45

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Voorwoord ........................................................................................................................................... 3 1.Inleiding ............................................................................................................................................ 4 2.Sportparticipatie ................................................................................................................................ 5 2.1 Meer schaatsers/inline-skaters en KNSB-leden .................................................................. 5 2.2 Verenigingsondersteuning ................................................................................................... 7 2.3 Voldoende technisch en organisatorisch kader ................................................................... 9 2.4 Toegang tot informatie - marketing van de sport ............................................................... 10 3.Topsport en Wedstrijdsport ............................................................................................................ 12 3.1 Competitie, wedstrijdaanbod en ondersteuning van topsporters ...................................... 13 3.1.1 Inline-skaten ...................................................................................................................... 13 3.1.2 Kunstrijden ......................................................................................................................... 15 3.1.3 Langebaan ......................................................................................................................... 16 3.1.4 Marathon ............................................................................................................................ 19 3.1.5 Shorttrack .......................................................................................................................... 21 3.2 Talentherkenning en -ontwikkeling .................................................................................... 22 3.3 Regionale Talentencentra (RTC)....................................................................................... 24 3.4 Wetenschappelijk onderzoek en innovatie ........................................................................ 25 3.5 Topsportaccommodatie ..................................................................................................... 26 3.6 Pro-actief persbeleid .......................................................................................................... 26 4.Fanbeleving .................................................................................................................................... 27 4.1 Organisatie van evenementen ........................................................................................... 29 4.2 Media ................................................................................................................................. 30 5.Organisatie ..................................................................................................................................... 31 5.1 Medewerkers Bondsbureau ............................................................................................... 31 5.2 Bestuurs- en organisatiemodel .......................................................................................... 31 5.3 Relatiebeheer .................................................................................................................... 32 5.4 Corporate communicatie ................................................................................................... 33 5.5 Internationale betrekkingen ............................................................................................... 34 6.Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 36 6.1 Marketing en sponsoring ................................................................................................... 36 6.2 Transparantie en de ontwikkeling van het eigen vermogen van de KNSB ....................... 37 6.3 IT/ET Omgeving................................................................................................................. 37 7.Financieel 2014-2015 ..................................................................................................................... 39 7.1 Financiële richtlijnen .......................................................................................................... 39 7.2 Toelichting Inkomsten ........................................................................................................ 40 7.3 Toelichting kosten .............................................................................................................. 41 7.4 Medewerkers en vrijwilligers .............................................................................................. 43 7.5 Investeringsbegroting ........................................................................................................ 44 7.6 Treasury paragraaf ............................................................................................................ 44 7.7 Vermogensontwikkeling ..................................................................................................... 45 Bijlagen

KNSB Jaarplan 2014-2015

pagina 2/45

Voorwoord Hiermee presenteren wij u het jaarplan en de begroting voor het seizoen en boekjaar 2014-2015. Het jaarplan is gebaseerd op de resultaten van het boekjaar 2013-2014, de ambities uit het strategisch plan ‘De KNSB op weg naar 2020’, economische factoren, opbrengstverwachtingen en eventuele overige invloeden en ontwikkelingen. In het seizoen 2014-2015 ligt de focus van de KNSB op een aantal dossiers waarvan we hier noemen: ‘Van Podium tot Podium’, de verdere uitwerking van de marketing proposities, inrichting van de bestuurlijke organisatie, invoering management model, uitwerking nieuwe lidmaatschap structuur en het daarbij behorende systeem KNSBase implementeren. We hebben binnen de Bond gekozen voor een traject waarmee we de toekomst veilig stellen. Het is een gedurfd traject waarbij de sturing op de ambitieuze doelen uitermate belangrijk is. Sturen betekent indien noodzakelijk ook bijsturen. Middels management rapportages en de daarin opgenomen Kritische Succes Factoren (KSF’s) houden we de Ledenraad goed aangesloten. In de nieuwe management structuur maken we onderscheid in Topsport, Commercie en Sportparticipatie. Deze indeling past bij de uitvoering van onze plannen, waarin ook betere ondersteuning van verenigingen en leden centraal staan. Producten en diensten worden op basis van de vraag daarnaar ontwikkeld. Sportsponsoring is voor veel bedrijven niet meer vanzelfsprekend. Maatschappelijke sponsoring in relatie tot de sport echter wel. De organisatie wordt aangepast om deze uitdaging aan te kunnen gaan. Marketing van de sport en verkoop van de ontwikkelde proposities worden geborgd. Verenigen is van alle tijden. Wanneer mensen een gemeenschappelijke hobby hebben zoeken zij naar aansluiting met anderen met dezelfde interesse om ervaringen uit te wisselen, samen te ondernemen of om de activiteit uit te kunnen oefenen. Verenigen binnen de traditionele vereniging zal altijd blijven bestaan, maar internet en smartphones maken het mogelijk elkaar langs andere wegen te ontmoeten en hier verbinding mee aan te gaan. De KNSB zal ook voor die groep producten en diensten moeten ontwikkelen en aanbieden. Maatwerk en gepersonaliseerde diensten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. En dat geldt niet alleen voor de actieve sporter maar ook voor de fan van de schaatsbeweging. Onze sport wordt beoefend op banen van ijs of beton. Deze banen zijn een natuurlijke ontmoetingsplaats voor de liefhebbers van de sport. Veel partijen faciliteren gezamenlijk de sport, namelijk verenigingen, accommodatie eigenaren, gemeenten, schaatsscholen en anderen. Regionale samenwerking, de banen centraal, is essentieel om de sport door te ontwikkelen en betaalbaar te houden. Deze netwerken moeten worden ontwikkeld en gefaciliteerd door de gewesten en het Bondsbureau. In dit jaarplan zijn de doelen geformuleerd voor het seizoen 2014-2015. Naast een bestuurlijke beschouwing treft u deelplannen met doelstellingen op hoofdlijnen aan voor alle disciplines en afdelingen. De cijfermatige onderbouwing treft u aan in het disciplinemodel 2014-2015. Veel leesplezier! Paul Sanders Utrecht, juni 2014


pagina 3/45

1.

Inleiding

De KNSB hanteert voor het lange termijn beleid het strategisch plan ‘De KNSB op weg naar 2020’. Dit plan bestaat uit een analyse, de visie, missie, strategische keuzes en het meerjarenplan van de Bond. Onder meer wordt op hoofdlijnen de koers uiteengezet op het gebied van sportparticipatie, topsport, fanbeleving, organisatie en bedrijfsvoering. Het document dient onder meer als kapstok voor projecten en activiteiten van de gehele KNSB-organisatie in de komende jaren. Tevens is het de basis voor het jaarplan en het jaarverslag. Beide hebben ieder jaar betrekking op concrete projecten en activiteiten die binnen de KNSB zijn opgenomen in het activiteitenplan. Het beleid op deelgebieden en het jaarplan en jaarverslag staan echter ook in verbinding met elkaar en kunnen eveneens weer voeding geven aan ‘De KNSB op weg naar 2020’. Uiteindelijk is het zaak dat de realisatie van het plan een echte co-creatie is van de leden en diverse gremia binnen de KNSB en partners van de Bond. In april 2013 is de eerste versie van het visiedocument ‘Van Podium tot Podium’ gepresenteerd, waarin de contouren van hoe het schaatsen er in de toekomst uit zou kunnen zien zichtbaar geworden. Deze visie geeft onder meer een nadere invulling van hoe een aantal zaken uit ‘De KNSB op weg naar 2020’ gerealiseerd kan worden op sportief en commercieel vlak.


pagina 4/45

2.

Sportparticipatie

Ambitie De KNSB streeft er naar dat het actief beoefenen van het schaatsen en inline-skaten voor iedereen, overal een leven lang toegankelijk is en blijft. Speerpunten 2014-2015 In het kader van deze toekomstambitie zijn voor 2014-2015 de volgende speerpunten benoemd: - Verhoging van het aantal KNSB-leden. - Versterking en verbetering van de ondersteuning aan de verenigingen. - Opleiding van technisch en organisatorisch kader.

2.1

Meer schaatsers/inline-skaters en KNSB-leden

Het eerste speerpunt voor het seizoen 2014-2015 is afgeleid van de meerjarendoelen “het aantal schaatsers en inline-skaters dat lid is van de KNSB neemt met 15% toe” en “er zijn meer actieve schaatsers en inline-skaters in Nederland” (ten opzichte van 2012). Dit doel is als volgt geconcretiseerd:

Bij het Bondsbureau geregistreerde leden van verenigingen Aantal door verenigingen opgegeven actieve leden* Binding van ongeorganiseerde schaatsers en skaters

2011/12 145.900

2012/13 148.530

2013/14 150.000

2014/15 150.000

2015/16 160.000

21.400

20.800

21.000

22.500

25.000

2.000

10.000

*jeugdleden worden momenteel door de meeste verenigingen niet doorgegeven.

Om dit doel te realiseren worden twee routes gevolgd. De eerste route richt zich op het binden van personen aan de KNSB die (nog) geen belangstelling hebben voor een verenigingslidmaatschap. De tweede route richt zich op het binden en behouden van (nieuwe) leden via de verenigingen. Uitgangspunt bij beide routes is een vraaggerichte werkwijze. De figuur hieronder illustreert deze werkwijze.


pagina 5/45

Resultaten en activiteiten Meer actieve sporters in alle disciplines bij verenigingen door: - Stimuleringsprojecten voor alle disciplines om meer mensen actief te laten schaatsen en inlineskaten met als resultaat dat tenminste 50.000 mensen kennis maken met deze sporten (IJSTIJD!, Schaatsen voor water, Clubtours voor shorttrack en kunstrijden, inline-skateclinics, marathonclinics enz.). - Samenwerking met verenigingen in de stimuleringsprojecten om doorstroom naar verenigingen te bevorderen. - Ontwikkeling van concepten waarmee verenigingen leden kunnen behouden of werven. - Ontwikkeling van concepten voor multidisciplinair jeugdschaatsen. - Uitvoering van activiteiten om het recreatieve inline-skaten te bevorderen waaronder het koppelen van inline-skatetochten aan andere grootschalige evenementen. - Ontwikkeling van plannen om synchroonschaatsen, ijsdansen en paarrijden tot volwaardige disciplines binnen het nationale kunstrijden te ontwikkelen. - Succesvolle invoering van het nieuwe licentiestelsel dat voor de sporter aantrekkelijker, eenvoudiger en duidelijker is. Binding van ongeorganiseerde schaatsers en inline-skaters aan de KNSB door: - Ontwikkelen en uitvoeren van een pilot voor niet verenigingsleden leidend tot de binding van 2.000 ongeorganiseerde schaatsers en inline-skaters in 2015. - Business case op te stellen voor bij de KNSB te introduceren vormen en waardepakketten om ongeorganiseerde schaatsers en inline-skaters te kunnen binden aan de KNSB - Voorbereidingen te treffen voor de invoering van bovengenoemde vormen en waarde pakketten vanaf 1 juli 2015. Toelichting Op weg naar 2020 wordt het steeds belangrijker en urgenter om het blikveld te verruimen. De KNSB in zijn geheel zal zich meer en beter moeten oriënteren op de vraag en wensen van de grote hoeveelheid sport, schaats en skateliefhebbers. Om de concurrentie met andere sporten en vrijetijdsbestedingen aan te kunnen zal een passend aanbod moeten worden geboden dat meer en misschien anders is dan het traditionele aanbod. Het promoten en zichtbaar maken van dat aanbod wordt cruciaal om een bredere groep te kunnen bereiken dan de beperkte groep huidige verenigingsleden. Een nieuwe opzet voor het platform Schaatsen.nl speelt daarin een cruciale rol. De activiteiten en projecten voor het komend jaar dragen primair bij aan de ambitie om meer mensen te binden aan de KNSB en haar verenigingen.


pagina 6/45

De KNSB organiseert jaarlijks stimuleringsprojecten zoals IJSTIJD!, Scholenploegenachtervolging, shorttrackclubtour, enz. Deze projecten worden in het algemeen hoog gewaardeerd door deelnemers en stakeholders. Uit de evaluaties komt echter het beeld naar voren dat via deze projecten wel veel jeugd kennis maakt met de verschillende vormen van het schaatsen en inline-skaten maar dat de bijdrage aan de aanwas van nieuwe leden voor de verenigingen beperkt is. Om het rendement in 2014 -2015 te verhogen zal de KNSB selectiever zijn in de locatiekeuzes voor stimuleringsprojecten. Er dient een goed perspectief te zijn dat deelnemers aan de activiteit een structureel vervolg geven aan hun kennismaking met het schaatsen. Belangrijke succesfactoren zijn een kunstijsbaan in de buurt, een vereniging die bewust en actief aan ledenwerving doet en die het stimuleringsproject lokaal omarmd. Een voorlopige consequentie hiervan is dat de Scholenploegenachtervolging dit jaar vervalt. Tevens wordt gekozen voor stimuleringsprojecten die goed aansluiten bij het beleid dat wordt ontwikkeld voor de sportparticipatie binnen het inline-skaten, shortrack en kunstrijden. Kunstrijden bijvoorbeeld zal een prominentere plaats krijgen in IJSTIJD! om de jeugd te laten zien wat kunstrijden aan mogelijkheden biedt. In het beleidsplan inline-skaten (in concept gereed) is een aanpak uitgewerkt om het recreatieve inline-skaten te vergroten. Nieuwe activiteiten en projecten zullen worden beoordeeld op effectiviteit en rendement. De KNSB zal de participerende verenigingen nadrukkelijker ondersteunen bij hun activiteiten om meer mensen aan hun vereniging te binden en zal daarvoor ook concepten en hulpmiddelen ontwikkelen. Synchroonschaatsen is een interessante discipline binnen het kunstrijden. Veel rijders die klaar zijn met solorijden kunnen op deze manier behouden blijven voor de sport, terwijl de discipline ook mogelijkheden biedt voor topsport. IJsdansen en paarrijden zijn twee disciplines die nauwelijks worden beoefend in Nederland, terwijl ze wel erg populair zijn bij het publiek en er wellicht ook kansen liggen om hiermee door te breken op internationaal niveau. Met het nieuwe licentiestelsel wordt tegemoet gekomen aan de wensen van veel schaatsers en inlineskaters om het bestaande stelsel te vereenvoudigen en transparanter te maken. Het nieuwe stelsel wordt bij het begin van het nieuwe boekjaar ingevoerd. De introductie van de daglicentie biedt goede mogelijkheden om nieuwe mensen kennis te laten maken met de schaatsen inlineskatenwedstrijdsporten. Begin van het nieuwe seizoen zal een pilot starten ongeorganiseerde schaatsers te binden aan de KNSB. Ervaringen met deze pilot zullen mede input leveren voor een business case voor de introductie van nieuwe vormen van binding van ongeorganiseerde schaatsers en inline-skaters aan de KNSB. In de business case worden de effecten van die introductie op het lidmaatschap van een vereniging meegenomen.

2.2

Verenigingsondersteuning

Het tweede speerpunt voor 2014-2015 is de versterking en verbetering van de ondersteuning aan de verenigingen. Eén van de lange termijndoelstellingen (2016) in ‘De KNSB op weg naar 2020’ betreft het gedifferentieerde lidmaatschapspakket (en een daarop afgestemd contributiestelsel) dat optimaal aansluit bij behoeften van verenigingen en sporters. De realisatie van deze doelstelling kunnen we afmeten aan de waardering van de verenigingen voor het lidmaatschap van de KNSB én aan de hand van het behoud of de aanwas van nieuwe verenigingen als lid. In de tabel is dit geconcretiseerd.

Aantal verenigingen en stichtingen lid van de KNSB Waardering voor het lidmaatschap


2012/13 716

2013/14 719

2014/15 720

2015/16 730

0-meting

+0,2

+0,3

pagina 7/45

Prioriteit heeft de ontwikkeling van een nieuw lidmaatschap voor de verenigingen. Uitgangspunt daarbij zijn de wensen en behoeften van de verenigingen. Op diverse manieren zijn en worden deze in kaart gebracht. Er wordt een business case opgesteld voor het nieuwe lidmaatschap en gestreefd wordt naar een invoeringsdatum van 1 juli 2015. De KNSB zet zich komend seizoen in om de verenigingen nog beter te informeren over de bestaande dienstverlening en ondersteuning die deel uit maakt van het lidmaatschap. In 2014-2015 wordt gestart (een 0-meting voorafgaand aan het winterseizoen) met het structureel meten van de tevredenheid van verenigingen. Naast deze nieuwe activiteiten zal de KNSB de reguliere verenigingsondersteuning voortzetten met o.a. de KNSB Verenigingsdag, advisering en de uitvoering van de overige onderdelen van het huidige verenigingslidmaatschap. Intensivering van de contacten met de verenigingen zal worden voortgezet. Hierbij wordt geanticipeerd op de uitkomsten vanuit de bestuurlijke evaluatie, onder andere met de te vormen Netwerkorganisaties. Deze richten zich op versterking van de samenwerking en kennisdeling van verenigingen op regionaal schaalniveau. Om de ondersteuning van het Bondsbureau voor het toerschaatsen te optimaliseren zal samen met de sectie toerschaatsen en andere stakeholders het beleid voor het toerschaatsen worden geactualiseerd. Als er een goede natuurijswinter komt dan is de KNSB gereed om te starten met online inschrijvingen voor toertochten. De toertochtorganisaties kunnen zelf aangeven of ze daar wel of niet aan meedoen. Resultaten  Nieuw verenigingslidmaatschap gedifferentieerd voor verschillende typen KNSB verenigingen.  Business case voor een nieuw verenigingslidmaatschap.  Waardering van de verenigingen is in april 2015 0,2 punten hoger dan voor het seizoen 2014-2015.  KNSB Verenigingsdag voor trainers en bestuurders met >300 deelnemers.  Operationele ondersteuning aan verenigingen en gewesten met betrekking tot regeling Buma/Sena, ecotaks, advisering op gebeid van bestuur, accommodaties, overig.  Geactualiseerd beleid voor toerschaatsen. Toelichting In de Ledenraad van december 2013 is de herziening van het verenigingslidmaatschap aangekondigd en toegelicht. Bij de ontwikkeling van het nieuwe lidmaatschap is de vraag vanuit de verenigingen leidend. Dat impliceert in ieder geval dat een nieuw lidmaatschap qua inhoud verschillend kan zijn afhankelijk van de aard van de vereniging. Het huidige contributiestelsel, inclusief het afdrachtenstelsel, functioneert niet goed en is een rem op de inspanningen van de KNSB om de ledenontwikkelingen goed in kaart te brengen. Met het nieuwe lidmaatschap zal waar nodig ook worden geanticipeerd op ontwikkelingen die voortkomen uit de evaluatie van het besturingsmodel. Het afgelopen jaar zijn intensieve gesprekken gevoerd met tientallen verenigingen. Deze zijn goed ontvangen en lijken bij te dragen aan het verkleinen van de door verenigingen ervaren kloof met de centrale organisatie. De gesprekken leveren de KNSB veel waardevolle informatie op over de situatie, hulpvragen, wensen, enz. bij de verenigingen. Met betrekking tot het huidige lidmaatschap wordt geconstateerd dat de inhoud daarvan bij veel verenigingen slecht bekend is. De KNSB zal daar in de communicatie meer aandacht aan besteden. Binnen de financiële en personele kaders worden de gesprekken met de verenigingen voortgezet. Via een aantal projecten worden dit jaar concrete verbeteringen ingevoerd. De KNSB gaat de tevredenheid van de verenigingen meten om te weten hoe de dienstverlening wordt gewaardeerd en om daarop te kunnen bijsturen. Afgelopen seizoen heeft de KNSB een proces opgestart om gewesten te ondersteunen bij het werven van financiering voor Regionale Talentontwikkeling. Op basis van gesprekken met o.a. vertegenwoordigers van verschillende gewesten, Olympische Netwerken en andere sportbonden heeft


pagina 8/45

de KNSB een Plan van Aanpak opgesteld. In het verlengde hiervan zal de KNSB komend seizoen in samenwerking met de gewestelijke sponsorcontactpersonen werken aan bijvoorbeeld het oprichten en versterken van een netwerk, het ontwikkelen van een online community, het opstellen van een centrale propositie Regionale Talentontwikkeling en het geven van een aantal workshops.

2.3

Voldoende technisch en organisatorisch kader

Eén van de meerjarendoelen in ‘De KNSB op weg naar 2020’ betreft de beschikbaarheid van kwantitatief en kwalitatief voldoende kader op zowel sporttechnisch als organisatorisch vlak om de doelstellingen voor sportparticipatie te kunnen realiseren. Jaarlijks wordt geïnventariseerd waar de behoefte aan versterking het grootst of het meest urgent is. In 2014-2015 wordt een programma aangeboden van technische opleidingen op niveau 1 t/m 4 voor de verschillende disciplines. Extra accent ligt er dit jaar op de disciplines inline-skaten en shorttrack. Voor de discipline kunstrijden wordt een eigen specifieke leerlijn (niveau 2 t/m 4) ontwikkeld. Binnen het programma voor de technische opleidingen komt er in 2014-2015 een aanbod van discipline specifieke bijscholingen voor de bezitter van een technisch kader licentie. Daarnaast zal een aanbod aan opleidingen en bijscholingen worden ontwikkeld en aangeboden vanuit het multidisciplinaire perspectief. De meerjarenopleidingsplannen voor de verschillende disciplines zullen (gefaseerd) in de technisch kader opleidingen worden geïntegreerd. Dit geldt eveneens voor onderdelen uit het programma Veilig Sport Klimaat. Het programma voor het organisatorische kader omvat in 2014-2015 opleidingen voor jurylid, ploegleider, starter, scheidsrechter, natuurijsmeester, toertochtcoördinator en andere. Er worden bijscholingen aangeboden voor nationaal scheidsrechters voor alle disciplines. Ook in de organisatorisch kader opleidingen zullen elementen uit het programma Veilig Sport Klimaat worden geïntegreerd. Inspelend op de vraag vanuit verenigingen, trainers en sporters worden nieuwe opleiding gerelateerde concepten ontwikkeld of bestaande concepten vernieuwd en verbeterd. Dat geldt o.a. voor de KNSB Vaardigheidspaspoorten en de ontwikkeling van nieuwe lesconcepten voor schaatsen en inline-skaten. Resultaten - Aanbod van technische opleidingen op niveau 1 t/m 4 voor de verschillende disciplines met als beoogd effect een toename van het aantal trainers voor alle niveaus en disciplines, met in het seizoen 2014-2015 het accent op de disciplines inline-skaten en shorttrack. - Aanbod van organisatorische opleidingen voor jurylid, ploegleider, starter, scheidsrechter, natuurijsmeester, toertochtcoördinator enz. - Aanbod van bijscholingen voor nationaal scheidsrechters voor alle disciplines. - Aanbod van discipline specifieke bijscholingen voor technisch kader licentiehouders. - Integratie van de meerjarenopleidingsplannen van de verschillende disciplines in de technisch kader opleidingen. - Integratie van de relevante thema’s uit het programma Veilig Sport Klimaat in de technisch en organisatorische opleidingen. - Ontwikkelen en aanbieden van een multidisciplinaire opleidings- en/of bijscholingsaanbod. - Aanscherping van het bijscholingsbeleid voor technisch kader. - Ontwikkeling van een eigen specifieke leerlijn (niveau 2 t/m 4) voor de discipline kunstrijden. - Doorontwikkeling van de KNSB Vaardigheidstesten. - Ontwikkeling van opleiding gerelateerde programma’s zoals ‘Start to Skate’ en ‘Skate to be fit’.


pagina 9/45

Toelichting Voldoende kader van de KNSB (trainers, bestuurders, organisatoren, juryleden, enz.) is en blijft één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle toekomst van de georganiseerde sport. Op basis van aanvragen die door verenigingen, baancommissies en gewestelijk technische commissie (GTC) worden gedaan en in overleg met de secties en disciplinemanagers wordt er voor het seizoen 2014-2015 een opleidingskalender samengesteld. Dit seizoen is er in de opleidingskalender extra aandacht voor de technische en organisatorische kader opleidingen voor de disciplines inline-skaten en shorttrack. Een aantal van de opleidingen voor shorttrack en inline-skatenkader worden dit jaar met extra korting aangeboden. Op verzoek van de verschillende secties worden er dit seizoen ook weer bijscholingen voor de nationaal scheidsrechters georganiseerd. Thema’s die tijdens de bijscholingen aan bod komen zijn onder andere omgang met de media, conflicthantering en eenduidigheid. Daar waar mogelijk wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het al bestaande (bij)scholingsmateriaal uit het programma Veilig Sport Klimaat. Na een jaar het technisch kader bijscholingsbeleid gevoerd te hebben is gebleken dat het beleid op een aantal aspecten aangescherpt dient te worden. Zo zal er in de puntentoekenning een inhoudelijke differentiatie naar trainersniveau komen en zal ook kennisdeling door technisch kader licentiehouders beloond worden. Tevens is gebleken dat er veel vraag is naar sport specifieke bijscholingen. Vooralsnog worden er door de drie vaste samenwerkingspartners (Nederlandse Schaatstrainers Vereniging (NSTV), NLCoach en de Academie voor Sportkader) met name sport generieke bijscholingen aangeboden. Om aan de vraag van de technisch kader licentiehouder te kunnen voldoen zal de afdeling opleidingen naast het jaarlijks terugkerend trainerscongres en de KNSB Verenigingsdag meer sport specifieke bijscholingen gaan ontwikkelen en organiseren. Ook is er dit seizoen aandacht voor de doorontwikkeling van opleidingen. Binnen het organisatorisch cursusaanbod betekent dit vooral het doorvoeren van de reglementswijzigingen. Met betrekking tot de trainersopleidingen ligt de focus vooral op de integratie van de verschillende discipline specifieke meerjarenopleidingsplannen en de relevante thema’s uit het programma Veilig Sport Klimaat. Tevens wordt onderzocht op welke manier er binnen de technisch kader opleidingen en bijscholingen aandacht kan worden gecreëerd voor het multidisciplinair opleiden van jeugdschaatsers. Voor de discipline kunstrijden is het in het seizoen 2013-2014 reeds gestart met de ontwikkeling van een specifieke leerlijn (opleidingen niveau 2 t/m 4). De planning is dat de niveau 2 opleiding op 1 juli 2014 klaar is voor gebruik en de niveau 3 opleiding op 1 januari 2015. De niveau 4 opleiding zal op 1 juli 2015 gereed zijn. Tot slot zal in dit seizoen de laatste hand worden gelegd aan de technische leerlijn voor volwassen (gebonden en ongebonden) schaatsers en inline-skaters. Deze leerlijn zal als afgeleide gaan dienen voor de te ontwikkelen programma’s als ‘Start to Skate’ en Skate to be fit’. De verenigingen kunnen deze nieuwe programma’s gebruiken om ook beginnende schaatsers en inline-skaters van oudere leeftijd op een goede en aantrekkelijke manier de beginselen van onze sporten bij te brengen.

2.4

Toegang tot informatie - marketing van de sport

Speerpunten 2014-2015 - Ophalen van wensen en behoeftes om een relevant aanbod te kunnen ontwikkelen voor de schaatsers en inline-skaters op de diverse communicatiekanalen, waarin Schaatsen.nl de kern vormt. - Doorontwikkeling van ons communicatie-platform Schaatsen.nl ten behoeve van het realiseren van onze ambities voor sportparticipatie.


pagina 10/45

Resultaten - Aantrekkelijke ‘etalage’ en mogelijkheid tot aanschaf van relevante schaats-gerelateerde producten en diensten voor de incidentele of actieve schaatser via het gehele Schaatsen.nl platform (magazine, website, social media, apps). - Wegwijzer naar alle mogelijke relevante informatie en kennis voor de actieve (al dan niet recreatieve) schaatser en inline-skater. - Aantrekkelijkheid van de schaatsen inline-skatesport laten zien en meemaken met als resultaat nog meer mensen te enthousiasmeren voor de schaatsen inline-skatesport (fans; zie hoofdstuk 4) en vervolgens nog een stapje verder te brengen door actief de schaatsen/of inlinesport te gaan beoefenen via de vereniging in de buurt. - Door een start te maken met persoonlijke profielen, krijgt iedere bezoeker van Schaatsen.nl zoveel mogelijk voor hem/haar relevante informatie en acties aangeboden. Denk hierbij aan informatie van verenigingen in de buurt, advies over materiaal voor jouw niveau, deelname aan wedstrijden in jouw categorie enz. - Schaatsen.nl helpt sporters door hen alle relevante informatie te bieden over wedstrijden competitieaanbod, inschrijvingen en uitslagen. - Een platform dat mogelijkheden biedt om op verschillende (interactieve) manieren inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van schaatsen en inline-skaters. - Het platform faciliteert de uitwisseling van kennis, ervaringen en vragen tussen de verschillende baancommissies, trainers/coaches, verenigingen, gewesten en andere stakeholders waardoor KNSB.nl meer en meer functioneert als kennisplatform van alle geledingen van de KNSB. Toelichting Schaatsen.nl wordt nog meer hét platform voor alle liefhebbers van schaatsen en inline-skaten. Via relevante en persoonlijke informatie over actief sportaanbod streven we naar zoveel mogelijk actieve schaatsliefhebbers bij voorkeur via de vereniging. Op Schaatsen.nl zal je dan ook een breed aanbod vinden voor de actieve sporter. Dit kan variëren van het sportaanbod van verenigingen, de mogelijkheid tot deelname aan wedstrijden, informatie over natuurijsactiviteiten tot video’s ten behoeve van techniek en reviews van de beste materialen. Tevens gaat Schaatsen.nl continu de interactie aan met de schaatsliefhebber over wat is relevant sportaanbod en relevante informatie. Waar is men naar op zoek en hoe kunnen we als KNSB en Schaatsen.nl hier een actieve rol in spelen en in blijven meegroeien? Hier komen vraag en aanbod samen. Kortom, een belangrijke plek om, naast de daadwerkelijke schaatsen inlineskatebaan, onze schaatsliefhebbers te ontmoeten en met ze in gesprek te gaan en optimaal te faciliteren. Op KNSB.nl gaan we als totale KNSB vereniging met elkaar aan de slag. Op deze wijze bouwen we aan kennisuitwisseling en kennisbehoud om onze sport zo professioneel mogelijk te organiseren en optimale relevantie te kunnen bieden.


pagina 11/45

3.

Topsport en Wedstrijdsport

Ambitie Op het gebied van topsport en wedstrijdsport blijft de KNSB streven naar Nederlandse topposities in de (inter)nationale schaatsen inline-skatesport. Een eerste succesfactor is dat de KNSB aangaande topsport een vakkundige organisatie is die in staat is co-creatie tussen belangenbehartigers te realiseren. Binnen de topsportdisciplines waar commerciële ploegen actief zijn, richt de KNSB zich in hoofdzaak op het uitzenden van rijders naar internationale wedstrijden, het organiseren van de nationale competitie, talentherkenning en –ontwikkeling en het bevorderen van faciliteiten (accommodaties, innovaties enz.). De KNSB breidt de samenwerking met de Atletenvereniging en de merkenteams uit waardoor de topsportstructuur verder kan worden geoptimaliseerd, bijv. door overleg rond selectiebeleid, wetenschappelijk onderzoek, promotie van de sport, trainingsfaciliteiten en de postcarrière van atleten. Inzake talentherkenning en -ontwikkeling zet de KNSB gericht in op een centrale regie en het realiseren van een passende structuur die vorm krijgt binnen de RTC’s die multidisciplinair worden opgezet (zie verder paragraaf 3.3). In de periode 2014-2016 brengen onder meer gewesten, actoren uit de topsport en het Bondsbureau partnership tot stand met onderwijsinstellingen, ijsbanen en sponsors voor het realiseren van de passende structuur rond talentherkenning en –ontwikkeling. De KNSB beschikt over de beste technologische ondersteuning waardoor schaatssuccessen (schaatser/skater) op de korte en lange termijn gegarandeerd zijn. In het seizoen 2014-2015 willen we meer gecombineerde events organiseren, zoals het NK Allround met de Supersprint en de NK Sprint met de Mass start. De verschillende topsportkalenders zullen op elkaar afgestemd dienen te zijn om samenwerking te kunnen genereren op organisatorisch vlak en zodoende kosten bespaard kunnen worden. Naast de organisatie kunnen we dan gezamenlijk gebruik maken van de aankleding, scheidsrechters, inzet van vrijwilligers, kader enz. Hierin zullen we een eenduidige lijn moeten trekken gebaseerd op het beleidsplan ‘De KNSB op weg naar 2020’ waarin we de gewenste richting voor de toekomst uiteen zetten. Om wedstrijden topsportdoelstellingen te verwezenlijken is een aantrekkelijk wedstrijdaanbod nodig. Multidisciplinaire afstemming is daarbij essentieel; Jorrit Bergsma, Koen Verweij, Michel en Ronald Mulder en Jorien ter Mors zijn daar, als multidisciplinaire sporters, het voorbeeld van als het gaat om het opstellen en op elkaar afstemmen van de wedstrijdkalender. Ook de Mass start is een goed voorbeeld waar het gaat om multidisciplinaire atleten. Inline-skaters, marathonschaatsers, langebaanrijders en ook shorttrackers kunnen met elkaar in competitie tijdens het NK Mass start. Voor het seizoen 2014-2015 ziet de uitwerking naar (minimale) concrete resultaten per discipline (gebaseerd op prestaties uit het verleden en ambities) er als volgt uit: Discipline Resultaat Inline-skaten WK en EK (2014-2016): 2 gouden medailles Kunstrijden In 2014: deelname aan EK (1 dame, 1 heer, 1 paar) en JWK (1 dame, 1 heer) EK 2016: top 16, WK Junioren 2016: Top 24 Langebaan Seizoen 2014-2015: 3 medailles bij EK, 14 medailles bij WK’s en 6 medailles bij JWK Olympische Spelen 2018: 12 medailles Marathon Een representatieve en stabiele competitie die de status van de sport verhoogd en de doorstroming van talenten stimuleert Shorttrack Structureel top 3 voor junioren en senioren WK’s en OS 2 medailles en 4 finale plaatsen op de OS in 2018


pagina 12/45

3.1

Competitie, wedstrijdaanbod en ondersteuning van topsporters

De belangrijkste speerpunten voor 2014-2015 zijn: - Doorontwikkeling sporttechnische visie Topteams. - Doorontwikkeling visie Talentherkenning en –ontwikkeling. - Wetenschap en Trainingsondersteuning. - Daarnaast worden meer specifieke speerpunten uitgewerkt per discipline. 3.1.1

Inline-skaten

Wedstrijdsport Er is een financieel beleid, waardoor de discipline inline-skaten zoveel mogelijk zelfredzaam is door de ondersteuning van sponsors voor evenementen, wedstrijden en activiteiten, de eigen bijdrage van de sporters en bijdrage van organisatoren. Deelnemers aan door de bond georganiseerde wedstrijden, evenementen en activiteiten registreren zich en betalen voor deelname. Het topsportbudget maakt het mogelijk om selecties af te vaardigen naar internationale evenementen waar de topsportambitie verwezenlijkt kan worden. Voor wedstrijden, evenementen en activiteiten onder regelgeving of organisatie van de KNSB, betaalt de organisator/aanbieder een bijdrage aan de KNSB. Het budget voor de wedstrijdsport (sectie) is onvoldoende om de huidige structuur in stand te houden. De sectie inline-skaten richt zich op de wedstrijdsport. De Regionale Technische Commissies, die de wedstrijdcompetities uitvoeren vallen onder de sectie inline-skaten, worden omgevormd naar Gewestelijke Technische Commissies inline-skaten. Per gewest is deze ontwikkeling verschillend opgepakt. Voor de gewesten is de wedstrijdsport inline-skaten nieuw. Wedstrijden en toertochten worden naast KNSB-verenigingen vooral georganiseerd door niet-KNSB geledingen zoals stichtingen of Oranjeverenigingen of in combinatie met andere sportevenementen. Om de professionalisering van de sport verder te ontwikkelingen en te optimaliseren zal er geïnvesteerd moeten worden in de aanwas. Deze zal hoofdzakelijk uit de breedtesport moeten komen. Hiervoor zijn vitale (inline-skate)verenigingen nodig. De spreekbuis naar deze verenigingen zijn de gewesten en de regionale competities. Daarbij is het van belang dat de KNSB in samenspraak met de sectie kijkt naar ondersteuning van de diverse regiocompetities, waar een belangrijk speerpunt voor de sectie ligt hoe we deze competities kunnen laten organiseren door GTC en de regio's. Speerpunten 2014-2015 - Uitwerken competitieplan. - Stimulering GTC’s. Toelichting De sectie inline-skaten borduurt voort op de huidige competities en probeert daarin te vernieuwen met het doel om het aantal deelnemers en toeschouwers te vergroten. Ook zal gezocht worden naar nieuwe organisaties en locaties. De meeste competities staan open voor alle licentiehouders in de betreffende wedstrijdcategorieën. Hierdoor kunnen er door mogelijke leegloop zwakkere competities en wedstrijden ontstaan, waardoor afbreuk van de sport wordt vergroot. De KNSB zal hier in het seizoen 2014-2015 hoge prioriteit aan moeten geven en een heldere visie dienen te ontwikkelen om dit te voorkomen en hier adequaat op in kan spelen.


pagina 13/45

Bij landelijke banen competities staan we onder druk voor wat betreft het aantal deelnemers zowel bij baan als marathon. Om nieuwe impulsen van de grond te krijgen gaan we hier als KNSB organisatie actief mee aan de slag. De GTC’s zijn recentelijk opgericht en de verbinding met de sectie moet gestimuleerd worden. Opties hiervoor zijn: meer met elkaar in contact treden, thema avonden organiseren, contact tijdens voor- of najaarsvergaderingen, op andere momenten de informatievoorziening naar elkaar toe intensiveren. Eén van de meerjarendoelen in ‘De KNSB op weg naar 2020’ betreft de beschikbaarheid van kwantitatief en kwalitatief voldoende kader op zowel sporttechnisch als organisatorisch vlak om de doelstellingen te kunnen realiseren (zie ook hoofdstuk 2.3). Topsport Speerpunten 2014-2015 - Aansluiting RTC. - Behoud internationale prestaties/doorontwikkelen topsportprogramma’s. Toelichting Heren Topsport heeft sinds 2012 geen topsportstatus en ontvangt in ieder geval tot 2016 geen topsportsubsidie vanuit NOC*NSF. Voor de dames topsport wordt wel NOC*NSF subsidie ontvangen.


pagina 14/45

Mede daarom is er -voor de heren- onvoldoende budget om de topsport optimaal professioneel neer te zetten. Het afvaardigen van volwaardige ploegen naar internationale evenementen (World Games) lukt in ieder geval wel ondanks dat trainingskampen en overige faciliteiten beperkt zijn. Met de aanstelling van een bondscoach inline-skaten senioren voor twee seizoenen is er gekozen voor stabiliteit wat ten goede moet komen van de prestaties van de sporters en het topsportprogramma. Het topsportprogramma (junioren en senioren) richt zich op het doorontwikkelen van de CTO-programma’s, de (para)medische begeleiding en innovatie. De discipline inline-skaten zal worden opgenomen binnen de huidige RTC locaties in Groningen en Haarlem. Op beide locaties zal samen met het RTC een start gemaakt worden met de doorontwikkeling van het inline-skaten op regionaal en verenigingsniveau. Op de kalender voor het seizoen 2014-2015 staat in november 2014 het WK inline-skaten in Argentinië. Aangezien het schaatsseizoen dan al in volle gang is zal hier met een beperkte groep rijders aan worden deelgenomen.

3.1.2

Kunstrijden

In april 2012 heeft de Werkgroep topsport Kunstrijden haar adviesrapport opgesteld, dat ingaat op de vraag of en zo ja, hoe kunstrijden als topsport in Nederland mogelijk is. Hoewel het rapport uitgaat van een topsportdoelstelling, worden ook sportparticipatie en wedstrijdsport daar onlosmakelijk van genoemd. Ten aanzien van het kunstrijden heeft de KNSB in haar meerjarenbeleid de volgende doelstellingen geformuleerd zowel voor wedstrijdsport, topsport als talentontwikkeling: - In 2022 behaalt Nederland een top-5 klassering op het Europees Kampioenschap en een top-10 klassering op het Wereldkampioenschap en het Wereldkampioenschap voor Junioren. - In 2022 staat er een volwaardig nationaal trainingsprogramma voor de kernploeg en zijn er vijf regionale talentcentra waar Jong Oranje een fulltime trainingsprogramma draait in combinatie met onderwijs. In heel Nederland zijn 12 verenigingen aangewezen als Talent Development Center, waar jonge talenten (<12 jaar) klaargestoomd worden voor een RTC. - Er is kwantitatief en kwalitatief voldoende (vrijwillig) kader op zowel sporttechnische als organisatorisch vlak om de doelstellingen van sportparticipatie en topsport te kunnen realiseren. - In 2022 zijn er 3.000 licentiehouders kunstrijden in Nederland en maken jaarlijks 1000 kinderen kennis met kunstrijden. - In iedere plaats waar een 30x60-baan is, is een kunstrijverenging actief, die gelabeld is naar het soort activiteiten dat de vereniging ontplooit en de kwaliteit die geboden wordt. - Verenigingen zijn vitaal, voldoen aan de criteria uit de ‘handleiding beoordeling kunstrijverenigingen’. Wedstrijdsport en Topsport Voor Kunstrijden zijn zowel de speerpunten als de resultaten gericht op wedstrijdsport en topsport omdat van topsport op dit moment helaas nog geen sprake is. Speerpunten 2014-2015 - Vier VTO’s (Vereniging Talent Ontwikkeling), één RTC i.o. - Platform talentcoaches: kennisdeling, samenwerking. - Multidisciplinaire samenwerking met turnen op alle niveaus. Ontwikkelplannen synchroonschaatsen, ijsdansen en paarrijden. - Werving officials (zie ook hoofdstuk 2.3). - Kunstrij specifieke technische opleidingen (zie ook hoofdstuk 2.3).


pagina 15/45

Resultaten - Een goed uitgebalanceerd wedstrijdprogramma voor het Open Nederlands Kampioenschap (ONK)-circuit, het KNSB Cup-circuit en het Bokalen-circuit. - Verbreding van de (internationale) wedstrijdmogelijkheden voor andere disciplines dan het solorijden waaronder ijsdansen en synchroon schaatsen. - Behoud van de Challenge Cup als jaarlijkse internationale kunstrijwedstrijd op de ISU-kalender, zowel als ontwikkelingstraject voor onze eigen rijders als ook het verbeteren van de relatie met de ISU aangaande het kunstrijden. Resultaten In 2013-2014 is voor het eerst met de huidige categorie-indeling gewerkt die positief ontvangen is. Voorlopig blijft deze categorieindeling met de daaraan gekoppelde wedstrijdcircuits gehandhaafd. Ook is in 2013-2014 gestart met het op een nieuwe manier behalen van testen. De resultaten daarvan worden in 2014-2015 zichtbaar, waarna een evaluatie volgt. IJsdansen en synchroonschaatsen worden beperkt beoefend in Nederland en kennen daardoor een klein wedstrijdcircuit waardoor er ook geen uitstraling vanuit gaat. Een beter (inter)nationaal wedstrijdcircuit is een stap in de richting van ontwikkeling van de disciplines. Dit wordt ook meegenomen in de ontwikkelplannen van de verschillende disciplines. In het verlengde van het beleidsplan kunstrijden ligt de focus komend seizoen met name op talentontwikkeling (zie hoofdstuk 3.2). Op de mogelijkheden die voor deze groep gecreëerd worden kunnen ook de topsporters meeliften. Topsporters kunnen tevens een premie ontvangen op basis van hun prestaties.

3.1.3

Langebaan Van de vijf topsportdisciplines die de KNSB kent, zoals verwoord in het strategisch plan ‘De KNSB op weg naar 2020’, is het langebaanschaatsen de meeste succesvolle waarbij structureel medailles worden behaald op EK’s, WK’s en de Spelen. Dit bleek eens te meer tijdens de Olympische Spelen in Sotsji waar TeamNL 24 medailles (inclusief 1 medaille voor shorttrack) mee naar huis nam.


pagina 16/45

Wedstrijdsport Speerpunten en resultaten 2014-2015 - Continuering schaatsklassiekers en introduceren/ koppeling Mass start. - Continuering (selectiecriteria en organiseren) Holland Cup. - Optimalisering kwantitatief en kwalitatief voldoende kader (zie ook hoofdstuk 2.3). - Wedstrijdorganisaties landelijk optimaliseren (door middel van het delen van kennis en ervaring GTC’s). Toelichting De organisatie van wedstrijden in de Holland Cup blijft uitdaging bieden aan subtopniveau en toekomstige RTC-talenten, omdat zij de topschaatsers van de toekomst zijn. Voor de schaatstalenten blijft het belangrijk om deel te kunnen nemen aan aantrekkelijk wedstrijdaanbod om daardoor op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen blijven sporten. Voldoende kader van de KNSB (trainers, bestuurders, organisatoren, juryleden, enz.) is en blijft één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle toekomst van de georganiseerde sport (zie ook hoofdstuk 2.3). Ook hierbij is de multidisciplinaire invalshoek van groot belang. De sectie blijft een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling en uitvoering van de wedstrijdsport tussen regionaal en landelijk niveau. Het delen van kennis en ervaring tussen de GTC’s om dit naar een hoger plan te tillen wordt steeds belangrijker om te kunnen blijven voldoen aan kwalitatief goed georganiseerde wedstrijden. Topsport Speerpunten 2014-2015 - RTC; verdere ontwikkeling. - Mass start professionaliseren. - Multidisciplinaire samenwerking optimaliseren. Resultaten en toelichting De KNSB heeft Groningen en Haarlem als voorlopige locaties aangewezen voor de eerste twee van in totaal vijf tot zes Regionale Talentencentra (RTC’s) voor langebaan, shorttrack, kunstrijden en inlineskaten. De status ’voorlopig’ heeft te maken met de implementatiefase. In de komende periode zullen Groningen en Haarlem samen met de KNSB de rechten, plichten en verwachtingen met elkaar bespreken. Dit zal moeten resulteren in een definitieve samenwerkingsovereenkomst. In de komende jaren zal er vanuit Jong Oranje afbouw plaatsvinden en zal de samenwerking tussen de Jong Oranje coach en de RTC’s toenemen. Afstemming zal er zijn betreffende trainingsprogramma’s, tussen trainers onderling, aansluiting met de topsport enz. Zie verder paragraaf 3.3. De Mass start is een onderdeel bij het langebaanschaatsen en een onderdeel waarvan de ISU graag zou zien dat het Olympisch wordt. Dit onderwerp is besproken tijdens het ISU Congres in Dublin begin juni 2014.


pagina 17/45

Voor het seizoen 2014-2015 staan er voorlopig twee Mass start wedstrijden gekoppeld aan een langebaan evenement, waaronder tijdens het WK Afstanden in Heerenveen, op de kalender en één aan de marathon. De nieuw aan te stellen bondscoach zal ook kijken hoe we de Mass start maar ook de ploegenachtervolging in kunnen bedden binnen de nationale wedstrijdkalender. In de afgelopen jaren zat de Mass start nog in een experimentele fase. In de komende periode zal er onder meer gekeken worden naar het format. Hiertoe is een werkgroep Mass start in het leven geroepen die tevens zal kijken naar een multidisciplinaire toepassing. Naast de werkgroep zal ook de nieuwe bondscoach bekijken hoe de Mass start maar ook de ploegenachtervolging verder kan worden ontwikkeld binnen de nationale wedstrijdkalender. Met de internationale introductie van de Mass start is de noodzaak toegenomen voor een goede afstemming van de verschillende wedstrijdkalenders. Dit geldt niet alleen voor de senioren kalender maar ook voor de junioren kalender aangezien er een toename is van het aantal multidisciplinaire atleten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verdere samenwerking tussen de coaches van de verschillende disciplines. Erik Bouwman en Jeroen van der Lee zijn ook komend seizoen de trainers van Jong Oranje. Zij gaan aan de slag met negen rijders. Ten opzichte van vorig seizoen zijn daar vijf nieuwe gezichten bij. Jong Oranje zal ook komend seizoen de samenwerking zoeken met de regionale talentencentra en met shorttrack zodat talenten optimaal van elkaar kunnen profiteren.


pagina 18/45

3.1.4

Marathon

De marathonsport staat synoniem voor het schaatsen over lange afstanden. Hoogtepunten voor veel schaatsliefhebbers zijn hierbij de wedstrijden op natuurijs. Vanwege de onvoorspelbaarheid van de Nederlandse winters worden er competities gerealiseerd op kunstijsbanen en op natuurijs in het buitenland (World Grand Prix). Het marathonschaatsen is in vele opzichten gegroeid tot het niveau van topsport. Hierbij is het een pluspunt dat het marathonschaatsen een solide basis heeft waarop verdere professionalisering ingezet kan worden. Deze solide basis is gecreëerd door een consistent beleid en regelmatig overleg met vertegenwoordigers vanuit het dames- en herenpeloton. De Nederlandse competitie kan al enkele jaren rekenen op enkele buitenlandse deelnemers die met wisselend succes deelnemen. Hun deelname is voortgekomen vanuit het multidisciplinaire gedachtengoed (inline-skaten en langebaan). Er is echter geen structurele regeling vanuit buitenlandse federaties betreffende de marathoncompetities. De World Grand Prix (WGP) Natuurijs bestond in de laatste seizoenen uit wedstrijden in Nederland, Zweden en Oostenrijk. Andere initiatieven, in verschillende landen, zijn om verschillende organisatorische en financiële redenen er niet in geslaagd een vast onderdeel uit te maken van de WGP. Vanuit het marathonschaatsen is het plan opgezet om, naast de Mass start in wereldbekerverband (ISU), een Mass start competitie op te zetten. Samen met de sectie langebaan wordt hierin het belang erkend om de stand naar het marathonschaatsen als (internationale) duursport te verkleinen. Een belangrijk evenement voor de breedtesport is de marathon op de Weissensee in Oostenrijk. Jaarlijks mag dit evenement zich verheugen in een groot deelnemersveld en een grote schare internationale fans. Wedstrijdsport en Topsport Speerpunten 2014-2015 - Handhaven en verbeteren World Grand Prix. - Handhaven Topdivisie dames en heren. Resultaten en toelichting Een uitdaging voor de discipline marathon is het huidige aanbod betreffende competitie, licentie en veiligheid te optimaliseren en in te spelen op de ontwikkelingen in de schaatswereld. Hiervoor dient de heldere communicatiestroom met het damesplatform behouden te worden en bij de heren een gelijkwaardig platform gecreëerd te worden om zodoende de onderlinge samenwerking, gedeelde kennis en gezamenlijke groei te bewerkstelligen. Hierbij is het van belang dat het sectie bestuur een inventarisatie maakt die de wensen van het dames peloton kenbaar maakt en inzicht geeft in welke mogelijkheden er organisatorisch en financieel zijn. Het marathonschaatsen kan als belangrijk onderdeel van de Nederlandse schaatscultuur steunen op een gezonde organisatorische en financiële basis. Dit komt tot herkenning in de stabiele opzet en organisatie waarin de nationale wedstrijden verreden worden. Toch zijn er enkele accenten aan te wijzen die aandacht vragen om zodoende de levensvatbaarheid van de sport te behouden. De eerste prioriteit moet zijn dat de nationale levensvatbaarheid van de sport gewaarborgd wordt. De World Grand Prix Natuurijs cyclus dient de komende jaren te worden gehandhaafd en uitgebouwd te worden naar een grotere en verbeterde competitie die het marathonschaatsen op natuurijs internationaal promoot. Hiervoor dient een concept ontwikkeld te worden die aanbevelingen geeft voor financiële en organisatorische mogelijkheden.


pagina 19/45

Voor de toekomst van het marathonschaatsen is het van vitaal belang de doorstroming van talent naar het Topdivisie A-peloton (Dames en Heren) te stimuleren en een representatief peloton op kwalitatief en kwantitatief gebied te behouden. De uitdaging is om het huidige concept dusdanig uit te werken dat het talenten aanmoedigt om de overstap naar het Topdivisie A-peloton te maken. De huidige competitiestructuur waarborgt een jaarlijkse doorstroming van talenten naar de topdivisie.


pagina 20/45

3.1.5

Shorttrack

Het shorttrack blijft zich ontwikkelen en mede door de successen tijdens de Olympische Spelen en het behalen van de WK-titel in Canada stijgt de populariteit en past het bij de jeugd van vandaag. Ook in de kijkcijfers zien we deze stijgende interesse terug.

Wedstrijdsport Speerpunten 2014-2015 - Regulier nationaal wedstrijdprogramma. - Cross-over dagen. Toelichting Vaste onderdelen op de nationale shorttrackkalender zijn: zes KPN/KNSB cups, vier of vijf regiowedstrijden met een landelijke finale en twee nationale pupillentoernooien. Ook deelname aan de StarClass wedstrijden staat hoog op het lijstje van de atleten. De StarClass is een Europese competitie, waarin talentvolle pupillen en junioren zich internationaal met leeftijdsgenoten kunnen meten. Een StarClass wedstrijd is de Champions League onder de Shorttrackers. Het heeft internationale allure. Er nemen meer dan 100 deelnemers uit acht verschillende Europese landen aan deel. De StarClass bestaat uit drie wedstrijden in drie verschillende landen. De beste negen rijders van drie wedstrijden strijden tegen de beste negen rijders van Oost Europa. In het komend seizoen wordt er in januari 2015 een StarClass wedstrijd georganiseerd in Heerenveen. De cross-over dagen zijn al eerder georganiseerd in het seizoen 2011-2012. Doel van de cross-over dagen was om de in hun eigen discipline getalenteerde sporters kennis te laten maken met andere disciplines onder leiding van toptrainers.


pagina 21/45

Op grond van de evaluatie en de multidisciplinaire aanpak past dit concept binnen de ontwikkelingen op wedstrijden (top-)sportniveau en willen we de cross-over dagen ook in het seizoen 2014-2015 weer organiseren. De KNSB geeft de kaders aan en de deelnemers betalen een bijdrage om mee te doen waarmee we het evenement budget neutraal willen organiseren. We hopen op zo’n 30 à 40 deelnemers. Aanvullend op het programma van de cross-over dagen worden er workshops georganiseerd op het gebied van materiaal, krachttraining, mentaal-/weerbaarheidstrainingen enz. Topsport Speerpunten 2014-2015 - Twee RTC’s gerealiseerd. - Internationaal evenement. Toelichting De RTC’s worden multidisciplinair opgezet (zie ook paragraaf 3.3) waar de beste talenten uit een regio een uniform opleidingstraject wordt geboden op zowel sportief als maatschappelijk vlak. Er vindt samenwerking plaats met enerzijds selecties van banen en verenigingen en anderzijds de Nationale Teams/topteams. Het uiteindelijke streven is dat talenten soepel doorstromen naar dit hoogste niveau zowel voor langebaan, shorttrack, kunstrijden als inline-skaten. Jong Oranje langebaan en shorttrack zullen komend seizoen de samenwerking zoeken met de regionale talentencentra zodat talenten optimaal van elkaar kunnen profiteren. In het seizoen 2014-2015 wordt in Nederland het EK Shorttrack georganiseerd.

3.2

Talentherkenning en -ontwikkeling

Speerpunten 2014-2015 - Werken vanuit één visie op talentherkenning en -ontwikkeling op alle niveaus. - Doelgericht werken aan het delen van visie en kennis met en tussen trainers en disciplines. - Infrastructuur aanpassen aan strategie: Regionale Talentencentra. - Multidisciplinaire samenwerking. - Inzicht en analyse van de ontwikkeling van talentvolle schaatsers. - Gepast en hoogwaardig opleidingstraject gericht op het selecteren, het ontwikkelen en het volgen van talentvolle schaatsers. Resultaten - Werken vanuit één visie op talentherkenning en ontwikkeling op alle niveaus. Doorontwikkeling, verdieping meerjarenopleidingsplannen en uitvoering ervan. Verdere integratie in opleidingen. - Doelgericht werken aan het delen van visie en kennis met en tussen trainers en disciplines. Opstarten en ontwikkelen van een platform van RTC trainers en (gewestelijke) baanselectietrainers. - Infrastructuur aanpassen aan strategie: oprichting en ontwikkeling van Regionale Talentencentra (RTC’s). - Multidisciplinair. Meer samenwerking tussen disciplines, sporters de mogelijkheid geven zich in meerdere disciplines te ontwikkelen. Ontwikkeling en het realiseren van een multidisciplinair product voor langebaan, inline-skaten en shorttrack. - Inzicht en analyse van de ontwikkeling van talentvolle schaatsers door het opzetten van een netwerk van testcentra en de implementatie van de innovatieve TalentToStarmodule. - Gepast en hoogwaardig opleidingstraject gericht op het selecteren, het ontwikkelen en het volgen van talentvolle schaatsers. Hier zal worden voortgebouwd met de trainingsweekenden van talentengroep (junioren B) en de faciliteiten op maat voor junioren A/neo-senioren 1 in combinatie met het programma van Jong Oranje.


pagina 22/45

Toelichting Het afgelopen jaar is de visie op talentherkenning en –ontwikkeling verder uitgewerkt in de meerjarenopleidingsplannen voor de disciplines inline-skaten, shorttrack, kunstrijden en langebaan. De meerjarenopleidingsplannen geven concrete, eenduidige richtlijnen voor training en organisatie van talentontwikkeling van jeugd tot topsporter, alsmede concrete handvatten voor talentherkenning. De bekendheid met de meerjarenopleidingsplannen en de mate waarin ermee gewerkt wordt neemt toe maar het streven dat alle gediplomeerde trainers ermee bekend zijn en ermee werken is nog niet volledig gerealiseerd. Voor het seizoen 2014-2015 blijft het werken vanuit een visie op talentontwikkeling op alle niveaus, daarom een van de speerpunten. Onderdeel hiervan zal de verdere integratie in de technisch kader opleidingen en bijscholingen zijn evenals het doelgericht werken aan het delen van visie en kennis tussen trainers en disciplines. Met de vernieuwde website KNSB.nl heeft talentontwikkeling inclusief de meerjarenopleidingsplannen een prominentere plaats gekregen. De meest recente versie van de meerjarenopleidingsplannen evenals andere documenten en informatie zijn op KNSB.nl gepubliceerd, zodat dit eenvoudig en voor iedereen toegankelijk is. Het talentvolgsysteem is verder ontwikkeld. De vele mogelijkheden die het systeem biedt zijn via drie profielen in mindere of meerdere mate te gebruiken. De drie profielen zijn: één profiel met een beperkt aantal mogelijkheden, een tussen profiel en een profiel waarbij gebruik gemaakt kan worden van alle mogelijkheden. Gestart wordt met het eerste profiel om een snelle en goede startervaring te krijgen met de software. Daarnaast is er een mobiele applicatie ontwikkeld waardoor het onderdeel logboeken ook zonder beschikbaar internet kan worden bijgehouden. Het talentvolgsysteem is beschikbaar voor de regionale/gewestelijke en nationale selecties van alle disciplines. Voor verenigingen is afgelopen jaar een aanbod ontwikkeld voor de aansluiting bij talentontwikkeling dat direct met de softwareleverancier kan worden afgesloten. De innovatieve TalentToStar module die op termijn verbeterde inzichten zal bieden in de prestatiebepalende factoren voor het langebaanschaatsen heeft in het afgelopen seizoen wat vertraging opgelopen. In mei 2014 is door een kleine groep trainers gestart met het gebruik van deze software. De dataopbouw van testen meetgegevens is, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, echter wel voortgezet bij de talentengroep (junioren B), Jong Oranje en een aantal gewestelijke selecties. Kortom, afgelopen jaar zijn de visie en randvoorwaarden doorontwikkeld. Met de start van twee en later meer Regionale Talentencentra (RTC’s) kunnen er sneller stappen gemaakt worden naar het werken vanuit één visie op alle niveaus in en met meerdere disciplines (multidisciplinair). Door een combinatie van strategie en structuur zal er professionalisering plaatsvinden. Deze professionalisering zal zorgen voor een verbetering van de talentontwikkelingsprogramma’s op baan, gewestelijk maar ook (inter-)nationaal niveau (merkenteams). Voor het delen van kennis en visie zal er een multidisciplinair platform van RTC trainers en (gewestelijke) baanselectietrainers worden opgestart. Dit platform zal het gewestelijk coachplatform voor langebaan vervangen. Kunstrijden bevindt zich in een andere ontwikkelfase dan langebaan, shorttrack en inline-skaten. Talentontwikkeling zal daarom de komende jaren in het kunstrijden eerste via sterke verenigingen georganiseerd worden en pas op lange termijn de aansluiting maken bij enkele van de dan reeds gerealiseerde multidisciplinaire RTC’s.


pagina 23/45

De ervaringen in het project Omturnen leren dat de basisbeginselen in het turnen een positieve invloed hebben op het kunstrijden. Dit biedt perspectief tot het ontwikkelen van een product dat deze beginselen integreert in de talentontwikkeling, waardoor tevens kruisbestuiving plaatsvindt tussen de sporten op alle niveaus (o.a. in de VTO’s).

3.3

Regionale Talentencentra (RTC)

Speerpunten 2014-2015 - De eerste twee RTC’s zijn operationeel en worden geoptimaliseerd. - Het toekennen van de volgende twee accreditaties als RTC locatie. Resultaten - De gekozen RTC’s worden versterkt door samenwerkende partijen als gemeente, Olympische netwerken de betrokken ijsbaan en regionale sponsoring. - De KNSB spant zich in om één dan wel meerdere sponsors te vinden die landelijk alle RTC’s ondersteunt of ondersteunen. - Talentvolle junioren en neo-senioren kunnen in hun eigen omgeving (Noordwest en Noord) profiteren van optimale omstandigheden om zich te ontwikkelen. - De sporttechnische programma’s van de RTC’s worden door de KNSB getoetst en waar nodig aangepast aan de KNSB visie. - Talentcoaches van het RTC worden gestimuleerd om kennis te delen en de KNSB creëert mogelijkheden om deskundigheidsbevordering te stimuleren. - Het RTC zal zich in haar eigen regio inspannen om de leerlijnen vanaf de vereniging richting de top op elkaar af te stemmen. - Op het moment dat alle vijf tot zes RTC’s op ‘stoom’ zijn, zal de infrastructuur rondom talentherkenning en –ontwikkeling van lokaal naar nationaal niveau door de Regionale Talentencentra zijn overgenomen. Toelichting RTC’s zijn multidisciplinaire locaties, waar de beste talenten uit een regio een uniform opleidingstraject wordt geboden op zowel sportief als maatschappelijk vlak. Binnen een professionele omgeving met full time coaches en (para)medische begeleiding wordt dicht bij huis dagelijks getraind en er is een sterke combinatie met onderwijs. Er vindt samenwerking plaats met enerzijds selecties van banen en verenigingen en anderzijds de Nationale Teams/topteams. Het uiteindelijke streven is dat talenten soepel doorstromen naar dit hoogste niveau. De KNSB heeft Groningen en Haarlem als voorlopige locaties aangewezen voor de eerste twee van in totaal vijf tot zes Regionale Talentencentra (RTC’s) voor langebaan, shorttrack, kunstrijden en inlineskaten. De KNSB verwacht in de loop van het jaar de volgende twee ’accreditaties’ voor een RTC toe te kennen. Bij de aanwijzing van een RTC, waarvoor een speciale werkgroep is ingesteld, wordt onder andere rekening gehouden met criteria als het aantal talentvolle jeugdige schaatsers/inline-skaters in een gebied, de faciliteiten en begeleiding, onderwijs, organisatie en financiën en geografische spreiding tussen RTC’s over het land.


pagina 24/45

3.4

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Speerpunten 2014-2015 - In de periode 2012-2016 bevordert de KNSB toegepast wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld trainingsleer, materialen en talentherkenning en –ontwikkeling. - De KNSB participeert samen met atleten en coaches uit verschillende disciplines actief in projecten. - Het toekomstige fieldlab dient tot meer (bruikbare) opbrengsten te leiden. Resultaten - In overleg met NOC*NSF stelt de KNSB het meerjarenbeleid vast. - De KNSB stelt een programma (2-4 jaar) en projecten (1-2 jaar) vast - Visiedocument toekomstige inrichting fieldlab. Toelichting Op het gebied van onderzoek en innovatie werkt de KNSB in nauwe samenwerking met Innosport, NOC*NSF en een aantal vooraanstaande kennisinstellingen zoals de Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit in Amsterdam continu aan innovaties en verbeteringen om trainers en sporters goede en directie feedback te geven op hun sportprestaties. Van groot belang is het continueren van de samenwerking met en tussen universiteiten voor een bredere onderzoekslijn. Door de inzet van een embedded scientist kunnen vraagstukken in samenwerking met de universiteiten worden opgepakt en uitgewerkt. Ook kan de embedded scientist een belangrijke partner voor de coach zijn; deze hoeft ten aanzien van onderzoek een minder actieve uitvoerende rol te spelen. Naast samenwerking met universiteiten is het ook van belang om goed contact te onderhouden met bedrijven die een actieve rol spelen in de sport technologie. Voor komend seizoen is het van belang om telkens weer te blijven bepalen welke apparatuur kan het beste ingezet worden om de atleten te monitoren gedurende hun voorbereidingen en tijdens het wedstrijdseizoen. Hiervoor is het van belang op de hoogte te blijven van nieuwe technologieën en nieuwe “snufjes” te testen. Afgelopen seizoen is een start gemaakt met het inzetten van Local Position Measurement (LPM) echter LPM is op dit moment nog niet voldoende gebruiksvriendelijk om er direct in de training feedback mee te geven. Doorontwikkeling is nodig onder meer door het uitvoeren van validiteit- en betrouwbaarheidsonderzoeken waarvoor nog een software ontwikkeling dient plaats te vinden. Ook bij innovatie is multidisciplinair onderzoek van groot belang. Op die manier kunnen technologische ontwikkelingen bij de ene discipline ook direct bij de andere (mits toepasbaar) ingezet worden. In het kader van innovatie is een werkgroep opgericht die voorlopig in het teken staat van met elkaar brainstormen ten aanzien van innovatieve verbeteringen en ontwikkelingen in de topsport waarbij het doel is een Lab te hebben die de volledige topsport ondersteunt.


pagina 25/45

3.5

Topsportaccommodatie

Speerpunt 2014-2015 - De KNSB levert op nationaal niveau aantoonbare inspanningen om samen met ijsbaan, NOC*NSF, gemeente, de rijksoverheid en commerciële partners te voorzien in een hoogwaardige topsportaccommodatie die voldoet aan internationale eisen. Toelichting Voor de topsporters is het van wezenlijk belang om in Nederland over een perfecte Topsport Trainingsaccommodatie te beschikken. De KNSB gaat zich de komende tijd beraden over de ontstane situatie en zal contact opnemen met de oorspronkelijke initiatiefnemers. Ook zal de KNSB in contact treden met NOC*NSF om te praten over de recente ontwikkelingen en de toekomst van de landelijke Topsport Trainingsaccommodatie.

3.6

Proactief persbeleid

Speerpunten 2014-2015 - Binnen de KNSB hanteren we reeds enkele jaren een proactief persbeleid, zo ook rondom topsport. Op deze manier houden we zoveel mogelijk zelf regie op belangrijke onderwerpen. Echter gezien de complexiteit van onze eigen organisatie en de wereld om ons heen, is pro-activiteit in berichtgeving in de praktijk in sommige gevallen heel lastig te realiseren. - Heldere woordvoeringslijnen. - Ontwikkelen van een corporate communicatieplan, zie paragraaf 5.4. Resultaten - Proactief persbeleid voor alle disciplines. - Bevorderen van transparantie en consistentie in het beeld van de KNSB. Toelichting De mate van belangstelling in het land voor schaatsen en inline-skaten, vertaalt zich naar de mate van aandacht van de media. Bij de disciplines waar we meedoen om de (internationale) medailles, is er veel aandacht van de media. Dit geldt voor langebaanschaatsen en meer en meer voor shorttrack. Multidisciplinaire sporters als Jorien ter Mors, Jorrit Bergsma en Michel en Ronald Mulder hebben tevens een positieve uitwerking op media-aandacht. Hierbij ligt de focus vanuit de media wel vooral op de personen. Helaas worden we in de schaatsen inline-skatesport ook nog weleens geconfronteerd met het feit dat partijen de media/pers ook regelmatig inzetten als ‘breekijzer’ in lastige dossiers. Juist op dit soort dossiers is het van belang dat we ons eigen verhaal kunnen vertellen. Wanneer een ander een verhaal naar buiten brengt en we worden gevraagd daarop te reageren, dan heeft de beeldvorming al plaats gevonden en is dit moeilijk bij te sturen. Onderwerpen die hierbij vaak spelen zijn selecties en selectiecriteria, ploegenachtervolging, RTC’s, coaches en trainers. Op een groot aantal onderwerpen met betrekking tot topsport maken we deel uit van een samenwerking en loopt de berichtgeving ook op deze manier. Hierover meer in paragraaf 5.4, corporate communicatie.


pagina 26/45

4.

Fanbeleving

Ambitie De KNSB streeft er naar dat heel Nederland met plezier de schaatsen inline-skatesport volgt. Nederland is hét schaatsland bij uitstek. Zowel actief als passief zijn vele Nederlanders betrokken bij de verschillende disciplines van de schaatsen inline-skatesport. De verschillende nationale en internationale evenementen die de KNSB organiseert bieden een podium waar diverse stakeholders en fans elkaar ontmoeten. Rondom deze toernooien ontstaat een ander podium, de zogenaamde fan community, waar liefhebbers van de sport online met elkaar hun passie delen. Dit gebeurt ook wanneer er geen grote evenementen zijn, deze zorgen echter wel voor een grote toename van bezoekers en actieve gebruikers van Schaatsen.nl (site, apps en sociale media). Primair gaat het natuurlijk om het belangrijkste moment waar rijders en rijdsters strijden om de ereplaatsen. Voor de sportliefhebber bieden evenementen en de activiteiten daaromheen de gelegenheid hun passie te delen, de sporters in levenden lijve te kunnen zien en een kijkje achter de schermen te krijgen om zo de sport nog intensiever te beleven. Doelstelling voor de KNSB is dat zowel het langebaanschaatsen maar ook andere topsportdisciplines zich manifesteren als geliefde volgsporten met een grote schare fans. Dit geldt voor het afnemen van fan gerelateerde producten en diensten en ze bepalen mede de aantrekkelijkheid van de schaatssport voor sponsors. Daarmee maakt de fan community een belangrijk deel uit van de sponsorproposities rondom ‘Van Podium tot Podium’. Deze fans leiden ook tot een bijdrage aan een andere doelstelling van de KNSB: sportparticipatie (zie hoofdstuk 2.4). Door in contact te komen met een hele brede groep schaatsliefhebbers, goed naar ze te luisteren en de juiste vragen te stellen zullen we beter weten op welke wijze we een deel van deze mensen kunnen verleiden om niet alleen te volgen en supporten, maar ook zelf op de schaats te gaan staan. Met als uiteindelijk doel een deel van deze brede groep schaatsliefhebbers te binden aan de vereniging.


pagina 27/45

Speerpunten 2014-2015 - Ontwikkelen van ons Schaatsen.nl platform met als doel het vergroten van het contact en de interactie met de fans, om zoveel mogelijk liefhebbers van de sport te bereiken. - Het doorontwikkelen van een commerciële propositie van het Schaatsen.nl platform richting huidige en potentiële partners. - Het registreren van deze fans in onze fan database. - Creëren van producten en dienstenaanbod voor deze fans. - Binding met de schaatsfan wat o.a. leidt tot positief ‘rumoer’. Resultaten - Een groei van 20.000 fans in de database van 75.000 naar 95.000 unieke fans met een eigen profiel. - Het verrijken van de gegevens van de reeds bekende fans, zodat er een effectieve database is en ontstaat voor diverse (marketing)communicatie activiteiten. - Groei van (interactieve) volgers via sociale media met 20%. - Het Schaatsen.nl platform leidt tot commerciële inkomsten van 20k middels commerciële propositie. - Producten en dienstenaanbod dat leidt tot binding tussen de KNSB en de schaatsfans en tevens een financiële bijdrage levert aan de KNSB (in de begroting 2014-2015 voorzichtigheidshalve resultaat neutraal opgenomen). - Belangrijke randvoorwaarde voor sponsorproposities in het kader van ‘Van Podium tot Podium’. Toelichting Sinds de oprichting van Schaatsen.nl in 2010 is dit mediaplatform van de KNSB uitgegroeid tot een prominente speler binnen de schaatsmedia, ondersteund door hoofdsponsor KPN. Schaatsen.nl krijgt een positieve beoordeling en behoorde in 2013 tot de lijst genomineerden voor de verkiezing ‘website van het jaar’ categorie sport. De bezoekersaantallen nemen toe en ook de interactie en binding met de schaatsliefhebbers die het platform bezoeken/gebruiken. De vraag om op een nieuwe manier de schaatsfan te faciliteren neemt toe. De liefhebber is zelf rechtstreeks op zoek naar informatie, voor een grote mate gedreven door het beschikbaar komen van nieuwe technologie. ‘Mobile first’ is een veel voorkomende uitspraak. Daarnaast is er veel kennis en ervaring beschikbaar binnen de groep schaatsliefhebbers, die we op deze wijze ook kunnen ontsluiten. Na de vernieuwing van Schaatsen.nl zal het platform zich ook nadrukkelijk richten op de sportparticipatie.


pagina 28/45

4.1

Organisatie van evenementen

Speerpunten 2014-2015 - Een evenwichtige wedstrijdkalender met voldoende evenementen met mooi gevulde tribunes, met name tijdens evenementen met live tv-registratie. - Inzet van eventmanagers als regisseur bij de organisatie van wedstrijden en evenementen; de eventmanagers zetten de georganiseerde vrijwilligers in hun kracht. - De KNSB promoot met enthousiasme de grote publieksevenementen en vergroot in samenwerking met het organisatiecomité de belevingswaarde van deze publieksevenementen. De topsport blijft centraal staan. - In samenwerking met ijsbanen, gemeenten en provincies mogelijkheden onderzoeken om evenementen beter te spreiden, mits passend binnen de gestelde financiële doelstellingen. - De KNSB brengt bids uit voor internationale evenementen binnen de disciplines shorttrack en inlineskaten. - Het EK Shorttrack, te organiseren in samenwerking met TIG Sports, wordt actief gepromoot. - De KNSB streeft via evenementen naar een goede relatie met de ISU en aangesloten landen. - Gecombineerde events shorttrack, langebaan en/of marathon. Resultaten - 70% van de ondervraagde bezoekers van de grote publieksevenementen waardeert het evenement met een zeven of meer (onderzoek middels steekproef). - De KNSB organiseert jaarlijks internationale shorttrack wedstrijden en krijgt deze toegewezen van de ISU. - De KNSB neemt een besluit over kandidaatstelling aan het WK Inline 2016. Toelichting De KNSB zal de grote publieksevenementen, met name het EK Shorttrack en de WK Afstanden, actief promoten. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de database van schaatsfans en de onderzoeksgegevens van de toegangskaarten die afgelopen seizoen verkocht zijn. Vele distributiekanalen zijn ingezet om fans te bereiken. Daarbij zal telkens een nauwkeurige afweging worden gemaakt van noodzakelijke arbeidsintensiteit versus de verwachte output, om zo te komen tot een gezond en verantwoord resultaat. In het seizoen 2014-2015 organiseren we in Nederland het EK Shorttrack. Het streven is om in de komende jaren ook een WK te organiseren in eigenland. Naast het groeiende succes van de shorttrackers blijft het organiseren van een groot evenement enorm belangrijk voor de sport in het algemeen. Hierbij maken we ook de link naar ‘Van Podium tot Podium’ waar sponsors, media en fans bij elkaar worden gebracht. Het onderscheid tussen wedstrijden en evenementen draagt bij in het scheppen van de juiste verwachting bij alle stakeholders. Hieronder valt ook de regisseursrol van de eventmanager. In deze rol zit ook direct een gezonde verhouding tussen de inzet en verantwoordelijkheden van betaalde krachten en de vrijwilliger(s). Binnen de gestelde (financiële) grenzen en met respect voor de wedstrijden wordt de belevingswaarde van de evenementen, in het seizoen 2014-2015 gehandhaafd. Ter voorbereiding op (ver)nieuw(d)e stadions zet de KNSB zich in voor voldoende belevingswaarde in de toekomst.


pagina 29/45

4.2

Media

Speerpunten 2014-2015 Doelstelling is dat een groot publiek de schaatsen inline-skatesport via diverse media volgt en we binding creëren tussen de KNSB en zoveel mogelijk fans en actieve schaatsers. Om dit te realiseren zullen we zoveel mogelijk interactie en de toegang tot relevante schaatsen inline-skateninformatie faciliteren, zodat we onze doelgroep leren kennen, de discussie onderwerpen kennen, gebruik kunnen maken van de kennis en de expertise die aanwezig is binnen deze groep en ons bereik zo groot mogelijk maken. Dit alles ten behoeve van het waarmaken van onze ambities en doelstellingen. Hiertoe zal het Bondsbureau zich gedurende de periode 2014-2016 voornamelijk richten op: - Het doorontwikkelen van het Schaatsen.nl platform als community voor alle schaatsen inlineskateliefhebbers, met in eerste instantie de nadruk op fans en incidentele schaatsers en inlineskaters (zie ook hoofdstukken 2.4 en 4 Algemeen). - Ontwikkelen van partnerships met mediapartijen met groot bereik waarmee we gezamenlijk (commerciële) concepten ontwikkelen gericht op de doelgroep fans. Op deze wijze vergroten we ons bereik en krijgt de schaatsliefhebber via de KNSB media en de mediapartners een consequent beeld en aanbod van de KNSB. - Optimaal gebruik maken en hergebruiken van content van de mediapartners, denk bijvoorbeeld aan video content van de NOS. - Verkennen en afsluiten van nieuwe aanvullende mediapartnerships voor commerciële ruimte en/of inhoudelijke samenwerking, denk bijvoorbeeld aan partijen als YouTube, leveranciers van buitenreclame of Helden. Resultaten - Vergroten bereik in de doelgroep schaatsen inline-skatefans (zie hoofdstuk 4). - Gezamenlijke (marketing) acties met mediapartners richting consument in eerste instantie ten behoeve van bereik en binding aan de schaatsen inline-skatesport. Toelichting Zoals reeds eerder beschreven is het bereiken en binden van de schaatsliefhebbers van belang, met als doel zoveel mogelijk liefhebbers te enthousiasmeren uiteindelijk zelf actief aan de slag te gaan bij voorkeur bij een vereniging. Om dit bereik en de interactie te optimaliseren, werken we samen met mediapartners. Door gezamenlijk concepten te ontwikkelen, maken we gebruik van elkaars expertise en bereiken we elkaars achterban. Op deze wijze is het bereik eenvoudig te vergroten.


pagina 30/45

5.

Organisatie

Ambitie De KNSB is een vakkundige en daadkrachtige organisatie die proactief inspeelt op de ontwikkelingen in de samenleving en de schaatsen inline-skatewereld. Om de ambities uit het strategisch plan ‘De KNSB op weg naar 2020’ te realiseren is het van belang dat de KNSB zich ontwikkelt tot een vakkundige en daadkrachtige organisatie. Hierbij is het van belang dat zowel de individuele expertise van de vrijwillige en betaalde medewerkers als de samenwerking binnen en tussen de verschillende geledingen optimaal is.

5.1

Medewerkers Bondsbureau

Speerpunten 2014-2015 - Het Bondsbureau voert een actief HRM-beleid. Hierin gaat extra aandacht uit naar nieuw te kiezen kerncompetenties. - De HR-afdeling speelt in op zowel interne- als externe ontwikkelingen, zoals wijzigingen in weten regelgeving. Resultaten - Nieuwe kerncompetenties zijn gekozen en de medewerkers zijn bekend met de inhoud hiervan. - HR-beleid passend bij nieuwe weten regelgeving. Toelichting Het strategisch plan ‘De KNSB op weg naar 2020’ en de visie ‘Van Podium tot Podium’ laten zien wat de ambities zijn van de KNSB in de komende jaren. Tevens is het in de huidige maatschappij meer en meer noodzaak om snel en daadkrachtig in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen. Om enerzijds de ambities van de KNSB waar te kunnen maken en anderzijds snel in te kunnen spelen op diverse ontwikkelingen is het naast de komst van het nieuwe besturingsmodel van belang dat de structuur van het Bondsbureau hierop aansluit en dat Bondsbureaumedewerkers competent en slagvaardig zijn. Om hierin verder te groeien zullen medewerkers gestimuleerd worden om over hun persoonlijke ontwikkeling na te denken. Dit zal o.a. gebeuren tijdens de jaarlijks terugkerende evaluatie- en functioneringsgesprekken, maar ook gedurende andere momenten in het jaar, bijvoorbeeld tijdens een personeelsbijeenkomst of via bijeenkomsten die vanuit de sportsector worden georganiseerd. Bovendien zullen nieuwe kerncompetenties gekozen worden die passen bij de gekozen stip op de horizon en die alle Bondsbureaumedewerkers zal stimuleren en ondersteunen om daar ook daadwerkelijk op af te koersen. Parallel aan deze ontwikkelingen zal ook het HR-beleid aangepast worden zodat voldaan kan worden aan de eisen die worden gesteld vanuit de Werkkostenregeling en de Wet Werk en Zekerheid.

5.2

Bestuurs- en organisatiemodel

Speerpunt 2014-2015 - De KNSB heeft het bestuurs- en organisatiemodel geëvalueerd en voert de hieruit voortvloeiende wijzigingen door. - Installatie van de Raad van Toezicht. - Aangepast organisatie model (inclusief een commerciële unit, versterking bij Sportparticipatie en gedeeltelijke uitbesteding operationele deel evenementen).


pagina 31/45

Resultaten - In de vergadering van de Ledenraad van 21 december 2013 is besproken dat we kiezen voor een model dat past bij de uitdagingen van de KNSB en ook bij onze vereniging. Tegelijkertijd moeten we ook kijken naar de financiering van de sport en hebben we te maken met veranderende samenwerking. - In juni 2014 wordt het proces van de bestuurlijke evaluatie afgerond. Naar aanleiding van de besluitvorming in de vergadering van de Ledenraad van 28 juni 2014 zal de uitkomst geïmplementeerd worden. - Met het aanpassen van het besturingsmodel van de KNSB zal ook een aanpassing van het management model volgen. Er wordt onder meer een commerciële unit ingericht met als focus het werven van sponsors voor de schaatsbeweging en er zal versterking komen op de afdeling sportparticipatie. Daarnaast zal de organisatie ten aanzien van evenementen meer de regierol oppakken maar dit zal nog verder onderzocht worden.

5.3

Relatiebeheer

Speerpunten 2014-2015 - De KNSB ontwikkelt en onderhoudt doelgericht haar (inter)nationale relatienetwerk ten behoeve van (potentiële) partnerships op het gebied van sportparticipatie, topsport en fanbeleving. - De KNSB ontwikkelt een geïntegreerd relatiebeheersysteem (KNSBase) om de doelstellingen uit “De KNSB op weg naar 2020” te kunnen realiseren - In de periode 2012-2016 breidt de KNSB de samenwerking met de Atletenvereniging en de merkenteams uit. Er wordt invulling gegeven aan nieuwe Collectieve Samenwerkingsovereenkomst (CSO)-afspraken die per seizoen 2014-2015 ingaan. Belangrijke toevoeging aan de CSO is het gezamenlijk ontwikkelen van verdienmodellen ten behoeve van de schaatssport. Dit betekent in een aantal gevallen ook het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Resultaten - Atletenvereniging (AV), Vereniging voor Professioneel Schaatsen (VPS), KNSB en (hoofd)sponsors geven naar ieders tevredenheid invulling en uitvoering aan de nieuwe CSO-afspraken. - De sponsorproposities die voortkomen uit de visie ‘Van Podium tot Podium’ en de nieuwe CSOafspraken wordt actief aangeboden aan het bedrijfsleven. - In 2014-2015 zal fasegewijs een grotere groep stakeholders van de KNSB opgenomen worden in KNSBase waardoor de KNSB beter dan voorheen haar stakeholders zal kunnen faciliteren. - De groei van het aantal verenigingen vanaf 1 juli 2015 is gebaseerd op de voorgenomen aanpassing van het lidmaatschap voor verenigingen. Het nieuwe lidmaatschap wordt gedifferentieerd en veel beter passend gemaakt per type vereniging. Meer verenigingen worden lid vanwege de zichtbare waarde die de KNSB hen levert voor een passend contributiebedrag. - De groei bij de groep geregistreerde leden van de KNSB is gebaseerd op de wetenschap dat niet alle verengingen op dit moment het correcte aantal leden bij de KNSB registreren. Door drempels en negatieve prikkels die dit belemmeren weg te nemen verwachten we dat de verenigingen beter hun leden aan de KNSB doorgeven. - De Corporate partners als ook subsidiegever van de KNSB zijn mede door hun inzet en financiële bijdrage cruciaal van de instandhouding van het cultureel erfgoed en de schaatsbeweging in Nederland. - De KNSB werkt met verschillende subsidiegevers. Enerzijds met grote relaties als NOC*NSF en het Ministerie van VWS. Anderzijds werkt de KNSB samen met kleinere partijen zoals gemeenten, provincies en onderwijsinstellingen samen in de organisatie van evenementen, het uitvoeren van sportparticipatie projecten en talentontwikkeling.


pagina 32/45

Toelichting Om de doelstellingen uit ‘De KNSB op weg naar 2020’ te realiseren kan de KNSB niet zonder interne en externe stakeholders. Interne stakeholders zijn sporters, verenigingen, gewesten, individuele leden als ook het technische kader en de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de schaatsbeweging. Aan de andere kant zijn er de externe stakeholders. De KNSB werkt graag via partnerschappen met partijen als sponsors, sportorganisaties, het ministerie van VWS, gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen en ijsaccommodaties samen. In het seizoen 2012-2013 heeft de KNSB samen met o.a. atleten, coaches, merken en experts op het gebied van media, sponsoring en topsport de visie ‘Van Podium tot Podium’ ontwikkeld. Deze visie geeft onder meer een nadere invulling van hoe een aantal zaken uit ‘De KNSB op weg naar 2020’ gerealiseerd kan worden op sportief en commercieel vlak (bijvoorbeeld rondom vergroten merkwaarde ‘schaatsen’, nieuwe verdienmodellen, talentontwikkeling en topsport). Gedurende het seizoen 2013-2014 heeft de samenwerking tussen KNSB, VPS en AV zich doorontwikkeld en zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de periode 2014 en verder. Deze afspraken en ideeën vorm(d)en een belangrijk onderdeel voor de waardeproposities waarmee het bedrijfsleven gedurende het seizoen 2014-2015 wordt benaderd en de proposities voor de langere termijn vanaf 2016. Het ontwikkelen van partnerschappen met partijen als gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen en sportorganisaties is van belang om de doelstellingen uit ‘De KNSB op weg naar 2020’ te realiseren. De afgelopen twee jaar heeft de KNSB goede relaties ontwikkeld met verschillende gemeenten en provincies. Ook komend seizoen zal de KNSB zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking met deze partijen in de hoop daarmee het bereik van KNSB activiteiten te vergroten. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het samenwerking op het gebied van de communicatie rondom evenementen of het gezamenlijk betrekken van scholen bij sportparticipatie projecten.

5.4

Corporate communicatie

Speerpunten 2014-2015 Voor de KNSB in ontwikkeling in de opmaat naar 2020, neemt het belang van corporate communicatie toe. Het bouwen en beschermen van de reputatie is van belang voor continuïteit; denk hierbij bijvoorbeeld aan sponsors en schaatsliefhebbers. Speerpunten voor het komende jaar zijn: - Reputatiemanagement (build & protect) middels een corporate communicatieplan. - Positioneren van de KNSB middels corporate branding. - Corporate persbeleid en woordvoeringslijn. - Optimaliseren werkwijze en verwachtingsmanagement voor de communicatie rond de diverse disciplines, doelgroepen en thema’s. Resultaten - Strategisch corporate communicatieplan gericht op reputatiebouw en bescherming van de KNSB. - Duidelijke KNSB branding bij KNSB evenementen. - Afgestemde woordvoeringslijn en perskalender met betrekking tot corporate onderwerpen. - Afgestemde werkwijze communicatie rond diverse disciplines, doelgroepen en thema’s (optimaliseren).


pagina 33/45

Toelichting De KNSB is een vereniging die als spin in het web fungeert. Het faciliteren, promoten en garanderen van continuïteit van de schaatssport in de volle breedte is onze dagelijkse taak. We werken hierbij samen met vele stakeholders, zoals media, overheden en subsidieverstrekkers, NOC*NSF, sponsors en niet te vergeten de schaats- of inline-skateliefhebber. Voor de geloofwaardigheid van de KNSB als constructieve en waardevolle partij, is het van belang professionaliteit en positiviteit uit te stralen. Met name sponsors verbinden zich immers met het imago van de sport. Dit illustreert het belang van eenduidige en constructieve communicatie met elkaar binnen de vereniging KNSB en naar buiten.

5.5

Internationale betrekkingen

Speerpunten 2014-2015 - Het ontwikkelen van een beleidsplan rondom internationale zaken en starten met de implementatie. - Het open uitbouwen van een betekenisvol internationaal relatienetwerk (met name vertegenwoordigers ISU en buitenlandse bonden) ten gunste van de ambities rondom topsport, fanbeleving en marketing. Resultaten - Een beleidsplan dat onder meer beschrijft welke speerpunten er in de Olympische cyclus 2014-2018 zijn op internationaal gebied (met het ISU Congres van 2016 als belangrijke mijlpaal). - Enkele betekenisvolle samenwerkingsverbanden met buitenlandse bonden. - Een groter internationaal netwerk ten gunste van de speerpunten. Toelichting In het licht van het strategisch plan ‘De KNSB op weg naar 2020’ en de visie ‘Van Podium tot Podium’ wordt het professionaliseren van de beleidsvoering en het relatiebeheer op internationaal vlak steeds belangrijker. Voor de lange termijn beoogt de KNSB onder meer het volgende: - Op structurele basis sterker bijdragen aan de internationale setting en regelgeving van de sport (op sportief en commercieel vlak) teneinde de interesse van onder meer sporters, fans, sponsors en media uit te breiden. Hierbij kan worden gedacht aan de ontwikkeling van vernieuwende concepten rondom wedstrijden en het vergroten van de mogelijkheden voor sponsors. Overigens heeft de ISU de KNSB gevraagd om mee te helpen het langebaanschaatsen verder te ontwikkelen. - Het waarborgen van de hosting van grote internationale evenementen (World Cup, EK, WK). - Het realiseren van “exchange programs” die voor zowel Nederland als de samenwerkingspartner waardevol zijn op sportief en/of commercieel gebied. Om invulling aan deze zaken te geven, zijn waardevolle relaties met de ISU en buitenlandse bonden onontbeerlijk wat ook in ‘De KNSB op weg naar 2020’ wordt onderstreept. Op dit gebied bevindt de KNSB zich in een opbouwende fase. In de aanloop naar het ISU Congres 2014 zijn er diverse ontmoetingen geïnitieerd met vertegenwoordigers van de ISU en buitenlandse bonden in Europa, Azië en Noord-Amerika. In relatief korte tijd zijn hiermee eerste flinke stappen gezet omtrent internationaal relatiebeheer. Het is nu zaak om de contacten uit te breiden. Tot voor kort was er weinig sprake van een structurele beleidsvoering op internationaal vlak. Los van de voorstellen die elke twee jaar worden ingediend voor het ISU Congres ontbrak het aan een integrale visie en speerpunten op lange termijn. In het seizoen 2014-2015 wordt een beleidsplan ontwikkeld waarin dit duidelijk tot uiting komt en welke acties worden ondernomen. De aanloop naar het ISU Congres 2016 zal in het bijzonder aandacht verdienen. Het plan dient als kapstok voor de activiteiten in de komende jaren op internationaal vlak en wordt regelmatig herijkt.


pagina 34/45

De KNSB kan met enkele buitenlandse bonden een samenwerkingsverband (zoals een “Memorandum of Understanding”) aangaan als dit leidt tot een win-win situatie. Een concreet voorbeeld betreft een mogelijk uitwisselingsprogramma met Korea rondom shorttrack en langebaan op weg naar Pyeongchang 2018.


pagina 35/45

6.

Bedrijfsvoering

Ambitie De KNSB is een financieel gezonde organisatie die zich richt op continuïteit en haar middelen doelgericht en transparant inzet om doelen te bereiken. De KNSB is slagvaardiger en bedrijfsmatiger gaan werken ondanks een aantal seizoenen die iets minder waren wat onder meer veroorzaakt werd door het tegenvallende economische klimaat. Er zijn verbeteringen gerealiseerd middels de verbeterde rapportage structuur, maar voornamelijk door de veranderende structuur en cultuur waarbinnen heldere afspraken zijn gemaakt met de verantwoordelijke budgethouders die zich ook daadwerkelijk verantwoordelijk voelen voor hun resultaten.

6.1

Marketing en sponsoring

Speerpunten 2014-2015 - De KNSB levert aantoonbare inspanningen om huidige sponsors te behouden. - De KNSB levert aantoonbare inspanningen om nieuwe partners te vinden die passen bij de visie ‘Van Podium tot Podium’ en de ambities van de KNSB. - Optimaliseren accountbeheer sponsoring. - Verdere uitbesteding van ticketing. Resultaten - 80% van de bestaande sponsors is tevreden over de samenwerking met de KNSB. - De KNSB beschikt over een beleidsplan en waardeproposities 2016 e.v. - De KNSB heeft in juni 2015 minimaal drie getekende intentieverklaringen van sponsors voor de periode tot en met 2018. Toelichting Aangezien sponsorgelden nog altijd een cruciaal onderdeel vormen van de inkomsten van de KNSB, hecht de KNSB waarde aan het ontwikkelen van een goed partnerschap met de huidige sponsors. Om sponsors en partners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de KNSB en input op bepaalde onderwerpen op te halen geeft het Bondsbureau komend seizoen invulling aan het regulier overleg met VPS en Atletenvereniging. Daarnaast onderhoudt de KNSB rechtstreeks contact met teams en sponsors. Het partneroverleg wordt voortgezet in een iets andere opzet. Om in te spelen op de ontwikkelingen in sponsoring en de continuïteit van de schaatssport te kunnen waarborgen, werkt de KNSB aan een nieuwe sponsorpropositie conform de visie ‘Van Podium tot Podium’. Dit omvat de schaatssport in de volle breedte. Om dit goed uit te werken, de kansen in de markt te zien en stakeholders mee te nemen in dit proces, vraagt deze propositie dit boekjaar om een forse inspanning. Het genereren van voldoende inkomsten middels sponsoring is een voorwaarde om de ambities van ‘De KNSB op weg naar 2020’ te kunnen realiseren.


pagina 36/45

6.2

Transparantie en de ontwikkeling van het eigen vermogen van de KNSB

Speerpunten 2014-2015 - Kostenbeheersing: tenderprocessen, tarievenmodel en faciliteren ‘business cases’ bij investeringen in projecten gerelateerd aan de kernambitie ‘de KNSB op weg naar 2020’. - Doorontwikkelen van beheers-, stuur en verantwoordingsinformatie: strakke monitoring van de kritische succesfactoren voor het realiseren van ‘De KNSB op weg naar 2020’ ambitie. - Risicomanagement van o.a. (potentieel) juridische dossiers en nieuw af te sluiten contracten. - Voldoen aan weten regelgeving (o.a. nieuwe werkkostenregeling). - De KNSB evalueert periodiek het aan te houden eigen vermogen o.b.v. het financieel beleid. Resultaten - Kwartaalrapportage aan de Ledenraad inzake de realisatie van kritische succesfactoren voor het realiseren van “De KNSB op weg naar 2020” ambitie (scenario 1). - Het (mede) faciliteren van het maken van business cases ten behoeve van tijdige besluitvorming. - Maandelijkse (financiële) management rapportage in de vorm van het disciplineoverzicht waarbij zowel de werkelijke cijfers ten opzicht van de begroting als ook de jaarraming wordt opgenomen. - Maandelijkse budgetrapportage per afdeling en/of kostenplaats. - De KNSB voert een projectgeoriënteerde administratie waarbij de koppeling wordt gelegd tussen beleid, activiteiten en geld. - Transparante (externe) jaarverslaggeving. Toelichting In het afgelopen verslagjaar is de meerjaren financiële raming 2014/15-2017/18 tot stand gekomen met daarin opgenomen een tweetal scenario’s: het doorgroei en het bijstuur scenario. De KNSB zal bij het doorgroei scenario moeten investeren in de schaatsbeweging om de ambities van ‘De KNSB op weg naar 2020’ te kunnen realiseren. Er zal geïnvesteerd worden in sponsor wervende capaciteit (de commerciële unit), groei in leden (sportparticipatie) als ook in de IT/ET infrastructuur van de schaatsbeweging (o.a. KNSBase/relatiebeheersysteem en Vantage/ET-software modules). In dat kader is in het begrotingsjaar 2014-2015 een negatief exploitatie resultaat begroot. Het komend seizoen zal de voortgang van de kritische succesfactoren ‘De KNSB op weg naar 2020’ intensief worden gemonitord om, indien nodig, tijdig te kunnen bijsturen. Over de voortgang van de kritische succes factoren zal transparant verantwoording worden afgelegd.

6.3

IT/ET Omgeving

Speerpunt 2014-2015 - Het optimaliseren van de IT/ET-omgeving van de KNSB in het kader van ‘De KNSB op weg naar 2020’. Resultaten - ICT beleid, een vertaling van wat er met betrekking tot de IT/ET-omgeving nodig is om de ambities te kunnen realiseren. - KNSBase, het nieuwe relatiebeheersysteem, waarin alle stakeholders van de KNSB worden beheerd (incl. licenties en ledenregistratie). - Eén centrale webshop van de KNSB die aangesloten is op de financiële administratie van de KNSB. - Vernieuwde omgeving voor Elektronische Tijdwaarneming (ET). - Pilot documenten beheer systeem.


pagina 37/45

Toelichting In november 2013 is de KNSB van start gegaan met de bouw van de 3e generatie Sara/ET-software voor het langebaanschaatsen. Het huidige Sara2/ETWClock platform heeft meer dan 10 jaar dienst gedaan en ondervindt steeds meer beperkingen. Daarnaast beperkt het de schaatsbeweging in de vraag naar meer ontsluiting van data (uitslagen/ranglijsten) richting websites KNSB.nl en Schaatsen.nl. Met de introductie van het nieuwe ET-platform gaat ook de naam van het product veranderen. De verzamelnaam voor de diverse ET-software modules wordt Vantage. Voor september 2014 staat de eerste release van Vantage Manager (voorheen Sara2) en Vantage Timer (voorheen ETWClock) op de planning. De definitieve oplevering van alle ET-software modules staat gepland voor Q2/2015. Het vernieuwde ET-platform is in Q2/2015 gereed voor de discipline langebaan. Met de bouw is rekening gehouden dat disciplines als inline-skaten, shorttrack en marathon, in de toekomst, kunnen meeliften op de basisfunctionaliteiten van het vernieuwde ET-platform. Alleen de sport specifieke functionaliteiten moeten dan nog ontwikkeld/gebouwd worden om het bruikbaar te maken voor de genoemde disciplines. In september 2014 gaat de KNSB van start met een pilot van een Sharepoint Online omgeving voor documentbeheer. Vanuit de organisatie komt steeds vaker de vraag om documenten/projecten te kunnen delen met interne medewerkers en externe gebruikers. Om ervaring op te doen gaat de KNSB kleinschalig van start met Sharepoint Online om te kijken of deze oplossing bij de KNSB past. In januari 2014 is het project KNSBase, relatiebeheer, gestart. De eerste (technische) release van KNSBase gaat live op 1 juli 2014. In 2014/2015 en uiterlijk per 1 juli 2015 zullen ook de nieuwe licentiehouders van het Synergy systeem overgaan naar KNSBase mits dit in voldoende mate met de achterban is voorbereid zodat de diverse wedstrijdsystemen in het land hiervan geen hinder ondervinden. Naast dat de (nieuwe) KNSBase het mogelijk maakt om eventuele nieuwe lidmaatschapsen/of licentievormen, volgend uit het vernieuwde contributie- en licentiestelsel te ondersteunen, is een goede registratie van leden, klanten en fans voorwaardelijk voor commerciële activiteiten.


pagina 38/45

7.

Financieel 2014-2015

In dit hoofdstuk wordt toelichting gegeven op de financiële aspecten en gevolgen van de Begroting 2014-2015. Het komend jaar zal een uitdagend jaar worden voor de KNSB. In het scenario analyse planningsproces is veel aandacht besteedt aan het opstellen van een zo realistisch mogelijk scenario (hoofdscenario). Daarnaast is er een bijstuurscenario opgesteld indien in november 2015 ‘Van Podium tot Podium’ onvoldoende realiseerbaar zou blijken. De financiële richtlijnen blijven van kracht. Langebaan en shorttrack blijven belangrijk in het kader van de commerciële ontwikkeling. Bij kunstrijden wordt de ontwikkeling van het tienjarenplan op weg naar topsport mogelijk gemaakt. Bij inline-skaten wordt een basis in de breedte gecreëerd en marathon blijft stabiel. Bij kunstrijden en inline-skaten is wederom het effect van de terugval van de subsidies vanuit het NOC*NSF zichtbaar ten gevolge van de Sportagenda 2016. Bij shorttrack werpt het ingezette beleid zijn vruchten af. Bij de bepaling van de kaderstellingen voor de begroting is met realiteitszin gekeken naar de economische omstandigheden en de resultaatverwachting over het boekjaar 2013/2014. De begroting is een ambitieuze doch realistische begroting in de voorafgaande hoofdstukken zijnde kritische succesfactoren c.q. risico’s als ook de beheersmaatregelen op zo transparant mogelijke wijze toegelicht. De KNSB heeft te maken met minder sponsorinkomsten (KPN -25%) daling van de NOC*NSF subsidies van 5% (-€ 122K) dit jaar en 8% volgend jaar. De ticketopbrengsten zijn realistisch en gebaseerd op vergelijkingen met voorgaande jaren.

7.1

Financiële richtlijnen

Ter waarborging van de benodigde armslag gelden de volgende uitgangspunten voor het financieel beleid: - Strak sturen op de begroting als ook op de kritische succes factoren. - Investeringen worden onderbouwd met een positieve business case. - Bureau- en sportorganisatie in lijn houden met de inkomsten. - Gezien de teruglopende inkomsten uit o.a. de Lotto zullen alternatieve bronnen van inkomsten in het komend jaar nader worden onderzocht (bijv. inkomstengroei uit projectsponsoring, donaties, schenkingen of nalatingen aan de sport mogelijk via NOC*NSF). - Opgenomen inflatiepercentage is 2% daar waar het vaste overeenkomsten aangaat. - Aanpassing personeelskosten volgen de CAO sport. - De KNSB conformeert zich aan de aanbevelingen voor Goed Sportbestuur.


pagina 39/45

7.2

Toelichting Inkomsten

Bedragen * € 1.000 Opbrengsten Licenties Contributies Bijdragen Leden Merkenteam licenties Ticketing/ hospitality Media inkomsten Sponsoring ( excl barter) Barters Subsidies Opleidingen Communicatie/Schaatsen.nl Accommodatie/ ijshuur Rente inkomsten Overig Totaal opbrengsten

Algemeen

SB&O Langebaan Kunstrijden Inlineskaten Shorttrack -2 -318 -18

-4.856 -658 -582

-460 -154 -214

-219 -600 -1.907 -750 -340 -225 -999

-31

-72

-12

-70

-10 -20

-39

-5 -10 -35

-40 -25

-40 -193

-34

-132

-704

-299

-3 -991

Marathon

Totaal

2013-2014 Raming

-155

-491 -318 -137 -720 -1.917 -1.000 -6.086 -883 -2.605 -214 -267 -75 -120 -136 -14.968

-479 -315 -172 -364 -1.757 -800 -6.640 -984 -2.717 -201 -260 -75 -105 -88 -14.957

-100 -5 -160 -178

-267 -75 -120 -33 -6.516

-75 -1.241

-25 -5.140

-185

-598

Verschil

-12 -3 35 -356 -160 -200 554 101 112 -13 -7 -15 -48 -12

Toelichting inkomsten ontwikkeling De verwachte baten zijn gebaseerd op de in de jaarplannen opgenomen activiteiten. Contributie en licentie als gevolg van uitvoering van aangepast beleid, bestaande voorschriften en reglementen. Sponsorgelden vanuit bestaande en nieuw af te sluiten contracten met sponsors. Opbrengsten merkenteams vanuit reële verwachtingen voor de Collectieve Samenwerkingsovereenkomst afgaande op de gesprekken die nog lopen. Evenementenorganisatie vanuit de wedstrijden evenementenkalender, waarbij geanticipeerd is op de ervaringen van de achterliggende jaren. Subsidies zijn begroot vanuit inhoud vertaald naar projecten en projectbegrotingen. Als toelichting op de inkomsten het volgende: - Inkomsten uit wedstrijdlicenties blijven ongeveer gelijk aan vorig jaar, het aantal licentiehouders zal naar verwachting dalen met ingang van 2014-2015 door invoering van de nieuwe licentiestelsel. De ontkoppeling van de retributie aan de gewesten is een jaar uitgesteld. - Contributie inkomsten zijn de bruto inkomsten voor de naar verwachting 720 verenigingen met 150.000 leden. De contributie betreft de bruto waarde van de contributies. Gebaseerd op de afrekening in aantallen van het voorgaande jaar, met een aanpassing van de tarieven. De retributie van de contributiegelden aan de gewesten is onder de kosten opgenomen. - Bijdrage leden bestaat uit inkomsten uit de secties en uit bijdragen voor tochten en Buma. - Erkende topteam (voorheen Merkenteam) licentie inkomsten zijn begroot op basis van de lopende Collectieve Sporters Overeenkomst (CSO) gesprekken uitgaande van zes langebaanlicenties, marathonlicenties en inline-skatelicenties. - Evenementen internationaal (WK’s, WC’s, EK’s) en nationaal (NK’s) georganiseerd door de KNSB in Nederland betreft recettes voor kaartverkoop (ticketing) en hospitality inkomsten voor de evenementen. - De Media inkomsten zijn gebaseerd op overeenkomsten met de media partners van de KNSB. Deze opbrengsten zijn verdeeld op basis de overeengekomen mediatijd per discipline. - Inkomsten uit sponsoring en sponsorbarters: betreft de lopende als ook de nieuwe sponsorcontracten van de KNSB. De barterkosten bij de barterinkomsten zijn budgetneutraal opgenomen in de kosten. Subsidies: vanaf 2014 geldt voor de subsidiegelden vanuit NOC*NSF (Lotto) een generieke korting van 5% en het jaar daarop 8%. Tevens zijn in deze post opgenomen de subsidie bijdragen vanuit ISU en lokale overheden. - Inkomsten uit opleidingen van de KNSB zijn gebaseerd op de inkomsten uit de succesvol afgesloten opleidingen te vermenigvuldigen met de voor de opleidingen vastgestelde tarieven.


pagina 40/45

-

-

7.3

Inkomsten uit Schaatsen.nl betreft inkomsten uit het magazine Schaatsen.nl, bannering en (nieuwe) inkomsten afkomstig van fans. De inkomsten uit het magazine zullen naar verwachting door de ontkoppeling van het magazine van de licentie wijzigen. Het magazine Schaatsen.nl zal naar verwachting aan 90.000 schaatsfans worden aangeboden, evenals aan de huidige licentiehouders >16 jaar. Omdat geen inzicht is in het effect van de ontkoppeling van het abonnement schaatsen van de schaatslicentie, op de inkomsten uit het magazine Schaatsen.nl, is ervoor gekozen het magazine Schaatsen.nl budgetneutraal op te nemen. Middels een business case zal over het voortbestaan van het magazine in september 2014 worden beslist. Vanuit de (voor eigen doeleinden) ingehuurde faciliteiten wordt, tegen vergoeding, aan derden de mogelijkheid tot gebruikmaking ter beschikking gesteld. Op grond van de verwachte liquiditeitsplanning wordt een rente opbrengst verwacht. Hierbij wordt gewerkt vanuit het bepaalde in het Treasury statuut. Overige inkomsten betreft alle, niet onder voorgaande rubrieken onder te brengen, kleinere opbrengsten en heeft met name betrekking op ecotaks inkomsten sportparticipatie maar ook inkomsten voor nieuwe producten en diensten zoals ‘Start to skate’ en bijdragen voor het Vantage/ET-wedstrijdsysteem.

Toelichting kosten

Bedragen * € 1.000 Algemeen Kosten Topsportprogramma's Personeel 2.506 Premies Secties RTC / THO Sport ontwikkeling Opleidingen Gewesten I Algemeen bestuur/ Directie 114 I Juridisch 70 I Bedrijfsvoering 958 I Communicatie 1.572 I Marketing/evenementen/sponsoring 150 Van Podium Tot Podium 290 Evenementen Doorbelastingen -1.159 Totaal kosten 4.502

SB&O Langebaan Kunstrijden Inlineskaten Shorttrack 1.150 915 1.125 133 80

125 109

165 210

86

52

671 260 341

131

19

86 1.970

1.867 742 6.143

100 40 480

613

94 104 625

415 328 25 95 40

Marathon

52

7

93

223 65 1.198

225 121 491

Totaal

2013-2014 Raming

Verschil

1.855 4.680 1.150 419 120 671 260 591 114 70 958 1.572 150 290 2.509

1.636 4.781 1.393 438 55 544 252 809 173 150 846 1.163 113 2.687

219 -101 -243 -19 65 127 8 -219 -59 -80 112 409 37 290 -178

15.408

15.040

368

Toelichting kostenontwikkeling -

-

-

(Top)sport algemeen: de begroting voor de afdeling Topsport kent aansluiting met de beoogde activiteiten en programma’s voortvloeiende uit het Jaarplan. Uit het gehanteerde model blijkt welke kosten aan welke discipline worden toegerekend op grond van de voorziene activiteiten. De indeling van de kosten is gerangschikt naar topsportprogramma’s, personeel en premies. Topsportprogramma’s: bevat onder meer de kosten van het faciliteren voor de sporters, zoals reisen verblijfskosten, deelname aan trainingskampen, internationale wedstrijden maar ook de kosten voor (para)medisch personeel en direct toe te wijzen kosten. Personeel: betreft alle (loon)kosten van medewerkers, trainers, coaches en ondersteunende diensten. Premies: geeft de waarde weer van premie gerelateerde kosten voor onder meer langebaan, ploegenachtervolging en opvang. Secties: de begrotingsvoorstellen van de verschillende secties zijn overgenomen waarbij gewerkt is met een noodzakelijke korting op de begroting. RTC/THO: De (ontwikkeling naar) meerdere Regionale Trainingscentra (RTC) en Talent herkenning en –ontwikkeling (THO).


pagina 41/45

-

-

-

-

-

-

Sportontwikkeling: hieronder zijn opgenomen de loonkosten voor de afdeling en de programmabestedingen voor (deel)projecten ten aanzien van Sportparticipatie, Verenigingsondersteuning, Talentontwikkeling en Kennis en Beleid. Daarnaast, in het verlengde van onder meer sponsorafspraken, opgenomen activiteiten (gestuurd vanuit sportontwikkeling) voor Sportparticipatie en Verenigingsondersteuning. Onder andere het project IJSTIJD! en een voorzien resultaateffect voor uitbreiding samenwerking met andere partijen. Opleidingen: de begrote kosten zijn gebaseerd op de verwachte kosten (excl. loonkosten afdeling) waarbij een detailopbouw is gemaakt ten aanzien van de onderliggende kosten en er is rekening gehouden met toekomstige verplichtingen. Gewesten: dit betreft de verwachte uitkeringen aan de gewesten voor de fondsen Talenontwikkeling en Leven Lang Sporten, gestuurd vanuit de afdeling Beleid en Sportontwikkeling. Daarnaast zijn hieronder opgenomen de retributies aan de gewesten vanuit de vigerende afspraken ten aanzien van de (wedstrijd) licenties en retributie vanuit het contributiestelsel. Algemeen Bestuur: naast vergaderkosten en reiskosten zijn kosten voor commissies en vrijwilligers begroot. Juridische kosten: alle juridische kosten zijn centraal begroot. Dit budget valt onder de verantwoordelijkheid van Directie en Bedrijfsvoering. Communicatie: opgenomen zijn de projectkosten voor Schaatsen.nl (zowel de website als het magazine), KNSB.nl, drukwerk algemeen en promotiekosten alsmede de kosten voor mediapartnership. Directie en Bedrijfsvoering: alle algemene kosten van Directie, HR, Financiën & Control, IT/ET, Office management, Front Office en huisvestingkosten. Marketing/Sponsoring/Evenementen: hierin zijn de kosten voor relatieonderhoud sponsoring en kosten van marketing opgenomen. Daaronder valt ook onderzoek naar mediawaarde, clinics en ondersteuning/inhuur/advies. ‘Van Podium tot Podium’: hierin zijn opgenomen de te produceren film voor ‘Van Podium tot Podium’ en de personeelskosten van de nieuw op te richten commerciële unit. Evenementen internationaal en nationaal: hier zijn de kosten (excl. loonkosten) ondergebracht die betrekking hebben op de door de afdeling Evenementen te organiseren evenementen en wedstrijden. Het komend jaar staan hierbij naast de NK’s, twee World Cups en één WK opgenomen. Het betreft voornamelijk accommodatie- en ijshuur, beveiliging, promotiekosten en -materiaal, kosten voor hospitality enz. Op onderliggend niveau is een projectbegroting per evenement opgesteld door en vanuit de verantwoordelijke eventmanager(s).


pagina 42/45

7.4

Medewerkers en vrijwilligers

Speerpunt 2014-2015 - Een vakkundige en slagvaardige organisatie. Resultaten - Vrijwilligersbeleid. - Invoering van de werkkostenregeling (1-1-2015). - Invoering van het personeels- en vrijwilligers informatiesysteem. Toelichting De personele kosten zijn begroot conform voorgaande jaren rekening houdend met stijgingen op grond van anciënniteit binnen de bestaande schaalsystematiek van de CAO voor de sport waarbij is geanticipeerd op een veronderstelde stijging van de loonschalen en invulling van incidentele CAOvoorwaarden. Er wordt rekening gehouden met een zeer beperkte hoeveelheid overuren. Uit onderstaande tabel blijkt een lichte stijging in de FTE-bezetting van het Bondsbureau. Tabel 1, Ontwikkeling personele bezetting in FTE (in dienst)

Sport Technisch Langebaan Sport ondersteuning Sport Technisch Kunstrijden Sport Technisch Inline skaten Sport Technisch Shorttrack Beleid en sportontwikkeling Directie KNSB Communicatie MSE Commerciële Unit Financiën & Control ICT /ET HRM Front Office

Totaal

FTE begroot 2013/2014 3,1 4,7 0,6 1,6 2,0 6,4 5,8 5,5 7,5 0 5,8 2,0 1,8 2,0

48,8

FTE

verschil

per 1-5-2014

FTE begroot 2014/2015

3,2

3,3

0,1

4,7

4,4

-0,3

1,6

0,9

-0,7

1,6

1,6

0

2,0

2,0

0

6,4

8,4

1,9

6,3

6,3

0

6,0

5,4

-0,6

7,6

6,6

-1,0

0

2,0

2,0

6,0

5,8

-0,2

2,0

2,0

0

1,8

1,8

0

1,5

2,2

0,7

50,7

52,7

2,0

De groei in FTE’s zit in de commerciële slagkracht om in een lastige tijd meer sponsorgelden binnen te halen (gefaseerd in te vullen). Tevens in de investering in FTE bij de afdeling Sportparticipatie voor het ontwerp en de invoering van het model om de niet aan KNSB verenigingen gebonden schaatsers en skaters te gaan binden aan de KNSB en daarnaast voor het ontwerp en de invoering van het nieuwe lidmaatschapsmodel van de KNSB.


pagina 43/45

7.5

Investeringsbegroting

De KNSB zal in 2014-2015, na meerdere jaren van terughoudendheid, moeten investeren in haar IT/ET-infrastructuur wil zij de schaatsbeweging naar de toekomst toe goed kunnen bedienen. Eén van de belangrijkste investeringen is in de eerste plaats de investering in Elektronische Tijdwaarnemingssystemen zoals Vantage en het Mylaps transpondersysteem. Daarnaast staat in de ICT als grootste project investering het nieuwe relatiebeheersysteem (KNSBase) gepland. Vantage is de opvolger van het elektronische tijdwaarnemingssysteem SARA 2. KNSBase is de opvolger van Synergy relatiebeheer en het ledenregistratiesysteem van de KNSB. In dat kader staan voor het komend verslagjaar de volgende (des)investeringen gepland:

Betreft Vervanging (hardware) ICT Vantage (vervanging Sara2 en ETWClock software) KNSBase (Release 1) KNSBase (Releases 2 en 3) ET/Mylaps transpondersysteem (vervanging in Thialf) Afschrijvingskosten bestaande (im)materiele vaste activa Totaal

Project investering 200.000 148.000 204.000 80.000

Investeringsbedrag 2014-2015 50.000 87.500 0 204.000 80.000

421.500

Geplande aanschafdatum / 'go live' datum na 1/7 1-7-2015 na 1/7 na 1/1/2015 na 1/7

afschrijftermijn 3 5 4 4 4

Afschrijvingskosten 2014-2015 16.667 0 37.000 25.500 20.000 280.000 379.167

Het merendeel van de bovengenoemde investeringen heeft betrekking op ICT en ET investeringen om de ambitie van ‘De KNSB op weg naar 2020’ te kunnen realiseren (zie ook pagina 32). De ‘afschrijvingskosten bestaande (im)materiële vaste activa’ heeft betrekking op investeringen van voorgaande jaren. Het totaal van de investeringen en de afschrijvingskosten sluit aan op het kasstroom overzicht zoals opgenomen in bijlage 2.

7.6

Treasury paragraaf

In deze Treasury jaarparagraaf wordt ingegaan op de geplande uitvoering van het beleid zoals opgenomen in het Treasury Statuut van de KNSB. Liquiditeiten planning De liquiditeiten planning of het kasstroomoverzicht, zoals is opgenomen in bijlage 2 van dit Jaarplan, voor de begrotingsperiode 2014-2015 is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven zoals deze voortkomen uit de jaarbegroting. De desinvestering in materiële vaste activa heeft betrekking op de verkoop van het wagenpark van de KNSB (tegen boekwaarde) in juli 2014 aan de leasemaatschappij. Rentevisie banken De KNSB ontwikkelt zelf geen rentevoorspellingen, maar accepteert de rentestanden op de kapitaal- en geldmarkten als gegeven. Beslissingen worden gebaseerd op voorspellingen uit de markt (van banken) en op te verwachten resultaten van te nemen beslissingen bij verschillende rentescenario's. De rentevisie van meerdere banken dienen als basis voor de rentescenario's. Rente- en valutarisico, expiratiedata (indien en voor zover van toepassing) De (uit)leenmomenten, de renteaanpassingen en de samenstelling van de beleggingsportefeuille worden weergegeven in de liquiditeitenplanning (zie bijlage 3), doorgerekend met een rente van het afgelopen jaar.


pagina 44/45

Geld- en kapitaalmarktpartijen De KNSB zal het komend jaar haar overtollige middelen conform het afgelopen jaar gaan beleggen met een maximum per tegenpartij (inclusief hoofdsommen en looptijden) conform de onderstaande tabel: Rating

percentage

AA- tot AAA A-- tot AABbb tot A--

50% tot 100% 0-25% 0-25%

Het doel is om de tijdelijk overtollige middelen van de KNSB over 3 tot 4 banken te verspreiden met een maximum uitstaand bedrag per bank van 15-30% rekening houdend met de bovenstaande tabel, Bandbreedte acties Voor aankomend jaar zijn geen bijzondere acties gepland. Maandelijks worden de rentevergoedingen van de verkrijgbare instrumenten op de markt vergeleken. Zodra de lange termijn gelden meer rente op gaan leveren dan direct opvraagbare korte termijn gelden, zal een voorstel conform het Treasury statuut gedaan worden. Mede omdat ratings snel kunnen wijzigen, blijft, behalve het hanteren van ratings, het alert reageren op veranderende omstandigheden nodig. Toepassing instrumenten: - Vreemde valuta risico’s worden in een zo vroeg mogelijk stadium afgedekt. Opgave van verwachte vreemde valuta transacties komen voort uit de jaarplannen van de verantwoordelijke managers en zijn onderdeel van de begroting. - Alle op de markt verkrijgbare instrumenten zijn toegestaan met inachtneming van het hiertoe bepaald beleid in het Treasury statuut.

7.7

Vermogensontwikkeling

Voor de huidige meerjarenbeleidsperiode is er sprake van een gezonde financiële positie als de omvang van het eigen vermogen zich bevindt binnen een bandbreedte van minimaal € 4,5 miljoen en maximaal € 6 miljoen. De huidige omvang van het eigen vermogen van € 5 miljoen voldoet aan deze financiële randvoorwaarde. Het KNSB vermogensbeleid is dat er binnen het eigen vermogen een algemene reserve van minimaal één jaar hoofdsponsorinkomsten wordt aangehouden met daarnaast een bestemmingsreserve van € 500K om mogelijke negatieve exploitatie resultaten voor evenementen op te kunnen vangen. Met de meerjarige financiële scenarioplanning zal in 2014-2015 geïnvesteerd worden in het groeiscenario (scenario 1) waarmee in het komend jaar een negatief exploitatie resultaat van € 440K is begroot. Samengevat wordt in het komende boekjaar in vier projecten geïnvesteerd op voorwaarde dat de Business Cases van deze projecten positief zijn en dat de KNSB de investering hierop verwacht terug te verdienen: - Waarde proposities KNSB als ook sponsor experts om (nieuwe) sponsors te bedienen. - Vernieuwd gedifferentieerd lidmaatschapsmodel voor verenigingen. - Schaatsen.nl: model en platform voor binding van niet bij KNSB-vereniging aangesloten schaatsers en skaters. - KNSBase: de infrastructuur die nodig is om de huidige leden en de nieuwe relaties van de KNSB te kunnen faciliteren.


pagina 45/45

Bijlagen bij het Jaarplan 2014-2015 Bijlage 1

-

Disciplinemodel 2014-2015

Bijlage 2

-

Kasstroomplanning 2014/15

Bijlage 3

-

Kritische Succes Factoren

Bijlage 1 – Disciplinemodel 2014-2015 (Bedragen *€ 1.000)

Bedragen * € 1.000 Algemeen Opbrengsten Licenties Contributies Bijdragen Leden Merkenteam licenties Ticketing/ hospitality Media inkomsten Sponsoring ( excl barter) -4.856 Barters -658 Subsidies -582 Opleidingen Communicatie/Schaatsen.nl -267 Accommodatie/ ijshuur Rente inkomsten -120 Overig -33 Totaal opbrengsten -6.516 Kosten Topsportprogramma's Personeel 2.506 Premies Secties RTC / THO Sport ontwikkeling Opleidingen Gewesten I Algemeen bestuur/ Directie 114 I Juridisch 70 I Bedrijfsvoering 958 I Communicatie 1.572 I Marketing/evenementen/sponsoring 150 Van Podium Tot Podium 290 Evenementen Doorbelastingen -1.159 Totaal kosten 4.502 Resultaat -2.014

Totaal opbrengsten Totaal kosten Resultaat


-6.516 4.502 -2.014

SB&O Langebaan Kunstrijden Inlineskaten Shorttrack -2 -318 -18

-31

-72

-12

-70

-10 -20

-39

-5 -10 -35

-40 -25

-40 -193

-34

-132

-704

-185

-299

-3 -991

1.150 915 1.125 133 80

125 109

165 210

86

52

671 260 341

131

19

86 1.970 729

1.867 742 6.143 1.003

100 40 480 295

-1.241 1.970 729

-5.140 6.143 1.003

-185 480 295

-460 -154 -214

-219 -600 -1.907 -750 -340 -225 -999

Marathon

Totaal

2013-2014 Raming

-155

-491 -318 -137 -720 -1.917 -1.000 -6.086 -883 -2.605 -214 -267 -75 -120 -136 -14.968

-479 -315 -172 -364 -1.757 -800 -6.640 -984 -2.717 -201 -260 -75 -105 -88 -14.957

-12 -3 35 -356 -160 -200 554 101 112 -13 -7

1.855 4.680 1.150 419 120 671 260 591 114 70 958 1.572 150 290 2.509

1.636 4.781 1.393 438 55 544 252 809 173 150 846 1.163 113 2.687

219 -101 -243 -19 65 127 8 -219 -59 -80 112 409 37 290 -178

-100 -5 -160 -178

-75 -75 -1.241

613

-25 -5.140

415 328 25 95 40

-598

52

Verschil

-15 -48 -12

7

93

94 104 625 326

223 65 1.198 207

225 121 491 -106

15.408 440

15.040 84

368 356

-299 625 326

-991 1.198 207

-598 491 -106

-14.968 15.408 440

-14.957 15.040 84

12 -368 -356

Bijlage 1

Bijlage 2 - Kasstroomoverzicht KNSB

(Bedragen *€ 1.000)

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2013-2014 2014-2015 werkelijk werkelijk begroting raming begroting

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo van baten en lasten Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Mutatie vorderingen/voorraden Mutatie kortlopende schulden

-838 310 0 712 2.199

-101 323 4 27 426

-131 375 0 10 10

-187 345 0 10 10

-560 379 0 10 10

Kasstroom uit operationele activiteiten

2.383

680

264

178

-161

Financiele baten en lasten

158

137

135

105

120

Kasstroom uit financiele activiteiten

158

137

135

105

120

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Netto investering in materiële vaste activa Desinvestering materiële vaste activa

-292 0

-669 52

-600 0

-570 0

-422 197

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-292

-617

-600

-570

-225

Netto kasstroom

2.249

200

-201

-287

-265

Liquide middelen 1 juli Liquide middelen 30 juni Mutatie

4.264 6.513 2.249

6.512 6.712 200

6.712 6.511 -201

6.511 6.224 -287

6.224 5.958 -265

NB. De desinvestering in materiële vaste activa heeft betrekking op de verkoop van het wagenpark aan de leasemaatschappij.


Bijlage 2

Bijlage 3 – Kritische Succes Factoren

Sportparticipatie

Hoofdstuk 2

Indicator

Business Case

Implementatie nieuwe licentiebeleid KNSB - Fase 1: wijziging inhoud licentie en wijziging prijsstructuur (via vereniging) - Fase 2: Invoering online aanvraag en betaling tot licentiehouder Vernieuwd lidmaatschapsmodel voor verenigingen - Fase 1: Vernieuwd concept lidmaatschap inclusief contributiestelsel - Fase 2: Invoering vernieuwd lidmaatschap voor verenigingen Ontwikkeling model voor ‘niet aan een KNSB vereniging verbonden’ schaatsers en skaters - Fase 1: Vernieuwd Schaatsen.nl model (t.b.v. het bereiken van de doelgroep van sportparticipatie) - Fase 2:Invoering model voor binding van ‘niet aan een KNSB vereniging verbonden’ schaatsers/skaters

n.v.t.

Datum invoering 1-7-2014 1-7-2015

1-12-2014 1-7-2015

Tijdig monitoring van samenwerkingsbereidheid en draagvlak.

15-9-2014

1-7-2015

Hoofdstuk 3

Indicator

Business Case

Transitie talentontwikkeling naar Regionale Talentontwikkelingscentra: - 2 RTC’s (Haarlem en Groningen) - Pilot RTC kunstrijden (Dordrecht) - 2 RTC’s (2e ronde) - 1-2 RTC’s (3e ronde) Attentiepunten: - Faciliteren waardeproposities voor de RTC’s: professionele (kennis/expertise) support voor RTC vorming mogelijk vanuit de KNSB met als doel professionalisering van de RTC’s (o.a. via (lokale) sponsoring /subsidies) - Evaluatie beleid talentontwikkeling RTC’s


Aanpak komt tot stand in dialoog met verenigingen en baan commissies.

Tijdige monitoring van draagvlak bij verenigingen.

Topsport en Wedstrijdsport

Selectie van nieuwe (tijdelijke) topsport trainingslocatie(s).

Bijsturingsactie en hoe

Datum invoering Nader te bepalen *)

1-7-2014 1-7-2014 1-5-2015 1-1-2016

1-5-2015

Indien geen realisatie van het nieuwe model dan impact op inkomsten na 1-7-2015.

Bijsturingsactie en hoe Na het nieuws van 4 juni zal met nauwkeurigheid en zorgvuldigheid naar een nieuwe oplossing worden gezocht..

Jaarlijks in april een evaluatie moment met individuele RTC’s o.b.v. de samenwerkingsovereenkomst.

Evaluatiemoment

Bijlage 3 / blad 1


Fanbeleving

Hoofdstuk 4

Indicator

Business Case 15-9-2014

Schaatsen.nl strategie (incl. magazine na de ontkoppeling van de licentie).

Datum invoering 1-10-2014

Evenementen

Hoofdstuk 4.1

Indicator

Business Case

Uitbesteden van evenementen aan (risicodragende) partijen waarbij de KNSB de rol als regisseur i.p.v. als uitvoerder heeft: -1 evenement -2 evenementen -75/80% van de evenementen operationeel uitbesteed Evaluatie succes van KNSB evenementen

1-10-2014

Bijsturingsactie en hoe Strategische heroriëntatie 20152016

Datum invoering


1-10-2014 1-9-2015 1-9-2016

Draaiboek operationele uitvoer evenementen beschikbaar indien de datum invoering niet gehaald wordt.

1-3-2015

Evaluatie beleidswijziging organiseren van KNSB evenementen van ‘operationeel’ naar ‘regie’ door KNSB

Organisatie

Hoofdstuk 5

Indicator

Business Case N.v.t.

Tijdige implementatie van het nieuwe besturingsmodel t.b.v. o.a. het realiseren van een succesvolle ‘scenarioplanning’’ strategie: Start strategische cyclus Formele start Raad van Toezicht Vormgeving van de netwerken, de gewesten en de gezamenlijke landelijke werkorganisatie Nieuw management model, kwaliteit van de organisatie en organisatieontwikkeling KNSB afgerond.




1-1-2015 1-1-2015 2015/16

N.v.t.

1-7-2015

Bijlage 3 / blad 2


Marketing en Sponsoring

Hoofdstuk 6.1

Indicator

Business Case n.v.t.

6e erkend topteam committeren aan de Collectieve Sporters Overeenkomst (CSO)

Netto bijdrage aan KNSB van het Talentengala Attentiepunt: - Verwachte risico voor de KNSB is 30% - Als het niet doorgaat dan dragen de atleten met de merkenteams 67% bij Ontwikkeling Inkomsten en aantal corporate partners (nieuwe waarde proposities). Benodigde middelen: - 1 (interim) manager sponsoring/sales - 1 fondsenwerver/-sportmarketeer beide met relevant track record voor commerciële Unit aangenomen/operationeel

IT/ET-omgeving Indicator KNSBase, het nieuwe relatiebeheersysteem, waarin alle stakeholders van de KNSB worden beheerd (incl. licenties en ledenregistratie). De KNSBase is cruciaal voor de implementatie van de Schaatsen.nl strategie: - Release 1a (webshop met individuele registratiemogelijkheid live) - Release 1b (licenties en leden in KNSBase) - Release 1c één centrale webshop van de KNSB aangesloten op de financiële administratie van de KNSB - Release 2/3 (nieuwe producten- en diensten (o.b.v. BC) - Release 3 (nieuwe producten- en diensten II o.b.v. BC)



Bijsturingsactie en hoe Opvang van het verschil binnen de begroting 2014-2015 topsport en MSE.

1-1-2015

KNSB zal anders 30% van de netto bijdrage moeten bezuinigen in de jaarbegroting. De condities t.a.v. de te ontvangen 67% netto bijdrage (€100K) van atleten/merkenteams wordt afgestemd in de CSO

1-9-2014

Als in november 2015 <3 nieuwe intentie verklaringen of <80% van de target bereikt dan bijsturen naar scenario 2.

1-10-2014 1-12-2014

Fondsenwerver wordt aangenomen na goedkeuring van de business case evenals investering in presentatiemateriaal (€180k).

Hoofdstuk 6.3 Business Case 1-7-2014

Datum invoering

Bijsturingsactie en hoe Ieder kwartaal komt de BC terug op de agenda van het MT en vinden waar nodig bijsturingsacties plaats.

1-7-2014 1-7-2015 1-10-2014

1-1-2015 1-7-2015

Bijlage 3 / blad 3

45

Recommend Documents