3. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 A (fő)kedvezményezett neve: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium

3. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy:

Herczegné Varga Ilona

Telefon:

+36 (32) 460791

Fax:

+36 (32) 460791

Email:

[email protected]

A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése Tényleges kezdet dátuma: Várható fizikai befejezés dátuma:

2012.12.31

Speciális év kezdő dátuma:

2012.10.26

Speciális év záró dátuma:

2012.12.31

Adat rendelkezésre állás időpontja:

2013.02.28

Elutasított beszámolók listája Beszámoló sorszáma

Beszámoló tárgyidőszaka

Elutasítás dátuma

3

2012-10-26 - 2012-12-31

2013-05-01

Oldal 1/14

Nyilatkozat

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 A (fő)kedvezményezett neve: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2. Elvégzett tevékenységek Tevékenység

Tervezett kezdete befejezése 2012.05.01 2012.12.31

Tényleges kezdete

Tényleges megvalósítás

Tevékenység előrehaladásának bemutatása

2012.09.15

2012.09.15

A képzésekhez kapcsolódó anyagok (füzet, toll, lefűző, stb.) beszerzése az előző beszámolási időszakban megtörtént. A kiadás elszámolásra került a 2. kifizetési igénylésben.

1

Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei

2

Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése (ERFA)

2012.05.01

2012.12.31

2012.10.01

2012.12.04

3

Projekt menedzsment költségei

2012.05.01

2012.12.31

2012.08.01

2012.12.31

4

Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség

2012.05.01

2012.12.31

2012.09.15

2012.12.15

5

Egyéb szolgáltatások költségei

2012.05.01

2012.12.31

2012.08.15

2012.12.15

Oldal 2/14

Eltérés oka és tervezett/megtett lépések

A beszerzés megkezdését akadályozta az elhúzódó fenntartói engedélyezés ezért a képzésben résztvevők átmenetileg az intézmény íróeszközeit használták. A beszerzés a 2. beszámolási időszakban megtörtént. A bútorok kiválasztását és a szállítóval A hosszadalmas hivatali eljárások és a történő egyeztetést követően, jelen megfelelő bútorzat kiválasztása miatt a beszámolási időszakban megtörtént a beszerzés a tervezetthez képest késve beszerzés. A bútorok és a fehér valósult meg. Megtett lépések: a mágnesezhető tábla szállítása, átvétele kiválasztás és engedélyeztetés 2012.12.04-én megvalósult. A felmerülő felgyorsítását követően a beszerzés költség jelen időszakot érinti. 2012.12.04-én megtörtént. A projektmenedzser díjának kifizetése A kifizetések folyamatosan történtek. A folyamatosan havonta történt. A kiadások elszámolhatósága érdekében záróbeszámolóhoz kapcsolódó záró kértük a járulékok megfizetésének még kifizetési kérelemben május-december hiányzó igazolását a Magyar havi költségek elszámolása történik. A Államkincstárt. pénzügyi vezető részére a megbízási díj kifizetése 2012. május - december időszakra megtörtént. A projekt megvalósításához szükséges A projekt megvalósításához szükséges, anyagok (adathordozók, papír, toner, előre betervezett anyagok beszerzése flipchart kellékek, stb.) beszerzése jelen befejeződött. beszámolási időszakban befejeződött. A beszerzések ellenértékének elszámolása is jelen időszakban történik. A nyilvánosság biztosításának érdekében A tájékoztató táblák megrendelése a III. számú kommunikációs csomag elhúzódott, ezért a tervezetthez képes megvalósítása folytatódott. A C és D később történt meg a beszerzés. A típusú tájékoztató táblák beszerzése tájékoztató rendezvény időpontjának a megtörtént, továbbra is látható az épület november hónapot találtuk homlokzatán. Ehhez kapcsolódó kiadás a legmegfelelőbbnek, kellően 2. kifiz.kérelemben elszámolásra került. informatívnak a tájékoztató rendezvény

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 A (fő)kedvezményezett neve: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Tevékenység Tervezett Tényleges Tényleges Tevékenység előrehaladásának kezdete megvalósítás bemutatása kezdete befejezése A projektről megjelent 2 db sajtóközlemény (Pedagógiai Hírkörkép, Pásztói Hírlap),melynek költségvonzata nem volt. 2012. november 28-án megtartottuk a projekt zárórendezvényét. A fotódokumentáció elkészíttetése megtörtént. 6 Projekt szakmai 2012.05.01 2012.12.31 2012.05.26 2012.12.31 A továbbképzések helyszínére történő megvalósításával utazási költségek elszámolása az 1. és 2. összefüggő beszámolási időszakot érintették, jelen költségek beszámolási időszakot már nem, a kifizetések az előző beszámolási időszakban befejeződtek. A szakmai megvalósítók teambe tömörülve (4 fő) folytatták munkájukat a projektmunkatervben foglaltaknak megfelelően, megbízási szerződés alapján. Ennek költsége részben a 2. kifizetési igénylésben elszámolásra került, részben jelen beszámolási időszakot érinti. 7 Projekt 2012.05.01 2012.12.31 2012.05.25 2012.10.15 A továbbképzések a tervezettek szerint megvalósításához megtörténtek. A szakmai megvalósítók igénybevett munkájukat megbízási szerződésük szolgáltatások szerint végezték. Ennek költsége (2 fő számlás megbízott) a 2. kifizetési igénylés során elszámolásra került. A szakmai megvalósítók teambe tömörülve végzik munkájukat az elkészített projekt munkatervben foglaltaknak megfelelően és a belső szakmai műhelymunkákról készült emlékeztetőkkel alátámasztva. A szaktanácsadó munkáját befejezte.

Oldal 3/14

Eltérés oka és tervezett/megtett lépések megrendezéséhez. A fotódokumentáció is ennek függvényében készült el. Megtett lépések: a tájékoztató rendezvény november 28-án megrendezésre került.

Mivel a továbbképzések nem kezdődtek meg 2012.05.01-én így a hozzá kapcsolódó utazási költség is később merült föl. A megvalósult utazások minden esetben a továbbképzésekhez kapcsolódnak és a tervezett időintervallumon belül történtek. A 2 fő szakmai megvalósító részére történő megbízási díj kifizetése jelen beszámolási időszakban megtörtént.

A szaktanácsadó munkájáról kiállított számlát befogadtuk, pénzügyi rendezésére a tényleges megvalósítási határidőn belül megtörtént.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 A (fő)kedvezményezett neve: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2.1. Elvégzett tevékenységek Tevékenység

Konzorciumi partner neve

1


2


3


4


5


6

Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium

Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma

Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása

Nem releváns

015373, 015386, 015372

3 / BÉRÖSSZESÍTŐ

3/REZSIARANY

3/200EFTSZLAÖSSZ

3 / BÉRÖSSZESÍTŐ

Oldal 4/14

A Közbesz korábbi erzés IB sorsz köteles áma 2 Nem

Számlamásolatok

2

Nem

1/Bérösszesítő

2

Nem

3/200EFT szlaösszesítő

2

Igen

Meghívó, jelenléti ív

2

Nem

1/bérösszeítő

2

Nem

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 A (fő)kedvezményezett neve: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Tevékenység Konzorciumi partner neve Kapcsolódó számla, illetve Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma 7 Projekt Mikszáth Kálmán RSZ12S0000647 Számlamásolat megvalósításához Gimnázium, igénybevett Postaforgalmi szolgáltatások Szakközépiskola és Kollégium

Oldal 5/14

A Közbesz korábbi erzés IB sorsz köteles áma 2 Nem

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 A (fő)kedvezményezett neve: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 3. Összefoglaló: KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZóAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL. A projektmenedzsment részére a kifizetés megtörtént. A megvalósítási időszak első hónapjától kezdve folyamatosan valósítottuk meg az iskolavezetés és a pedagógusok továbbképzését, melyek alapvetően szükségesek a referenciaintézményi feladatok ellátásához. A továbbképzések az előző beszámolási időszakban megtörténtek. A továbbképzésekhez kapcsolódó kiküldetési költségek elszámolása jelen beszámolási időszakot már nem érintették. Mind a továbbképzések, mind a kiküldetések a tervezett időintervallumra estek. A képzésekhez kapcsolódó anyagok beszerzése megtörtént. A szakmai megvalósítókkal a megbízási szerződések megkötése megtörtént. A szakmai megvalósítók 4 fős teamben dolgoznak. Feladataikat a projekt munkatervben meghatározottak szerint végzik ill. végezték: - projektindító nappal tájékoztatták a nevelőtestületet, a szülői közösség és a diákság képviselőit a projekt tartalmáról, céljairól - a projekt előrehaladásáról a nevelőtestület ill. közösségeinek folyamatos tájékoztatása - a referenciaintézményként való működés belső szabályainak, eljárásrendjének kidolgozásához szükséges teljes körű egyeztetés és feladatmeghatározás megtörtént a teamen belül: - a Jó gyakorlatok átadásának eljárásrendje elkészült - a Kommunikáció, PR szabályzat összeállítása megtörtént - a referenciaintézményi szolgáltatási portfólió elkészült A szakmai megvalósítás segítésére igénybe vett szaktanácsadói szolgáltatás pozitív hatással volt az elkészített szakmai anyagok tartalmára és minőségére. A projekt megvalósításához szükséges anyagok (adathordozók, papír, toner, flipchart kellékek, stb.) beszerzése 2012.12.18-án befejeződött. A beszerezni kívánt bútorok átvétele 2012.12.04-én megtörtént. A tervezettek szerint beszerzett eszközök: 1 db fehér mágnesezhető tábla, 10 db egyszemélyes trapézasztal, 30 db kárpitozott szék. Az eszközök leltárba vétele és elhelyezése megtörtént. A nyilvánosság biztosítását szolgáló eszközök közül a C és D típusú tájékoztató táblák beszerzése megtörtént, a tábla továbbra is látható az épület homlokzatán. A Pásztói Hírlapban és a Pedagógiai Hírkörképben megjelent a projektről szóló hirdetésünk. A tájékoztató rendezvény zárórendezvény megrendezésére 2012. november 28-án került sor. Ennek keretében a megjelenteknek a szakmai team tagjai és a Jó gyakorlatok témafelelősei bemutatták az iskolai projekt megvalósulását, a Jó gyakorlat és a középiskolai portfóliót. A projekt - tevékenységek végrehajtásában és eredményeiben az ütemtervtől való eltérés miatt nem láttunk kockázatot. Nagy megterhelést jelentett intézményünk számára, hogy a 2. kifizetési kérelemben jóváhagyott támogatási összeg igen késve érkezett bankszámlánkra, ezért ahhoz, hogy a projekttel kapcsolatosan felmerült összes kiadást 2013. február 28-ig pénzügyileg rendezni tudjuk az intézmény saját költségvetéséből kellett 703.337 Ft-ot megelőlegezni. Intézményünk költségvetése igen szűkös, ezért kérjük a záróbeszámoló és záró kifizetési kérelem sürgős elbírálását, annak érdekében, hogy a megelőlegezett összeghez hozzájussunk.

Oldal 6/14

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 A (fő)kedvezményezett neve: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 4. Indikátorok 1. Felkészített referenciaintézményi mentorpedagógusok száma (fő) Terven kívüli tényadat:

Bázisérték: Bázis nem értelmezhető

Tényérték dátum: 2012.12.28

Összes változás: 2

Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0

2. Referenciaintézményi működésre és szolgáltatás nyújtására felkészített, továbbképzésben résztvett pedagógusok száma (fő) Terven kívüli tényadat:





3. Referenciaintézményi működésre és szolgáltatás nyújtására felkészített, továbbképzésben résztvett vezetők száma (fő) Terven kívüli tényadat:





4.1. Indikátor eltérés magyarázat Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől: Nem releváns.

Oldal 7/14

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 A (fő)kedvezményezett neve: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 5. Arányosított bevételek Sorszám

Konzorciumi partner

Tevékenység

A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel

1.

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium


0

2.


Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek

0

3.



0

4.


Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások

0

5.



0

6.



0

7.



0

Összesen:

Oldal 8/14

0

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 A (fő)kedvezményezett neve: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 6. Tájékoztatás Publikációs eszköz

Megvalósítás

Cél- érték (db)

A jelentés készítésének Tervezett időpontjában érvényes érték

Időpont Valós

A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?

I. kommunikációs csomag

Nem

II. kommunikációs csomag

Nem

III. kommunikációs csomag

Igen

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök

Kommunikációs (cselekvési) terv készítése

Nem

Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára

Nem

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése

Nem

Oldal 9/14

Eredményt igazoló dokumentum

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 A (fő)kedvezményezett neve: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Publikációs eszköz Megvalósítás Cél- érték (db) A jelentés készítésének Tervezett időpontjában érvényes érték Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése

Igen

Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése

Nem

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

Igen

Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)

Nem

A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla elkészítése és elhelyezése Fotódokumentáció készítése

Időpont


Valós

0

1

2012.12.31

2012.08.01

www.mixat.hu

2

2

2012.12.31

2012.09.01

másolat a sajtóközleményről 2. beszámolóval megküldve

Igen

1

1

2012.12.31

2012.08.15

fénykép a tájékoztató tábláról a 2. beszámolóval megküldve

Igen

1

1

2012.12.31

2012.12.12

fotók CD-n mellékelve

Oldal 10/14

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 A (fő)kedvezményezett neve: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Publikációs eszköz Megvalósítás Cél- érték (db) A jelentés készítésének Tervezett időpontjában érvényes érték Sajtó-nyilvános Nem ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése

Időpont


Valós

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

Nem

Eredménykommunikác iós információs anyagok, kiadványok készítése

Nem

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

Igen

1

1

2012.12.31

2012.12.31

http://www.terkepter.n fu.hu

A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése

Igen

1

1

2012.12.31

2012.12.31

fotó a tábláról mellékelve

Egyéb(Megnevezés): zárórendezvény

Igen

1

1

2012.12.31

2012.11.29

meghívó, jelenléti ív mellékelve

Egyéb(Megnevezés):

Nem


Nem


Nem


Nem

Oldal 11/14

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 A (fő)kedvezményezett neve: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése

Szempont megnevezése és Kiindulási A jelentés száma érték tételi időszakra vonatkoz ó érték

A projekt befejezés ekor várható érték

Egyéb szempontok

1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)

I

I

I

Egyéb szempontok

2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)

I

I

I

Oldal 12/14

A projekt fenntartá s végéig várható átlagos érték

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 A (fő)kedvezményezett neve: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése

Szempont megnevezése és száma

Mértékeg Kiindulási A jelentés ység érték tételi időszakra vonatkoz ó érték

A projekt befejezés ekor várható érték

I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)

9. A tudásmegosztás (képzések, mûhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N)

N

I

I

II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)

60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma (db)

1

2

2

Oldal 13/14

A projekt fenntartá s végéig várható átlagos érték

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 A (fő)kedvezményezett neve: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium NYILATKOZAT Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom: -

a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;

-

a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;

-

a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerezési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;

-

a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;

Kelt: ............................................................

....................................................... (Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője

Utolsó módosítás: Végleges mentés: PDF fájl generálás:

2013.05.22 10:56:01 2013.05.22 11:01:33 2013.05.22 11:01:51

97bea352557fb544afa4f0c208b0786f

14/14

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Recommend Documents