200

3102

2 350

Szivárvány Nonprofit Kft. Zrt. (Kis-Pongrác projekt)

31.

Alapítványoknak

13 060

16162

6 772

9122

56,44%

32.

Rés Alapítvány

12 100

12100

6 292

6 292

52,00%

33.

Sokproblémás Családokért Alapítvány

960

960

480

480

50,00%

34.

Emberbarát Alapítvány

70

70

100,00%

70

70

35.

Sorskérdés Alapítvány

100

100

36.

Habsburg Eilika Közhasznú Alapítvány

!50

!50

150

!50

100,00%

37.

Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány

100

100

100

100

100,00%

38.

Kápolna Színpad Alapítvány

210

210

210

210

100,00%

39.

Kőbánya

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

100,00%

40.

Zöld Dió Alapítvány

300

300

300

300

100,00%

41.

Szent László Király Alapítvány

100

!00

100

100

100,00%

42.

Havasi Gyopár Alapítvány

862

862

210

210

24,36%

43.

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány

210

210

210

210

100,00%

44.

Társadalmi szervezeteknek

3 594

130 928

134 522

99 688

99688

74,11%

45.

Vöröskereszt

3 434

46.

Törekvés

Müvelődési

15 500

15 500

12 OOO

12000

77,42%

47.

Kőbánya

Sport Club

32 OOO

32000

23 OOO

23 OOO

71,88%

48.

Kőbányai

Diákok SE

11500

ll 500

9000

9000

78,26%

49.

Kőbányai

Ifjusági Sportegyesület

9 500

9 500

4000

4000

42,11%

50.

Törekvés Sportegyesület

!2 800

12 800

9 300

9 300

72,66%

51.

Bem Bajtársi Egyesület

600

600

600

600

100,00%

4 500

4 500

3 OOO

3 OOO

66,67"/o

l OOO

l OOO

l OOO

l OOO

100,00%

2 OOO

2000

2 OOO

2000

100,00%

2 OOO

2 OOO

21568

21568

21568

21 568

100,00%

Szent László Egyházközség Alapítvány

52.

WolfPolgárőrség

53.

Muzsikáló

Kőbánya

Központ

Egyesület

54.

Kőbányai

55.

Fereneváro si T omaklub

Torna Club

56.

White Sharks Hockey Club

57.

Baptista Szeretetszolgálat

58.

BemDSE

59.

FőnixDSE

60. 61.

3 434

!60

160 450

450

450

450

100,00%

l 170

1170

l !70

l 170

100,00%

HarmatDSE

450

450

450

450

100,00%

KadaDSE

540

540

540

540

100,00%

62.

Montensi DSE

810

810

810

810

100,00%

63.

Start DSE

810

810

810

810

100 00%

24

7. me/lék/et a Kőbánya; Önkormányzat 2013. évi költségvetésének l. fo/év; végrehajtásáról szó/ó tájékoztatóhoz e Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat egyéb müködési célú kiadások


Megnevezés

Kötelezi! feladat

előirányzat


Teljesítés

Összesen

Kötelező

feladat


Összesen

Teljesítés %-a

64.

Szent László DSE

l 170

l 170

1170

1170

100,00%

65.

Túri DSE

720

720

720

720

100,00%

66.

Újhegy-Sibrik DSE

900

900

900

900

100,00%

67.

Szent László Gimnázium DSE

720

720

5 240

5 240

3 620

3 620

69,08%

100

100

68.

Kőbányai

69.

Cukorbetegek Budapesti Egyesülete

70.

Életrevaló Karitativ Egyesület

140

140

140

140

100,00%

71.

Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sprt, Kult. Egyesülete

100

100

100

100

100,00%

72.

Kőbányai Írók, Költők Egyesülete

150

150

!50

!50

100,00%

73.

Kőbányai

50

50

50

50

100,00%

74.

Magyar Rákellenes Liga

120

120

!20

!20

100,00%

75.

Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület

!20

!20

76.

Kőbányáért

250

250

250

250

100,00%

77.

Hungária Viktória Fernina SC Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete

230

230

230

230

100,00%

100

!00

100

100

79.

Big-Bem Tánccsoport Egyesület

490

490

300

300

61,22%

80.

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

100

!00

100

100

100,000/o

78.

Sportegyesületek Szövetsége

Liget Egyesület

Egyesület

100,00%

81.

Sibrik

50

50

50

50

100,000/o

82.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

210

210

210

210

100,00%

83.

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete

210

210

210

210

100,00%

84.

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

210

210

Kertszépítő

Egyesület

85.

M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület

!20

!20

!20

!20

100,00%

86.

Lokomotív Turista Egyesület

!20

!20

120

120

100,000/o

87.

Kőbányai Képző

210

210

210

210

100,000/o

88.

Kőbányai

70

70

70

70

100,000/o

89.

Horvát Hagyományőrző Egyesület Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Soortegyesülete

100

!00

90.

és Iparművészek Egyesülete

Fiatalok Egyesülete Szabadidő,

!60

!60

160

!60

210

210

210

210

100,00%

50

50

50

50

100,00%

250

250

100,00%

!40

!40

140

100,00%

!40

!40

!40

100,00%

100

100

100,00%

2 080

2 080

74,29%

100,00%

91.

Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület

92.

"A zene mindenkié" Egyesület

93.

Sutemi

!40

!40

94.

Marcipán Tánc és Fituesz Sportegyesület

250

250

95.

Biofit SE

250

250

96.

Stílus Kőbányai Úszóiskola SE

!40

97.

Sportliget SE

!40

98.

Lombik SE

!50

!50

99.

Harcza Gedeon Sakk Klub

!40

!40

100.

Rákóczi Szövetség

100

!00

101.

Egyházaknak

2 800

2 800

102.

Budapest-Kőbányai

!550

l 550

!550

!550

103.

Külsőkőbányai

180

180

180

180

100,00%

Harcművészeti

SE

Szent László Plébánia és Egyházközség

Szent Család Plébánia

104.

Budapesti

Kőbányai

105.

Kőbányai

Szent György Plébánia

106. 107. 108.

Budapesti Zsidó Hitközség

109.

EU-nak

110.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen

lll.

Mindösszesen

100,00%

420

420

250

250

Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség

ISO

!80

!80

180

100,000/o

Lengyel Perszonális Plébánia

170

!70

170

170

100,000/o

50

50

662 260

198 422

860 682

322 782

127 630

450 412

52,33%

695 353

247 424

942 777

339123

145184

484 307

51,37%

Református Egyházközség

25

8. me/lé/det a Kőbányai Önkonnányzat 2013. évi költségvetésének !.félévi végrehajtásáról szó/ó téyékoztatóhoz

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

eFt·ban

Módosított előirányzat Megnevezés

Sorszám

l.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.

Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége

3.

BVOP Öri szálló bontása

4.

BKlSZ projekt (Kőbányánmegvalósuló csatornaépítés)

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

7.

Vállalkozásoknak

8.

Mota-Engi1 Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)

9.

Háztartásoknak

10.

Lakásmegváltás (Hölgy u. 22.)

ll.

Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás

12.

Alapítványoknak

13.

Nonprofit szervezeteknek

14.

Kőbányai

15.

Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram

16.

Egyházaknak

17.

Budapesti Kőbányai Református Egyházközség (Ólomüveg ablakok restaurálása)

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen

19.

Mindösszesen

Kötelező

feladat


Kötelező

Összesen

feladat


TeUesítés %

Összesen

2 500

2 500 4 065 9 262 ll 762

Teljesítés

4 065 9 262

4 065

4 OOO

416

15 82

4 OOO

4 OOO

4 OOO

100,00%

l

ooc

13,57%

416 7 371

7 371

l OOO

20 OOO

20 OOO

20 OOO

20 OOO

100,00%

86 749

86 749

43 375

43 375

50,00%

4 161

4 161

416

122 281

122 697

68 375

68 375

55,73%

12 178

126 346

138 524

68 375

68 375

49,36%

Diákok Sportegyesület

26

9. meJJéklet aKóbányai OnkormányzaJ 2013. évi költségvetésének I. jélévivégrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz

Kőbányai Önkormányzat berubázásai

e Ft·ban

Teljesítés

Módosított előirányzat Feladat megnevezése

Sorszám

Kötelező

feladat


Összesen

Kötelező

feladat


Összesen

Teljesítés %


l.

Vagyoni

2.

Vagyoni értékű jogok vásárlása

értékű

jogok vásárlása 478

3.

Szent László tér l. Általános Iskola (MLSZ)

4.

Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen

5.

478

559

l 037

9 668

9 668

10227

10705

5 207

5 207

Telkek vásárlása

6.

Faültetés

7.

Újközternető előtti körforgalmú csomópont

8.

Óhegy park futópálya

9.

Lechner Ödön szabor parképítés

10.

Telkek vásárlása összesen

6 640

6 640 l OOO

6 640

6 554

6 554

98,70%

6 554

6 554

46,66%

l OOO

l 200

l 200

7 407

14047

l 012

l 012

l 012

l 012

Épületek vásárlása, létesitése

11.

12.

Csoportszoba kialakítása (Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, Csodák Bölcsőde)

13.

Épületek vásárlása, létesítése összesen

14.

Kőbányai Apró

Egyéb építmények vásárlása, létesítése 2 617

15.

Harmat u. 88. Általános Iskola

16.

Szent László tér l. Általános Iskola (MLSZ)

17.

Útépítések, földút

19047

19 047

18.

Újközternető előtti körforgalrnú csomópont

17272

17 272

2 617 6 913

6 913

19.

~épligeti középfőgyűjtő tehermentesítő

534

534

20.

Szárnyas utcai ltp. parkoló

2 500

2 500

21.

Bölcsődei pancsolók kiépítése

2106

2106

22.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen

23.

44076

6 913

50989

Ügyvitel- és számítástechn.eszközök vásárlása

24.

Számitástechnikai eszközvásárlás (Önkormányzat)

1151

1151

792

792

68,81%

25.

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Bölcsőde)

402

402

356

356

88,56%

26.

Iskolai számítógépek beszerzése

458

458

27.

Számítástechnikai eszközvásárlás (Kőbányai Sportközpont)

!50

28.

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP 3.4.1)

249

249

99,60%

249

1397

41,73%

76

76

11,95%

3 778

3 778

45,31%

3 854

3 854

6,33%

29.

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Katasztrófavédelern)

131

30.

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Újhegyi Uszoda)

506

31.

Tárnap 2.4.5. pályázat ügyviteli eszköz beszerzés

32.

Ügyvitel· és számítástechn.eszközök vásárlása összesen

33.

150 250

2 798

250 131 506

300

300

550

3 348

1148

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

34.

Gép, berendezések (Bölcsőde)

35.

Gép, berendezések (Óvoda)

636

636

36.

Gép, berend., felszerelés (Iskolák)

l 128

1128

37.

Gép, berendezés (Önkormányzat)

8 338

8 338

2 210

2 210

38.

TÁMOP 3.1.3 ÖVeges program

39.

Bölcsődei játszóeszközök vásárlása,

40.

Kőbányai

41.

Gép, berendezések (Kőbányai Sportközpont)

42.

Gép, berendezések (TÁMOP 2.4.5)

43.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen

44 214 létesítése

44 214 3 338

3 338

Egészségügyi Szaigálat fogászati kezelőegység

44.

Képzőművészeti

16 316

396

396

44610

60926

6130

6130

!98

!98

6 328

6 328

alkotások vásárlása

45.

Képzőművészeti alkotás (Önkormányzat)

46.

Gerlóczy Károly ernléktábla

47.

Képzőművészeti

48.

666

666

alkotások vásárlása összesen Jármű v ek

vásárlása

49.

Közterület-felügyelet részére l db szaigálati jármű

4 500

4 500

50.

Járművek

4 500

4 500

vásárlása összesen

27

9. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének J. félévi végrehajtá.ráról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Teljesítés

Módosított előirányzat Feladat megnevezése

Sorszám

Kötelező

feladat 51.

Önkormányzat beruházási munkái összesen

74808 Kőbányai Vagyonkezelő

52.

Önként vállalt feladat 77047

Összesen

151855

Kőtelező

feladat 11556


Összesen

249

11805

Teljesítés o/o

7,77%

Zrt.

Telkek vásárlása

53.

Faültetés

16793

16793

54.

Telkek vásárlása összesen

16793

16793

Épületek vásárlása, létesítése

55. 56.

S l beruházás

34000

34000

29540

29 540

86,88%

57.

Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja

107 721

107721

21675

21 675

20,12%

58.

Épületek vásárlása, létesítése összesen

141 721

141 721

51215

51215

36,14%

l 500

l 500

l 500

l 500

100,00%

19 915

19 915

J 079

98,09%

59.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése

60.

Terrnálvízkutatás

61.

SzentLászló tér l. Általános Iskola (MLSZ)

62.

Rendőrséggel

egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)

8ooc

8 OOO

63.

Székfüvirág utca csapadékvíz elvezelés

8 OOO

8 OOO

64.

Dorogi és Váltó utcai vízelvezetés

7000

7000

65.

Akadálym entesítés (Körösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)

900

900

66.

Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakitása és Gyakorló u. parkol építés

126 701

126 701

67.

Szárnyas utcai csapadékvíz elvezelés tervezés

5 OOO

5 OOO

68.

Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése

J 100

1100

J 079

69.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen

178116

l 079

1500

2 579

1,45%

l 079

52 715

53 794

14,85%

70.

156701

21415

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

71.

Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)

25 500

25 500

72.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen

25500

25500

73.


188 636

362 130

74.

Körösi Csoma Sándor KKK.

75.

Kőbányai

76.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházásai összesen

77.

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

78.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

79.

MINDÖSSZESEN

Zrt. beruházási munkái összesen

173 494

Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények


390

390

]64

164

42,05%

9 541

9 541

384

384

4,02%

9 931

548

548

5,52%

258 233

265 683

523 916

13183

52964

66147

12,63%

258 233

265 683

523 916

13 183

52964

66147

12,63%

9 931

28

10. me/lé/det a Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

!.félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat felújításai


Megnevezés

Kötelező

feladat

előirányzat


Teljesítés

Összesen

Kötelező

feladat


Összesen

Teljesítés 0 /o-a


l.

Épületek felújítása

2.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítás

3.

Füzér u. 32. - Helytörténeti

4.


Gyűjtemény

5.

Szent László Gimnázium felújítás

6.

T ÁMOP 3.1.3 ÖVeges program Szent László Gimnázium

7.

Sibrik Miklós út 66. helyiség felújítás

649

649

tervezése

801

801

54194

54 194

36 356

36 356

21 632

21 632

39,92%

855

855

l3 500

l3 500

8.

Hannat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika

2 896

2 896

9.

KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda

64 905

64 905

17 055

17 055

26,28%

10.

KEOP Kőbányai Fecskefészek bölcsőde

64 905

64 905

17 055

17 055

26,28%

55 742

55 742

18,08%

ll.

KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda

34 604

34 604

12.

KEOP kiegészítő Kőbányai Fecskefészek bölcsőde

34 604

34 604

13.

Épületek felújítása összesen

293 265

308 269

14.

15 004

Egyéb építmények felújítása

15.

Szent László Gimnázium fel~ítás

16.

Helyi utak felújítása

17.

Népligeti középrogyűjtő tehermentesítő felújítása

5 OOO

5 OOO

4 875

4 875

97,50%

18.

Egyéb építmények felújítása összesen

11100

11100

4 875

4 875

43,92°/o

19.

Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen

26104

319 369

4 875

60 617

18,98%

l3

l3

0,13%

13

13

0,02°/o


20.

800

800

5 300

5 300

293 265

55 742

Zrt által bonyolított feladatok

Épületek felújítása

21.

s l felújítás

22.

Keresztóti út 7-9. Általános Iskola felújítása

10 OOO

10 OOO

23.

Kőbányai Gépmadár ÓVoda felújítása

15 850

15 850

24.

Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde

14 150

14 150

25.

Épületek felújítása Köb. Vagyonkezelő

26.

Épületek felújítása összesen

27.

30 OOO

(Gépmadár u.) felújítás

30 OOO

3 OOO

3 OOO 43 OOO

30 OOO

73 OOO

Egyéb építmények felújítása

28.

Járda felújítás

29.

Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány

30.

Útfelújítási program (Erdősi utca, Hannat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Körösi Cs. 43-5 l. belső út)

10 OOO

10 OOO

2 500

2 500

40 OOO

22 OOO

62 OOO

31.

Óhegy park veszélyelháritási muokái

15 OOO

15 OOO

14 630

14 630

97,53%

32.

Egyéb építmények felújítása összesen

67 500

22 OOO

89 500

14 630

14 630

16,35%

33.


110 500

52 OOO

162 500

14 643

14 643

9,01°/o

Zrt felújítási munkái összesen

Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények 34.

Körösi Csoma Sándor KKK.

3 029

3 029

3 029

3 029

100,00%

35.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény felújításai összesen

3 029

3 029

3 029

3 029

100,00%

36.

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

484 898

22 547

78 289

16,15%

139 633

29

345 265

55 742

Il. mellékletaKöbányai Onkormányzat 2013. évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

Előirányzat

Sorszám

Megnevezés

Kötelező

feladat l.

Működési

2.

Képviselő-testület

3.

Összesen

célú általános tartalék 11313

11313

42 621

42 621

Egyházak pályázatai

4.

Polgármester

5.

Általános tartalék

6.

Temészeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka

7.

Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett béljellegű kifizetéseinek tartaléka

8.

Intézményi továbbképzés tartaléka

9.

2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka

10.

TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)

ll.

TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehér Kereszt Alapítvány)

12.

KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka

13.

KMOP 5.1.1/ASzociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)

14.

Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások

15.

Kolturális Oktatási és Sport Bizottság

16.


5 OOO

5ooc

102 601

102601

19 !69

19169

45 241

45 241

5 656

5 656

124 OOO

231 601

10 531

10531

Általános tartalék

17.

Működési

18.

Felhalmozási célú általános tartalék

107601

célú tartalékok összesen

19.


20.

Polgármester

21.

TÁMOP 3.1.3-1111 pályázat(Öveges)

22.

Felhalmozási célú tartalékok összesen

23.

Mindösszesen

107 601

30

10 531

10531

134 531

242132

11. mellék/et a Kőbányai Önkormányzat 1013. évi költségvetésének /.félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz e Ft-ban

Kőbányai Önkormányzat céltartalék

Előirányzat

Sorszám

Megnevezés

Kötelező

feladat

l.

Működési

2.

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség


Rendelkezési jogkör Összesen

célú céltartalékok

3.

Intézményvezetőkjutalmazása

4.

Idősek

5.

Kőbánya

39 17C

39 170


(Humán terület)


üdültetése Karácsonya

6.

Gyógyászati segédeszköz beszerzés

7.

Pályázatok ömésze

8.

Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása

9.

Óvodavezetők és bölcsődevezetők továbbképzése

10.

Szent György hittanos tábor

ll.

Tehetség stratégia

12.

Sport és Civil szervezetek támogatása

13.

KIK-kel

történő


5 OOO

5ooc

77102

77102


Képviselő-testület Képviselő-testület Képviselő-testület

500

50C

Képviselő-testület Képviselő-testület

l ooc

l ooc

Képviselő-testület Képviselő-testület

elszámolás

14.

Bevételi kiesés miatt

It 7 176

15.

Összesen

156 846

16.

Fejlesztési célú céltartalékok

17.

Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)

18.

Társasházi karnera rendszer

19.

Pályázatok ömésze

20.

Összesen

21.

Céltartalékok mindösszesen

20 ooc

20 OOO


117 176


103102

259 94B

69 281

Képvisető-testület

10 OOO

10 OOO


23 172

23 17


69 28

69 28 226133

31

33172 136 274

102 459 362 40

l J. me/lék/et a Kőbúnyw (Jnkormónyzat 2013. évi köft:oégvetésének I jii/évi végrehajtásáról szc)fó tájékoztatóhoz

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT. Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30. Adószám: 10816772-2-42 Statisztikai számjel: 10816772-7012-114-01 Cégíegyzékszám: O1-1 0-042140

2013. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT LAKÁS -ÉS NEM LAKÁS - GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

Budapest, 2013. július 30.

2013. l. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

ÁLTALÁNOSBEVEZETÉS A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 695/2011. (VII.07.) KÖKT határozata értelmében, Kó.zJzo!gáltatáJi KeretJzerződéJt (a továbbiakban: Keretszerződés) kötött a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő), melyben megbízta, hogy Kó"zJzolgáltatóként lássa el az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, intézmények, közterületek, illetve pincék üzemeltetési, hasznosítási, karbantartási, felújítási és beruházási feladatait. Ezen megállapodás egyben hatályon kívül helyezte az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között addig fennálló Ingatlankezelési Szerződést. Az idei feladatainkat a 2013. évi költségvetéshez, és azzal párhuzamban a 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakhoz igazodva látjuk el. A költségvetési sorok év közben történt átrendezése a V agyonkezelőnél is átvezetésre került, a beszámoló már a módosult keretösszegek ismeretében és tükrében készült. Megjegyezni kívánjuk, hogy az első félévben nagyon minimális volt az átcsoportosítások száma, amely a nagy munkával előkészített költségvetés pontosságát bizonyítja.

1. INGATLANÁLLOMÁNY A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma az alábbiak alapján alakult 2013. 01-06. hónapban:

1196 db

1 187 db

1 292 db

1 276 db

A 107 darab önkormányzati tulajdonú lakáingatlanban és 249 darab társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakás száma a 2013. január 1-i állapothoz képest csökkent. A változás oka, hogy a vizsgált időszakban az Önkormányzat 5 darab lakást bérlő részére, vagy pályázati úton értékesített, 18 lakást törölt a lakásállományból, további 2 lakás esetében a lakásbővítésről döntött.

2013. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

A nem lakás célú bérlemények száma 26 darabbal csökkent. Az állomány változását az ingatlanok portfólióból való törlése eredményezte. A

lakásbérlemény-ellenőrzések

2.

BEVÉTELEK (60,05°/o)

a 2013. I. félévben is - ütemezetten - már az év elejétől megkezdődtek, azért, hogy a szükséges utóellenőrzések is tervezhetőek, illetve elvégezhetőek legyenek. Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban 2013. június 30. napjáig bezárólag l 813 darab ütemezett bérleményellenőrzést tartottunk. Számos bérlemény esetében az első ellenőrzés eredménytelen volt, mert a bérlők az előzetes kiértesítés ellenére nem tartózkodtak otthon az általunk megjelölt időpontban. Utó-, illetve rendkívüli bérleményellenőrzés amelyek célja legfőképp az eseti problémafeltárás - az I. félévben 262 darab volt.

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati bevételeket a tervadatok, a időarányos tervadatok, illetve a ténylegesen befolyt bevételek várható összehasonlításával kívánjuk bemutatni. A bevételeket az éves terv tükrében (néhány esetben az időarányos tervteljesülést is vizsgálva), lakás és nem lakás célú helyiség bevételek, valamint egyéb bevételek bontásban szemléltetjük, továbbá bemutatjuk a kintlévőségek 2013. évre vonatkozó alakulását is. Az ingatlangazdálkodás bevételeit összességében vizsgálva megállapítható, hogy éves viszonylatban a tervezett összeg 60,05%-át szedtük be, a féléves elvárt bevételt alapul véve 120, 1%-ban határozható meg. Különös figyelmet fordítunk - a kiadások időarányos teljesülése mellett - a befolyt bevételek elemzésére is, havonta elvégeztük a bevételek elmaradásának illetve túlteljesítésének vizsgálatát. Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati bevételek alakulását, azaz a bérbevételeknek a tervezett (módosított előirányzat) bérbevételhez viszonyított teljesülését a beszámoló 1. Jzámú melléklete (Bevételek kimutatáJ·a) tartalmazza, amihez az alábbi kiegészítést tesszük.

2.1.

Lakásokhoz kapcsolódó bevételek (56,86%)

A lakásokhoz kapcsolódó ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele (lakásbérleti díj, víz- és csatornadíj, szemétszállítási- és kéményseprési díj, felvonó használati díj, külön szolgáltatások díja, távhőszolgáltatás közvetített díja, DHK távhőszolgáltatási díj) összességében az időarányos tervhez képest 5,86%-0J, összegszerűen 25 951 e Ft túlte/j'eJítéJt mutat. Ki kell emelnünk az Önkormányzat által tulajdonosi helytállási kötelezettség címén 2011. évig kiegyenlített távhőszolgáltatási díjtartozások (DHK) összegének változását, amely az előző években kifizetett összeghez képest 2 271 e Ft-tal csökkent.

Bár a kintlévőségek növekedésének mértékét visszaszorítottuk, a 2013. június 30-i göngyölített hátralék állapota arra enged következtetni, hogy az elhúzódó pénzügyi válság a bérlőink körét még mindig különösen érinti. A nehéz gazdasági helyzet miatt a fizetés morál stagnál, a kintlévőség (2. Jz. melléklet- Hátralékok kimutatáJa) tovább növekszik.


A 2013. június 30. napi állapot szerint az Önkormányzat kintlévőJége a lakások tekintetében 622 870 e Ft. Ebből a 2013. év első félévében a növekmény 50 155 e Ft. Ez a 2012. év hasonló időszakának növekményénél mintegy 17% kisebb, tehát a hátralék növekedést 2013. év első félévében nem csak megállítani, hanem csökkenteni is sikerült A hatékonyság leginkább a jogi tevékenységnek köszönhető. A követelések, a lakások kiürítését követően, szinte teljes egészében behqjthatatlanná válnak, mert a végrehajtásban kötelezett személyek többsége állás nélküli, esetleg bejelentés nélkül dolgozik, vagy- sok esetben - már a közüzemi elmaradásaiból keletkezett hátralékok miatt a jövedelmüket a letiltások terhelik, és ezért követelésünk csak előjegyzésbe kerül, és így a pénzbehajtás fizetési letiltással nem foganatosítható, továbbá lefoglalható vagyontárggyal nem rendelkeznek. A hátralékos bérlők ellen a szükséges jogi lépéseket folyamatosan megtesszük A 2013. június 30. napi állapot alapján az alábbi statisztikát tartjuk nyilván:

2.2.

114 db

114 db

247 db

86 db

47 db

4 db

l6db

12db

446 db

87 db

Nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek (51,15%)

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek (helyiség bérleti díj, víz-és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) 1, 15%-oJ (2 686 e Ft) túltefjeJítéJt mutat az időarányosan tervezett bevételi adatokhoz képest. Ennek legfőbb oka, hogy J=?fgorítottunk a réJifetjizetéJi megállapodáJok megkötéJének feltételein, valamint a hátralékos társaságokkal szemben felJzámoláJi egaráJt indítunk. A 2013. június 30-i állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre az Önkormányzat kintlévősége 326 789 eFt, amiből a 2013. évi növekmény 20 911 eFt. Itt is meg kell említenünk a beszedések eredmétryeJJégét. A 2012. évi beszedett adatokhoz képest időarányosan - 37°/o-kal nö·vekedett a nem lakás célú helyiségek bérleti díjainak beJzedéJi haték01ryJága.

2.3.

Egyéb bevétel (nem tervezett)

A költségvetési sor jelentős hányadát a kéJedelmi kamat bevétel alkotja, de itt jelennek meg még a közüzemi szolgáltatók által elismert jóváírások, illetve túlfizetések


visszautalása, téves utalások, kamatok, bérleti jog megváltások megállapodás szenntl összegei, kártérítések. 2013. évben nem terveztük ezt a sort, a befolyt bevétel 9 052 eFt.

2.4.

Elidegenítés bevételei a) Lakások elidegenítése

2013. június 30. napjáig 4 darab lakás elidegenítéJére került sor, a bérlők részére. (J 649 120 Ft) egy összegben, míg a másik két esetben a lakásokat a vételár 10%-nak befizetésével, részletre vásárolták meg. Ebből két lakás vételárát

A félév végéig összesen 21 darab vételi kérelem érkezett. A kérelmekre indult előterjesztések alapján a Képviselő-testület 11 darab lakást jelölt ki elidegenítésre. A többi kérelem közül 2 darab lakást hátralék miatt, 2 darab lakást pedig azért nem javasoltunk kijelölésre, mert azok az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakóépületben vannak, míg 6 darab lakásról a Képviselő-testület 2013. augusztusi ülésén dönthet. 2013. június végéig két lakás esetében volt eredményes az üres lakások pá!Jázati úton tö"rténő értékuítéJe. A két lakás eladása alapján befolyt vételár, 8 161 eFt. Az adásvételi szerződés megkötése az Üllői út 120-122. IL lh. fszt. 21. szám alatti lakás esetén áthúzódott 2013. július hónapra. Jelenleg három üres lakás értékesítésének pályáztatása folyik.

b) Nem lakás céljáró szolgáló helyiségek elidegenítése 2013. június végéig nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére két vételi kérelem érkezett. Ebből az első esetben a bérlő elfogadta az- 1 900 eFt-os forgalmi érték alapján megállapított - 1 235 eFt-os vételárat és az adásvételi szerződés megkötése júliusban megtörtént. A második esetben a vételi kérelmet a Képviselő-testület augusztusi ülésére terjesztettük elő.

2.5.

V ételáthátralék-kezelés

V agyonkezelő 2012. mqjuJ 1. napjától végzi a részletre értékesített bérlakások vételárhátralékának kezelését. 2013. első félévében 33 ügyfél kérte részletre vásárolt lakásán fennálló vételárhátralékának egy összegű kifizetését. Ezen egy összegű befizetésekből 5 609 eFt bevétel keletkezett. Három ingatlan esetében, a lejárt futamidő és a kifizetett vételárhátralék miatt, kezdeményeztük a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett jelzálogjog törlését. 20 13 áprilisában fizetési felszólítást küldtünk ki azon tulajdonosok részére, akik vételárhátralék fizetési kötelezettségüknek késedelmesen, vagy egyáltalán nem tesznek eleget. A fizetésre adott határidő lejártát követően, a nem fizetőkkel szemben megindítottuk a jogi eljárásokat. Fontos kiemelnünk, hogy a vételárhátralék-kezelés kapcsán a tervezett 36 OOO eFt bevétellel szemben 2013. június 30. napjáig 38 682 eFt bevételt tartunk nyilván, amely a félévi időarányt figyelembe véve 115%-oJ túlte!JúítéJ.


3.

KIADÁSOK

(34,84°/o)

A 2013. évi féléves adatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadásokat 41,97 %-ban, míg a felhalmozási kiadásokat 8,29 %-ban teljesítette az Önkormányzat. Ennek okaira a későbbiekben az egyes feladatoknál adunk magyarázatot. Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati éves tervezett és tényleges dologi valamint felhalmozási kiadások alakulását a beszámoló 3. a. (Dologi előiráf!Yzatok tefjesüléJe), illetve 3. b. (FelhalmozáJi előiráf!Yzatok tefjúüléJe) Jzámú mellékletei tartalmazzák. A teljesítési mutatókat az Önkormányzat pénzforgalmi szemlélete szerint mutatjuk be, azaz az Önkormányzati kifizetéseket vettük alapul, ám fontos kitérnünk - az egyes feladatok elemzésénél -, hogy melyek azok a tételek, amelyek kifizetését a Vagyonkezelő már a 2012. évben rendezte, ám az Önkormányzat elszámolásában (a pénzügyi rendezés teljesítési idejére tekintettel) csak a második félévben kerül kifizetésre. Említést kell tennünk azokról a költségekről is, amelyekre a szerződéseket megkötöttük, a munkák elvégzése folyamatban van, vagy már el is készült, ám a költségek az elszámolásban még nem jelennek meg.

3.1.

Dologi kiadások (41,97 %)

Itt jelennek meg az önkormányzat tulajdonában üzemeltetéJi, kezeléJi éJ karbantartáJi költségek.

lévő

ingatlanokkal kapcsolatos

A dologi kiadáJok a következő kiadástípusokat tartalmazzák: közüzemi szolgáltatók díjai, közös költség és felújítási alap, goncinoki tevékenység, takarítás, zöldfelület karbantartás, őrzés-védelem, egyéb üzemeltetés, közjegyzői díj, épületbiztosítás. A féléves arányszámokhoz viszonyítva, összességében a lakáJok esetében 45,07 %-os, a nem lakáJ célú hefyiJégek esetében 33,25 %-os, az intézméf!Jek esetében 19,49 %-os, valamint az egyéb dologi kiadások tekintetében 44,97 %-os teljesítést mutatnak

a) Üzemeltetési kiadások (45,35%) A kö.züzemi Jzolgáltatók dfj"ai (gázdíj, áramdíj, távhőszolgáltatási díj, kéményseprés, víz- és csatornadíj, szippantás, szemétszállitási díj) teljesítése megfelelő, a tervezettől való esetleges eitérésre nincs ráhatásunk Tervezéskor különös figyelmet fordítottunk a naturáliákra az előző évi tényadatok vizsgálatára, az előző évről áthúzódó tételek vizsgálatára, illetve azoknak a 2013. évi költségvetési sorokba történő beépítésére. A közüzemi költségek közül a gázdíjat (Kolozsvári u. 29-31.), a kéményseprési díjat, a szemétszállitási díjat, illetve a mellékvízmérővel nem rendelkező bérlemények esetén a vízcsatorna díjat a bérlők felé a bérleti díj mellett, továbbszámlázzuk Az egyetlen, közcsatornába be nem kötött lakóingatlan (Fehér út 20.) esetében a jogszabályi változás miszerint a szippantás díja helyett a továbbiakban a csatornadíjnak megfelelő összeget kell a szolgáltató felé megfizetni- a jövőre nézve minimális költségmegtakarítást eredményez. Az üres lakás és az üres nem lakás célú helyiségeknél a közüzemi szerződéseket költségtakarékossági okokból - az alapdíjak megfizetésének vállalásával kötjük, illetve módosítjuk. A társasházak felé a kö.zö·J kóitJéget a közgyűlési határozatoknak megfelelőerr havonta, utalással teljesítjük. A keretfelhasználás során ebből a forrásból teljesítjük


továbbá a társasházak közgyűlésein megszavazott ún. közös költséget érintő célbefizetést is, valamint a közös dijak felosztásának jogcíméhez tartozó kiadást (közös költségben meg nem jelenő szemétszállítási díjat) is. Több társasház döntött a közös költség emeléséről is, melyet az Önkormányzat képviseletében tett nemleges szavazatunk ellenére is meg kell fizetnünk. A gondnoki tevékerryJég (Bihari u. 8/ c.) soron lévő keret felhasználása a 2013. 01-06. hónapban 39,27 %-os. (A tevékenységre a Bihari u. 8/c. számú felújított lakóépület állagának megőrzése, a rend fenntartása érdekében van szükség.) A teljesülés azért nem éri el a tervezett szintet, mert - a tárgyalásokat követően - 2013. évben nem került sor áremelésére. A takarítáJi tevékerryJég ellátására - a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a még nem került aláírásra, de tekintettel arra, hogy a nyertes vállalási ár alacsonyabb a tervezetthez képest, ezért a rendkívüli takarítási- és lomtalanítási munkálatok elvégzésére is lesz lehetőség. keretszerződés

A táifűtéJ soron a keret felhasználása lakások esetében 16,17 %-os, nem lakás célú helyiségek tekintetében 76,47%. A többlet felhasználást a Bánya utca 32. szám alatti ingatlanta szóló számlák kifizetése okozta. Erre az ingatlanta 2013. évben még 2 OOO eFt kifizetés várható. A Kada utca 120. szám alatti épületben felmondás miatt 2013. évben még kb. 1 200 eFt nem tervezett kifizetés várható. Fentiek miatt a keretösszeget várhatóan, mintegy 3 OOO eFt összeggel növeini kell. Az egyéb üzemeltetéJ keretösszegéből egyenlítjük ki az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek üzemeltetésével kapcsolatos, egyéb kategóriába be nem sorolható költségeket, úgymint a végrehajtással kapcsolatos szállítási, rakodási költségeket, a szemétlerakóba történő elszállítás költségeit, a lakás fertőtlenítése, rovarirtás, zárcsere, liftkarbantartás és felülvizsgálat költségeit. A keretfelhasználás lakások esetében 20,95%, nem lakás célú helyiségek esetében 37,23%. A Kö.ifegyzői d[fat a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX.24.) számú önkormányzati rendelet alapján az köteles megfizetni, akinek az érdekkörében felmerül a bérleti szerződés megkötése, illetve módosítása. A jelenlegi teljesítés azért áll ilyen szinten, mert a közjegyzői díjat jellemzően a Bérlők fizetik meg. A keret felhasználása 0,39%. Az épületbiztoJitáJ soron lévő keretösszeg terhére nem történt még kifizetés, mivel a közbeszerzési eljárást követően kiválasztott nyertessel kötött biztosítási szerződésben az egyösszegű díjfizetés időpontja 2013. július 15. (A közbeszerzési eljárásban a tárgyalás során kedvező biztosítási díjat sikerült kialkudni, anu a soron megtakarítást eredményezhet.) A zöldterület karbantartáJ jellemzően a bokrok, ecetfák irtási feladatait, illetve a gallyazási, fakivágási, és ültetési munkálatok költségét foglalja magában. A lakóépületek kaszálási feladatait a takarítási szerződés keretében végeztetjük el, így e részfeladat költsége a lakóépület takarítási költségek között jelenik meg. Az ezen a soron elfogadott keretösszeget a lakásokra vonatkozólag 45,65%-ban, a nem lakás célú helyiségek esetében pedig 6,03%-ban használtuk fel, mivel a lényegi feladatok elvégzésének időszaka tavasztól őszig tart, ezért az időarányos felhasználás itt nem lehet mérvadó.


A Vagyonvédelem - lakáJok soron az önkormányzati tulajdonú lakások őrzésére fordított költségek jelennek meg, melynek mértéke a 2013. évben jelentősen növekedett, tekintettel arra, hogy az üres lakások száma folyamatosan növekszik. Jelenleg 200-250 darab üres lakást kezdünk, amelyek őrzése jelentős költséget képvisel. A kitűzött végrehajtások alapján az ellenőrzendő üres lakások száma várhatóan tovább fog növekedni. A II. félévben a keretösszeget bővíteni szükséges, mert a rendszeres végrehajtások következtében az üres lakások állománya 2013. év végére elérheti a 300 darabot is. A keretfelhasználás mértéke: 69,10 %. Az ŐrzéJ, védelem soron a nem lakás célú ingatlanok őrzésével kapcsolatos költségek jelennek meg. A költségkeret nagy volumenét tekintve eseti, egyetlen állandó pontja az S1 terület őrzése. A keretfelhasználás mértéke: 29,23 %. A VégrehegtáJi dfj soron jelennek meg a végrehajtóknak fizetendő költségrészek, amelyek tekintetében idén már csak nyilvántartást vezetünk, hiszen a kifizetéseket az Önkormányzat maga indítja, jogászunk jelzése, illetve a végrehajtók közlései alapján.

b) Karbantartás (23, 8%) 1.

Lakóingat/anokkal kapcJolatoJ karbantartáJ (30, 15%)

A lakások esetében a különszolgáltatást fizető bérlők hibabejelentései alapján a cirkók, gázkanvektorok és a nyílászárók javítását végeztük el, valamint folyamatosan végeztettük a gáz készülékek ellenőrzését, éves karbantartását és a szükség szerinti hibaelhárítási feladatokat. A gyorJJzolgálati, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása) kerülnek elvégzésre, a 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott két vállalkozóval (építőmesteri-szakipari, illetve gépész-elektromos), akik a bejelentéseinkre a nap huszonnégy órájában tudtak intézkedni. A tervezett karbantartáJok azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését szükségesnek tartottunk és tervszerűen ütemeztünk be. Előzetes terveink szerint ütemezetten, az alábbi nagyobb volumenű gépészeti-, elektromos-, és egyéb munkák készültek el2013. első félévében: méretlen gázvezeték cseréje és szabványossá tétele (Harmat u. 7.); elektromos fővezeték csere (Kőér u. 48., Bolgár u. 10.); víz- és csatornahálózat strang csere (Maglódi 32-36. I., III., IV. és IX. épület); lapostető szigetelés (Sörgyár u. 49/ a.); üres lakás karbahelyezése (Vaspálya u 57. II. em. 14., Kolozsvári u. 29-31. I. em. 15., Kőrösi Cs. S. út 40. II. em. 10.) 2.

Nem fakóingatlanokkal kapcJOlatoJ karbantartáJ (4 5,39%)

A nem lakáJ célú helyiségeknél a gyorJJzolgálati hibaelhárítás döntő többségét a beázások, csőtörések elhárítása, csatornatisztítások, a bérbeadóra tartozó elektromos hálózattal kapcsolatos hibaelhárítások, homlokzat veszélytelenítések és nagy mértékben az elhagyott ingatlanok lomtalanítása jelentette. Az ezen a soron lévő keretből készült el továbbá:


-

lapostető

szigetelés (Vasgyár utcai autómosó, Sibrik M. u. 66-68., volt iskolaépület).

St karbantartás (állagmegóvási munkák) keret terhére a pincerendszer folyamatos

kopogózásos felülvizsgálatát végezzük. Az első félévben a keretösszeg 30 %-át használtuk fel, azonban az összeg nagy része csak július hónapban kerül átszámlázásra az Önkormányzatnak (az Önkormányzat pénzügyi teljesítése 2013. június 30. napján 0,95%). 3.

Intézmétryi karbantartás (17,83%)

Az átafátrydfjas karbantartási szerződések biztosítják az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (kazánok és melegvíztermelők, gázkészülékek, gázvészjelző berendezések és felvonók) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását. A szerződések alapján, és annak megfelelően a vállalkozók folyamatosan végezték el a berendezések és készülékek ellenőrzését, karbantartását és a szükség szerinti hibaelhárítási feladatokat. A gyorJszofgá/ati, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatadan feladatok (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása) kerülnek elvégzésre, a 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott két vállalkozóval (építőmesteri-szakipari, illetve gépész-elektromos), akik - az intézmények jelzései alapján, a sürgősség és a műszaki szükségszerűség figyelembe vételével - a nap huszonnégy órájában tudtak intézkedni. A tervezett karbantartások azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését - az adott intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján - műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk. A nyári karbantartási feladatok elvégzése folyamatosan, az intézmények nyári zárva tartásának figyelembe vételével valósulnak meg. 2013. június 30-ig az alábbi munkák készültek el: informatikai hálózat fejlesztése (Harmat Általános Iskola, Szervátiusz Jenő Általános Iskola); szobor talapzatának elkészítése Oanikovszky Éva Általános Iskola); galambriasztó háló felszerelése (Széchenyi István Általános Iskola); öltöző kialakítása fejlesztő szobához (Apraja Falva Bölcsőde); hangversenyterem tisztasági festése (Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola); penészes helyiségek tisztasági festése (Kékvirág Óvoda). 4.

Egyéb karbantartáJi kiadások

Lomtalanítás címen a szükséges feladatokat igény szerint végezzük, a lakóingadanok vonatkozásában az elhalálozások, vagy a kényszerkiköltöztetések, ill. önkényes Iakáshasználók után merül fel nagyobb mértékben.

A Szakvé/emétryek sor terhére folytattuk a lakóépületek érintés-, tűz-, és villámvédelmi felülvizsgálatát, és jelen pillanatban minden Önkormányzati tulajdonú lakóépületre vonatkozóan rendelkezünk az érvényes minősítő irattaL A minősítő iratokban jelzett hibákat és hiányosságokat az év hátralévő részében folyamatosan szüntetjük meg. Az Önkormányzat által értékesíteni kívánt lakások esetében a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet és az azt módosító 105/2012. (V.30.) Korm. rendelet értelmében az

ItC


értékesíteni kívánt épületre/lakásra vonatkozóan Energetikai tanÚJÍtváf!Y kell készíteni. Ezt a feladatot az igényeknek megfelelően folyamatosan végezzük, az Önkormányzat felé 2013. június 30-ig számlázás nem történt.

c) Egyéb dologi kiadások (50,05%) 1. A

Kó.zJzolgáltatáJi átaláf!Ydfj (50,5%) Kőbányai V agyonkezelő Zrt. időarányosan teljesült.

tevékenységének

finanszírozása,

amely

2. ÉrtékbecJ/éJ (O%) A elmúlt években többször előfordult, hogy bizonyos ingatlanok forgalmi értékének meghatározásához - az összeférhetetlenség miatt - külső szakembert kellett igénybe vennünk. Erre alapozva terveztük meg a sort. Idén - egyelőre - nem volt ilyen tevékenység. 3. Földmérői tevékef!YJég,foldhivatali ügyintézéJ (31,78%) Tulajdoni lapok beszerzése szükséges az adásvételi szerződések megkötéséhez, értékbecslések elkészítéséhez, rendezetlen jogállású ingatlanok jogi rendezéséhez, múszaki munkák előkészítéséhez, telkek kialakításához, szanálások lebonyolításához, ingatlannyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények bejegyzéséhez, törléséhez (vételárhátralék-kezelés). A lekérdezésre a "Takarnet" programot használjuk. 4. Kőbáf!Ya- Gerge/y park bérleti dfja (50%) Az Önkormányzat és a V agyonkezelő között fennálló megállapodás, amely időarányosan teljesülés. 5. KáryúzáJok, gyorJ.favítáJok (24,72%) A közutak és járdák hibáinak javítására, valamint az év közben lakossági igényként jelentkező kisebb javítási feladatok (oszlopállítás, szikkasztó áro kásás, víznyelő tisztítás stb.) elvégzésére. Az igény elsősorban a Polgármesteri Hivataltól érkezik, de kapunk jelzéseket a lakosságtól, a hatóságtól és a közmú vállalatoktól is. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződést megkötöttük, a munkavégzés folyamatos. 6. MázJa utca útteJt beJzakadáJ (O%) A 2011. december 12-i beszakadást követő további intézkedésekre biztosított összeg. Idén még nem kellett beavatkoznunk, így felhasználásra sem került sor. 7.

Fe!fútéJek, prii!J1ák (O%) a meglévő kerékpárutak, parkolók kopott burkolati jeleinek újrafestése, veszélyes csomópontok és gyalogátkelő helyek jelölésének felújítására került sor a rendőrséggel és a közútkezelővel történt egyeztetés alapján. A pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük A munkákat május végén megkezdték, s várhatóan június közepére az eddig ismert feladatok elvégzésre kerülnek. Elsősorban


8. Utcanév táblák, tc!Jekoztató táblák (O%) Régi utcanév táblák pótlására és újak kihelyezésére, valamint tájékoztató táblák kihelyezésére. A pályázatot lefolytattuk, a kivitelezővel a szerződést megkötöttük Jelenleg folyik a területek felmérése. A Polgármesteri Hivataltól még nem kaptunk pótlásra igényt. 9.

Óhegy-parkgeofiifkaifelméréJ (O%)

A talajmozgás megfigyelésére 2011 évben elhelyezett monitoring kutak üzemeltetésére, meres1 eredmények feldolgozására, negyedévente jelentések megküldésével. A pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük 1O. Karác.rof!Yi dÍJzkivilágítáJ (23,31 %)

Az elmúlt évben végrehajtott fejlesztés alapján rendelkezésre álló motivumokkal biztosítottuk a karácsonyi díszkivilágítást, melynek Icifizetésére idén került sor amely a rendelkezésre álló keret több mint 40%-a. A hagyományos izzósorokból készített motívumok cseréjére a pályázatot lefolytattuk, amely már el is készült. A tényleges karácsonyi előkészületek szeptemberben indulnak. 11. KÖZOP-projekt koordináláJ (76,64%)

A KÖZOP - 5.5.0 projekt (Budapest Főváros X. kerület, Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata) koordinálási feladatára az Önkormányzat a V agyonkezelőt bízta meg, amely szerződés szerinti első számlázása megtörtént. 12. Sportliget geofiif·ka (O%) Elvégeztettük az üreg levegő-összetétel vizsgálatát, s megállapították, hogy szénmonoxid és metán nincs az üregben (az oxigén tartalom a 20,4 %-ot is meghaladta). A geofizikai mérések a június végére elkészültek. Sajnos találtak "üregesedési helyeket", melyek megkutatása a következő feladat. A kutatás és az eredeti beszakadt üreg felszámolására várhatóan augusztusban kerül sor.

3.2

Felhalmozási feladatok (8,29%)

Az időarányos elmaradás tekintetében fontos megemlítenünk, hogy a csekély felhasználás oka az, hogy az elvégzendő munkák számláinak kifizetése az év második felében esedékes. 1.

Sö.rgyár-telep bemházáJi munkái- ART 1O (86,88%)

A felhasznált keretösszeg jelentős részét, a "tanulmányterv elkészítése, az Országos Széchenyi Könyvtár elhelyezésére az S1 területén" tárgyú munka teszi ki. A tanulmányterv dokumentációját tervező a tervezési szerződésben foglaltaknak megfelelő elkészítette, a dokumentációt a Vagyonkezelő, mint megrendelő részére a szükséges példányszámban a szerződés szerinti határidőre és tartalommal 2013. február 28-án leszállította, majd a Megrendelő észrevételeit és kiegészítési igényeit a tanulmányterven átvezette és ezzel a szerződésben vállalt tervszállítási kötelezettségeit teljesítette. 2.

TermálvízkutatáJ (1 00%)

A Sportligetben 2012 januárjában kezdődött kutatás célja, hogy a 2009-ben kapott (majd 2011-ben meghosszabbított) vízjogi engedély alapján feltártuk, hogy a megjelölt l 800 m-es mélységben található-e termál-dz, s ha igen milyen paraméterekkel. A fúrás


1 540 m mélységben vízréteget talált, de műszaki havária következett be. Emiatt konkrét

adatokkal nem tudott szolgálni a vállalkozó, ezért nem kapott díjazást az elvégzett munkára. Egy új fúrás eredményessége esetén jelentős lépést tehet az Önkormányzat a geotermikus energia felhasználása területén, viszont ahhoz módosítani kell a vízjogi engedélyt, melyhez a terveket elkészítettük, s átadtuk a Polgármesteri Hivatalnak az engedélyeztetés lefolytatására. 3.

Akadá!Jmentesítés (53,98%) A KKKK ftbaró és parkoló megvalósítására egyeztetés történt a BKK és a KKKK képviselőivel,

majd ezt követően elindult a tervezés egy új szabványos rámpa kialakítására. A kivitelezés szeptemberben várható. Az Okmáf!Yiroda kó.rüli ;ardák akadá!Jmentesítése munkát, tekintettel annak fontosságára, az éves feladatok között elsőként végeztük el - a pályáztatást és a szerződéskötést követően - áprilisban, így a tömegközlekedési eszközök megállóitól minden irányból akadálymenteserr megközelíthető az okmányiroda. Kö.i!'ilágítás (O%) A pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük A tervek elkészültek, június elejétől tulajdonosi (Önkormányzat) hozzájárulásra, majd ez alapján BDK jóváhagyásra vár. Amennyiben a hozzájárulások időben meglesznek, akkor augusztus végére elkészül a Váltó utca, Újhegyi sétány és Szárnyas utca egy-egy szakaszának közvilágítás fejlesz tése. 4.

5.

He!Ji utakft!zgitása (1,52%)

A munka elvégzéséhez szükséges terveket elkészíttettük, melyeket a közművekkel is egyeztettünk A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás júliusban zárul le. Továbbra is cél, hogy a munkát anyári-kisforgalmú-időszakban végezzük el. 6. Vízhálózat fejleszJése Dorogi és Váltó utcai vízelvezetés kiépítése munka elvégzésére a pályázatot lefolytattuk, a szerződést

megkötöttük Az egyeztetések és az engedélyezések lefolytatása után a kivitelezés 2013. június végén megkezdődött. A munkavégzés határideje 2013. július 31. Kifizetésre csak a feladat teljes elvégzése után kerül sor.

székfűvirág utr.:a

í:rapadékvíz elvezetése munka elvégzésére a pályázatot lefolytattuk, a megkötöttük Az egyeztetések és az engedélyezések lefolytatása után a kivitelezés 2013. június közepén megkezdődött és június végére befejeződött. A számlázás az Önkormányzat felé 2013. július hónapban várható. szerződést

SiPrnyas utr.:a í'Sapadékvíz e/vezetés teroezéJe munka elvégzésére a Fővárosi Csatornázási Művek

mérnökcsoportja megadta hozzájárulását, majd az FCSM Hálózatfejlesztési osztálya is - három hónap különbséggel -, így elhárult az akadály a csapadékvíz közcsatornába vezetése elől, nem kell a helyszínen szikkasztásos módot választani. Júliusban megindul a tervezés. 7. Gyakorló utcaiparkoló zóna kialakítáJa (0,08%) A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötés 2013. június 11--én megtörtént. A kivitelezés - mely magában foglalja az összes közterületi munkát - július 1-én megkezdődött.


8. 51 jelt!JitáJi munkák (O %) Az első félévben a menekülési útvonal irányfényeinek kiépítését végeztük el, a keretösszeg 9,92%-át használtuk fel (az Önkormányzat felé a számlázás a II. félévben történik), és a felújítási munkák zömét is ekkor tervezzük folytatni. 9. Óhegy park veJzé!J-elháritáJi munkák (97,54%) A pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük Május végére elkészült a teljes 2013-re tervezett munka, többek között a tavaly feltárt vágat belső végének lezárása és tömedékelése, valamint repedt és emiatt a szakértők által veszélyesnek minősített főte alátámasztása, máglyázással. 1O. Ba!eJetveJzé/yeJ lépcJők felt!JztáJa (O %)

A feladat az Újhegyi sétány és környezetében lévő balesetveszélyes lépcsők felújítása, átépítése. A kivitelező kiválasztására irányuló pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük A munkavégzés határideje július 15. A feladat az alábbi helyszíneken valósult meg: Szövőszék utca 20. épület két oldalán lévő lépcsők balesetveszélyének elhárítása; Lenfonó utca 16. épületnéllévő lépcsősor műköves munkálatai; az Újhegyi sétányon lévő gyógyszertár oldalában lévő kétfokú lépcső műkő munkálatai; egyéb szakaszokon csúszásmentesítés. 11. Járdajelt!JitáJ (O%) A Polgármesteri Hivatal - a június közepén megküldött értesítésével - a Bihari utca, Rákosvölgyi utca, Sibrik Miklós út és a Füzér utca egy-egy szakaszát jelölte ki a feladat elvégzésére. A nyári - kisforgalmú - időszakban kívánjuk a munkát elvégezni, ezért azonnal megkezdtük a kivitelező kiválasztását. Az ajánlatok ismeretében jelentősen olcsóbban sikerül a feladatot végrehajtani, mint a rendelkezésre álló keret. 12. Inté~étryek jelhalmozáJi kiadáJai A KereJztury DezJő AltalánoJ !Jkola vizeJb!okkok felt!JitáJa munkák 2013. június 11-én fejeződtek be, az Önkormányzat felé a számlázás a II. félévben történik. A Gépmadár Óvoda éJ FeakejéJzek BijkJőde vizeJb!okkok felt!JitáJa munkák, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolyratását követően 2013. július elején kezdődtek meg, a befejezés tervezett időpontja 2013. augusztus 6. 13. Intézmé"!_yekkel kapcJo!atoJpá!Jázatok A Kf:OP-2009-5.3.0/ A-0160 azonosítási számú Energetikai hatékonyság fokozása című pályázat keretében Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítése, valamint a "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítése során a mérnöki felügyelet ellátására megbízási szerződést kötöttünk az Önkormányzattal. A Zsivaj Óvoda és Bölcsőde kivitelezési munkái 2012. évben befejeződtek. A Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde kivitelezésére- nyílt közbeszerzési eljárást követően a vállalkozási szerződés megkötésre került, és a munkavégzés is megkezdődött. A befejezési határidő 2012. szeptember 09.

2013.1. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

A KEOP-2012-5.5.0/B számú, "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázaton a Bem József Altalános Iskola és a Keresztury Dezső Altalános Iskola energetikai felújításával pályázik az Önkormányzat - a pályázat részeként kötelezően beadandó műszaki dokumentumok elkészítésére Vagyonkezelő kapott megbízást. A pályázat 2013. február 13-án került beadásra. 2013. április 18-án az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. a pályázat befogadásának elutasításáról szóló levelet küldött a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak Az elutasítás ellen kifogást 2013. május 3-án nyújtottuk be, amire nem kapott az Önkormányzat még választ .. A TAMOP 3.1.3-11/1. számú, "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges program)" (Szent László Gimnázium), megvalósításával kapcsolatban Vagyonkezelő a "mérnöki szakértői" és műszaki ellenőri feladatok ellátására kapott megbízást az ÖnkormányzattóL A kiviteli tervek elkészítésére szerződést kötöttünk, a kiviteli tervek elkészítésének határideje 2013. ~:: július 1. Budapest, 2013. július 30.

2013.1. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

Mellékletek


Zrt.

HÁTRALÉKOK KIMUTATÁSA 2013.1.FÉLÉV ·····:~:····v.····.'.····

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE . Bérleti dÍJ behaJthatatlan átsoroLís lakbér és DHK kózött Külön s7.olgáltatás Víz-, és csatornadíi_ Szemétszállítási díj, felvonóhasználati díj, távh6szolgáltatási díj Távhőszolgáltatásí díj (DHK) átsorolás Egyéb üzemeltetés Lakás összesen: Bérleti dii_ Víz·, és csatornadii_ Elektromos áram, távhőszolgáltatási díj Távhőszolgáltatás1 díJ (DHK) Területhasználati díj Egyéb üzemeltetés Nem lakás összesen:

ÖSSZESEN:

. Befolyt ..'"'.:. '· . '.bevétel ·. · . .·. ·.·.·

Eloirt bevétel (2013.06.30·ig)

2927184691 10 850 72 840 55 506 140 798

598 521 704 184

2. Jzámú me/lék/et

~vifti&~.·.~~.:·~~~.:.,~a'.'' :·.r-.··.·~··· .....,.··:···-........... " ...... ·· ·. . .. ttlo . 2013.06.30-i záró

(2013.06.30.ig)

179 273 3481

állományhoz képest

146 659 6úOI

.

32 613 688

állomány 325 332 l'i7

o

o

210 457 446 590

14 856 808 84 235 978 59917150 138 527 594

24 219 202 33 957 572 42 092 080 39 038

20 212 992 22 562 115 37681634 2 309 628

6 233 855

6 233 855

o o

o o

572 714 476

285 815 095

235 659 884

50 155 211

622 869 687

273 025 032 5 541 110 8 840 525 1 174 296 18162323 -865 279

123 960 022 95 517 43 609

102 970 928 214 429 29 599

20 989 094 -118 912 14 010

o

o

o

24 160 447 4 378 994

23 997 252 4 515 533

163 195 -136 539

294 014 126 5 422 198 8 854 535 1 174 296 18325518 -1 001 8181

305 878 007 878 592 48.3

152 638 589 438 453 684

131727 741 • 36'7387'625

20 910 848 71066 059

326 788 855 949 658 542

4 006 11 395 4 410 -2 270

L- ()~~-~lll

Budapest, 2013. július 26.

/fi ~hó László

'-

vez~ató ~~~ ~W'YAi YJ:o, ··:<::~;:t;.I.O..m

1107 &lda!l"~·t. ; :,,."1úui utca 30. t475 PF.: óti 1.

KéJzítette: Co!Jtro!lir
&t ':J

Y/


Zrt.

1. Jzámú me/lék/et

BEVÉTELEK TELJESÜLÉS-VIZSGÁLATA 2013.1. FÉLÉV

összesen:

758 325

611807

367 388

10%

61484

)c Budapest, 2013. július 26.

k~~-~ql Szabó László

vezérigazgató~ ,

~

ISO&~''· ' 1107 Budape~•\ · 1475 PF.:

7~~lö..mt ''~ca 30.

i,

2013.07.25 Készítette: Controllin_g

"~

J. a. s!!JÍmÚ me/lék/et

Kóbái!Jiai Vagyonkeze/ó Zrt.

DOLOGI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSE 2013. I. FÉLÉV

fl. 9

Kóbáf!Yai VaJ!lonkezeló Z rt.

3. a. számú melléklet

DOLOGI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSE 2013. I. FÉLÉV

Budapest, 2013.július 26.

(

~.

KOIW!Y6J \(.C;~iYQI'I•\~.}:f;!"ÜZBt. 1107 Buclllpest

~;It•<:!: \ll(>a 30.

1475 PF.: 1..

5C

se.

Kóbá!!Jai

Vagyonkezelő Zrt.

3. b. számú melléklet

FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSE 2013.1. FÉLÉV

464415 OOO

99 700 OOO

Budapest, 2013.július 26.

:i$t

t
1107 Budapest. Cegléd! utca 30. 1475 PF.: 56. 1.

SJ

564115 OOO

46 763 306

8,29%

! 4. me/léklel o Köbúnvai Onkormánv:::at 2013. évi költségvetésenek

l jelén végrehajlásáról s:::óló tájékoztaróho::: )

KÖKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhaszn ú Korlátolt Felelősségű Társaság FELADAT -ELL.Á T ÁS ÉRTÉKELÉSE az önkormányzat költségvetési beszámolójához 2013. I. félév

L FOGLALKOZT AT.ÁS ALAKULÁSA 2013. I. FÉLÉVBEN ÉS VÁRHATÓ ALAKULÁSA AZ ÉV VÉGÉIG

1.1 Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási terv a KÖKERT Kft. 2013. évi elfogadott üzleti tervében: Téli közfoglalkoztatás napi 6 órában (áthúzódó 20 12-ről) közfoglalkoztatás segédmunka napi 6 órában közfoglalkoztatás gépkezelés napi 6 órában közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában

Ll. l A 2012.

évről

14 80

fő

fő

l O fő l O fő

január-február, március-december, március-december, március-december.

áthúzódó téli közfodalkoztatás ?() l3. évi létszám adatai:

A még2012-ben megkörött hatósági szerzödés 2013. évre vonatkozó létszám adatai:

l létszám: munkakör l foglalkoztatás foglalkoztatás (fő) i 6 óra/munkan.3:P -1\___k_ez_d_e_t_e----ir----v_e__"'g"'-e---1 14 · segédmunkás_j___ 2_0_13_._0_1._0_1__ · -'--_2_0_13_._0_2_.2_8_.~

l

A téli közfoglalkoztatás (6 óra/munkanap) havi létszám adatai 2013. január L és február 28. között (fő) ' . ------r- . ~. Jan. pn. i i i keret keret 1

1'

1

! • l~---r--14j f-.

i

i

14

l

l febr.

' 1

l

febr.

l

l keret l keret i 14 ll 14

1

l l•

----+-.______L ___-+-___L_-i terv

t

l

14

:

c__ _ _ __i _ _ _ _ _ ·---··~--'-

52.-

14

l

l j

1.1.2 Az elfogadott 2013. évi közfoglalkoztatási terv alapján benyújtott pályázat: 2013. február elején nyújtottuk be pályázatunkat összesen 260 fő foglalkoztatására a Munkaügyi Központhoz 50 757 eFt támogatási igénnyel és az alábbi közfoglalkoztatási tartalommal: 80 fő segédmunkás, napi 6 órás közfoglalkoztatása 2013.03.01-06.30. (1. turnus) 80 fő segédmunkás, napi 6 órás közfoglalkoztatása 2013.07.01-09.30. (Il. turnus) 80 fő segédmunkás, napi 6 órás közfoglalkoztatása 2013.10.01- 12.31. (III. turnus) 10 fő gépkezelő, napi 6 órás közfoglalkoztatása 2013.03.01- 12.31. 10 fő segédmunkás, napi 8 órás közfoglalkoztatása 2013.03.01- 12.31.

1.1.3 A február elején benyújtott pályázattal elnyert támogatás és a megkötött hatósági szerződésben szereplő foglalkoztatási tartalom: A pályázattal végül a bérek és a bérek után megfizetett járulékok 70%-át biztosító 26 238 eFt központi költségvetésből származó támogatást sikerült elnyernünk A megkötött hatósági szerződésben, két turnusban összesen 130 fő napi 6 órás foglalkoztatása, valamint 10 fő gépkezelő 6 órás foglalkoztatására szerepel.

létszám 65 65

munkakör 6 óra/mnap segédmunkás segédmunkás

10

gépkezelő

(fő)

foglalkoztatás foglalkoztatás megjegyzés vége kezdete l. turnus 2013.03.11. 2012.06.30. 2013.07.01. 2013.09.30. II. turnus 2013.12.31. 2013.03.11.

1.1.4 A májusban benyújtott pályázattal elnyert támogatás és a megkötött hatósági foglalkoztatási tartalom:

szerződésben szereplő

2013. május 22.-én újabb pályázatot nyújtottunk be 25 fő 8 órás foglalkoztatására június 17december 16-ig, valamint 14 fő júliustól decemberig tartó foglalkoztatására, melyre összesen 14 105 eFt támogatást nyertünk el.

től

létszám

munkakör

(fő)

25 14

segédmunkás segédmunkás

l l

foglalkoztatás foglalkoztatás kezdete vége 8 óra/m.nap 2013.06.17. 2013.12.16. 8 óra/m.nap 2013.07.01. 2013.12.31.

megjegyzés -

Il. félév

1.1.5 A 2013. évi közfoglalkoztatás megvalósult tény adatai: Közfoglalkoztatás segédmunkás (6 óra/munkanap) havi létszám adatai 2013. március ll. és június 30. között (fő) márc. márc. jún. ápr. ápr. máj. máj. jún. keret

tény

65

keret

58

65

80

terv

tény

keret

65

62 80

tény

keret

tény

65

65 80

65 80

Közfoglalkoztatás gépkezelő (6 óra/munkanap) havi létszám adatai 2013. március ll. és június 30. között (fő) márc. márc. jún. ápr. máj. máj. jún. ápr. keret

tény

10

keret

10

6

10

terv

tény

keret

10

7

10

tény

keret

tény

10

9

9

10

10

Közfoglalkoztatás (8 óra/munkanap) havi létszám adatai 2013. március és június 30. között (fő)

márc.

márc.

ápr.

ápr.

máj.

máj.

jún.

jún.

keret

tény

keret

tény

keret

tény

keret

tény

o

o 10

terv

o

o

o

o 10

10

25

19 10

1.1.6 A közfoglalkoztatások összesített havi létszám adatai 2013. január l. és június 30. között (fő)

jan.

jan.

febr.

febr.

márc.

márc.

ápr.

ápr.

máj.

máj.

jún.

jún.

keret

tény keret

tény

keret

tény

keret

tén_y keret

tén_y

keret

tél!Y_

14

75

64

75

14 terv

14 14

14 14

100

54

69 100

75

74 100

100 93 100

1.2 Egyéb támogatott foglalkoztatások Egyéb támogatott foglalkoztatások terve a KÖKERT Kft. 2013. évi elfogadott üzleti tervében: TÁMOP napi 8 órában (áthúzódó 2012-ről) Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt napi 4 órában (áthúzódó 2012-ről)

8 fő l O fő

január- április január- május

2.1.1 A 2012. évrőláthúzódó TÁMOP foglalkoztatás 2013. évi létszám adatai: A még 2012-ben megkötött támogatási szerződés 2013. évre vonatkozó létszám adatai: létszám

munkakőr

(fő)

8 óra/munkanap s.m./sz.m./adm.

8

foglalkoztatás vége 2013.03.30.

foglalkoztatás kezdete 2013.01.01.

A TÁMOP foglalkoztatás (8 óra/munkanap) havi létszám adatai 2013. január l. és április 30. között (fő) ápr. jan. Jan. febr. febr. márc. márc. ápr. keret tény keret tény

8 terv

8

8 8

keret

8

8

keret tény

tény

8

8

8

8

8

8

2.1.2 A 2012. évről áthúzódó Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt foglalkoztatás 2013. évi létszám adatai: · A foglalkoztatás támogatottidőszakának 2013. évre vonatkozó létszám adatai a támogatási szerződés szerint: létszám

munkakőr

(fő)

4 óra/munkanap segédmunkás

10

foglalkoztatás kezdete 2013.01.01.

foglalkoztatás vége 2013.05.30.

A Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt foglalkoztatás (4 óra/munkanap) havi létszám adatai 2013. . ' l . es ' ma'. us 31 k""ozott .. (fi") Januar o jan. jan. febr. febr. márc. márc. ápr. ápr. máj. máj. keret tény keret tény

10

10 terv

10

10

10

10

keret

tény

10

10 10

keret tény

10

10 10

keret tény

10

10 10

Megjegyzés: A foglalkoztatás egy éves időtartamú támogatott időszaka 2013. május 31-én Június l-től megkezdődött az öt éves kötelező, de már az EUSZA-ból nem támogatott továbbfoglalkoztatási időszak.

befejeződött.

55

2.1.3 Az egyéb támogatott foglalkoztatások összesített havi létszám adatai 2013. január l. és június 30. között (fő)

Jan.

jan.

febr.

febr.

márc.

márc.

ápr.

ápr.

máj.

máj.

jún.

jún.

keret 18

tény keret 18 18

tény

keret 18

tény

keret tény 18 18

keret 10

tény

keret

tény

10

o

o

terv

18

18

18

18 18

10

18

o

1.3 Az alkalmazotti létszám alakulása Alkalmazottak foglalkoztatása a KÖKERT Kft. 2013. évi elfogadott üzleti tervében: határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában határozott idejű munkaszerződéssel napi 8 órában LÉLEK program napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről) Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt napi 4 órában (továbbfogl. köt.)

42

fő

20 fő l Ofő l Ofő

március január- február június -december

1.3 .l Alkalmazottak havi létszám adatai 2013. január l. és június 31. között (fő)

foglalkoztatási forma Általános Alkalmazott Kis-Pongrác 4 óra/m.nap LÉLEK pr. 6 óra/m.nap

jan.

febr.

febr.

márc.

márc.

ápr.

ápr.

máj.

máj.

jún.

jún.

terv tény 42 46

terv 42

tény

tény

50

terv 42

tény

46

terv 42

tény

45

terv 42

tény

45

terv 62

jan.

50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

10

6

10

12

10

8

o

o

o

o

o

o

o

o

52

58

52

53

62

45

42

46

42

50

52

56

Összesen:

Megjegyzések:

l. A Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt foglalkoztatás egy éves időtartamú támogatott időszaka 2013. május 31-én befejeződött. Június l-től megkezdődött az öt éves kötelező, de már az EU SZA -ból nem támogatott - alkalmazotti - továbbfoglalkoztatási időszak.

2. A LÉLEK programhoz tartozó foglalkoztatás támogatott időszaka 2012. december 31én befejeződőt. 2013. január-február havában alkalmazottként, márciustól kezdődően közfoglalkoztatott státuszban dolgoznak a KÖKERT Kft-nél.

1.4 Összesítő táblázat 2013. I. félév foglalkoztatásról A foglalkoztatások összesített havi létszám adatai 2013. január l. és június 30. között (fő)

foglalkoztatás

jan.

jan.

febr.

febr.

márc.

márc.

ápr.

ápr.

máj.

máj.

jún.

jún.

keret

tény

keret

té IlY_

keret

té IlY_

keret

tény

keret

tény

keret

tény

közfoglalkoztatás egyéb támogatott foglalkoztatás alkalmazottak

14 18

14 18

14 18

14 18

75 18

64 18

75 18

69 18

75 10

74 10

100

93

o

o

52

58

52

53

62

45

42

46

42

50

52

56

Összesen:

84

90

84

85

135

127

135

133

127

134

152

149

terv

84

84

180

160

152

142

1.5 Közérdekű munkavégzés: I. bírósági: A közérdekű munkára ítélt köteles elvégezni azt a munkát, amelyet számára az ítélkező bíróság kijelölt. A pártfogó felügyelők a büntetés végrehajtás során az elítélt számára a fogadó-kész munkahelyeket kijelölik, a munkavégzést ellenőrzik. Ilyen fogadó szervezet aKÓKERT Kft. is. II. szabálysértési: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szervet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. Az állami foglalkoztatási szervnek a közérdekű munka végrehajtása céljából nyilvántartást kell vezetnie a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatókról. A törvény hatályba lépése óta a KÓKERT Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat. A bírósági és szabálysértési közérdekű munkát végzők együttes havi létszáma januártól júniusig 22 és 4 7 fő között változott. Volt ki csak l napot dolgozott az adott hónapban, de olyan is volt, aki az adott hónapot végig dolgozta. III.önkéntes: A Munkaügyi Központtal egyeztetve március közepétől már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is, ezzel biztosítva számukra a szociális ellátásokra való jogosultságuk megtartását, melyhez minimum 30 munkanap és minimum napi 4 óra munkavégzés szükséges. Márciustól júniusig 12 fő élt ezzel a lehetőséggeL A fogadásukhoz szükséges regisztrációnk megteremti annak a lehetőségét is, hogy a későbbiekben fogadhassuk az érettségi előtt álló diákokat is a számukra előírt közérdekű munkavégzésre.

2. ÜZEMELTETÉSI ÉS GONDNOKSÁG! FELADATOK ELLÁTÁSA 2013. l. FÉLÉVBEN ÉS VÁRHATÓ ELLÁT ÁSA AZ ÉV VÉGÉIG

2.1 A 2013. évi működtetési feladatok teljesítése A közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződés alapján a KÓKERT Kft 2013. évi üzleti tervében szereplő működtetési feladatok és teljesítésük:

1./ a helyi közterületek fenntartásában: • Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagill és gyom-mentesítése kaszálása, zöldfelületi karbantartása: folyamatosan végeztük, a külső területeket is kétszer lekaszáltuk, • magassági gallyazás: folyamatosan végeztük, • közutak fuszelvény biztosítása: folyamatosan végeztük, • kerületi nyárfák rendezése: az idei évben eddig nem volt meghatározott feladat, • kiszáradt fák kivágása: a rendelkezésünkre bocsájtott lista alapján a másodikfélévbenfogjuk elvégezni, • növényvédelem: folyamatosan végeztük, • virágkosarak kihelyezése: megtörtént, • egynyári virágok kiültetése: megtörtént, • jégmentesítés azt év elején megtörtént, • játszóterek gondozása: folyamatosan végeztük, • játszászerek karbantartása, szabványosítása: a karbantartás folyamatos, a szabványosítási felülvizsgálat az idén nem aktuális • parki berendezési tárgyak karbantartása: folyamatosan végeztük, • parki öntözővíz hálózat üzemeltetése: folyamatosan végeztük, temetői kötforgalomnál a beüzemelés megtörtént, • Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás: folyamatosan végeztük, a kopjafa körüli burkolati lámpák nagyjavítását elvégeztük, • Bányató szökőkút üzemeltetése: a szivattyúk karbantartása folyamatos, 2./ a települési környezet tisztaságának biztosításában: • Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása: folyamatosan végeztük, •

illegális szernét elszállítása:

•

folyamatosan végeztük, kutyaürülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése: folyamatosan végeztük,

3./ a környezetvédelemben: • avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére: a második félévben, • közterületek szépítése a lakosság bevonásával: az egynyári virágokat a lakossággal közösen ültettük, az akciókon belül ránk bízott feladatokat elvégeztük, • lakossági kerüle tszépítés (akciók): az akciókon belül ránk bízott feladatokat elvégeztük, • lakossági komposztálás elősegítése: a komposztáló edényre váróknak avargyűjtő zsákot szállítottunk ki, 4./ az intézményi zöldterületek fenntartásában: • fák gallyazása, csonkolása, kivágása: időarányosan elvégeztük, • síkosság mentesítő anyag biztosítása: az év elején pótkiszállításokat végeztünk, ősz végén fogjuk végezni, • szállítás: időarányosan elvégeztük, • intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványassági felülvizsgálata: az eszközöket folyamatosan ellenőriztük, a szabványossági felülvizsgálat az idén nem aktuális, 5./ a helyi foglalkoztatásban: • közfoglalkoztatás: értékelés a beszámoló l. fejezetében, • közérdekű munkavégzés: értékelés a beszámoló l. fejezetében, • hajléktalanok foglalkoztatása: értékelés a beszámoló l. fejezetében,

6.1 közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában: • térfigyelő rendszer működtetése: értékelés a beszámoló 3. fejezetében.

59

2.1.2

Működési

Költségek és 2013. I. félévi alakulása: Működési

2013. évi eredeti terv

Költségnem személyi juttatások járulékok anyagköltség energia költség szállítási költség bérleti díj ingatlan bérleti díj térfigyelő karbantartás ügyviteli szolgáltatás egyéb szolgáltatás ig. rendőrség támogatása térf. amortizáció vissza nem igényelhető áfa egyéb költség összesen

2.1.3

Működési

költségek alakulása (eFt)

-


181463 48 813 41615 11200 28000 3 800 65 063 l l OOO 20830 58 996 109 512 25 OOO 60 201 1350

16100 4 386 4 476 812 3 153

666 843

40000


1353 5 817

3 903


197 563 53 199 46091 12012 31153 3 800 65 063 12 353 20 830 64 813 109 512 25 OOO 64104 1350

79117 17 071 14 932 3 373 11147 2 251 33 477 2 672 11268 22 517 44 697 12000 33 375 636

706 843

288 533

bevételek 2013. I. félévi alakulása

A KÖKERT Kft. 2013. évi önkormányzati működési támogatása előirányzat évközi változása: 600 OOO eFt Eredeti támogatási előirányzat a 3/2013. (II. 21.) önkorm. rendelet szerint: 40 OOO eFt Támogatási előirányzat emelés a 17/2013. (IV. 22.) önkorm. rendelet szerint: 640 OOO eFt Módosított támogatási előirányzat: Működési

Bevétel megnevezése

Vállalkozás árbevétele Kamatok Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás Ö nk. közhaszn ú szerződés szerinti támogatás Kis-Pongrác Rehab. SzA tám. Egyéb bevétel összesen

célú bevételek alakulása (eF t) 2013. évi eredeti terv


2000 10000 49 017 600 OOO

40000

3 826 2000 666 843

40 OOO



2000 10000 49 017

1165 2 966 13 846

640 OOO

304 091

3 826 2000

l 873 279

706 843

324 220

2.1.3 Az Önkormányzattal egyeztetett fejlesztési feladatok és teljesítésük: •

•

Közterületi illemhely kialakítása a városközpontban (2012. évről áthúzódó feladat, finanszírozási forrása a Társaság eredménytartaléka.) a felállítás és a telepítés június végén megtörtént, a próbaüzem megkezdődött, következő lépés a használatbavételi engedély megkérése, 2012. évi fapótlás utágondozási feladatai (2012. évről áthúzódó feladat, finanszírozási forrása a Társaság eredménytartaléka.) folyamatosan végeztük.

2.1.4 A Társaság működési feltételeit javító fejlesztések, tervezett bekerülésük és teljesítésük:

1./ l db fűnyíró traktor 2./ ldb utánfutó 4./ Kertészeti kisgépek 7./ Informatika 8./ Udvari WC felújítása 9./ Óhegy Játszópark eszközök beszerzése Összesen:

6 500 eFt 800 eFt 1500 eFt 800 eFt 1500 eFt 500 eFt ll 600 eFt

megtörtént megtörtént részben megtörtént részben megtörtént /L félévben részben megtörtént

3. A TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

A 2012. december 31-ig hatályos közterületi térfigyelő-rendszer használatára, illetve a túlszolgálat finanszírozásáról szóló Megállapodásokat, azonos szöveg és adattartalommal a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata 2013. január Ol. és március 31. közötti időszakra meghosszabbította, ezzel biztosítva többek között az év hátralevő részére a térfigyelő szabadidős tevékenységből adódó közterületi intézkedések személyi biztosításának havi 4 772 667 Ft összegű túlszolgátat dijazásával történő támogatását. A térfigyelő rendszer rendőrségi támogatása során fontos kiemelni azt, hogy a rendőrség központi és területi szerveinek korábbi döntése alapján az önkormányzat megemelt összegű túlóra támogatása miatt, a szabadidőben végzett térfigyelői tevékenység során a gépjárművel -melyet szintén az önkormányzat biztosít- történő közterületi "járőrözési" feladatellátás ismételten megvalósul a közterületen, így már nem csak a térfigyelő-központban a manitorokon keresztül észlelt jogsértésekkel összefüggő rendőri intézkedések lefolytatására vonulhat ki a "mobil" rendőri egység úgy, hogy az intézkedés célját és pontos helyszínét csak a rendőrkapitányság térfigyelő központja határozhatja meg. Ezen konkrét rendőri intézkedések teljes időtartamára vonatkozóan továbbra is az intézkedést lefolytató szabadidős rendőröknek túlszolgálati díjazás jár, mely a beosztásuktól és rendfokozatuktól fúggően magasabb összegű lehet, mint a megbízási díj (bruttó 1.276,Ft/óra) mértéke. A napi gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a jogsértés miatti konkrét küldések hiányában, a térfigyelő tevékenység elvégzésére beosztott -napszakonként 2 fő- szabadidős rendőrök továbbra is elsősorban a kerületben térfigyelő rendszerrel lefedett területeken kell, hogy tartózkodjanak. Ezen intézkedés egyrészt növeli a közterületi bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságát, másrészt esetenként csökkenti a jogsértésekre történő reagálási időt. 3.1. Pénzeszköz felhasználás 3.1.1 Bérleti díjra történt kifizetések 2013. jan. l. és jun. 30. közötti Január

Február

Március

időszakra

az I. ütem szerződése alapján: a II. ütem szerződése alapján: a 3. munkaállomás szerződése alapján: az Egészségház kamerájának szerződése alapján: az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján: az I. ütem szerződése alapján: a IL ütem szerződése alapján: a 3. munkaállomás szerződése alapján: az Egészségház kamerájának szerződése alapján: az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján: az I. ütem szerződése alapján: a II. ütem szerződése alapján: a 3. munkaállomás szerződése alapján:

3.472.275,1.146.806,46.026,114.859,209.931,3.472.275,1.146.806,46.026,114.859,209.931,3.472.275,1.146.806,46.026,-

az Egészségház kamerájának szerződése alapján: az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján: az I. ütem szerződé se alapján: Április a II. ütem szerződése alapján: a 3. munkaállomás szerződése alapján: az Egészségház kamerájának szerződése alapján: az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján: az L ütem szerződése alapj án: Május a II. ütem szerződése alapján: a 3. és 5. munkaállomások szerződése alapján: az Egészségház kamerájának szerződése alapján: az I. és Il. ütem rendszerillesztési szerződése alapján: a III. ütem szerződése alapján: az l. ütem szerződése alapján: Június a II. ütem szerződése alapján: a 3. és 5. munkaállomások szerződése alapján: az Egészségház kamerájának szerződése alapján: az I. és ll. ütem rendszerillesztési szerződése alapján: a III. ütem szerződése alapján: Átutalások összesen:

65.063.000,16.926.000,81.989.000,-

2013. évben felhasználható nettó összeg: vissza nem igényelhető ÁFA : 2013. évben felhasználható bruttó összeg:

2013. II. félévére rendelkezésre álló

előirányzat

114.859,209.931,3.611.169,1.192.676,47.866,114.859,209.931,3.611.169,1.192.676,212.734,114.859,209.931,2.865.120,3.611.169,1.192.676,212.734,114.859,209.931,2.865.120,36.559.170,-

rész:

45.429.830,-

3.1.2 2013. IL félévében várható bérleti díj kifizetések: 2013 . július Ol. és december 31. közötti időszak tervezett bruttó költsége az l. és IL ütemre vonatkozóan (6 hónap x 4.803.845,-Ft): 2013. július Ol. és december 31. közötti időszak tervezett bruttó költsége az Egészségháznállévő karnerára vonatkozóan (6 hónap x 114.859,- Ft): 2013. szeptember Ol. és december 31. közötti időszak tervezett bruttó költsége a III. ütemre vonatkozóan (6 hónap x 2.865.120,-Ft): 2013. július Ol. és december 31. közötti időszak tervezett bruttó költsége a 3. és 5. munkaállomásokra vonatkozóan (6 hónap x 212.734,-Ft): 2013. július Ol. és december 31. közötti időszak tervezett bruttó költsége az I. és II. ütem rendszerillesztésére vonatkozóan (6 x 209.931,-Ft): Tervezett kifuetés 2013. július Ol-től december 31-ig

A kifizetésekben, április hónaptól

szereplő

28.823.070,689.154,17.190.720,1.276.404,1.259.586,49.238.934,-

magasabb összeg az alábbiakból tevődik össze:

a.) A térfigyelő rendszer l. ütemének (37 karnera és központ bérlése és üzemeltetése, illetve a a II. ütemének (16 karnera üzemeltetése), valarnint a 3. munkaállornás tekintetében, 2015. április Ol-ig hatályos bérleti szerződések bérleti díját az ERANDO Kft 2013. április Ol-től az előző, 2012 évre (a KSH által) meghatározott infláció rnértékének, a 70%-val növelte.

b.) A térfigyelő rendszer L ütemével a rendőrség központjában telepített 3. munkaállomás, illetve a III. ütem és ezzel a rendőrségi központ szükséges bővítésével összefüggő 5. munkaállomás bérleti szerződései 2013. május Ol-től egy szerződésben szerepe lnek. c.) A térfigyelő rendszer Üllői úti és Zágrábi úti III. ütemének műszaki átadására 2013. április 30-án került sor, ezért 2013. május Ol-i időponttól a további 18 karnera egy munka állomás díját kell fizetni. Az éves bérleti dijak tekintetében közel 4 millió forintos hiány prognosztizálható a terhez képest.

3.1.3 A BRFK részére történt kifizetések 2013. jan. l. és jun. 30. közötti

időszakra:

Januárra vonatkozó, 2013. 03. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján 2013. 03. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján Februárra vonatkozó, 2013. 03. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján 2013. 03. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján Márciusra vonatkozó, 2013.03. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján 2013. 03. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján Áprilisra vonatkozó, 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján 2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján Májusra vonatkozó, 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján 2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján Júniusra vonatkozó, 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján 2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján Átutalások összesen: A 2013. január Ol. és március 31. közötti időszakban, a BRFK által fel nem használt túlszolgálati támogatásából, aKÓKERT Kft részére visszautalt összeg: A 2013. január Ol. és március 31. közötti időszakban, a BRFK által fel nem használt megbízási támogatásbóL aKÓKERT Kft részére visszautalt összeg: BRFK által 2013. l. félévben visszautalt összeg összesen: 2013. évi előirányzat: 2013. L félévben rendőrségnek átutalt összeg: BRFK által 2013. l. félévben visszautalt összeg összesen: ténylegesen felhasznált összeg: 2013. II. félévére rendelkezésre álló

előirányzat

rész:

3.663.008,4.772.667,3.418.016,4.772.667,4.040.704,4.772.667,3.729.360,4.500.000,4.947.940,4.500.000,4.163.200,4.500.000,51.780.229,-

2.925.755,5.818,2.931.573,109.512.000,51.780.229,2.931.57348.848.656,60.663.344,-

3.1.4 A BRFK részére a II. félévben tervezett kifizetések:

2013. július Ol. és december 31. közötti

időszak

tervezett túlóra költsége (6 hónap x 4.500.000,-Ft): 2013. július Ol. és december 31. közötti időszak tervezett megbízási költsége (6 hónap x 4.200.000,-Ft): Tervezett II. félévi kifizetés :

27.000.000,25.200.000,52.200.000,-

Az éves rendőrségi támogatás tekintetében 8 millió forintos maradvány prognosztizálható a tervhez képest.

Figyelemmel arra, hogy a bérleti díj esetében 4 millió forintos hiány, a rendőrségi támogatás tekintetében 8 millió forintos maradvány várható, így összességében 2013-ban a térfigyelő-rendszer működtetésére fordítható önkormányzati támogatásból 4 millió forint maradvány prognosztizálható 2013. év végére.

3.2 A térfigyelő rendszer további bővítése A Kis Pongrác lakótelepen megvalósuló szociális városrész rehabilitációs projekt keretében az akcióterületen 12 darab közterületi karnera kiépítésére kerül sor 2013. december 31-ig, EUs támogatássaL A létesítmény az Önkormányzat tulajdonába kerül. A térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez feltétlenül szükséges, hogy az csatlakozzon a már Kőbányán meglévő és a rendőrkapitányság épületében kialakított térfigyelő központhoz. A kivitelezés végrehajtásával összefüggésben már megkezdődtek a térfigyelő rendszer további bővítését megalapozó -Kis Pongrác telep- közbeszerzési eljárás előkészületei, mely már a tervezett 12 darab karnera konkrét helyeinek véglegesítését is magába foglalja.

4. A Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja projekt részeként végzett 2012. évi foglalkoztatás elszámolása Az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása az eredeti költségvetésben: 100% Az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása 100%-ról 15%-ra csökkent az EU támogatott tételeknél, mivel a KÖKERT Kft. az EU-SzA támogatás felhasználására közvetlen támogatottá vált. Az EU által nem támogatott tételeknél (egyéb költségek) az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása 100%. Az eredeti költségvetés 3 hónapos foglalkoztatás figyelembevételével készült, míg a tényleges foglalkoztatás 7 hónapban valósult meg 2012-ben.

Megnevezés

Eredeti támogatási előirányzat KÖKERT Kft. elfogadott költségvetésében:

Személ yi j. kiadás járulékokkal

Dologi kiadás ÁFA-val

l 772 OOO

1895 OOO

Előirányzat

3 667 OOO

2 602000

visszarendezés a közvetlen támogatottá válás miatt, fi gy. véve a foglalkoztatás időtartamának növekedését: Módosított támogatási

Összesen

előirányzat:

l 065 OOO l 773 860

Az átutalt EU-SzA támogatás 12.08. 31-ig tartó időszakra (85%):

305 975

Tényleges önkormányzati támogatás felhasználás az EU-SzA támogatás mellé 12.08. 31-ig (15%):

1873 090

Az átutalt EU-SzA támogatás 12.09.01-től 12.31-ig tartó időszakra (85%): Tényleges önkormányzati támogatás felfelhasználás 12.09.01-tőll2.31-ig (15%):

330 545

Tényleges önkormányzati támogatás felhasználás összesen (15% ):

636 520

Az egyéb költségekhez az önkormányzati támogatás tényleges felhasználása 12.12.31-ig (100%)

328 430

4 300

332 730

95 750

Maradvány:

Az elszámolás részleteit aKOKERT Kft 2012. évi beszámolója, illetve az azt követően érkezett dokumentumot az l. számú me/lék/et tartalmazza.

A fenti elszámolás alapján 95 750 forintot a KŐKERT Kft az Önkormányzat számlájára visszautal.

Budapest, 2013. augusztus 5.

Hancz Sándor ügyvezető

cueMk btSZÉCHENY' TERV J.

'!J_ ,

.

!

tlk/l\ . "J,

l
t

&udapest $;;s:t't Las:.dó tkr 29. 1102 Tá.Jeko.dat~

t'I~Y

a

~MOP·S.1..1JA~ilg-2f·2011-0001. Sl.~rz&dés!;~;r l:}~nvuított 11. iüfizeté$1

tn•.ti'l!"~'1Vl"'tt

tamagatás l·of!i~k~

a

~;.t?,reif~nr tab!ázatb~~ ~~"·~·~·~'";;:; t""''nk•,,.;:\muas1:arr1ril!

Továbtn fli!ihrítágosím és Informádá az tehrl'onsúmon kérhető:

~lábblii~ban feitU~t$tl!itt időpontokban

Tel.: 1J4H·8955

!maii: var•:'ISit:lí~tl{g\prvnl:~W. nu Telefonos ligyféh>:~tolgátati idő: !
ft~h) Ko.rep---MasJV'rit ~)r:t;Jt
tihJ

't~'>f>t ~'Oi - f'-?{}f ~"'}~J h)' l• J '#i\~f\bi;'

OC

a!abb!

-

~

-

-

15. me!léklet u 1\öbónn.li Önkonnányzat20 J3 éri költségvetésének /. jélévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz

BESZÁMOLÓ KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.

Beszámolási időszak: 2013.01.01-2013.06.30.

föl

Bevezetés A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. a koruk, szociális helyzetük, egészségi és mentális állapotuk miatt segítséget igénylő idősödő és időskorúak számára nyújt szociális szolgáltatást a szükségleteknek megfelelő módon alapszolgáltatások és szakosított ellátás keretében. Személyes gondoskodás keretében nyújtott alapszolgáltatások: étkeztetés, nappali ellátás (Örökifjak Idősek Klubja). Szakosított ellátás keretében nyújtott szolgáltatások: átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza, ápolást, gondozást nyújtó intézmény: • Idősek Otthona • Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona.

l.

Alapszolgáltatások:

1.1. Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt. A szociális étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással biztosí~uk. Az intézmény főzőkonyhája az étkezök számára biztosítja a koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő minőségű, mennyiségű, tápláló, házias ételt, amely kellemes, higiénikus környezetben kerül felszolgálásra. Az étel minősége megfelelő, az étkezést igénybe vevők elégedettek. Előfordul, hogy adódnak kisebb gondok, azonban ezeket a problémákat a konyha azonnal igyekszik orvosolni. Orvosi j avaslatra diétás étkezés igénybe vételére, ezen belül cukorbetegek étrendje, epekímélő és gyomorkímélő diéta, szükség esetén pépes étrend igénybe vételére van lehetőség.

Statisztika: Az étkezést igénybevevők száma 2013. január 01-én: Új felvétel: Megszűnt:

Az étkezést igénybevevők száma 2013.június 30-án:

66 fő 14 fő 19 fő 61 fő

1.2. Nappali ellátás: Idősek Klubja

Az Örökifjak Idősek Klubja a saját otthonukban élő időskorúak részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A cél a klub által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők életminőségének, kapcsolatrendszerének megőrzése, erősítése. A klub igyekszik olyan programokat biztosítani, melyek kielégítik a megjelentek széleskörű igényeit. Fontos, hogy minden esetben a klubtagok igénye, kényelme legyen az első. Az Örökifjak Idősek Klubja biztosítja az időseknek a nyugalmat, a biztonságot, a kiegyensúlyozottságot, a kiszámíthatóságot, a mozgalmas, sokszínű programokat, ezáltal a klubtagok megőrzik aktivitásukat. A klubban nyújtott gondozás (fizikai, egészségügyi, pszichés) összetett, komplex tevékenység amely a klubtag egyéni sajátosságainak és lehetőség szerint igényeinek figyelembe vételével valósul meg. A fizikai ellátás célja az otthonos, kényelmes, pihenésre is alkalmas külső, belső környezet kialakítása, igény szerint a megfelelő élelmezés biztosítása, a hiányzó létfontosságú szükségletek kielégítése. Az egészségügyi ellátás magába foglalja az egészségügyi gondozást (prevenció, megfigyelés, szűrővizsgálatokon való részvétel megszervezése, stb.) egészségnevelést, felvilágosítást és a tanácsadást.

A pszichés gondozás célja, hogy a klub tagjai derűs, kiegyensúlyozott emberek legyenek. Ezt a jó légkör megteremtésével lehet elősegíteni, melynek tényezői: A szociális szakemberek magatartása, munkastílusa, személyisége, ápoltsága. A dolgozók közötti összhang. A melegséget, kedvességet, meghittséget keltő környezet biztosítása. Az Örökijjak Idősek Klubjában a következő programok állnak az idősek rendelkezésére:

testmozgás, frissítő torna, gyógytorna, gyógymasszázs, hosszabb, rövidebb közös séta, ami biztosítja a jó közérzetet és kondíciót, sószoba áll a klubtagok rendelkezésére, a beszélgetések hozzájárulnak a lelki egészség megtartásához, a tagok többnyire egyedül élnek, itt osztják meg egymással és a dolgozókkal gondjukat, bajukat, egymásnak tanácsot adnak, mentális segítségnyújtás a dolgozók részéről nap, mint nap, a dominózás, a napi kártya partik nagyon közkedveltek, televízió, videó, zenelejátszó és folyóiratok állnak a klubtagok rendelkezésére, rendszeresek a vetélkedők, felolvasások, aktuális események megtárgyalása, a jól látók a kedvükre használhatják a könyvtárat és egymás között is cserélgetik a könyveket, számítógépek állnak a klubtagok rendelkezésére, intemetezhetnek, játszhatnak, kapcsolatokat építenek, ismereteiket bővítik, rendszeresen köszöntjük a névnapjukat ünneplőket,

megünnepeljük az állami, egyházi és hagyományos ünnepeinket is, melyeket óvodások és iskolások tesznek szebbé, rendszeresen mérjük ellátottaink vérnyomását, testsúlyát, vércukorszintjét, többször vannak vendég előadóink, az időseink testi, lelki egészségét érintő témákban, heti több alkalommal van lehetőség pedikűröztetésre és fodrász igénybe vételére. Minden klubtag életkörülménye fontos. Figyelemmel kísérjük mindennapi életüket, egészségügyi és pszichés problémáikorr igyekszünk segíteni. Célunk biztosítani a családias légkört, gondoskodni a tagok vidám környezetéről, megtartani testi kondíciójukat, hogy a klub tagjaiminél tovább saját otthonukban élhessenek. Klubtaglétszám alakulása

Az Idősek Klubjának kihasználtsága: J07% Statisztika: A klubtagok száma 2013. január 01-én: Új felvétel: Megszűnt:

A klubtagok száma 2013.június 30-án:

65 fő 14 fő 15 fő 64 fő

A Nappali ellátás térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás.

2.

Szakosított ellátások

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. Szakosított ellátás keretében nyújtott szolgáltatások: átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza (40 fő), ápolást, gondozást nyújtó intézmény: • Idősek Otthona (52 fő), • Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (46 fő). Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona) Az önmaguk ellátásáról nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi háromszori étkeztetéséről, szükség szerinti ruházattal, textHiával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás) az ápolást gondozást nyújtó intézménybe kell gondoskodni. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézménybe, az Időskorúak Gondozóházába azok az időskorúak, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik betegségük, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Az Időskorúak Gondozóháza által nyújtott szolgáltatást legfeljebb egy évi időtartamra lehet igénybe venni. A szerződés szerinti határidő elteltét megelőzően egy hónappal meg kell vizsgálni, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása más személyes gondoskodás útján biztosítható-e. Amennyiben családi környezetébe nem helyezhető vissza a szolgáltatást igénybe vevő (különös méltánylást érdemlő esetben) az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható a szolgáltatás időtartama. Az Idősek Otthonában elsősorban a napi négy órát meghaladó, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő, és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az időskorúak gondozóháza, otthona szolgáltatásai

idősek

otthona és emelt

szintű

elhelyezést nyújtó

idősek

Étkeztetés megszervezése Az intézmény az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelőerr nyújtja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembe vételéveL Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő egészségi állapota indokolja (orvosi javaslatra) az orvos előírásainak megfelelő diétákat biztosítjuk Ruházat, textília biztosítása A szolgáltatást igénybe vevők a saját ruházatukat viselik, amelyeknek tisztántartása az intézmény mosodájában történik. Egészségügyi ellátás Az egészségügyi ellátás a gyógyító-megelőző ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint a megelőzés és a gyógyítás fogalma egymástól nem választható szét. Feladata az egészségesek védelme, a megbetegedés megelőzése, a már kifejlődött betegségek korai felismerése és gyógyítása. Az egészség fenntartása és a betegségek megelőzésére irányuló ápolási-gondozási feladatok közé tartozik a lakóink biztonságának megteremtése és növelése a közösségben. Ápolás, gondozás A lakó állapotát folyamatosan megfigyeli a szakdolgozó, állapotváltozásít észleli és adekvát ápolói, orvosi ellátást illetve a szakorvosi, kórházi ellátáshoz való hozzájutását biztosítja. A lakó akut vagy krónikus megbetegedése esetén az előírt terápiát az intézmény biztosítja számára. Az ápolás, gondozás során az intézmény a lakó önellátási képességét feltárva, a szükséges területeken és indokolt mértékig biztosítja a támogató tevékenységet a személyre szóló ellátást. Az első félévben a gondozási - ápolási tevékenységet 31 ápolónő és gondozónő látta el 12 órás műszakban. A lakók számára fizikai, mentális, egészségügyi és életvezetési segítséget nyújtunk. Szakmai munkánkat éves munkaterv alapján végezzük. Az éves terv tartalmazza a szűrővizsgálatok idejét, lebonyolításának módját, a védőoltások beadásának idejét, a gondozási tervek készítésének és felülvizsgálatának idejét és módját.

Az otthonba kerülést követő egy hónapon belül minden lakó számára személyre szabott gondozási tervet készítünk. A gondozási tervek team munkában készülnek az egészségügyi, a mentálhigiénés csoport és az érintett lakó bevonásávaL Igyekszünk minden egyéni kívánságot, kérést is teljesíteni lakóink elégedettsége érdekében. A gondozási terveket állapotváltozás esetén módosítjuk, illetve évente értékeljük. A gondozási tervek alapján a gondozási dokumentációk vezetése napra kész, nyomon követhető minden történés, mely a gondozással kapcsolatos. A gondozás minden lakó számára a saját lakrészében történik. A gondozás folyamán a szükséges és elégséges segítséget nyújtjuk, kihasználva és fejlesztve a még meglévő képességeket, igyekszünk elkerülni az alulgondozás, illetve a túlgondozás veszélyét. Az ápolásra szoruló szolgáltatást igénybe vevők részére ápolási dokumentációt vezettünk, feltüntetve az orvos utasítását, az ápolási diagnózisokat, a teendők gyakoriságát ellátott állapotának változását és a gondozók észleléseit Minden esetben ápolási tervet készítettünk azoknak a lakóknak is, akik kórházi kezelést követően egészségi állapotuk romlása miatt tartós ápolást igényelnek. A terveket folyamatosan, illetve egy év elteltével felülvizsgáljuk, értékeljük. A terv módosítása 13 főnél vált szükségessé állapot rosszabbodás miatt. A lakókkal kapcsolatos napi események hitelesített, sorszámozott eseménynaplóban kerülnek rögzítésre. Az osztályátadás szóban és írásban történik az intézményvezető, amentálhigiénés vezető és a vezető ápolónő jelenlétében. Az orvosi rendelés heti két alkalommal 6 órában belgyógyász szakorvos és kéthetente egy alkalommal pszichiáter szakorvos által történik. A rendelésen történik a lakók egészségügyi vizsgálata és annak dokumentálása. A kevésbé mobilizálható és az ágyban fekvő lakókhoz, illetve a kórházi kezelésről megérkező szolgáltatást igénybe vevőt a lakrészében keresi fel az orvos a vezető ápolónő kíséretében. A vizitfiizetbe jelzik a nővérek a lakók egészségi panaszait, gyógyszerigényüket, melyekről minden rendelésen az orvos tájékoztatást kap. A rendelésen kívüli időben, illetve akut esetben sürgősségi ügyeleti ellátást vettünk igénybe. A félév folyamán ügyelet kihívás 55 esetben, mentőhívás 118 estben történt (amelyből elesés miatt 62 esetben történt mentőhívás). A szakrendelésre heutalt ellátottat elkísértük, illetve kérésére a szállítást megszerveztük. Rendszeresen (6 hetente) ellenőrizzük a véralvadás-gátló gyógyszert szedő lakók INR %-át, illetve a cukorbetegek vércukor eredményét (3 havonta). Januárban minden ellátottunknál teljes labor vizsgálatra levettük a vizsgálati anyagot. Széklet, RTG, laboratóriumi szűrővizsgálatok, orvosi utasításra, alkalomszerűen történt (35 fő).

Rendszeres sebellátás, sebkötözés az orvos utasításának megfelelően 8 lakónál történt. A kórházi osztályokkal jó kapcsolatot alakítottunk ki, az információ-áramlás mindkét irányba folyamatos és rendszeres volt korábban, de 2013. januártól a kórházban ápolt gondozottaink kezelőorvosaival kapcsolat tartásunk nehezített az adatvédelmi törvény betartása miatt.

Rendszeresen hetente (csütörtök) vérnyomásmérés történik az összes ellátottnál, de a lakó kérésére azonnal. Havonta l alkalommal testsúly-mérésre kerül sor minden lakónál, táplálék kiegészítő pótlásra szoruló lakóinknál hetente. A gyógytornász és a félévben.

gyógymasszőr

szolgáltatást lakóink 75 %-a vette igénybe az

első

Inkontinens lakóink számára folyamatosan biztosítottuk az inkontinencia típusának megfelelő inkontinens segédeszközt a megfelelő méretben. Az inkontinencia segédeszközöket 3 havonta rendeljük meg az urológus szakorvos javaslata alapján. Lakóink között az alábbi betegségek a jellemzőek: • • • • • • • •

Szív- és érrendszeri betegségben szenvedők száma: Idegrendszeri betegségben szenvedők száma: Légző-rendszeri megbetegedésben szenvedők száma: Mozgásszervi megbetegedésben szenvedők száma: Anyagcsere betegségben szenvedők száma: Érzékszervi megbetegedésben szenvedők száma: Daganatos megbetegedésben szenvedők száma: Emésztőszervi megbetegedésben szenvedők száma:

84 47

fő fő

38 fő 117 fő 67 fő

96 fő 8 fő 73 fó

Havonta tartottunk nővérértekezletet, ennek keretén belül minden alkalommal a házi továbbképzés is megvalósult előre meghatározott témákban.

A szolgáltatást igénybe vevők egészségügyi állapotára vonatkozó mutatók: Önellátási k~ességek Önellátó Önellátásra részben képes Önellátásra nem képes

Lakó/fő

ll 31 96

Tevékenységeink az ápolás és gondozás területén: Végzett tevékenység Testi higiénia biztosítása Fürdetés, hajápolás, száj és körömápolás stb. Inkontinencia ellátás Agyneműcsere (hetente és szükség szerint, napi 15-20 fő) Lakószoba higiénés rendjének biztosítása Ágykörnyezete, evőeszközök, poharak, segédeszközök tisztítása Öltöztetés, ruházkodás körében nyújtott szolgáltatások Mobilizálás Etkezésben való közreműködés etetés, folyadékpótlás Gyógyszerelés: (l O fő gyógyszereli önmagát), 128 főnek az ápolónők gyógyszerelnek és adják be a gyógyszert

Lakó/ fő 116

72 131 95 95 52 92 128

45-50 10-15 8-10

Orvosi ellátás - Belgyógyász Pszichiáter Szakorvosi vizsgálatokhoz és terápiákhoz való Hozzájutás biztosítása heti szinten Folyamatos megfigyelés Pszichés vezetés Injectio beadás Sebkezelés, decubitus ellátás Stoma gondozás Oxigén therápia Igyekszünk a betegségek kialakulását felvilágosító munkát is végeztünk.

megelőzni,

52 52 6 8 l 2 lakóink körében

egészségnevelő,

Statisztikai adatok: Átmeneti Gondozóházban: átlag életkor: 83 év, átlag nyugdíj: 118 480 Ft, legidősebb lakó: l 02 éves, legfiatalabb lakó: 62 éves. Idősek

Otthonában: átlag életkor: 82 év, átlag nyugdij: 129 326 Ft. legidősebb lakó: 96 éves, legfiatalabb lakó: 60 éves.

Mentálhigiénés ellátás biztosítása Foglalkoztatás Az idős emberek mentális állapotát nagymértékben meghatározza, hogy aktív, tevékeny életet tudunk-e számukra kialakítani, és sikerül-e megőrizni emberi kapcsolataikat. A félév során minden hónapban előre tervezetten, változatos, sokszínű programot kínáltunk lakóink számára. A foglalkozások tervezésénél segítségül szalgáltak a mindennapi életből merített témák, figyelemmel kísérve a hónapok aktuális eseményeit. Kiscsoportos foglalkozásainkat napi szinten tartottuk. Törekedtünk rá, hogy mindenki képességeinek és érdeklődési körének leginkább megfelelő szabadidős programon, foglalkozáson vehessen részt. Ezen foglalkozások jellege: - zenehallgatás és daléneklés, - irodalmi jellegű foglalkozások, - ünnepekre való készülés, - kézműves tevékenységek, - kiscsoportos beszélgetések, -játék, szórakozás, - testmozgás.

Célunk volt lakóink számára széleskörű, pozitív, közös élmények nyújtása, az együtt alkotás örömének megtapasztalása, mely által lakóink sikerélményekhez juthattak. További célunk, hogy lakóink idejüket tartalmas elfoglaltsággal töltsék, jól érezzék magukat, problémáikat

megbeszélhessék, örömeiket, bánataikat megoszthassák, egymást elfogadják, megéljék a közös együttlét örömét. Foglalkozásainkat hétköznapokon a délelőtti és a délutáni órákban tartottuk, figyelembe véve a pihenőidőt Intézményünk azon szerenesés otthonok egyike, amelyik rendelkezik sószobával. A sószoba felügyelete, indítása és zárása a csoport feladata. A napot a sószoba indításával kezdjük, ezután frissítő tornát tartunk a lakóknak, amelyet a délelőtti foglalkozás követ. A mentálhigiénés csoport részt vesz a reggeliztetésben és az ebédeltetésben is. A programokból is látszik, hogy igyekszünk lakóink számára többféle lehetőséget kínálni, hiszen van olyan lakó, aki szívesen hallgat zenét, mások szívesen énekelnek, sőt az Átmeneti Gondozóházban énekkar is működik, akik lelkesen gyakorolnak minden héten. A zsíros kenyér partin ők voltak felelősei a zenei hangulatnak. Vannak lakók, akik az irodalmat kedvelik, ezért heti rendszerességgel tartjuk az irodalmi programokat. Lakóink között többen is vannak, akik verseket, novellákat írnak, sőt olyan lakónk is van, akinek műveit publikálják mind a mai napig. Ezeken a programokon az ő műveiket is felolvassuk az irodalom nagyjainak az alkotásai mellett. Heti rendszerességgel tartunk filmvetítést, mivel a lakók szívesen néznek régi magyar filmeket, vagy egy - egy koncertet, operettet. Igyekeztünk azon lakók számára is programot szervezni akik a játékot szeretik, ügyességi vetélkedőket, labdajátékokat, szellemi vetélkedőket rendeztünk számukra. A lakók nagyon kedvelik a közmondásokat, szólásokat, melyek közül a mai napig is nagyon sokat ismernek és használnak, ezért a témához kapcsolódó játékos vetélkedőket is szoktunk szervezni. lakóink szamara időjárás fiiggvényében Nordic Walking edzésre volt az udvaron. Természetesen a napi frissítő torna is mindenki számára biztosítva volt. Említenünk kell a farsangi mulatságot, melyre lakóink lázasan készültek, az Átmeneti Gondozóház lakói saját készítésű jelmezeikkel emelték a hangulatot és végül a jutalom sem maradhatott el, hiszen nincs farsangi vigalom farsangi fánk nélkül. A

sportkedvelő

lehetőség

A tavaszt már mindenki nagyon várta, és ahogy jó idő lett nagyobb sétákat tettünk a környéken. Lelkesen figyelték, ahogy hétről hétre nyílik a természet, ahogy egyre hangosabban csicseregnek a madarak, de volt, aki csak a napsütést élvezte. Több előadást is hallgathattak lakóink "A Magyar Vasút története" címmel Gáspár János jóvoltából, aki a Magyar Köztekedési Közművelődési Alapítvány nyugalmazott igazgatója és jelenleg is szívén viseli a vasút történetét Koreai misszionáriusok is látogatást tettek intézményünkben, zenés műsorral kedveskedtek a lakóknak, és beszéltek a munkájukról. Lakóink érdeklődéssei fogadták őket. Jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk a helyi egyházakkal, különösen a református lelkipásztor házaspárral. Az Istentiszteleten kívül szívesen vannak segítségünkre a lakók lelki támogatásában, különböző témákban előadást tartanak, rendszeresen beszélgetnek a lakókkaL Egy délutánt szenteltünk Petőfi Sándornak, ahol szó volt rövid, de tartalmas életútjáróL A jelen lévő lakók szinte kivétel nélkül velünk szavalták verseit, volt olyan vállalkozó szellemű lakó, aki magamondott Petőfi verset, aminek a jutalma az elismerő taps volt.

Az intézmény 45 fő lakó bevonásával részt vett az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által meghirdetett "Kincset Érő Egészség" c. egészségmegőrző pályázati programban, amely a csontritkulás megelőzéséről szólt. Két héten keresztül speciális tornagyakorlatokat végeztek a lakók, illetve megkaptak minden olyan segítséget, ami a programot segítette (nagyobb mennyiségű tejtermék, zöldség és gyümölcsbevitel). Mindenki nagyon lelkiismeretesen vett részt a programban és érdeklődve várták a végeredményt. Sajnos az intézmény nem nyert, de egy oklevelet kaptunk a programban való részvételért, valamint a speciális tornagyakorlatokból bele tudtunk néhányat csempészni a napi frissítő tornáinkba. A kerületi iskolák diákjai csengettyűs előadást, nőnapi műsort és anyák napi műsort is adtak lakóinknak. A Kőbányai Művészeti iskola diákjai pedig komolyzenei koncerttel örvendeztettek meg bennünket. Ezeken a programokon mindig sokan vesznek részt, mert kedvelik azokat az előadásokat, amelyeket gyerekek adnak elő. A programokon és a foglalkozásokon kívül igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni az egyéni beszélgetésekre. Kevés lakó van, aki nem igényli az egyéni beszélgetéseket, a legtöbben örülnek, amikor meglátogatjuk őket, elmondják örömeiket, panaszaikat A jövőbeni célkitűzésünk, hogy minél több lakót bevonjunk a programjainkba. Szeretnénk elérni, hogy ne csak a nagyobb rendezvényeken, de a foglalkozásokon, programokon is minél többen vegyenek részt. Konyha Az emelt szintű Idősek Otthona, az Idősek Otthona és az átmeneti gondozóház lakói számára napi háromszori, a szociális étkezők részére napi egyszeri étkezést biztosít a konyha. Az ember életében több féle örömforrás létezik, sajnos az idő haladásával ezeknek a száma folyamatosan csökken, de az evés központi helyet foglal el az idős ember életében. A korral együtt jár a testi hanyatlás, ami nem kíméli a nyelv ízlelő bimbóit sem, amiről sok esetben nem vesznek tudomást a lakók, nem tudatosul bennük, hogy másként érzik a megszokott ízeket Az intézményben élők étkeztetése nehéz feladat, mert a 138 lakó 138 féle ízléssel, íz világgal rendelkezik. Minden lakó vezetett háztartást és a saját ízlése szerint főzött, az ételekben azokat az ízeket szeretné viszont érezni, amit Ő már megszokott, és csak a saját kedvenc ételeit szeretné az étlaporr látni (van olyan lakó, aki mindennap főzeléket szeretne az étlaporr látni, van, aki csak rántott csirkét fogyasztana szívesen). A konyha 2012. áprilisától működik, mint főző konyha. Az étkezést igénybe vevők 95%-a szerint sokkal jobb az étel mióta helyben történik a főzés. Igyekszünk odafigyelni és teljesíteni az egyéni kéréseket, mint például aki nem szereti a felvágottat, a tojást, a halat, stb. annak igyekszünk személyre szólóan más ételt biztosítani. Az átmeneti gondozóház minden lakója étkezik, az emeltszintű idősek otthona és a normál idősek otthona lakói közül ll fő maga oldja meg az étkezését. Ennek több oka van, egyrészről a házaspárok esetében néhány feleség még szereti vezetni a megszokott háztartását, néhányan ételfutár cégtől rendelnek, de vannak olyan lakók is akik szerint olcsóbban jön ki a havi étkezése, ha maga gondoskodik étkezésérőL

Az étel tálalása, felszolgálása is több módon történik, a tetőtérben mindenki a közös ebédlőben étkezik. A földszinten általában 21 lakónak, az emeleten 38 főnek a nővérek a lakrészükben tálalnak, a többiek az étteremben reggeliznek és ebédelnek. Minden szempontból kívánatosabb lenne, ha csak a fekvőbetegek kapnák az ételt a lakrészükben, a többiek közösségben, az ebédlőben étkeznének Könnyebb lenne a konyhai dolgozóknak a tálalást, a diétákat, a külön kívánságokat nyomon követni. A beszállítókkal is gyakoriak a problémák, nem az intézmény által megrendelt árut hozzák, vagy nem a megfelelő időben, de előfordult már minőségi probléma is. A Kőbányai Szent László Plébánia hittanos táborában résztvevő gyermekek számára 2013. június 17-től - augusztus 18-ig munkanapokon az intézmény napi háromszori étkeztetést biztosít. A reggeli és az ebéd az Idősek Otthona éttermében kerül tálalásra és elfogyasztásra. Az étlapokat és a kiszabatot dietetikus szakember készíti. Nehezíti az étlapkészítést a szakirányú megfeldési elvárás. A lakók íz világa a hagyományos magyaros konyhatechnológiához szokott, amelyet a Közétkeztetési ajánlással nehéz összeegyeztetni. Az időskori szervezet sajátosságai, a fogazat hiányossága, az ízlelő bimbók sorvadása, a lassúbb emésztés, a belek renyhesége és a könnyebben emészthető, egészségesebb ételek fogyasztását támasztj a alá. A konyhatechnológiai eljárások megváltoztatásával próbáljuk az előírásoknak és az íz világnak megfelelő étrendet kialakítani. A konyha jelenlegi felszereltségét ezért további eszközök beszerzésével szeretnénk fejleszteni. A Kft. 2013. I. félévi gazdálkodása Személyi juttatások és járulékok Személyi juttatásokra 137 252 eFt-ot terveztünk, amely tartalmazza a munkavállalók alapilletményét, a mosodai, a vezetői, a munkahelyi pótlékokat, valamint a délutáni és éjszakai műszakpótlékokat, két fő jubileumi jutalmát, a természetbeni juttatást és a köztekedési költségtérítést. Az első félévben a tervezett összeg 44,13%-a (60 568 eFt) került felhasználásra.

Járulékfizetési kötelezettségre 32 692 eFt került tervezésre, amelyből szociális hozzájárulási adóra 13 940 eFt, egészségügyi hozzájárulásra 395 eFt, táppénz hozzájárulásra 682 eFt került felhasználásra, azaz a tervezett összeg 45,93%-a. Az intézményben betöltetlen álláshely nincs. Fluktuáció a konyhai dolgozók körében jellemző, amelynek oka a közétkeztetési gyakorlat hiánya, az idősek - időskorúak részéről érkező kritikai észrevételek elfogadásának nehézsége (pl. klubtagok közül 1-2 fő, akiknek szinte semmi sem felel meg), a konyha tárgyi feltételeinek hiányossága pl. főzelék három edénybe készül el - ezen kívántunk változtatui a főzőüst vásárlásával, ami jelentősen megkönnyíti a konyhai dolgozók munkáját. A munkatársak közül 4 fő van tartós betegállományban, l fő fizetés nélküli szabadságon van, helyettesítésüket határozott idejű foglalkoztatással oldjuk meg.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokra 132 871 eFt került tervezésre, az első félévi felhasználás 63 199 eFt volt, a tervezett összeg 47,56%-a. A dologi kiadásoknál jelentős mértéket képviselnek (dologi kiadások 33%-át) a közműszolgáltatók részére kifizetett összegek (gázenergia szolgáltatásra 14 094 eFt, villamosenergia szolgáltatás díjra 3 793 eFt, víz- és csatornadíjra 3 158 eFt). Jelentős kiadás még az élelmezés beszerzésére fordított ll 937 eFt (dologi kiadás 18,88 %-a). A gyógyszerek beszerzésére l 444 eFt fordítottunk, a tervezett összeg 48,13%-át. A "gyógyszerfogyasztás" sajnos nehezen tervezhető előre, hiszen függ a szolgáltatást igénybe vevők egészségi állapotától, betegségétől és a gyógyszeráraktóL Kedvezően

alakult az első félévi igény és a felhasználás számítógép toner, irodaszer, nyomtatványok, szakmai anyagok beszerzése, textília vásárlása, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, telefonhasználat, gépek, gépjárművek karbantartása, postaköltség soroknáL Beszerzésre került a főzőkonyha részére l db 150 literes elektromos üst 695 OOO Ft + Áfa összegben, amelynek üzembehelyezése a II. félévben valósul meg. Kiépítésre került a "kisépület"-ben működő mosoda vízellátása. Az első emeleti teraszra és az épület bejáratához egynyári virágokat vásároltunk, a kertbe bokrokat, évelő növényeket ültetettünk. A Kft. összes kiadása 2013. I. félévben 138 784 eFt volt, amely 45,83%-os felhasználást eredményezett.

Bevételek

A tervezett 302 815 eFt bevételből 138 784 eFt (45,83%) valósult meg, amelyből egyszeri hozzájárulásként l 592 eFt, szociális étkezést igénybe vevők által befizetett térítési díj l 791 eFt, szakosított ellátást igénybe vevők által befizetett térítési díj 67 778 eFt, kamatbevétel 725 eFt, szociális étkezés Áfa 484 eFt, normatív állami hozzájárulás 43 325 eFt, Önkormányzat működési célú támogatása 17 615 eFt, amelyből 5 957 eFt 2012. évi elmaradás volt. Az elhatárolt bevonásra.

bevételből

az

első

félévben a tervezett összeg 16,45% (5 474 eFt) került

Összegző gondolat: Intézményünk célja az intézmény szolgáltatását igénybe vevők testi, lelki jóllétének biztosítása. Egymásra épülő szociális szolgáltatásokat biztosítunk, megértő, tiszteletteljes, felelős magatartást tanúsító, megfelelőerr képzett szakemberekkel. Legfőbb értéknek az embert tartjuk, ezért a szeretet, gondoskodás, tisztelet a biztonság megteremtése a legfontosabb célunk.

Az intézmény otthont biztosít azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátásáról már nem tudnak gondoskodni, olyan otthont, amelyben az intézmény személyre szóló szolgáltatást biztosít, ahol: • az emberi lélek harmóniájának megőrzése, • az emberi méltóság tiszteletben tartása, • a közösségi életbe való beilleszkedés elősegítése, • a békés, nyugodt élet megteremtése a cél.

Budapest, 2013. július 25. Kőbányai

Szivárvány Nonprofit Kft.

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Adószám: 21886171-2-42

l.

~~) -r---~Lajtai Perenené ügyvezető

)

·

16. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBA\'\-AI POLCr\RIVIESTER1 HIV ATAL HA TÓSÁGJ IRODA

Tárgy: Értékelés a 20 l3. I. félé\ i költségvetési beszámolóhoz a Hatósági Iroda részéről Pándiné Csemák Marait l::> lrodaYezető asszony részér·e Gazdasági és Pénzügyi Iroda H elvben

Tisztelt

Irodavezető

A5szony!

A 2013. L fék v i költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Hatósági Iroda részéről az a!ú bb i tájékoztatást adom.

ADÓCSOPORT

BEVÉTELEK

2013. évi elöíránvzat eFt -.~--

------

~~~~

_f2ítmén>ads'l Jelekad,) CJéoiármüadó

2013.é\Í L telévi teljesítés eFt

T eliesítés aránya

~/;J-OS

-------

_

2 630 OOO 460 OOO. 230 OOO __ _:_ __ ____.__ _______

~~~-~-~~--- ----~~----

Lieg_~: tl.)r~almi ad()

Pótkk . Bírság :Összesen:

20 OOO· 33 OOO, -+----

-~~~-------~--~~~--

l 500! 3 374 500!

376 995; 280 505 ' 117 746·

52~3S

-~-'

60._97 51.19 44.59 44.76 36,80 53,32

··-----~~--~-,--~-~~~-

8 919' !4 773; 552' l 799 490

Az adóbe\ ételek alakuL'sának értékelése: A tc:nczctt >:'\es adóhe\ éte:! arcinyúban az l. fékves be\ ételek teljesültek. illet\ e 3,32%-kal t ú l telj es ü Itek. A re lekadó adonemben az L félé\ ben az ö:osze::. bevétel 380 505 eF t \olt. am J az é\ es előirányzat 82.71 ();Hl. azonban eg> nagy gazdasági társaság adózó nSsúre túl fizetés ll! íatr l 00 OOO e Ft vísszautalásra kaült A félé-- Sl>rán !50 méltán) c1SS~tgí h:érelem került benyú_itásra. így a hefízetések egy része áthúzódík a l L teléne

---

---~---------~--

Kil02 Budape~t. Szent László tér 29. 3C: 1-P5 Budapest, 10. Postafiók 35. ~TeL: 4338-100. ~Telefax: 4338-230

A felderítési tevékenység eredményeképpen 45 db felszólítást küldtünk ki, melyek alapján 21 db bevallást nyújtottak be az adózók. A felderítésből 2013. L félévre 104 425 858 forint került ki vetésre. A kivetett adóból 2013. június 30-ig 125 521 forint befizetés történt. A behajtási cselekmények közül 1141 esetben felhívással éltünk a hátralék behajtása érdekében, amelynek eredményeképpen 5 319 594 forint adó folyt be. A rendelkezésre álló adatbázis frissítése érdekében 682 esetben kerestük meg a népesség-nyilvántartót, 77 esetben

került sor a gépjármű adatok lekérdezésére az Okmányirodától és 2 esetben éltünk a Cégbíróság megkeresésének lehetőségéveL 9678 esetben kerestük meg a pénzintézeteket az adózók folyószámla-adataikra vonatkozóan. 1258 esetben küldtünk ki megkeresést az OEP, illetve a NYUFIG részére, melyből 554 esetben tudtunk munkabér, illetve nyugellátás letiltást kezdeményezni 61 241 585 Ft tartozás behajtására. A letiltásokból befolyt összeg az L félévben 4 771 816 forint volt. 661 esetben kezdeményeztünk inkasszót 455 886 099 forint összegre vonatkozóan, amelyből 7 440 820 forint realizálódott. A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében a forgalomból történő kivonás kezdeményezésével 208 esetben éltünk 78 679 891 forint összegre, amelyből 141 570 forint hátralék folyt be.

KIADÁSOK Nyomdai költségek megbontás nélkül _§lő irányzat Kifizetésre került {LGT-NET Kft.) Maradvány Postai költségek megbontás nélkül Előirányzat

3 350 OOO 2 836 524 513 476

Kifizetésre került Maradvány Irodaszer, nyomtatvány Előirányzat

500 OOO

o

Kifizetésre került Maradvány Díj ak, egyéb befizetések

r--------·

500 OOO

Előirányzat

400 OOO 394 590 79 200 315 390

Módosított előirányzat Kifizetésre került Maradvány Szakértés, fordítás, tolmácsolás Előirányzat

Kifizetésre került Maradvány

2 OOO OOO l 790 426 209 574

6 OOO OOO ..

~

o

f-------

6 OOO OOO

A táblázatban feltüntetett nyomdai, illetve postai költségek a jogszabályban meghatározott, év elején történö adókivetési idöszak költségei (adóhatározatok, értesítök, készpénzátutalásiutalványok megszemélyesítése, nyomtatása, borítékolása, illetve postára adása).

KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI CSOPORT

A Közterület-felügyelet elsődleges feladata a közrend, köztisztaság folyamatos hatósági ellenőrzése, ezáltal a városrészek biztonságának erősítése, a szükséges intézkedések kezdeményezése. Kiemeit figyelmet fordítottunk a lakosságat leginkább zavaró közterületi szabálysértésekre, azok megakadályozására, illetve megszüntetésére. 2013. június hónapban beszerzésre került 2 db KEA WAY GOCCIA 2T tipus ú segédmotoros kerékpár, amely II. félévtől a közterület-felügyelők munkáját segíti. A robogók beszerzési költsége már a IL félév kiadásaként jelentkezik. BEVÉTELEK A Közterület-felügyelet bevételei 2013. L félévben a köztekedési szabálysértési helyszíni bírságokból adódtak. A közterületi bírságra 2013. évre a bevételi előirányzat: ll OOO OOO forint 2013. L félévben kiszabott helyszíni bírság összege: 14 350 OOO forint 2013. L félévben befizetett helyszíni bírság összege: 12 518 OOO forint

KIADÁSOK Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szolgálati gépjárművek üzemanyag felhasználásának költségei A Közterület-felügyelet feladatainak ellátásához 2 db szolgálati gépjármű áll rendelkezésre. Gépjármű

LLG 268 Citroen Berlingo

2013. évi előirányzat (Ft) módosított l 264 704

2013. évi I. félévi felhasználás költsége (Ft) 276 567


l 280 547

393 439

Összesen

2 545 251

670 006

rendszáma

--

Egyéb karbantartás űárművek) Szolgálati gépjárművek karbantartásának, javításának költségei Gépjármű


390 OOO

2013. évi I. félévi felhasználás költsége (Ft) 207 627

LLG 269 Citroen Berlingo Összesen ----------

390 OOO 780 OOO

166 253 373 880

rendszáma

2013. évi

előirányzat

(Ft)

--

Takarítás, mosatás, rovarirtás


2013. évi előirányzat (Ft) módosított 10 OOO

2013. évi I. félévi felhasználás költsége (Ft) 1349

LLG 269 Citroen Berlingo Összesen

10 OOO 20 OOO

o

Gépjármű

rendszáma

1349

Szállítási szolgáltatások A közterületen lévő roncsautók elszállítása A kevés parkolóhely miatt a Közterület-felügyelet ellenőrizte a közterületen tárolt és lejárt műszaki vizsgájú, vagy hatósági jelzés nélküli gépjárműveket 2013. I. félévében összesen 78 kiértesítés történt. A kiértesített gépjármű-tulajdonosok jelentős része az értesítést követően a Közterületfelügyeletet megkeresték, hogy tájékozódjanak a teendőikrőL A roncsautók szállítási költségére a 2013. évi előirányzat l 400 OOO forint. 2013. I. félévben felhasználásra került 527 061 forint. Maradvány 872 939 forint. 2012. évben elszállított gépjárművek közül 21 db jármű költsége 2013. évben került kifizetésre. 2013. I. félévben l db roncsautó elszállítására került sor. A további elszállításokat a II. félévre ütemeztük Nem adatátviteli célú távköztési díjak (mobil telefon) A Közterület-felügyelet feladatainak ellátáshoz rendszeresített szolgálati mobiltelefonokkal kapcsolatos költségek tekintetében a 2013. évi előirányzat 760 OOO forint, amelyből felhasználásra került 178 328 forint. Maradvány 542 216 forint. Nem adatátviteli célú távköztési díjak (telefon, internet, stb.) A 2013. évi módosított előirányzat a nem adatátviteli célú távköztési díjak esetében 391 324 forint, amelyből első félévben 43 483 forint felhasználás történt. Vásárolt élelmiszerek, és szolgáltatások közterület-felügyelők részére védőital biztosítása A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 08.) SZCSM-EüM együttes rendelet 7. § (9), (10) és (ll) bekezdése alapján télen 4 C0 alatti napi átlag középhőmérséklet esetén tea, nyáron 24 C0 feletti napi átlag középhőmérséklet esetén ásványvíz biztosítása szükséges. 2013. évben az előirányzat 80 OOO forint, amelyből első felévben felhasználásra került 21 865 forint.

R4

---

----

------------------------

Kisértékű

tárgyi eszközök

A 2013. évi előirányzat a kisértékű tárgyi eszközök esetében 886 550 forint, ebből az első félévben 338 818 forint felhasználás történt. A Közterület-felügyelet feladatainak ellátásához szükségessé vált 6 db új digitális fényképezőgép beszerzése, részben a régi fényképezőgépek javíthatatlansága, részben azok elavultsága miatt. A fényképezőgépek 338 818 forint értékben kerültek beszerzésre. Egyéb anyagbeszerzés A 2013. évi módosított előirányzat az egyéb anyagbeszerzés költségeire 21 OOO forint. Ebből az első félévben papír írószer, valamint elem költségeire 8 766 forint felhasználás történt. Maradvány 12 234 forint. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése A közterület-felügyeleti bírságoláshoz szükségessé vált esekkek és bírságtömbök beszerzése. Irodaszer, nyomtatvány

2013. évi előirányzat (Ft)

2013. évi I. félévi felhasználás költsége (Ft)

350 OOO

Csekk beszerzés Bírságtömb beszerzés Összesen

41 148 73 533 114 681

Szakértés, fordítás, tolmácsolás 2013. I. félévben a szakértés, fordítás felhasználására a módosított

előirányzat

9000 forint volt, amelyből összesen 9000 forint felhasználás történt, Fodor János közterület-felügyelet vezető és Kaszán József közterület-felügyelő pszichológiai alkalmassági vizsgálatának költségére.

ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHATÓSÁGI CSOPORT

A Csoport kiemeit feladatai az alábbiak: építéshatósági, környezetvédelmi, közlekedéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, szakhatósági állásfoglalások kiadása közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek ügyintézése, parlagfű- mentesítési program koordinálása, fakivágási engedélyek kiadása, növényvédelmi hatósági feladatok ellátása, állattartással kapcsolatos ügyek intézése, zaj- és levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek intézése, telekalakítással kapcsolatos szakhatósági feladatok ellátása, közreműködés szakhatóságként társhatóságok eljárásaiban építésügy, környezetvédelem, közlekedéshatósági szakterületen, közútkezelői hozzájárulások, burkolatbontási engedélyek kiadása.

85

BEVÉTELEK A közterület-használati hozzájárulások engedélyezéséből származó bevétel 2013. L félévben befolyt nettó: 77 098 865 Ft ÁFA: 10 603 600 Ft Összesen: 87 702 465 Ft Hatósági jellegű (hatósági bizonyítvány, igazgatási szolgáltatási díj) bevétel: 466 600 Ft. Közút nem közlekedési célú igénybevételéből származó bevétel: 571 920 Ft. KIADÁSOK

(654)

!-----"-·

(655)

(656)

(675)

Kisállat-hulla elszállítás Előirányzat

Kifizetésre került (ATEV Zrt.) Maradvány Zajmérés Előirányzat

l 895 OOO

Kifizetésre került Maradvány Hatósági bontás

l 895 OOO

Előirányzat

5 OOO OOO

Kifizetésre került Maradvány Állatorvosi szol~álat Módosított előirányzat Kifizetésre került (Dr. Rétfalvi Tamás) Maradvány Dí.iak, e~yéb befizetések Előirányzat

Kifizetésre került Maradvány Környezetvédelmi feladatok c----·

600 OOO 101 917 498 083

o

o 5 OOO OOO l 678 050 300 OOO l 378 050 250 OOO 600 0 228 OOO

Előirányzat

400 OOO

Kifizetésre került Maradvány Szakértés, fordítás, tolmácsolás

400 OOO

o

Előirányzat

l OOO OOO


l OOO OOO

o

IGAZGATÁSICSOPORT A

Házasságkötő

terem bérleti díjának bevétele 2013. június 30-áig 544 OOO forint volt. Az előző év hasonló időszakát nézve 124 OOO forinttal növekedett a bevétel. Szintén növekedett a fénymásolás, valamint a nyomtatványértékesítésből származó bevétel, összeg szerint 200 51 O forintot fizettek be az ügyfelek az első félévben.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Előirányzat

Kifizetésre került (anyakönyvi nyomtatványok) Maradvány Elhasználódott anyakönyvek átkötése

2 500 OOO l 183 837 l 316 163

Előirányzat

400 OOO

Kifizetésre került Maradvány Siketek, némák jeltolmácsolása

400 OOO

o

Előirányzat

300 OOO 45 720 254 280

Kifizetésre került Maradvány Szakértés, tolmácsolás Előirányzat

300 OOO

o

Kifizetésre került Maradvány Egyéb anyagbeszerzés

300 OOO

Előirányzat

120 OOO


120 OOO

o

HATÓSÁGICSOPORT A Hatósági Csoport ügykörébe elsősorban bevételi előirányzatokhoz nem kapcsolódó hatósági tevékenység végzése tartozik. A telepengedélyezési és a bejelentés-köteles ipari tevékenységek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjából 2013. L félévében befolyó összeg a benyújtott kérelmek darabszámának függvénye, ez az összeg 2013. június 30-áig 285 OOO forint bevételt eredményezett, az 57 db kérelem előterjesztéséből adódóan. Budapest, 2013. július 18.

8l-


Beszámoló A Városüzemeltetési Csoport 2013. I. félévet érintő európai uniós és hazai pályázatairól

A) Megvalósítás alatt álló pályázatok

l) KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 - Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában című pályázat Cél:

Harmat

Általános

Iskola

hőszigetelése

és

nyílászáróinak

cseréje,

és

fűtéskorszerűsítése Közreműködő

szervezet: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit

Kft. A pályázat teljes költségvetése: 235 107 873 Ft Igényelt támogatás: 184 371 594 Ft Önerő: 50 736 179Ft A pályázat megvalósult A pályázat megvalósítását a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2013. május 16-án helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta, és mindent rendben találtak. A pályázat lezárásáról szóló értesítő levél még nem érkezett meg a Hivatalhoz.

2) KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0160 - A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése című pályázat Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: Budapest X. kerület Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexurnak (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése és nyílászáró cseréje, valamint fűtéskorszerűsítése Közreműködő

szervezet: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit

Kft. A pályázat teljes költségvetése: 273 462 708 Ft Igényelt támogatás: 205 097 031 Ft Önerő: 68 365 677 Ft A Budapest X. kerület Zsivaj u. 1-3. szám alatt található óvoda és bölcsőde energetikai felújítása 2012. év nyarán megtörtént A Budapest X. kerület Gépmadár u. 15. szám alatt található óvoda és bölcsőde energetikai felújítása folyamatban van, a felújítás befejezésének várható időpontja 2013. szeptember 09.

88

3) TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért Cél: Természettudományos labor felújítása a Szent László Gimnáziumban, melyet a általános iskolások is használhatnak

kőbányai

A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg. Projekt összköltsége: 284 408 200 Ft Elnyert támogatás: 284 408 200 Ft Önerő: O Ft Önkormányzatra jutó támogatás: 270 031 800 Ft A pályázat megvalósítása folyamatban van.

4) KMOP-2009-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosítószámú, A Pongrác" lakótelep szociális célú városrehabilitációja c. projekt

kőbányai

"Kis

Cél: Budapest X. kerületben elhelyezkedő "Kis Pongrác lakótelep" (Salgótarjáni út Pongrácz út- Csilla utca- Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja. Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális integráló, életminőség javító és környezetjavító beruházásokkaL Specifikus projektcélok: • Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, felújítási költségek csökkentése • Komplex közterület megújítás az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése, és a szabadidő eitöltés minőségének javítása érdekében • Közbiztonság növelése • Parkolási problémák enyhítése • Forgalomtechnikai korszerűsítés • Közösségi funkciók erősítése • Lakótelepi lakosság közösséggé formálása • A képzési, foglalkoztatási programokban részt vevők elhelyezkedési esélyeinek növelése • Szociális jellegű, hátránykompenzáló prograrnak segítéségével a telepen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése Projekt összköltségvetése: 1.176.233.500 Ft, elnyert támogatás: 929.590.453 Ft. A projekt megvalósulásának tervezett időpontja: 2013. december 31. A pályázat megvalósítása folyamatban van.

89

5) TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008- Összefogás Kőbánya családjaiért Cél:

Időszakos

gyermekfelügyelet kialakítása, melynek szakmai felügyeletét a KEB Egyesített Bölcsődék) irányítja és látja el. A pályázat keretében létrehozásra kerül két fő részére új, bölcsődei családtámogató szociális munkás részmunkakör, amely az iskolai szociális munkás mintájára kerül kialakításra a KEBen belül. A projektben részt vevő kollégák és a kerületben lakó rászoruló kisgyermekes szülők képzésben részesülnek (Kőbányai

A projekt a Fehér Kereszt Alapítvánnyal konzorciumban valósul meg. Résztvevő intézmények: Kőbányai Egyesített Bölcsődék, Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, Fehér Kereszt Alapítvány Projekt összköltsége: 48 045 669 Ft Elnyert támogatás: 48 045 669 Ft Önerő: O Ft A pályázat megvalósítása folyamatban van.

6) Nemzeti Kolturális Alap által támogatásban részesített köztéri szobor létrehozása pályázat Cél: Budapest Főváros X. kerület Szent László téren Lechner Ödön szobor kihelyezése Pályázat összes költsége:~ ll 500 OOO,- Ft Elnyert támogatás: 5 OOO OOO,- Ft A szobor terveinek makettjét a Budapest Történeti Múzeum Budapest Galéria jóváhagyta. A szobor 5/4-es méretű változatának agyag formázása folyamatban van. A szobor kihelyezésének határideje 2014. március 31.

7) Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége 2013. június 13-án pozitív elbírálásban részesítette a Kőbányai Önkormányzat pályázatát, így a Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán (1102 Budapest, Liget u. 13, helyrajzi szám: 39055/8) még a 2013. év folyamán megvalósulhat a 22x44m-es műfüves futballpálya. A futballpálya összköltsége: bruttó 31 711 900 Ft Elnyert támogatás: bruttó 22 198 330 Ft Önkormányzati önerő: bruttó 9 513 570 Ft A Támogatási

Szerződés

megkötése folyamatban van.

90

B) Fenntartás alatt álló pályázatok

l) KMOP-2007-2.1.2 Kerékpárutak fejlesztése

című

pályázat- projekt megvalósítás

Cél: Sibrik Miklós úti kerékpárút építés A pályázat 3. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió Nonprofit Kft. 2013. június 5-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta és a jelentést jóváhagyta.

2) KMOP-2008-3.3.4/B Fenntartható életmód és fogyasztás

című

pályázat

Cél: 69 db kerékpár tároló kihelyezése Kőbánya területén A pályázat l. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió Nonprofit Kft. 2013. április 24-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta és jóváhagyta.

3) KEOP-2007-5.1.0 Energetikai hatékonyság fokozása

című

pályázat

Cél: Fekete István Általános Iskola nyílászáró cseréje és külső homlokzati hőszigetelése, valamint a Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáró cseréje. A pályázat l. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került, amelyet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. jóváhagyott.

C)

Előkészítés

alatt álló pályázatok

l) KMOP-3.3.3-13- Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c. pályázati konstrukció

Cél: napelemek kihelyezése a Szivárvány Nonprofit Kft.

tetőszerkezetére

Támogatás összege: minimum 2 millió Ft, maximum l 00 millió Ft Támogatás mértéke: l 00 % A pályázat benyújtási határideje: 2013. július 22.-2013. július 26. A pályázat előkészítése folyamatban van.

91

2) ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára" c. pályázati konstrukció Cél: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat szervezetfejlesztése Pályázat benyújtási határideje: 2013. július hónap Támogatás mértéke: l 00% Támogatás összege: 20 ezer fő feletti lakosságszámú település esetében minimum 20 millió Ft, legfeljebb 40 millió Ft A pályázat előkészítése folyamatban van.

3) TÉR KÖZ pályázati konstrukció Cél: Budapest közösségi tereinek fejlesztésére: közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs prograrnak megvalósítására. A támogatás alapvető célja a város közösségi tereinek megújítása, amelyek keretében • a városképi látvány, a fenntartható használat által felértékelődik a közösségi tér, ami így a környék társadalmi folyamataira is pozitív hatást gyakorol; • a közterületeken új gazdasági és közösségi funkciók jelennek meg helyi kezdeményezés alapján; • innovatív, energiahatékony, környezettudatos és gazdaságilag fenntartható közösségi terekjönnek létre; • a megvalósuló program a helyi társadalmi kohéziót erősíti; • az alulhasznosított területek, foghíjak, üres ingatlanok átmeneti hasznosítása által új közösségi terekkel bővül a városrész. Az Önkormányzat a pályázat "A" komponensére az Újhegyi sétány komplex megújításával kíván pályázni, annak érdekében, hogy újra megtelhessen élettel Kőbánya legnagyobb lakótelepének "főutcája". A "B" komponensre a Füzér utca 32. szám alatt található önkormányzati ingatlannal kíván pályázni, interaktív helytörténeti múzeum, valamint a hozzá tartozó udvarban nyílt közösségi tér kialakításával annak érdekében, hogy újra megtelhessen élettel Kőbánya történelmi központja. Pályázat benyújtás i határideje: az l. forduló benyújtási határideje 2013. július 31., a 2. forduló benyújtási ideje 2014. február 28. Támogatás mértéke: 80% Támogatás összege: az "A" komponens esetében maximum 600 millió Ft, a "B" komponens esetében maximum 80 millió Ft Budapest, 2013. szeptember 10.

Hegedűs

Károly

aljegyző

92

18. me!!ék/et a Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének J. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz

Budapest

Főváros

X. Kerület

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport

Gazdasági és Pénzügyi Iroda Helyben

Pándiné Csernák Margit Irodavezető részére Tárgy: pénzügyi beszámoló 2013. I.

féléről

Tisztelt Irodavezető Asszony! A 2013. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja részéről az alábbi tájékoztatást adom: l. Dologi kiadások: Dologi kiadások áttekintése az érvényben

lévő szerződések

alapján:

a) A Képviselő-testület döntése alapján a korábban működő 6 családi napközi helyett 2013. július l-jétől már csak 2 családi napközi működését támogatja Önkormányzatunk, ez indokolja az arányosnál nagyobb arányú pénzügyi felhasználást b) A Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el önkormányzatunk a fogyatékos személyek nappali ellátása és átmeneti gondozása kötelező önkormányzati feladatokat Az Alapítvány ebben az évben még nem nyújtott be számlát a feladat ellátásáért c) Önkormányzatunk 2009 óta vállalja a 13 éves lányok és fiúk részére a HPV vírus elleni védőoltások biztosítását Az oltóanyag a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére ingyenesen biztosított, egyéb esetben 5 OOO Ft-ot kell étie fizetni. Célkitűzéseink között szerepel a minél nagyobb oltottsági arány elérése. Az oltóanyag szállítása érdekében a Hungaropharmával kötött szállítási szerződés 2013. augusztus végén lejár, emiatt a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatása szükséges, ennek előkészítése folyamatban van. d) Dr. Vágott János ügyvédi közremüködése a gyámhatósági eljárások során, elsősorban az ügygondnok kirendelések kapcsán szükséges. Havi dijazása a megbízási szerződés alapján folyamatosan történik. -------+-E-lo_"irányzat

l

Felhasználás

Megjegyzés

J

~-6 hónap került ki fizetésre _j

Családi na_P___k_·o_·z_ik_·--+-1_5_7_6_s_o_o_o__F_t--+l_l_0_76_5_83_5_F_t-+----1 Down alapítvány

13 OOO OOO Ft

l

2 830 OOO Ft

Számla hiányában 2012. IV. negyedév került kifizetésre

1102 Budapest, Szent László tér 29.· Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35.· Telefon: 433-83-30· Fax: 433-82-35

J

420 OOO Ft

420 OOO Ft

1-3. hónap került ki fizetésre, szerződés lejárt

29 088 OOO Ft

13 413 330 Ft

Közbeszerzés folyamatban

l 524 OOO Ft

508 OOO Ft

1-4. hónap került kifizetésre

Tahin Olga ellátása HPV

védőoltások

Dr. Vágott Jánosügyvédi díj

A dologi kiadások felhasználásait tekintve összességében arányos pénzügyi teljesítése!<: történtek, kivétel ez alól a HPV védőoltásokra tervezett összeg, melynek oka, hogy az oltóanyag beszerzésére indult közbeszerzési eljárás jelenleg még folyamatban van, az oltóanyagok rendelélése az év második felében történik majd.

2. Pénzeszköz átadások: A RÉS Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel kiskorú gyermeket nevelő, otthontalanná vált, átlagosan 4 fős családok átmeneti ellátását biztosítja. A családok átmeneti ellátásának biztosítása kötelező önkormányzati feladat. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. az idősek átmeneti ellátását, nappali ellátását és étkeztetését, a Sokproblémás Családokért Alapítvány a szenvedélybetegek nappali ellátását és közösségi ellátást, a Vöröskereszt szenvedélybetegek nappali ellátását és utcai szociális munkát végez az ellátási szerződés keretein belül. A szociális törvény alapján minden nappali ellátás, átmeneti gondozás és a szociális étkeztetés biztosítása kötelező önkormányzati feladat. rendelkező

RÉS alapítvány Szivárvány Kft. átmeneti ellátása Szivárvány Kft. idősek nappali ellátása Szivárvány Kft. Szociális étkeztetés Sokproblémás Családokért Alapítvá~r Időskorúak

Vöröskereszt

Előirányzat

Felhasználás

Megjegyzés

12 100 OOO Ft

7 442130Ft

1-6 hónap kifizetése

22 040 400 Ft

!4 842232Ft


5 108 OOO Ft

2 979 669 Ft


934 OOO Ft

544 831 Ft


960 OOO Ft

560 OOO Ft


3 434 OOO Ft

OFt

évi egyszeri teljesítés

A RÉS alapítvány esetében várhatóan előirányzat módosításra lesz szükség az év hátralévő részében, mivel a tervezett 12 100 OOO Ft-ból 7 442 130Ft került kifizetésre. Az alapítvánnyal átmeneti ellátásra kötött érvényben lévő szerződés alapján gondozási napok számításával kerül sor a teljesítésre, a gondozási napok száma pedig nehezen tervezhető, egyaránt függ az ellátott családok és a családtagok számától. A gazdasági helyzet kihat a családok életére is, egyre több család veszíti el az otthonát, az átmeneti ellátás számukra nyújt segítséget. A Vöröskereszt felé nyújtott pénzeszköz jellegű támogatás a szerződés alapján, az egyesületi jogró!, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75.§ (l) bekezdése alapján az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett beszámoló benyújtását követően, évi egyszeri teljesítéssei történik.

3. Szociálpolitikai ellátások: A szociális ellátások jogosultsági feltételeit, összegeit és a folyósításuk részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény), valamintaszociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) KÖKT rendelete szabályozza.

Előirányzat

Felhasználás

A felhasználás százalékos aránya

36 OOO OOO Ft

12 592 975 Ft

34,98%

Rendszeres szociális segély munkanélküliek Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély helyi rendelet alapján N orrnatív lakásfenntartási támogatás

15 500 OOO Ft

8 765 590 Ft

56,55%

190 OOO OOO Ft

107 663 610 Ft

56,66%

16 461 037 Ft

14 521 355 Ft

88,21%

73 OOO OOO Ft

33 341 600 Ft

45,67%

Óvodáztatási támogatás

l 500 OOO Ft

990 OOO Ft

66,0%

Átmeneti segély

40 OOO OOO Ft

17 159 070 Ft

42,89%

Temetési segély

15 OOO OOO Ft

5 214 900 Ft

34,76%

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

40 OOO OOO Ft

12 380 600 Ft

30,95%

Étkezés térítés

5 OOO OOO Ft

479 030 Ft

9,58%

36 OOO OOO Ft

12 108 232 Ft

33,63%

8 OOO OOO Ft

2 458 500 Ft

30,73%

15 351 688 Ft

7 262 303 Ft

47,30%

Adósságcsökkentési támogatás Normatív adósságkezelési támogatás Köztemetés

A pénzügyi felhasználást áttekintve elmondható, hogy a kiadások a tervezettek szerint alakulnak. A szociálpolitikai ellátások felhasználásának arányait tekintve a legnagyobb arányú 88,21 %-os felhasználás a rendszeres szociális segély kifizetésénél történt, itt várhatóan átcsoportosításra lesz szükség. Az étkezés 9,58%-os, alacsony kifizetéseinek az oka, hogy az iskolák később, többnyire az év második felében nyújtják be a számlát a térítés visszafizetése érdekében. Az óvodáztatási támogatás esetében a felhasználás aránya magasabb, azonban a kifizetett összeg visszaigényelhető a központi költségvetésbőL

4. Céltartalékok felhasználása, és a csoport

később

megvalósuló feladatai:

A Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja által az év második felében megvalósítandó feladatok:

Céltartalék megnevezése Intézményvezetők

jutalmazása (Humán terület) Kőbánya

Idősek

Felhasználás

13 493 eFt

karácsonya

5 OOO eFt

üdültetése

4 OOO eFt

gyógyszer és gyógyászati segédeszköz pályázat

6 OOO eFt

Megjegyzés A céltartalék felszabadítása megtörtént, a jutalom osztása várhatóan az év végén történik Később megvalósuló feladat, a céltartalék felszabadítása még nem történt meg A céltartalék felszabadítása megtörtént, a felhasználás folyamatos A céltartalék felszabadítása megtörtént, a felhasználás folyamatos

A gyógyászati segédeszköz pályázatra elkülönített 6 millió Ft-ból az elbírált pályázatokra 2013. június 10-ig 836 800 Ft került kifizetésre. Budapest, 2013. július 19.

f..~

(

d ,\ '


'r . \

--------------~----

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Iroda

Tárgy: Írásos értékelés a 2013. évi költségvetési beszámolóhoz lktatószám: KJ30628-1/2013ill Ügyintéző: Kálmánné Szabó Judit Telefon: 4338 153

Pándiné Csernák Margit Irodavezető

Tisztelt

Irodavezető

Asszony!

A 2013. évi költségvetési beszámolóhoz az oktatási, kulturális, civil ágazat szöveges értékelést javasoljuk:

részéről

az alábbi

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi normatíva-elszámolásának szabá(vszerűségi felülvizsgálatáról A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 201 L évi központi költségvetésből származó támogatásai és hozzájárulásai elszámolásának szabályszerűségét az államháztartásról szóló 201 L évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áh t) 60. § (l) bekezdése alapján, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/201 L (XIL 3 L) Konn. rendeletben (a továbbiakban: Á vr.), a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendeletben, valamint a Magyar Köztársaság 20 ll. évi költségvetéséről szóló és a Magyar Köztársaság 201 O. évi költségvetéséről szóló töryényben foglaltak szerint vizsgálta felül. A felül vizsgálat alapján az Igazgatóság az Önkormányzatnak (összesen) 2 813 06 7 Ft központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás miatti visszafizetési kötelezettséget állapított meg. A 201 L évi nonnatív támogatás igénylése a 2010/201 L és a 201lí2012. tanév nyolc és négy hónapjára vonatkozó létszámadatok alapján történt Az Önkormányzat 2010. evt normatívaelszámolásának felülvizsgálata során a 10438/412012. iktatószámú, 2012. április 27én jogerőre emelkedett határozattal 4 hónapra (2010. szeptember l-jétől december 31-ig) megállapított létszámadat vonatkozik a 20 l 0/201 L nevelési év 8 hónapjára is. Ezért az Önkormányzat 2012 májusában élt az önrevízió lehetőségéveL

ll 02 Budapest. Szent László tér 29. • Le\ élc ím 14 75 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35

Az Önrevízió önkormányzat szerinti 2011. évi adatok (2012. beszámolójának 04. 12.)(Ft) adatai (Ft) 20 l 0/20 ll. tanév 8 hónapja Ganuár-augusztus) 31. űrlap szerint (2. mellék1et) 201112012. tanév 4 hónapja (szeptember-december) 31. űrlap szerint (3. melléklet) 2010/2011. tanév 8 hónapja Ganuár-augusztus) 51. űrlap szerint (4. melléklet) 201112012. tanév 4 hónapja (szeptember-december) 51. űrlap szerint (5. melléklet) 20 ll. költségvetési év

MÁK 2013.03. 20-ai határozata szerinti adatok (Ft)

Önrevízióból adódó eltérés (Ft)

MAK határozat alapján adódó eltérés (Ft)

l 071 804 716

1076599115

l 076 599115

4 794 399

o

738 105 532

738 105 532

738 098 066

o

-7 466

62 169 333

56 569 333

56 569 333

-5 600 OOO

o

33 325 333

33 325 333

31 325 333

o

-2 OOO OOO

l 905 404 914

1904599313

l 902 591 847

-805 601

-2 007 466

Összes visszafizetési kötelezettség

-2 813 067 Ft

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2012. május 25-én 805 601 Ft jogtalanul igénybevett támogatást már visszafizetett, tényleges visszafizetési kötelezettsége 2 007 466 Ft.

A fent megállapított, jogtalanul igénybe vett támogatás után az Önkormányzat 2012. március 25. napjától a teljesítés napjáig a 2011. évi jegybanki alapkamat (mértéke: 6,0425 %) kétszeresének megfelelő mértékű (napi mértéke: 0,0331 %; napi összege: 931,12518 Ft) késedelmi kamatot köteles fizetni. A kamat mértéke (2012. március 25. napjától 2013. április 26. napjáig 398 nap) 1021114/2013. MÁK határozatban megállapított kamat mértéke (2013. március 20.)

370 588 Ft

Önrevízió során visszafizetett jogtalanul igénybe vett támogatás kamata (2012. március26-május 31.)

20 727 Ft

Önrevízió során visszafizetendő jogtalanul igénybe vett támogatás kamata a határozat szerint (2013. március 20.)

18 132Ft

2013-ban visszafizetés: jogtalanul igénybe vett támogatás utáni kamat a határozat szerint (2013. március 20.)

264 460 Ft

Fizetendő

261 865 Ft

kamat összesen

Kamatmegtakarítás összesen

Az önrevízió

lehetőségét

108 723 Ft

kihasználva l 08 723 Ft kamatvisszafizetés-csökkentés realizálódott.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 10211 /4/2013. számú határozatában megállapított, a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett normatív támogatás összegét, 2 007 466 forintot elfogadta, és a Magyar Államkincstár "Önkormányzatok előző évről származó befizetései" elnevezésű, 10032000-01031496 számú számlájára megfizette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére . Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a visszafizetendő támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 261 865 forintot elfogadta, és a Magyar Államkincstár "Helyi önkormányzatok kamatbefizetései" elnevezésű, l 0032000-0 l 034073 számú számlájára megfizette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013.

évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére [175/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat] Az önkormányzat önként vállalt feladatainak végrehajtása Erdei iskolák, nyári táborok támogatása Az elmúlt évekhez hasonlóan a költségvetés a hagyományos szakmai programok feltételeit is biztosította: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évek óta kiemeit figyelmet fordít a kerületi oktatási intézményekbe járó gyermekek táboroztatására. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sorának 3. oszlopában 4 OOO OOO Ft összeget biztosított az erdei iskolák és nyári táborok támogatására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2013. (II. 28.) KÖKT határozata alapján a pályázat kiírása megtörtént

erdei iskola nyári tábor vándortábor összesen

kiosztott támogatás 3 139 OOO Ft 488 OOO Ft 373 OOO Ft 4 OOO OOO Ft

"Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete · alapján 2013. január 31-ei benyújtási határidővel pályázatot hirdetett a Kőbányán élő, szociálisan rászoruló, tanulmányi eredményét megtartó, vagy javító tanulók körében. A feltételeknek megfelelő tanulók a 2013. február-júniusi időszakban részesültek a pályázat útján elnyert pénzbeli támogatásban. A "Kőbánya számít Rád" tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírására a 3 OOO OOO Ft elkülönítése megtörtént, az első félévi pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület l 625 OOO Ft-ot osztott fel a pályázók között. 41 általános iskolai tanuló 5000 Ft, 12 középiskolai tanuló 10 OOO Ft ösztöndíjat kapott havonta 2013. február-június közötti időszakban. [41/2013. (II.21.) KÖKT határozat]

Klebelsberg Intézményfenntartó finanszírozása

Központ

által

fenntartott

köznevelési

intézmények

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények finanszírozása tárgyában megállapodás született. A Képviselő-testület a szerződés teljesítéséhez szükséges 25 OOO OOO Ft összegű fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/20 13. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 2-17. sorai (önkormányzat jogi személy dologi kiadásai) terhére biztosította. [87/2013. (III. 21.) KÖKT határozat] A támogatás utalása még nem történt meg, mivel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ l O. tankerülete igazgatója jelezte, hogy a bankszámla számot módosítani kell, azonban az eredeti aláírt öt példányban elkészített megállapodásokat még az Önkormányzat nem kapta VISSZa.

Közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások

a) A Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti Régiójának közművelődési tevékenység ellátására az átutalás megtörtént Megállapodás értelmében az éves támogatás l OOO OOO Ft. b)

~

Szép Szivárvány Alapítvány és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormányzat közötti megállapodás alapján a Szivárvány Magántanoda kőbányai tanulói után a 2012. II. félévben, szeptembertől decemberig ta1ió időszakban a támogatási összeg 160 OOO Ft volt, azonban 2012-ben a támogatás utalása nem történt meg. Ennek indoka, hogy a közoktatási megállapodás módosítása a Szivárvány Magántanoda Általános Iskola (ll03 Budapest, Kőér u. 7/6.) fenntartójának változása miatt szükségessé vált. Így a 20 12 szeptembertől decemberig tartó időszakra eső 160 OOO Ft támogatási összeg a 2013. évi átmeneti költségvetésben került megtervezésre. Az támogatás átutalása megtörtént

c) A Törekvés Művelődési Központ támogatására az Együttműködési megállapodásban foglalt [71/2013. (Il. 28.)] célok teljesítéséhez a 2013. évre szóló 12 OOO OOO Ft támogatás kifizetése megtörtént További 3 500 OOO Ft összeggel támogatta [359/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat alapján] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodás keretében a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesületet, az alábbiak szerint: • Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora terhére (céltartalék sport és civil szervezetek támogatására) biztosított 430 OOO Ft-ot • az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (Képviselő testület működési célú általános tartaléka) terhére 3 070 OOO Ft-ot. d) A Muzsikáló Önkormányzat.

Kőbánya

Egyesület támogatására

l OOO OOO Ft-ot nyújtott az

Sportszervezetek támogatása l) A Képviselő-testület White Sharks Hockey Club Egyesület részére a sikeres pályázat megvalósításának folyamatossága érdekében a a 2013. évre 20 OOO OOO Ft támogatás biztosított a 6/2013. (1.24.) KÖKT határozat értelmében. A támogatás utalása megtörtént 2) A kiemelten támogatott sportegyesületek: a. A Kőbányai Diákok Sportegyesület (KDSE) támogatása: l O OOO OOO Ft (65/2013. (II. 28.) KÖKT határozat] b. a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (KISE) támogatása: 8 OOO OOO Ft [66/2013. (II. 28.) KÖKT határozat] c. a Kőbányai Torna Club (KTC) támogatása: 2 OOO OOO Ft [67/2013. (IL 28.) KÖKT határozat] d. a Törekvés Sportegyesület (Törekvés SE) támogatása: 8 OOO OOO Ft [68/2013. (II. 28.) KÖKT határozat] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés Sportegyesület támogatására további 337 OOO Ft összeget biztosított a

AOO

az 5/2013. (IL 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. [176/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat] e. a Kőbánya Sport Club (KSC) támogatása: 25 OOO OOO Ft [69/2013. (II. 28.) KÖKT határozat] f. a Ferencvárosi Torna Club (FTC) támogatása: 2 OOO OOO Ft [70/2013. (II. 28.) KÖKT határozat]. Utalás nem történt meg. A szerződést a Club még nem írta alá. 3) a Törekvés Sportegyesület, a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület, a Kőbányai Diákok Sportegyesülete és a Kőbánya Sport Club további támogatása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a. a Törekvés Sportegyesület vívószakosztálya részére 3 OOO OOO Ft, b. a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület részére l 500 OOO Ft, c. a Kőbányai Diákok Sportegyesület részére l 500 OOO Ft, d. a Kőbánya Sport Club úszószakosztálya részére 5 OOO OOO Ft, melynek terhére a KSC ügyviteli költségei is elszámolhatók, valamint e. a Kőbánya Sport Club birkózó, öttusa, sakk és ökölvívó szakosztálya részére 2 OOO OOO Ft. összeget biztosított a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. ev1 költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. során meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére. [345/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat]. Az utalások megtörténtek, kivétel a Kőbányai Diákok Sportegyesülete esetében. A szerződést az elnök még nem írta alá. 4) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére megállapodás alapján 5 240 OOO Ft támogatást biztosít. [103/2013. (III. 21.) KÖKT határozata. A támogatási összeg a Szövetség elnökének munkabérére és járulék kifizetésre, valamint 2013. évi óvodás sportrendezvények szervezési költségeire, úgymint a versenysorozat meghirdetésének költségeire, az óvónők felkészítő tájékoztatásának költségeire, a három rendezvény és a záróünnepség szervezésének, lebonyolításának költségeire, díjazás (oklevél, érem, kupa, póló) költségeire, versenybírói költségekre, óvónők tiszteletdíjára, üdítő, édesség vásárlásra fordítható. A megállapodásban rögzített ütemezés szerint 3 620 OOO Ft támogatás átutalása megtörtént

Helyi nemzetiségi önkormányzatok A Kőbányán működő kilenc nemzetiségi önkormányzat általánosságban az évi 221 833 Ft központi általános működési támogatásból és pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörében lévő- nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi működési költségeire és kulturális programokra felosztható l OOO OOO Ft összegű tartalékkeretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodott.

A Kőbányai Bolgár Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a bolgár játékos néprajzi bemutató és bábelőadás költségeihez kapott bruttó 80 OOO Ft összegből és 270 OOO Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I.

félévben köztekedési költségtérítést (BKV-bérletet) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (papír, irodaszer, rendezvényszervezési díjak, stb.). 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013 márciusában hagyományápolás céljából néprajzi klubfoglalkozást és bolgár mesenapot tartottak a kerületben. 2013. április hónapban a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenységet támogatva a Bolgár Húsvét alkalmából bolgár kiállítást szerveztek a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában. 2013. május 23-án a civil szervezetekkel való együttműködés céljából együttműködve a Magyarországi Bolgárok Egyesületével és a Pro Scola Bulgarica Alapítvánnyal megszervezték a tradicionális egész napos rendezvényt a Bolgár Kultúra Napja alkalmából a Széchenyi Hegyen. 2013. június 2730-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a "Kőbánya díszpolgára", a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. A Kőbányai Görög Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Hagyományőrző Görög Kulturális Est, a Nemzetiségek Napja, a karácsonyi ünnepség, valamint a Kőbányai Görög Önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 180 OOO Ft összegű támogatásból, valamint 217 OOO Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek, továbbá a Budapest X., Kada utca 120. szám alatti iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tévé szolgáltatási díj, festékpatron, könyv, tisztítószer, takarítás, rendezvényszervezés, nyomda, szállítás, reklám, propaganda díj, stb.). Az ifjúság részére heti rendszerességgel zene- és táncórákat, illetve zenepróbákat tartottak. 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. március 23-án részt vettek az 1821. évi szabadságharc hőseinek emlékére rendezett koszorúzási megemlékezésen. 2013. március 30-án a József Attila Művelődési Központban (1131 Budapest, József Attila tér 4.) megtartott Görög Nemzeti Ünnep 192. évfordulója alkahnából megrendezett nemzeti megemlékezésen vettek részt. 2013. április 6án a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata könyvtárában (1054 Budapest, Vécsey utca 5.) id. Kollátosz Jorgosz "Újra látjuk valaha a falunkat" megrendezett könyvbemutatón vettek részt. 2013. május l-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. Bővítették könyvtárukat, kulturális esten léptek fel az EPON nemzeti ünnep alkalmából a József Attila Művelődési Központban. Június l-jén Hagyományőrző Görög Kulturális Estet rendeztek táncházzal és gasztronómiai bemutatóval egybekötve a Görög Klubban. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a "Kőbánya díszpolgára", a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. A Kőbányai Horvát Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Horvát Hagyományőrző Tavaszköszöntő, a karácsonyi ünnepség, a Nemzetiségek Napja, valamint a Kőbányai Horvát Önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 180 OOO Ft összegű támogatásból, valamint 61 OOO Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek és ezen felül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, vonalas telefon, folyóirat, festékpatron, könyv, tisztítószer, reklám, propaganda, nyomda, szállítás, takarítás, rendezvényszervezés, stb.). 2013. március 14-én a Contikápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. május l-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. Június 8-án a Horvát Tavaszköszöntő

Hagyományőrző

rendezvény keretében került sor a "Páncsity István Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Emléktoma" megrendezésére a Horvát Általános Iskola és Gimnázium tomatermében, melyen fellépett a Horvát Hagyományőrző Táncegyüttes és Zenekara. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a "Kőbánya díszpolgára", a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. Június 29-én a horvátországi Vinkovci testvérvárosból a Szent László Napokon vendégszerepelt a Vinkovci Cáros Magyar Kisebbségi Tanácsának kórusa, valamint a város hivatalos delegációja, akik mellett tolmácsolási feladatokat láttak el a Kőbányai Horvát Önkormányzat képviselői. A Kőbányai Lengyel Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Lengyel Függetlenség Napja, a karácsonyi ünnepség, a Nemzetiségek Napja költségeihez kapott bruttó 90 OOO Ft összegű támogatásból, valamint az l 468 OOO Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az L félévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérletet) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Az L félévben az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, vonalas telefon, stb.). 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. május l-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. A Lengyel Alkotmány ünnepe alkalmából 2013. május 3-án a Lengyel Perszonális Plébániatemplomban, valamint a Lengyel Házban (1103 Budapest, Óhegy utca ll.) kulturális rendezvényt tartottak. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a "Kőbánya díszpolgára", a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. Minden hónap első csütörtökén félfogadást tartottak a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában lévő lengyel irodahelyiségben. A Kőbányai Német Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Német Hagyományőrző Nyelvi Klub, a kőbányai német származású képzőművészek kiállítása költségeihez kapott bruttó 170 OOO Ft összegű támogatásból és a 201 OOO Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az L félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, reklám, propaganda, szállítás, rendezvényszervezés díj stb.). 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. május l-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein- a "Kőbánya díszpolgára", a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt A Kőbányai Örmény Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól az Örmény Hagyományőrző Kőfestő Szakkör, az Örmény Függetlenség Napja, karácsonyi ünnepség" Nemzetiségek Napja, valamint a Kőbányai Örmény Önkormányzat működési költségeihez kapott 160 OOO Ft összegből és 215 OOO Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek, valamint megbízási díjat fizettek a kőfestő szakkört vezető tanárnőnek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, festékpatron, tisztítószer, könyvek, kövek szállítása, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, takarítás, stb.). Január óta folyamatosan működtették a hagyományőrző kőfestő szakkörüket a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában. 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál

megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. Április 18-án megemlékeztek az Örmény Genocídium 98. évfordulójáról az eseményről készült filmvetítéssel és történelmi előadássaL 2013. május l-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. 2013. június ljén a Görög Klubban megrendezett Hagyományőrző Görög Kulturális Esten vettek részt. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein- a "Kőbánya díszpolgára", a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. A Kőbányai Roma Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületétől a Kőbányai Roma Ifjúsági Zenekar hangszeroktatása, hangszervásárlása és az önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó l OOO OOO Ft összegből és 599 OOO Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az L félévben telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodai vonalas telefon, irodaszer, nyomtatvány, festékpatron, tisztítószer, szállítás, karbantartás, hangszert oktató szakképzett tanárok díjazása, stb.) A hangszeroktatás gitár, brácsa, hegedű és zongora hangszereken zajlik a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában. 2013. január 3-án együttműködési megállapodást kötöttek az Életrevaló Karitatív Egyesülettel (1101 Budapest, Vaskő utca l. A felek vállalták, hogy 2013. Ol. Oljétől -2013. 05. 15-éig drogprevenciós kisfilm-készítő műhelyt indítanak 9 alkalommal, kéthetente, kétórás foglalkozás keretében a Nemzetiségek és Civil Szerveztek Házában (ll 05 Budapest, Ihász utca 26.) a kerületi hátrányos helyzetű fiatalok részére. 2013. február 21-én együttműködési megállapodást kötöttek a Magyar Segítő Kezek Alapítvánnyal ( 113 7 Budapest, Pozsonyi út 16.). Közös céljuk a roma fiatal értelmiségiek bevonása az együttműködés rendszerébe. 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. Hetente csütörtöki napokon félfogadást tartottak a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában lévő irodahelyiségben. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein- a "Kőbánya díszpolgára", a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. A Kőbányai Román Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Román Gasztronómiai Nap, a Hit program, a Kőbányai Román Önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 70 OOO Ft összegű támogatásból és 40 OOO Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, tisztítószer, kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, stb.) 2013. március 23-án hit program keretén belül hit összejövetelt tartottak a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.). Valamennyien úgy érzik, hogy szükség van az ilyen jellegű összejövetelekre, ahol az Istenről, a bibliáról lehet beszélgetni, kérdezni, véleményt nyilvánítani. 2013. június 8-án Román Gasztronómiai Napot rendeztek táncházzal egybekötve a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.). A Kőbányai Ruszin Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Ruszin Kulturális Hagyományőrző Est, a Nemzetiségek Napja, a karácsonyi ünnepség, a Kőbányai Ruszin Önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 70 OOO Ft összegű támogatásból és 213 OOO Ft pénzmaradványból gazdálkodott. 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. június 18-tól- június 26-áig Ruszin Hagyományőrző Gyermektábort szerveztek

AOl+

Balatonföldváron a kerületi ruszin származású gyermekek részére. Folyamatosan dolgoznak a "Ruszinok korai kultúrtörténete" című könyv ruszin nyelvre történő fordításán. Dolgoznak a Hutorjánka című ruszin népdalok cd kiadásán. A Kőbányai Ruszin Önkormányzat tagjai is részt vettek a munkában, mint lektorálás és társszerzőként Valamennyi nemzetiségi önkormányzat (a Kőbányai Görög Önkormányzaton kívül, melynek irodája a Kada u. 120. szám alatt található) működéséhez és hagyományőrző rendezvényeihez, hangszeroktatásához, nyelvi klub és kőfestő szakkör működéséhez térítésmentesen használta a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házát, ahol részükre irodahelyiség használat is biztosított. Közalapítványok

Az önkormányzat által alapított közalapítványok közül a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány és a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány az alapító okirataikban megjelölt céloknak megfelelően 2013. évben folytatta működését. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány az első félév során háromszor, a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kétszer ülésezett. Önkormányzattól költségvetési támogatásban nem részesült. Mindkét közalapítvány elfogadta a 2012. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, valamint a közhasznú jelentéséről szóló beszámolókat.

Pályázati támogatások

l) a Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére 2013. január l-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális, karitatív, oktatási tevékenységek, valamint kulturális, hagyományőrző és egyéb közösségi programok, illetve kórustalálkozó támogatására pályázatot írt ki. Pályázati keretösszeg: 3 OOO OOO Ft [179/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére a 2013. január 1-jétől2013. december 31-éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális missziók, karitatív célú oktatási és kulturális hagyományteremtő programok, valamint kórustalálkozók megvalósítása érdekében benyújtott pályázatok alapján támogatást nyújtott megállapodás keretében az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 3. sor terhére. [308/2013. (V. 28.) KÖKT határozat] 2) a civil szervezetek és a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2013. évi támogatása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet alapján a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések részére a 2013. január l-jétől 2013. december 31éig terjedő időszak programjaira és a működési költségeik támogatására pályázatot írt ki. Civil szervezetek számára a pályázati keretösszeg: 4 OOO OOO Ft, a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2013. évi sportcélú támogatására a pályázati keretösszeg: 2 OOO OOO Ft [181/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de

Kőbányán

tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő alapítványok részére a 2013. január l-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségeik támogatására a beérkezett pályázatok alapján megállapodás keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. terhére 3 900 OOO Ft, valamint az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 3. sora (egyházak pályázatai) terhére l OOO OOO Ft összegben támogatást nyújtott. [306/2013. (V. 28.) KÖKT határozat] rendelkező

3) a Szent László Király Alapítvány (a civil szervezetek 2013. évi támogatására kiírt) pályázatának támogatása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő alapítványok részére a 2013. január l-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségeik támogatására kiírt pályázat alapján a Szent László Király Alapítvány részére 100 OOO Ft összegű támogatást nyújt- megállapodás keretében - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora (céltartalék sport és civil szervezetek támogatására) terhére. [307/2013. (V. 28.) KÖKT határozat] 4) a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek 2013. évi sportcélú támogatása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei által a 2013. január l-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszakban versenyek, bajnokságok megrendezésére, utánpótlás-nevelés segítésére és működési feltétele javítására benyújtott pályázatok alapján sportegyesületeket támogatta 2 OOO OOO Ft összegben - megállapodás keretében a 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 1.7/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora terhére (céltartalék sport és civil szervezetek támogatására. [309/2013. (V. 28.) KÖKT határozat]

Egyéb támogatások l) Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének támogatása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 200 OOO Ft összeggel támogatta Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének kiadását azzal, hogy a támogatást megállapodás keretében a Fekete Sas Kiadó részére utalja. A fedezetet az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora terhére (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) biztosítja. [193/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat] Utalás megtörtént 2) Gion Nándor író, újságíró részére emléktábla állításának támogatása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete emléktáblát állít Gion Nándor író, újságíró részére a Budapest X. Körösi Csoma sétány 3. szám alatt, melynek költségét a polgármester általános tartalékkerete terhére biztosítja. [194/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat] A tábla avatása várhatóan szeptemberben lesz alpolgármesteri kérésre, így a keret felhasználása még nem történt meg.

3) a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 25.) részére a Szent László Kórus 2013. évi rnűködési költségeihez bruttó l OOO OOO Ft támogatást biztosított -megállapodás keretében az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. rnelléklet 45. sora terhére.[195/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat] 4) a Kőbányai Gyöngyike Óvodában sakkoktatás támogatása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gyöngyike Óvoda részére 320 OOO forint összeget biztosított a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. ev1 költségvetési beszárnolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére. [269/2013. (V. 16.) KÖKT határozata] 5) Pakot Anna lovastorna versenyző támogatása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetközi kvalifikációjának rnegszerzéséhez és az Európa-bajnokságra való kijutásához Pakot Anna lovastorna versenyző részére a Habsburg Eilika Közhasznú Alapítványou (székhely: 2038 Sóskút, IV. Károly Király útja 1.) keresztül bruttó 150 OOO Ft összeget biztosított a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszárnolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére. [273/2013. (V. 16.) KÖKT határozat] 6) a Théma Lapkiadó Kft-vel rnédiaszolgáltatási támogatása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Théma Lapkiadó Kft. Médiaszolgáltatási ajánlatát, és a szerződés fedezetére 4 800 OOO Ft + ÁFA összeget biztosított az 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet 12. rnelléklet 2. sorának (a Képviselő-testület rnűködési célú általános tartaléka) terhére. [276/2013. (V. 16.) KÖKT határozat] A polgármester és alpolgármester kérésére a szerződés rnódosítása rnerült fel. Így még nincs aláírt szerződés. 7) Gerlóczy Károly ernléktábla- 198 120 Ft bruttó- a megrendelést Hegedűs Károly aljegyző írta alá, 2010-es testületi döntés volt rá, fedezet: polgármesteri tartalék. 2013. július 8-án lett elutalva. 8) a 2013. évi kitüntetések fedezetének biztosítása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi kitüntetések fedezetére az 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet 5. rnelléklet l. pont l. sorában lévő 5 100 OOO Ft, valarnint az 5. rnelléklet 2. pont l. sorában lévő l 377 OOO Ft összegeken túlmenően további 823 OOO Ft-ot (225 OOO Ft szernélyi juttatás, 61 OOO Ft rnunkaadót terhelő járulék és 537 OOO Ft dologi kiadás) biztosított az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. rnelléklet 2. sorának (a Képviselő-testület rnűködési célú általános tartaléka) terhére. [286/2013. (V. 16.) KÖKT határozat] 9) a Rákóczi Szövetség részére támogatás biztosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 100 OOO Ft összegű támogatást biztosított a Rákóczi Szövetség részére együttműködési

megállapodás keretében az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére. [310/2013. (V. 28.) KÖKT határozat] l O) a Kőbányai Református Egyházközség támogatása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 161 OOO Ft összeggel, megállapodás keretében támogatta a Kőbányai Református Templom ólomüvegablakainak restaurálását, amelynek fedezetét az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sora terhére (a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka) biztosította. [323/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat]. A támogatás utalása megtörtént ll) a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány támogatása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) kérelmére az Információs, Tanácsadó és Segítő Szolgálat működése, lakossági fórumok szervezése és kiadványok készítése (bűnmegelőzés, közbiztonság erősítése, vagyonvédelem, áldozatsegítés, valamint egészségügyi ellátásról mindenkinek témakörben), konferencia szervezése az önkéntesség népszerűsítése érdekében, a Civil Karácsonyi Ünnepség megrendezése költségeihez összesen bruttó 652 OOO Ft összegű támogatást biztosított- megállapodás keretében az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorának (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. [344/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat]. A támogatás átutalása megtörtént Kőbányai Ifjúsági

Információs Iroda -RADAR

Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 242/2009. (X.20.) számú határozatában javasolta a Képviselő-testületnek Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozását. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete -megerősítve az 1166/2010. (V.20.) sz. határozatában foglaltakat- a TÁMOP 5.2.5 B-1011 KMR kódszámú "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázatán Ifjúsági Információs Iroda létrehozásával indult, egyben vállalta annak a pályázatban meghatározott ötéves fenntartási kötelezettségét. [1387/2010. (VI. 17. sz. Bp. Főv. X. ker. Köb Önk. határozat] E fenntartási kötelezettségnek eleget téve a pénzügyi teljesítés időarányosan a következő: előirányzat

kifizetett

2 260 OOO Ft

195 730 Ft

személyi kiadás (megbízási díj) szociális hozzájárulási adó

l 069 OOO Ft

732 OOO Ft

391 OOO Ft

O Ft

összes

3 720 OOO Ft

927 730 Ft

dologi kiadás

Köznevelési intézmények államifenntartásba való vétele A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tőrvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat csak óvodát alapíthat és tarthat fenn. Az óvodák kivételével a köznevelési intézmények 2013. január l-jétől állami fenntartás ba kerültek, az önkormányzat pedig a működtetői feladatot lát az Nkt. 74.§ (4) bekezdése szerint. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi C LXXXVIII. törvény értelmében állami foglalkoztatotti állományába kerültek az állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben, továbbá az alapfeladat ellátására létesített munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés tervezése során 19 430 OOO Ft tartalékot tervezett (Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport javaslatára) az iskolaigazgatók hértöbbletének és a felmentésüket töltő iskolai dolgozók bérfedezetére. Ennek az összegnek a felhasználása nem történt meg. a KIK nem jelezte ez iránti igényét egyenlőre.

Intézményi továbbképzések támogatása Az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport az óvodák részére pedagógus létszám arányában összesen 717 OOO Ft (3000 H/pedagógus) támogatást javasolt. A támogatás utalása az intézmények részére megtörtént, az 5/2013. (IL 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 8. sora terhére. Mellékletek: (a támogatások különböző szempont szerinti csoportosítása alapján)

• 2013. évi támogatások összesítő • 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete terhére fizetett támogatások

• 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete terhére fizetett támogatások • 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete terhére fizetett támogatások • 5/2013. (IL 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete terhére fizetett támogatások •

17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklete terhére fizetett támogatások

• Oktatás • Sport működési támogatások L • Sport működési támogatások II • Gyéb támogatások

• Radar • Sport pályázatok • Diák Sport Egyesületek, csoportok támogatása

• • • • • •

Közművelődéshez kapcsolódó támogatások Nemzetiségi Önkormányzatok Egyházak Támogatása Alapítványok Egyesületek, szervezetek Klubbok

Budapest, 2013. július 18. Üdvözlettel:

tL\,,~_._~ ~~ '::\-,avtr KáJmánné Szabó JJdit · csoportvezető

2013. évitámogatások (/.félév)

Tú1nogatott (neve)

SOI'f'ZÚil\

KÖKT hatúrozal szúma

támogatós jogcíme, célja

támogatás összeg~

trímogatú~

költségvetési fedezetének a

helye (költségvctés mellékiol. sor)

l<ímogatúsi szcrzödés kelle

kitizelés d:íluma

c"\sz;ínwl:ls halüridcjc

2fll:1.fl7.0S

lllllCS

160 OOO Fl

(év. hónap. nap)

kitizctvc

Közoktatils i Baptista Szcrctctszolgcílat

l.

l(volt Szép Szivú1vúny Alapítvány)

2.

41 általános iskollis tanuló

megállapodús 49H/2012. (XII. 1(2012. s7.eptcmbcr 13.) december három fö támogíllása) Kőbánya 41/201~

(ll. 21.)

!60 OOO l'tl2013. évi átmeneti költségvetés

számí!

Rúd szociális alapú tanulmányi

ösztöndíj Kőbánya

.1.

4.

12 középiskolai tanuló

l

Klebebherg . ·. .

41/201~

(ll. 21.)

ftnansztrozasa

5.

6.

Klebelsberg Jntb.ményfennt;u1ó Kiizpont

1

l Köb;ínyai Csodapök Öv oda

117712011 (IV. l R.) /1771201:1 (IV. 18.)

1771201.1 (IV. 18.) Köhíi~. Kin~skcrcsö Óvodn

20 l 1. J'ebru;ír-június

nincs

l 025 OOO Ft

Budapest Fiiv;íros X. kerület Kiibányai Önkormányzat 20 1.1. évi költségvetéséK\1 szóló 5/2011. (ll. 21.) iinkonmínyzati rendelet 5. me lléklet l. pont l. sorai

nincs

2011 l'cbruiÍr-június

nincs

600 OOO Ft

Erdei iskola. nyári t;íbor

600 OOO F

Budapest Főváros X. kerület Kiibányaí 25 OOO OOO FtiÖnkonmínyzat 201.1. évi költségvetéséiil szóló 5/201.1. (ll. 21.) önkonminyznti rendelet 5. melléklet 3. pont 2-17. sorai 3 ·

Erdei iskola. ny;íri tábor

l Köbanya Sport ('!ub

5/2011. (ll. 21.)

9.

l Kiibnnya_ Sport ( 'Iuh úszó sznkosztaly

145/2011. (VI. 27.)

l ll

Köb;ínya Sport Club birkózó. :14512011 (VI. l ötusa. sakk. ökölvívó 27.) szakosztály

ll.

lTörekvé~ Sportcgyc~ülct vívó )'2011. (ll. 21.)

St OOO F 5/2013 (ll. 21.) önkormiÍnyzatoi rendelet 14 11 13. melléklct 8. sora 3. oszlopa 96

OOO FtiS/201:1 (ll. 21.) önkormimyzaloi rendelet llmelleklct X. sora 1. oszlopa

Erdei iskola, ny;íri

5/2013 (ll. 21.) önkonnányzntoi rendelet 11. me! léklet 8. sora 1. oszlopa

tábor

-----

~-

st.ako"taly

ll lll CS

számít

..

müködési túnwgatús

mliködési lílmogíltás

mliködési tílmog:RttÍs

mi'1ködési

t;lmogatús

19.

Budapest Főv;iros X. kerület Kiibányai F önkormnnyzat 2013. évi költségvetéséiíl 1 025 000 11 szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormimyzati rendelet 5. me lléklet l. pont !.sora

Rád szociá 1is alapú tanuhmlnyi ösztöndíj

köznevelési 87/2013 (lll. 21.) intézmén ek lntczmcnylcnnlarto Kozpont 1 , y , 1~ .

2012. december

nincs alcíírva

nem történt ki fizetés

2011.05.08

20 l 1 05. 18

ov oda költségvetésének ciiiirányzala lelt l megemelve óvoda költségvetésének l

2011.12.11

l

01·1

201:1.12.01

l

1 S64 OOO H

l

%00111·1

l

l

clöinínyzala IcH

40 110111'1

40 OOO Ft -----~-------------

25 OOO OOO

5 ·

2

OOO

000

OOO OOO

~OOO OOO

201.1. évi klts-röl szóló 5/201.1. (ll. 21.) Ft/önk. Rendelet 8. me lléklet 21. sor 1. oszlop 2012. évi klts-i beszúmolójitról, a F z;írszámadásn\l és n pén7.111aradványröl 11 szólö 1712011. (IV. 22.)önk. Rendelel 28. melléklet 26. sor 2011. évi klts-i bewímolójúról, a F (árszámalhísn\1 és a pénm1arndványról 1 szóló 1712011. (IV. 22.) önk. Rendelel 28. melleklct 26. sor 201.1. cvi klts-1öl szól<'> S/2011. (ll. 21.) Ft/iink. Rendelel S. me! léklel 24. sor 1. osz l~

AW

utolsó utal;ís: 201.1. július 2.

2011 .. iiilius lll.

l~~decembcr

25 OOO 0011 Fl

15. 201:1. december l lll,

12011.07 12.

5 OOO llllilii

-2011. j illius lll.

l

20 1.1.0 7 121 ~~ll december

2 OOO OOO Ft

--· 201.1. milrcius 27. l utolsci ulal;ís: 2lll.1. júl1u' 2.

!2011. dewnber 15.

l

XOOO 1100 l· t

20/3. évi támogatások (/.félév)

sorszám

12.

Támogatott (neve)

KÖKT határozat száma

támogatás jogcíme, cé Ua

'l'"ore k. s "l . '191í2013.(111.21.)1 .. k"l'' VC~ pot1egyesu Cl VIVO és 17612013 . (IV. 11~11 O(C~I szakosztaly IS.) tamognlas

13.

Törckvé~ Sportegyesület vívó 1 szakm;;;taly

345/2013. (VI. 27.)

mííködési lélmngatás

14.

l Köb:ínyai Toma Club

5/2013. (ll. 21.)

mi'lködési té:Ímogatús

--

15.

l Köbnnyai Sportegyesületek és Spm1szcJvczctck Szövctségc

512013. (ll. 21.)

müködéRi líímogatás

müködési támogatás

16.

l Köblinyai Dilikok Sportegyesület

5/2013. (ll. 21.)

17.

l Ki\blinyai Diilkok Sportegyesület

.145/2013. (VI. 27.)

l H.

l Köbimyai l Qúsúgi Spm1egyesület

512013. (IL 21.)

müködési támogatéls

I'J.

l Köbányai lljúsági Spor1egyesülct

345.'2013. (VI. 27.)

müködési túmogatíls

20.

l Fcrcncvámsi To ma Club

5/2013. (ll. 21.)

müködési

ttímogatcls

mí'1ködési t
21.

lllabsburg Eilika Aiapítvimy

!27312013. (V. 16.)

22.

l Köbimyai Gyöngyike Óvoda

\269/2013. (Y. 16.)

n

l BIG-BEM Tilm;sport Egyesület

Pakol Anna részérc tclmogatás

sakktámogatús

tcírnogatás összeg

támogatils kilitségvetési fcdc!.cténck a helye (költségvctés melléklet, sor)

túmogatú.si szcr1.ödés kelte (év. hónap. nap)

kilizetés dútuma

clszúmolci:-; hat:írid~je

kifizetve

l. 2013. évi költségvctésértl\ szó\ö 5/2013. (ll. 21.) ö11konminyznti rendelet 8. mclléklctéllck 24. sorát (Törekvés Sportegyesület) l 463 cl,.t-tal megemel 2.a Budapest Fövúros X. kerület 20 l J. december l XOO OOO Ft l 800 OOO FtiKöbúnyai Önkormányzat 2013. évi! 20 l 3. i1prilis 24. !2013. ilprilis 25. 15. költségvc!ésé1iil szóló 5/2013. (ll. 21.) önkonnányzali rendelet 12. melléklct 2. sora (a Képvisclö-lestiilel mí'1ködési célú ;íltalános tarlalékn) terhére 337 OOO Ft iissz.:g_ct biztosil 2013. évi klts-i beszilmolójáról. a OOO OOO F (árszámaditsról és a pénzmnradványról 201.1.07.1212013. december _1()()()()()01'1 2013. július 1 3 15. szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendelet 28. melléklet 26. sor 2013. évi klts-1iil szóló 5/2013. (ll. 21.) !2013. december 2 001111110 Ft 2 OOO OOO Ftliink. Rendelet R. melléklct 28. sor 3. 2013. június 05. !20 13. június 12. 15. oszlop 2013. évi klts-1\\l szóló 512013. (ll. 21.) !21113. december 3 620 0011 Ft ll 62 0 llllll 1:1 s;cptcmbcrbcn 2013. milj11s 10. !utolsó utali1" 2013. szepl. 5 240 OOO Ft!önk. rendelet 8. melléklct 43. sor 3. 1.1. ks1. u1;1lva oszlop 2013. évi klts-1\\l szóló 5/2013. (ll. 21.) 201.1. december l() OOO()()() Ft 10 OOO OOO F~önk. rendelet H. mclléklct22. sor 3. 2013. ilprilis 16. l utolsó utalás: 20 1.1 .. rúlius 7. 115. oszl()jl 201.1. évi klts-i bcszilmolójáról. n _. nem _irt;l mé~ ala <1 !20 1.1. december OOO Fl ziÍI'Sl.ámaditsníl és a pénzmaradvúnyról 0 1 11 2013. július 1 1 500 l st.óló 17/2013. (IV. 22.) iink. rcndclct2H. 11\~g
--

terhérc versenyrendezés 181:2013. (lll. 21.)

költsége~11ek

JOOOOOFI2013.éviklts-1i\lszóló512013.(11.21.) t önk. rendelet

tn1nogatnsa

.A AA

: ,. ._ , : ,. _ 12013 . 11\)11 1ls 1L.. 12011- . dJ111 1Js 18 .

léLSI.ÁMOLT

300 OOO 1;1

20 /.J. évi támogatá:.·ok (/.félév)

sorsz1i1nl

T<ímogatott (neve)

l

KÖKT hatilrozat l ti11nogatils szúma l jogcíme. célja

léÍinogatás összege

tamngcttás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklct. sor)

l megbíziisi

szcr;.ödés.

24.

/512013. (IL 21)

l Török Tnmús

l RADAR

l 464 OOO Ft

2013. évi klts-1iil szóló 5/2013. (IL 21.) i\nk. rendelet

350 OOO rt

2013. évi klts-1\il szöló 5/2013. (ll. 21.) iink. rende let

irodavczct61

leladatok ellútrisa RADAR 25.

/CIKK Egyesiilet

1512013. (ll. 21.)

26.

l Diákközéleiért Alapítv.íny

/512013. (ll. 21.)

27.

ITisza Travel 2006 Kft.

1512013. (ll. 21.)

lszabadidils programjainak szcrvczésc

/RADAR:bm1.10gi l tanacsadast tnrt

ISO OOO Ft~~OI3. évi klts-1iil szóló 5/2013. (ll. 21.) onk. rendelet

cS<~p011f<>glalktmí

1 si es tanacseHiast

240 OOO Ft

2013. évi klts-Júl szóló 5/2013 (ll. 21.) iink. rendelet

la!1

/344/2012. (VII. 5.)

ljégp:ílya ütemeltetése

29.

IM arc1pan .. T'anc cs , r:··1tncsz. ~sr~ /309/2013. (Y. .)

lspm1pály:ízal

30.

l Köb:íny:íé11 Egyesület

/309/2013. (Y. 28.)

lspm1p:ílyázat

31

1 l:gycsülct

1309/2013. (Y. 2X.)

lspm1p:\ ly:ízat

/Lombik SE

/309/2013. (Y. 28.)

lspm1púlyúzat

/309/2013. (Y. 28.)

ISIJortpiÍiyúzat

SC'309!2013. (Y. 1 ,) 28

lspm1p:\1y:\zat

309/2013. (Y 1

lspm1pri1yrizat

32.

33.

34.

35.

28

mci-BEM Táncsport

l Biofit SE

lll

.. V'k ..

.

ungana- 1 Inna 1·cm11H1,

ISutcmi SE

28.)

l

clst.úmolús

l

hatf1ridcjc

lh;~vi bcszúmoló kcs;.ílésl'

lhavi bcst.élmoló készítése, szla

kil\;.ctvc

732 0001·1

X7 500 1:1

JI.

RADAR-ban

ZR. l White Sharks ll oc key Club

!íímogatási

kilizctés dcltuma szerzödés kelte l (év. húnnp, nnp) 2013. januilr 30. és 2013. múrcius 06. S?.erzi\dés HA VONTA ideje. 2013. januúr-dccc1nhcr 2013. <ÍJll'ilis 22. szcrzödé!-i ideje; 2013. május 1- IliAVONTA 2013. december

l

l

l l

2013. mújus 27 .. szcrzödés ideje: 13. december l O-éig /2013. június 120 13. december 15. 2013. mi1jus 27 .. szcJ7.iidés ideje: 2013. június 1- 12013. clcccmbcr 10-éig 2013. december 15.

Izo

12013. évi klts-1iil s1.óló 512013. (ll. 21.) 20 OOO OOO Ft önk. rendelet R. mclléklet 31. sor 3. 2012. július 10. oszlo) 2012. évi klts-i besz;ímolöjáröl. a OOO F lz:\rsznmad:ísról és a pénzmaradvi1nyról 1 ... , 250 1 szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. 2013- · .tumus 25, · mclléklet 26. sor 2012. évi klts-i bcsz:\molójáról, a Fl 250 000 1 z:írszámadásn\1 és a pént.mamdv:ínyról Jzo 13 . . . . 25 JUilllJS · szóló 17/2013. (IV. 22.) iink. rendelet 28. melléklct 26. sor 2012. évi klts-i beszámolójáróL a 190 OOO F1lz:írsziunadilsról és a pénzmaradvúnyról Izo 13 .. 1. . 3 szóló 17/2013. (IV. 22.) iink. rendelet 28. ·.lll Jus-· melléklct 26. so1· 2012. évi klts-i beuúmolójáról. a F lt.:írszámadilsró1 és a pénzmarndvilnyról .T . 3 150 000 t szóJó 17/2013. (IV. 22.) iink. ICIIdeJet 28. 20 13, ,lU JUS,. melléklct 26. sm· 2012. évi klts-i bcszúmolój:ínil. a

!

l

250 OOO l

Ftlzá~~ámadrisníl és a pén':~m1radványníl

l

.1112...

ulan. ~zln

l

teljesilés igazol:ís

utan. szln

O Ft

01;1

december 2011-' Ol ..10 12011. 15.

20 OOO OOO Ft

Izo 13. június 26.

12013. december l)

250 OOO Ft

J2o 13. j(mius 26.

12013. december 15.

250 OOO Ft

12013. július 7.

12013. december 15.

\90 OtHI Ft

x.

1201.1. december 15.

150 OOO l· t

12013. december 15.

250 OOO l·t

12013. deccmbc1 15.

231111011 Ft

12013. december 15.

1411 Olllll·t

l

!zol 3. július

12013 július 3. 12013. július 8. · szolo 17/2013. (IV. 22.) onk. rendelet 28. melléklct 26. sm 2012. évi klts-i bcst.:\molój:\nil. a OOO F1lzárszámachísról és a pénzmaradványról lll . . . . 230 szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet n. 1 • · JU1lllls 25· · Jzo 13 június 26. mclléklct 26. sor 2012. évi klts-i bcwímolújimíl. a 140 OOO F1lz:írszámadrisról és a pénzmaradványról I?OI 3 .. l' . 3 12013. július 8. szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. JUJus · mclléklct 26. sor

lz

l

ltcl:jcl'iilés igazolils

20 l 3. évi támogatások (/.félév)

Támogatott (neve)

sorszám


támogatús jogcíme, célja

36.

Barcza Gedeon SC

309/2013. (Y. 28.)

spo11pillyázat

37.

NÓY/1. SE

309/2013. (Y. 28.)

spor1p1llyúzat

38.

Stílus SE

309/20 l J. (V. 28.)

sportpályázat

39.

Sportliget Egyesület

309/2013. (Y. 28.)

sportpályázat

40.

Rem DSE

5/2013. (ll. 21.)

2013. évi 1.-Y. havi spor1esopor1 télmogCltíls

41.

Főnix

DSE

5/2013. (ll. 21.)

2013. évi J.- V. havi spor1esoport Uímogat~s

42.

l lannat DSE

5/2013. (ll. 21.)

2013. évi J.. v. havi .<por1csopor1 lrlmogatr1s

43.

Kada Klein Trade DSE

5/2013. (ll. 21.)

2013. évi l.-Y. havi spm1csop011 tílmogíltéls

44.

Kerivaros i ISK: Mab'YRI' Milrta megbízi\si st.cr-;iidés (72 500), 5/2013. (ll. 21.) Andrisné Kovács l~vamegbízási szorziidés (72 500)

45.

Montcnsi DSF

512013. (ll. 21.)

46.

Start DSE

5/2013. (ll. 21.)

t~mogatás

összege

támogatás költségvetési fede7.ctének a helye (költségvclés melléklet. sor)

lílmogntási szerziidés kelte (év, hónap, nap)

2012. évi klts-i beszámolójáróL a zársztímadásról és a pénzmaradvÁnyról 2013. július 3. 140 OOO F t szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. me! léklet 26. sor 2012. évi klts-i besz1\molújinúl, a zárszámadásról és a pénzmaradvrínynll 2013. július 10. 120000 F1 szólú 17/2013. (IV. 22.)önk.rendelet28. melléklct 26. sor 2012. évi klts-i beuámolójárúl, a 140 OOO Ft

zárszátnndási'(Í\ és a pénzlllHITtdványról

szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. mclléklct 26. sor 2012. évi klts-i beszámolöjárúl, a zárszámadásról és a pénzmamdványnll 140 OOO Ft szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor 2013. évi klts-riíl szólú 5/2013. (ll. 21.) 450 OOO Ft önk. rendelet 8. melléklet 33. sor 3. oszlop 2013. évi klts-ri\1 S?.óló 51201:1. (ll. 21.) l 170 OOO Ft ünk. rendelet R. melléklct 34. sor 3. oszlop 2013. évi klts-riíl szóló 5/2013. (ll. 21.) 450 OOO F önk. rendelet 8. melléklct 35. sor 3. oszlop 2013. évi klts-riíl szóló 5/2013. (ll. 21.) 540 OOO Ft önk. rendelet 8. mclléklct 36. sor 3. oszlop

kílit.ctve

201.1. december 15.

140 OOO Fr

utalúsra vélr

2013. december 15.

()l.'t

2013. június 25.

2013. jim ius 26.

20 U. december 15.

140 OOO Ft

2013. június 25.

2013. június 26.

2013. december 15.

140 OOO Ft

2013. mirjus 16.

2013. mújus 16.

2013. augusztus 15.

450

2013. úprilis 17.

20 ll irprilis lS.

2013. m1\iu.< 15.

2013. mi\jus 16.

2013.jimius 13.

liln\Ogntús

2013. évi J.- Y. havi spo11c::mpo11 túmogatíls 2013. évi J.- Y havi .<portcsoport tclmogaf(ÍS

2013. évi klts-rúl szóló 5/2013. (ll. 21.) 810 OOO Ft önk. rendelet 8. melléklct 37. sor 3. oszlop 2013. évi klts-rúl wiló 5/2013. (ll. 21.) 810000 Ft önk. rendelet 8. melléklet 38. sor .1. oszlO]'

havi spm1csopm1

hntúridcjc

2013. július 8.

2013. évi klts-riíl szóló 5/2013. (ll. 21.) NINCS 180 OOO Ft önk. rendelet 5. melléklet l. pont l. sor és !I.I.ÁÍRV/1. 2. pont l sor

2013. évi l.-Y.

clshÚ!no\~ís

ki fizetés drituma

2013. június 24.

201.~.

augusztus

1.1.

()l)()

Ft

l 171l1Jillll't

2013. augusztus 15.

450 OOO Ft

2013. augusztus 15.

540 00111\

1

l

tc\jcsítés igazoiíÍs liiÚil.

ll Ft '

~~~

2013. m,\jus 8.

2013. mújus 10.

20 1.1. miljus 23.

20 ll mAius 24.

2013. augusztus

15. 2013. auguSI.tus 15.

SIO 0110 H

S lllllllll Ft

2013. évi támogatások (/.félév)

SOI'SZ
Tíilnogatott (11cvc)

KÖKT hatúrozal szilma

támogalíls jogcíme, célja

túmogatris ösfv.eg~.:

2013. évi l.- V. 47.

l Szelll l.ilszló

DSE

5/2013. (ll. 21.)

2013. évi 1.-V. ITi1ri DSE

5/2013. (ll. 21.)

49.

l (Jjhegy-Sibrik DSE

50.

ISzcili Llíszló fiimnilzium DSE!512013. (ll. 21.)

5/2013. (ll. 21.)

helye (költségvelés melléklet. sor)

trlmogatúsi

sze17.ildés kelte (év. húnap. nap)

havi sp011csoport

osz!~

t:'Jmouatéls 2013. évi l.- V. havi spo11csopo11 tílmogatás 2013. évi 1.-V. l havi spm1esopm1

2013. évi klts-1úl szúló 512013. (ll. 21.) 12013. ;íprilis 10. 12013. ilprilis 15. 900 OOO Ftlönk. rendelet 8. melléklct41. sor 3. oszlop 2013. évi klts-1iil szólö 5/20 U. (ll. 21.) 720 OOO Ftlönk. rendelet 8. melléklet42. sor 3. !201 3. június 25. l2013.július 8. osz l~

trlm~tíls

clszúmolús lwt;\ridcjc

kilizctés dútuma

2013. évi klls-•iil szóló 512013. (ll. 21.) 170 OOO Ftlönk. rendelet 8. melléklet39. sor 3. 12013. m>ijus 29. !20I 3. június 07. oszlop 2013. évi klts-Ji\1 szúló 5/20 \J. (ll. 21.) 12013. >iprilis22. 12013. iJprilis 29. 720000 Ftlönk. rendelet K.melléklet40. sor 3.

havi sp011csopo11 túmogat~s

48.

trlmogatás költségvetési fedezetének a

2013. augus;.rtus

15.

l

l

killt.clvc

l \70 OOO Ft

-·201 J augusztu:-. l 1.1.

720

()1)1)

1;1

2013. auguszlus 15.

900

()l)()

J· t

--

--

20 Ll augusztus IS.

l

720 OOO Fl

n közmíivclödési

l

2013.évi költségvctéséli\1 feladatok ., . . , . ... . , , szakszem Kobanyai cs Vasutas 1orckvcs szolo 5/2012. (ll. ll, . , 51.

52.

53.

Müvclödési Központ

21.)

Kultunílis ·- Sznbndid()

önkormányzati

Egyesiilet

rendelet 8. , mclleklet 20. sor 3. OSI.Iop

Föváro~i Szabó Ervin Könyvtor VIII.-X.-XYII.XVIII.-XJX.-XX.-XXI.XX111. kerületi Régiöja

Muzsikilló Ki\húnya

Müveliídési Központ .. Kulturalls Szabmlldo Egyesület

megkötött közmüvelödési ll . mega apoc1as 20 lJ. évi módosítúsa

Sl.óló 5/2013. (ll. /2()13 ' . . eVJ 2 I.) müküdési önkonnúnyzati költségekre rendelet X. mclléklet 77. sor 3. oszlop

1359/2013. (VI. 27.)

Budapest Föv!Íros X. kerület Ki\hanyai 12

l .

2013. évi költségvctésérl11 szóló 5/2013. (ll. , . 12013 . CVI 2 1.) mí'1ködési önkonnúnyzati költségekre rendelet 8. melléklet 4. sor 3. oszlop 2013.évi költségvetéséJi\1

Köbányai és Yasutns Törekvés

54.

c ntasarn

2013. évi müködési költségekl-c

OOO OOO F önkonmínyzJ11 2013. évi köllségvctéséK\1

11 szóló 5/2012. (ll. 21.) önkonmíny;.ati rendelet 8. me lléklet 20. sor 3. oszlop

Budapest Föv;íros X. kcrlilct 1

2013. . . 2013. 2() 13 . marcJus 12 ' 12013. 2013.

m;írcius 25. 9 OOO OOO Ft. >iprilis 5. l 500 OOO 1·'1. 12013. december IS. 05. 03. l OOO OOO Ft. 06. 03. 500 OOO Ft

()()l)()()()

1;1

Kőbclnya1

OOO OOO F önkonn>inyzat2013. évi ki\ltségvctéséJi\1

11 szóló 512013. (ll. 21.) önkonmínyzati rendelet 8. mclléklct 4. sor 3. ost. lop

l OOO OOO Fl

Budapest Föv;iros X. kc1'Üiet Ki\bimyai i köllségveté~éK\1 20\J.m>ircius 12. szolo 512013. (ll. 21.) onkormanyzall rendelet 8. mclléklct 27. sor 3. oszlop

1 OOO OOO Ft! Ö1~k?nnimyzat 2013.

\2

ó:'

Budapest Fi\v;íros X. ke1·ület Ki\bónyai Önkonnányzat 2012. évi költségvetési hcszúmolójáról, zá1-szúmadúsíli'ÓI és pénzmarudvónyliról szóló 17/2013. IV. 22.) önkonm\nyzati rendelet 2R. mclléklct 26. ~om ICJ·hérc (céltnrlnlék spor1 és civil 3 500 OOO J:tlszcrvezetek lnmogat;ís
A41f

2013. július 9.

2013. december l 5.

l OOO OOO 1:1

2013. december 15.

3 500 OOO Ft


sorszúm

55.

56.

T~lmogatott

(neve)

Fekele Sas Kiadó Bl.

Köhányai Rcf(mnálus Templom

KÖKT hallírozal száma

193/2013. (IV. 18.)

323/2013. (VI. 27.)

támogatcís jogcíme, célja

Csák Gyöngyi: Múgncsvihar címü vcrscskölelének kiadási kii\tségcirc

Ólomüveg ablakok rcstaunílása

tümogatás összeg

trimogatós költségvetési ICckzcténck a

helye (köllsógvelés me llék lel, sor)

trlmogatúsi

S/.Cl't.iídés kelle (év, hónap, naJll

Budapes! Főváms X. kertilel Köbányai Önkonnimyzal 2013. évi köllségveléséiil 2013 július X. 200 OOO Fl szóló 5/2013. (ll. 21.) iinkonmínyzali rendelel 12. melléklel 2. som (Képvisdi-

kilit.ctés dátuma

~lsdttnolcís

kilir.l:lvc

hntúridcjc

2013. július l O.

2013. november 30.

201111110 1;1

2013. jtilius X.

21113. december 15.

4 161 llllll 1'1

2013. június 25.

2013. novemher JO.

100 0001·1

testület müködési célú fíltalúnos latin léka)

Budapest Fővcíros X. kerület Köbclnyai Önkonnimyzal 2013. évi köllségveléséiil szóló 512 013. (ll. 21.) önkonnimyzali 4161 OOO Fl 2013. július 7. rendelel 12. mclléklcl 19 .. sora (Képvisclő-leslülel felhalmozirsi célú általános tm1aléka)

Beiratkozási Öszlöndíj 57.

Rákóczi Szövctség

310/2013. (V. 28.)

Program télmaga tá sa hatúron tUl élö m(lgyar fiatalok

Budapes! Főváms X. ke1iilel Köhányai Önkonnányzal 2012. évi kiillscgvetési bcszámolójflról. ztlrszúmadás;'Jr·ól és 100 OOO Ft pénzmaradványúról szóló 17/2013. IV. 2013.j[mius 21. 22.) önkonmínyzati rendelel 2R. mclléklet 26. sora lerhérc (eéltarlalék spor! és civil

családia részérc

szcrvczctck túmogatúsá Budapest Fövflros X. ker. Köhilnyai

58.

Théma Kapkiadó Kft.

276/2013.( V. 16.)

59.

Budapest Kiih;ínyai Rcf(1muítus Egyházközség

308/2013. (V. 28.)

60.

Budapest Köbányai Rel(mmílns Egyhezközség

30812013. (V. 28)

61.

62. 63. 64.

65. 66. 67. 6 X. 69.

70.

Budapcsli Zsidó liiiközség Köbányai Szcnt György Plébúnia

308/2013. (V 28.) 30812013. (V. 28.)

Köbcinyai Szcn1 Lélszló

30812013. (V.

Plébánia Köbányai Szenl Lúszló Pléhiínia Kőbányai Szcnl László

2R.)

Plébrinia Kőbányai

Szcnt Lilszló

Plébánia

30812013. (V. 28.)

30812013. (V. 2R.) 308/2013. (V. 28.)

308/2013. 28.) 308/2013 I.cngycl Pcrszonúlis Plébónia 28.) RúkosbJ\vi Rcfonnútus 308/2013. 28.) Egyhúközség 308/2013. Rákosfalvi Rcfonnálus Egyhilzkiizség 28) Lengyel Pcrszonúlis Plébúnia

(V. (V. (V. (V.

111éd iaszo lgúlta tús i

ajánlat egy éves

ídötmimnra

nyári bibliai balalonl{\ldviÍri lgycnnckláhor hitlan könyvek bcszcr;,ésc

kullurillis kiadvány

Önkonnimyzal 2013. évi kiillségvelésé
készítése kőröshegyi

ministnlm; hittanos tübor nagyváradi zarándokút ministrúns vizitábor

leánykari nyári tábor níróspusztai 1ábor

pannonhalmi kiránduléls lengyel óvoda 111üködlcté'c lahii gyülekezel i hé! vége külléri pingpong asztal vflsárlúsa

250 OOO Ft 200 OOO Ft 200 OOO Ft 100 OOO Ft 250 OOO Ft 70 OOO Fl 100 OOO Fl

5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 12m. 3. sora

5/2013. (11.21.) Önk. Rendelel 12m. 3. sora

5/2013. (11.21.) Önk. Rendelel 12m. 3. sora 5/2013. (11.21.) Önk. Rendelell 2111.3. sora

5 12013. (11.21.)Önk. Rendelet 12m. 3. sora

5/2013. (11.21.) Ünk. Rendelel 12m. 3. SOI'í-1

5/2013. (11.21.)Önk. Rendelc112111. 3. som

5/2013. (11.21.) Önk. Rendelel 12 111. 3. sora

5/2013. (11.21.) Ö nk. Rendelel 12 111. 3. sora 5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 12 111. 3. SOI'fl

512013. (11.21.) Önk. Rendelel 12111. J. 100 OOO Fl sora 5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 12111.3. 80 OOO Ft sora

445

1incs alpolgúnnc:-.tcr úluli

még nincsen ahíírva

O Fl: lrlítv
20 l }.06.27

2013.07.02

2013.09.30

.100 0110 Fl

2013.06.27

2013.07.02

2013.09.30

120 ()()()ll

2013.06.28

2013.07.02

2013.09 ..10

5011110 ll

2013.06.27

2013 0702

2013.09.:10

250 OOO Fl

2013.06.21

2013.06.24

2013.09.10

200 OOO Fl

2013.06.21

2013.06.24

201.1.0'>.:10

200 0011 Fl

2013.06.21

2013.06.24

2013.09.30

l 00 ()()()Fl

2013.06.21

20 l 3.116.2~

21113.0'1

J()

250 llllll Ft

2013.06.19

2013.06.24

2013.09.30

70000 Ft

2013.06.19

2013.06.24

2013.12.31

100 ()()0 Fl

2013.06.21

2013.06.24

2013.12 31

100 0110 1'1

2013.06.24

2013.06.25

2013.12.31

80 OOO Fl

"s;.cr;iídé~

2013. évi támogatások (!.félév)

sorszám

Támogatott (neve)


támogatcís jogcíme, célja

71.

Szcnl Csalúd Plébilnia

308/2013. (Y. 2X.)

döbröntei ministníns tríhor

72.

Magyar Szív és Tüdöiltültctcttck Sport Egyesületc

306/2013. (Y. 28.)

tribor S7,CI"VCt,ÓSC

73.

Kápolna Szinpad Alapitvány

306/2013. (Y. 28.)

74.

Köbilnyai Liget Egyesület

306/2013. (Y. 28.)

75.

Nagycsalrídosok Orszúgos Egyesületc

30612013. (Y. 28.)

76.

Köbimyai Fiatalok Egyesületc

306/2013. (V 28.)

77.

Nagycsalildosok Köb. Szcnt Lilszló E).(yesületc

78.

Sibrik KeriszépÍ ti\ Egyesület

79.

Gyakorló és Gépm. KuL Egyesületc

306/2013. (Y. 28.)

Köbányai Írók. Költök Ei-'YCsülcte Köbányai Képzi\- és lpanniivészek Egyesiilete

306/2013. (Y. 28.) 306/2013. (V 28.)

R2.

A Zene Mindcnkié Egyesiilet

306/2013. (Y. 28.)

83.


306/2013. (Y. ZH.)

RO. 81.

84. 85.

306/2013. (Y. ZR.) 306/2013. (Y. 28.)

Cselekedjünk Közhasznú Alapitvány

306/2013. (V. ZR.)

Magyar Relkellencs Liga

306/201.1. (V 28.)

86.

Törekvés Tíínccgyüttcs Alapitvány

306/2013. (V. 28.)

R7.

MO. Lengyel Katolikusok Szcnl Adalbcr1 Egyesületc

306/2013. (V. 28.)

SR. 8'!.

90.

'···-

liavasi Gyopclr Alnpítvríny

306/201.1. (Y. 28.)

.106/2013. (Y. 28.) 306/2013. (V. M-érték Kultur:ilis El,(ycsület 28.) MSZOSZ

rchabilitilciós dombóvári és erdélyi hitéleti Igyennek tilbor sakk-klubb mííködésc nyári nagycsaládos

tilbor Magic Dance tánccsoport l
kiaclíísn VIli. Mi'rv. llicnn:i lé ki á ll í tás ér1clmi sé1ült gyennckck zenei nevelése zongora vásárlásn

Újhegyi heti tcnnclöi piac

180000 F1

lll

26.

t 17/2013. (V.22.)Önk. Rendelet 28m. 26. 210 OOO F sora

50 OOO Ft 210000 Ft

70 OOO Ft 210 OOO Ft

50 OOO Ft 160 OOO Ft 150 OOO Ft

17/2013. (Y.22.)0nk. Rendelet 2H m. 26. som

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28m. 26. sora 17/2013. (Y.22.) Ünk. Rendelet 28111.26. sora

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 lll 26. sora 17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28111.26. sora

17/2013. (Y. 22.) Önk. Rendelet 2R m. 26. sora

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 111. 26. sora

túmogatHsi

szcm1dés kelte (év, hónap. nap)

cl~zú~nolíis

kifizctés d:Huma

hatílridcjc

kili;.ctvc

2013.06.24

2013.06.24

2013.09.30

180 OOO F

2013.06.20

201 Hl6./4

2013.12.31

100 OOO F

2013.06.24

2013.06.25

2013.12.31

210 OOO F

2013.06.21

2013.06.24

2013.12.31

50 OOO F•

21ll3.06.20

2013.06.24

201.1.12.31

210 OOO Ft

2013.06.20

2013.06.24

2013.12.31

70 OOO Ft

2013.06.19

2013.06.24

2013.12.31

21()()()() Ft

2013.06.20

2013.06.24

2013.12.31

50()()() Fl

2013.06.20

2013.06.24

2013.12.11

160 OOO It

201.1.06.20

2013.06.24

2013.12.31

150 ()()0 Fl

210000 rt


2013.06.21

201.1.06.24

2013.0RJI

21 O OOO Fl

50 OOO Ft

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 2S 111. 26. sora

2013.06.24

2013.06.25

2013.12.31

50 OOO Fi

201.1.06.24

2013.06.25

2013.12 ..11

70 OOO Ft

2013.06.20

2013.06.24

201.1. 12 ..11

100 OOO Ft

201.1.06.24

2013.06.25

2013.12.31

120 OOO Ft

2013.06.20

2013.06.24

2013.12.31

21() 0001;1

2013.06.19

2013.06.24

2013.12.31

100 OOO Ft

2013.06.20

201.1.06.24

2013.123 l

210 OOO l·t

2013.06.24

2(J'I.1.0().25

2013.12.15

100 OOO Ft

70 OOO Ft IOOOOOFt 120 OOO Ft

ola.szorszúgi

vendégszereplés buszbérlésc czestochowai

210 OOO Ft

zarándokút

100 OOO Ft

buszbérlésc iniOnmiciös tanúcsHdíls

210 OOO Ft

szcrvc"ésc kirándul
100 OOO Ft

müködés

5/2013. (11.21.)Önk. Rendelet 12m. 3. sora

t 17/2013. (Y.22.) Önk. Rendelet 28 100 OOO F sora

mí'1ködésc

mcllrilk clleni séta, kir{ll1duhís

támogatás költségvetési l'cdczcténck a helye (költségvctés mclléklct. sor)

támogatás összege


17/2013. (Y.22.) Önk. Rendelet 28 111.26. sora 17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28m. 26. sora

17/2013. (V.22.) Ünk. Rendelet 28 111. 26. sora

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 2R m. 26. sora

1712013. (Y.22.) Önk. Rendelet 28m. 26. sorn

17/201.1. (Y.22.) Önk. Rendelet 28 lll. 26. ~ora

1712013. (Y.22.) O nk. Rendelet 28 lll. 26. 120 OOO l:t sora -------·--

··---··-

l~Go

2013.0().20 ---

--

2013.06.25 ---

----

---

----

120

201.1. 12 . .11 --

----

----

l)()() ---

l·t:

2013. évitámogatások (/,félév)

SOI'SI.ÚIH

91. 92 93.

Támogatolt (neve)

KÖKT határozal

támogatélR

SZÚ!llíl

jogcíme. célja

Mozgássé1iiltek Budapesti Egyesületc

306/2013. (V. 28.)

Í~lctrcvalók KaritalÍv

306/2013. (V. 28.)

Egyesület Cikk Egyesület

306 12013. (V. 28.)


rehabilitációs

kinínduhís, szállítás, mí'tködés drogprevenciós

kisfilm kést.ítésc polgár a helyi dcmoknlciába1l,

tnííködés hmvát I(Jiklor népszerüs ítése. müködés ku lcsosluíz f'ennlm1ása, emléktilbla készítése

2013.12.3 l

21 ll()(}() l·

140 OOO Ft

17/2013. (V.22.) Onk. Rendelet 28m. 26. sora

201.1.116.26

2013.116.27

2013. ll .30

140 OOO l

2013.06.26

2013.06.27

2013. 12.31

210 00111'

20 l 3.06.26

21113.07.02

2013.12.31

IIlOOOO I'

2013.06.25

2013 06.27

201.1. 12.31

1211 llllll l'!

201306.19

2013.06.24

2013.11.311

IllO llllll Ft

2013.06.19

2013.06.24

2013.12.31

210{){){) l't

2013.06.19

201:1.06.24

2013.12.31

130 OOO It

2013.06.19

2013.06.24

2013.11.30

210 OOO It

2013.06.19

2013.06.24

2013.09.30

IllO OOO l·t

2013.06.19

2013.06.24

2013 09.30

1201100 Ft

2013.06. 19

201 :1.()6.24

2013.09 30

100 OOO 1'1

2013.06.19

2013.06.24

2013.09.30

100 OOO Ft

2013.06.19

2013.06.24

2013.12.31

100 OOO l·t

2013.06.19

2013.06.24

20 i 3.12.31

150 OOO Ft

2013.06.19

2013.0(1.24

201.1. 12.31

){){)()(){))·l

2013.06.21

201.1.06.24

201 J. 12 ..1 l

1000001'1

2013.07.08

2013.07,10

20t:l 12.31

100 0011 1'1

210 OOO Ft

Lokomotiv Turista Egyesület

306/2013. (V. 28.)

96.

Körösi-Köbilnyai Fotó Klub

306/2013. (V. 2H.)

csop011os kiilllít
100 OOO Ft

pedagógus és karácsonyi

210000 Ft

n. 99.

31)612013. (V.

Körösi-Köcsont Klub

306/2013. (V. 28.)

Körösi-Koccintós

Népt<Íneesopm1

306/2013. (V. 28.)

ünnepség zselízi kinindulfis autóbusz bérlés

306/2013. (V 28.) 306/2013. (V. Kőrösi-Köb;lnya Férfiknr 28.) Körösi-Köbimyai Nyugdíjasok 306/2013. (V. Klubja 28 )

Sl.illlás költsége kinindul
103.

Körösi-Ki\bányai Nyugdíjasok 306/2013. (V. 28.) J~rdek. Szelvezete

buszbérlésc

104.

Körösi-Örökzöld Nyugdíjas Klub

l 0)

Körösi- Palaky Nóikar

100. 101. 1112.

106. 107.

l 08.

Körösi-llamwl Nyugdíjas Klub

Körösi-t'IJhegyi Nyugdíjas Klub

306/2013. (V. 28.) 30602013. (V. n.)

306/2013. (V. 2R.)

Szenl Lilszló Kirilly i\lnpitvány

307/2013. (V. 28)

Cukorbetegek Bud11pcsli Egyesületc

306/2013. (V. 28.)

100 OOO Ft

120 OOO Fl

130 OOO Ft

erdélyi l<ínccsopol1

ki1~nduliis

kirándul;ís buszhértése györi egyhúzzenei konce11

huszbériCse kirándulilS buszhérlé~c

210000 Ft l 00 OOO Ft 120 OOO rt 100 OOO Ft 100 OOO Fl 100 OOO Fl 150 OOO Ft 100 OOO Ft

vers és p1'Ó7.flll1011dó

100 OOO Ft

verseny költségei érdi és dobogókői kirándulás, múzeumi belé)Dk és étkezés

kilii.CIVL'

2013.07.112

95.

28.)

clsznrnolús ha túrideje

kilil'.ctCs dátuma

2013.06.27

306/2013. (V. 28.)

Körö,o,;i-(itírdmlyi {léza

kelte

(év, hónap. n"l')

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelel 2R 111. 26. sora

l lorvélt llagyomílnyört\) Egyesület

Nyugdíjns Klub

túmogatá~i SZCiwd)(lés

210000 Ft

94.

97.

tánmgatás költségvetési fCdczcténck a helye (költségvetés mclléklel. sor)

100 OOO Fi

1712013. (V.22.) Önk. Rendelet ZH m. 26. sora

17/2013. (V.22.)Önk. Rendelet 28m. 2('. sora

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28

26.

111.

sora

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelct2H 111.26. som 17/2013. (V. 22.) Ünk. Rondelet 2H

m.

26.

111.

26.

SO Hl

17/2013. (V.22.) Ünk. Rendelet 28 sora

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 111. 26. som

17/2013. (V.22.)Önk. Rendelet 28m. 26. sora 17/2013. (V.22.) Önk. Rendelel 2R 111.26. som

17/2013. (V.22.)Önk. Rendelct28111. 26. som

17/2013. (V. 22.) Önk. Rondelel 2H m 26. sora

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 2H111. 26. som 17/2013. (V.22.) Ünk. Rendelel

n

111.26.

sora

1712013. (V.22.) Ünk. Rcndolct 2R m. 26. sora

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28

111.

26.

sora

1712013. (IV.22.) Ünk. Rcndelc12H 26. som

..

,~

111.

-- --


sorszíln1

Túmogntolt (neve)

109.

Sorskérdés i\lapítvilny

liO.

Bem Józse!' Kultur;ílis Egyesület

KÖKT hntiirozal szúma 3fJ6!2013. (V. 28.)

tlímogatás jogcíme, célja

tilmogatás összeg

maköi kírrindulás huszhértése 2013. müködési költségei het.


tiltno!.!Jlltls

lll.

Köb;lnyni Boigúr Önkm111únyzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

112.

Köbát\yai Görög Önkonnúnyznt

KOS 2512013. (IV. ll.)

113.

Köb;inyai llotvút Ünkonnfinyzal

KOS 25/2013. (IV. ll.)

114.

Köbányai Lengyel Ö1tkonn:.lnyzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

115.

Köb{myai Német ÖnklH111clnyzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

bolgár j;ítékos néprajzi bemutató us bábclóadás Ciöriig kult.est, Nemzetiségek Napja, mí'tködés llotViÍIIIagy. Tavaszköszö111Ő,

Nemzetiségek Napja, miiködés Lengyel Függ. Napja. Nemzetiségek Nania

80 OOO Ft

télmogat
líÍtnogat;ísi

szet-liidés kelte (év, hónap, nap)

clszúrnolils hat;íridejc

ki fizelés chltuma

kilizctvc

17/2013. (IV.22.) Önk. Rendelet 28m.

01'1

26. sora

5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet S. me ll. 25. sor 3. oszlop 5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 12 nt. 16. sora

2013.0.1.06

2013.12:\1

600 OOO, . ,

2013.04.30

2013.05.06

2013.12.31

HO 0011 \·t

2013.03.05

180 OOO Ft


2013.04.30

20\3.05.06

2013.12.31

l RO OOO Ft

180 OOO Ft


2013.000

201.1.05.06

2013.12.31

!HO OOO Ft

2013.04.30

2013.05.07

2013.12.31

90 OOO Ft

2013.04.30

2013.0.1.06

2013.12.31

!70 Ooo Ft

2013.000

201.1.05

or,

2013.\2.31

160 OOO Ft

90 OOO Ft

5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 12m. 16.

sora

Német

116.

117.

!lX.

1\'l.

120.

121.

122.

ll agy. Nyelvi Klub.

170 OOO Ft

képzömi'tv~szck

kifillititsa Örmény llagy.Körestii KOS 2512013. Szakkör. Köbimyai Öm1~ny karácsonyi (IV. ll.) Önkro1nányzat ünnepség, ml'tködés Kőhélnyai Roma Kőbányai Roma lljúsági Zenekar Önkorm;iny1.al míiködése Rmmln KOS 2512013. Kőbúnyai Romún Gasztronómiai (IV. ll.) Önkonnányzat Na n Ruszin Kultunilis Jlagy., karácsonyi KOS 2512013. Köbúnyai Ruszin Üllncpség.Jliiködé (IV. ll.) Önkonnányzat s Szcnt György Kőbimyai Szenl László 73/2013. (ll. 28.) ll ittanos Tábor Pléb1lnir1 költsége Szent LfÍSl.ló Bp. X. Kübúnyai Szenl Lúszló 195/2013. (IV. Kótus 2013. évi l X.) t:gyhclzközség Alnpítvány 1nüködésc lakos.f"ólllm szcrv .. 344/2013. (VI. kiadványok Havasi Gyopclr A\apítvúny 27.) készítése, civil kar. ÖSSZES

160 OOO 1'1

5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 12 sora

tn.

16.

512013. (11.21.)Önk. Rellllelet 12m. 16.

sora

l OOO OOO Ft

5/2013. (11.2\.)Önk. Rct1delet H.m. 6.sor 2. oszlop

2013.03.07

201303.11

2013.12.31

l OOO 0011 1:1

70 OOO Ft


2013.04.30

2013.06.07

2011.12.31

70 0110 Fti

70 OOO Ft

512013. (11.21.) Önk. Rellllelet 12111. 16. sortl

2013.04.30

2013.05

2013.12JI

70 0011\·t

800 OOO Ft

l OOO OOO 1'1

652 OOO Ft

5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 13.m. 1O.sot· 3 oszlop 5/2013. (ll. 21.) Önk. Rendelet X. nt. 45. sora


(l(,

~0()

011111·1

2013.03.07

2013.03.14

2013.10.31

2013.05.07

2013.05.10

2013.12.31

l 0111100111'1

2013.07.04

2013.07.01

2013.12.31

652 OOO Ft

138 827 500 Ft

172 732 OOO Ft ---

A-ta

512013. (11.21.) iinkormá11yzati rendele/5. me/lék/ele /erhérejizelei/IIÍmogatások 211/3. el.lllfé/év

Tiunogatott (neve)

sorszám[


Baptista Szcretetszolgálat l(volt Szép Szivárvóny Al"]'ítvány}.

49R/20 12. (XII. 13.)

2.

[41 áltahlnos iskolás tanuló

411201.1 (ll. 21.)

.1.

112 közCpiskolai tanuló

41/2013 (ll. 21.)

4.

1

5.

l.

Kl ebeisberg Jntézményfcnntartó Központ

8712013 (lll. 21.)

1

1liG-BEM Táncsport Egyesület

811201.1. (lll. 21.)

6.

l T0 rök Tamús

5/201.1. (ll. 21.)

7.

l CIKK Egyesület

5/201.1. (ll. 21.)

támogatás jogcíme. célja

Közoktatási megállapodás (20 12. szeplcmber-deccmbcr három fl\

támogatás összcgcltúmogatás költségvetési fedezetének a helye ( költségvetés melléklct. sor) 160 OOO Ft l 20 l :l. évi átmeneti költségvetés

ltÍ111llgat;ísi .'it.crzüd0s kelte (év, hónap, nnp)

~~ ls zei 111 o l;í :-.

kili1.ctés dittuma

2012. december 19, l

h<~t;íridl...'iL'

201.1.07 OS

l kiJj/.L'{\'L'

1111\C:-;

li>llllllllll

tHmo 'lllíÍsct) Köb~nya sz{unít Rád szociális a lapú tanulm{Jnyi ősztondíj

K0hánya számit RHd szociális a lapú tanulmányi ösztöndij

köznevelési

intél.ln~nyck

finanszírozása versenyrendezés költségeinek

támogatása

Budapesll'öváros X. kerület Köbányai Önkormányzat201 :l. évi l 025 OOO Ftlköltségvetéséri\1 szóló 512 0 1.1. (ll. 21.) önkormányzati renddel 5. mcllékk.t l. pont l.sora Budapest Föváros X. kerület Köbányni Önkormányzat 2013. évi 600 OOO Ft l költségvolésérill szóló 5/20 l :l. (ll. 21.) önkomuinyzati rendelet 5. me \lék let l:_~ont l. sorni Buclapest Főváros X. kerület Ki\hlinyai Önkonnónyzal 701:1. évi 25 OOO OOO Ftlköltségvetéséröl szóló 5/201:1. (ll. 21.) önkormányzati renddel 5. melléklct :l. pont 2-17. som i .100 OOO Fti20I:l. évi klts-röl szóló 5/201:1. (ll. 21.) i\nk. rclldclcl

nincs

1201.1. ICbruúr-júniu:-.

lllllCS

l 112.1 tillll It

nincs

120 l] tl:bruúr-.ilinius

lll lll::-.

(,(){)(){}{}1·1

nincs é-llúírvH 201:\. április 12.

l

ncmtörtént kifi1.ctés

[201.1. április IX.

2111.1.12.31

01'1

IIS/ÁMOI l

.11111 llllll 1'1

201.1. januúr .10. és mcghízási szerzödés. RADAR Irodavezetöi feladatok cl hítása

RADAR szabadidös programjainak szervczésc

l 464 OOO Ft l 20 1.1. évi klts-riil szóló 5/20 l:l. (ll. 21.) ii11k. rendelel

:\50 OOO Ftl201.1. évi klls-ről st.óló 5/201:1. (ll. 21.) önk. re11delcl

201.1 ..mitrcius 06. lilA VONTA swr1.iidi·s ideje. 20 1.1. janwir-
havi

hL'SI.Útllnkl

k<._~."I.Íll·:-,l'

illiVi hL'S/.ÚlllOir\

b.:·s;ítl·..,L·. s;.ln

712 11110 1'1

S7 .11111 ll

deccinher .11

S.

9.

l Diákközéletért Alapitvány

Tisza Travel 200!> Kli.

5/201.1. (ll. 21.)

5/2013. (ll. 21.)

RADAR-ban jogi tanácsadást tart

RADAR-ban csoportroglalkozást és tanácsad~st

tart

150 OOO Ftl201:l. cvi klts-röl szóló 51201.1. (ll. 21.) önk. re11dclct

240 OOO Ftl201:l. évi klts-röl szóló 5/201:1. (ll. 21.) i\11k. rendelel

20 1.1. mújus 27., szct·zöcks ideje: 20 ll. június 1·201.1. dccc:mhcr 15. 201}. május 27 .. S/.CI7.Ödés i
201.1. december 10-éig

l t.. ,. 20 11.. { ~C~Ill11~r l O·~ tg

tdksitl·:-.

~

ij.!:l/tlli\..;

utÚil. vl<1

lt...'i.iL'SÍk"

. utan,

tg;uo!il~;

lill

";.la

j

decciliber l 5.

10.

KcrtvíÍrosi ISK: Magyar M~1rta meghízit;i szer:zi\d~s (72 500), 1.1. (ll. 1.) 5120 2 Andnsnc Kovacs L·. vamegbízás i szcr1.ődés (72 500) ÖSSZES

2?1:\, év,i 1.-V. havi sportcsoport tamogatas

OOO Ft 201:\.óvi klts-ri\1 szóló 5/201:1. (ll. 21.) ö11k. re11delet 5. mctléklet l. pont NINCS ALÁÍRVA 180 l. sor cs 2. pont l sor

29 469 OOO Ft

telJesill-s uta11.

l

i~a;.ni<JS

111

1 1

·

l 2 904

.Ol3

,.

~Ot~

S/2013. (J/.21.) ö11kormá11yzati relidelet 8.melléklete terilérefizetett támogatá.I'Ok 2013. el.•lífé/év

Támogatott (neve)

sorszún

KÖKT hatúrozal száma

t
x.

Kiibánya Sport Club

5/2013. (ll. 21.)


JI.

Törekvés Sportegyesület vívó 5/2013 (ll 21 ) . . . . .. sza koszta 1y

mliködési . , tamogatas


'l"'ore kvc~. ' s portegycsu"J ct VIVO . '191/2013. 21.)1 l~ U"k"d'. és 176120(lll. lJ. (IV. o c~ J X.) tamoga!ns szakosztaly 1

14.

KiJbányai Torna Club

5/2013. (ll. 21.)

miíkiidési támogatás

15.

Ki\bányai Sportegyesületek és 5/2013. (ll. 21.) Sportszervezetek Szövctsége


o

l Köbányai Diákok Sportegyesíilet

l

l Köbányai lljúsúgi Sporiegyesiilct

1512013. (ll. 21.)

lműködési támogatás

l

20.

Jl:crcnevárosi Toma Club

/5/2013. (JI. 21.)

müködési /támogatás

l

28.

j white Sharks lloácy Club

344/2012. (VII. 5.)

jégpálya üzemeltetése

40.

41.

l Fönix DSE

2013. évi J.- V. havi sportcsoport támogatás 2013. évi J.- V. 15/20 13. (ll. 21.) Jh.avi spn.Jicsnport

lll Hrmu! DS F

12013. évi l.- V. IS/20 13. (ll. 21.) \havi sportcsoport

lIkm OSE

l

5/2013. (ll. 21)

tam<:!_g_~tns

42.

támogatíls

2013. december 15.

kilúctvc

25()()()()()(), .

0()0 OOO l'

•

l

lmtíködési túmogatás

i

határideje

j

15/2013.(11.21.)

18.

elszümolús

l·~

r

16.

ki fizetés dittuma

~Oki 3 R.évidkllts-~íl szólllc:k51/2(2) 143. (11.,21.) 2() 13 . marcnis . . 27 l . J' 2!l 13 .. J' ~ 2013. december x()()()()()() l on . cn c ct o. me c· ct . sor·'. . uto so uta <Js: . .Jll Jus~. 15.. 1 osz o 1 ------+------+---------1 l. 2013. évi költségvctéséJöl szóló 5/20 13. (ll. 21.) önkonnúnyzati rendele X. melléklcténck 24. sorát (Törekvé~ Sportegyesület) l 463 cFt-tal megemel 2.a Budapest Fövúros X. kerüle 20 l J. december l xoo ()(}() ,. l 800 OOO FIKöbányai Önkormányzat 2013. évil2013. április 24. 12013. itprilis 25. l 5. kiiltségvctéséJiíl szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormányz<Jti rendelet 12. mclléklet 2. sora (a Képviselö-testület mükiidési célúi általános tnrtaléka) terhére 337 OOO Ft összeget biztosít l 20 lJ. évi klts-li\1 szóló 5/2013. (ll 21.) 2013. december 2013. június 05. 2013.június 12. 2 OOO OOO F önk. Rendelet 8. melléklct 28. sor 3. 2 OOO OOO 15. oszlop 2013. évi klts-Iiif szóló 5/2013. (ll. 21.) 2013. december 5 240 OOO F iink. rendelet 8. melléklet 43. sor 3. 2013.május 10. utolsó utalús: 2013. sze p!. 3 (, 20 OOO 1. l 1>20 OtHI ll vcptcmkrhcn 15. Jes; utalva oszlop r013. évi klts-Iiif szóló 5/2013. (ll. 21) 2013. december 10 OOO O!Hl F 10 OOO OOO r önk. rendelet 8. mclléklet 22. sor 3. 2013. úprilis 16. utoiso utalús: 20 lJ. július 7. l 15. oszlop ~ l ()()() ()()() l,, i i ()()() (i (JI l l l 2013. évi klts-Jt\1 szóló 5/2013. (ll. 21.) 2013. december (, OOO OOO 1: meg ,;cplembcrhcn (·s 2013. március 27. utolsó utall szóló 5/2013. (ll. 21.) 2013. augusztul 2013. május l 1>. 2013 maj us 16. 450 OOO F önk. rendelet 8. mclléklcl 33. sor 3. 15. oszlop 2013. évi klts-Jiif S/.úló 5/2013. (ll. 2 J.) 20 l J augus/.tus l 170 l)(}(} l· 2013. április 17. 2013. úprilis IX. l 170 OOO F önk. rendelet 8. melléklet 34. sor 3. 15. oszlop 2013. évi klts-Ji\1 szóló 5/20 lJ. (ll. 21.) 20 l .l. augus;tus 4 SO OOO 1: 2013.mújus 15. 20 l 3. május 16. l 450 OOO F önk. rendelet X. mclléklct 35. sor 3. 15. _ oszf()J1 -o

f

l

túmogatúsi

szcrLiídés kelte (év, hónap, naJ1)

2013. évi klts-liíl szóló 5/2013. (ll. 21.) 25 OOO OOO Flönk. Rendelet X.melléklet 21. sor 3. /2013. március 6. !utolsó utalús: 2013. július 2. oszlop

f-

12.

támogatás költségvetési fedezetének a helye (kiiltségvetés mclléklct, sor)

-

to

45""""~

u.o

512013. (11.21.) iJnkormányzati re11delet 8.melléklete terhérefizetett támogatások 20/3. el.vö.félév

sorszám

43.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

l

51.

52

'-

Hunogalott (neve)

KÖKT halúrozal száma

támogatás jogcíme, célja

2013. évi L-V. havi sporlcsopmt támogatás 2013. évi L-V. 5/2013. (IL 21.) havi sportcsoport Monlcnsí DS E támqg_atás 2013.éviL-V. 5/2013. (IL 21.) havi spmtcsopmt Start DSE támogatús 2013. évi L-V. 5/2013. (IL 21.) havi sportesopott Szent László DSE támogatás 2013. évi L-V. 5/2013. (ll, 21.) havi sportcsopmt Túri DSE támogatás 2013. évi L-V. (Jjhegy-Sibrik DSF 5/2013. (IL 21.) havi sporlcsopmt támogatás 2013. évi l.- V. Szcnt Lúszló Gimnázium DSE 5/2013. (ll. 21.) havi sportcsoport támogatás a közmüvclödési 2013. évi leladatok költségvetésétü l szakszctü Köbányai és Vasutas Törekvés szóló 5/2012. (ll. ellátására 21.) Művclödési Központ megkötött Kulturális- Szabadidö önkormányzati közm(tvelödési Egyesület rendelet 8, megilllapodils mclléklcl 20. sor 2013. évi 3. oszlop módosítása 2013. évi költségvelésétiíl Filvárosi Szabó Ervin szóló 5/2013. (ll. 2013. évi Könyvtár VIII.-X.-XVII.21.) müködési XVIII.-X IX.-XX.-XX 1.-XXIII. önkormányzati költségekre rendelel X. kerületi Régiója mclléklet 4. sor 3. oszlop Kada Klein Trade DSL

5/2013. (IL 21.)


támogatás költségvetési fedezelének a helye (költségvelés tnclléklel, sor)

2013. évi klts-től szóló 5/2013. (IL 21.) 540 OOO Ft önk. rendelet 8. mclléklct 36. sor 3. oszlop 2013. évi klts-től szóló 5/2013. (IL 21.) 810 OOO Ft önk. rendelet 8. mclléklct37. sor 3. oszlop 2013. évi klts-töl szóló 5/2013. (IL 21.) 810 OOO F önk. rendelet 8. mclléklct 38. sor 3, oszlop 2013. évi klts-töl szóló 5/2013. (IL 21.) l 170 OOO Ft önk. rendelet 8. melléklct 39. sor 3. oszlop 2013. évi klts-ml s7.óló 5/2013. (IL 21.) 720 OOO F önk. rendelet 8. mclléklct 40. sor 3. oszlop 2013. évi klts-töl szóló 5/2013. (IL 21.) 900 OOO Ft önk. rendelet 8. melléklct41. sor 3. oszlop 2013. évi klts-till szóló 5/2013 (ll. 2 L) 720 OOO Ft önk. rendelet R. mclléklct42. sor 3. oszlop

12 OOO OOO Ft

támogatási szet7i\dés kelle (év, hónap, nap)

kili;,eté> dúltuna

elszámolils ha túrideje

kifizetve

2013. jLmius lJ.

2013. jünius 24.

2013. augus;.tus 15.

540()()() l;t

2013. május 8.

2013. mújus 10.

2013, augusztus 15.

x10 ()()()Ft

2013. május 23.

2013. május 24.

2013. augusztus 15.

2013. mújus 29.

2013. június 07.

2013. augusztus 15.

l 170 ()()() l·t

2013. április 22.

2013. április 29.

2013. augusztus 15.

720()()() 1;1

2013. április 10.

2013. április 15.

2013. augusztus 15.

900 OOO l·l

2013. június 25.

2013. július X.

2013. augusztus 15.

720()()() l;l

2013. milrcius h 9 OOO OOO Ft, Budapest Főváros X. kerület Köbúnyai 2013. december Önkonnányzat20 13. évi költségvctésé61 2013. ilprilis 5. l 500 OOO Ft, 2013. március 12. 2013. 05. 03. l OOO OOO Ft, 15. szóló 5/2012. (ll. 21.) önkormányzati rendelel 8. melléklct 20. sor 3. oszlop 2013. 06. 03. 500 OOO Fl

Budapest Filváros X. kerület Ki\bányai Önkonnilnyzal 2013. évi költségvctéséöl l OOO OOO Ft szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormilnyzati rendelet 8. melléklct4. sor 3. oszlop

JL~

X 10 OOO Ft

l

12

()()(l()()()

Ft

l OOO OOO

Ft

il

l

5120/3. (11.21.) iJnkormányzati rendelet 8.melléklete terhérefizetett támogatá.wk 20 /J. e/.l'ií.fil/év

sorszám

53.

Támogatott (neve)

Muzsikúló Köhúnya

ÖSSZES

KÖKT halúrozal szúma


2013.évi költségvclésétöl szóló 5/2013. (ll. 201J.évi 21.) működési önkonnúnyzati költségekre rendelet X. mclléklct 27. sor J. oszlop


támogalús költségvetési fedezetének a helye (költségvelés mclléklcl, sor)

túmogatási szet7.i\dés kelte (év, hónap, nap)

Budapest Föváros X. kerület Köbúnyai Önkormúnyzal 2013. évi köllségvclésétíl 2013. múrcius 12. l OOO OOO Fl szóló 5/2013. (ll. 21.) önkonmínyzali rendelet R. melléklet 27. sor J. os;.lop

killzctés d
els/.Úmolús ha túrideje

2013. december 15.

kiJ'i/CIVC

l OOO 0001:1

98 160 OOO Ft

103 780 OOO F

.42-L-

!i/2013. (11.21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete terhérefizetett támogatások 2013. el.1·ó'.félév

sorszárr

l.

Támogatott (neve)


91/2013. (lll. 21.) működési Törekvés Sportegyesület vívó és 176/2013. (IV. támogatás szakosztály 18.)

Kőbányai

2.

3.

4.


és Vasutas Törekvés 359/2013. (VI. Müvelödési Központ 27.) Kulturális- Szabadidö Egyesület

Fekete Sas Kiadó Bt.

Köbányai Református Templom

193/2013. (IV. 18.)

323/2013. (VI. 27.)

2013. évi működési

költségekre

Csák Gyöngyi: Mágnesvihar című verseskötetének kiadási költségeire

Ólomüveg ablakok restaurálása

támogatási szer:dídés kelte (év, hónap, nap)

ki fizetés dátuma

l. 2013. évi költségvetéséöl szólé 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati rendele R. mellékletének 24. sorát (Törekvé. Sportegyesület) l 463 eFt-tal megemel 2.a Budapest Föváros X. kerüle l 800 OOO F Köbányai Önkormányzat 2013. évi 2013. április 24. költségvetéséöl szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati rendelet J2. melléklet 2. sora (a Képvise/íi-testiilet míiködési célú általános tartalék a) terhére 337 OOO Ft összeget biztosít

2013. április 25.

2013. december 15.

l ROll OOO Ft

támogatás összeg

támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)

clsziunol~s hat~ridejc

kifizetve

Budapest Főváros X. kerület Kiíbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 17/2013. IV. 22.) önkormányzati rendelet 2X. mellékle 26. sora terhére ( céltartalék sport és civil 3 500 OOO Ft szervezetck támogatására) 430c Ft összeg, valamint a Budapest Ríváros X. kerület Köbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséliíl szóló !i/20/3, (ll. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (Képviselő-testület n1íködési célú általános tartaléka)

2013. július 8.

2013. Július 9.

20\3. december \5.

3 500 OOO Ft

Budapest Föváros X. kerület Kiíbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséöl 200 OOO Ft szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (Képvisalltestület n-liködés1 célú általános tartaléka)

2013. július 8.

2013. július l O.

20 J 3. november 30.

:wo OOO Ft

Budapest Fiíváros X. kerület Kiíbánya1 Önkormányzat 2013. évi költségvetéséől szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati 4 161 OOO Ft rendelet 12. melléklet !9 .. sora (Képviselö testület felhalmozási célú általános tartaléka)

2013. július 7.

A:L.!>

~ 2013. július 8.

2013. december l 5.

4 l ö l OOO Ft

J/20 13. (J/.21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete terhére fizetett támogatások 2013. elsiifé/év

sorszám

5.

Támogatott (neve)

Rákóczi Szövetség


310/2013. (Y. 2S.)

v.

6.

Théma Kapkiadó Kft.

276/2013.( 16.)

7.

Budapest Kiíbányai Református Egyházközség

30H/20 13. (Y. 2R.)

x.

Budapest Kiíbányai Református Egyházközség

30X/2013. (V. 2X.)

9.

Budapesti Zsidó Hitközség

30R/2013. (Y. 28.)

10.

Köbányai Szcnt György Plébánia

308/2013. (V. 28.)

ll.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

30R/2013. (V. 2X.) 30 R/20 13. (V. Szent László 28.) 308/2013. (V. Szent László 2S.) 308/2013. (V. Szent László 2R.) 30R/2013. (V. Lengyel Perszonális Plébánia 28.) 30Hí20 13. (V. Lengyel Perszonális Plébánia 28.) 30R/2013. (V. Rákosfalvi Református Egyházközség 2R.) Köbányai Plébánia Köbányai Plébánia Köbányai Plébánia Köbányai Plébánia

Szent László

támogatás jogcíme, célja Beiratkozási Ösztöndíj Program támogatása határon túl é~í magyar fiatalok családja részére médiaszolgáltatási ajánlat egy éves idiítartamra nyári bibliai balatonföldvári l gyermektábor hittan könyvek beszerzése kulturális kiadvány készítése köröshegyi ministráns hittanos tábor nagyváradi zarándokút ministráns vizitábor leánykari nyári tábor ráróspusztai tábor pannonhalmi kirándulás lengyel óvoda müködtetése tahii gyülekezeti hétvége

támogatás költségvetési fedezetének a helye ( költségvetés mclléklet, sor)

támogatási kelte (év, hónap, nap)

ki fizetés dátuma

elszómolils határideje

Budapest Főváros X. kerület Kiíbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és 100 OOO Ft pénzmaradványáról szóló 17/2013. IV. 22.) önkormányzati rendelet 2R. mellékle 26. sora terhére (céltartalék sport és civil szervezetek támogatásá

2013. június 21.

20 lJ. június 25.

20 lJ. november

támogatás összeg'

Budapest Fiíváros X. ker. Kiibányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséól 4 ROO OOO Ft szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (a képvisootestület n'iiködési célú általános tartaléka)

szerződés

ki Ci zel ve

:w.

100 0110 Ft

.

még nincsen aláírva

még nincsen aláirva

O Ft

300 OOO Ft


2013.06.27

2013.07.02

20 l \.09.\0

.\110 !Hit l

120 OOO Ft


2013.06.27

2013.07.02

2013.09.30

120 0110 Ft

50 OOO Ft


20 13.06.2X

2013.07.02

20 13.0'!.30

511 llllll Ft

250 OOO Ft


2013.06.27

2013.07.02

2013.11'1.30

251111011 Ft

2013.06.21

2013.06.24

2013.09.30

2111111110 rt

2013.06.21

2013.06.24

2013.09.311

211011110 Ft

2013.06.21

2013.06.24

2013.09.3()

IllO 11011 Ft

2013.06.21

2013.06.24

2013.0').]0

2511 0110 Ft

2013.06.19

2013.06.24

2013.0'!..10

7111100 Ft

2013.06.19

2013.0h.24

21113.12.31

líJIJ()()() i"!

2013.06.21

2013.06.24

2013.12.:1 l

lOti 0011 Ft

5/2013. sora 5/2013. Ft sora 5/2013. F sora 5/2013. Ft sora 5/2013. Ft sora 5/2013. Ft sora 5/2013. Ft sora

200 OOO Ft 200 OOO 100 OOO 250 OOO 70 OOO 100 OOO 100 OOO

(11.21.) Önk. Rendelet 12m. 3. (11.21.) Önk. Rendelet 12m. 3. (11.21.) Önk. Rendelet 12m. 3. (11.21.) Önk. Rendelet 12m. 3. (11.21.) Önk. Rendelet 12m. 3. (11.21.) Önk. Rendelet 12m. 3. (11.21.) Önk. Rendelet 12m. 3.

Ft

___j

H .. &f

512013. (IL 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete terhérefizetett támogatások 2013. eMffélév

sorszám

Támogatott (neve)


l R.

Rákosfalvi Református Egyházközség

308/2013. (V. 28.) 308/2013. (V. 28.)

19.

Szent Család Plébánia

20.

Köbányai Bolgar Önkormányzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

21.

Köbányai Görög Önkormányzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

22

Kiíbányai Horvát Önkormányzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

23.

Kőbányai Lengyel Önkormányzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

24.

Köbányai Német Önkormányzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

25.

Kőbányai Örmény Önkrományzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

26.

Köbányai Román Önkormányzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

27.

Köbányai Ruszin Önkormányzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

támogatás jogcíme, célja kültéri pingpong asztal vásárlása döbröntei ministráns tábor bolgár játékos néprajzi bemutató és bábelőadás Görög kult.est, Nemzetiségek Na1Jj_a, müködés Horvát Hagy. Tavaszköszöntö, Nen1zetiségek Napja, müködés Lengyel Függ. Napja, Nemzetiségek Napja Német Hagy.Nyelvi Klub, képzöm üvészek kiállítása Örmény Hagy.Köfestö Szakkör, karacsonyi ünnepség, mííködés Román Gasztronómiai Nap Ruszin Kulturális Hagy., karácsonyt ünnepség,müköde s

támogatás összeg<

támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)

t 5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 12m. 3. 80 OOO F sora t 5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 12m. 3. 180 OOO F sora 80 OOO F

t 5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 12m. 16. sora

támogatási szerzödés kel te (év, hónap, nap)

ki fizetés dátuma

elszámolás határideje

2013.06.24

2013.06.25

201.1.12.31

SO OOO Ft

2013.06.24

2013.06.24

2013.09 ..\0

l XO Ot Hl l:t

2013.04.30

2013.05.06

2013.12 ..11

XO OOO Ft

2013.04.:10

2013.05.06

2013.12.31

l XO OOO Ft

kifizetve

180 OOO rt


180 OOO Ft


2013.04.30

2013.05.06

2013.12 ..\1

l XII

90 OOO Ft


2013.04.30

2013.05.07

2013.12 ..11

'JO OOO Ft

111.

16.

\1(1(1

Ft

l

5/2013. (11.21.) Ön!-.. Rendelet 12m. 1(,, 170 OOO Ft sora

2013.04 ..10

2013.05.06

2013.12.31

17111llltl Ft

l

-j l

l

160 OOO Ft


2013.04.30

2013.05.06

2013.12.31

70 OOO F

5/20 lJ. (11.21.) Önk. Rendelet 12m. 16. sora

2013.04 ..\0

201.\.06.07

20 1.\.12 ..\ l

~ 1 11

2013.05.06

2013.12.31

711000 Ft

l úti 11011 Ft

llllll

Ft

·70 OOO Ft

5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 12m. 16. sora L________ _ _ _ --------------

A1.5

-

--

2013.04.30

512013. (11.21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete terhérefizetett támogatások 2013. elsíifélév

sorszám

28.

Támogatott (neve)

Havasi Gyopár Alapítvány

ÖSSZES

KÖKT határozat szúma

344/2013. (VI. 27.)

támogatás jogcíme, célja lakos.törum szerv., kiadványok készítése, ci vi l kar.


652 OOO Ft

támogatits költségvetési fedezetének a helye ( költségvetés melléklet, sor)


111.

2.

támogatási szcrzödés kel te (év, hónap, nap)

ki fizetés dátuma

2013.07.04

2013.07.01

clsziÍiliOI
határideje

2013.12.31

ki fizet vc

652 OOO Ft l

18 213 OOO Ft

--

.42.(;,

13413000Ft! - - - - -------

- -

---

512013. (11.21) iJnkormányzati rendelet13. me/léklete terhéretfizetett támogatások

sorszám 5.

6.

Támogatott (neve)



Klcbclsbcrg Intézményfenntartó KöziJOnt

177/2013 (IV. 18.)

Erdei iskola, nyári tábor

Köhányai Csodapók Óvoda

177/2013(1V. 18.)


177/2013 (IV. 18.)


7. Kiíhányai Kincskcrcsö Óvoda !20.

Kiíbányai Szcnt László Plébánia

f-

ÖSSZES

Szcnt György 73/2013. (ll. 28.) Hittanos Tábor költsége

támogatás összeg'

támogatás költségvetési fedezetének a helye ( költségvetés mclléklct, sor)

3 864 OOO F

5/2013 (ll. 21.)iinkormányzatoi rendelel 13. mclléklct R. sora 3. oszlopa

támogatási szcrzödés kel tc (év, hónap, nap) 2013.05.0H

kitizelés dútuma

elsz{unolás határideje

2013.05.1X

2013.12 Ol

óvoda 5/2013 (ll. 21.) önkormányzatoi rendelet költ ség vetésének 96 OOO Pl 13. mclléklct 8. sora 3. oszlopa cliíirányzata lett megernelve óvoda 5/2013 (ll. 21.) önkonnányzatoi rendelet költségvetésén ck 13. mclléklct 8. sora 3. oszlopa ciiiirányzata lett megemelve 40 OOO Ft 800 OOO F

5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 13.m. l O.sor 3 oszlop

4 800 OOO Ft -----

2013.03.07

kifi;ctvc 3 S64 OOO F

96 OOO F1

40 OOO Ft

2013.03.14

2013.10.31

WO OOO Ft 4 800 OOO Ft

-----

H ..:f.

-·-

2012. évi kltr-i beJ·zámolójáról, a zárszámadásró és a pénzmaradványról szóló 1712013. (IV. 22.) ilnkormányzati rendelet 28. melléklete terilérefizetett támogatá.rok

sorszúm

l!

Támogatott (neve)

KÖKT hatúrozal száma 345/2013. (VI. 27.)


9.

Kiíbánya Sport Club úszó szakosztály


10.

Köbánya Sport Club birkózó, 345/2013. (VI. ötusa, sakk, ökölvívó 27.) szakosztály

13.

Törekvés Sportegyesület vívó 345/2013. (VI. 27.) szakosztály

müködési tiunogatás

17

Köbányai Diúkok Sportegyesülel

345/2013. (VI. 27)


l lJ.

Köbúnyai IJ.jusilgi Sportegyesület

345/2013. (VI. 27.)

mlíködési túmogalás

21.

llabsburg l'ilika Alapítvilny

273/2013. (V. 16.

Pakol Anna részérc llÍmogatás

működési

támogatás

22.

Köbányai Gyöngyike Óvoda 269/2013. (V. 16. sakktámogatás

29.

Marcipún Time és Filnesz SE 309/2013. (V. 2S. sportpályázat

30.

Köbányáérl Egyesiilet

31.

BIG-BEM Táncsport Egyesület

309/2013. (V. 28. spotipályázal

309/2013. (V. 28. sportpályázat

támogatás összcgt

támogatás költségvetési fedezetének a helye (köl!ségvetés melléklet, sor)

2012. évi klts-i bes/.ámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendelet 28. melléklet 26. sor 2013. évi klts-i besziunolójáról, a zársziunadásról és a pénzmaradványról 2 OOO OOO F szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendelet 28. melléklct 26. sor 2013. évi klts-i beszámolójitról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról 3 OOO OOO F szóló 17/2013. (IV. 22.) ö nk. Rendelel 28. melléklct 26. sor 2013. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról l 500 OOO F szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 2S melléklct 26. sor 2013. évi klts-i bcszámolójúról, a zárszámadúsról és a pénzmaradvilnyról l 500 OOO F szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 2S me lléklel 26. sor 2012. évi klts-i beszámolójáró l, a zársziunadásról és a pénzmaradványnil 150 OOO F szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rcndclcl2S mclléklc! 26. sor 5 OOO OOO F

túmogatúsi szcrzödés kelte _(év, hónap, nap) 2013.július 10.

ki 1i~.etés dili um a

2013.07 12.

clszúmolús

hatúritkje 20 lJ. december 15.

5()()() OOO l'

2013.július 10.

2013.07.1"

20 l J. december 15.

2 OOO OOO l·

2013. július

201307 l

2013. december 15.

J OOO OOO 1:

2013. december 15.

O Ft

2013. december 15.

l 500 OOO l·

2013. december 15.

l 50 OOO i'

20 13.július

2013. július 09.

2013. június 25.

2013.07.1(

2013. június 26.

2012. évi klts-i bcszúmolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról NINCS, 320 OOO F szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rondelelben kö ltségvclésébc meghatározott sport és civil szarvezelek csoporlosílottúk á támogatása költségvetési sor terhérc 2012. évi klts-i bcszámolójáról, a zárszúmadásról és a pénzmaradványról 2013 június 25. szóló 17/2013. (IV. 22.) ö nk. rendelet 28 mclléklet 26. sor 2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradvimyról 250 OOO F 2013 június 25. szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendclcl2X mclléklct 26. sor 2012. évi klts-i bcsziunolójáról, a zársziunadásról és a pénzmaradványról 190 OOO F 2013. július 3. szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelel 28 mcllék let 26. sor 250 OOO F

.fU1

kil'iictvc

1ll'll1

l

.120 OOO l·

2013. június 26.

2013. december 15.

250 OOO 1:

2013. június 26.

2013. december 15.

250 OOO l

2013. december 15.

190 OOO 1:1

2013. július 7.

l l

írta

m~g

alú a

ncgúllapudú,t

2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásró és a pénzmaradványról szóló 1712013. (IV. 22.) iinkormányzati rendelet 28. me/léklete terlrérejizetett támogatások

Támogatoll (neve)

sorszám

K()KT határozal száma

támogatás

jogcíme, célja

32.

Lombik SE

309/2013. (V. 28.) sportpályázat

33.

Biolit SE

309/2013. (V. 28.) sportpúlyázat

34.

Hungária- Viktória h'mina SC 309/2013. (V. 28.) spmtpá lyázat

35.

Sutemi SE

309/2013. (V. 28.) sportpályázat

36.

Harcza Gedeon SC

30'J/2013 (V. 28.) sportpályázat

NÓV !\SE

309/2013. (V 2 X.) spmtpillyázal

38.

Stílus SE

309/2013. (V. 2R.) sportpályúzat

39.

Spmtligct Egyesület

309/2013. (V. ZX.) sportpillyázat

37. l

l

56.

Ki\hilnyai Relonniltus Templom

323/2013. (VI. 27.)

Ólomüveg ablakok restaurálása


támogatils költségvetési fedezetének a helye (kiiltségvetés melléklel, sor)

2012. évi klts-i bcszúmolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rcndclet2X. melléklet 26. sor 2012. évi klts-i bcszámolójáról, a zárszámadúsról cs u pénzmaradvimyról 250 OOO Ft szóló 17/2013. (IV. 22.) iink. rendelet 28. mclléklel 26. sor 2012. évi klts-i bcszámolójáról, a zárszúmadúsról és a pénzmaradvúnyról 230 OOO Ft szóló 17/20\3. (IV. 22.) önk. rendelel 28. mclléklct 26. sor 2012. évi klts-i bcszúmolójáról, a zárszúmadásról és a pénzmaradványról 140 OOO Ft szóló 17/2013. (IV. 22.) iink. rendelet 28. melléklcl 26. sor 2012. évi klts-i beszúmolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról 140 OOO Ft szóló 17/2013. (IV. 22.) iink. rendelet 2K. melléklet 26. sor 2012. évi klts-i bcsziunolójúról, a zilrszámadúsról és a pénnnaradvúnyról 120 OOO Pt szóló 17/2013. (IV. 22.) iink. rendelet 2K. melléklet 26. sor 2012. évi klts-i beszámolójáró l, a zúrszámadilsról és a pénzmaradványról 140 OOO Ft szóló 17/2013. (IV. 22.) iink. rendelet 28. mclléklct 26. sor 2012. évi klts-i heszámolójúról, a zárszámadúsról és a pénzmaradvúnyról 140 OOO Ft szóló 17/2013. (IV. 22.) iink. rendelet 2K. mclléklct 26. sor Budapest FövMos X. kerület Köbúnyai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséöl szóló 5/2013. (ll. 21) önkormányzati 4 161 OOO Pt rendelet 12. me ll ék let 19 .. sora (Képvisek\-testülct fclhalmozási célú általitnos t;utaléka) 150000 Ft

.~~~

támogatási kelle (év, hónap, nap) SZCI7i\dés

ki fizetés dátuma

elszámolás ha túrideje

kirizdvc

2013. július 3.

2013. július X.

20 13. december \5.

150 ()()0\·(

2013. július 3.

2013.jlllius X.

2013. december 15.

250

20 l.ljllnius 25.

2013. június 26.

2013. december 15.

230 OOO \'t

2013.jlllius 3.

2013. július 8

2013. december 15.

140 ()()()\·ti

2013. július 3.

2013. július R.

2013. december 15.

\40 000\·t

2013. július 10.

utalúsra vúr

2013. december 15.

11\·t

2013. június 25.

2013. június 211.

2013. dcccmhc1 15.

140 ()()() \·(

2013. június 25.

2013. június 26.

2013. december 15.

140 OOO ill

OOO \·t

l

l !l

2013. július 7.

2013 .iúlius K.

20 13. december 15.

4 161 OOO

FJ

l

2012. évi klts-i beszámolójáró~ a zárszámadá.fró és a pénzmaradványról szóló 1712013. (IV. 22.) illikormányzati rendelet 28. melléklete terhére fizetett támogatások

sorszám

Támogatoll (neve)

KÖKT határozat szúma

támogatás

jogcíme, célja

57.

Rúkóczi Szövctség

Beiratkozási Ösztöndíj Program 310/2013. (V. 2R.) támogatása határon túl é~\ magyar llatalok csalúd ja részérc

72.

Magyar Szív és Tüdöátültctcttck Sp
rehabilitációs 306/2013. (V. 28.) tábor szcrvczésc

73. 74. 75.

76. 77.

78. 79. HO.

81. 82.

domhóvúri és 306/2013. (V. 28.) erdélyi hitéleti lgyennektábor sakk-klubb Köbányai Liget Egyesület 306/2013. (V. 28.) mliködésc nyári Nagycsa lúdosok Országos 306/2013. (V. 2X.) nagycsaládos Egyesületc tábor Magic Dam:e Köbányai Fiatalok Egyesületc 306/2013. (V. 28.) tánccsoport tánctábora Nagycsaládosok Ki\b. Szcnt balatonlellei 306/2013. (V. 28.) Lúszlcí Egyesíilete csalltdakadémia közösségi klub Sihrik KertszépÍ ti\ Egyesiilet 306/2013. (V. 28.) míikiidésc tanulmányi Gyakorló és (!épm. Kul. 306/2013. (V. 28.) kirándulás és Egyesíilete míikiidés Köbányai Írók, Költilk éves antológia 306/2013. (V. 28.) nyomdai kiadása Egyesíilete Köbányai Képzi\- cs VIli. Míiv. 306/2013. (V. 28.) lparmüvészck Egyesiilete Bienmílé kiállítás értelmi sériill A Zene Mindenkié Egyesület 306/2013. (V. 28.) gyermekek zenei nevelése Kápolna Színpad t\lapítvúny

83.


84.

Cselekedjünk Közhasznil t\ lapítvány

85.

Magyar Rákcllencs Liga

306/2013. (V. 28.) zongora vúsárlása Újhegyi heti 306/2013. (V. 28.) tcnnelöi piac mükiidésc mellrák elleni 306/2013. (V. 28.) séta, kirándulils


támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvctés mclléklct, sor)

tümogatúsi sze!7.Ödés ke Jte (év, hónap, nap)

Budapest Fí\város X. kerület Köbányai Ünkormányzal 2012. évi költségvetési bcszámolójáról, zárszámadásúról és 2013. június 21. 100000 Ft pénzmaradvúnyúról szóló 17/2013. IV. 22.) önkormúnyzati rendelet 28. mclléklct 26. sora terhérc (céltartalék sport és civil szcrvczetck tá1nogatúsá 17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28111.26. 100 OOO Ft sora 210 OOO Ft 50 OOO Ft 210 OOO Ft

70 OOO Ft 210 OOO Ft 50 OOO Ft 160 OOO Ft

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28m. 26. sora

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28m. 26. sora 17/2013. (V.22.) Önk. Remlelet 28m. 26. sora

17/2013. (V.22.) Ünk. Rendelet 28m. 26. sora

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 2X m. 26. sora

17/2013. (V .22.) Önk. Rendelet 28m. 26. sora



clszúmo\ús ha túrideje

kdú.ctvc

2013. november 30.

2013. június 25.

100000 H

-

2013.06.20

2013.06.24

2013.12.31

100 OOO l·(

20J:l.06.24

2013.06.25

2011.12.3 l

210 OOO l·t

2013.06.21

2013.06.24

2013.12.31

50 OOO

2013.06.20

2013.06.24

2013.1231

210 OOO l)

2013.06.20

2013.06.24

2013.12.3 l

70 OOO It

2013.0(>.19

2013 06.24

2013.12.31

2013.06.20

2013.06.24

2013.12.3 l

soooo n

2013.06.20

2013.06.24

2013.12.3 l

160 OOO Ft

~~l

210 liOill

t

l

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 lll. 26. ISO OOO Ft sora 17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28m. 26. 210 OOO Ft sora 50 OOO Ft

killzctés di!ttnna

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28m. 26. sora 17/2013. (V.22.) ()nk. Rendelet 28m. 26. sora

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28m. 26. sora 17/2013. (V .22.) Önk. Rendelet 28m. 26. sora

2013.06.20

2013.06.24

2013.12.3 l

l SO OOO It

2013.(16.21

2013.06.24

201.\. 08.3 l

210 OOO l t

2013.06.24

2013.06.25

2013.12.31

SO OOO It

2013.06.24

2013 06.2S

2013.12.31

70 OOO l·t

2013.06.20

2013.06.24

2013.12.31

IOOtiOOI·t

20 13.06.2S

2013.12.31

120 OIIOt·t

2013.06.24

---·

('!>Q

20]]. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásró és a pénzmaradványról szó/ó 1712013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklete terlrérejizetett támogatások

orszám

Támogatolt (neve)

86.

Törekvés Táncegyiilles Alapítvány

87.

MO. Lengyel Katolikusok Szcnl Adalbert Egyesülele

88.

liavasi Gyopúr Alapítvány

KÖKT hatúrozal szán1a


olaszországi 30612013. (V. 28.) vcndégszcrcplés buszbérlése czestochowai 306/2013. (V. 28.) zarándokút buszbértése informúciós 306/2013. (V. 28.) tanácsadás

linnogalús összege

210 OOO Fl

100 OOO Ft

210 OOO Fl

szcrvczésc

MSZOSZ

90.

M-érlék Kullurillis Egyesülel 306/2013. (V.

91.

Mozgássérüllek Budapesti Egyesülele

92.

l~lelrevalók Karitalív

Egyeslilet

306/2013. (V. 306/2013. (V.

93.

Cikk Egyesülel

306/2013. (V.

94.

ll orv ;í( ll agyományönö Egyesület

306/2013. (V

95.

l,okomotív Turista Egyesület 306/2013. (V.

96.

Körösi-Ki\bányai Fotó Klub

97. 98.

99. 100. 10 l. 102.

kirándulás buszbérlésc cs
306/2013. (V 28.)

89.

306/2013. (V. 28.) csop01ios kiúliitás

pedagógus és 306/2013. (V. 28.) karácsonyi ünneps<)g zselízi kirándulás Körösi-Kö~sonl Klub 306/2013. (V. 28.) autóbusz bérlés erdélyi Körösi-Koccinlós 30612013. (V. 28.) tánccsop01i Néptánc~soporl S7.állás költsége Körösi-l lannal Nyugdíjas kirándulás 306/20\3. (V. 28.) Klub buszbérlése gregorián zenei Körösi-Ki\bánya Férlikar 306/2013. (V. 2R.) továbbképzés Körösi-Köbúnyai Nyugdíjasok ki rándulas 306/2013. (V. 28.) Klubja buszbériesc Körösi-Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub

tinnogalús költségvetési lcdezeiének a helye (költségvctés melléklct, sor) 17/2013. (V.22.) Önk. Rendclct2R sora

111.

26.

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelel 28 m. 26. sora

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelel 28m. 26. sora

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 111. 26. sora 17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28m. 26. 120 OOO Ft som 100 OOO Fl

210 OOO Ft

17/2013. (\1.22.) Önk. Rendelel 28

111.

26.

111.

26.

sora

t'ímogntási

szer'l.údés kelle (év, hónap, napj_

kilizetés dátuma

elszúmolús halúridc,ic

kifi;ctvc

2013.06.20

2013.06.24

2013.12.31

210()()() h

2013.06.19

2013.06.24

2013.12.31

J()()()()()J·t

2013.06.20

2013.06.24

2013.12.31

210 OOO 1'1

2013.06.24

2013.06.25

2013.12.15

100000 l't

2013.06.20

2013.06.25

2013.12.31

120 OOO It

201306.27

2013.07.02

2013.12.31

210()()() 1'11

20 l }.()(J.26

20 13.()6.27

2013.11.30

140 OOO It

140 OOO Fl

17/2013. (\1.22.) Önk. Rendelet 28 sora

210 OOO Fl

17/2013. (\1.22.) Önk. Rendelet 28m. 26. sora

2013.06.26

2013.06.27

2013.1231

210 (I()(IJ·tl

100000 Fl


2013.06.26

2013.07.02

2013.12.11

100 OOO l· l

120000 Ft

17/2013. (\1.22.) Önk. Rendelel 28 sora

2013.06.25

2013.06.27

2013.12.31

12\1 OOO l·t! i

100 OOO Ft


2013.06.19

2013.06.24

2013.11JO

100 OOO l·t

2013.06.19

2013.06.24

2013 12.31

210 OOO Ft

210000 Fl

111.

26.

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 2S m. 26. sora

-

130 OOO Ft

17/2013. (V.22.) Ünk. Rendelel 2X m. 26. sora

2013.06.19

2013.06.24

2013.12.31

130 OOO ll

210000 Fl

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 sora

2013.06.19

2013.06.24

2013.1130

210 OOO Ft

2013.06.19

2013.06.24

2013.09.30

100 ()()()l·!

2013.06.19

2013.06.24

2013.09.30

120 ()()() 1'1

2013.06.19

2013.06.24

201} 0l)J()

100 ()()()lll


lll.

26.

17/2013. (V.22.) Önk. Rendele! 28m. 26. sora \7/2013. (\1.22.) Önk. Rendelet 28m. 26. sora

17/2013. (\1.22.) Önk. Rendelet 28 som

lll.

26.

--------

l 34

l

2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásró és a pénzmaradványról szóló 1712013. (1V.22.) iJnkormányzati rendelet 28. melléklete terhére fizetett támogatá.wk

Támogatott (ncvt•)

S
KÖKT határo~:at száma


103

Körösi-Köbúnyai Nyugdíjasok 306/2013. (V. 28.) kirándulás buszhérlésc i''rdck. Szcrvczctc

104.


105.

Körösi-Pataky Nöikar

106.

Kőrösi-t'Jjhcgyi Nyugdíjas

Klub

kirándulás 306/2013. (V. 28.) buszbérlése györi egyházzenei 306/2013. (V. 28.) koncert huszbérlése kirándulás 306/2013. (V. 28.) buszbérlésc vers és 307/2013 (V. 28.) prózamondó versenv költségei

támogatás összeg(

100 OOO Ft 100 OOO F

clszúmolús határideje

szerzödés ke It c (év, hónap, nap)

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28m. 26.

2013.06.19

2013.06.24

2013.t)<JJ()

Jooooo n

2013.06.19

2013.06.24

2013.123 l

100000 l:t

kili~:ctés

dMuma

kil'it.ctvc

sora


l

150 OOO Ft

17/2013. (V .22.) Önk. Rendelet 28m. 26. sora

2013.06.19

2013.06.24

2013.12.31

150 ()()()l

100 OOO Ft


2013.06.19

2013.06.24

2013.1231

J(J() ()(i() l t

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28m. 26.

2013.06.21

2013.06.24

2013.1231

J()() ()t)()

2013.07.08

2013.07.10

2013.123 l

""' '""'

107.

Szcnt László Király lllapítvány

108.

Cukorbetegek Budapcsli Egyesiilete

érdi és dobogókői kirándulús, 306/2013. (V. 28.) múzeumi belérők és étkezés

100 OOO Ft

109.

Sorskérdés Alapítvúny

306/2013. (V. 28.)

makói kirúndulás buszbérlésc

100 OOO Ft

ÖSSZES

tú1nogatúsi

támogatás költségvetési f'cdczcténck a helye (költségvctés mclléklct, sor)

100 OOO Ft

sora

17/2013. (IV.22.) Önk. Rendelet 28m. 26. sora 17/2013. (IV .22.) Önk. Rendelet 28m. 26. sora

lt

~

on 23 Oli OOO F

24 731 OOO F

.t~!ZJ

i

Oktatás

sorszám

Támogatott (neve)

l.

Baptista Szerctetszolgálat (volt Szép Szivárvány Alapítvány)



Közoktatási megállapodás 498/2012. (XII. 13.) (20 12. szeptember-december három tő támogatása)

támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés mclléklet, sor)

támogatási szerzödés kelte (év, hónap, nap

ki fizetés dátuma


160 OOO Ft 2013. évi átmeneti költségvetés

2012. december 19.

20 13.07.0S

lll ll CS

160 OOO Ft

nincs

2013. februárjúnius

nincs

l 025 OOO Ft

nincs

20f 3 februárjúnius

nincs

600 OOO Ft


2.

41 általános iskolás tanuló

41/2013 (ll. 21.)

Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj

l 025 OOO

3.

12 középiskolai tanuló

41/2013 (ll. 21.)

Kőbánya számí t Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj

600 OOO

4.

Klehelsberg Intézményfenntartó Központ

87/2013 (lll. 21.)

köznevelési intézmények finanszírozása

25 OOO OOO

5.

Klebelsbcrg Intézményfenntatió Központ

177/2013 (IV. 18.)


3 864 OOO

6.

Kőbányai Csodapók Óvoda

7.

Kőbányai Kincskeresö Óvoda

összes

Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2013. évi költségvetéséről szóló Ft 5/2013. (ll. 21.) őnkonnányzati rendelet 5. melléklct l. pont !.sora Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló Ft 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet l. pont l. sorai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló Ft 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklct 3. pont 217. sorai 5/2013 (ll. 21.) önkormányzatoi Ft rendelet 13. melléklet 8. sora 3. oszlopa

177/2013 (IV. 18.)


5/2013 (ll. 21.) önkormányzatai 96 OOO Ft rendelet 13. melléklet 8. sora 3. oszlopa

177/2013 (IV. 18.)


5/2013 (ll. 21.) önkormányzatoi rendelet 13. mellék1et 8. sora 3. oszlopa

40 OOO Ft 30 785 OOO Ft

~~~

kifizetve

1 625 OOO l·t

nincs aláírva

2013.05.08 óvoda költségvetésének elöirányzata lett megemelve óvoda költségvetésének előirányzata lett megemelve

nem történt ki fizetés

2013.05.18

2013.12.31

O Ft

2013.12.01

3 g(J4 OOO Ft

96 OOO Ft

40 OOO Ft 5 785 OOO Ft

------------

4 OOO OOO Ft

.\;)(}r/miíki!dési támogatá.1· l.

sorszúm

Támogatott (neve)


támogatás jogcíme, célja támogatás összege

támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet sor)

támogatási szerAídós kelte (év, hónap, nap)

ki fizetés dállilllll

<:lszúmolás hatúndejc

kifizetve

l.

Köbánya Sport Club

5/2013.(11.21.)

működési

támogatás

2013. évi klts-röl szóló 5/2013. 25 OOO OOO Ft (ll. 21.) önk. Rendelet 8. mclléklct 21. sor 3. oszlop

2013. március 6.

utolsó utalás: 2013. július 2.

20 13. december 15.

25 OOO OOO Ft

2.

Törekvés Sportegyesület vívó szak osztál y

5/2013. (ll. 21.)


2013. évi klts-röl szóló 5/2013. 8 OOO OOO Ft (ll. 21.) önk. Rendelet 8. melléklet 24. sor 3. oszlop

2013. március 27.

utolsó utalás: 2013. július 2.

20 13. deccin ber 15.

S OOO OOO Ft

működési

l. 2013. évi költségvetéséiül (ll. 21.) 5/2013. szóló önkormányzati rendelet 8. mcllékletének 24. sora t (Törekvés Sportegyesü let) l 463 eFt-tal megemeli 2.a Sudarm.t Föváros X. kerület l 800 OOO Ft Köbúnyai Önkormányzat 2013. évi költségvctésén:il szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (a Képvisclötestület működési célú általi1110s tarta léka) terhérc 33 7 OOO Ft összeget biztosít

2013. április 24.

20 13. á p ri lis 25.

2013. december 15.

l WOllOOFt

2013. évi klts-riíl szóló 5/2013. 2 OOO OOO Ft (ll. 21.) önk. Rendelet 8. melléklet 28. sor 3. oszlop

2013. június 05.

3.

4.

Törekvés Sportegyesület vívó szakosztály

Köbányai Torna Club

Kőbányai

91/2013. (lll. 21.) és 176/2013.(1V. 18.)

5/2013. (ll. 21.)

támogatás


5'

Sportegyesületek és Sportszervezetek Sziivetségc

5/2013. (ll. 21.)

mükiidési lám o ga tás

6.

Köbányai Diákok Sportegyesü let

5/2013. (ll. 21.)

mííködési túmogatás

8.

Köbányai Ifjúsági Sportegyesület

5/2013. (ll. 21.)

mííködési támogatás

9.

Ferencvárosi Torna Club

5/2013. (ll. 21.)


2013. évi klls-röl szóló 5/2013. 5 240 OOO Ft (ll. 21.) önk. rendelet R. mclléklct 43, sor 3. oszlop 2013. évi klts-röl szóló 5/2013. 10 OOO OOO Ft (ll. 21,) önk. rendelet 8. mcllék let 22. sor 3, oszlop 2013. évi klts-riíl szók> 5/2013. 8 OOO OOO Ft (ll. 21.) önk. rendelet 8. 111clléklct 23. sor 3. oszlop 2013. évi klts-riíl s1.úlú 5/2013. 2 OOO OOO Ft (ll. 21.) önk. rendelet 8. me! léklet 30. sor 3. oszlop

A~lf

'

.

2013. június 12.

20 13. dccc1nbcr 15,

2 OOO 0110 Ft.

2013. május l 0.

utolsó utalils: 2013. szept.

20 lJ. dec cm ber 15.

3 620 1100 F1i

2013. úprilis 16.

utolsó utalás: 20 IJ.jlilius 7,

2013. december 15.

10 00(1 liOn Ft:

20 13, múrcius 27,

utolsó uialús: 2013. okt1'>l1cr

20 13. dec cm ber 15,

h OOO OOO Fti

l

_J ()

NINCS ALAÍRVA ,_

-

-

-

j~ ll

l

Sportmiíkl!rlé.\i lfimogii/!Í.\' /,

sorszám

10. összes

Támogatott (neve)

White Sharks Hockey Club

KÖKT határozat száma 344/2012. (VII. 5.)

támogatás költségvetési lcdezetének a helye (költsé!!vetés mclléklet sor) 2013. évi klts-riíl szóló 5/2013. 20 OOO OOO Ft (ll. 21.) önk. rendelet R. melléklet J l. sor 3. oszlop


jégpálya üzemeltetése

82 040 OOO Ft

támogatási szcrziídés kelte (év, hónap, nap)

ki lizctés dátuma

cls;.úmolús hatúndcic

kilill'IVL'

2012. j Lll ius l 0.

20 l 3.01.30

20 13. deccmlx-r 15.

20 OOO OOO Ft 76 420 OOO Ft

~~S'

Sporlmííkbdési lrímopltlá.\' ll.

sorszám

Támogatott (neve)


l.

Köbánya Sport Cl uh úszó szakosztály

345/2013. (VI. 27.)

miíködési támogatás

2.

Köhánya Sport Club birkózó, ölusa, sakk, ökölvívó szakosztály

345/2013. (VI. 27.)

miíködési támogatás

3.

Törekvés Sp
345/2013. (VI. 27.)

működési

4.

Köbányai Diákok Sportegyesülel

345/2013. (VI. 27.)


5.

Köbányai l f.júsági Sportegyesülel

345/2013. (VI. 27.)

mííködési támogatás

összes

túmogatás költségvetést fedezelének a helye (költségvetés mclléklet sor) 20 12. évi klts-i heszámolójúníl, a zárszámadásról és a 5 OOO OOO Ft pénzmaradványról szóló J 7/2013. (IV. 22.)önk. Rendelet 28. mclléklcl 26. sor 2013. évi klts-i bcszámolójáról, a zárszámadásról és a 2 OOO OOO Ft pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) ö nk. Rendelet 28. melléklet 26. sor 2013. évi klts-i beszámolójáról, a zársziunadásról és a 3 OOO OOO Ft pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) ö nk. Rendelet 28. mclléklet 26. snr 2013. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a l 500 OOO Fl pénzmaradványról st:óló 17/2013. (IV. 22.) ö nk. t-cndclcl 28. melléklet 26. sor 20 13. évi klts-i bcszámolójáról, a zárszámadásról l\s a l 500 OOO Ft pénzmaradványról szóló 17/2013. (lY. 22.) önk. rendelet 28. tnelléklct 26. sor 13 OOO OOO Ft


támogatás

A~

túmogalitsi szcr1iidés kelle(év,húnap,nap)

ki fizelés dátuma

clsziJnH>Iús halúridcjc

kifii.CI\'C

2013.júltus 10.

2013.07.12

20 13. december 15.

5 OOO OOO Fl

2013. július l O.

2013.07.12

20 lJ. december 15.

2 OOO OOO Fl

2013. július

2013.07.12

20 13. dec cm her !5.

3 OOO OOO Ft

2013. Jltlius 09.

l

20 13. dec em ber 15.

2013. július

2013.07.1 ()

2013. december 15.

lim·, még

litírva a 'l ncgúllarodú'

l 500 OOO Ft

ll 5001100 Ft

Egyéb támogatások

sorszám

L

2.

3.

összes

Támogatott (neve)

Habsburg Eilika Alapítvány

Kőbányai Gyöngyike Óvoda

KÖKT határozal száma

273/2013. (V. 16.)

269/2013. (V. 16.)

BIG-BEM Táncsport Egyesület 81/2013. (Ill. 21.)

támogatás jogcíme, célj támogatás összege


támogatási szeriiídés kelte (év, hónap, nap)

Pakol Anna részérc támogatás

2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a 2013. június 25. 150 OOO F pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. me! léklet 26. sor

sakktámogatás

2012. évi klts-i bcszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló NINCS, intézmény költségvetésében az 17/2013. (IV. 22.) önk. 320 OOO F Rendeletben meghatározott előirányzat lettmegemel vc. sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhérc

versenyrendezés költségeinek támogatás<

300 OOO F

2013. évi klts-röl szóló 5/2013. 2013. április 12. (Il. 21.) önk. rendelet

kitizelés dátuma

2013. június 26.


2013. december 15

kilizetvc

150 ()()() J-

l

l l

320 OOO

Fil

l l

J 2013. április 18.

i

ELSZÁMOLT

300()()() 1·11

770 OOO Ft!

770 OOO Ft

4~':l-

Radar

sorszám

l.

Támogatott (neve)

Török Tamás

2.

CIKK Egyesület (dologi)

3.

Diákközéletért Alapítvány (dologi)

4.

5.

lösszes

KÖKT határozat száma 5/2013. (ll. 21.)

5/2013. (ll. 21.)

támogatás jogcíme, célj< támogatás összege megbízasi szerlÍ:Ídós, RADAR irodavezetöi feladatok ellátúsa RADAR szahadidös programjainak szcrvczése

l 460 OOO Ft

támogatás költségvetési fedezetének a helye (költsógvctés mclléklet sor)

támogatási szerAklés kelte (év, hónap, nap)

2013. évi klts-röl szóló 5/2013. 2013. január 30. és 2013. márciLts 06. (ll. 21.) ünk. rendelet szerződés ideje. 2013. január-december

HAVONTA

havi besz.iunoi<'> készítése

HAVONTA

havi bcszúmol{> kész.ítése, szla

kiliz.l'lvc

732()()() l·t

X7 500 Ft ·-

2013. évi klts-röl szóló 5/2013. 2013. május 27., szcrzödés ideje: 2013. ISO OOO Ft június 1-2013. dcc~;mber 15. (ll. 21.) önk. rendelet

Tisza Travel 2006 Klt. (dologi) 5/2013. (ll. 21.)

RADAR-ban csoportfoglalkozást és tanácsadást tart

240 OOO Ft

Dologi kiadils

irodaszer, nyomtatvány..

5/2013. (ll. 21.)

elszúmolás ha túrideje

·-

2013. évi klts-ről szóló 5/2013. 2013. április 22., szcrzl\dés id'"jc: 2013. 350 OOO Ft (ll. 21.) önk. rendelet május 1- 2013. december 31.

RADAR-hanjogi tanácsadást tart

5/2013. (ll. 21.)

ki fizetés dittum a

2013. évi klts-röl szóló 5/2013. 2013. május 27., szerzödés ideje: 2013. (ll. 21.) önk. rendelet június 1-2013. december 15.

2013. december l Oéig 2013. december l Oéig

teljesilés igazolils utún, szla

o l't

teljesítés igazolils ulún, s;,la

O Ft

-··-

l 520 OOO Ft

l OX 210 It

3 720 OOO Ft

927 730 Ft. l --~-

1'08

·,

Sport pályázatok

sorszám

Támogatott (neve)


támogatás jogcíme, célj támogatás összeg<


támogatási szeriídés kelte (év, hónap, nap)

ki fizetés dátuma


kifizetve

2012. évi klts-i beszámolójáró l,

a zárszámadásról és a l.

Marcipán Tánc és Fitnesz SE

309/2013. (V. 28.)

sportpályázat

250 OOO F pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor

2013. június 25.

2013. június 20 13. december 15 26.

250 OOO F

2013. június 25.

2013. június 20 13. december 15 26.

250 OOO Fl

2013. július 3.

2013. július 7. 2013. december 15

190 OOO Fl

2013. július 3.


150 OOO F1

2013. július 3.


250 OOO F

2013. június 25.

2013. június 2013. december 15 26.

230 OOO F

2012. évi klts-i beszámolójáró l,

a zárszámadásról és a 2.

3.

Köbányáért Egyesület

309/2013. (V. 28.)

BIG-BEM Táncsport Egyesület 309/2013. (V. 28.)

sportpályázat

sportpályázat

250 OOO F pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) ö nk. rendelet 28. melléklet 26. sor 2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a 190 OOO F pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor 2012. évi klts-i beszámolójáról,

a zárszámadás ró l és a 4.

5.

Lombik SE

Biofit SE

309/2013. (V. 28.)

309/2013. (V. 28.)

sportpályázat

sportpályázat

150 OOO F pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) ö nk. rendelet 28. melléklet 26. sor 2012. évi klts-i beszámolójáró l, a zárszámadásról és a 250 OOO F pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor 2012. évi klts-i beszámolójáró l,

a zárszámadásról és a 6.

Hungária-Viktória Femina SC

309/2013. (V. 28.)

sportpályázat

230 OOO F pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor

--·-··-

.4'!,~

.. .. , Sport pályázatok

sorszám

7.

8.

9.

10.

ll.

Támogatott (neve)

Sutemi SE

Barcza Gedeon SC

NÓVA SE

Stílus SE

Sportliget Egyesület

összes


309/2013. (V. 28.)

309/2013. (V. 28.)

309/2013. (V. 28.)

309/2013. (V. 28.)

309/2013. (V. 28.)

támogatás jogcíme, célj támogatás összege


támogatási szeriídés kelte (év, hónap, nap)

ki fizetés dátuma


kifizetve

sportpályázat

2012. évi klts-i beszámolójáró l, a zárszámadásról és a !40 OOO F pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 2S. melléklet 26. sor

2013. július 3.

2013. július S. 2013. december 15.

140 OOO Ft

sportpályázat

2012. évi klts-i beszámolójáró l, a zárszámadásról és a !40 OOO F pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor

2013. július 3.

2013. július 8. 2013. december 15.

!40 OOO Ft

sportpályázat

2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a !20 OOO F pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor

2013. július l O.

utalásra vár

2013. december 15.

120 0011 Ft

sportpályázat


2013. június 25.

2013. június 26.

2013. december 15.

140 OOO Ft

sportpályázat


2013. június 25.

2013. június 26.

2013. december 15.

140 OOO Ft

2 OOO OOO Ft -------

A'tC

2 OOO OOO Ft

Didk Sport EgyesUIetek, csoportok tdmogatdsa

---

sorszám/

Tiunogutott (neve)

KÖKT hutározat száma

l.

Bem DSE

5/2013. (ll. 21.)

2013. évi 1.-V. havi spo11esopo11 támogatús

2

Fönix DSE

5/2013. (ll. 21.)

2013. évi 1.-V. havi sportesopo11 túmogatás

3.

Harmat DSE

5/2013. (ll. 21.)

2013. évi 1.-V. havi sportesopo11 támogatás

4.

Kada Klein Trade DSE

5/2013. (ll. 21.)

2013. évi 1.-V. havi sp011csop011 támogatás

5.

Kettvárosi ISK: Magyar Máttameghízúsi szcrliídés (72 500), 5/2013. (ll. 21.) Andrisné Kovúcs Éva-megbízási szerzödés (72 500)

2013. évi 1.-V. havi sp01tcsopo11 túmogatás

6.

Montensí DSE

5/2013. (ll. 21.)

2013. évi 1.-V. havi sportcsop01t tiunogatás

7.

Sta11 DSE

5/2013. (ll. 21.)

2013. évi 1.-V. havi sp011csopo1t támogatás

H.

Szcnt László DSE

5/2013. (ll. 21.)

2013. évi 1.-V. havi sp01tesopo11 támogatás

9.

Túti DSE

5/2013. (ll. 21.)

2013. évi 1.-V. havi sp01tesopmt támogatás

10.

(Jjhcgy-Sibrik DSE

5/2013 (ll. 21.)

2013. évi 1.-V. havi S]JOitCSOpOit támogatás

ll.

Szelll Lilszló Gimnázium DSE

5/2013. (ll. 21.)

2013. évi 1.-V. havi spo1tcsop01t támogatás

összes

túmogatú;, költségvetési fedezetének a helye . ( költségvetés mclléklet, sor} 2013. évi klts-riil szóló 5/2013. 450 OOO Ft (ll. 21.) iink. rendelel S. mclléklct 33. sor 3. oszlop 2013. évi klts-röl szóló 5/2013. l 170 OOO Ft (ll. 21.) iink. rendelet 8. melléklet 34. sor 3. oszlop 2013. évi klts-röl szóló 5/2013. 450 OOO Ft (ll. 21.) iink. rendelet 8. melléklct 3 5. sor 3. oszlop 2013. évi klts-röl szóló 5/2013. 540 OOO Ft (ll. 21.) önk. rendelet 8. mclléklct 36. sor 3. oszloiJ 2013. évi klts-röl szóló 5/2013. (ll. 21.) önk. rendelet 5. 180 OOO Ft mclléklet l. pont l. sor és 2. pont l sor 2013. évi klts-röl szóló 5/2013. 810 OOO Ft (ll. 21.) iink. rendelet 8. mclléklet 3 7. sor 3. oszlop 2013. évi klts-röl szóló 5/2013. 810 OOO Ft (ll. 21.) ö nk. rendelet R. melléklct 38. sor 3. oszlop 2013. évi klts-röl szóló 5/2013. l 170 OOO Ft (ll. 21.) önk. rendelet 8. melléklct 39. sor 3. oszlop 2013. évi klts-röl szóló 5/2013. 720 OOO Ft (ll. 21.) önk. rendelet 8. mclléklct 40. sor 3. oszlop 2013. évi klts-röl szóló 5/2013. 900 OOO Ft (ll. 21.) önk. rendelet X. melléklet 41. sor 3. oszlop 2013. évi klts-röl szóló 5/2013. 720 OOO Ft (ll. 21.) önk. rendelet 8. mdléklct 42. sor 3. oszlop

túmogatás jogcíme, célj< t:ímogntás összege

támogatúsi szerti\dés kelte (év, hónap, nap)

ki fizetés dátuma

clszúmolús hutúrideje

2013. mújus 16.

2013. mújus 16.

20 13. augusz.tus 15.

450 OOO Ft

2013. április 17.

2013. április 18.

20 13. augusz.tus l 5.

l 170 OOO Ft

2013. május 15.

2013. mújus 16.

2013. augusztus 15.

450 OOO Ft,

2013. június 13.

2013. június 24.

2013. augusztus 15.

540 OOO Ft

teljesilés igazolús utún.

O Ft

NINCS ALÁÍRVA

2013. május 8.

2013. mújus 10.

2013. augusztus 15.

810 OOO Ft

2013. nuíjus 23.

2013. mújus 24.

2013. augusztus 15.

X10 0011 Ft

2013. május 29.

2013. június 07.

2013. augusztus 15.

l 170 0011 Ft

2013. úprilis 22.

2013. április 29.

2013. augusztus 15.

720 OOO Ft

2013. április 10.

2013. április 15.

20 13. augusztus 15.

900 OOO Ft

2013. június 25.

2013. július 8.

20 13. augusztus 15.

720 OOO Ft

-

7 740 OOO

7 920 OOO Ft ---

..f'-1~

kifizetve

- -------------

.~

Kijzmí/J•elá'désllez lwpc:.mhJtM támoJ;alásolí

sorsziuJ

Támogatott (neve)

támogatás jogcíme,

KÖKT hatúrozal száma

cét.ia

, , ,. jtmnogatas osszegc j

támogatási szcrzödés kelte (év, hónap, nap)

, , .. , , . . , .. , . , tmnogatns koltscgvetes1 fedezetcnek a helye (koltscgvctcs mclleklct, sor)

l

l

ll.

Kőbányai és Vasutas Törekvé~

lMüvclödés1 Központ Kulturúlis Szabadidö Fgycslilct

Fövúrosi Szahó Frvm Könyvtár 2.

l VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.XXI.-XXIll. kerületi Régiúja

3.

l Muzsikáló Kiibúnya

Kőb;ínym és Vasutas Törekvés Míívclödési Központ J<.ultun:ílis Szabadidö Egyesülel

H l).

lFekete Sas K1adó Rt.

a köz.míívclődési Budapest Fövúros X. kerület Köbánytll teladatok szakszcrlí Önkormünyznt 2013. évi költségvetésér-61 ellátására megkötött közmiívelődési szóló 5/2012. (ll. 21.) önkormányzati renddet 8. mctléklet 20. sor 1. oszlop megállapodás 2011. évi módosítása Budapest Fövúros X. kerület Köbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 2011. évi mííködési szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati költségekre rendelet S. mcll(~klct 4. sor 3. oszlop

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormány1.HI 2013. évi l OOO OOO Ftlköltségvetéséri\1 szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklct 4. sor 1. osl.lop

Budapest Fövtíros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2013. évi költségvetéséníl 2013. évi mükiidési szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati költségekre rendelet 8. melléklet 27. sor 3. oszlop

Budílpcst Főváros X. kerület Köh:ínyai Önkonn~nyzat 2013. évi l OOO OOO Ftlköltségvetésénil szóló 5/2013. (ll. 21.) önkormányzati rendelet 8. mclléklct 27. sor 1. oszlop

359/201.1. (VI. 27.)

2013. évi mííködési költségekre

~..,~k (Jy{~:tgyi:. 19.1/2013. (IV. 18.)

IKöbimyai RciOnn:'!tl!s Templom

IJ21/201J. (VI. 27.)

..

11

agn~'.:' ~r c~nu

v~rdsács. k .~ tcr~c .

k Hl '>l

ú.

Budapest Fövúros X. kerület Kőbányai Önkormányzílt 2011. évi 12 OOO OOO Ftlköltségvctéséröl szóló 5/2012. (ll. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 20. sor 3. oszlop

j<

01

SI

1

CJrc bl k k

O fse

..

1

omuvt,g a a

0

Budapest Fövúros X. kerület Kőbrlnyai Önkormányzat 2012. évi költségvctösi besz{unolójúról, zlÍrszúmadúsúról és pénzmaradv~nyáról szóló 17/2011. IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. mclléklct 26. sora terhérc (céltartalék sport és 3 500 OOO Ft l civil szcrvczctek t{unogntás;ím) 410c Ft összeg, valamint n BUdapest Hl város X. kerület Kőb{Jnyai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (ll. 21.) iinkorményzati "'ndclet 12. mclléklct 2. sora ( Képviselí-testület müködés1 célú áltnlános tartaié ka)

7.

8.

l Rákóczi Szövctség

IThéma Kapkiadó Klt.

310/201.1. (V. 28.)

276/2013.(

v.

i(>.)

időtart,lmra

összes

cl."d.illllnlós lJatúndcJc

k ÍJ'I/~'1Vl'

2013. milrcius 25-<) OOO OOOI't. 2013. április 5. l 500 OOO l't. 2011. december 15. 2013. 05. 0.1. l OOO 0001'1, 2013. Oú. 03. 500 OOO Ft

201~.

20 D. milrcius 12.

dl..'ccmbcr 15.

2011. d~~cc1nhLT 15

. iludapcst Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányza~ 2013. évi 200 OOO Ft költségvctésénil szóló 5/201.1. (ll. 21.) önkormányzati rendelet 12. mclléklet 2. sora (K~pviseUJ-tcstülct mílködési célú :í ItuJános ttU1(lléka)

2013. július H.

2013. július 10.

2013. november .10.

Budapest Fövúros X. kertilet Kőbányai Önkormányzat 20 lJ. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (ll. 21.) önkormányzati rendelet 12. me! léklet 19. sorn (Képvisei(Hcstlilct t'clhal1nozilsi cé\(1 illtahínos tarta léka)

2011. július 7,

2011. Jlllius H.

20 l .1.

100

Budapest Fövf1ros X. k~~rülct Köbú11yai Önkormúnyzat 2012. évi költségvetési OOO F1 hcsz.ámolójilról. zárszámadásúról és pénzmaradvóny{Jról szóló 17/2011. IV. 22.) önkcmnányzati rendelet 28. mel\éklet 26. sora terhérc (céllartalék sport és c !V d szcrvezctck támogatil~ú

()l){)()()()

l

ltlil()t}ll()l

l 20 l J. július <J.

4 161 OOO Ft

t11100 ()()() l

l

2011. jL'11ius H.

Ircstaurá asa Beiratkozási Ösztöndíj Progra1n támogatása határon túl élö magyar fiatalok családja részere médiaszolgáltat
20 lJ. március 12.

ki fizetés dútu11W

. , . . 21 2011· · JUliJUs ·

70 ll . , . . , 5 ~ · ·J lUllus-··

i

d~..·c~·lnbcr

l 5.

, 1 , ,0 .., 0 1 , - · · nov~,;m )l; J

J 500 OOO

l:f

200 llllll

4 l (l l {.lOD

·-

J (){J

-~-

(){)(l 1 1

___ _ Budapest Főváros X. ker. Köbúnya1 Önkonnúnyzat 2013. évi költségvetésérül 4 800 OOO Ft szóló 5/2013. (ll. 21.) önkonnúnyiJiii rendelet 12. melléklct 2. sora (a még nincsen aláirva képyiselö-testület 1nüködési cél_ú clltaláltOS tat1nléka) 26 761 OOO Ft

.i 'tL

m0g nincsen alúírva

lilii, l 21 961 OOO fit l

Nemzeti.régi Önkormányzatok

sorszúm


Túmogatott (neve)

tilmogatás jogcíme, célja

tflmogatús összege

l.

Köbúnyai Boigúr Önkormúnyzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

boigúr játékos népraj;.i bemutató és bú bel öadils

HO OOO Ft

2.

Köbúnyai Görög Önkormúnyzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

Görög kult.cst, Nemzetiségek Napja, m Üködés

180 OOO Ft

3.

Kőb1inyai llorvút Önkonnilnyzat

KOS 25/201.1. (IV. ll.)

Horvát Hagy. Tavaszköszönt ö, Nemzetiségek Napja, m űködés

4.

Köbányai Lengyel Önkonminyzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

Lengyel Függ. Napja, Nemzetiségek NapJa

5.

Köbányai Német Önkormányzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

Német Hagy. Nyelvi Klub, képzömiívészck kiállítúsa

6.

Köhimyai Örmény Önkrományzat

7.

Köbányai Roma Önkonn;lnyzat

8.

Köbúnyai Romún Önkonnúnyzat

q_

Köbányai Ruszin Önkonnúnyzat

KOS 25/2013. (IV. ll.)

l


Örmény Hagy.Köfestö Szakkör, karilesony i ünnepség, m Ctködés Köbilnyai Roma lfjúsilgi Zenekar működésc

KOS 25/2013. (IV. ll.) KOS 25/2013. (IV. ll.)

!80 OOO Ft

160 OOO rt l OOO OOO Ft 70 OOO Ft

Román Gasztronómiai Nap

Ruszin Kulturális Hagy., karácsonyi ünncpség.m üködés

összes

lit~

túmogatás költségvetési fedezetének a túmogatflsi s1.crzödés

helye (költségvetés melleklet. sor) 5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 12m. 16. sora

5/2013. (11.21.) Önk. R<•ntklet 12m. l ó. sora

5/2013. (11.21.) Önk. 16. som 5/2013. (11.21.) Önk. 16. sora 5/2013. (11.21.) Ö nk. 16. sora 5/2013. (11.21.) Önk. 16. sora 5/2013. (11.21.) Önk. 6.sor 2. oszlop 5/2013. (11.21.) Önk.

Rendelel 12 m. Rendelet 12m. Rendelet 12 m. Rendelet 12m. Rendelet 8.111. Rendelet 12m.

16. som

5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 12 111. 70 OOO Ft 16. sora 2 OOO OOO Ft

kelte (év, hónap, nap)

kili1.etés dútuma

cls;:úmt)lús l1ntúridcjc

kiliJ:dVl'

so 11110

201.1.04.311

21113.115.116

2013.12 .11

2013.04.30

2013.115.06

21113.12 ..11

l so llllll , . !

2013.04.30

2013.115.0(>

2013.12.31

l XO 1100 1·1

2013.04.30

2013.05.117

21113.12 ..11

2013.04.30

20 13.05.0(>

2013.12.31

17011011 Ft

20 l 3.04.30

2013.05.06

2013.12.31

[(l() l)()()[(

2013.03 07

2013.113.11

2013.1-' ..l l

l 00011011/'t

2013.04.30

2013.116.07

2013.12.31

71111011 1'1

2013.04.30

201.1.05.06

~-

~

-----~---

l)()()()()

2013 12.31-_

1'1

Ft

70 OOOI:t

2 OOO OOO Ft

Egyházak támogatás

."2 N

Támogatott (neve)

~

S\ L

2. 3.

l


Budapest Köbányai Ref(mnátus Egyházközség 308/2013. (V. 28.)

iHurlapest Köbányai Református Egyházközség Budapesti Zsidó llttközség

308/2013. (V. 28.) 308/2013. (V. 28.)

támogatás összegel tám~g•:tás .köll:~égvctési rectezeténekl " tán~ogatási a helye (koltsegvetés tnelléklct, sorl szerwdes kelte (év. hónap, nap) 5120 13. ( 11.21.) Önk. Rendelet 12 300 OOO Fj nyári bibliai balatontiildv!tri gycnncktábc"' 20 l3 .06.271 tn. 3. sora 5120 120 OOO H l3. (11.21.) Önk. Rendelet 12 hittan könyvek beszerzése 2013.06.271 tn. 3. sora OOO Fil5/201 3. (11.21.) Önk. Rendelet 12 kulturúlis kiadvány készítése 50 20 13.06.2~ tn. 3. sora támogatás jogcíme, célja

4.

IKöbányai Szcnt (iyörgy Plébánia

308/2013. (V. 28.)

köröshegyi tninislrúns hittanos titbor

5.

IKöbányai Szcnt László Plébánia

308/2013. (V. 28.)

nagyváradi zarándokút

6.

IKöbányai Szent László Plébánia

308/2013. (V. 28.)

tninistníns vizitábor

7.

Köbányai Szent László Plébánia

308/2013. (V. 28.)

le!tnykari nyári tábor

8.

Kőbányai

308/2013. (V. 28.)

ráróspusztai tábor

9.

Lcngycll'erszonális Plébánia

308/2013. (V. 28.)

pannonhalmi kirúndulás

Lengyel Perszonúlis Plébánia

308/2013. (V. 28.)

lengyel óvoda nüködtetésc

Rákosütlvi Rcf'onnátus Egyházközség

308/2013. (V. 28.)

tahii gyülekezeti hétvége

12. l Rákosfitlvi Ref(mnátus Egyházközség

308/2013. (V. 28.)

kültéri pingpong asztal vitsáriása

13. ISzeni Család Plébánia

308/2013. (V. 28.)

döbröntei tninistráns tábor

14. IKöbányai Szcnt László Plébánia

73/2013. (ll. 28.)

Szcnt György Hittanos Túbor költsége

Szcnt László Plébánia

250 OOO FdS/ 20lJ. (ll.2L) Önk. Rendelet m. 3. sora 200 OOO Fd''i/ZOl3. (ll.2L) Önk. Rendelet m. 3. sora 200 OOO Fd 5/2013. (l 1.2 L) Önk. Rendelel 111. 3. sora 100 OOO FdS/ 20!3. (11.21.) Ünk. Rendelet 111. 3. sora 250 OOO Fu 512 0l3. (11.21.) Önk. Rendelet 111. 3. sora OOO Ff'i/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 70 111. 3. sora 100 OOO Fu 512013 · (11.21.) Önk. Rendelet lll. 3. sora lOO OOO Fd5/20 13. (11.21.) Ünk. Rendckt 111. 3. sora XO OOO FUS/2013. (11.21.) Önk. Rendelet 111. 3. sora !XO OOO Fd5/2013. (11.21.) Önk. Rendelet lll. 3. sora OOO Fd 512 013. (l 1.21.) Önk. Rendelet 800 13.m. l O.sor 3 oszlop 2 800 OOO F

összes

41.f't

kilizetés dútuma

clszúmolús

ha túrideje

kif'il.ctvc

20 13.07 .02j

20 13.09 .3(

300 OOO l.'

2013.07.021

2013.0'! 3(

120 OOO l

20 l3.07 02J

2013.09 3(

50 OOO 1:

2013.06.271

2013.07 ()2j

2013 0'!.3(

250 OOO F

2013.06.211

2013.06.241

2013.0'! 3(

200 OOO l

12

2013.06.211

2013.06.241

20 13 .0'!.3(

200 OOO l

12

2013.06.211

2013.06.241

20 13.0'!.3(

100 OOO l

12

2013.06.211

20 13.06.241

20 13 .O'! J(

250 OOO l'

!2

2013.06.lq

2013.0(1.241

2013 O'! J(

70 OOO l··

12

2013.06.l'A

2013.06.241

20l3.12H

100 OOO l

12

2013.06.211

2013.06.241

20 13. 12.3 l

100 ()()()l·

12

2013.06.241

201306.2.~

20l3.12Jl

xo OOO l·

12

2013.06.241

2013.06.2

20 13.0'!.3<1

l XO OOO 1·

2013.03.071 2013.03.14

20IJ.I(Ull

12 12

XOOOOOI· 2 800 OOO Ftl

Alapftvdnyok

sorszámi

Támogatott (neve)


l.

l Kápolna Sz ínpad Alapítvány

30612013. CV._lll.)

dombóvár·i és erdélyi hitéleti gyermektábor

2.

[Emberbarát Alapítvány

306/2013. (V. 28.)

zongora vásárlása

3.

IC'sclckcdjünk Közhasznú Alapítvány

306/2013~

LJjhegyi heti termc{Íi_piac müködése

4.

!Törekvés Táncegyüttes Alapítvány

306/2013 (V. 28.)

olaszországi vendégszereplés buszbértése

5.

Illavasi Gyopár Alapítvány

306/2013. (V. 28.)

inl'ormációs tanácsadás szcrvezése

6.

l Szent László Király_,A._1lr>ítvá11y_

307/20 t 3.(\1. 28.)

vers és_flJ:t\zamondó_vcrscnykjiJ(Ségei

7.

ISorskérdés Alapítvány

306/20 !J. (Y. 28.)

makói kirándulás buszbértése

g,

lBp. X. Köbányai Szcnt László Egyházközség Alapítván~95/2013. (IV. 18.)

9. Illavasi Gyopár Alapítvány Ilsszcs

34412013. (VI. 27.)

'"',,i

ISzent László Kórus 2013. évi nírködésc itakos.törum szerv., kiadványok készítése, civil kar.

17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 2H 2 l O OOO Ft[ 111. 26. sora 17/2013. (V.22.) Ünk. Rendelet 2H 70 OOO Ftlm. 26. sora l 17/2013. (V.22.) ilnk. Rendelet 2H 100 OOO Ftlm. 26. sora l 17/2013. (V. 22.) Ünk. Rendelet 2H 21 O OOO Ftlm. 26. sora 17/20!3. (V.22.) Onk. Rendelet 28 21 O OOO Ftlm. 26. sma l 1712013. (V.22.) Ünk. Rendelet 28 l 00 OOO Ftlm. 26. sora l 17/2013. (IV.22.) Önk. Rendelet l 00 OOO Ftl28 m. 26. SLlra l 5/2013. (ll. 21.) Ünk. Rendelet 8.

l

1

.l

()()() (\()() ,... ,1 ln .:1 'i

(,;'.('\!"~ """""".T"' . ., . .,_. . .,

5/2013. (11.21 .) Önk. Rendelet 12 652 OOO Ft m. 2. sora

2 652 OOO Ft

dLIS"

lsze~·zotks "":." ~· ""'

"'"""'' kö "''(költségvetés a helye támogatás összegel fedezetének mclléklct, sor)


l

keltel (ev, honap, nap)

ki l'izetés l elszámolás l dátuma határideje

20 !3 06.24[

20110625[201112.3Ji

210 OOO l t

2013.06.241

2013.06.251 2013.12.311

70 OOO h

2013.06.201 201.1.06.241 2013. 12.311

100 OOO l't

2013.06.201

20 13.06.24! 20 13. 12.3 ti

210 OOO 1'1

2013.06.201

20 13.06.241 2013.12.311

210 OOO Ft

20 13.06.2!1 2013.06.2412013.12.111

100 OOO 1·1

l

l

l

kifizetve

() 1'1

1013.05.071 2013.05.10 l 2013.12.31[ l OOO OOO l t

Egye.r/1/etek, survezetek

E

'i:l

KÜK T hatúrozal szúma

Tú111ogatott (neve)

::::

:;:

túmogatás jogcí1nc. célja

l.

Magyar Szív és Tudií<ítiilletellek Sport Egyesülete

:l061201J. (V. 28)

rehabilitációs tábor szcrvezésc

2.

Kőbúnyai

306/2013. (V. 28.)

sakk-klubb müködésc

:l.

Nagycsalúdosok Orszúgos Egyesületc

:l06/201J (V. 28.)

nyári nagycsaládos télbor

4.

Kiíbú11yai Fiatalok Egyesiilete

306/20 l J. (V. 28.)

Magic Dance túnccsoport

5.

Nagycsaléídosok Köb. Szcnt László Egyesületc

306/2013. (V. 28.)

balatonlellei családakadémia

6.

Sibrik KerlszépÍtö Egyesülel

J061201J. (V. 28.)

közösségi klub müküdése

7

Gyakorló és Gépn1. Kul. 1:.gyesiilelc

J06/201l (V. 28.)

tanulmúnyi kirándulils és nüködés

K.

Kiibúnyni Írók. Költiík l":gycsülele

306/201:1. (V. 28.)

éves antológia 1\yomdai kiadüsa

9

Kóhányai Kép!Ö· 0s lpam1üvészek

J06,201:1. (V. 28.)

VIli. Mitv. Bicnmílé kiúliiiils

lll.

A Zene Mindenkié Egyesület

3061201:\. (V. 28.)

értelmi sérült gyermekek zenei nevelése mellník ellen í Rét(), kinlndulás

Liget Egyesület

Egy~sülct~

t:lnctr\borr~

ll.

Magyar R;íkcllcncs !.iga

J061201J. (V. 28.)

12

MO. Lengyel Katoliku>ok Stent Adalbert Egyesiilete

J06120L1. (V.

MSZOSZ

3061201:1. (V. 2R.)

kinindulás buszbérlésc

14.

M-érték Kullurillis Egyesiilet

306/201 J. (V. 28.)

csahídi mesekluh, nl'tködés

15.

Mozg;issériiltek Budapcsli !Cgycsiilclc

J06/201J. (V. 28.)

rchabllitckiós kiníndulils, sztlllítcls, nüködés

16.

lileircvalók Karitalív Egyesület

J06/201.1. (V. 28.)

drogprevenciós kislil111 készítése

17.

Cikk Egyesiilet

JOh/2013. (V.

18.

Horvát J--lagyoinónyör/\l Egyesület

306/201:\. (V. 28.)

horvút folklor népszclü:-;ítésc, mí'1kiklés

19.

l.,okomotív Turista Egyesülel

306/201 J. (V. 2R.)

kulcsoshúz fcnntnrtium, emléktélhla

20.

Köriisi-Kiibányai Nyugdíjasok ~:rdek. Szcrvczcte

J06/2013. (V. 28.)

kinindulils buszbérlésc

2!

Cukorbetegek lludnpcsli Egyesületc

.106/2013. (V. 28.)

érdi és dobogúköi kirúndul
22.

Bem Józse l' Kulturúlis l,.gycsülct

l 13.

l

~szes

n.)

czestochowai zaníndokút

hímogntás költségvetési

fedezetének a helye (költségvetés lllcllékle1. sor)

17120 l :l. (V 22.) Önk. Rendelet 28 lll. 26. sora 17/2013. (V.22.) Önk. 50 OOO Ft Rendelel 28m. 26. sora 17/2013. (V.22.) Ünk. 21 O OOO Ft Rendelet 28m. 26. sora 17/201.1. (V.22.) Ünk. 70 OOO Ft Rendelet 28 lll. 26. sora 17/201 J. (V.22.) Önk. 210 OOO Fl Rendelet 28 lll. 26. sont 17/201.1. (V.22.) Önk. 50 OOO f't Rendelet 28 lll. 26. sorn 171201.1. (V.22.) Önk. 160 OOO Ft Rendelet 28 111. 26. sora 17/20Ll. (V.22.) Önk. 150 OOO Ft Rendelet 28 111. 26. sora 17.'201:1. (V.22.)Ünk. 210 OOO Fl Rendelet 28 lll. 26. sora l 7/20 ll (V.22.) Önk. 50 OOO l't Rendelet 28 lll 26. som 17/201:1. (V.22.) Ünk. 121JOOOFI Rendelet 2X lll. 26. som 17120 ll (V.22.) Ö nk. l 00 OOO Ft Rendelet n lll. 26. sora l 7/20 U. (V.22.) Önk. 1011 OOO Ft Rendelet 2S 111. 26. sora 17/201:1. (V.22.) Önk. 120 OOO Fl Rendelet 28m. 26. sora 17/201.1. (V.22.) Önk. 2100001 ..1 Rendelel 28 lll. 26. son1 l 7/20 U. (V.22.) Önk. 140 OOO Ft Rendelet 28 111. 26. sora 17/201:1. (V.22.) Ünk. 210 OOO Ft Rendelet 28 lll 26. sora 17/2013. (V.22.) Ünk. 100 OOO Ft Rendelet 28 111. 26. sora 171201.1. (V.22.) Önk. 120 OOO Ft Rendelet 28 111. 26. sora 17/201.1. (V.22.) Önk. IllO OOO Fl Rendelet 28 111. 26. sorn 17/201.1. (IV.22.) Ünk. 100 0011 Ft Rendelel 28 111. 26. som 5/201J. (11.21.)Ünk. 600 OOO Ft Rendelet 8. 111ell. 25. sor .1. oszlop 100 OOO Ft

n.)

túmogatcls összege

bus~:bértésc

polgclr a helyi dcmokrilciúha1t, núködCs

készíté~c

2013. müködési költségeihez tiunogutils

---

~4(0

szcrzödés

kelte (év. honap. nap)

kilizetés dillullla

clst.úmolús lmtúridcjc

kifít.CIVi..'

2013.06.20

201.1.06.24

201.1.12 ..11

1000001'1

201:1.06.21

201.1.06.24

201.1.12 ..11

50 OOO l·t

201:1.06.20

2013.06.24

201.1.12.3 l

21111100 Ft

201.1.116.211

201.1.06.24

211 l 3.12 ..11

70 01111 Ft

2013.06.19

20 l J 06.24

2013.12.11

210 OOO 1:1

2013.06.20

2011.06.24

2111 J. l 2 J l

501100 ll

20 l 3.06.211

201:1.06.24

21li'.I2J l

160 OOO l·t

2111:1.06.20

20 l J.06.24

201.1.12.1 l

150 liOlill

201.1.06.21

201 J.06.24

20 l.\. OX. JI

2IIIIIIIII It

201.\.06.24

20 l :1.06.25

21113.12 ..11

511 01111 ll

201.\.06.24

201:1.0(1.25

201:1.12 ..11

121111111111

201:1.06. !'l

20 l 3.06.24

201:1.12:1 l

IllOllllilii

20 1:1.<)6.24

201:1.011.25

201.1.12.15

100 011111'1

20il06.21J

2013.06.25

201.1.12.1 l

121111011 1'1

201.1.06.27

201:1.07.1)2

2111.1.12 .11

211111011 It

2013.06.26

2013.06.27

201.1.11.:10

140 OOIII·t

20 l 3.06.26

2013 116.27

201.1.12 ..11

210()()() ll

2013.06.26

20 l 3.07.02

201.1.12 ..11

IllO Olilill

20 l :1.06.25

201 J.06.27

201.\. ID l

120 01111 l'l

2111.1.06.19

201.1.06.24

20 13.11'! ..111

111011001'!

20 l :1.07.08

201 J 117.1 o

20 1.1.12 ..11

111111111111·1

201.1.0:1.05

201.\.0.1.06

201 J.l2J l

llllll llllll 1.'1 3 280 OOO Ft

3 280 OOO Ft

1

IÜIJJogatúsi

----

Klubbak

sorszám


Támogatott (neve)


l.

Körösi-Köbányai Fotó Klub

306/2013. (V. 2X.)

csoportos kiállítás

2.

Körösi-Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub

306/2013. (V. 28.)

pedagógus és karácsonyi ünnepség

3.

Körösi-Kiícsont Klub

306/2013. (V. 28.)

zselízi kirándulás autóbusz bérlés

4.

Körösi-Koccintós Néptánccsoport

306/2013. (V. 28.)

erdélyi tánccsoport szállás költsége

5.

Körösi-Harmat Nyugdíjas Klub

306/2013. (V. 2R.)

kirándulás buszbérlése

6.

Körösi-Kiíbánya Férfikar

306/2013. (V. 2R.)

gregorián zenei továbbképzés

7.

Körösí-Köbányaí Nyugdíjasok Klubja

306/2013. (V. 28.)

ki rándulás buszbérlése

R.


306/2013. (V. 28.)


9.

Körösi-Pataky Nöikar

306/2013. (V. 28.)

györi egyházzenei koncert buszbérlése

10.

Körösi-(Jjhegyi Nyugdíjas Klub

306/2013. (V. 2R.)


összes

---

------

-----

---

-L__


17/2013. (V.22.) Önk. 2X 111. 26. sora 17/2013. (V.22.) Ö nk. 210 OOO Ft 2X m. 26. sora 17/2013. (V.22.) Önk. 130 OOO Ft 2X 111. 26. sora 17/2013. (V.22.) Önk. 210 OOO Ft 28 111. 26. sora 17/2013. (V.22.) Önk. 100 OOO Ft 2R lll. 26. sora 17/2013. (V.22.) Önk. 120 OOO Ft 2R m. 26. sora 17/2013. (V.22.) Ö nk. 100 OOO Ft 28 111. 26. sora 17/2013. (V.22.) Önk. 100 OOO Ft 28 m. 26. sora 17/2013. (V.22.) Önk. 150 OOO Ft 2R lll. 26. sora 17/2013. (V.22.) Önk. 100 OOO Ft 28 m. 26. sora 1 320 OOO Ft 100 OOO Ft

------~--- - - - - -

l 4+

támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvctés melléklet, sor) Rendelet Rendelet Rendelet Rendelet Rendelet Rendelet R''nrielct Rendelet

támogatási szerziídés kelte (év, hónap, nap)

ki fizetés dátuma

elszámolás határieleJe

"l i

ki fizetve

l

2013.06.19

2013.06.24

2013.1 1.30

10001!() l t

2013.06.1 <)

2013.06.24

2013.12.31

21 o()()() ll

2013.06.19

2013.06.24

2013.12.31

130 ()()() ll

2013.06.19

2013.06.24

2013.11.30

21 O OOO ll

2013.06.19

2013.06.24

2013.09.30

100 OOO 1:1

2013.06.19

2013.06.24

201.1 O
120

2013.06.19

2013.06.24

20 J:l 09.30

J()()()()()

2013.06.19

2013.06.24

20 13.12.:ll

10001111 !·ti

2013.06.19

2013.06.24

20 l 3.12.3 l

l so llllll l q

20 13.0il.l9

20 13.0h.24

201.1.12.31

!Illi \lilii

l

()()(),·l

lll ·j ... l

Rendelet Rendelet

l

l

'_'l

l 320 OOO FtJ

5'l 1! számú előterjesztés

Recommend Documents