36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2

Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

List číslo: 1/36

Druh dokumentu: Směrnice

Vydání: 2.

Identifikační označení: QS 42-01 V02R09

Výtisk číslo: 1

Příručka kvality

Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její poskytování jiným osobám, než k tomu určeným je možné pouze se souhlasem tajemníka ÚMČ.

Garant: Schválil:

Nahrazuje: Platnost od: Účinnost od:

Mgr. Eva Koplíková, vedoucí OPKČ usnesení č. 393/RMČ/2008

QS 42-01 V02R08 8. 4. 2015 8. 4. 2015

Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015

Datum – Podpis: Datum – Podpis:

8. 4. 2015 29. 8. 2008

Úřad městské části Praha 14 QS 42-01 V02R09 Příručka kvality

List číslo: 2/36 Vydání 2.

OBSAH:

1.

PŘEDMĚT .............................................................................................................................. 4 1.1 OBECNĚ…………………………………………………………………………………...4 1.2 APLIKACE…………………………………………………………………………………4

2.

OBLAST A ROZSAH POUŽITÍ.................................................................................................. 5 2.1 PŮSOBNOST M. Č. PRAHA 14..............................................................................................5 2.2 VEDENÍ ÚŘADU M. Č. PRAHA 14........................................................................................6

3. TERMÍNY A DEFINICE................................................................................................................ 7 3.1 DEFINICE POJMŮ.................................................................................................................7 3.2 POUŽITÉ ZKRATKY .............................................................................................................7 4 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY ........................................................................................... 7 4.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ..................................................................................................7 4.2 POŽADAVKY NA DOKUMENTACI ......................................................................................9 4.2.1 OBECNĚ ..........................................................................................................................9 4.2.2. PŘÍRUČKA KVALITY .......................................................................................................9 4.2.3 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ......................................................................................................11 4.2.4 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ .........................................................................................................12 5 ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ............................................................................................. 13 5.1 ANGAŽOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU ................................................................13 5.2. ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA (OBČANA) ............................................................................14 5.3 POLITIKA KVALITY .........................................................................................................14 5.4 PLÁNOVÁNÍ ....................................................................................................................15 5.4.1 CÍLE KVALITY ...............................................................................................................15 5.4.2 PLÁNOVÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY ..........................................................15 5.5 ODPOVĚDNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE .................................................................16 5.5.1 ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC ........................................................................................16 5.5.2 PŘEDSTAVITEL MANAGEMENTU ...................................................................................17 5.5.3 INTERNÍ KOMUNIKACE ..................................................................................................17 5.6 PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU .......................................................................18 5.6.1 OBECNĚ ........................................................................................................................18 5.6.2 VSTUP PRO PŘEZKOUMÁNÍ............................................................................................19 5.6.3 VÝSTUP Z PŘEZKOUMÁNÍ ..............................................................................................19 6 MANAGEMENT ZDROJŮ ......................................................................................................... 20 6.1 POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ...............................................................................................20 6.2 LIDSKÉ ZDROJE ..........................................................................................................21 6.3 INFRASTRUKTURA ......................................................................................................21 6.4 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ ................................................................................................21 7 REALIZACE VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY A ÚKOLŮ SAMOSPRÁVY............................................... 21 7.1 PLÁNOVÁNÍ REALIZACE VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY A ÚKOLŮ SAMOSPRÁVY ................21 7.2 PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKA (OBČANA) ............................................................21 Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



7.2.1 URČOVÁNÍ POŽADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU ...................................................21 7.2.2 PŘEZKOUMÁVÁNÍ POŽADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU ........................................21 7.2.3 KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM (OBČANEM)..............................................................21 7.3 NÁVRH A VÝVOJ ........................................................................................................21 7.4 NÁKUP .......................................................................................................................21 7.5 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ..............................................................................21 7.6 ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘÍCÍHO ZAŘÍZENÍ.....................……………………...25 8 MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ .......................................................................................... 21 8.1 OBECNĚ ...........................................................................................................................21 8.2 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ .............................................................................................21 8.2.1 SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA (OBČANA) ...........................................................................21 8.2.2 INTERNÍ AUDIT ..............................................................................................................21 8.2.3 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ PROCESŮ A VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ SAMOSPRÁVY .........................................................................................................................21 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU ...............................................................................21 8.3 8.4 ANALÝZA DAT .................................................................................................................21 8.5 ZLEPŠOVÁNÍ ....................................................................................................................21 9

ZÁSADY MANAGEMENTU KVALITY .................................................................................... 21

10 ZÁZNAMY ............................................................................................................................. 21 11 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE ............................................................................................... 21 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .................................................................................................... 21 13 SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................... 21 ROZDĚLOVNÍK / SEZNÁMENÍ S OBSAHEM ...............................................................................21 REVIZNÍ / ZMĚNOVÝ LIST .......................................................................................................21 PROCESNÍ MAPA ÚMČ PRAHA 14..................................................................................21




1. Předmět Reforma veřejné správy vyhlášená Vládou a Parlamentem ČR a realizovaná Ministerstvem vnitra ČR znamená m.j. zefektivnění a zkvalitnění výkonu této správy a její přiblížení k občanům. Uplatňováním zásad Národní politiky podpory kvality ve veřejné správě je pověřena Pracovní skupina pro kvalitu ve veřejném sektoru, která je poradním orgánem Rady České republiky pro jakost. Výbor pro kvalitu na úrovni územní veřejné správy, jako jeden z výborů pracovní skupiny, doporučuje vyvíjet další aktivity v oblasti uplatňování metod a standardů řízení kvality a podporuje návrh používání těchto metod ve veřejné správě jako parametr dotační politiky v rámci ČR i EU.

1.1 Obecně Hlavním cílem městské části Praha 14 je, v souladu se zákonnými předpisy a schválenou Koncepcí kvality „…pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem“. Tento cíl je zajišťován orientací na občana a zefektivněním vlastní činnosti při správě městské části trvalým zlepšováním systému řízení.

1.2 Aplikace Za tím účelem bylo rozhodnuto usnesením Rady městské části Praha 14 č. 334 ze dne 21.6. 2005 o zavedení systému řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2001. Usnesením RMČ č. 443/RMČ/2005 byl jmenován tajemník jako představitel managementu pro jakost. Následně 18. 10. 2005 Rada městské části Praha 14 schválila usnesením č.535/RMČ/2005 Koncepci jakosti městské části Praha 14. Dne 12. 10. 2006 obdržela městská část certifikát shody systému managementu jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 (s výjimkou čl. 7.3.) pro výkon státní správy v přenesené působnosti a výkon samostatné působnosti. Tato příručka je průvodcem zavedeného systému QMS, a její struktura je popsána v kapitole 4.2.2.

2. Oblast a rozsah použití 2.1 Působnost m. č. Praha 14 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací (zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) a člení se na městské části. Městská část Praha 14 v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hlavního města Prahy (vyhl. č. 55/2000 Sb. HMP, ve znění pozdějších předpisů) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městská část Praha 14 plní: a) výkon státní správy v přenesené působnosti hl. m. Prahy b) úkoly patřící do samosprávy v samostatné působnosti.




Název Adresa IČO DIČ Telefon - ústředna Nadřízený orgán veřejné správy Fax

Úřad městské části Praha 14 Bří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9 00231312 CZ 00231312 281 005 111 Magistrát hl. m. Prahy 281 912 855

E-podatelna www

[email protected] http://www.praha14.cz

Počet obyvatel Praha 14 Počet úředníků a zaměstnanců ÚMČ Počet řízených organizací

39 838 (k 28. 2. 2015) 171 17

Ze systému je vyloučen prvek 7.3. normy ČSN EN ISO 9001:2009 - Návrh a vývoj. Organizační schéma ÚMČ je uvedeno v Organizačním řádu.

2.2 Vedení Úřadu m. č. Praha 14 Městská část je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou Rada městské části, starosta městské části, úřad městské části, komise Rady městské části a výbory Zastupitelstva městské části. starosta představitel managementu pro kvalitu – tajemník manager kvality

Bc. Radek Vondra Ing. Luděk Lisý Ing. Michal Němec

Rozdělení kompetencí v oblasti samostatné působnosti • • • • • •

starosta – oblast územního rozvoje, informatika, 1. zástupce starosty – oblast školství a vzdělávání, ekonomika a rozpočet, získávání rozpočtových prostředků z dotačních zdrojů, monitoring realizace dotovaných akcí, 2. zástupce starosty – oblast bytové politiky a správy majetku, 3. zástupce starosty – oblast dopravy a životního prostředí, uvolněný radní – oblast bezpečnosti, prevence kriminality a rizikového chování, kultura, sport, volný čas, místní Agenda 21, výstavba, podnikání, uvolněný radní – oblast sociální péče a zdravotnictví, komunitní plánování, investice.

3. Termíny a definice 3.1 Definice pojmů QMS Systém OpN/POp

Quality management system – systém řízení kvality Systém opatření k nápravě / preventivních opatření k předcházení a řešení neshod dle směrnice QS 85-01 (Kontinuální zlepšování)




3.2 Použité zkratky MČ ÚMČ QMS ZMČ RMČ PM MK QS QI QF QP QM HMP EU KT

Městská část Praha 14 Úřad městské části Praha 14 Quality management system – systém řízení kvality Zastupitelstvo městské části Praha 14 Rada městské části Praha 14 představitel managementu (tajemník) manager kvality směrnice QMS instrukce QMS formulář QMS Přehled procesu QMS mapa procesu QMS Hlavní město Praha Evropská unie kancelář tajemníka

4 Systém managementu kvality 4.1 Všeobecné požadavky Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Organizace musí v souladu s požadavky této mezinárodní normy vytvořit, dokumentovat, implementovat a udržovat systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Organizace musí a) identifikovat procesy potřebné pro systém managementu kvality a dále stanovit, jak jsou tyto procesy v rámci organizace aplikovány, b) určovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, c) určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů, d) zajišťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování těchto procesů a pro jejich monitorování, e) monitorovat tam, kde je to možné měřit a analyzovat tyto procesy a f) uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a pro neustálé zlepšování těchto procesů Organizace musí tyto procesy řídit v souladu s požadavky této mezinárodní normy. Rozhodne-li se organizace použít pro jakýkoliv proces, který má vliv na shodu produktu s požadavky, externí zdroj (outsourcing), musí zajistit, aby takovýto proces řídila. Typ a rozsah řízení těchto procesů zajišťovaných pomocí externích zdrojů musí být určen v systému managamentu kvality. Zajištění řízení procesů zajišťovaných pomocí externích zdrojů (outsourcing) nezbavuje organizaci odpovědnosti za shodu s požadavky zákazníka, zákonů a předpisů. Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



Realizace v ÚMČ Praha 14 Pro splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 (dále jen normy) je vytvořen v ÚMČ soubor dokumentace, který je neustále udržován a aktualizován. Strukturu dokumentace QMS tvoří: o Koncepce kvality Městské části Praha 14 o Cíle kvality na příslušné pětileté období o Příručka kvality o směrnice, instrukce, mapy procesů, přehledy procesů, záznamy a formuláře, popisy pracovních funkcí Systém je tvořen dvěma hlavními procesy, které umožňují efektivní realizaci výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy. Procesní mapa ÚMČ je v příloze č. 3. Seznam dokumentační podpory obou hlavních procesů (tzn. seznam dokumentace) ve vztahu k normě je uložen u managera kvality (dále MK). Odkaz na dokumentaci: QS 55-01 QS 74-01 Hodnocení dodavatelů Seznam dokumentace

Organizační řád Zadávání veřejných zakázek

4.2 Požadavky na dokumentaci 4.2.1 Obecně Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Dokumentace systému managementu kvality musí zahrnovat a) dokumentovaná prohlášení o politice kvality a o cílech kvality, b) příručku kvality, c) dokumentované postupy a záznamy požadované touto mezinárodní normou, d) dokumenty, včetně záznamů které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů, e) záznamy požadované touto mezinárodní normou (viz 4.2.4) Použití termínu „dokumentovaný postup“ znamená, že postup je stanoven, dokumentován, implementován a udržován.

Realizace v ÚMČ Praha 14 Dokumentace QMS a dokumentované postupy odpovídají požadavkům normy ISO a byly zpracovány projektovým týmem pod vedením představitele managementu pro kvality – tajemníka ÚMČ. Každý dokument je vydán v jednom podepsaném originále v listinné podobě, uloženém v kanceláři tajemníka spolu s originály záznamu o seznámení vedoucích odborů a originálem změnového/revizního listu. Záznam o seznámení nahrazuje doklad o převzetí listinné formy. Uživatel pracuje s dokumentem pouze v režimu prohlížení, pro editaci jsou určeni MK a pracovník KT. Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



Odkaz na dokumentaci: QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů QS 42-04 Spisový a skartační řád QS 53-01 Koncepce kvality MČ Praha 14 QS 54-01 Cíle kvality na příslušné pětileté období 4.2.2. Příručka kvality Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Organizace musí vytvořit a udržovat příručku kvality, která zahrnuje a) oblast použití systému managementu kvality, včetně podrobností o jakýchkoli vyloučených a jejich zdůvodnění b) dokumentové postupy vytvořené pro systém managementu kvality nebo odkazy na tyto postupy c) popis vzájemného působení mezi procesy systému managementu kvality. Realizace v ÚMČ Praha 14 Příručka kvality (dále příručka) je vydaná v listinné podobě v jednom podepsaném originále a je přístupná v elektronické podobě na webové adrese http://192.168.1.166/predpisy. Do definovaného systému managementu kvality jsou zahrnuty všechny činnosti, které umožní realizaci úkolů samosprávy a výkonu státní správy s výjimkou kapitoly normy 7.3 Návrh a vývoj, která je s ohledem na charakter činností veřejné správy neuplatnitelná. Návaznosti jednotlivých činností a procesů jsou uvedeny v textu příručky, ve směrnicích, instrukcích, v mapách a přehledech procesů. Účelem příručky je vytvořit souhrnný popis systému managementu jakosti dle členění uvedeném v normě ČSN EN ISO 9001:2009 MČ Praha 14, stanovení odpovědností a pravomocí, organizačního uspořádání, popisu procesů a činností, souboru dokumentace a příslušných záznamů. Příručka kvality slouží k: • definování a dokumentování QMS • vymezení rozsahu QMS • stanovení odpovědností a pravomocí a přiřazení k definovaným činnostem • stanovení souboru dokumentace a záznamů • prezentaci QMS pro externí účely • prokazování shody QMS s požadavky ve smluvních vztazích zajištění procesu zlepšování prováděných činností Příručka kvality dokumentuje postupy, vytvořené pro systém managementu kvality nebo na tyto postupy odkazuje. Je určena pro všechny úředníky a zaměstnance městské části Praha 14 zařazené do ÚMČ, zastupitele městské části Praha 14 a pro širokou veřejnost. Je vydávána jako řízený dokument dle kap. 4.2.3 a podléhá změnovému a reviznímu řízení. Příručka je zveřejněna na www.praha14.cz a na webové adrese http://192.168.1.166/predpisy.




Kapitoly 1 – 3 příručky obsahují úvodní ustanovení a identifikační údaje. Členění kapitol 4 – 8 odpovídá členění dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Pro snazší orientaci uživatelů je na začátku každé kapitoly uveden text normy kurzívou s barevným odlišením. Následný komentář popisuje plnění požadavků normy, včetně odkazů na dokumentaci. Kapitoly 9 – 13 obsahují doprovodná a závěrečná ustanovení, včetně příloh. Odkaz na dokumentaci: QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů 4.2.3 Řízení dokumentů Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Dokumenty požadované systémem managementu kvality musí být řízeny. Záznamy jsou zvláštním typem dokumentu a musí být řízeny v souladu s požadavky uvedenými v 4.2.4. Musí být vytvořen dokumentovaný postup, který stanoví pravidla pro: a) schvalování dokumentů z hlediska jejich přiměřenosti před jejich vydáním, b) přezkoumávání dokumentů, popřípadě jejich aktualizaci a pro opakované schvalování, c) zajištění identifikace změn dokumentů a aktuálního stavu verze dokumentů, d) zajištění dostupnosti příslušných verzí aplikovatelných dokumentů v místech používání, e) zajištění trvalé čitelnosti a snadné identifikovatelnosti dokumentů, f) zajištění identifikace dokumentů externího původu, které organizace stanovila jako nezbytné pro plánování a fungování systému managementu kvality a zajištění,že jejich distribuce je řízena a g) zabránění neúmyslného používání zastaralých dokumentů a aplikaci vhodné identifikace těchto dokumentů, jsou-li z jakéhokoli důvodu uchovávány. Realizace v ÚMČ Praha 14 Ve směrnici QS 42-02 je definovaný způsob identifikace a značení dokumentů. Zvolený způsob umožňuje přiřazení dokumentu k prvkům normy. Dokumentace QMS je členěna na směrnice (QS), instrukce (QI), mapy procesů (QM), přehledy procesů (QP) a záznamy. Záznamy jsou vedeny na formulářích (QF), nebo v nespecifikované formě. Formuláře jsou uvedeny v příslušných mapách a přehledech procesů. Ostatní dokumentace ÚMČ obsahuje usnesení ZMČ a RMČ, příkazy starosty a tajemníka, pokyny vedoucích odborů a tajemníka, dokumentaci vedení, dokumentaci SW a ostatní provozní interní a externí dokumentaci (právní normy, atd.). Jsou stanoveny postupy při tvorbě a připomínkování dokumentů, jejich ověřování a schvalování a dále při vydávání, distribuci, evidování, archivaci a aktualizaci a revizi. Případné externí dokumenty potřebné pro plánování a fungování QMS jsou identifikovány v QS a QI a jejich řízení je shodné s distribucí QS a QI. Odkaz na dokumentaci: QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů QS 42-04 Spisový a skartační řád QS 55-01 Organizační řád Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



4.2.4 Řízení záznamů Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Organizace musí řídit záznamy určené pro poskytování důkazů o shodě s požadavky a o efektivním fungování systému managementu kvality. Záznamy musí zůstat být trvale čitelné a snadno identifikovatelné a musí být snadno vyhledatelné. Organizace musí vytvořit dokumentovaný postup, který stanoví nástroje řízení potřebné pro identifikaci, ukládání, ochranu, uchovávání, vyhledávání, stanovení doby uchování a vypořádání nakládání se záznamy. Realizace v ÚMČ Praha 14 Nástrojem pro sledování průběhu a výsledku plnění úkolů samosprávy nebo výkonu státní správy je vedení záznamů z těchto činností. Záznamy jsou vedeny na formulářích (QF), nebo v nespecifikované formě. Seznam záznamů a formulářů QF užívaných na odborech je uveden v mapách a přehledech procesů odborů. Záznamy vyplývající z činností a procesů definovaných v dokumentech QMS jsou uvedeny v kap. 6. každé směrnice nebo instrukce. K důležitým záznamům patří i zpráva o přezkoumání systému vedením. Odkaz na dokumentaci: QS 42-02 Seznam záznamů v QM a QP

Řízení dokumentace a záznamů

5 Odpovědnost managementu 5.1 Angažovanost a aktivita managementu Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Vrcholové vedení musí poskytovat důkazy o své angažovanosti a aktivitě při vytváření a implementaci systému managementu kvality a při neustálém zlepšování jeho efektivnosti prostřednictvím: a) komunikace v organizaci o tom, jak je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako požadavky zákonů a předpisů b) stanovování politiky kvality c) zajišťování, že jsou stanoveny cíle kvality, d) prováděním přezkoumávání managementu a e) zajišťování dostupnosti zdrojů. Realizace v ÚMČ Praha 14 Vedení MČ, zastoupené Radou MČ schválením koncepce kvality MČ Praha 14 přijalo závazek m.j. trvale zlepšovat systém řízení ÚMČ a za účelem zefektivnění vlastní činnosti při správě MČ zavést a využívat systém managementu kvality podle příslušných norem ISO 9000. Vedení MČ dále stanovilo rámcové cíle kvality, které jsou rozpracovány na úroveň jednotlivých odborů ÚMČ formou pokynů vedoucích odborů. Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



Jednou ročně je prováděno přezkoumání systému vedením, které umožní ověřit, že systém je účinný a efektivní a zahrnuje trend neustálého zlepšování. Součástí přezkoumání vedením je vytvoření potřebných zdrojů, které umožní účinný a efektivní provoz celého systému. Odkaz na dokumentaci QS 54-01 Cíle kvality na příslušné pětileté období Pokyny VO Cíle kvality dle odborů QS 53-01 Koncepce kvality MČ Praha 14 QS 55-01 Organizační řád QS 55-02 Pracovní řád (včetně etického kodexu)

5.2. Zaměření na zákazníka (občana) Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly stanovovány požadavky zákazníka a aby byly plněny s cílem zvyšovat jeho spokojenost (viz 7.2.1 a 8.2.1). Realizace v ÚMČ Praha 14 Zákazníky služeb, které poskytuje ÚMČ jsou občané městské části, tzn. fyzické a právnické osoby, návštěvníci a další zainteresované strany. Pod pojmem zákazník je chápáno i životní prostředí a odbory ÚMČ a jejich pracovníci (vnitřní prostředí). Požadavky zákazníka jsou definovány jako soulad individuálních potřeb a veřejného zájmu, vyjádřeného v zákonech. Vedení zajišťuje uvolňování potřebných zdrojů (lidské, finanční, materiální) dle schváleného rozpočtu pro: o přezkoumávání požadavků na plnění úkolů samosprávy a výkonu státní správy; o rychlé a efektivní uspokojování těchto požadavků; o zajištění spokojenosti zákazníků (občanů, zainteresovaných stran), aby požadavky zákazníka (občana, zainteresovaných stran) byly plněny s cílem zvyšování jeho spokojenosti. Schválený rozpočet MČ je klíčovým procesem pro uvolňování zdrojů.

Odkaz na dokumentaci: QS 53-01 Koncepce kvality MČ Praha 14 QS 54-01 Cíle kvality na příslušné pětileté období QI 61-01-08 Rozpočet, jeho kontrola a rozbory hospodaření

5.3 Politika kvality Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Vrcholové vedení musí zajistit, aby politika kvality a) odpovídala záměrům organizace, Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



b)

obsahovala závazek k plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti systému managementu kvality, c) poskytovala osnovu pro stanovení a přezkoumání cílů kvality, d) byla v organizaci sdělována a pochopena a e) byla přezkoumávána z hlediska neustálé vhodnosti

Realizace v ÚMČ Praha 14 Politika kvality byla schválena Radou MČ usnesením č.535/RMČ/2005, č.76/RMČ/2010 dne 21.10.2005 a 20. 12. 2010 pod názvem „Koncepce jakosti městské části Praha 14“, posléze „Koncepce kvality městské části Praha 14“. V koncepci kvality je uveden hlavní cíl městské části a jeho zajištění orientací na občana a zefektivněním vlastní činnosti při správě městské části. Koncepce kvality je zveřejněna na www.praha14.cz.

5.4 Plánování 5.4.1 Cíle kvality Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly pro příslušné organizační jednotky a úrovně v organizaci stanoveny cíle kvality včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na produkt (viz 7.1 a). Cíle kvality musí být měřitelné a musí být v souladu s politikou kvality. Realizace v ÚMČ Praha 14 Cíle kvality jsou realizací Koncepce kvality. Cíle jsou stanoveny souhrnně pro MČ a rozpracovány na jednotlivé odbory. Je důsledně dodržována zásada jejich konkrétnosti, měřitelnosti, ambicióznosti, termínovanosti a reálnosti. Jejich plnění je pravidelně vyhodnocováno a cíle jsou dle potřeby revidovány. Odkaz na dokumentaci: QS 54-01 Cíle kvality na příslušné pětileté období Pokyny VO Cíle kvality dle odborů 5.4.2 Plánování systému managementu kvality Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Vrcholové vedení musí zajistit, aby se a) plánování systému managementu kvality bylo prováděno tak, aby byly splněny požadavky uvedené ve 4.1, stejně jako cíle kvality a b) byla neustále udržována integrita systému managementu kvality, a to i v průběhu plánování a implementace změn tohoto systému.

Realizace v ÚMČ Praha 14 Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



Plánování je popsáno v jednotlivých směrnicích (plán vzdělávání, plán auditů, plán investičních akcí, atd.) a mapách procesů (rozpočet MČ, atd.). Operativní plánování je zajištěno poradami vedení a poradami vedoucích odborů. Odkaz na dokumentaci QS 55-01

Organizační řád

5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 5.5.1 Odpovědnost a pravomoc Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly v rámci celé organizace stanoveny a sdělovány odpovědnosti a pravomoci. Realizace v ÚMČ Praha 14 Povinnosti a pravomoci jsou stanoveny organizačním řádem, pracovním řádem, podpisovým řádem, touto příručkou a ostatními řídícími akty. Ve směrnicích a instrukcích jsou odpovědnosti a pravomoci řešeny v kap. 4. Odpovědnosti a pravomoci jsou dále rozepsány v pracovních náplních, které jsou součástí popisů pracovních funkcí. Odkaz na dokumentaci: QS 55-01 Organizační řád QI 55-02 Pracovní řád (včetně etického kodexu) QI 55-03 Podpisový řád QS 62-01 Personalistika a vzdělávání 5.5.2 Představitel managementu Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Vrcholové vedení musí jmenovat člena managementu organizace, který bez ohledu na jiné povinnosti musí mít odpovědnost a pravomoc zahrnující a) zajištění, že jsou vytvářeny, implementovány a udržovány procesy potřebné pro systém managementu kvality b) předkládání zpráv vrcholovému vedení o výkonnosti systému managementu kvality a o jakékoli potřebě zlepšování a c) podporování povědomí o závažnosti požadavků zákazníka v rámci celé organizaci. Realizace v ÚMČ Praha 14 Rada městské části jmenovala tajemníka ÚMČ představitelem vedení pro kvalitu. Tajemník odpovídá za: a) vytváření, uplatňování, udržování a zlepšování QMS, b) předkládání informací vrcholovému vedení Úřadu (starostovi, zástupcům starosty) za Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



účelem přezkoumání účinnosti a efektivnosti QMS, c) podporování vědomí závažnosti plnění požadavků na zabezpečování úkolů samosprávy a výkonu státní správy v celém ÚMČ. Vedoucím odborů jsou organizačním řádem stanoveny odpovědnosti a pravomoci v rámci jejich odboru. Odkaz na dokumentaci: QS 55-01

Organizační řád

5.5.3 Interní komunikace Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Vrcholové vedení musí zajistit vytváření příslušných komunikačních cest v rámci organizace a fungování komunikace týkající se efektivnosti systému managementu kvality. Realizace v ÚMČ Praha 14 Hlavní zásady interní komunikace jsou stanoveny organizačním řádem, směrnicí o bezpečnostní politice ISVS a provozním řádem. Efektivní a účinný proces interní komunikace mezi vedením a odbory a odbory navzájem je zabezpečován pravidelnými poradami vedoucích odborů a poradami tajemníka ÚMČ. Odkaz na dokumentaci: QS 42-03 Bezpečnostní politika ISVS ÚMČ Praha 14 QS 55-01 Organizační řád QS 63-01 Provozní řád

5.6 Přezkoumání systému managementu 5.6.1 Obecně Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém managementu kvality organizace, aby byla zajištěna jeho neustálá vhodnost, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání musí zahrnovat posouzení příležitostí pro zlepšování, a potřebu změn v systému managementu kvality, včetně politiky a cílů kvality. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o přezkoumáních systému managementu (viz 4.2.4). Realizace v ÚMČ Praha 14 Vedení ÚMČ stanovilo způsob a interval 1x ročně pro přezkoumání funkčnosti, účinnosti a efektivnosti QMS, které zajistí jeho vhodné a účinné provozování. Oblasti přezkoumávání, které zahrnují všechny činnosti a procesy QMS: - koncepce a cíle kvality - stav dokumentů QMS - organizační struktura - systém pro poskytování veřejné finanční podpory Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



- systém vzdělávání pracovníků - způsoby zadávání veřejných zakázek - hodnocení dodavatelů - výsledky interních auditů kvality - výsledky finanční kontroly - výsledky kontrol nadřízených orgánů - vyhodnocení upozornění, stížností, žádostí atd. od občanů a účastníků řízení - vyhodnocení systému OpN/POp - efektivnosti opatření z předchozího přezkoumání vedením - doporučení pro zlepšování – návrh na opatření s termínem realizace a odpovědnou osobou. 5.6.2 Vstup pro přezkoumání Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Vstup pro přezkoumání systému managementu musí zahrnovat informace o a) výsledcích auditů, b) zpětné vazbě od zákazníka, c) výkonnosti procesů a shodě produktu, d) stavu preventivních a nápravných opatření, e) následných opatřeních vyplývajících z předchozích přezkoumávání managementu, f) změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality a g) doporučeních pro zlepšování.

systému

Realizace v ÚMČ Praha 14 Vstupy pro přezkoumání musí obsahovat: a) evidenční list hodnocení neshod b) způsob a přehled hodnocení dodavatelů c) výtah ze závěrů zpráv externích auditů a kontrol d) souhrn závěrů z opatření z předchozích přezkoumání systému e) přehled realizovaných interních auditů f) vyhodnocení stížností občanů g) vybrané části zprávy o hospodaření MČ za příslušné období h) finanční nároky na zavádění systému QMS, jeho udržení a zlepšování i) doporučení k předchozím vstupům pro zlepšování (udržení) dosaženého standardu 5.6.3 Výstup z přezkoumání Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Výstup z přezkoumání systému managementu musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření vztahující se a) ke zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů, b) ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka a c) k potřebám zdrojů. Realizace v ÚMČ Praha 14 Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



Z přezkoumání je proveden záznam, který obsahuje: a) výčet zkoumaných oblastí b) vyhodnocení předložených materiálů (kap. 5.6.2) c) návrh nápravných a preventivních opatření d) rozsah případně kritéria hodnocení vstupů pro příští období e) celkové zhodnocení systému managementu kvality f) návrhy na zlepšení g) lhůtu pro skartaci - skartační znak

6

Management zdrojů

6.1 Poskytování zdrojů Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Organizace musí určovat a poskytovat zdroje potřebné pro: a) implementaci a udržování systému managementu kvality a neustálé zlepšování jeho efektivnosti a b) zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků. Realizace v ÚMČ Praha 14 Plánování zdrojů vychází z cílů kvality a ze schváleného rozpočtu. Rozpočtový proces je popsán v mapě procesu a v instrukci QI 61-01-08. Identifikace potřebných zdrojů (lidských, materiálních a informačních) je součástí každé mapy procesu. Zásady pro efektivní, hospodárné a účelné nakládání se zdroji (majetkem, finančními prostředky) a jeho kontrolou stanovují příslušné směrnice a instrukce. Odkaz na dokumentaci: QS 61-01 Hospodaření s majetkem MČ Praha 14 QI 61-01-07 Pokladní činnost a pokladní doklady QI 61-01-08 Rozpočet, jeho kontrola a rozbory hospodaření QS 82-01 Finanční kontrola QI 61-01-10 Vymáhání pohledávek Mapy procesů Přehledy procesů

6.2 Lidské zdroje Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: 6.2.1 Obecně Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt, musí být kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. 6.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Organizace musí Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



a) určovat nezbytnou kompetenci pro pracovníky, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt b) podle okolností poskytovat výcvik nebo provádět jiná opatření , c) hodnotit efektivnost provedených opatření, d) zajišťovat, aby si pracovníci byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a jak přispívají k dosažení cílů kvality a e) vytvářet a udržovat vhodné záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech (viz 4.2.4) Realizace v ÚMČ Praha 14 V ÚMČ je vytvořen jednotný systém zabezpečení všech personálních činností, potřebné kvalifikace a vzdělávání úředníků a pracovníků v souladu s příslušnými zákony a odpovídající zájmům MČ. Personální činnosti a vzdělávání úředníků jsou determinovány především zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a vyhl. MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. O vzdělávání a výcviku se vedou záznamy, uložené v osobním spise. Proces zajišťování kvalifikace je vyhodnocen komplexně po skončení vzdělávacího období před schválením plánu vzdělávání na další období. Úředníci a zaměstnanci jsou vedeni k pochopení závažnosti svých činností a jsou prokazatelně seznamováni s dokumentací QMS, tak že a) s vybranou dokumentací jsou seznamování všichni úředníci a pracovníci b) s ostatní účelovou dokumentací dotčení uživatelé Odkaz na dokumentaci: QS 42-03 Bezpečnostní politika ISVS ÚMČ Praha 14 QS 55-02 Pracovní řád QI 61-01-06 Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných Městskou částí Praha 14 QS 62-01 Personalistika a vzdělávání QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů QI 62-01-01 Střet zájmů QI 61-01-12 Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů zastupitelstva MČ Praha 14

6.3 Infrastruktura Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Organizace musí určovat, poskytovat a udržovat infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na produkt. Podle okolností infrastruktura zahrnuje: a) budovy, pracovní prostory a související technické vybavení, b) zařízení pro proces (jak hardware, tak software) a c) podpůrné služby (např. přepravu komunikační nebo informační systémy) Realizace v ÚMČ Praha 14 Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



Vedení ÚMČ realizuje v udržování infrastruktury požadavky Zastupitelů a Rady MČ. Zásady hospodaření s majetkem MČ a jeho údržbou, vč. SW a HW, realizují příslušné odbory ÚMČ. Postupy při správě majetku MČ a podpůrné služby v ÚMČ jsou popsány v příslušné dokumentaci formou směrnic, instrukcí, map a přehledů procesů. Odkazy na dokumentaci: QS 42-03 Bezpečnostní politika ISVS ÚMČ Praha 14 QS 55-01 Organizační řád QI 61-01 Hospodaření s majetkem MČ Praha 14 QI 61-01-04 Poskytování náhrad cestovních výdajů QI 61-01-07 Pokladní činnost a pokladní doklady QS 63-01 Provozní řád QI 63-01-02 Provoz služebních vozidel QI 63-01-04 Přidělování a provoz mobilních telefonů Mapy procesů

6.4 Pracovní prostředí Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Organizace musí určovat a řídit pracovní prostředí potřebné pro dosahování shody s požadavky na produkty. Realizace v ÚMČ Praha 14 V ÚMČ je vytvořeno vhodné pracovní prostředí, které umožňuje kvalitní provádění činností a procesů a dodržování požadavků zákonů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a osobních ochranných prostředků a je zajištěno školení pracovníků v těchto oblastech. Práva a povinnosti úředníků a pracovníků v uvedených oblastech jsou specifikovány v příslušné dokumentaci. Odkaz na dokumentaci: QI 55-02 Pracovní řád QS 63-01 Provozní řád QI 63-01-03 Zásady bezpečnosti práce a požární ochrany QI 62-01-02 Postup při provádění kontrol dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti


List číslo: 19 / 36


Vydání: 2.

7 Realizace výkonu státní správy a úkolů samosprávy 7.1 Plánování realizace výkonu státní správy a úkolů samosprávy Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Organizace musí plánovat a vytvářet procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu musí být v souladu s požadavky ostatních procesů systému managementu kvality (viz 4.1). Při plánování realizace produktu musí organizace podle okolností určovat: a) cíle kvality a požadavky na produkt, b) potřebu vytvářet procesy a dokumenty a poskytovat zdroje, které jsou specifické pro produkt c) požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování ,měření kontrole a zkoušení, které jsou specifické pro produkt a kritéria pro přijetí produktu, d) záznamy potřebné pro poskytování důkazů, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky (viz 4.2.4). Výstup z tohoto plánování musí být ve formě, která je vhodná pro způsob, jakým organizace funguje. Realizace v ÚMČ Praha 14 Produktem ÚMČ je výkon státní zprávy a plnění úkolů samosprávy. Cíle kvality jsou rozpracované na jednotlivé odbory. Jednotlivé činnosti a procesy jsou popsány v dokumentaci QMS. Činnosti hlavního procesu STÁTNÍ SPRÁVA jsou popsány v přehledech procesů QP. Činnosti hlavního procesu SAMOSPRÁVA jsou popsány: a) ve směrnicích a instrukcích QS, QI b) v mapách procesů QM. Odkaz na dokumentaci: QS 54-01 Cíle kvality QS, QI Směrnice a instrukce QMS QP přehledy procesů v oblasti státní správa QM mapy procesů v oblasti samosprávy

7.2 Procesy týkající se zákazníka (občana) 7.2.1

Určování požadavků týkajících se produktu

7.2.2

Přezkoumávání požadavků týkajících se produktu

Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: 7.2.1 Určování požadavků týkajících se produktu Organizace musí určit Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015


List číslo: 20 / 36 Vydání: 2.

požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po dodání, b) požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené použití, je-li toto použití známo, c) požadavky zákonů a předpisů aplikovatelné na produkt a d) jakékoli doplňující požadavky určené organizací jako potřebné. 7.2.2.Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Organizace musí přezkoumávat požadavky týkající se produktu. Toto přezkoumání musí být prováděno před přijetím závazku organizace dodat produkt zákazníkovi (např. před předložením nabídek, přijetím smluv nebo objednávek, před přijetím změn ke smlouvám nebo objednávkám) a musí zajistit že a)

a) b)

jsou stanoveny požadavky na produkt, jsou vyřešeny požadavky smlouvy nebo objednávky, které se liší od dříve vyjádřených požadavků a c) organizace je schopna plnit stanovené požadavky. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích přezkoumání a o opatřeních, která z těchto přezkoumání vyplývají (viz. 4.2.4) V případě, že zákazník neposkytne dokumentované vyjádření požadavku, organizace musí potvrdit požadavky zákazníka dříve, než je příjme. V případě, že se změní požadavky na produkt, musí organizace zajistit, aby byly změněny i příslušné dokumenty a aby příslušní pracovníci byli o změněných požadavcích informováni. Realizace v ÚMČ Praha 14 Požadavky na výkon státní správy jsou definovány jako soulad individuálních požadavků občanů a jiných zainteresovaných stran a platné zákonné legislativy, podle které ÚMČ vykonává svou přenesenou působnost. Požadavky na výkon samosprávy jsou definovány především v žádostech občanů, jiných zainteresovaných stran a v usneseních zastupitelů. Přezkoumání požadavků na výkon státní správy se provádí dle postupů definovaných v zákonech a v prováděcích vyhláškách (uvedeno v jednotlivých přehledech procesů). Základním požadavkem na plnění úkolů samosprávy je proces tvorby rozpočtu a následné hospodaření v průběhu plánovacího období. Významnou činností při stanovování požadavků služby občanům je výběr dodavatelů na realizace investičních i neinvestičních akcí. Tato činnost je definována zákonem a rozpracována v příslušné dokumentaci. Odkaz na dokumentaci: QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek QI 42-02-05 Základní registry Mapy a přehledy procesů




7.2.3 Komunikace se zákazníkem (občanem)

Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Organizace musí stanovit a implementovat efektivní způsoby pro efektivní komunikace se zákazníky ohledně a) informací o produktu b) vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn a c) zpětné vazby od zákazníka, včetně stížností zákazníka. Realizace v ÚMČ Praha 14 Pro informování občanů a dalších zainteresovaných stran jsou vytvořeny aktivity, které umožňují přiblížení ÚMČ směrem ke klientovi. Jedná se především o úřední desku ÚMČ v klasické podobě, umístěnou na objektu. Jsou pořádávány veřejná zasedání Zastupitelstva MČ, neformální jednání starosty s občany, apod. Na www stránce MČ Praha 14 je k dispozici m.j.: - úřední deska - usnesení Rady a Zastupitelstva MČ - aktuální formuláře - rozpočet MČ - informace o veřejných zakázkách - informace o pracovních příležitostech v ÚMČ - diskusní fórum - účelové ankety Pro další usnadnění styku občanů s ÚMČ je v budově ÚMČ v provozu informační kancelář. Komunikace v rámci výkonu státní správy je stanovena příslušnými zákony. Komunikaci se žadatelem o výsledku rozhodnutí orgánu samosprávy zabezpečují příslušné odbory v písemné, nebo elektronické formě a postup je definován v dokumentaci. Odkaz na dokumentaci: QI 42-02-01 Předkládání materiálů pro jednání RMČ a ZMČ QI 42-02-04 Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím QS 55-01 Organizační řád QS 83-01 Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů QS 83-02 Vyřizování petic QS 82-02 Hodnocení výkonnosti procesů QI 42-02-04 Úprava podmínek práva k svobodnému přístupu k informacím

7.3 Návrh a vývoj Realizace v ÚMČ Praha 14 ÚMČ Praha 14 se činnostmi, které by mohly mít vztah k návrhu, případně k vývoji nové služby, nezabývá s ohledem na jasně vymezenou oblast činnosti danou zákony. Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



7.4 Nákup Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: 7.4.1 Proces nákupu Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům na nákup. Typ a rozsah nástrojů řízení aplikovaných na dodavatele a na nakupovaný produkt musí být závislé na vlivu nakupovaného produktu na následné realizaci produktu nebo ne konečný produkt. Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky organizace. Musí být stanovena kritéria pro jejich výběr, hodnocení a opakované hodnocení. Musí se vytvářeny záznamy o výsledcích hodnocení a o všech nezbytných opatřeních vyplývajících z hodnocení (viz 4.2.4). 7.4.2 Informace pro nákup Informace pro nákup musí popisovat produkt,který má být nakoupen a podle okolností má zahrnovat a) požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení b) požadavky na kvalifikaci zaměstnanců a c) požadavky na systém managementu kvality. Organizace musí zajistit přiměřenost specifikovaných požadavků pro nákup dříve, než je sdělí dodavateli. 7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu Organizace musí stanovovat a uplatňovat kontrolní nebo jiné činnosti nezbytné pro zajištění toho, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky nákupu. V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování u dodavatele, musí organizace v informacích pro nákupu uvést zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění produktu. Realizace v ÚMČ Praha 14 Výchozím dokumentem pro proces nakupování je schválený rozpočet MČ pro investiční i neinvestiční výdaje. Každý výdaj má charakter zakázky. Postup při přípravě, zadávání a realizaci zakázek na dodávky, služby a stavební práce a metody hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti při respektování platných zákonů a vyhlášek je stanoven v dokumentaci. Pro výběr dodavatelů/uchazečů a pro jejich následné hodnocení po realizaci zakázky jsou stanovena kritéria. O výběrovém řízení se vede potřebná dokumentace.

Odkaz na dokumentaci: QS 55-01 Organizační řád QS 55-03 Podpisový řád QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



7.5 Výroba a poskytování služeb Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: 7.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb Organizace musí plánovat a realizovat výrobu a poskytování služeb za řízených podmínek. Řízené podmínky podle okolností zahrnují a) dostupnost informací, které popisují charakteristiky produktu, b) dostupnost potřebných pracovních instrukcí, c) používání vhodného zařízení, d) dostupnost a použití monitorovacího a měřicího zařízení, e) implementaci monitorování a měření a f) implementaci činností při uvolňování produktu, dodávání a po dodání. 7.5.2 Validace procesu poskytování služeb Organizace musí validovat všechny procesy výroby a poskytování služeb v případě, že nelze výsledný výstup ověřovat následným monitorováním nebo měřením a nedostatky se tak projevují až poté co je produkt používán nebo poté, co je služba dodána. Validací musí být prokázána schopnost těchto procesů dosahovat plánované výsledky. Pro tyto procesy musí organizace stanovit mechanismy, které mohou podle okolností zahrnovat a) stanovení h kritérií pro přezkoumání a schvalování procesů, b) schválení zařízení a kvalifikace pracovníků, c) použití specifických metod a postupů, d) požadavky na záznamy (viz 4.2.4) a e) opakované validace. 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost Organizace musí podle okolností během realizace produktu vhodnými prostředky produkt identifikovat. Organizace musí v průběhu realizace produktu identifikovat stav produktu s ohledem na požadavky monitorování a měření. V případě, že je požadována sledovatelnost, musí organizace řídit jednoznačnou identifikaci produktu a o této identifikaci vytvářet a udržovat záznamy. (viz 4.2.4). Realizace v ÚMČ Praha 14 Činnosti výkonu státní správy a úkolů samosprávy jsou definovány v dokumentaci QMS (QS, QI, QM, QP, QF). Validace poskytovaných služeb je definována: a) u výkonu státní správy: - odvolací řízení a další opravné prostředky podle zákonných předpisů b) u plnění úkolů samosprávy: - možnost odvolání se k příslušnému orgánu samosprávy - uplatňování stížností, petic, atd. - interpelace občanů na jednáních zastupitelstva MČ - diskusní fóra, ankety, příspěvky v tisku MČ, atd. Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



V ÚMČ je validace zabezpečena komunikací a zpětnou vazbou mezi odbory. Vyhodnocení zabezpečuje tajemník na poradách vedoucích odborů. Identifikace a sledovatelnost jednotlivých úkonů je zajištěna jednoznačným identifikačním znakem. K identifikaci slouží číslo jednací, číslo spisu/záznamu, identifikace občana, apod. Úkoly ZMČ a RMČ jsou identifikovatelné a sledovatelné číslem usnesení a Úkoly z porad vedoucích odborů jsou identifikovatelné datem porady a jménem zaúkolovaného. Odkaz na dokumentaci: QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů QI 42-02-01 Předkládání materiálů do RMČ a ZMČ QS 42-04 Spisový a skartační řád QS 55-01 Organizační řád QI 55-03 Podpisový řád QI 82-02 Hodnocení výkonnosti procesů Mapy procesů Přehledy procesů Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: 7.5.4 Majetek zákazníka Organizace musí pečovat o majetek zákazníka, pokud je pod kontrolou organizace nebo jej organizace používá. Organizace musí identifikovat, ověřovat, chránit a zabezpečovat majetek zákazníka poskytnutý k použití nebo k začlenění do produktu. Jestliže se jakýkoli majetek zákazníka ztratí, poškodí nebo se zjistí, že je nevhodný k použití, musí tento fakt oznámit zákazníkovi a musí o tom vytvářet a udržovat záznamy (viz 4.2.4). Realizace v ÚMČ Praha 14 Majetkem občana, kterým ÚMČ dočasně obhospodařuje, může být projektová dokumentace k podaným žádostem. Projektová dokumentace: Příjem dokumentace je současně se žádostí zaevidován hlavní podatelnou ÚMČ a vyznačen razítkem na žádosti. Za dokumentaci odpovídá úředník, do jehož kompetence příslušná agenda náleží, popř. úředník určený vedoucím odboru. V případě ztráty, zničení, nebo jejího poškození předloží občan novou projektovou dokumentaci nebo při zjištění úředníkem, že je dokumentace nevhodná, je vrácena zpět občanovi, popř. je občan vyzván odpovědným úředníkem k jejímu doplnění. Majetek je vydáván (vrácen) občanovi na základě průkazného záznamu. Odkaz na dokumentaci: QS 55-01 Organizační řád

Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: 7.5.5 Uchovávání produktu Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



Organizace musí uchovávat produkt v průběhu interních operací a dodání produktu na zamýšlené místo tak,aby byla udržována jeho shoda s požadavky. Podle okolností musí uchovávání produktu zahrnovat identifikaci, manipulaci, balení, skladování a ochranu. Zachování shody platí i pro základní součásti produktu. Realizace v ÚMČ Praha 14 Ochrana je respektována: a) v přesném dodržování zákonů, interních směrnic, instrukcí a postupů b) v kontrole shody zadání úkolů a poskytnuté služby c) v dodržování Etického kodexu úředníka, který je součástí QS 55-02 Pracovního řádu Ochrana je zajištěna: a) finanční veřejnosprávní kontrolou b) interními audity c) postupy kontinuálního zlepšování d) analýzou stížností občanů Odkaz na dokumentaci: QS 55-02 Pracovní řád QS 82-01 Finanční kontrola QS 82-03 Interní audity kvality QS 83-01 Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů QS 83-02 Vyřizování petic

7.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Organizace musí určovat monitorování a měření, které bude prováděno a monitorovací a měřící zařízení potřebná pro poskytování důkazů o shodě produktu se stanovenými požadavky. Organizace musí stanovovat procesy, které zajistí, že monitorování a měření může být prováděno a je prováděno způsobem, který je v souladu s požadavky na monitorování a měření. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích kalibrace a ověřování (viz 4.2.4). Realizace v ÚMČ Praha 14 V ÚMČ jsou k zabezpečení metrologických procesů používána kalibrovaná měřidla, za jejichž pořízení a používání jsou odpovědni vedoucí užívajících odborů. Doba používání je dána dobou životnosti měřidla, není – li zvláštními předpisy stanoveno jinak. Odkaz na dokumentaci: QS 61-01 Hospodaření s majetkem MČ Praha 14




8 Měření, analýza a zlepšování 8.1 Obecně Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Organizace musí plánovat a implementovat procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné a) pro prokázání shody s požadavky na produkt, b) pro zajišťování shody systému managementu kvality a c) pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality. To musí zahrnovat určení aplikovatelných metod, včetně statistických metod, a rozsah jejich použití. Realizace v ÚMČ Praha 14 Procesy realizace výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy jsou stanoveným způsobem doplněny o činnosti ověřování a kontroly. Činnosti související s ověřováním, kontrolou a zkoušením jsou definovány a dokumentovány v příslušných směrnicích, instrukcích a mapách procesů. Odkaz na dokumentaci QS 82-01 QS 82-03 QI 82-03-01 QI 83-01 QI 83-02 QI 82-02 Mapy procesů Přehledy procesů

Finanční kontrola Interní audity kvality Katalog otázek interního auditu kvality Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů Vyřizování petic Hodnocení výkonnosti procesů

8.2 Monitorování a měření 8.2.1 Spokojenost zákazníka (občana) Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Organizace musí, jako jeden ze způsobů měření výkonnosti systému managementu kvality, monitorovat informace týkající se vnímání zákazníka, ohledně toho, zda organizace splnila jeho požadavky. Způsob získávání a používání těchto informací musí být stanoven. Realizace v ÚMČ Praha 14 Pro získávání informací od občanů jsou stanoveny postupy, které jsou orientovány na: Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



a) www stránku MČ Praha 14 - diskusní fórum - účelové ankety b) příspěvky občanů do časopisu „Čtrnáctka“ c) aktivní účasti občanů na veřejných zasedáních zastupitelů MČ d) neformální jednání starosty s občany e) podávání osobních, telefonických i písemných podnětů do všech odborů ÚMČ Odkaz na dokumentaci QI 42-02-04 QI 83-01 QI 83-02

Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů Vyřizování petic

8.2.2 Interní audit Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní audity tak, aby se stanovilo, zda systém managementu kvality a) vyhovuje (viz 7.1), požadavkům této mezinárodní normy a požadavkům na systém managementu kvality stanoveným organizací a b) je efektivně implementován a je udržován. Realizace v ÚMČ Praha 14 ÚMČ v pravidelných intervalech plánuje interní audity pro zjištění efektivního uplatňování a udržování QMS tak, aby každý proces a činnost byla min. 1x ročně prověřena. Jsou jmenováni vyškolení auditoři, je stanoven způsob jejich hodnocení a popsán postup k odstranění zjištěných neshod a jejich příčin. Pravomoc ke stanovení rozsahu a četnosti interních auditů má PM. Výsledky interních auditů slouží jako jeden ze zdrojů přezkoumání účinnosti a efektivnosti QMS a jeho zlepšování. Odkaz na dokumentaci QS 82-03 QI 82-03-01

Interní audity kvality Katalog otázek interního auditu kvality

8.2.3 Monitorování a měření procesů a výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Organizace musí aplikovat vhodné metody monitorování a podle okolností také měření procesů systému managementu kvality. Tyto metody musí prokazovat schopnost procesů dosahovat plánované výsledky. Nejsou-li plánované výsledky dosaženy, musí být učiněna vhodná náprava a provedeno nápravné opatření.




Realizace v ÚMČ Praha 14 Monitorování procesů výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy je zajištěno zejména: a) přezkoumáním vedení b) interními audity kvality c) veřejnoprávní kontrolou d) finanční kontrolou dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů e) pravidelným hodnocením hospodaření MČ f) vyhodnocováním podání občanů Odkaz na dokumentaci: QS 82-01 QS 82-03 QS 83-01 Mapy procesů

Finanční kontrola Interní audity kvality Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů

8.3 Řízení neshodného produktu Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Organizace musí zajišťovat, že produkt, který neodpovídá stanoveným požadavkům , je identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Prvky řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem musí být stanoveny v dokumentovaném postupu. Tam, kde je to možné musí organizace nakládat s neshodným produktem jedním nebo více z následujících způsobů: a) b)

přijetím opatření k odstranění zjištěné neshody; schválením jeho používání, uvolnění nebo přijetí s výjimkou udělenou příslušným orgánem a je-li to proveditelné, zákazníkem; c) přijetím opatření. Musí být vytvářeny a určovány (viz 4.2.4) záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních, včetně udělených výjimek. Je-li neshodný produkt opraven, musí být podroben opakovanému ověřování tak, aby se prokázala shoda s požadavky.

Realizace v ÚMČ Praha 14 Neshoda je specifikována odlišností od zadaných parametrů výkonu státní správy nebo plnění úkolů samosprávy. Popis a řešení neshod je popsáno v dokumentaci příslušné problematiky a souhrnně ve směrnici o kontinuálním zlepšování. Každá identifikovaná neshoda musí být popsána a odstraněna nápravou. Dále je postupováno dle QS 85-01 (přijato opatření k nápravě k odstranění příčiny neshody, resp. preventivní opatření). Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



Ve směrnici Kontinuální zlepšování jsou taxativně uvedeny neshody podle zdrojů, forem popisu i forem řešení, včetně vedení záznamů. Odkaz na dokumentaci: QS 85-01 Kontinuální zlepšování

8.4 Analýza dat Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: Aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému managementu kvality a aby se vyhodnotilo, kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, musí organizace určovat, shromažďovat a analyzovat vhodné údaje. To musí zahrnovat údaje získané jako výsledek monitorování a měření a údaji z jiných odpovídajících zdrojů. Analýza údajů musí poskytnout informace týkající se a) spokojenosti zákazníka (viz 8.2.1), b) shody s požadavky na produkt (viz 7.2.1), c) znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření d) dodavatelů. Realizace v ÚMČ Praha 14 Analýza údajů je nezbytnou součástí metody rozhodování na základě faktů. V procesech a činnostech ÚMČ jsou analyzovány údaje zejména z oblastí: a) podnětů občanů (formy viz kap. 8.2.1) b) plnění cílů kvality c) ekonomiky a financí d) rozvoje území e) majetku, svěřeného do správy MČ f) kontrolní činnosti a interních auditů g) hodnocení dodavatelů

8.5 Zlepšování Text normy ČSN EN ISO 9001:2009: 8.5.1 Neustálé zlepšování Organizace musí neustále zlepšovat efektivnost systému managementu kvality prostřednictvím využívání politiky kvality, cílů kvality, výsledků auditů, analýzy dat, nápravných a preventivních opatření a přezkoumávání systému managementu. 8.5.2 Nápravná opatření Organizace musí provádět opatření pro odstranění příčin neshod tak, aby nedocházelo k jejich opětnému výskytu. Nápravná opatření musí být přiměřená důsledkům zjištěných neshod. Musí být vytvořen dokumentovaný postup, kterým se stanoví požadavky na a) přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníka), b) určení příčin neshod, Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015


c) d) e) f)


vyhodnocení potřeby opatření, kterými se zajistí, že se neshody znovu nevyskytnou, určování a implementaci potřebných opatření, záznamy výsledků provedených opatření (viz 4.2.4) a přezkoumání efektivnosti provedených nápravných opatření.

8.5.3 Preventivní opatření Organizace musí určit opatření k odstranění příčin potenciálních neshod tak, aby se zabránilo jejich výskytu. Preventivní opatření musí být přiměřená důsledkům potenciálních problémů. Musí být vytvořen dokumentovaný postup pro stanovení požadavků na a) určení potenciálních neshod a jejich příčin, b) vyhodnocení potřeby opatření k zabránění výskytu neshod, c) určování a implementaci potřebných opatření, d) záznamy výsledků provedených opatření (viz 4.2.4) a e) přezkoumávání efektivnosti provedených preventivních opatření. Realizace v ÚMČ Praha 14 Každý úředník a zaměstnanec ÚMČ je povinen podle svých možností a schopností usilovat o trvalé zlepšování výkonu státní správy a zabezpečování úkolů samosprávy na svém úseku. Každý vedoucí úředník je odpovědný za plnění strategických cílů MČ realizací jejich každoročních etap v útvaru, který řídí. Dále je odpovědný za realizaci parametrů zlepšování v procesu, jehož je jím řízený útvar majitelem. Metodou zlepšování je trvalé porovnávání systému s příslušným ustanovením normy. Opatření k nápravě je činnost, která směřuje k odstranění příčiny vzniklé neshody tak, aby se zabránilo jejímu opakovanému výskytu. Opatření k nápravě formuluje vedoucí úředník na všech stupních řízení dle organizačního řádu a dokumentace QMS jako řešitel identifikované neshody. Opatření k nápravě musí být úměrné důsledkům zjištěných neshod. Ověřování účinnosti přijatých opatření k nápravě se provádí při navržené následné kontrole, při interních auditech, nebo při přezkoumání systému managementu vedením. O zjištěných příčinách a přijatých opatřeních k nápravě jsou vedeny záznamy. Preventivní opatření je činnost směřující k odhalení a zamezení vzniku možných neshod tak, aby se zabránilo jejich výskytu. Ověřování účinnosti přijatých preventivních opatření se provádí zpravidla při interních auditech nebo při přezkoumání systému managementu kvality. O zjištěných příčinách a přijatých preventivních opatřeních jsou vedeny záznamy. Odkaz na dokumentaci: QS 53-02 Cíle kvality QS 55-01 Organizační řád QS 82-03 Interní audity kvality QS 85-01 Kontinuální zlepšování Pokyny VO Cíle kvality dle odborů Mapy procesů




9 Zásady managementu kvality a) ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA ÚMČ pečuje o všestranný rozvoj městské části Praha 14 a o potřeby občanů a při plnění stanovených úkolů chrání veřejný zájem vyjádřený v zákonech. Každý úředník je odpovědný za: - identifikaci a pochopení požadavků občanů a ostatních zainteresovaných stran - uspokojení požadavků při respektování zákonných norem - vyhledávání příležitostí k trvalému zlepšování úrovně služeb b) VEDENÍ A ŘÍZENÍ PRACOVNÍKŮ Vedoucí úředníci ÚMČ na všech stupních řízení jsou odpovědni za realizaci koncepce kvality a cílů: - aktivním osobním příkladem - zajišťováním potřebných zdrojů - motivací spolupracovníků a objasňováním strategie rozvoje městské části c) ZAPOJENÍ PRACOVNÍKŮ Vedení ÚMČ vytváří podmínky pro všechny úředníky a zaměstnance, kteří: - aktivně vyhledávají příležitosti ke zlepšování - ztotožňují se s koncepcí a cíli kvality - usilují o zefektivnění vlastní činnosti při správě městské části d) PROCESNÍ PŘÍSTUP Vedení ÚMČ, odpovídající za aplikaci zásad a principů procesního přístupu stanovilo: - rozsah a obsah procesů, nutných k realizaci produktu/služby - odpovědnost a pravomoc při řízení procesů - kritéria pro hodnocení efektivnosti procesů - účinné zpětné vazby e) SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP MANAGEMENTU Vedení ÚMČ odpovídá za aplikace zásad systémového přístupu s cílem dosáhnout a udržovat: - optimální strukturu fungujícího systému - podmínky pro odstraňování systémových neshod a hledání a odstraňování jejich příčin - prostředí neustálého zlepšování systému jako celku s respektováním vzájemných vazeb f) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ V ÚMČ je vytvořen a dokumentován systém který: - stanovuje odpovědnost všech úředníků a pracovníků za zlepšování své činnosti - zajišťuje proces kontinuálního zlepšování g) PŘÍSTUP K ROZHODOVÁNÍ ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH V ÚMČ jsou vytvořeny podmínky pro: - shromažďování disponibilních a spolehlivých dat a informací - analýzu těchto dat a interpretaci pro určené uživatele - dostupnost dat a informací prostřednictvím vhodných metod a postupů h) VZÁJEMNĚ PROSPĚŠNÉ DODAVATELSKÉ VZTAHY Vedoucí úředníci ÚMČ jsou odpovědni za: Cesta: http://192.168.1.166/predpisy Datum tisku: 8.9.2015



- identifikaci, výběr a hodnocení dodavatelů - vytváření podmínek k oboustranné komunikaci - vytváření a sdílení dodavatelských vztahů pro zabezpečení včasných a bezchybných dodávek

10 Záznamy Záznamy, které vyplývají z činností, na které je odkazováno v textu této směrnice, jsou uvedeny v související dokumentaci QMS.

11 Související dokumentace zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů vyhl. HMP č. 55/2000 Sb., statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - Požadavky ČSN EN ISO 9004:2010 Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu jakosti – Základní principy a slovník ČSN EN ISO/TR 10013 Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti Usnesení č. 393/RMČ/2008 ze dne 29. 8. 2008 Usnesení č. 76/RMČ/2006 ze dne 20. 12. 2010 Dokumentace QMS ÚMČ Praha 14

12 Závěrečná ustanovení Tato revize směrnice nabývá účinnosti dne 8. 4. 2015. Pokud si uživatel pořídí kopii tohoto dokumentu z PC a nebude-li označena vodotiskem "Pouze pro informaci", označí výtisk tímto nápisem, příp. úhlopříčným přeškrtnutím titulního listu. Takto značené kopie jsou považovány za neřízenou dokumentaci. Uživatel si musí být vědom, že tento dokument byl aktuální pouze v době pořízení kopie.

13 Seznam příloh Příloha č. 1 - Rozdělovník / seznámení s obsahem Příloha č. 2 – Revizní změnový list Příloha č. 3 - Procesní mapa ÚMČ




Vydání: 2.

Příloha č. 1 Rozdělovník / seznámení s obsahem K dokumentu č. QS 42-01 V02R09 Název dokumentu: Příručka kvality Datum

Jméno

Podpis

* Nehodící se škrtněte QF 42-02-01


Datum

Jméno

Podpis



Vydání: 2.

Příloha č.2 Revizní / změnový list List číslo

5

Revize Číslo

01

Změna číslo

Popis revize / změny

Datum revize/změny

Provedl

1

V kap. 2.1 změněn ve 4. a 5. řádku shora počet obyvatel a počet úředníků a zaměstnanců.

20. 1. 2009

Ing.Němec

20. 1. 2009

Ing.Němec

17

01

2

V kap. 6.2 dopsán do 3. řádku shora „QI 61-01-11 Náhrady výdělku prokazatelně ušlého…..“

5

02

3

V kap. 2.1 změněn ve 4. a 5. řádku shora počet obyvatel, úředníků a zaměstnanců.

1. 8. 2009

Ing.Němec

4

Celý text směrnice je změněn v souladu s novou normou ČSN EN ISO 9001:2009 včetně nového názvu příručky.

1. 5. 2010

Ing.Němec

5

V kap. 2.1 změněn v 10.-12. řádku shora počet obyvatel, zaměstnanců,řízených organizací a dále v kap. 2.2. změněny kompetence vedení MČ Praha 14

1. 1. 2011

Ing.Němec

6

V kap. 2.1 změněn v 10.-12. řádku shora počet obyvatel, zaměstnanců,řízených organizací a kap. 2.2. změněny kompetence vedení MČ Praha 14. Ve čl. 4.2.2 změněno zveřejnění Příručky kvality.

1. 8. 2011

Ing.Němec

7

V kap. 2.1 v rámečku změněn počet obyvatel, úředníků a říz. organizací. V kap. 5.3 dopsáno č. 1. 9. 2012 76/RMČ/2010, v kap. 6.4 dopsána QI 62-01-02 a

celý text

5

5,9

03

04

05

5, 12, 18, 20 06


Mgr. Koplíková

Podpis



v kap. 7.2 QI 42-02-05

1, 5

5, 16, 17, 18

5, 14, 17,18, 20, 22, 32

07

08

09

8

V kap. 2.1 v rámečku změněn počet obyvatel, 15. 5. 2013 úředníků a říz. organizací. Na str. 1 vyměněn odbor OIA za odbor OPKČ.

9

V kap. 2.1 v tabulce byl změněn počet obyvatel, 7. 4. 2014 úředníků. V kap. 6.1, 6.2 a 6.4 opraveny názvy instrukcí QI 61-01-10, 61-01-06, 6101-12 a 61-01-02.

10

V kap. 2.1 v tabulce byl změněn počet obyvatel, úředníků. V kap. 2.2 změněny kompetence vedení úřadu.V kap. 5.5.3, 6.2 a 6.3 opraven název směrnice QS 8. 4. 2015 42-03, z kapitoly 7.2.2 a 7.4 odstraněna směrnice QS-7402. V kap. 11 opravena ČSN EN ISO 9004:2010.

QF 42-02-02


Mgr. Koplíková

Mgr. Koplíková

Mgr. Koplíková



Vydání: 2.

Příloha č.3 PROCESNÍ MAPA ÚMČ PRAHA 14 Definice potřeb

OBČAN

VSTUP požadavky

VÝSTUP uspokojení potřeb OBČAN

ZMČ QMS ÚMČ Praha 14 infrastruktura

ORGÁNY

MČ 14

MHMP Legislativa, regulativy doporučení rozhodnutí

zpětná vazba spokojenost občana

ŘÍDÍCÍ PROCESY řízení dokumentace management zdroje personální činnosti ekonomická agenda vnitřní kontrolní činnost HLAVNÍ PROCESY výkon státní správy výkon samosprávy PODPŮRNÉ PROCESY infrastruktura nákup právní činnost





36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2

Recommend Documents