31

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2 015 č. P/2015/31 1. Adresát žádosti:

Zlínský

2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb 2.1 Název:

Společnost Podané ruce o.p.s.

2.2 Adresa:

Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice 639 00 Brno 39

2.3 Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

2.4 IČ:

60557621

2.6 Kontaktní osoba:

Bc. Jiří Müller

2.5 Plátce DPH: Ano

2.7 Kontakty: telefon

545247535

e-mail

[email protected]

2.8 Číslo účtu:

4010045091/6800 Sberbank CZ, a.s.

3. Souhrn požadavků Seznam služeb a výše požadavku na dotaci Identifikátor Název služby

Druh služby

Požadavek na dotaci (Kč)

6651192

Ambulance adiktologie Zlín

odborné sociální poradenství

500 000

9580837

Kontaktní centrum Charáč

kontaktní centra

990 000

4. Přílohy žádosti Níže uvedené soubory byly jako přílohy k žádosti vloženy v elektronické podobě do aplikace pro podávání žádosti: Typ přílohy Příloha k sociální Název souboru Datum službě vložení Specifické údaje pro rok 2015

9 580 837

Specifické údaje pro rok 2015

6 651 192

Žádost č. P/2015/31

KC Charac MPSV 2015 specificke udaje.xlsx AA Zl MPSV 2015 specificke udaje.xlsx

Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

16.10.2014 16.10.2014

1/18

5. Informace o podání žádosti 5.1 Datum a čas podání žádosti: Čestné prohlášení:

17.10.2014 16:09:56

Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že poskytovatel sociálních služeb ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům (včetně Státního fondu životního prostředí, Pozemkového fondu a Celní správy), zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku. Dále prohlašuji, že vůči majetku poskytovatele sociálních služeb ke dni podání žádosti neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

5.2 Žádost podal(a): Statutární zástupce: Bc. Pavel Novák, ředitel společnosti


Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

2/18

6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 6 651 192 odborné sociální poradenství Ambulance adiktologie Zlín 6.1 Číslo registrace služby:

6 651 192

6.2 Druh služby:

odborné sociální poradenství

6.3 Skupina služby:

poradenství

6.4 Název služby:


6.5 Zařízení, poskytující sociální službu: Název:

Adresa:


Náves 86,Prštné,760 01 Zlín 1

6.6 Požadavek na dotaci a působnost služby: Dotace požadovaná na službu celkem: Kraj

500 000

Podíl působnosti (%)

Zlínský

Podíl požadavku na dotaci (%)

100

Požadavek na dotaci

100

500 000

Působnost služby v okresech krajů, jejichž prostřednictvím je žádáno o dotaci: Kraj

Okres

Zlínský

Zlín

6.7 Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena Typ cílové skupiny

Upřesnění

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na (Hazardní hráči, uživatelé nealkoholových drog, návykových látkách uživatelé alkoholu, blízcí a příbuzní těchto osob.) Převažující cílová skupina:

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových

Věková kategorie cílové skupiny dospělí (27 – 64 let) dorost (16 – 18 let) mladí dospělí (19 – 26 let) 6.8 Služba je poskytována od:

01.10.2013

6.9 Forma(y) poskytování služby:

ambulantní

6.10 Provozní doba Forma poskytování: ambulantní Den

Pracovní doba

pondělí

12.30 - 15.00

pondělí

08.30 - 12.00

úterý

08.30 - 12.00

úterý

12.30 - 15.00


Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

3/18

Den

Pracovní doba

středa

08.30 - 12.00

středa

12.30 - 15.00

čtvrtek

12.30 - 15.00

čtvrtek

08.30 - 12.00

pátek

12.30 - 15.00

pátek

08.30 - 12.00

6.11 Kapacita Forma poskytování: ambulantní Maximální kapacita

Poznámka

počet intervencí (30 min. jednání)

2

Kapacita celkový počet intervencí za předminulý rok k dotovanému roku plánovaný počet intervencí v dotovaném roce předpoklad počtu intervencí za minulý rok k dotovanému roku kapacita počtu intervencí

128 880 600 1 760

maximální denní kapacita intervencí

8

Komentář: 880 plánovaných intervencí je hodina strávená s klientem, kté náleží 15.minut přípravy a 30.min. reflexe a zápisu. celkový plánovaný počet hodin je tak:1540hodin/rok 6.12 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti Struktura uživatelů se pro tuto službu neuvádí.

6.13 Specifika služby Podrobnější dělení: osoby užívající nealkoholové drogy osoby užívající alkohol hazardní hráči příbuzní a partneři výše uvedených osob, kteří jsou danou situací rovněž zasaženi 6.14 Personální zajištění služby 6.14.1 Pracovní smlouvy Kód Pracovní zařazení

Úvazky za minulý rok

Počet Přepočteno prac. na celé úvazky

Náklady celkem (Kč)


1

pracovníci v přímé péči

1,48

4

2,8

1 001 086

291 882

1.1

sociální pracovníci

0,23

1

0,3

155 570

47 909

1.2

pracovník v sociálních službách

0

1.2.1 přímá obslužná péče 1.2.2

základní výchovná nepedagogická činnost


Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

4/18

Kód Pracovní zařazení





1.2.3 pečovatelská činnost 1.2.4

činnosti pod dohledem soc. pracovníka

1.3

zdravotničtí pracovníci

0

1.4

pedagogičtí pracovníci

0

1.5 1.6

manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby

0 1,25

3

2,5

845 516

243 973

0,43

9

0,61

338 786

103 672

2

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2

0,25

174 111

53 365

2.2

administrativní pracovníci

7

0,36

164 675

50 307

2.3

ostatní pracovníci 13

3,41

1 339 872

395 554

Celkem:

1,91

Komentář: Další odborní pracovníci jsou 2,5 úvazku psychologa Ostatní pracovníci 0,1 vedoucí služby, 0,15 vedení odborného ředitele. 6.14.2 Dohody o provedení práce č.

Pracovní úkol

Přímá Rozsah Odměna Náklady Požadavek péče práce (hodinová) celkem (Kč) na dotaci (hod.) (Kč) MPSV (Kč)

1

Administrativa

Ne

28

80

2 240

440

2

Úklid

Ne

7

70

490

490

2 730

930

Celkem

35

6.14.3 Dohody o pracovní činnosti č.

1

Pracovní zařazení

Sjednaná práce

Úvazek

Počet Náklady měsíců celkem (Kč)


technicko poradenský prac., hospodářský pracovník webový administrátor

0,01

12

3 898

2 016

Celkem

0,01

12

3 898

2 016

6.14.4 Nákup služeb Kód Pracovní zařazení


1


0

1.1


0

1.2


0




1.2.1 přímá obslužná péče 1.2.2 základní výchovná Žádost č. P/2015/31

Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

5/18






nepedagogická činnost 1.2.3 pečovatelská činnost 1.2.4


1.3


0

1.4


0

1.5 1.6


2


2.1


2.2


2.3


0 0 0

Celkem:

0

6.14.5 Dobrovolníci Celkem: 0

Počet odpracovaných hodin:

6.15 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek Rozpočet služby a požadavek na dotaci prostřednictvím kraje: Zlínský Kód

1

osobní náklady

1 346 500

Z toho prostřednictvím kraje (Kč) 398 500 398 500

1.1

pracovní smlouvy

1 339 872

395 554

395 554

1.2

dohody o pracovní činnosti

3 898

2 016

2 016

1.3

dohody o provedení práce

2 730

930

930

1.4

jiné osobní náklady

0

0

0

2

provozní náklady

333 500

101 500

101 500

2.1

dlouhodobý majetek

20 500

7 100

7 100

0

0

0

20 500

7 100

7 100

2.1.1 2.1.2

Nákladová položka

dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč

Plánované náklady (Kč)

Požadovaná dotace (Kč)

2.2

potraviny

1 000

0

0

2.3

kancelářské potřeby

9 700

2 800

2 800

2.4

pohonné hmoty

3 600

1 200

1 200

2.5

jiné spotřebované nákupy

10 300

3 000

3 000

2.6

služby

285 800

87 400

87 400


Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

6/18

Kód

2.6.1

energie

27 100


2.6.2

telefony, internet, poštovné, ostatní spoje

17 500

5 700

5 700

2.6.3

nájemné

154 200

45 200

45 200

2.6.4

právní a ekonomické služby

6 200

2 100

2 100

2.6.5

školení a kurzy

30 100

11 600

11 600

2.6.6

opravy a udržování

3 700

100

100

2.6.7

cestovní náhrady

22 000

6 700

6 700

0

0

0

0

0

0

25 000

7 400

7 400

0

0

0

2 600

0

0

1 680 000

500 000

500 000

2.6.8 2.6.9


pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)

2.6.10 jiné 2.7

odpisy

2.8

ostatní náklady

0

Celkem



Komentáře k nákladovým položkám: Kód


Komentář

1

osobní náklady

1.1

pracovní smlouvy

1.2


1.3


1.4


2

provozní náklady

2.1

dlouhodobý majetek

2.1.1

dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč

2.1.2

Police a skříň - knihovna k dovybavení pracoviště sociálního dlouhodobý hmotný majetek do pracovníka, aj. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část 40 tis. Kč eko-správ. oddělení.

2.2

potraviny

2.3


2.4

pohonné hmoty

2.5


2.6

služby

2.6.1

energie


Papíry pro tisk a kopírování, tonery do kopírky a tiskárny, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, aj, poměrná část nákladů ek.-spr. odd. Poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty: dopr.prostř., sekačky, křovinořez, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Drogerie,úklid.prostř.,materiál na údržbu,odb.literatura,ochranné pomůcky, aj.drobný spotř. materiál, poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Poměrná část celkových nákladů na el.energii,plyn,vodné,stočné,páru dle 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení

Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

7/18

Kód


2.6.2


2.6.3

nájemné

2.6.4


2.6.5

školení a kurzy

2.6.6


2.6.7

cestovní náhrady

2.6.8 2.6.9

Komentář Poměrná část celkových nákladů za tel.poplatky: pevná linka s internetem,mobilní telefon, poštovné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů dle 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů na právní, ekonomické a účetní služby, povinný audit, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Kurzy v rámci dalšího povinného vzdělávání pracovníků dle zákona o soc.službách Opravy a údržba kancelářské,výpočetní techniky,vybavení,dopr.prostředků,budov aj.dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Cestovní náhrady prac. na kurzy v rámci dalšího povi. vzdělávání pracovníků,cestovné spojené s poskyt. služby,poměr. část nákladů eko.-správ. odd.

pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) Tisky, odvoz odpadu, revize has.přístrojů,ostraha,předplatné,kopírování,inzerce,IT služby, supervize aj., poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení

2.6.10 jiné 2.7

odpisy

2.8

ostatní náklady

0

Celkem

Pojištění, bankovní poplatky.

6.16 Zdroje financování služby Zdroj financování služby

Dotační program

Skutečnost v Předpoklad roce 2013 na rok 2014

Plán na rok 2015

příspěvek zřizovatele obce

0

0

0

pěstounská péče - dohoda o výkonu

0

0

0

příspěvek - Úřad práce

0

0

0

dotace MPSV

0

0

500 000

příspěvek zřizovatele kraje

0

0

0

úhrady od uživatele

0

0

0

fondy zdravotních pojišťoven

0

0

0

515 000

529 238

630 000

0

14 238

30 000

515 000

515 000

600 000

0

100 000

100 000

0

100 000

100 000

Další dotace od resortů státní správy Ministerstvo zdravotnictví

Úřad vlády

Protidrogová politika Program protidrogové politiky gambling

Další dotace od krajů (celkem) Zlínský Žádost č. P/2015/31

Podprogram na podporu NNO v oblasti Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

8/18

Zdroj financování služby

Dotační program


Plán na rok 2015

prevence Další dotace od obcí (celkem) Zlín (Zlín)

neinvestiční dotace z rozpočtu města

215 000

375 000

450 000

215 000

375 000

450 000

8 000

0

0

8 000

0

0

738 000

1 004 238

1 680 000

Dotace - strukturální fondy Jiné finanční dar Celkem:


finanční dar

Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

9/18

6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 9 580 837 kontaktní centra Kontaktní centrum Charáč 6.1 Číslo registrace služby:

9 580 837

6.2 Druh služby:

kontaktní centra

6.3 Skupina služby:

sociální prevence

6.4 Název služby:


6.5 Zařízení, poskytující sociální službu: Název:

Adresa:


Šromova 136,Uherské Hradiště,686 01 Uherské Hradiště 1

6.6 Požadavek na dotaci a působnost služby: Dotace požadovaná na službu celkem: Kraj

990 000

Podíl působnosti (%)

Zlínský

Podíl požadavku na dotaci (%)

100


100

990 000

Působnost služby v okresech krajů, jejichž prostřednictvím je žádáno o dotaci: Kraj

Okres

Zlínský

Uherské Hradiště

6.7 Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena Typ cílové skupiny

Upřesnění

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Převažující cílová skupina:

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových

Věková kategorie cílové skupiny dospělí (27 – 64 let) mladí dospělí (19 – 26 let) dorost (16 – 18 let) 6.8 Služba je poskytována od:

01.01.2007

6.9 Forma(y) poskytování služby:

terénní, ambulantní

6.10 Provozní doba Forma poskytování: ambulantní Den

Pracovní doba

pondělí

08.30 - 17.00

úterý

08.30 - 17.00

středa

08.30 - 17.00

čtvrtek

08.30 - 17.00


Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

10/18

Den

Pracovní doba

pátek 08.30 - 17.00 Forma poskytování: terénní Den

Pracovní doba

úterý

12.00 - 16.00

středa

13.30 - 16.30

čtvrtek

14.00 - 18.00

pátek

14.30 - 16.30

6.11 Kapacita Forma poskytování: ambulantní Maximální kapacita počet klientů

Poznámka 15


3

počet kontaktů (10 min jednání)

3

Jedná se o maximální okamžitou kapacitu kontaktní místnosti.

Kapacita předpoklad počtu kontaktů za minulý rok k 4 200 dotovanému roku plánovaný počet uživatelů v dotovaném 250 roce kapacita počtu kontaktů 3 maximální okamžitá kapacita počtu 15 uživatelů služby plánovaný počet kontaktů v dotovaném 4 400 roce celkový počet kontaktů za předminulý rok 3 524 k dotovanému roku předpoklad počtu uživatelů za minulý rok 240 k dotovanému roku maximální denní kapacita počtu uživatelů 30 služby celkový počet uživatelů za předminulý rok 233 k dotovanému roku Komentář: Kapacitu počtu kontaktů a s tím související maximální denní kapacitu počtu uživatelů nejsme příliš schopni rozklíčovat z důvodu, že se jedná o nízkoprahové zařízení, kde je možno v rámci využívání služeb strávit čas od 5 minut (podání informací, situační intervence, atd.), až po několikahodinový kontakt, zahrnující např. poskytnutí hygieny, poradenství či pomoc v krizi, doprovod na další instituce, sociální práci, atd. Další výrazná proměnná je aktuální psychický a fyzický stav přicházejících klientů. Při průměrném počtu dlouhých a krátkých kontaktů, jak jsme jej během let provozu vysledovali, je v počtu tří pracovníků na směně únosných 30 kontaktů, maximální denní kapacita uživatelů bude podobná, protože většina klientů službu využívá jednou denně.


Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

11/18

Forma poskytování: terénní Maximální kapacita

Poznámka

počet klientů

1


1

počet kontaktů (10 min jednání)

1

Kapacita předpoklad počtu kontaktů za minulý rok k 320 dotovanému roku plánovaný počet uživatelů v dotovaném 40 roce kapacita počtu kontaktů 1 maximální okamžitá kapacita počtu 1 uživatelů služby plánovaný počet kontaktů v dotovaném 700 roce celkový počet kontaktů za předminulý rok 778 k dotovanému roku předpoklad počtu uživatelů za minulý rok 40 k dotovanému roku maximální denní kapacita počtu uživatelů 15 služby celkový počet uživatelů za předminulý rok 37 k dotovanému roku Komentář: Maximální okamžitá kapacita vychází z počtu pracovníků v terénu, platí, že se aktuálně pracovník věnuje jednomu klientovi, nebo skupině. Poznámka k úbytku kontaktů v terénu: v roce 2014 byl terén z nedostatku pracovníků a naopak výrazně zvýšené denní návštěvnosti ambulantní formy poskytování, značně omezen. 6.12 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti Struktura uživatelů se pro tuto službu neuvádí.

6.13 Specifika služby Specifikem služby v rámci Zlínského kraje je to, že jako jediná poskytuje ambulantní i terénní formu pod jednou službou (Kontaktní centrum Charáč). Ostatní služby ve Zlínském kraji mají terénní programy registrovány zvlášť. Toto specifikum se pak projevuje v personálním obsazení a celkově i v dalších nákladech na službu. 6.14 Personální zajištění služby 6.14.1 Pracovní smlouvy Kód Pracovní zařazení





1


2,73

4

3,4

1 357 766

528 176

1.1


1,73

4

3,4

1 357 766

528 176

1.2


1

1.2.1 přímá obslužná péče Žádost č. P/2015/31

Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

12/18


1.2.2








1.3


0

1.4


0

1.5 1.6


2


2.1

0 0 0,99

10

1,03

527 350

206 866


3

0,45

262 037

103 235

2.2


7

0,58

265 313

103 631

2.3

ostatní pracovníci 14

4,43

1 885 116

735 042

Celkem:

3,72

Komentář: Co se týká počtu pracovníků, vypadá realita takto: Vedoucí centra má část úvazku i jako sociální pracovník, jde tedy o jednu osobu. Počet sociálních pracovníků je v K-centru vysoký z toho důvodu, že každý pracovník musí být schopen komplexní samostatné práce v terénní i ambulantní formě poskytování služby). Výrazný počet administrativních pracovníků je opět dán přepočtem, administativní pracovníci mají na starost cca 30 různých center v rámci Společnosti Podané ruce o.p.s. 6.14.2 Dohody o provedení práce č.

Pracovní úkol

Přímá Rozsah Odměna Náklady Požadavek péče práce (hodinová) celkem (Kč) na dotaci (hod.) (Kč) MPSV (Kč)

1

administrativa

Ne

35

80

2 800

900

2

úklid

Ne

11

70

770

770

3

výpomoc v kontaktní práci

Ano

75

120

9 000

2 000

4

výpomoc v kontaktní práci

Ano

75

120

9 000

2 000

21 570

5 670

Celkem

196

Komentář: Jde o dvě absolventky Bc. studia sociální pedagogiky, jejichž výpomoc je využívána v kontaktním centru i při terénní práci. Úvazky v administrativě a úklidu jsou podíl na nákladech ekonomicko správního oddělení. 6.14.3 Dohody o pracovní činnosti č.

1

Pracovní zařazení

Sjednaná práce

Úvazek

Počet Náklady měsíců celkem (Kč)


technicko poradenství a hospodářský pracovník administrace webu

0,022

12

5 914

2 688

Celkem

0,022

12

5 914

2 688


Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

13/18

Komentář: Jde o přepočtený podíl nákladů na všechna centra v rámci Společnosti Podané ruce o.p.s. 6.14.4 Nákup služeb Kód Pracovní zařazení


1


0

1.1


0

1.2


0




1.2.1 přímá obslužná péče 1.2.2




1.3


0

1.4


0

1.5 1.6


2


2.1


2.2


2.3


0 0 0

Celkem:

0

Komentář: 6.14.5 Dobrovolníci Celkem: 0

Počet odpracovaných hodin:

6.15 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek Rozpočet služby a požadavek na dotaci prostřednictvím kraje: Zlínský Kód


1

osobní náklady

1 912 600


1.1

pracovní smlouvy

1 885 116

735 042

735 042

1.2


5 914

2 688

2 688

1.3


21 570

5 670

5 670

1.4


0

0

0

2

provozní náklady

777 400

246 600

246 600




Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

14/18

Kód

2.1 2.1.1 2.1.2


dlouhodobý majetek




25 500

dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč

0

0

0

25 500

15 800

15 800

2 500

0

0

21 300

12 400

12 400

3 000

2 300

2 300

2.2

potraviny

2.3


2.4

pohonné hmoty

2.5


154 800

9 600

9 600

2.6

služby

567 100

206 500

206 500

2.6.1

energie

112 100

37 900

37 900

2.6.2


25 400

5 100

5 100

2.6.3

nájemné

266 700

96 300

96 300

2.6.4


9 100

2 700

2 700

2.6.5

školení a kurzy

52 300

23 100

23 100

2.6.6


6 100

3 600

3 600

2.6.7

cestovní náhrady

48 700

17 500

17 500

0

0

0

0

0

0

46 700

20 300

20 300

0

0

0

3 200

0

0

2 690 000

990 000

990 000

2.6.8 2.6.9

pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ)

2.6.10 jiné 2.7

odpisy

2.8

ostatní náklady

0

Celkem

Komentáře k nákladovým položkám: Kód


Komentář

1

osobní náklady

1.1

pracovní smlouvy

1.2


1.3


1.4


2

provozní náklady

2.1

dlouhodobý majetek

2.1.1

dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč

2.1.2

Kartotéka, kancelářská židle, věšák na kabáty, skartovačka, dlouhodobý hmotný majetek do aj. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladu 40 tis. Kč ekonomicko - správního oddělení.

2.2

potraviny


Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

15/18

Kód


2.3


2.4

pohonné hmoty

2.5


2.6

služby

2.6.1

energie

2.6.2


2.6.3

nájemné

2.6.4


2.6.5

školení a kurzy

2.6.6


2.6.7

cestovní náhrady

2.6.8 2.6.9

Komentář Papíry pro tisk a kopírování, tonery do kopírky a tiskárny, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, aj, poměrná část nákladů ek.-spr. odd. Poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty: dopr.prostř., sekačky, křovinořez, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Drogerie,úklid.prostř.,materiál na údržbu,odb.literatura,ochranné pomůcky, aj.drobný spotř. materiál, poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Poměrná část celkových nákladů na el.energii,plyn,vodné,stočné,páru dle 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů za tel.poplatky: pevná linka s internetem,mobilní telefon, poštovné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů dle 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů na právní, ekonomické a účetní služby, povinný audit, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Kurzy v rámci dalšího povinného vzdělávání pracovníků dle zákona o soc.službách Opravy a údržba kancelářské,výpočetní techniky,vybavení,dopr.prostředků,budov aj.dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Cestovní náhrady prac. na kurzy v rámci dalšího pov. vzdělávání pracovníků,cestovné spojené s poskyt. služby,poměrná část nákladů eko.-správ. odd.

pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) Tisky, odvoz odpadu, revize has.přístrojů,ostraha, předplatné, kopírování, inzerce,IT služby, supervize aj., poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení

2.6.10 jiné 2.7

odpisy

2.8

ostatní náklady

0

Celkem

Pojištění, bankovní poplatky

6.16 Zdroje financování služby Zdroj financování služby

Dotační program


Plán na rok 2015

příspěvek zřizovatele obce

0

0

0

pěstounská péče - dohoda o výkonu

0

0

0

příspěvek - Úřad práce

0

0

0

680 000

862 000

990 000

0

0

0

dotace MPSV příspěvek zřizovatele kraje Žádost č. P/2015/31

Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

16/18

Zdroj financování služby

Dotační program


Plán na rok 2015

úhrady od uživatele

0

0

0

fondy zdravotních pojišťoven

0

0

0

479 000

497 000

770 000

45 000

50 000

70 000

434 000

447 000

700 000

440 000

445 000

450 000

440 000

445 000

450 000

388 000

470 000

480 000

20 000

20 000

20 000

30 000

40 000

40 000

230 000

300 000

300 000

15 000

15 000

20 000

85 000

90 000

90 000

8 000

5 000

10 000

60 000

37 200

0

58 500

37 200

0

1 500

0

0

2 047 000

2 311 200

2 690 000

Další dotace od resortů státní správy Protidrogová politika financování programu protidrogové politiky

Ministerstvo zdravotnictví

Úřad vlády Další dotace od krajů (celkem)

Podprogram na podporu NNO v oblasti prevence

Zlínský Další dotace od obcí (celkem)

příspěvek na činnost příspěvek na Staré Město (Uherské Hradiště) činnost sociální fond Uherské Hradiště (Uherské Hradiště) města příspěvek na Bojkovice (Uherské Hradiště) činnost příspěvek na Uherský Brod (Uherské Hradiště) činnost příspěvek na Uherský Ostroh (Uherské Hradiště) činnost Dotace - strukturální fondy Kunovice (Uherské Hradiště)

Jiné Dary Ostatní příjmy - za besedu aj. Celkem:


Dary Ostatní příjmy - za besedu aj.

Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

17/18


Žádost podána 17.10.2014 16:09:56

18/18

31

Recommend Documents