Obsah Úvod ............................................................................................................................... 4 Organizace a řízení......................................................................................................... 5 2.1 Správa kolejí a menz je součástí Masarykovy univerzity ......................................... 5 2.2 Organizační schéma ............................................................................................... 6 3 Ubytovací sluţby ............................................................................................................. 7 3.1 Přehled ubytovacích zařízení .................................................................................. 7 1 2
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5
Ubytovací provoz UP I ......................................................................................................... 7 Ubytovací provoz UP II ........................................................................................................ 8 Ubytovací provoz UP III ..................................................................................................... 10 Ubytovací provoz UP IV – nájemní bydlení ....................................................................... 11 UNI hotely .......................................................................................................................... 12
3.2 Kapacity pro ubytování ...........................................................................................14 3.3 Vyuţití lůţkové kapacity pro ubytování studentů ....................................................15 3.4 Kolejné a sluţby studentům....................................................................................15 3.5 Prázdninový provoz a akce ....................................................................................16 4 Stravovací sluţby ...........................................................................................................17 4.1 Přehled stravovacích provozů ................................................................................17 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
Stravovací provoz SP I ...................................................................................................... 17 Stravovací provoz SP II ..................................................................................................... 19 Stravovací provoz SP III .................................................................................................... 20 Stravovací provoz SP IV .................................................................................................... 20
Novinky ve stravování v roce 2015 .........................................................................21 Aplikace MobilKredit .......................................................................................................... 21 Alternativní jazyk ................................................................................................................ 21 Slevový systém .................................................................................................................. 22 Regionální jídla .................................................................................................................. 22
4.3 Výběrová řízení na dodavatele potravin .................................................................22 4.4 Vývoj počtu vydaných porcí ....................................................................................23 4.5 Doplňková činnost ..................................................................................................23 5 Výukové a rekreační středisko Cikháj ............................................................................24 6 Univerzitní centrum Šlapanice........................................................................................25 7 Hospodaření SKM..........................................................................................................26 8 Majetek, investice a údrţba objektů ...............................................................................28 9 Informační a komunikační technologie SKM ..................................................................29 10 Personální a mzdová oblast .......................................................................................30 10.1 Fluktuace ............................................................................................................30 10.2 Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením .............30 10.3 Přepočtené stavy pracovníků ..............................................................................30 11 Marketing ...................................................................................................................31
2
Seznam grafů Graf 1: Vyuţití lůţkové kapacity kolejí ..................................................................................15 Graf 2: Vývoj průměrného kolejného v Kč/1 měsíc/osoba.....................................................16 Graf 3: Vytíţenost hotelové kapacity ....................................................................................16 Graf 4: Vývoj počtu vydaných porcí ......................................................................................23 Graf 5: Vývoj základních ekonomických veličin SKM v tis. Kč...............................................27 Graf 6: Vývoj hlavních nákladových kategorií SKM v tis. Kč .................................................27 Graf 7: Přepočtené stavy pracovníků SKM ...........................................................................30
Seznam tabulek Tabulka 1: Ubytovací kapacita na kolejích v roce 2015 ........................................................14 Tabulka 2: Ostatní ubytovací kapacita v roce 2015 ..............................................................14 Tabulka 3: Přehled stravovacích zařízení .............................................................................17 Tabulka 5: Přehled akcí v menzách SKM .............................................................................23 Tabulka 6: Přehled ekonomických ukazatelů VRS Cikháj (trţby v Kč) ..................................24 Tabulka 7: Přehled ekonomických ukazatelů UC Šlapanice (trţby v Kč) ..............................25 Tabulka 8: Účetní stav majetku dle jednotlivých kategorií .....................................................28 Tabulka 9: Stavební akce hrazené z FRIM SKM ..................................................................28 Tabulka 10: Nákupy strojů a zařízení z FRIM SKM ..............................................................28 Tabulka 11: Pouţití FRIM SKM na neinvestiční účely ...........................................................28
3
1 Úvod Správa kolejí a menz je účelovým zařízením Masarykovy univerzity, které poskytuje stravovací a ubytovací sluţby studentům a zaměstnancům, hostům univerzity a v rámci komerce také veřejnosti. V návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity se Správa kolejí a menz v roce 2015 opětovně zabývala problematikou efektivního hospodaření a hledáním dalších moţností vedoucích ke zkvalitnění poskytovaných sluţeb. Za uplynulý rok Správa kolejí a menz vytvořila kladný hospodářský výsledek nad rámec finančního plánu a vytvořené zdroje budou převedeny do Fondu reprodukce investičního majetku. Tyto finanční prostředky budou prioritně investovány do rekonstrukcí a oprav kolejních budov. Ve srovnání s ostatními českými veřejnými vysokými školami vykazuje Správa kolejí a menz celorepublikově největší podíl vyrobených a vydaných studentských jídel. Příjmy z komerční činnosti tvoří významný zdroj financování poskytovaných sluţeb. Ubytovací provoz zajišťuje ubytování studentům ve dvanácti budovách VŠ kolejí s 4 024 lůţky situovanými po celém území města Brna a v nájemním domě v blízkosti Univerzitního kampusu se 70 byty. Pro veřejnost, zaměstnance a lektory MU má ubytovací provoz k dispozici 244 lůţek v UNI hotelech. Studenti i zaměstnanci Masarykovy univerzity mohou vyuţívat k přechodnému ubytování a vzdělávání také Univerzitní centrum Šlapanice a pro rekreaci či konání výukových kurzů Penzion Cikháj v krásném prostředí Ţďárských vrchů. Významný podíl na výnosech tvoří hotelové ubytování pro veřejnost. V průběhu jarního semestru byla úspěšně dokončena celková rekonstrukce budovy A1 v koleji Vinařská. Podstatně se tím zvýšily standardy poţární bezpečnosti bydlení. Dle plánu probíhala modernizace studentských pokojů na dalších kolejích. Stravování studentů a zaměstnanců zajišťuje stravovací provoz v menze Vinařská v blízkosti ESF, Akademické menze v budově rektorátu MU na Moravském nám., menze Veveří v budově PrF a ACADEMIC restaurantu v areálu obchodního centra Campus Square. Dále v sedmi bufetech, kavárně, pizzerii, výdejně ACADEMIC canteen v prostoru bytových jednotek Campus Residential Area B a také v restauraci s obsluhou Akademický klub. Sluţby o víkendech a svátcích zajišťuje ACADEMIC restaurant v obchodním centru Campus Square a pizzerie Pizza Nostra na Kounicově ulici. Denní výroba teplých pokrmů činí ve špičkách aţ deset tisíc porcí a v denní prezentaci osmi druhů obědů jsou zastoupena kromě masitých a nízkoenergetických jídel také jídla bezlepková, vegetariánská, bezlaktózová a regionální jídla vyrobená ze surovin od českých a moravských výrobců. Prezentace širokého sortimentu jídel včetně minutkových je v jídelnách k dispozici na LCD monitorech v českém a anglickém jazyce, na webových stránkách SKM nebo ji studenti najdou v mobilních přístrojích prostřednictvím aplikace MobilKredit.
Ing. Zdeněk Číţek ředitel
4
2 Organizace a řízení 2.1
Správa kolejí a menz je součástí Masarykovy univerzity
Organizaci a řízení Správy kolejí a menz určuje Organizační řád SKM, a to v souladu s vnitřními a ostatními předpisy Masarykovy univerzity, zejména Statutem MU a Organizačním řádem MU, ve spojení s obecně závaznými předpisy, zejména § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Organizačním řádem SKM je dána také působnost a pravomoc organizačních jednotek SKM, tj. útvarů, provozů a ostatních pracovišť a funkčních míst v rámci SKM. Z hlediska právního postavení je Správa kolejí a menz účelovým zařízením s celouniverzitní působností. Poskytuje ubytovací a stravovací sluţby zejména studentům Masarykovy univerzity na VŠ kolejích a menzách, a dovoluje-li to ubytovací a stravovací kapacita, poskytuje ubytování a stravování ostatním členům akademické obce MU a dalším fyzickým a právnickým osobám. Zajišťuje rovněţ ubytovací sluţby a cateringové sluţby při významných společenských událostech v rámci MU. Z hlediska hospodaření MU jako jedné účetní jednotky a její vnitřní potřeby rozpočtování, sledování a vyhodnocování nákladů a výnosů je SKM samostatné hospodářské středisko, které samostatně hospodaří se svěřenými finančními prostředky a s ostatním svěřeným majetkem za podmínek stanovených zejména interními pravidly hospodaření MU a pravidly rozpočtování MU na příslušné účetní období. Dle potřeb rozpočtování, sledování a vyhodnocování nákladů a výnosů se SKM člení na nákladová pracoviště. Organizační schéma Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity je znázorněno v kapitole 2.2. Hospodářské středisko SKM řídí ředitel. Ředitel má právo rozhodovat nebo jednat jménem MU ve věcech týkajících se jeho pracoviště uvedených v zákoně, Statutu MU, Organizačním řádu MU a dalších vnitřních normách MU v rozsahu v nich uvedeném. Působnost a pravomoc ředitele SKM je vymezena se zřetelem na přímou řídící působnost rektora MU jakoţto statutárního orgánu MU a přímou řídící působnost prorektora pro záleţitosti studentů v oblasti ubytování a stravování studentů, poradenskou činnost pro studenty a podporu studentských aktivit. Po stránce ekonomické, tj. na úseku řízení, kontroly a koordinace hospodaření, zejména řízení ekonomiky, finančního účetnictví, rozpočtování a dalších oblastí ekonomického charakteru spadá SKM do metodického řízení kvestora MU. Řediteli SKM jsou přímo podřízeni vedoucí útvarů ředitelství, vedoucí provozů - tj. ubytovacího provozu a stravovacího provozu a vedoucí ostatních pracovišť – tj. Výukového a rekreačního střediska Cikháj a Univerzitního centra Šlapanice. Ředitelství SKM sídlí v areálu kolejí Vinařská 5, 603 00 Brno, telefon +420 549 492 700, fax +420 549 492 741. Další informace najdete na webových stránkách Správy kolejí a menz www.skm.muni.cz .
5
2.2
Organizační schéma
Ředitel
Výukové a rekreační středisko Cikháj
Stravovací provoz
Stravovací provoz I.
Stravovací provoz II.
Stravovací provoz III.
Stravovací provoz IV.
Univerzitní centrum Šlapanice
Ubytovací provoz I.
Ubytovací provoz
Ubytovací provoz II.
Ubytovací provoz III.
Útvar personální
Ubytovací provoz IV.
menza Vinařská
Akademická menza
menza Veveří
ACADEMIC restaurant
kolej Vinařská
kolej Kounicova
kolej Bří Ţůrků
bufet Vinařská
Akademický klub
bufet Veveří
bufet U Knihovny
kolej Tvrdého
kolej Mánesova
bufet ESF
bufet LF
kavárna Na Lávce
kolej Veveří
ACADEMIC canteen
bufet PřF
bufet Morfo
kolej nám. Míru
pizzerie PIZZA NOSTRA
kolej Klácelova
6
Útvar ekonomický
Útvar technických sluţeb a informačních technologií
Hotely
GARNI hotel Vinařská
autoprovoz
kolej Sladkého
UNI hotel Ţerotínovo nám.
údrţba
kolej Lomená
UNI hotel Grohova
informační technologie
bytový dům CRA B
UNI hotel Čejkova
3 Ubytovací sluţby Ubytovací provoz zajišťuje ubytování studentům ve dvanácti budovách VŠ kolejí s 4 024 lůţky situovanými po celém území města Brna a v nájemním domě v blízkosti Univerzitního kampusu se 70 byty. Pro veřejnost, zaměstnance a lektory MU má ubytovací provoz k dispozici 244 lůţek v UNI hotelech. Studenti i zaměstnanci MU mohou vyuţít k přechodnému ubytování a vzdělávání také Univerzitní centrum Šlapanice a pro rekreaci Penzion Cikháj v krásném prostředí Ţďárských vrchů. V roce 2015 byla provedena celková rekonstrukce bloku A1 v koleji Vinařská - rekonstrukce stávajících umakartových bytových jader, odstranění umakartového obloţení na chodbách, revize elektro a instalace EPS. V průběhu prázdnin 2015 byly mj. provedeny tyto velké opravy: kolej Vinařská - v bloku A3 byla provedena obnova nábytku na 50 studentských a 25 hotelových pokojích v celkovém objemu 4 432 tis. Kč bez DPH. Opraveny byly také střechy kolejních budov Vinařská za 2 361 tis. Kč kolej nám. Míru - výměna dveří a zárubní do všech pokojů za 829 tis. Kč bez DPH kolej Kounicova, Vinařská A1, Mánesova - dodávka a montáţ ţaluzií za 599 tis. Kč bez DPH kolej Bří Ţůrků - renovace bočního schodiště 87 tis. Kč. Na ostatních objektech se prováděly běţné opravy a údrţba, malování pokojů, opravy podlahových krytin a opravy nábytku.
3.1 3.1.1
Přehled ubytovacích zařízení
Ubytovací provoz UP I
Kolej Vinařská 5, 603 00 Brno Kolej je tvořena třemi bloky A1, A2 a A3. Areál se nachází vedle Ekonomicko-správní fakulty, univerzitního kampusu a brněnského výstaviště. V areálu jsou zrekonstruovaná hřiště, relaxační zóna, tělocvična a sauna, menza a bufet. V bloku A2 je univerzitní počítačová studovna. K parkování je moţné pro ubytované studenty a zaměstnance MU zdarma vyuţít rekonstruované parkoviště.
7
Kolej Tvrdého 5, 602 00 Brno Kolej se nachází v blízkosti centra města, v bezprostřední blízkosti MHD.
3.1.2
Ubytovací provoz UP II
Kolej Kounicova 50, 602 00 Brno Tato kolej se nachází v centru v blízkosti Právnické fakulty a Fakulty informatiky. Pokoje byly kompletně vybaveny novým nábytkem v letech 2005 – 2009. V objektu je studovna, televizní místnost a pizzerie PIZZA NOSTRA.
Kolej Veveří 29, 602 00 Brno Jedná se o památkově chráněný objekt v centru města, v bezprostřední blízkosti MHD. Sociální zařízení i kuchyňky jsou společné. K dispozici je hřiště a společenská místnost s televizorem.
8
Kolej Klácelova 2, 602 00 Brno Památkově chráněná vila v Masarykově čtvrti v bezprostřední blízkosti MHD. Sociální zařízení a kuchyňky jsou umístěny na patrech. V objektu je k dispozici tělocvična, posilovna, televizní místnost a také studovna. V blízkosti kolejí se nachází sportovně rekreační areál s bazény Kraví hora a planetárium.
Kolej náměstí Míru 4, 602 00 Brno Tuto budovu kolejí najdete na Kraví hoře v blízkosti koupaliště, parku a planetária, v bezprostřední blízkosti MHD. Jedná se o nejlevnější kolej SKM. Měsíční kolejné se pohybuje v rozmezí 1500 - 2500 Kč/osobu. Z tohoto důvodu je o kolej značný zájem, ačkoliv je ubytování poměrně nekomfortní. V objektu je k dispozici posilovna, klubovna a studovna.
Kolej Mánesova 12a, 612 00 Brno Objekt je v areálu kolejí VUT v klidné části Brna, městská část Královo Pole. Všechny pokoje, kromě čtyřlůţkových, jsou vybaveny umyvadlem s teplou a studenou vodou, sociální zařízení a kuchyňky jsou společné na kaţdém patře. Budova je spojena s tenisovou halou MU.
9
3.1.3
Ubytovací provoz UP III
Areál kolejí Komárov je situován v okrajové, klidné lokalitě v jiţní části Brna a zahrnuje kolej Bří Ţůrků a Sladkého. V areálu se nachází tělocvična, venkovní sportoviště, restaurace, moţnost sportovního vyţití (cyklostezky), v blízkosti je nákupní a zábavní centrum Olympia. Třetím objektem tohoto kolejního areálu je kolej Lomená, která leţí samostatně v uzavřeném areálu Odborného učiliště, zřízeného Jihomoravským krajem, s vjezdem přes závoru této školy. Kolej Bří Ţůrků 5, 617 00 Brno – Komárov V této koleji jsou na kaţdém patře společné kuchyňky, k dispozici je studovna, společenská místnost a posilovna. V zadním traktu budovy je pronajatá restaurace.
Kolej Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov Kuchyňky a sprchy jsou na této koleji společné na kaţdém patře. K dispozici je televizní a studijní místnost. V areálu je rovněţ tělocvična.
Kolej Lomená 48, 617 00 Brno – Komárov Samostatná budova, původně panelový bytový dům, ubytovna učiliště a kraje, později hotelový dům soukromé společnosti, stojící v areálu odborného učiliště s komplikovanějším přístupem.
10
3.1.4
Ubytovací provoz UP IV – nájemní bydlení
Campus Residential Area (CRA), Studentská 1/3, 625 00 Brno – Bohunice Od září 2012 má SKM pronajato 70 nájemních bytů v těsné blízkosti UKB. Byty jsou vyuţívány na základě podnájemních smluv především zahraničními studenty a lektory MU. Jedná se o moderní bydlení přímo v areálu univerzitního kampusu. V blízkosti se nachází provozovna Academic canteen, dále prádelna, mateřská školka, banka, restaurace a fitness provozované nebo pronajímané soukromým majitelem CRA.
11
3.1.5
UNI hotely
Garni hotel Vinařská 5, 603 00 Brno Pro hotelové ubytování je vyhrazeno v areálu kolejí Vinařská 61 samostatných dvoulůţkových pokojů se sociálním zařízením a 2 apartmány. Kaţdý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. V roce 2015 byla část pokojů vybavena novým nábytkem. Ubytování je poskytováno včetně snídaně, která se podává v menze, příp. bufetu v areálu kolejí. Ve všech pokojích je moţnost pevného internetové připojení a v hale u recepce je Wi-Fi.
Garni hotel Vinařská, depandance Slouţí především k dlouhodobému ubytování lektorů a hostů MU. V prvním podlaţí jsou tři jednolůţkové pokoje. Společné je sociální zařízení a prostorná, vybavená kuchyň. V přízemí je jednolůţkový byt s kuchyňkou a sociálním zařízením. Pro obyvatele bytů je k dispozici pračka se sušičkou, sklad a sušárna.
UNI hotel Ţerotínovo nám. 9, 602 00 Brno Pro krátkodobé ubytování lektorů a hostů MU slouţí 8 dvoulůţkových pokojů v nejvyšším patře budovy Rektorátu MU. Část pokojů má vlastní sociální zařízení, část pokojů vyuţívá společné na chodbě. K dispozici je společná kuchyňka. Na pokojích je internet prostřednictvím pevného připojení i wifi eduroam.
12
UNI hotel Čejkova 21, 615 00 Brno – Ţidenice Jedná se o objekt v klidné čtvrti rodinných domků v městské části Brno - Ţidenice. Slouţí k dlouhodobému ubytování lektorů MU. Převáţná část pokojů je jednolůţkových s vlastním sociálním zařízením. Hosté mají k dispozici společenskou místnost s televizí, vybavenou kuchyň, prádelnu a moţnost posezení v zahradě i atriu. V budově je dostupný internet prostřednictvím technologie wifi eduroam.
UNI hotel Grohova 11, 602 00 Brno Rekonstruovaný dům je v centru Brna v bezprostřední blízkosti Filozofické fakulty MU. Je vyuţíván především k dlouhodobému ubytování zahraničních lektorů fakult MU. Byty jsou vybaveny kuchyňským koutem s nádobím, úloţnými prostory ve vestavěných skříních a kompletním sociálním zařízením. Na pokojích je kabelová TV a moţnost připojení k internetu. Hosté mají moţnost vyuţít místnost s pračkou a sušárnu, společenskou místnost a venkovní posezení.
13
3.2
Kapacity pro ubytování
Ze skutečné ubytovací kapacity 4 350 lůţek v kolejích Vinařská, Bří Ţůrků, Lomená a Kounicova je vyčleněna hotelová kapacita v celkovém počtu 182 lůţek. Od října 2012 SKM nabízí cca 144 lůţek v areálu Campus residential area, kde má pronajatých 68 bytů 1+kk a 2 byty 3+kk. Byty jsou pronajímány studentům a lektorům MU jako celek, nepřidělují se jednotlivá lůţka, jako je tomu v případě kolejí. Ke konci roku 2015 byly všechny byty v CRA obsazené. Převáţnou část tvoří zahraniční studenti a lektoři. Tabulka 1: Ubytovací kapacita na kolejích v roce 2015 Počet lůţek
Kolej
Adresa
Vinařská Tvrdého Kounicova Mánesova Klácelova nám. Míru Veveří Komárov I. Komárov II. Komárov III. CRA Celkem
Vinařská 5, 603 00 Brno Tvrdého 5/7, 602 00 Brno Kounicova 50, 602 00 Brno Mánesova 12a, 612 00 Brno Klácelova 2, 602 00 Brno nám. Míru 4, 602 00 Brno Veveří 29, 602 00 Brno Bří Ţůrků 5, 617 00 Brno Sladkého 13, 617 00 Brno Lomená 48, 617 00 Brno Studentská 1,3, 625 00 Brno
1 115 306 580 346 313 248 74 479 386 177 144 4 168
Skutečná kapacita 1 262 306 596 346 313 248 74 496 386 179 144 4 350
Pro ubytování hostů a lektorů MU má SKM k dispozici celkem 376 lůţek v lektorských domech a UNI hotelech. Hotelová lůţka jsou v průběhu roku vyuţívána především na akce pořádané fakultami a ostatními součástmi MU, Garni hotel Vinařská je vyuţíván také komerčními hosty. UNI hotely (Grohova, Čejkova a depandance Vinařská) jsou celoročně plně obsazeny hosty a lektory MU. V období letních prázdnin je pak pro ubytování hostů vyuţívána i kapacita studentských pokojů. Tabulka 2: Ostatní ubytovací kapacita v roce 2015 Hotel
Adresa
Garni hotel Vinařská Garni hotel Vinařská - depandance UNI hotel Čejkova UNI hotel Grohova UNI hotel Ţerotínovo náměstí Hotelová lůţka Komárov Hotelová lůţka Lomená Hotelová lůţka Kounicova VRS Cikháj UC Šlapanice Celkem
Vinařská 5, 603 00 Brno Vinařská 5, 603 00 Brno Čejkova 21, 615 00 Brno Grohova 11, 602 00 Brno Ţerotínovo nám. 9, 601 77 Brno Bří Ţůrků 5, 617 00 Brno Lomená 48, 617 00 Brno Kounicova 50, 602 00 Brno Cikháj 45, 591 02 Ţďár nad Sázavou Nádraţní 58, 664 51 Šlapanice
14
Lůţková kapacita 147 5 27 14 16 17 2 16 60 72 376
3.3
Vyuţití lůţkové kapacity pro ubytování studentů
Obsazenost kolejí v roce 2014 a 2015 byla ovlivněná uzavřením bloku A1 v koleji Vinařská. Dále je pokles v obsazenosti ovlivněn sniţováním počtu studentů na MU a s tím souvisejícím sniţováním počtu lůţek v kolejích MU. Rozdíly v obsazenosti jsou mezi jednotlivými kolejemi. Nejméně obsazené jsou koleje vzdálenější jak od centra města, tak od většiny fakult MU - Mánesova, Komárov (Bří Ţůrků, Sladkého, Lomená). Nejobsazovanější jsou levnější vícelůţkové koleje v centru (Veveří, Klácelova, nám. Míru) a kolej Vinařská, která je výhodná jak svojí polohou (bezprostřední blízkost ESF), vzdáleností od kampusu, tak i svým vybavením (samostatné 2lůţkové pokoje s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením). Z důvodu změny stylu výuky, kdy není vyţadována kaţdodenní účast ve výuce, část studentů preferuje pouze občasné přespání v kolejích, coţ se projevuje jednak zvýšeným zájmem o levnější ubytování ve vícelůţkových pokojích, ale také zájmem o krátkodobé ubytování. Pro tento typ ubytování se vyuţívají lůţka uvolněná studenty z důvodu předčasného ukončení ubytování. Graf 1: Vyuţití lůţkové kapacity kolejí 4500 4000
4117 3611
3500
4117 3479
4095
4041
3347 3077
4024 3297
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2011
2012
2013
průměrný počet dlouhodobě ubytovaných studentů/měsíc
3.4
2014
2015
kapacita kolejí
Kolejné a sluţby studentům
V akademickém roce 2014/15 a 2015/16 nedošlo k navýšení cen kolejného, přesto došlo k nárůstu průměrného kolejného. Ten je způsoben zařazením části pokojů do vyšší cenové kategorie z důvodu zvyšování standardu - rekonstrukce pokojů a sniţování lůţkové kapacity. Kolejné se hradí přes Systém úhrad pohledávek za osobami Masarykovy univerzity (SUPO MU), a to především bezhotovostně a dále prostřednictvím bankovníků umístěných na kolejích.Ve spolupráci s Obchodním centrem a ÚVT SKM zajišťuje platby rezervačních kaucí zahraničních studentů programu Erasmus, ale i pro zahraniční studenty některých fakult.
15
Graf 2: Vývoj průměrného kolejného v Kč/1 měsíc/osoba 2900
2876
2854
2850
2810 2785
2800
2827
2785
2750 2687
2700 2650 2600 2550
2011/12
2012/13
2013/14
kolejné k 1.9. daného ak.roku
3.5
2014/15
2015/16
navýšení k 1.1. daného ak. roku
Prázdninový provoz a akce
Pro letní provoz byly otevřeny koleje Vinařská A1, Kounicova, Bří Ţůrků a Tvrdého. Tyto koleje byly k dispozici jak pro ubytování hostů, tak i studentů MU. V roce 2015 se v Brně konalo několik významných sportovních akcí, jejichţ účastníci byli ubytování v Garni hotelu - v květnu to bylo např. Mistrovství světa v sálové cyklistice, v červnu pak účastníci dalších sportovních akcí (šachy, florbal). Začátkem července byli v celém areálu kolejí Vinařská jiţ tradičně ubytováni účastníci katolické konference EFAT. V srpnu byla celá dostupná kapacita kolejí Vinařská obsazena návštěvníky Moto GP a v termínu od 23. 8. do 28. 8. 2015 byli ubytováni účastníci Arachnologického kongresu. V říjnu pak byli ubytováni účastníci katolické konference Duchovní obnova. V koleji Kounicova byli v roce 2015 ubytováni účastníci několika zájmových a sportovních akcí v červenci účastníci Matematické olympiády, v září účastníci soutěţe maţoretek. Dále se v letních měsících jako kaţdoročně uskutečnila Letní škola slovanských studií pořádaná FF, letní škola pořádaná CZS, letní škola pořádaná LF a ruská sportovní škola. Graf 3: Vytíţenost hotelové kapacity 120 100 80 Garni Vinařská 60
UNI hotel Čejkova UNI hotel Grohova
40
UNI hotel Žerotínovo nám.*
20 0 2011
2012
2013
2014
2015
*) UNI hotel Ţerotínovo náměstí je během prázdnin uzavřen, proto je vytíţenost počítána pouze z 10 měsíců.
16
4 Stravovací sluţby Stravovací provoz Správy kolejí a menz je účelové zařízení dotvářející sociální zázemí, poskytující stravovací sluţby studentům a zaměstnancům Masarykovy univerzity. Čtyři hlavní provozovny jsou strategicky rozmístěny v různých lokalitách univerzitního města Brna. SP I - Menza Vinařská v blízkosti ESF, SP II - Akademická menza v budově Rektorátu MU na Moravském nám., restaurace Akademický klub s obsluhou, SP III - Menza Veveří v budově PrF a SP IV - ACADEMIC restaurant v areálu obchodního centra Campus Square, dále v sedmi bufetech, kavárně, pizzerii a výdejně ACADEMIC canteen v prostoru bytových jednotek Campus Residential Area B. Celkem má SKM 15 stravovacích provozů. Níţe uvedené provozy jsou přístupné i pro veřejnost, včetně cateringových sluţeb v rámci doplňkové činnosti. V období prázdnin 2015 proběhla ve spolupráci s investičním odborem RMU rekonstrukce vzduchotechniky na Akademické menze Moravské nám. a druhá etapa rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace Menzy Vinařská. Postupně také dochází k částečné obměně jiţ účetně odepsaných, zastaralých zařízení velkokapacitních kuchyní s náročnými finančními poţadavky na opravy a provoz. K zajištění souladu mezi roční výrobou 1,3 mil. porcí a výdejem v polední době ve 12 jídelnách je nezbytná perfektně propracovaná logistika a fungující vozový park. Stravovací provoz má jiţ k dispozici nový dodávkový vůz s chladicím zařízením v nákladním prostoru. Tabulka 3: Přehled stravovacích zařízení Menza Menza Vinařská (SP I) Akademická menza (SP II) Menza Veveří (SP III) ACADEMIC restaurant (SP IV)
4.1 4.1.1
Adresa Vinařská 5, 603 00 Brno
Ostatní provozovny Bufet ESF, Bufet Vinařská, Pizzerie Pizza Nostra, ACADEMIC canteen
Moravské nám. 9, 602 00 Brno Veveří 70, 602 00 Brno Netroufalky 14-16, 625 00 Brno
Akademický klub, Bufet LF, Bufet PřF Bufet Veveří Bufet Morfo, Bufet U Knihovny, Kavárna Na Lávce
Přehled stravovacích provozů
Stravovací provoz SP I
Menza Vinařská - ACADEMIC canteen, Pizza NOSTRA, Bufet ESF a Bufet Vinařská Pod mateřskou Menzu Vinařská spadají čtyři přidruţené provozy, a to ACADEMIC canteen, Pizzerie Pizza NOSTRA, Bufet ESF a Bufet Vinařská. V podzimním období uvaří a vydají na těchto provozech během jednoho dne aţ 2 500 porcí. Menza Vinařská v doplňkové činnosti zajišťuje i náročné cateringové sluţby, které nemalou měrou přispívají k plnění finančního plánu SKM. Provozovna ACADEMIC canteen splňuje všechny poţadavky moderního, rychlého a účelného stravování jak pro studenty a zaměstnance MU, tak i pro ostatní zákazníky. V nabídce výdejny ACADEMIC canteen najdete například obědové a přesnídávkové polévky, tradiční českou a mezinárodní kuchyni, hotová jídla i jídla minutkového typu, veganská, vegetariánská a nízkoenergetická jídla, obědové saláty, teplé a studené nealkoholické nápoje.
17
Menza Vinařská V této výdejně byl zmodernizován interiér a byla vybavena novým nábytkem Vinařská 5, Brno (areál kolejí Vinařská) pondělí – pátek 11:00 – 14:00 hod.
Academic canteen v prostorách jednotek Campus Residential Area B Netroufalky 5-7, Brno - Bohunice Výdejní doba: pondělí - čtvrtek 8:00 - 18:00 hod. pátek 8:00 – 15:00 hod.
Bufet ESF V této provozovně došlo ke kompletní renovaci včetně vybavení Lipová 41a, Brno (budova Ekonomicko-správní fakulty) pondělí – čtvrtek 8:00 – 19:00 hod. pátek 8:00 – 17:00 hod. sobota - neděle dle harmonogramu výuky
Pizzerie Nostra Stabilní provozovna specializovaná na výrobu pizz (15 druhů), které se pravidelně obměňují Kounicova 50, Brno (budova kolejí) pondělí – čtvrtek 9:30 - 20:00 hod., pátek, sobota, neděle 10:30 – 17:00 hod.
◄◄◄◄
18
4.1.2
Stravovací provoz SP II
Akademická menza – Akademický klub, Bufet LF, Bufet PřF Po letní rekonstrukci vzduchotechniky a cílených inovacích splňuje Akademická menza na Moravském náměstí náročné poţadavky moderního stravovacího provozu pro studenty VŠ. Na dalších dvou přidruţených provozech zajišťuje výdej hotových jídel a také výrobu minutkových jídel, a to v bufetu v areálu Přírodovědecké fakulty MU a v bufetu LF umístěném v budově na Komenského nám. 2. Akademický klub nabízí stravovací sluţby formou obsluhy v restauračním stylu. Celý provoz SP II v současné době vydá aţ 2 300 porcí denně.
Akademická menza Moravské náměstí Moravské náměstí 9, Brno (budova Rektorátu MU) Menza s dlouholetou tradicí vybavená moderním nábytkem pondělí – čtvrtek 11:00 – 19:00 hod. pátek 11:00 – 15:00 hod.
Bufet Přírodovědecké fakulty Servis hotových jídel a výrobu minutek zajišťují Kotlářská 2, Brno (budova Přírodovědecké fakulty) pondělí – čtvrtek 8:00 – 16:30 pátek 8:00 – 15:00 hod.
Akademický klub v budově Rektorátu MU na Moravském náměstí široký výběr káv pondělí – čtvrtek 8:00 – 16:00 hod. pátek 8:00 – 15:00 hod.
Bufet Lékařské fakulty Jedna z nejmenších výdejen, ale nejlépe hodnocena v anketě hodnocení SP Komenského nám. 2, Brno pondělí – pátek 7:30 – 15:00 hod.
19
4.1.3
Stravovací provoz SP III
Menza Veveří – Bufet Veveří Menza Veveří na Právnické fakultě má nejmenší odbytovou plochu s nejmenším počtem zaměstnanců. Přesto provozovna zvládá výrobu a výdej jídel aţ pro 1 800 studentů a zaměstnanců za den. Dále je v rámci tohoto stravovacího provozu moţnost vyuţít i bufet.
Bufet Veveří Veveří 70, Brno (budova Právnické fakulty) pondělí – čtvrtek 8:00 – 19:00 hod. pátek 8:00 – 15:00 hod.
Menza Veveří Veveří 70, Brno (budova Právnické fakulty) pondělí – čtvrtek 11:00 – 15:00 hod. pátek 11:00 – 15:00 hod.
4.1.4
Stravovací provoz SP IV
ACADEMIC restaurant – Bufet Morfo, Bufet U Knihovny, Kavárna na Lávce Moderně vybavená menza ACADEMIC restaurant vychází vstříc vzrůstající poptávce po bezlepkových pokrmech. Kaţdý den je v nabídce bezlepková polévka, 2-3 hotová jídla a 2-3 minutky neobsahující lepek. Vítanou novinkou jsou 2 druhy bezlepkové pizzy. Při nejvyšším denním náporu vydají aţ 2 500 porcí. Pod tuto menzu jsou začleněny další provozovny, a to: Bufet Morfo, Bufet U Knihovny a Kavárna Na Lávce.
Bufet Morfo Po změně koncepce nabídky, rozšíření sortimentu a úpravě provozní doby nabízí výdejna příjemné prostředí pro zaměstnance Morfologie v Kampusu Kamenice 3, Brno pondělí – čtvrtek 8:00 – 16:00 hod. pátek 8:00 – 14:30 hod.
Bufet U Knihovny Tato výdejna patří pod menzu AR Kamenice 5, Brno pondělí – čtvrtek 8:00 – 16:30 hod. pátek 8:00 – 15:00 hod.
20
ACADEMIC RESTAURANT v prostorách obchodní pasáţe Campus Square (vedle hypermarketu Tesco) Netroufalky 14-16, Brno- Bohunice Moderní samoobsluţná restaurace s celotýdenním provozem. ACADEMIC restaurant do své nabídky
Kavárna Na Lávce Je naší prestiţní kavárnou s kvalitním servisem kávy a doplňkového sortimentu. V těchto prostorách nalézají studenti oázu klidu a odpočinku. Z tohoto důvodu byla prodlouţena provozní doba. Kamenice 5, Brno pondělí – čtvrtek 7:30 – 19:00 hod. pátek 7:30 – 17:00 hod.
pravidelně zahrnuje jídla a polévky BEZ LEPKU. Výdejní doba: pondělí – pátek 10:00 – 20:00 hod. sobota – neděle 10:00 – 18:00 hod.
4.2
Novinky ve stravování v roce 2015
Během roku 2015 pokračovaly v menzách tzv. „gastronomické akce“, kdy jednotlivé menzy v průběhu celého týdne nabízejí pokrmy dle krajinných receptů. V dalším kole jiţ oblíbených gastronomických akcí byly do jídelních lístků zařazeny speciality z polské, francouzské, bulharské a německé kuchyně. Vzhledem k úspěchu a poptávce studentů budou opět zařazeny do nabídek pro rok 2016 gastronomické akce f-regiony. 4.2.1 Aplikace MobilKredit Nasazená aplikace MobilKredit umoţňuje strávníkům aktuální přehled nabízených jídel a v mobilním internetovém objednávání provádět následující operace: volbu jídelny a volbu dne, objednat, zrušit nebo změnit objednávku jídla, kontrolovat aktuální platné objednávky, ověřit aktuální stav účtu, sledovat historii účtu, moţnost zobrazení aktuální (on-line) nabídky na úrovni výdejny. 4.2.2 Alternativní jazyk Nabídku jídelních lístků v anglickém jazyce prezentujeme na webových stránkách stravovacího provozu na týden dopředu, pro kaţdou z menz zvlášť, nezávisle na softwaru KREDIT. Inovovaný program nám umoţňuje zavádět do systému jídelní lístek ve dvou podobách, a to jak v mateřském jazyce, tak i v anglickém nebo jiném jazyce. Při prezentaci aktuálních jídelních lístků se názvy jídel zobrazí i v angličtině jak na prezentačních místech, ve WebKreditu, kanceláři, LCD tabulích, tak i v aplikaci MobilKredit.
21
4.2.3 Slevový systém Snaha maximálně vyuţít kapacity menz a jídelen po celou dobu otevírací doby, zvýšit zájem odebírat studentská a zaměstnanecká jídla mimo hlavní polední špičku a současně spotřebovat v daném čase všechna vyrobená hotová jídla (bez objednání), nás vedla k zahájení provozu slevového systému. Od 2. listopadu 2015 byl na Akademické menze Moravské nám. pouţíván tento nástroj ve zkušebním provozu a od 1. února 2016 je nasazen na ostatních menzách. Systém Kredit K8 umoţňuje nastavit platnost slevy kaţdý den nebo jen v zadaný den či v zadaném intervalu dnů. Platnost slevy je nastavena kaţdý den v zadaném časovém intervalu 14:30 – 23:59 hod. na alternativách hotových jídel č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, kromě č. 5 „Studentský speciál“.
4.2.4 Regionální jídla V rámci podpory projektu f-regiony nabízíme řešení, aby si strávník mohl v jídelně, do které chodí, objednat jídlo uvařené z regionálních surovin od českých výrobců potravin. Bliţší informace o projektu získáte na stránkách http://www.f-regiony.cz/. Regionální jídla jsou nabízena v denním menu pod alternativou č. 6. Na světelných tabulích jsou prezentována s piktogramem "F" v barvě stříbrno - šedé (s obsahem regionálních surovin nad 50%) a v barvě zlato - ţluté (s obsahem regionálních surovin nad 75%). V aplikaci WebKredit se pod ikonou "detail" zobrazí odkaz na webové stránky dodavatelů, kteří surovinu dodali. Projekt byl zaváděn postupně na všech provozech od prvního týdne listopadu 2015.
4.3
Výběrová řízení na dodavatele potravin
Výběrová řízení na dodavatele potravin pro stravovací provozy SKM probíhají prostřednictvím certifikovaného internetového portálu First Buy Sale. Stěţejním přínosem nákupu potravinářských komodit prostřednictvím certifikovaného portálu FBS je především centralizace nákupu, dále sjednocení dodavatelů a nákupních cen, širší vyuţití konkurenčního prostředí a zajištění tak co nejvýhodnější ceny pro stravovací provozy SKM a jeho zákazníky. Pro zkvalitnění dodávek je v nákupním systému FBS hodnotící nástroj „Hodnocení dodavatelů“, který umoţňuje hodnotit dodavatele na třech úrovních na základě referencí od odběratelů a statistických podkladů o dodávkách čerpaných ze systému. Ze strany MZ ČR dochází k podpoře malých a středních regionálních producentů zeleniny a ovoce a výrobců rostlinných, masných a mléčných výrobků, pomocí programu f-regiony. SKM se účastní této snahy a nakupuje potravinářské produkty od českých výrobců a uvařená jídla z těchto surovin nabízí pod názvem „regionální jídlo“.
22
4.4
Vývoj počtu vydaných porcí
Pokrmy jsou zákazníkům nabízeny prostřednictvím prezentace na LCD monitorech v českém a anglickém jazyce, na webových stránkách nebo v mobilních přístrojích prostřednictvím softwaru MobilKredit včetně uvedených alergenů. Důraz je kladen na pestrost a vyváţenost pokrmů v denních nabídkách. Graf 4: Vývoj počtu vydaných porcí 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0
4.5
2011
2012
2013
2014
2015
studenti
1 300 352
1 342 938
1 311 404
1 216 330
1 101 477
zam.MU
101 694
109 509
120 168
116 328
102 338
cizí stráv.
155 934
131 831
95 798
71 800
66 951
Doplňková činnost
Stravovací provoz SKM dosahuje velmi dobrých výsledků také v zabezpečování doplňkové činnosti formou poskytování cateringových sluţeb. Mezi významné akce tohoto typu lze zařadit catering při seminářích v areálu BVV, zajištění rautů na Dies Academicus, na slavnostním vyhlášení Univerzitního vína v Augustiniánském opatství, občerstvení na Zahradní slavnosti, občerstvení na významných akcích pro jednotlivé fakulty, 95. výročí zaloţení Masarykovy univerzity, při akcích Mendelova muzea, snídaně a občerstvení pro hosty Garni hotelu Vinařská, zajištění sportovních a charitativních akcích pořádaných Sportovním klubem Policie ČR, cateringové sluţby pro řadu brněnských firem a jednotlivců. Tabulka 4: Přehled akcí v menzách SKM Rauty a občerstvení počet
Menza
Snídaně hotel
Bufety
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
Menza Vinařská
108
97
1 446
1 544
1 226
1 111
3 608
3 047
Akademická menza
32
30
235
186
x
3
2 073
1 854
Menza Veveří
7
9
51
185
x
x
1 803
1 773
ACADEMIC restaurant
27
23
235
409
x
x
5 590
5 623
23
5 Výukové a rekreační středisko Cikháj V krásném prostředí chráněné krajinné oblasti Ţďárské vrchy nabízí Správa kolejí a menz pobyt ve Výukovém a rekreačním středisku Cikháj. Provoz tohoto zařízení je celoroční, poskytuje kompletní ubytovací a stravovací sluţby a uspokojí všechny zájemce o klidný odpočinek na čerstvém vzduchu Vysočiny. Klientela se na VRS Cikháj téměř nemění. V období školního roku je kapacita vyuţívána především pro školy v přírodě a soustředění dětských zájmových skupin. V letním období navštěvují Cikháj jak zájemci o individuální rekreační pobyty, tak jsou zde pořádány i skupinové pobyty dětí, tj. dětské tábory, soustředění zájmových sdruţení a uměleckých souborů. V průběhu celého roku jsou pak volná místa VRS vyplňována hosty, kteří vyhledávají především levnější formu rekreace. V současné době se snaţí vedení střediska za účelem naplnění volných kapacit získat nové hosty z řad účastníků studia Univerzity třetího věku, studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity. V roce 2015 byl Penzion Cikháj připojen k rychlému internetu, byla vybudována wifi infrastruktura a došlo k pokrytí wi-fi signálem celé budovy, coţ se zde setkalo s velkým ohlasem. V souvislosti s touto finanční investicí očekáváme alespoň částečné zvýšení zájemců o pobyt ze strany studentské a zaměstnanecké klientely. Tabulka 5: Přehled ekonomických ukazatelů VRS Cikháj (trţby v Kč) VRS Cikháj Lůţková kapacita Průměr obsazenost/den % obsazenosti/den Trţby za ubytování v HČ Trţby za ubytování v DČ Porce/rok Trţby za stravování - akce MU Trţby za stravování - akce DČ
2011 60 11 18 79 695 608 153 0 38 923 618 413
24
2012 60 10 17 28 175 597 893 902 27 859 505 920
2013 60 8 13 37 410 487 049 719 19 899 387 898
2014 60 10 17 8 348 506 719 818 7 451 441 288
2015 60 8 13 39 757 553 082 1 271 35 609 418 501
6 Univerzitní centrum Šlapanice Ve Šlapanicích u Brna najdete účelově zařízené středisko, kde se konají významné konference, tematické semináře, školení a další aktivity, pro které jsou k dispozici učebny vybavené audiovizuální technikou. Slouţí také jako příjemné ubytovací zařízení s kvalitně vybaveným zázemím. Univerzitní centrum Šlapanice je tvořeno komplexem dvou navzájem propojených budov. V první budově jsou ubytovací prostory s recepcí, ve druhé pak učebny, konferenční místnosti a kuchyně s jídelnou. Obě budovy jsou po celkové rekonstrukci a svou polohou zaručují potřebný klid pro ubytované hosty. Pro konání pravidelných konzultačních seminářů vyuţila opakovaně prostory vzdělávací agentura TConsult Ing. Dory Babinské z Brna. Několik vícedenních seminářů v rámci vlastních projektů zde pořádal Český institut PCA Brno a rovněţ SCHOLA MEDICA Mgr. Stehlíkové. Své aktivity s cílem podporovat moderní formy vzdělávání zde provozovala i vzdělávací a poradenská společnost Erudis, o.p.s. Praha. V průběhu celého roku 2015 vyuţívalo tyto prostory pro své činnosti také Jazykové studium GOOD BELL, s.r.o. Brno. V závěru roku se uskutečnil seminář v rámci projektu „Učíme mládeţ orientovat se v Evropské unii“, který financoval Úřad vlády České republiky. Za účelem vzdělávání nebo ubytování svých zaměstnanců vyuţily sluţeb UC Šlapanice také další firmy jako např. Mansio, v.o.s. Brno, TAJMAC-ZPS, a.s. Zlín, REDA, a.s. Brno, GKR Transport Praha, TONDACH ČR a v neposlední řadě také místní obchodní společnost Kili, s.r.o. Šlapanice Brno. V červnu a červenci 2015 se konala Letní škola pro zahraniční studenty, které se zúčastnilo 55 studentů z Mexika. V menší míře byla kapacita Univerzitního centra vyuţívána fakultami a součástmi MU. Uskutečnily se zde konference Ekonomicko-správní fakulty, Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Tabulka 6: Přehled ekonomických ukazatelů UC Šlapanice (trţby v Kč) UC Šlapanice Lůţková kapacita Průměr obsazenost/den % obsazenosti/den Trţby za ubytování v HČ Trţby za ubytování v DČ Porce/rok Trţby za stravování - akce MU Trţby za stravování - akce DČ
2011 2012 2013 2014 2015 72 72 72 72 72 26 22 21 25 25 36 31 29 35 35 133 652 13 287 18 826 14 470 20 030 2 259 660 2 154 444 2 009 125 2 125 807 2 205 326 252 371 565 628 633 153 650 43 318 50 291 45 928 89 515 598 915 590 196 430 195 572 138 671 518
25
7 Hospodaření SKM V uplynulém roce se hospodaření Správy kolejí a menz řídilo zejména celouniverzitní směrnicí rektora č. 1/2015 „Pravidla hospodaření Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2015“, ale probíhalo také v souladu s vnitřními pravidly, která byla dána Pokynem ředitele č. 3/2015 „Pravidla hospodaření SKM MU pro rok 2015“. Vlastní rozpočet HS SKM byl stanoven na základě finančního plánu podle jednotlivých provozů a tento byl schválen ředitelem SKM. Správa kolejí a menz je součástí Masarykovy univerzity, která je veřejnou vysokou školou ustanovenou ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Patří do skupiny organizací, jejichţ hlavním předmětem činnosti není podnikání, ale poskytování sluţeb osvobozených od DPH jako vzdělávání, věda, výzkum apod. SKM má nárok na dotaci MŠMT na stravování studentů podle ukazatele „J“, která je vyuţitelná na dotování provozu stravovacích zařízení. Normativ na jedno hlavní jídlo zůstal v roce 2015 na úrovni roku předchozího, tj. 17,95 Kč na porci teplého jídla a 7,18 Kč na porci studeného jídla. O tuto dotaci jsou sniţovány náklady na studentské stravování. Účetním obdobím je kalendářní rok a účetnictví je vedeno v systému EIS Magion. Účetní metody jsou dány Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí příslušná ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. SKM hospodaří v rámci dvou finančních okruhů, a to s neinvestičními a investičními prostředky. Prioritou je efektivita hospodaření a snaha o maximální hospodárnost při vynakládání finančních prostředků. Finanční plán 2015 byl sestaven jako ziskový s předpokládaným hospodářským výsledek ve výši 2 230 tis. Kč. Skutečný výsledek hospodaření však SKM vytvořila nad rámec finančního plánu a dosáhl celkové výše 7 750 tis. Kč. Plnění finančního plánu je kontrolováno a sledováno celoročně na základě měsíčních a čtvrtletních rozborů hodnocených na pravidelných poradách vedení SKM. Správa kolejí a menz byla v roce 2015 stejně jako v minulých letech vyjmuta z povinnosti odvodů z trţeb do centralizovaných zdrojů. Zůstala povinnost vytvořit hospodářský výsledek ve výši 5% z objemu trţeb, tj. zisk tvořený dle Pokynu kvestora pro kalkulaci ceny na MU, s výjimkou ubytovacích a stravovacích sluţeb poskytovaných studentům a zaměstnancům MU.
26
Graf 5: Vývoj základních ekonomických veličin SKM v tis. Kč 250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
Dotace MŠMT
28 639
27 981
33 079
29 529
28 202
Výnosy
182 237
183 020
186 676
186 849
179 173
Náklady
199 674
203 123
211 337
204 628
199 625
HV
11 202
7 878
8 418
11 750
7 750
Graf 6: Vývoj hlavních nákladových kategorií SKM v tis. Kč 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Spotřeba materiálu a zboží
Energie
Opravy a údržba
Služby
Mzdy
Pojištění
Odpisy
2011
48 011
36 992
11 744
29 562
47 108
15 894
13 378
2012
45 174
35 169
18 202
30 158
48 820
16 433
12 451
2013
45 997
37 547
10 398
39 091
52 478
17 724
12 660
2014
47 298
31 984
9 573
37 322
51 747
17 482
12 953
2015
45 721
31 130
8 496
36 718
51 482
17 378
12 962
27
8 Majetek, investice a údrţba objektů K rozvahovému dni, tj. k datu 31. 12. 2015, činila celková hodnota majetku svěřeného do péče Správy kolejí a menz celkem 816,4 mil. Kč v pořizovacích cenách. Jeho zůstatková hodnota je 461,2 mil. Kč, coţ znamená, ţe SKM musí kaţdoročně vynakládat značné mnoţství finančních prostředků na jeho údrţbu a opravy, a to především na opravy budov. Tabulka 7: Účetní stav majetku dle jednotlivých kategorií Stavy majetku k 31. 12. 2015 (v Kč)
Pořizovací cena 604 451 050,89 94 124 982,13 104 824 946,26 10 884 754,03 1 524 296,46 567 700,00 816 377 729,77
Budovy a stavby Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný hmotný majetek - umělecká díla Celkem
Zůstatková cena 449 208 577,66 11 959 465,03 0,00 0,00 0,00 0,00 461 168 042,69
Plánovaná investiční činnost na rok 2015 byla financována prostřednictvím Fondu reprodukce investičního majetku SKM a prostřednictvím centralizovaných prostředků MU. Běţná údrţba objektů je zajišťována vlastními pracovníky SKM. Práce vyţadující speciální technické vybavení nebo oprávnění a práce většího rozsahu jsou zajišťovány dodavatelsky. Pokud se nejedná o práce havarijního nebo jinak nutného charakteru, je převáţná část oprav časově situována do období červenec aţ první polovina září. Přehled nejdůleţitějších investičních akcí, které se realizovaly v roce 2015 v objektech SKM, je zdokumentován v následujících tabulkách (v tis. Kč): Tabulka 8: Stavební akce hrazené z FRIM SKM Dodávka a montáţ ţaluzií pro UP Realizace kabelových tras pro wifi AP na UC Šlapanice Automatická závora parkoviště Vinařská Úprava pokojů pro dodávku nábytku, koleje Vinařská, blok A3 vč. PD Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace 1. PP - menza Vinařská Rekonstrukce vzduchotechniky na Akademické menze Projektová dokumentace k rekonstrukci kotelny kolej Veveří (akce přeloţena do r. 2016) Návrh interiéru UNI hotel RMU (akce přeloţena do r. 2016) Celkem
599 98 87 1 588 2 839 2 013 68 43 7 335
Tabulka 9: Nákupy strojů a zařízení z FRIM SKM Dodávka uţitkového automobilu pro autoprovoz Dodávky gastrotechnologie pro stravovací provozy Dodávka 2 ks průmyslových praček pro ubytovací provozy Celkem
825 400 93 1 318
Tabulka 10: Pouţití FRIM SKM na neinvestiční účely Nábytek pro koleje Vinařská Celkem
4 432 4 432
28
9 Informační a komunikační technologie SKM Informační systémy SKM byly během celého roku 2015 průběţně aktualizovány a doplňovány novými vlastnostmi, které byly ze strany uţivatelů poţadovány. Probíhala individuální školení a konzultace s jednotlivými pracovníky vynucená zaváděním nových informačních technologií. Dle konkrétních poţadavků všech pracovišť byla prováděna komplexní podpora v oblasti výpočetní a informační technologie. Stravovací provoz V lednu 2015 došlo k úpravě prodejních systémů o třetí sazbu DPH (druhá sníţená). V mobilní aplikaci pro objednávání jídel MobilKredit byla přidána moţnost anglického jazyka včetně nabídky jídel v angličtině. V létě proběhl velký upgrade stravovacího systému Kredit, který přinesl mnoho důleţitých změn. Po stránce IT bylo aktivně podporováno zavedení nového projektu regionálních potravin tzv. f-regiony. Masarykova univerzita je první univerzitou zapojenou v tomto projektu. Ubytovací provoz V roce 2015 byla započata analýza a zahájeny práce dodavatelské firmy APS na systému na obsluhu praček vyuţívaných na ubytovacím provozu kartou ISIC. Došlo také k průběţným aktualizacím ubytovacího systému ISKaM 4. Počítačová síť, telekomunikace a bezpečnost Na jaře 2015 došlo k obměně 4 telefonních ústředen, digitálních telefonních přístrojů a IP telefonů v celé organizaci v rámci projektu Obnova hlasové sítě MU. Penzion Cikháj byl připojen k rychlému internetu, byla vybudována wifi infrastruktura a došlo k pokrytí wifi signálem pro hosty tohoto střediska. Obměněny byly záloţní zdroje s mgmt v místech, kde chyběly nebo byly ve špatném stavu (menza Veveří, Vinařská a ACADEMIC restaurant, kolej nám. Míru, UNI hotel Grohova, kolej Veveří, kolej Vinařská A2, A3). Instalován byl také přídavný akumulátor na hlavní serverovnu Vinařská z důvodu zvýšení výdrţe při výpadku napájení. V uplynulém roce byla na UC Šlapanice vybudována infrastruktura wifi eduroam a bylo dosaţeno pokrytí wifi sítí eduroam pro celou ubytovací budovu (cca 70 lůţek). Zprovozněno bylo vysokorychlostní optické připojení tohoto objektu. V neposlední řadě byly zahájeny intenzívní práce na aktualizaci webových stránek SKM, jejich spuštění do ostrého provozu se plánuje na 31. 3. 2016. Po celou dobu jsou průběţně aktualizovány hlavní firewall i menší routery sítě SKM. Na všech počítačích a serverech běţí aktuální antivirové řešení prostřednictvím systému AVG Internet Security Business Edition.
29
10 Personální a mzdová oblast Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 byl celkem 241, z toho 182 ţen a 59 muţů. Oproti roku 2014 došlo k poklesu o 3 pracovníky, a to na SP v důsledku neobsazenosti pracovních pozic a na UP I z důvodu uzavření recepce po dobu rekonstrukce bloku A1. Z celkového počtu pracovníků bylo 33 pracujících důchodců (pobírajících starobní, částeční invalidní nebo vdovský resp. vdovecký důchod) a 7 zaměstnanců zdravotně znevýhodněných. Na mateřské resp. rodičovské dovolené bylo v průběhu roku 6 ţen. 10.1 Fluktuace V průběhu roku 2015 bylo uzavřeno celkem 68 nových pracovních poměrů. Bylo ukončeno celkem 66 pracovních poměrů, z toho 8 výpovědí ze strany zaměstnance bez udání důvodu, 14 dohodou, 11 uplynutím doby určité, ve zkušební době bylo zrušeno 33 pracovních poměrů. V roce 2015 pracovalo na základě dohod konaných mimo pracovní poměr 91 pracovníků v profesích recepční, dále při zabezpečování cateringových akcí a také jako pomocný personál stravovacího provozu (starobní důchodci, studenti SŠ, VŠ, zástupy za dlouhodobou nemoc). 10.2 Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postiţením pro rok 2015 byl 9,35 osob. Plnění zaměstnáním osob zdravotně znevýhodněných byl podíl splněn na 8,54 osob. Odvod Úřadu práce činil 45 926,- Kč. 10.3 Přepočtené stavy pracovníků Přepočtené stavy pracovníků jsou srovnatelné s rokem předchozím. Vývoj v letech 2011 - 2015 zachycuje následující graf. Graf 7: Přepočtené stavy pracovníků SKM 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00
2011
2012
2013
2014
2015
Ubytovací provoz
80,75
81,83
84,08
82,75
82,25
Stravovací provoz
114,43
129,06
130,53
132,02
128,75
Doplňková činnost
36,20
28,91
24,17
23,50
22,83
Celkem
231,38
239,80
238,78
238,27
233,83
30
11 Marketing Jiţ třetím rokem funguje na Správě kolejí a menz kancelář marketingu, která má za úkol zajišťovat propagaci stravovacích a ubytovacích sluţeb poskytovaných SKM, a to nejen studentům a zaměstnancům Masarykovy univerzity, ale také široké veřejnosti. Marketingová a reklamní podpora je zaměřena především do veřejné komerční sféry, na propagaci celouniverzitních akcí je nadále rozvíjena aktivní spolupráce s Odborem vnějších vztahů a marketingu RMU.V dosavadním průběhu fungování kanceláře marketingu byla věnována pozornost zejména zapojení SKM do komunikace se studenty a s veřejností prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde byl zaloţen vlastní profil a kde se úspěšně rozvíjí spolupráce napříč celou univerzitou. V síti Google plus jsou neustále aktualizovány veškeré informace, coţ napomáhá propagovat nejen jednotlivé provozy, ale i Správu kolejí a menz jako celek při vyuţívání internetových vyhledávačů veřejností. Pro usnadnění přístupu k webovým stránkám SKM byl vygenerován QR kód, který je pouţíván především na tištěných propagačních materiálech. V druhé polovině roku 2015 probíhala jiţ tradičně, ve spolupráci s Fakultou sociálních studií, příprava konference Člověk, víno, společnost, příprava jednání Akademické hodnotitelské komise pro výběr Univerzitního vína a s OVM RMU také příprava Slavnostního vyhlášení Univerzitního vína 2015/16. V průběhu roku 2015 byly také zahájeny práce na reorganizaci a celkové proměně webových stránek SKM, které budou ve své nové podobě spuštěny do konce prvního čtvrtletí roku 2016. I nadále pokračujeme v prezentaci výstav fotografií z různých oborů i vědeckých odvětví, se kterými se můţeme v rámci působení Masarykovy univerzity setkat.
31
ROČENKA za rok 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA Správa kolejí a menz Vinařská 5 603 00 Brno
Zpracoval kolektiv vedoucích SKM MU
V Brně dne 16. 8. 2016
32
