NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU 2016 - VÝDAJE (schváleno usnesením U Z 01/2016/VII/3a.a) dne 25.01.2016)
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 a 6 Položka 5011 5019 5021 5023 5024 5029 5031 5032 5038 5039 5041 5042 5051 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5156 5159 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5182 5189 5191 5192 5193 5194 5199 5212 5213 5222 5223 5224 5229 5240 5321 5323 5329 5331 5339 5361 5362 5364 5365 5410 5424 5492 5493 5499 5660 5901 5909 6111 6112 6119 6121 6122 6123 6127 6130 6312 6322 6323 6342 6349 6351 6359 6901
Název položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí Odstupné Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné na sociál.zabezpečení - sociální pojištění Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny za užití počítačových programů Mzdové náhrady Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační,poradenské a právní služby Sužby, školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Progr.vybavení /do 60 tis./ Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Zaplacené sankce Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Neinv.transfery nefinančním podnikatel. s.- fyzickým osobám Neinv.transfery nefinančním podnikatel. s.- práv.osobám Neinv. transfery spolkům Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery politickým stranám ahnutím Ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným org. Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organizacím Neinv. transfery obcím Neinv. transfery krajům Ostatní neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky transferů veřejným rozpočtům ústřední úrovně Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Sociální dávky Náhrada mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Programové vybavení Ocenitelná práva Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Umělecká díla a předměty Pozemky Invest. transfery nefinančním ponikatel. s.- fyz.osobám Investiční transfery spolkům Invest.transfery církvím a náboženským společnostem Invest. transfery krajům Ost. Investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně Invest. transfery zřízeným PO Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím Rezervy kapitálových výdajů
CELKEM SOUČET
1014 ozdravování a veterinární péče
1019 1032 1036 1037 ost. zem a podpora ost správa v celospolečenské potrav. činnost prod.činností lesním hosp. fce lesů
2141 vnitřní obchod
2143 cestovní ruch
2212 silnice
2219 zál.pozem. komunik.
2221 veř.sil. doprava
2223 bezpečnost sil. provozu
15
10 40
90
155
20
30
20
2
40
20
150
30
10
30
30
10
300 200
20 200
20
10
20 50
20
20
380
1010
90
20
210
30
0
40
132
690
280
1,410
50
2229 ostatní zál. v siln. dopravě
2310 pitná voda
2321 odvádění odp.vod
3111 předšk. zař.-MŠ
3113 základní školy
3311 divadelní činnost
3312 hudební činnost
3313 film.tvorba kina
3314 činnosti knihovnické
3316 vydavat. činnost
3319 3322 3326 3329 ost. záležitosti zachování obnova hist. ost. záležitosti kultury kult. památek památek ochrany památek
3330 činnost církví
3341 rozhlas a televize
3349 zál.sděl. prostř.
3392 záj.činn. v kultuře
630 7
41
100
30
165 72
4 2
95 35 10
3
1
6
3
22
9
45 35
10
4
20
1 30
6
25
15
10
10 20
90 300
20
20
30
30
15 15
3 20 15 4
15 23
3 4
10
5
6 140
30
50
8
20 40
320
80
345
6
250
140
1,000
10 40
4,200
5
20
280
393
1,033
4,267
45
219
113
1,219
140
85
100
14
0
0
0
3399 ost. záležitosti kultury, církví
3412 sport. zařízení
30
180
70
48 18
18 8
15
3419 ostatní těl. činnost
3421 využ.vol. času mlád.
3429 ost. zájmová činnost
3522 ostatní nemocnice
3523 3543 odborné pomoc zdravotně léčebné ústavy postiženým
3549 ost. speciální zdravotní péče
6
3 10
32
43
30 15
15
15
5
15
7
3612 bytové hosp.
3613 nebytové hospodářství
30
30
80
30
310
155
850 1,000
500 400
7
5
10
100
100 180
100 150
200
50
3631 veřejné osvětl.
3632 pohřebnictví
80
1
3633 výstavba inž. sítí
3635 územní plánování
3636 územní rozvoj
30 1,000
15
10 20 60
20
1,160
76
30 14
80
450 110 40
5
5
6
20
10
250
202
300
30
560
55
5
6
40
15
3,017
1,616
0
0
44
3639 kom.služ. úz.rozvoj
3722 3732 svoz.kom. dekontaminace odpadů půd
3745 veřejná zeleň
3749 4324 4339 4349 4357 4399 ost. činnosti zařízení pro děti Soc. péče Ost. soc. péče domovy pro Ost. záležitosti ochrany přírody vyžadující okamžitou pomoc a pomoc rodině ostatnímu obyvatelstvu osoby se zdrav. postižením soc.politiky
5279 krizové řízení
5311 bezpeč. a veř. pořádek
2,160
5512 pož.ochr. dobr.část
5522 6112 ost. činnosti zastupitelstvo v IZS obce
20
150
1,260 5
540 220
175 120
4 4 30 2
20 2
100
30
30
5 50
190
180
30
40
6 150 280 25 12 80 2 50 40 170 400
75 50 40 50
10 20
7 70 80
3,100
120
20
10 5
100 30
15
65 15
5 15
3 8
5
22
12
1
7
5
5
18
10
5
50
50
50
2
240
1,000
240
5,107
3,332
200
220
1
18
7
5
0
5
50
1,015
610
15
1,632
6171 čin.místní správy
6223 mezinárodní spolupráce
6310 výd.fin. operací
6320 pojištění nespecifikované
6399 ostatní fin. operace
6402 fin. vypořádání minulých let
6409 Ostatní činnosti
5,000
19,514
7,790 20 663 1,260 0 5 2,180 920 45 4 0 204 0 52 6 0 165 505 0 1,192 400 726 0 1,695 2,654 440 25 196 276 520 70 666 153 370 6,244 1,879 40 113 233 0 20 0 0 0 0 251 0 307 0 0 0 620 150 0 40 21 7 380 0 5,200 24 10 2,250 0 0 0 25 160 0 350 0 250 2 0 0 0 1,330 1,240 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 19,764
19,514
64,352.10
40
1,230 480 45 200 2 2 65 170 220
400
150 250 100 150 200 20
100
250
280 100 230 1,100.10 100 40 50 100 20
1 180
50
2,200
15 30 350 200
70
11,240
0
500
250
2,200
0
CELKEM
64,352.10
22,574
NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU na rok 2016 - příjmy tř. 1 a 4 (schváleno usnesením U Z 01/2016/VII/3a.a) dne 25.01.2016) Položka
Název položky
Částka v tis. Kč
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z přjmů právnických osob Daň z příjmu za obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovacích kapacit Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí
8,400 400 800 9,000 1,900 17,100 20 1,600 50 2 4 7 100 1,600 800 2,625
Třída 1
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
44,408
4111 4112 4116 4121 4122 4123 4132 4139 4213 4216 4211 4221 4222 4223
Neinvestiční přijaté transfery ze všeobec. pokl. správy SR Neinv. přijaté transfery SR v rámci souhrnného dot. vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery přijaté od regionálních rad Převody z ostatních vlastních fondů Převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté doatce ze všeobec. pokladní správy Investiční dotace přijaté od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad
Třída 4
PŘIJATÉ DOTACE
Příjmy - třída 2 Příjmy - třída 3 PŘÍJMY celkem /1+2+3+4/
2,305.1 9
2,314 5,885 0 52,607.10
NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU na rok 2016 - příjmy tř.2 a 3 (schváleno usnesením U Z 01/2016/VII/3a.a) dne 25.01.2016) FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ Položka
2111
Název položky
2112
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2124
Odvody školských právnických osob
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
2139
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků
2142
Příjmy z podílu na zisku a dividend
2210
Přijaté sankční platby
2226
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z prodeje neinvest. majetku
2310 2324 2329 2343 2460 2 3111 3112 3113 3114 3121 3201
bez paragraf u
1012 podnikání v zeměděl.
1031 pěstební činnost
1032 ostatní produk. činnosti
2119 2310 2412 Ost. Pitná Voda záležitosti záležitosti telekom. těžebního průmyslu
3111 předškol. zařízení
3113 základní školy
3143 školní družiny a kluby
3313 filmová tvorba, kina
130
3314 činnosti knihovn.
3349 zálež. sdělova. prostřed.
80
20
3392 zájmová činnost v kultuře
3412 sportovní zařízení
3612 bytové hospo.
3613 nebytové hospodářství
3631 veřejné osvětlení
3632 pohřebnictví
2
1400
350
10
50
3633 výstavba inženýr. sítí
3639 3722 sběr komunální a svoz služby a kom. úz. rozvoj odpadu
10
6171 činnost místní správy
6310 fin. operace
60
2,112 0 0 0
180
180 43
2100
970
3,113 0 0
30
30 0 0 0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ost. nedaňové příjmy
450
450 0
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (tř. 2) Příjmy z prodeje pozemků
0 0
180
30
130
0
43
0
0
0
0
0
80
20
0
2
3,500
1,320
10
50
0
10
450
60
0
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
5,885 0
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh. majetku Příjmy z prodeje nehmotného dlouh. majetku Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku Přííjmy z prodeje akcií
3122
úhrn
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU na rok 2016 - financování (tř. 8) (schváleno usnesením U Z 01/2016/VII/3a.a) dne 25.01.2016) Položka
Název položky
Částka v tis. Kč
8115 8123 8124 8125
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
15,000
8
Financování Celkem
11,745
Příjmy celkem Výdaje celkem SALDO (příjmy-výdaje = financování tř.8 ) Kontrolní číslo = kolik lze použít na další výdaje (výsl.musí být 0)
-3,255
52,607.10 64,352.10 -11,745.00 0.00
