Město Šumperk rozpočtový výhled na roky 2005 - 2007 PŘÍJMY
v tis. Kč
1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně správní poplatky místní poplatky 2) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky Splátka půjčky KORZO Služby za komunální odpad 3) Ostatní neinvestiční dotace Příspěvek na výkon státní správy Dotace na výkon státní správy (na počet obyvatel) Školství dotace na žáka Sociální dávky Dotace od obcí na dojíždějící žáky Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Regionální funkce městské knihovny Přímé náklady školských zařízení 4) Použitelný přebytek z minulých let PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Investiční příjmy (MMR - hypotéční úvěr) Převod z hospodářské činnosti Investiční příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků Oddělení informatiky Oddělení bezpečnostní rady 2) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Mzdové výdaje OOV Zastupitelské orgány: - mzdové náklady - provozní náklady - OOV 3) městská policie Mzdové výdaje Provozní výdaje Prevence kriminality 4) odbor životního prostředí 5) odbor dopravy 6) odbor sociálních věcí Sociální dávky Ostatní sociální péče a pomoc: - Pontis o.p.s. - Svazek obcí Luže - Charita - terapeutická skupina a tábor - příprava pěstounů
Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2 005 2 006 2 007 224 800 234 200 244 500 197 400 206 800 217 100 7 900 7 900 7 900 19 500 19 500 19 500 7 954 500 2 500 3 954 1 000 268 280 29 090 14 388 4 800 111 000 800 588 2 014 105 600 20 000 521 834 798 15 000 15 798 537 632
4 000 500 2 500 0 1 000 269 730 30 540 14 388 4 800 111 000 800 588 2 014 105 600 20 000 528 730 798 14 000 14 798 543 528
4 000 500 2 500 0 1 000 269 730 30 540 14 388 4 800 111 000 800 588 2 014 105 600 20 000 539 030 798 14 000 14 798 553 828
Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2 005 2 006 2 007 9 930 9 930 9 930 1 900 1 900 1 900 7 080 7 080 7 080 950 950 950 87 252 90 795 91 980 39 430 40 615 41 800 43 757 45 945 45 945 400 420 420 3 665 3 815 3 815 2 100 2 205 2 205 1 565 1 610 1 610 300 315 315 10 150 10 565 10 565 6 300 6 615 6 615 3 500 3 600 3 600 350 350 350 16 500 16 500 16 500 5 600 5 600 5 600 115 171 115 450 115 540 111 000 111 000 111 000 4 171 4 450 4 540 2 771 3 050 3 140 1 000 1 000 1 000 250 250 250 100 100 100 50 50 50
7) odbor školství, BH a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání Investiční příspěvky předškolní výchovy a ZŠ Přímé náklady školských zařízení Zvláštní zdravotnická zařízení: - Porta Viva o.s. (jesle Míša) Zájmová činnost: - MDDM p.o. Kultura Regionální funkce městské knihovny Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Granty,příspěvky, akce dle Programu rozvoje - Provoz tělovýchovných zařízení - Turistické informační centrum Kronika města TRIFOX s.r.o Smluvní odměna - cestovní ruch Výkup předmětů kulturní hodnoty Bydlení - náklady na vyklizování obecních bytů Civilní služba 8) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: - Divadlo Šumperk s.r.o. - Provoz zimního stadionu - Dům kultury s.r.o. - Aquatoll krytý bazén Nákup služeb: - Úhrada za výkon PMŠ a. .s. - úhrada za výkon PMŠ a.s. (odpadkové koše) - Úhrada za výkon ŠMR a. s. - ŠMR a.s. nákup vody, paliv a energie - Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.) - Výtěžek z VHP určen na stadion Nákup akcií a majet.podílů - Obchodní korzo, a.s. Úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 9) Odbor majetkoprávní 10) Odbor strategic.rozvoje, ÚP a investic
jistiny úvěrů VÝDAJE
CELKEM
Vypracovala: Peluhová
149 518 25 000 2 200 105 600 330 330 950 950 7 680 2 014 4 280 3 500 550 230 75 813 276 200 50 50 79 476 16 000 10 000 2 200 2 000 1 800 54 605 44 300 1 100 3 332 2 793 1 080 2 000 916 6 945 700 310 473 597 4 400 46 087 13 548 537 632
149 518 25 000 2 200 105 600 330 330 950 950 7 680 2 014 4 280 3 500 550 230 75 813 276 200 50 50 75 509 16 000 10 000 2 200 2 000 1 800 54 605 44 300 1 100 3 332 2 793 1 080 2 000 0 3 894 700 310 473 867 3 900 57 876 7 885 543 528
149 518 25 000 2 200 105 600 330 330 950 950 7 680 2 014 4 280 3 500 550 230 75 813 276 200 50 50 75 490 16 000 10 000 2 200 2 000 1 800 54 605 44 300 1 100 3 332 2 793 1 080 2 000 0 3 875 700 310 475 123 3 900 67 685 7 120 553 828
Návrh investičních akcí na léta 2005 - 2007 uvedeno v tis. Kč list č. 1
Název stavby: Rekonstrukce ul. Havlíčkovy v roce 2003 čerpáno Rekonstrukce ul. Sadová, Kostelní nám. v roce 2003 čerpáno Oprava povrchu ul. Kozinovy ke Slovanu v roce 2003 čerpáno Rekonstrukce klášterního kostela v roce 2003 čerpáno Kino OKO v roce 2003 čerpáno Transfer sochy Sv.J.Nepomuckého v roce 2003 čerpáno 33 b.j. DPS Bohdíkovská 24 z toho prostředky města z toho státní dotace v roce 2002-2003 čerpáno 23 922 tis. Kč z toho st. dotace 14 831 tis. Kč 8 b.j. ul. Blatná z toho vlastní prostředky města z toho státní dotace v roce 2003 čerpáno 3 156 tis. Kč z toho státní dotace 3 000 tis. Kč Regenerace panel.sídl.ul.Prievidzská v roce 2003 čerpáno Příst.admin.budovy MěÚ ul. Jesenická z toho státní dotace v roce 2003 čerpáno z toho státní dotace 3.268 tis.Kč
předpokládané celkové náklady 22 000 5 660 16 550 305 1 361 4 11 000 2 791 9 500 1 836 179 30 36 420 16 420 20 000
z toho vlastní prostředky města v jednotlivých létech 2004 2005 2006 2007 15 500 840 13 430
2 815
1 357 3 000
3 850
1 359
2 803
2 861
2 000
2 600
149 13 615 8 446 5 169
8 381 2 781 5 600
5 225 2 625 2 600
7 100 15 20 296 7 005 4 016
200
2 300
13 960
3 174
2 000
Název stavby:
předpokládané celkové náklady
Projekty v roce 2003 čerpáno Baseballové hřiště v roce 2003 čerpáno Hřbitov Temenice Fotbalové hřiště v roce 2003 čerpáno 6.ZŠ, ul. Šumavská v roce 2003 čerpáno 4. ZŠ, ul Sluneční Okružní křižovatka PZ II 22 RD Hrabenov (dopl.pozastávky) Byt. výstavba ul. Prievidzská Inženýrské sítě Temenice - splaš kan. (jen prostředky města) Inženýrské sítě Temenice - vodovod ( jen prostředky města) Průmyslová zóna II. v roce 2003 čerpáno Rekonstrukce VO XII. etapa Výstavba VO Šumperk - Nové Domky Cyklistická stezka Bludov - Šumperk Příměstská rekreace-šumperský kotel Rekonstrukce ul. U sanatoria Rekonstrukce ul. Polní Rekonstrukce ul. Kozinovy
list č.2 z toho vlastní prostředky města v jednotlivých létech 2004
2005 500
2006 500
2007 500
212 2 072 703 3 000 5 619 119 2 947 147 2 400 8 200 318 6 538 34 000
2 000 200 318 2 420 13 000
400 4 000
4 000
4 000 11 000
10 000
10 000
4 200
5 800
11 807 291 4 000 400 6 000 6 000 2 500 2 500 6 500
11 516
500
1 369 1 000 3 000
2 000 2 500
2 800
4 000 400 3 000 3 000
3 000 3 000
2 500 3 000
3 500
2 500
Název stavby:
předpokládané celkové
2004
náklady
Rekonstrukce ul . Okružní Bývalá kasárna - spodní část Rekonstrukce ul. Balbínova Rekonstrukce ul. Pod Vyhlídkou Oprava ul. Čermákovy Nástupní plocha před 5. ZŠ Nástupní plocha před 6. ZŠ Mateřské školy Rekonstrukce Pavlínina dvora Rekonstrukce ul. Gen. Krátkého Oprava ul. Langrovy Rekonstrukce ul. J. z Poděbrad Oprava ul. Jeremenkovy (od Lidické po Zborovskou) Chodník ul. Zábřežská Chodník ul. Gen. Svobody Parkoviště ul. Bratrušovská Chodníky sídliště ul. Zahradní Komunikace ul. Mazalova Oprava ul. Dobrovského Oprava ul. Chodské Parkoviště ul. Finská Rekonstrukce nám. Svobody 5.ZŠ, ul. Vrchlického 3. ZŠ, ul. 8. května
list č.3 z toho vlastní prostředky města v jednotlivých létech
3 000 5 000 3 000 2 500 1 500 500 700 9 200 18 000 2 500 1 200 9 000 2 000 1 700 800 1 500 1 100 1 000 2 700 1 000 1 500 6 000 8 879 6 346
2005
2006 3 000 3 000 3 000 1 500 1 500 500 700 5 000 5 000
2007 2 000 1 000
4 200 5 000 2 500 1 200 9 000 2 000 1 700 800 1 500 1 100 1 000 2 700 1 000 1 500 3 000 8 879 6 346
Název stavby:
list č. 4 z toho vlastní prostředky města v jednotlivých létech
předpokládané celkové
2004 1 433 3 000 2 000 2 000 60 400
2007 1 433 3 000 2 000 2 000 60 400
50 60
50 60
1 500 1 500 1 000 60
1 500 1 500 1 000 60
23 900 6 000 600
23 900 6 000 600
4 500
4 500
3 000 16 000
3 000 16 000
náklady
1. ZŠ, ul. Dr.E.Beneše Průchody vnitrobloky Oprava městských hradeb Kašna "Točák" Pamět. deska obětem Napoleon. válek Rest. sousoší Nejsvětější Trojice Jiráskovy sady Pamět.deska obětem všech válek Pamět.deska přip.konání tzv. Šumperského sněmu 1490 Oprava kaple v Temenici Kašna nám. Míru Kašna u klášterního kostela Pamět.deska obětem čarodějnických procesů RD ul. Anglická Dešťová kanalizace ul. Zábřežská Obnova dětských hřišť (ročně cca 200 tis. Kč Oprava opěrné zdi potoka Temence (ul. Langrova - ul. Havlíčkova) Protierozní opatření Rekonstrukce dešť.kanalizace v majetku města
2005
2006
Název stavby:
předpokládané celkové
2004
20 000 80 6 000
2007 20 000 80 6 000
500
500
1 000 1 700 1 500
1 000 1 700 1 500
náklady
Majetek města v nemocnici Cannis centrum - oplocení Řešení území mezi ul. Zábřežskou a Nemocniční Revitalizace lesoparku cihelna ul. Bří Čapků Cyklostezka ul. Fibichova - ul. Šumavská Řešení křižovatky " u soudu " - světelná Prostor před nádražím ČD vlevo
list č.5 z toho vlastní prostředky města v jednotlivých létech 2005
2006
